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ORDINE e CONFERMA ORDINE Progetto: Ediel Euritmo

Release: EDIEL_v002R03
Manuale Operativo
Giugno 2015

PROGETTO EDIEL

ORDINE e CONFERMA ORDINE

Manuale Operativo

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EDIEL SERVIZI s.r.l. - Sede legale Via Larga, 6 - 20122 Milano - Tel. 02/66703630 Fax 02/66716857
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Ediel Servizi S.r.l. società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ediel Holding S.r.l.
Iscr. Reg. Imp. Mi. CCIAA N. 06291020961- REA MI-1882357
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INDICE

INTRODUZIONE .................................................................................................... 4
Oggetto ...................................................................................................................................... 4
Revisioni del documento ............................................................................................................ 4
Struttura generale Userfile ........................................................................................................ 6
Tipi record .................................................................................................................................. 6
Legenda di riferimento per l’interpretazione di questo manuale .............................................. 7
Esempio di rappresentazione sul Diagramma della struttura dello Userfile .............................. 8
Controlli effettuati dal sistema sullo Userfile ............................................................................ 9

Layout documenti ............................................................................................... 10


Struttura globale ...................................................................................................................... 10
Annotazioni Operative EDIEL ................................................................................................... 10
Workflow di processo EDI e specifiche per riferimenti ............................................................ 12
Diagramma della struttura dello userfile ................................................................................. 13

Tracciato dei singoli record e regole di utilizzo .................................................. 15


Testata documento................................................................................................................... 15
Record BGM - Informazioni obbligatorie di inizio documento ............................................................ 15
Record RFF - Informazioni di riferimento a livello di documento ....................................................... 18
Record RFC – Informazioni di riferimento contratto ......................................................................... 20
Record NAS - Informazioni sul fornitore .......................................................................................... 21
Record CTA - Informazioni di contatto del fornitore ......................................................................... 22
Record NAB - Informazioni sull’emittente dell’ordine (buyer) ............................................................ 23
Record CTA - Informazioni di contatto dell’emittente dell’ordine (buyer) ........................................... 24
Record NAD - Informazioni sul Punto di consegna della merce (Delivery Point) ................................. 25
Record CTA - Informazioni di contatto del Punto di consegna della merce (Delivery Point) ................. 26
Record NAI - Informazioni sull’Intestatario Fattura .......................................................................... 27
Record NAC - Informazioni sul Punto di raccolta intermedio della merce ........................................... 28
Record NAM - Informazioni sul magazzino di spedizione della merce ................................................ 29
Record DTM - Informazioni sulla data di consegna .......................................................................... 30
Record FTX – Informazioni di corredo e note di testata documento .................................................. 31
Record PAT – Informazioni su termini, modalità di pagamento ......................................................... 34
Record TOD – Condizioni di consegna, trasporto ............................................................................. 36
Riga documento ....................................................................................................................... 37
Record LIN – Informazioni di riga documento ................................................................................. 37
Record MEA - Informazioni relative alle misure del prodotto ............................................................ 41
Record PAC - Informazioni relative all’imballo.................................................................................. 42
Record DTR - Informazioni sulla data di consegna a livello di riga ordine .......................................... 43
Record ALD – Informazioni sugli sconti/maggiorazioni di dettaglio .................................................... 45

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Record FTL – Note di riga documento ............................................................................................. 46


Record LOC - Informazioni sul punto di consegna finale, a livello articolo .......................................... 47
Record DTL - Informazioni sulla data di consegna a livello di riga ordine e per un determinato punto di
consegna ...................................................................................................................................... 48
Sommario documento .............................................................................................................. 49
Record MOA - Informazioni su importo monetario ........................................................................... 49
Record CNT – Informazioni di sommario documento ....................................................................... 50
Esempio complessivo di file ordine ................................................................................................. 51
Esempio file di conferma d’ordine ................................................................................................... 52

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INTRODUZIONE

Oggetto

Questo documento descrive la struttura dello user-file ed il tracciato dei record.


I messaggi EDI (subset INDICOD) qui documentati sono l’ordine e la conferma d’ordine.
L’azienda, utilizzatrice del formato user-file, può trasmettere e ricevere i documenti previsti nel progetto
attraverso funzioni di send/receive e upload/download.

Definizione di ordine: un messaggio che specifica i dettagli per la merce ordinata in base a condizioni definite
tra il venditore e il compratore.

Definizione di conferma d’ordine: un messaggio che viene inviato dal fornitore al compratore, generato in
risposta ad un ordine di acquisto.

Revisioni del documento


Data Versione Numero modifica Descrizione
11/05/2010 V001R01 1 Rilascio iniziale del manuale
10/01/2011 V001R02 1 Codice Ordine Promozionale nel segmento RFF
Cambiato il qualificatore X01, presente nel record ALD, in
02/05/2011 V001R03 1
EAB
Riferimento alla Proposta d’ordine nel segmento RFF;
02/08/2011 V001R04 2 aggiunto il qualificatore VAB nel campo TIPOSCADD del
record ALD
Modificato riferimento alla Proposta d’ordine nel segmento
01/12/2011 V001R05 1
RFF
Aggiunto il record CTA in coda ai record NAS, NAB e NAD;
01/10/2012 V001R06 2
aggiunto il record MOA
Aggiunto il qualificatore V nel campo FLINPROM del record
LIN;
01/12/2012 V001R07 2
aggiunto il qualificatore BID nel campo FORDPROM del
record RFF
Adeguamenti al tracciato Euritmo INDICOD:
aggiunto nel campo TIPODOC del record BGM il
qualificatore ORDCHG;
aggiunto nel record RFF il campo NUMPORDC;
aggiunto il record RFC;
01/06/2013 V002R01 diverse
aggiunto il record PAT;
aggiunto il record TOD;
aggiunti nel record LIN i campi PRZUN2, TIPOPRZ2,
UDMPRZUN2;
aggiunto il record MEA;

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aggiunto il record PAC;


aggiunto il record LOC;
aggiunto il record DTL
V001R08 Aggiunto il qualificatore ABZ nel campo TIPOSCADD del
sostituita record ALD
01/06/2013 1
da
V002R01
Aggiunto il qualificatore YA9 nel campo TIPORD del record
01/01/2015 V002R02 1
BGM per Ordine preallocato
Aggiunto il qualificatore 173 nel campo TIPORD del record
BGM per Ordine Home Delivery;
01/06/2015 V002R03 2
Aggiunti nel record FTX campo DIVISA i qualificatori ZZA
(ritiro dell’usato) e ZZB (servizio installazione)

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Struttura generale Userfile


La struttura dello user-file indica la successione dei tipi record, la loro obbligatorietà
(Obb = obbligatorio; Fac = facoltativo) ed il numero di ripetizioni massime ammesse.
La struttura dello user-file è compatibile con la struttura dei corrispondenti messaggi INDICOD,
basati sulla directory 90.1 e 96A.

I campi definiti numerici sono gestiti come segue:


- dove non ci sono cifre significative, devono essere riempiti con blank (ossia spazi) e non devono
essere corredati di segno;
- contengono solo cifre, devono essere impostati per tutta la lunghezza dichiarata (riempiti con zeri
sulla sinistra);
- quando sono decimali vanno riempiti da destra verso sinistra per le posizioni riservate agli interi, da
sinistra verso destra per quelle decimali. Ad es., nel caso di campo numerico definito di formato
nu..15 (12int + 3dec.), per trasmettere il valore 17,5 occorrerà avvalorare il campo con
000000000017500, e per trasmettere il valore 2583 occorrerà avvalorarlo con 000000002583000;
- quando sono segnati (ns) il segno va nella prima posizione del campo. Ad es., nel caso di campo
numerico segnato definito di formato ns..16 (segno + 12int + 3dec.), per trasmettere il valore 17,5
occorrerà avvalorare il campo con +000000000017500, e per trasmettere il valore -2583 occorrerà
avvalorarlo con –000000002583000.

I record devono essere presenti sul file solo se contengono almeno un valore significativo, oltre al tipo
record.

I campi privi di valore, indipendentemente dal loro formato (numerico o alfanumerico), devono contenere
tutti blank.

Se un campo è associato ad un qualificatore e/o ad un’unità di misura ed è privo di valore, anche i campi ad
esso associato (qualificatore, unità di misura, etc.) devono essere privi di valore.

I campi definiti “Filler” in coda a qualche record sono riservati per eventuali usi futuri e quindi attualmente
privi di significato. Essi sono da trattare in due possibili modi:
a) il record viene troncato in corrispondenza dell’inizio del campo “Filler” (ciò rappresenta
un’ottimizzazione dal punto di vista dei caratteri trasmessi);
b) il campo definito “Filler” viene riempito con tutti blank (ossia spazi).
Ogni altro valore di questo tipo di campo è considerato non legittimo.

Tipi record
Il tracciato è organizzato per tipi record i cui tipi sono definiti di tre caratteri di lunghezza e sono posizionati
in testa ad ogni record.
N.B. La lunghezza del record BGM non può superare i 200 byte, perché i successivi vengono utilizzati dal
sistema per trasportare informazioni di servizio.

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Legenda di riferimento per l’interpretazione di questo manuale


Segue la descrizione dei singoli tipi record ove vengono indicati, per ogni campo:

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
CAMPO Descrizione Obb
CAMPO Descrizione an..6 Obb AA = Qualificatore 110 Obb
1
BB = Qualificatore
2
CAMPO Descrizione an..35 Fac Descrizione 116 Obb Descrizione contenuto
contenuto EDIEL

CAMPO = Nome del campo


Descrizione = Descrizione del campo
Lung. = Indica la lunghezza del campo e la tipologia (vedi tabella associata A)
Tipo = Indica l’obbligatorietà del campo (vedi tabella associata B)
Contenuto = È la descrizione del contenuto o la lista dei valori che può contenere
Pos = Indica la posizione di partenza all’interno del record
Tipo Ediel = Indica l’obbligatorietà del campo (vedi tabella associata B) per filiera EDIEL
Note Ediel = Sono le note di utilizzo all’interno della filiera EDIEL

Tabella A = Lunghezze/tipologie
Questa indicazione è composta da due parti: TT..L

dove TT può valere:


An = Alfanumerico
N = Numerico
L = Lunghezza in caratteri
Es: An..6 indica un campo alfanumerico lungo sei byte.
n..9 indica un campo numerico di nove byte.

Tabella B = Obbligatorietà
Obb = Obbligatorio
Fac = Facoltativo
Racc = Raccomandato (usato per filiera Ediel)

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Esempio di rappresentazione sul Diagramma della struttura dello


Userfile

Tipo Record

RE1
Obb/1 Max L=200
Indica la corrispondenza
con i tracciati 90.1 / 96A
Edifact, subset Indicod

Lunghezza massima del record


Indica se il record
è obbligatorio o
facoltativo e RE2
quante volte può Fac/10 Max L=100 RIF. 90.1 /96A
essere inserito

In questo caso il record RE2 è facoltativo, ma è subordinato alla presenza del record RE1.
I record devono essere riportati nella sequenza indicata dal diagramma.

NB: I record in colore azzurro sono utilizzati solamente all’interno della filiera EDIEL.

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Controlli effettuati dal sistema sullo Userfile


Non vengono effettuati controlli gestionali sul file ma solo formali per il corretto indirizzamento al
destinatario, ossia vengono verificate in termini di validità le seguenti informazioni:
1. identificativo mittente (valore + qualificatore + reverse routing);
2. identificativo destinatario (valore + qualificatore + routing address);
3. numero documento;
4. data documento.

Il FORNITORE DEL SERVIZIO (Provider) deve prevedere, a livello di relazione tra i trading partner, la
gestione del controllo sull’esistenza di ordini con le medesime chiavi sulla base di un accordo a livello di
relazione one-to-one tra i trading partner. Ciò vuol dire che gli utenti, nel momento in cui aprono una
relazione, devono esplicitamente comunicare al fornitore di servizio di poter inviare/ricevere ordini con le
medesime chiavi sopra riportate.
Qui di seguito vengono riportate le due casistiche:
1) nel caso in cui i trading partner decidano di non voler inviare/ricevere ordini con stesse chiavi, nel
momento in cui sia già stato memorizzato sul sistema un documento avente uguali informazioni,
relativamente alle quattro chiavi indicate, esso viene scartato.
2) Nel caso in cui i trading partner decidano di voler inviare/ricevere ordini con stesse chiavi, nel momento in
cui sia già stato memorizzato sul sistema un documento avente uguali informazioni, esso verrà accettato ed
inviato al destinatario.

Il requirement indicato per ciascun campo di user-file è da intendersi in senso gestionale, ossia finalizzato
alla corretta interpretazione gestionale, e non tecnica, del documento.

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Layout documenti

Struttura globale
E’ necessario per ciascun documento vengano indicate alcune informazioni di servizio, che consentano al
sistema di individuare il mittente, il destinatario e il tipo documento, al fine di poterne effettuare il corretto
riconoscimento, indirizzamento e tracking. Tali informazioni di servizio devono essere collocate nel primo
record, per sinteticità insieme alle altre informazioni di carattere gestionale. Tale record deve costituire il
primo record di ogni documento in emissione ed è presente in ogni documento in ricezione come primo
record.
In fase di emissione rappresenta un’ottimizzazione dell’utilizzo del sistema il raggruppamento in sequenza di
tutti i documenti destinati allo stesso partner.
Il tracciato dei record è il medesimo per entrambi i messaggi ordine e conferma ordine.

Annotazioni Operative EDIEL


Inviare ordini / conferme d’ordine, solo con articoli appartenenti alla stessa divisione (Vedi identificativo
divisione nell’anagrafica prodotti).
L’invio dell’ordine in formato elettronico permette sia al cliente che al fornitore di ottimizzare il processo di
raccolta ordini sostituendo i metodi i classici di raccolta quali ad es. visita dell’agente presso il cliente, invio
fax o e-mail, telefonata.
L’invio elettronico dell’ordine permette di velocizzare la comunicazione tra i partner commerciali (cliente
e fornitore) e di renderla maggiormente flessibile (il cliente può inviare più volte al giorno ordini ad un
medesimo fornitore), potendo contare su una raccolta ordini automatizzata da parte del fornitore.
La raccolta ordini da parte dei fornitori, tramite metodologia EDI, garantisce l’inserimento dei medesimi
all’interno dei propri sistemi gestionali in modo automatico con la garanzia che le stesse informazioni inserite
dai clienti sono le stesse che vengono processate, controllate e inserite dai fornitori senza che queste siano
manipolate manualmente da altre persone, questo garantisce l’eliminazione di errori derivanti dalla doppia
imputazione ed aumenta la velocità di attraversamento dell’ordine (dal cliente al fornitore). Ovviamente tutto
questo può essere garantito solo se il fornitore ha adottato delle procedure di controllo efficaci, controllare
ad es:

Punto di destino della merce (Delivery Point)

Prodotto ordinato (la sua validità)

La quantità ordinata

Le condizioni economiche (prezzo e condizioni commerciali)

………………

Tutte queste informazioni che il fornitore può controllare automaticamente possono essere confermate e
comunicate al cliente con la Conferma Ordine.

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Infatti, al fine di rendere affidabile l’invio dell’ordine in formato EDI, si consiglia di trasmettere, previo
accordo tra le parti, la Conferma Ordine.

Uno dei prerequisiti fondamentali dello scambio dati dell’intero ciclo dell’ordine in formato EDI, e che
fornisce un vero valore aggiunto a tutto il sistema, è quello di poter scambiare tutti i documenti messi a
disposizione dal progetto (Anagrafica prodotto, ordine, conferma ordine, avviso di spedizione, fattura)
integrandoli tra di loro con gli opportuni riferimenti.

Gestione dei Kit in ordine e conferma d’ordine


I KIT verranno ordinati facendo riferimento direttamente al codice articolo “padre”, non dovranno essere
elencati i singoli componenti del kit.

Prodotti omaggio
Un prodotto viene identificato come omaggio quando il prezzo è impostato a zero.

Il Cross docking è vincolato a specifici accordi tra le parti

Gestione Cross Docking (Ordine preallocato)


Il Cross Docking è un’operazione per cui la merce che arriva da più destinazioni viene scaricata e ricaricata
direttamente su altri mezzi, senza sosta a terra, per cui si riducono le manipolazioni della merce.
La gestione di tale operazione vede già negli Ordini l’indicazione della destinazione intermedia e di quelle
finali della merce, con indicate le quantità da preallocare su ognuna di queste ultime.
A seguire, anche il DDT riporta una struttura speculare, indicando punto intermedio e finale della merce.

Messaggio ORDERS
E’ necessario emettere tanti ordini quanti sono i punti di destino finali della merce. In ognuno di
essi il magazzino intermedio è lo stesso.
L’ordine viene emesso utilizzando nel campo TIPODOC del record BGM il valore “ORDERS” e nel campo
TIPORD il qualificatore “YA9” (Ordine per preallocato).
Il punto intermedio di smistamento della merce viene indicato nel record NAC.
Il punto finale di destino della merce viene indicato nel record NAD.
La consegna deve essere quindi effettuata al punto riportato nel record NAC.

Messaggio DESADV
Il documento di trasporto viene emesso utilizzando nel campo TIPODOC del record BGM il valore
“DESPRE”.
Il punto intermedio di smistamento della merce viene confermato nel record NAD+CN.
Il punto finale di destino della merce viene confermato nel record NAD+DP.
La consegna deve essere quindi effettuata al punto riportato nel record NAD+CN.

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Workflow di processo EDI e specifiche per riferimenti

Produttore Distributore
PRICAT

ANPROD

ORDERS

ORDRSP

DESADV

INVOIC

Nello schema sopra, sono stati riportati con contorni tratteggiati i messaggi non trattati in questo manuale,
mentre, con i contorni continui, sono stati indicati i messaggi trattati.
Con le frecce verticali in colore blu, sono stati indicati i riferimenti tra i vari messaggi.

Nello specifico:
 ORDRSP (conferme d’ordine): faranno riferimento agli ORDERS. Il riferimento deve essere
inserito sul record RFF, su cui verrà indicato il numero (campo NUMORDC) e la data dell’ordine
(campo DATAORDC) a cui si riferisce.

 DESADV (bolle): faranno riferimento agli ORDERS. Il riferimento deve essere inserito sul record
RFF, con qualificatore “ON”, su cui verrà indicato il numero (campo NUMRIF) e la data dell’ordine
(campo DATRIF) a cui si riferisce.

 INVOIC (fatture): faranno riferimento agli ORDERS ed ai DESADV. Questi riferimenti dovranno
essere inseriti sul record NAD, nei seguenti campi: il numero bolla, in NUMBOLLA, la data bolla in
DATABOLL, il numero ordine in NUMORD e la data ordine in DATAORD.

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Diagramma della struttura dello userfile


BGM
Obb/1 Max L=171

RFF
Fac/1 Max L=170

RFC
Fac/10 Max L=54

NAS
Obb/1 Max L=564 NAD 3035=SU

CTA
Fac/5 Max L=186

NAB
Obb/1 Max L=305 NAD 3035=BY

CTA
Fac/5 Max L=186

NAD
Obb/1 Max L=305 NAD 3035=DP

CTA
Fac/5 Max L=186

NAI
Fac/1 Max L=305 NAD 3035=IV

NAC
Fac/1 Max L=305 NAD 3035=IC

NAM
Fac/1 Max L=305 NAD 3035=PW

DTM
Obb/1 Max L=33

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FTX
Fac/5 Max L=216

PAT
Fac/10 Max L=198

TOD
Fac/5 Max L=152

LIN
Obb/999 Max L=286

MEA
Fac/99 Max L=69

PAC
Fac/9999 Max L=30

DTR
Fac/999 Max L=48

ALD
Fac/15 Max L=88

FTL
Fac/1 Max L=143

LOC
Fac/99 Max L=237

DTL
Fac/99 Max L=48

MOA
Fac/1 Max L=24

CNT
Fac/1 Max L=36

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Tracciato dei singoli record e regole di utilizzo

Testata documento
Record BGM - Informazioni obbligatorie di inizio documento

Lunghezza: 171 byte Record obbligatorio

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb BGM 1 Obb Fisso BGM
ID-EDI- Terna telematica Obb
MITT assegnata al mittente
composta da :
*identificativo EDI di
scambio
*tipo identificativo
*eventuale identificativo
per reverse routing
ID-EDI- Identificativo EDI del An..35 Obb Contiene il valore 4 Obb Identificativo mittente,
MITT-1 mittente del dell’identificativo EDI può essere il GLN o la
documento/messaggio : di scambio assegnato Partita IVA.
può essere Codice al mittente, presente Vivamente
EAN/UCC o Partita IVA anche sul segmento raccomandato il GLN.
EDI UNB
ID-EDI- Qualificatore/tipo An..4 Fac Contiene il 39 Obb Relativo al campo
MITT-2 dell’identificativo mitt. : qualificatore sopra. ZZ se il campo
= ZZ se P. IVA dell’identificativo EDI sopra è una Partita
= EN o 14 se Cod. di scambio assegnato IVA.
EAN/UCC al mittente, presente
anche sul segmento
EDI UNB
ID-EDI- Identificativo del An..14 Fac Contiene 43 Fac
MITT-3 mittente per il reverse l’identificativo EDI per
routing il reverse routing dello
scambio assegnato al
mittente, presente
anche sul segmento
EDI UNB
ID-EDI- Terna telematica Obb
DEST assegnata al
destinatario composta
da :
*identificativo EDI di
scambio
*tipo identificativo
*eventuale identificativo
per routing
ID-EDI- Identificativo EDI del An..35 Obb Contiene il valore 57 Obb Identificativo
DEST-1 destinatario del dell’identificativo EDI destinatario, può
documento/messaggio : di scambio assegnato essere il GLN o la
può essere Codice al destinatario, Partita IVA.
EAN/UCC o Partita IVA presente anche sul Vivamente
segmento EDI UNB raccomandato il GLN.
ID-EDI- Qualificatore/tipo An..4 Fac Contiene il 92 Obb Relativo al campo
DEST-2 dell’identificativo mitt. : qualificatore sopra. ZZ se il campo

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= ZZ se P. IVA dell’identificativo EDI sopra è una Partita


= EN o 14 se Cod. di scambio assegnato IVA.
EAN/UCC al destinatario,
presente anche sul
segmento EDI UNB
ID-EDI- Identificativo del An..14 Fac Contiene 96 Fac
DEST-3 destinatario per il l’identificativo EDI per
routing il routing dello
scambio assegnato al
destinatario, presente
anche sul segmento
EDI UNB
TIPODOC Tipo documento An..6 Obb ORDERS = Ordine 110 Obb
ORDRSP = Conferma
d’Ordine
ORDCHG = Conferma
d’ordine del
distributore
NUMDOC Numero Documento An..35 Obb Numero documento 116 Obb Numero del documento
(numero ordine o altro
documento).
DATADOC Data Documento Nu..8 Obb Data di emissione 151 Obb Data del documento.
documento, in formato
CCYYMMDD
ORADOC Ora Documento Nu..4 Fac Ora di emissione 159 Fac
documento, in formato
HHMM
CODAZION Codice azione di An..3 Fac. *obbligatoriamente 163 Fac La risposta ordine con
conferma a livello in Ordine assente in ordine ORDERS qualificatore 45 sta a
globale e riassuntivo di significare che il
documento Obb. in *obbligatoriamente Obb fornitore conferma che
Conferma presente in ORDRSP ha ricevuto l’ordine,
d’Ordine conferma d’ordine, inserendo già anche il
con i valori: proprio numero ordine,
R = Rifiutato; ma che si riserva di
A = Accettato senza confermare i dati
Modifiche; dell’ordine con una
M = Accettato con successiva conferma di
Modifiche; dettaglio. L’utilizzo di
45 = Ricevuto ordine questa notifica è
con riserva assolutamente
facoltativa previo
accordo tra le parti.
FLAGIMPE Flag di An..3 Fac. *obbligatoriamente 166 Fac
impegno/allocazione assente in ordine
della merce
*presente in conferma
d’ordine, con i valori:
X99 = merce
impegnata/allocata;
blank = merce non
impegnata/allocata
TIPORD Identificativo tipo ordine An..3 Fac. Blank o 105 = 169 Fac
Ordine;
173 = Ordine Home
Delivery;
221 = Ordine aperto
(Blanket Order);
226 = Dispositivo di
consegna (Call off
Order);
224 = Ordine Urgente
YA9 = Ordine per

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preallocato

NOTA campo TIPORD:

In caso di “ordine normale” blank o 105 in TIPORD i qualificatori da usare nel documento EDI nel DE
1001(BGM) sono differenti tra D90.1 e D96.A:

D90.1: DE 1001 = 105 ordine (come da manuale EDI D90.1)

D96.A: DE 1001 = 220 ordine (come da manuale EDI D96.A)

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
BGM8099000000001 EN 8088000000002 EN

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
ORDERS002816368 20100511

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Record RFF - Informazioni di riferimento a livello di documento

Lunghezza: 170 byte Record facoltativo (Obbligatorio in Conferma d’Ordine)

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb RFF 1 Obb Fisso RFF
FORDPROM Flag di ordine An..3 Fac P = ordine 4 Fac Nel caso di Ordine misto
promozionale promozionale; (articoli in promozione assieme
AAG = riferimento ad articoli non in promozione),
alla Proposta d’Ordine tale campo va lasciato Blank.
del Fornitore; Nel caso di un Ordine che faccia
BID = ordine legato riferimento a una Proposta
a special quotation; d’ordine del Fornitore, utilizzare
il qualificatore AAG per
Blank = ordine comunicarne i dettagli.
normale oppure
ordine misto
Info presente solo in
ordine e assente in
conferma.
NUMORDF Numero ordine An..35 Fac Numero ordine 7 Fac Nel caso di Ordine
interno al fornitore interno produttore in promozionale (campo
caso di Conferma FORDPROM = P), tale campo
ordine. può essere utilizzato dal cliente
Codice promozionale per comunicare il codice
Fornitore, o Numero promozionale Fornitore
di special quotation, corrispondente.
in caso di Ordine. Nel caso di Ordine legato a
special quotation (campo
FORDPROM = BID), tale campo
può essere utilizzato per
comunicare il numero di special
quotation.
DATAORDF Data ordine interno Nu..8 Fac Data ordine interno 42 Fac Nel caso venga utilizzato sopra il
al fornitore produttore, in qualificatore AAG, inserire la
formato CCYYMMDD, Data della Proposta d’ordine del
nel caso di Conferma Fornitore.
ordine.
Data della Proposta
d’ordine del
Fornitore, nel caso di
Ordine.
ORAORDF Ora ordine interno al Nu..4 Fac Ora ordine interno 50 Fac
fornitore produttore, in
formato HHMM .
Info presente solo in
conferma e in
abbinamento al
precedente Numero
ordine interno
fornitore
NUMORDC Numero ordine di An..35 Fac Numero ordine di 54 Fac
riferimento riferimento (numero ORDERS
ordine aperto oppure

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numero ordine
cliente). Obb
Obbligatorio in caso
di Conferma Ordine ORDRSP

DATAORDC Data ordine di Nu..8 Fac Data ordine 89 Fac


riferimento aperto/cliente, in ORDERS
formato CCYYMMDD
e in abbinamento al
precedente numero Obb
ordine aperto/cliente. ORDRSP
Obbligatorio in caso
di Conferma Ordine
ORAORDC Ora ordine di Nu..4 Fac Ora ordine in formato Fac
riferimento HHMM e in
abbinamento al 97
precedente numero
ordine aperto/cliente
NUMPORDF Numero proposta An..35 Fac Numero proposta 101 Fac Nel caso venga utilizzato sopra il
d’ordine del fornitore d’ordine del fornitore qualificatore AAG, inserire il
Numero della Proposta d’ordine
del Fornitore.
NUMPORDC Numero proposta An..35 Fac Numero proposta 136 Fac
d’ordine del cliente d’ordine del cliente

NOTA.

Il segmento RFF è Facoltativo nell'Ordine ed è Obbligatorio nella Conferma d’Ordine.


In caso di dispositivo di consegna segmento BGM campo TIPORD = 226 e nella Conferma Ordine
devono essere obbligatoriamente presenti NUMORDC e DATAORDC, perché su questi due campi si
effettua l'abbinamento con il relativo Ordine.
NUMORDC e DATAORDC devono essere uguali ai valori di numero e data ordine presenti nell'ordine.

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
RFF 000081720 2010050600004501973251 201005060000

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Record RFC – Informazioni di riferimento contratto

Lunghezza: 54 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb RFC 1 Obb Fisso RFC
NUMCO Numero contratto An..35 Obb Numero del contratto 4 Obb
DATAINCO Data inizio validità Nu..8 Fac Data in cui inizia la 39 Fac
contratto validità del contratto
indicato nel campo
NUMCO. In formato
CCYYMMDD.
DATAFICO Data fine validità Nu..8 Fac Data in cui termina la 47 Fac
contratto validità del contratto
indicato nel campo
NUMCO. In formato
CCYYMMDD.

NOTA.
Il Record RFC è facoltativo nel messaggio Ordine, e non è da valorizzare nel messaggio Conferma d’Ordine.

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Record NAS - Informazioni sul fornitore


(NAD 3035 = SU)

Lunghezza: 564 byte Record obbligatorio

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb NAS 1 Obb Fisso NAS
CODFORN Codice identificativo An..17 Obb Codice identificazione 4 Obb Identificativo del fornitore, può
del fornitore fornitore, deve essere essere il GLN oppure la Partita
Codice EAN/UCC IVA, oppure un codice concordato
locazione o P. IVA tra le parti (cliente e fornitore).
Vivamente raccomandato il GLN.
QCODFORN Tipo codice fornitore An..3 Obb 14 = Cod. EAN/UCC 21 Obb Relativo al campo sopra. VA se il
VA = P. IVA campo sopra è una Partita IVA, 14
(91 = cod. assegnato se il campo sopra è un GLN,
dal venditore 91/92 se codice concordato.
92 = cod. assegnato
dal compratore
ZZ = cod. definito di
comune accordo)
RAGSOCF Ragione sociale An..70 Fac 24 Fac Raccomandata
fornitore
INDIRF Indirizzo del fornitore An..70 Fac 94 Fac Raccomandata
(via e numero)
CITTAF Città An..35 Fac 164 Fac Raccomandata
PROVF Provincia An..9 Fac Codice provincia 199 Fac Raccomandata
CAPF CAP An..9 Fac 208 Fac
NAZIOF Nazione An..3 Fac Codice nazione 217 Fac
Filler An..345 Fac Non usato 220 Fac

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
NAS8088000000002 14 RAGIONE SOCIALE FORNITORE VIA DI

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
ESEMPIO 10 CITTA MI

---------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------3
20100 IT

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Record CTA - Informazioni di contatto del fornitore

Lunghezza: 186 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb CTA 1 Obb Fisso CTA
FUNZCONT Funzione del An..3 Fac AP = Ufficio 4 Fac Specificare la funzione del
contatto, codificato contabilità; contatto.
IC = Contatto
generico per
informazioni;
OC = Contatto ordine;
SA = Amministrazione
vendite;
SD = Ufficio spedizioni
TELEFONO Numero di telefono An..25 Fac Numero di telefono 7 Fac Indicare il numero di telefono del
contatto, fisso o mobile.
FAX Numero di fax An..25 Fac Numero di fax 32 Fac
TELEX Numero di telex An..25 Fac Numero di telex 57 Fac
EMAIL Indirizzo email An..70 Fac Indirizzo email 82 Fac
CONTATTO Nome persona o An..35 Fac Nome persona o ufficio 152 Fac Indicare il nome della persona
ufficio oppure l’ufficio di competenza.

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
CTAIC 3982234567 m.rossi@aol.net

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
Mario Rossi

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Record NAB - Informazioni sull’emittente dell’ordine (buyer)


(NAD 3035 = BY)

Lunghezza: 305 byte Record obbligatorio

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb NAB 1 Obb Fisso NAB
CODBUYER Codice identificativo An..17 Obb Codice identificazione 4 Obb Identificativo di chi fa l’ordine (non
del emittente ordine dell’emittente ordine necessariamente l’intestatario
(buyer) (buyer), deve essere della boll/fattura). Può essere il
Codice EAN/UCC GLN oppure la Partita IVA, oppure
locazione o P. IVA un codice concordato tra le parti
(cliente e fornitore). Vivamente
raccomandato il GLN.
QCODBUY Tipo codice emittente An..3 Obb 14 = Cod. EAN/UCC 21 Obb Relativo al campo sopra. VA se il
ordine (buyer) VA = P. IVA campo sopra è una Partita IVA, 14
(91 = cod. assegnato se il campo sopra è un GLN, 91/92
dal venditore se codice concordato.
92 = cod. assegnato
dal compratore
ZZ = cod. definito di
comune accordo)
RAGSOCB Ragione sociale An..70 Fac 24 Fac Raccomandata
emittente ordine
(buyer)
INDIRB Indirizzo del An..70 Fac 94 Fac Raccomandata
emittente ordine (via
e numero)
CITTAB Città An..35 Fac 164 Fac Raccomandata
PROVB Provincia An..9 Fac Codice provincia 199 Fac Raccomandata
CAPB CAP An..9 Fac 208 Fac
NAZIOB Nazione An..3 Fac Codice nazione 217 Fac
Filler An..86 Fac Non usato 220 Fac

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
NAB8099000000001 14 Ragione sociale distributore Via di

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
esempio 11 Citta MI

---------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------3
20100 IT

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Record CTA - Informazioni di contatto dell’emittente dell’ordine (buyer)

Lunghezza: 186 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb CTA 1 Obb Fisso CTA
FUNZCONT Funzione del An..3 Fac AP = Ufficio 4 Fac Specificare la funzione del
contatto, codificato contabilità; contatto.
IC = Contatto
generico per
informazioni;
OC = Contatto ordine;
SA = Amministrazione
vendite;
SD = Ufficio spedizioni
TELEFONO Numero di telefono An..25 Fac Numero di telefono 7 Fac Indicare il numero di telefono del
contatto, fisso o mobile.
FAX Numero di fax An..25 Fac Numero di fax 32 Fac
TELEX Numero di telex An..25 Fac Numero di telex 57 Fac
EMAIL Indirizzo email An..70 Fac Indirizzo email 82 Fac
CONTATTO Nome persona o An..35 Fac Nome persona o ufficio 152 Fac Indicare il nome della persona
ufficio oppure l’ufficio di competenza.

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
CTAIC 3982234567 m.rossi@aol.net

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
Mario Rossi

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Manuale Operativo
Giugno 2015

Record NAD - Informazioni sul Punto di consegna della merce (Delivery Point)
(NAD 3035 = DP)

Lunghezza: 305 byte Record obbligatorio

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb NAD 1 Obb Fisso NAD
CODCONS Codice identificativo An..17 Obb Codice identificazione 4 Obb Identificativo del punto di
del punto di del punto di consegna consegna finale della merce. Può
consegna merce merce (Delivery essere il GLN oppure la Partita
(Delivery Point) Point), deve essere IVA, oppure un codice concordato
Codice EAN/UCC tra le parti (cliente e fornitore).
locazione o P. IVA Vivamente raccomandato il GLN.
QCODCONS Tipo codice punto di An..3 Obb 14 = Cod. EAN/UCC 21 Obb Relativo al campo sopra. VA se il
consegna merce VA = P. IVA campo sopra è una Partita IVA, 14
(Delivery Point) (91 = cod. assegnato se il campo sopra è un GLN, 91/92
dal venditore se codice concordato.
92 = cod. assegnato
dal compratore
ZZ = cod. definito di
comune accordo)
RAGSOCD Ragione sociale An..70 Fac 24 Fac
punto di consegna
merce (Delivery
Point)
INDIRD Indirizzo del punto di An..70 Fac 94 Fac
consegna merce
(Delivery Point)
(via e numero)
CITTAD Città An..35 Fac 164 Fac
PROVD Provincia An..9 Fac Codice provincia 199 Fac
CAPD CAP An..9 Fac 208 Fac
NAZIOD Nazione An..3 Fac Codice nazione 217 Fac
Filler An..86 Fac Non usato 220 Fac

Se c’è il GLN fa fede rispetto alla descrizione della ragione sociale, indirizzo ecc.
Un ordine per ogni punto di consegna.

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
NAD8077000000001 14 DESCRIZIONE PUNTO DI CONSEGNA MERCI Via di

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
esempio 12 CITTA MI

---------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------3
20100 IT

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Giugno 2015

Record CTA - Informazioni di contatto del Punto di consegna della merce


(Delivery Point)

Lunghezza: 186 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb CTA 1 Obb Fisso CTA
FUNZCONT Funzione del An..3 Fac AP = Ufficio 4 Fac Specificare la funzione del
contatto, codificato contabilità; contatto.
IC = Contatto
generico per
informazioni;
OC = Contatto ordine;
SA = Amministrazione
vendite;
SD = Ufficio spedizioni
TELEFONO Numero di telefono An..25 Fac Numero di telefono 7 Fac Indicare il numero di telefono del
contatto, fisso o mobile.
FAX Numero di fax An..25 Fac Numero di fax 32 Fac
TELEX Numero di telex An..25 Fac Numero di telex 57 Fac
EMAIL Indirizzo email An..70 Fac Indirizzo email 82 Fac
CONTATTO Nome persona o An..35 Fac Nome persona o ufficio 152 Fac Indicare il nome della persona
ufficio oppure l’ufficio di competenza.

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
CTAIC 3982234567 m.rossi@aol.net

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
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Giugno 2015

Record NAI - Informazioni sull’Intestatario Fattura


(NAD 3035 = IV)

Lunghezza: 305 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb NAI 1 Obb Fisso NAI
CODFATT Codice identificativo An..17 Obb Codice identificazione 4 Obb Identificativo dell’intestatario
dell’intestatario del intestatario fattura fattura. Può essere il GLN oppure
fattura (Invoicee) (Invoice), deve essere la Partita IVA, oppure un codice
Codice EAN/UCC concordato tra le parti (cliente e
locazione o P. IVA fornitore). Vivamente
raccomandato il GLN.
QCODFATT Tipo codice An..3 Obb 14 = Cod. EAN/UCC 21 Obb Relativo al campo sopra. VA se il
intestatario fattura VA = P. IVA campo sopra è una Partita IVA, 14
(Invoicee) (91 = cod. assegnato se il campo sopra è un GLN, 91/92
dal venditore se codice concordato.
92 = cod. assegnato
dal compratore
ZZ = cod. definito di
comune accordo)
RAGSOCI Ragione sociale An..70 Fac 24 Obb
intestatario fattura
(Invoicee)
INDIRI Indirizzo intestatario An..70 Fac 94 Obb
fattura (Invoicee)
(via e numero)
CITTAI Città An..35 Fac 164 Obb
PROVI Provincia An..9 Fac Codice provincia 199 Obb
CAPI CAP An..9 Fac 208 Fac
NAZIOI Nazione An..3 Fac Codice nazione 217 Fac
Filler An..86 Fac Non usato 220 Fac

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
NAI8066000000001 14 Ragione sociale intestatario fattura Via di

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
esempio 13 Milano MI

---------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------3
20100 IT

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Giugno 2015

Record NAC - Informazioni sul Punto di raccolta intermedio della merce


(NAD 3035 = IC)

Lunghezza: 305 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb NAC 1 Obb Fisso NAC
CODMAGI Codice identificativo An..17 Obb Codice identificazione 4 Obb Identificativo del punto di raccolta
del punto raccolta del punto raccolta intermedio della merce (per
intermedio merce intermedio merce, eventuale ridistribuzione
deve essere Codice successiva). Può essere il GLN
EAN/UCC locazione o oppure la Partita IVA, oppure un
P. IVA codice concordato tra le parti
(cliente e fornitore). Vivamente
raccomandato il GLN.
QCODMAGI Tipo codice punto An..3 Obb 14 = Cod. EAN/UCC 21 Obb Relativo al campo sopra. VA se il
raccolta intermedio VA = P. IVA campo sopra è una Partita IVA, 14
merce (91 = cod. assegnato se il campo sopra è un GLN, 91/92
dal venditore se codice concordato.
92 = cod. assegnato
dal compratore
ZZ = cod. definito di
comune accordo)
RAGSOCC Ragione sociale An..70 Fac 24 Obb
punto raccolta
intermedio merce
INDIRC Indirizzo del punto An..70 Fac 94 Obb
raccolta intermedio
merce
(via e numero)
CITTAC Città An..35 Fac 164 Obb
PROVC Provincia An..9 Fac Codice provincia 199 Obb
CAPC CAP An..9 Fac 208 Fac
NAZIOC Nazione An..3 Fac Codice nazione 217 Fac
Filler An..86 Fac Non usato 220 Fac

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
NAC8055000000001 14 Descrizione punto consegna intermedio Via di

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
esempio 14 Milano MI

---------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------3
20100 IT

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Giugno 2015

Record NAM - Informazioni sul magazzino di spedizione della merce


(NAD 3035 = PW)

Lunghezza: 305 byte Record facoltativo

Nome campo Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL
EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb NAM 1 Obb Fisso NAM
CODMAGP Codice identificativo An..17 Obb Codice 4 Obb Identificativo del punto di
del magazzino identificazione del raccolta intermedio della
fornitore di partenza magazzino fornitore merce (per eventuale
merce di partenza merce, ridistribuzione successiva).
deve essere Codice Può essere il GLN oppure la
EAN/UCC locazione Partita IVA, oppure un codice
o P. IVA concordato tra le parti (cliente
e fornitore). Vivamente
raccomandato il GLN.
QCODMAGP Tipo codice An..3 Obb 14 = Cod. EAN/UCC 21 Obb Relativo al campo sopra. VA
magazzino fornitore VA = P. IVA se il campo sopra è una
di partenza merce (91 = cod. Partita IVA, 14 se il campo
assegnato dal sopra è un GLN, 91/92 se
venditore codice concordato.
92= cod. assegnato
dal compratore
ZZ = cod. definito di
comune accordo)
RAGSOCM Ragione sociale An..70 Fac 24 Fac
magazzino fornitore
di partenza merce
INDIRM Indirizzo del An..70 Fac 94 Fac
magazzino fornitore
di partenza merce
(via e numero)
CITTAM Città An..35 Fac 164 Fac
PROVM Provincia An..9 Fac Codice provincia 199 Fac
CAPM CAP An..9 Fac 208 Fac
NAZIOM Nazione An..3 Fac Codice nazione 217 Fac
Filler An..86 Fac Non usato 220 Fac

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
NAM8044000000001 14 Descrizione magazzino di spedizione Via di

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
esempio 15 Milano MI

---------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------3
20100 IT

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Giugno 2015

Record DTM - Informazioni sulla data di consegna

Il record (e quindi la data di consegna specificate) vale solo per quelle righe che non hanno il segmento DTR
compilato.

Lunghezza: 33 byte Record obbligatorio

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb DTM 1 Obb Fisso DTM
DATACONS Data consegna merce Nu..8 Obb Data consegna merce, in 4 Obb
formato CCYYMMDD
ORACONS Ora consegna merce Nu..4 Fac Ora di consegna della merce in 12 Fac
formato HHMM
TIPODATAC Tipo data di An..3 Obb 002 = data/ora consegna 16 Obb
consegna richiesta;
064 = non consegnare
prima di tale data/ora;
069 = data/ora consegna
tassativa/garantita
DATACON2 Data consegna merce Nu..8 Fac Data consegna merce, in 19 Fac
formato CCYYMMDD
ORACON2 Ora consegna merce Nu..4 Fac Ora di consegna della merce in 27 Fac
formato HHMM
TIPODATA2 Tipo data di An..3 Fac 063 = non consegnare 31 Fac
consegna dopo tale data/ora.
Info presente solo nel caso
occorra indicare un intervallo di
date, e quindi il precedente
campo TIPODATAC contenga
il valore ‘064’.

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
DTM20100511 002

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Record FTX – Informazioni di corredo e note di testata documento


Record utilizzato per gestire il back-order e le condizioni di pagamento quando queste sono specifiche per
l’ordine emesso.

Lunghezza: 216 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb FTX 1 Obb Fisso FTX
DIVISA Divisa di An..3 Fac EUR = Euro 4 Obb Utilizzare il qualificatore ZZZ
riferimento per ZZZ = Testo concordato per comunicare eventuali
l’intero ordine PMT = Condizioni di Sconti Extra-Fattura nel
pagamento successivo campo NOTE.
ZZA = richiesta servizio
ritiro dell’usato;
ZZB = richiesta servizio di
installazione
NOTE Note relative al An..210 Fac Note, Sconti Extra- 7 Obb 998 = ordine con consegna
documento oppure Fattura, oppure completa;
Condizioni speciali descrizione Condizioni ORDERS 999 = Back order.
di pagamento speciali di pagamento.
Fac Per le condizioni di
998 = ordine con consegna pagamento seguire le
ORDRSP
completa istruzioni riportate qui di
999 = Back order seguito “Note Elettronica di
Consumo Ediel”.

Nota:
Per le transazioni EDI che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 62 del Decreto Legge 24 gennaio
2012 (convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n° 27) è possibile inserire nel campo NOTE la dicitura “Assolve
gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”

Note Elettronica di Consumo Ediel:

Per quanto riguarda la filiera dell’Elettronica di Consumo, all’interno di questo segmento è possibile gestire
due tipi di ordine diversi:

1. Back Order

Questo tipo di ordine permette al Fornitore di effettuare le consegne man mano che ha disponibilità di merce
a magazzino (più consegne a fronte di un unico ordine). A tal proposito il Cliente invia l’ordine tramite
Euritmo valorizzando il segmento FTX nel seguente modo:

1. Viene inserito nel campo “DIVISA” il valore ZZZ (Testo concordato)

2. Viene inserito nel campo “NOTE” il valore “999”, questo significa che l’ordine deve essere evaso
anche se la data di consegna segnalata nel documento è stata superata.

Sarà cura del Cliente comunicare al fornitore la chiusura definitiva di un ordine evaso parzialmente.

Ordine con consegna completa


Con le medesime modalità di cui sopra è possibile utilizzare il valore “998” per specificare che l’ordine deve
essere evaso completamente in una unica consegna (no evasioni parziali).

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Conclusioni

Questa soluzione (per entrambe le tipologie di ordini) è completamente compatibile con lo standard EDI
EANCOM. Infatti, le medesime informazioni sono riproducibili nel segmento FTX del messaggio “Orders” EDI
utilizzando nel DE 4451 il medesimo qualificatore “ZZZ” e riportando i valori “998” oppure “999” nel DE
4440.

Se non presente il record, l’ordine viene gestito come per la GDO. Quindi, l’ordine si chiude all’evasione
dell’ordine anche se parziale.

2. Condizioni di pagamento

In questo caso è possibile attribuire una particolare condizione di pagamento per questo particolare
ordine.

La modalità di pagamento viene gestita in forma descrittiva a livello di testata ordine, qui di seguito
viene specificata la modalità di compilazione del record FTX:

a. Viene inserito nel campo “DIVISA” il valore “PMT” (Modalità di pagamento)

b. Le modalità di pagamento vanno inserite nel campo “NOTE” concatenando il testo nel modo
seguente:

Primo digit:
i. “B” = Bonifico Bancario
ii. “R” = Ricevuta Bancaria
iii. “A” = Assegno
iv. “C” = Contante
v. “D” = RID

Blank + la seguente descrizione


vi. “30 GG” (tra il numero e GG c’è uno spazio)
vii. “60 GG” (tra il numero e GG c’è uno spazio)
viii. “90 GG” (tra il numero e GG c’è uno spazio)
ix. “120 GG” (tra il numero e GG c’è uno spazio)
x. “150 GG” (tra il numero e GG c’è uno spazio)
xi. Blank se il pagamento è in “contanti” o “assegno”

Nel caso in cui ci siano più scadenze di pagamento devono essere concatenati il n. dei giorni
divisi da “-“, es:
xii. “B 90-120-150 DFFM”
Blank + la seguente descrizione
xiii. “DF” = Data Fattura
xiv. “DFFM” = Data Fattura Fine Mese
xv. “DRF” = Data Ricevimento Fattura

Nel caso in cui sia necessario indicare una o più “Scadenze Fisse”, basta indicare esattamente la
o le date di scadenza (più date di scadenza più record FTX per un massimo di 5 scadenze) es:

i. “30/04/2010”

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ii. “31/05/2010”

Esempio di composizione record FTX per specificare condizioni di pagamento:

Scadenza singola

FTX PMT B 90 GG DFFM

Scadenze multiple

FTX PMT B 90-120-150 GG DFFM

Scadenze fisse

FTX PMT B 30/04/2010

FTX PMT B 31/05/2010

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
FTXZZZ999

Esempio record con condizioni di pagamento:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
FTXPMTB 90-120-150 GG DFFM

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Record PAT – Informazioni su termini, modalità di pagamento

Lunghezza: 198 byte Record facoltativo

Il record viene ripetuto per esprimere pagamenti rateali (una occorrenza per rata)

I destinatari “evoluti”, utenti del subset 901 dello standard, acquisiscono al più 5 ripetizioni

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb PAT 1 Obb Fisso PAT
TIPOCOND Condizioni dei An..3 Obb 20 = Termini di penalità 4 Obb
termini di 21 = Pagamento a rate
pagamento 22 = Sconti
10E = Pagamento
completo
DATASCAD Data di scadenza Nu..8 Fac 7 Obb Data di scadenza
dell’importo.
CONDPAG Condizioni di An..12 Fac Come segue: Fac
pagamento
(sottodefinito)
RIFTERMP Riferimento per i An..3 Obb 1 = Data Ordine 15 Fac
termini di 5 = Data Fattura
pagamento 9 = Data ricevimento
fattura
21 = Data ricevimento
merce
66 = Data specificata
70 = Data emissione del
documento di trasporto
81 = Data inizio trasporto
RELTERMP Relazione temporale An..3 Fac 1 = Data riferimento 18 Fac
3= Data dopo riferimento
6 = Fine mese rispetto a
data di riferimento
7 = Fine mese successivo
al riferimento
12E = 15°/ultimo giorno
del mese di pagamento
UNTEMP Unità temporali An..3 Fac D = Giorni 21 Fac
W = Settimane
M = Mesi
Y = Anni
NUNTEMP Numero di unità Nu..3 Fac 24 Fac
temporali
IMPORTO Importo Nu..16 Fac 27 Obb Importo della
(segno+12int+ scadenza.
3dec)
DIVISA Codice ISO (2 alpha) An..3 Fac Non previsto nel subset 43 Fac
della divisa 901
PERC Percentuale Nu..7 Fac 46 Fac
(3int+
4dec)
DESCRIZ Descrizione della An..35 Fac 53 Fac Descrizione della
modalità di forma di pagamento
pagamento (RIBA, RID,etc.).
BANCACOD Banca di appoggio An..35 Fac In forma codificata. 88 Fac
Sottodefinito come segue:
- C.Paese (2 car.)
- CIN Euro (2 car.)

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- CIN IT (1 car.)
- codice ABI (5 car.)
- codice CAB (5 car.)
- numero c/c (12 car.)
(separati ognuno da “-“)

BANCADESC Banca di appoggio An..35 Fac In forma descrittiva 123 Fac Descrizione della
banca.
FACTOR Factoring An..35 Fac 158 Fac
CODPAG Codice di An..3 Fac 1 = Pagamento diretto 193 Fac
pagamento 35 = Pagamento tramite
documenti bancari

MEZZOPAG Mezzo di pagamento An..3 Fac 10 = Contanti 196 Fac


20 = Assegno
23 = Assegno circolare
30 = Bonifico bancario
per addebito
31 = Bonifico bancario
per addebito
42 = Pagamento su conto
corrente bancario
70 = Tratta
15E = RID
74 = Ricevuta bancaria
97 = Compensazione
finanziaria

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
PAT10E20100630 +000000002681780 RIBA 30 GG FINE MESE SCONTO CASSA IT-99-Z-12345

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
-54321-080706050403 BANCA DI APPOGGIO 35 74

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Record TOD – Condizioni di consegna, trasporto

Lunghezza: 152 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb TOD 1 Obb Fisso TOD
CODCONS Condizioni di An..3 Obb 2 = Condizione di consegna; 4 Obb
consegna 3 = Costi e condizioni di
consegna
CODCOST Spese di An..3 Obb PP = a cura del mittente; 7 Obb
trasporto e CC = a cura del destinatario
forma di
pagamento
CODCOND Condizioni di An..3 Fac Vedere tabella INCOTERMS 10 Fac
consegna,
trasporto

DESCOND1 Condizioni di An..70 Obb 13 Obb


consegna,
trasporto
DESCOND2 Condizioni di An..70 Obb 83 Obb
consegna,
trasporto

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
TOD2 CC FOBA CARICO DEL COMPRATORE

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Riga documento
Record LIN – Informazioni di riga documento

Lunghezza: 286 byte Record obbligatorio

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb LIN 1 Obb Fisso LIN
NUMRIGA Numero Nu..6 Fac 4 Obb Numero riga.
progressivo riga
CODEANCU Codice EAN/UCC An..35 Fac 10 Racc Barcode prodotto (Consumer
o UPC della CU unit).
E’ sempre l’ultimo codice EAN
comunicato per quell’articolo.
Ovvero, se esistono più codici
nel sistema del fornitore per
quel modello commerciale,
verrà spedito sempre l’ultimo.
TIPCODCU Tipo codice CU An..3 Fac EN = codice 45 Racc Se presente barcode fisso EN.
(EAN/UCC o UPC) EAN/UCC
UP = codice UPC
CODEANTU Codice EAN/UCC An..35 Fac 48 Fac
della TU
CODFORTU Codice TU An..35 Fac OBBLIGATORIO 83 Obb E’ il codice articolo nel sistema
assegnato dal del fornitore (stessa regola del
produttore. Per CODEANCU).
filiera Nel caso di ridistributori, deve
elettronica essere inserito il codice
sempre CU assegnato all’articolo dal
ridistributore stesso.
CODDISTU Codice TU An..35 Fac 118 Fac E’ il codice articolo nel sistema
assegnato dal del cliente.
distributore. Per Nel caso di ridistributori, deve
filiera essere inserito il codice del
elettronica Retailer/Trader, quindi quello
sempre CU del cliente.
DESART Descrizione An..35 Obb 153 Obb
articolo
FLINPROM Flag di riga An..3 Fac P = ordine 188 Fac Usare P per indicare che la riga
promozionale promozionale; è in promozione. Può essere
V = ordine utilizzato, per ogni singola riga,
volantino; il record FTL per comunicare il
Blank = ordine corrispondente codice
normale. promozionale.
Info presente solo
in Ordine e
assente in
Conferma
Ordine.
QTAORD Quantità ordinata Nu..15 Obb Valore della 191 Obb Pezzi ordinati in termini di
(12int quantità ordinata, consumer unit.
+ espressa in TU per
3dec) i prodotti a peso
fisso
UDMQORD Unità di misura An..3 Fac CT = cartone 206 Obb Tipicamente PCE.
della quantità PCE = pezzi
ordinata KGM =
chilogrammi
MTR = metri
LTR = litri

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CU = Consumer
Unit
TU = Trade Unit
Info obbligatoria
se è presente la
precedente
Quantità
ordinata
PRZUNI Prezzo netto Nu..15 Fac Prezzo unitario 209 Obb Prezzo unitario espresso sempre
unitario atteso in (12int espresso sempre con il segno positivo.
fattura + con il segno Per la filiera dell’Elettronica di
3dec) positivo. Consumo questo dato è
Per la filiera Obbligatorio. Il prezzo è così
dell’Elettronica di composto:
Consumo questo  Il prezzo è netto,
dato è sottraendo tutti gli
Obbligatorio. sconti commerciali
(eventualmente
presenti), escluso
sconto cassa (non
applicato);
 Aggiungendo
eventuali addebiti
quali ad es. costo di
trasporto:

NON COMPRESO DI RAEE e


SIAE (IDENTIFICATIVO AAA)
TIPOPRZ Tipo prezzo An..3 Fac AAA = prezzo 224 Obb Fisso AAA.
(lordo/netto) netto
AAB = prezzo
lordo
UDMPRZUN Unità di misura An..3 Fac CT = cartone 227 Obb Tipicamente PCE.
del prezzo PCE = pezzi
unitario KGM =
chilogrammi
MTR = metri
LTR = litri
CU = Consumer
Unit
TU = Trade Unit
NRCUINTU Numero di Nu..15 Obb 230 Fac
Consumer Unit (12int
contenuti nella +
Trade Unit, ossia 3dec)
Numero di pezzi
per cartone
CODAZIOL Codice azione di An..3 Fac. *obbligatoriamente 245 Fac
conferma, a in Ordine assente in ordine ORDERS
livello di singola
riga ordine Obb. *obbligatoriamente Obb
in presente in ORDRSP
Conferma conferma
Ordine d’ordine, con i
valori:
R = Rifiutato
A = Accettato
senza Modifiche
M = Accettato con
Modifiche
QTACONF Quantità Nu..15 Fac. Valore della 248 Fac
confermata (12int quantità
+ confermata,

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3dec) espressa in TU per


i prodotti a peso
fisso.

*obbligatoriamente
assente in ordine

*dovrebbe essere
presente in
conferma solo se
la merce è stata
allocata/impegnata,
altrimenti è
assente.
UDMQCONF Unità di misura An..3 Fac Info obbligatoria 263 Fac
della quantità se è presente la
confermata precedente
Quantità
confermata
CT = cartone
PCE = pezzi
KGM =
chilogrammi
MTR = metri
LTR = litri
CU = Consumer
Unit
TU = Trade Unit
PRZUN2 Secondo prezzo Nu..15 Fac Secondo prezzo 266 Fac
unitario (12int unitario, espresso
+ sempre con il
3dec) segno
positivo
TIPOPRZ2 Tipo prezzo An..3 Fac AAB = prezzo 281 Fac
(lordo/netto) lordo
AAA = prezzo
netto
Info obbligatoria
nel caso sia
presente il
precedente prezzo
unitario
UDMPRZUN2 Unità di misura An..3 Fac CT = cartone 284 Fac
del PCE = pezzi
secondo prezzo KGM =
unitario chilogrammi
MTR = metri
LTR = litri
CU = Consumer
Unit
TU = Trade Unit
Info obbligatoria
nel caso sia
presente il
precedente prezzo
unitario

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Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
LIN0000018099999000001 EN XYZABC

---------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------2
123456 DESCRIZIONE ARTICOLO 0000000000

---------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------3
01000PCE000001803872322AAAPCE000000000001000

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Record MEA - Informazioni relative alle misure del prodotto

Lunghezza: 69 byte Record facoltativo

Nome campo Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL
EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb MEA 1 Obb Fisso MEA
QUALMISURA Qualificatore An..3 Obb PD = Dimensioni fisiche 4 Obb
applicazione misura
IDDIMENCOD Identificatore An..3 Fac DI = Diametro; 7 Obb
dimensioni misura, DP = Profondità;
codificato HT = Altezza;
LN = Lunghezza;
TH = Spessore;
AAB = Peso Lordo;
AAA = Peso Netto;
WD = Larghezza;
LAY = Numero di strati
di uno o più prodotti
all’interno di un imballo,
pallet, etc.;
ULY = Numero di unità
di un prodotto all’interno
di ogni strato
dell’imballo, pallet, etc.
SIGNIMISCO Significato An..3 Fac 3 = Approssimativo 10 Fac
D misura, codificato 4 = Uguale a

QUALUNIMIS Qualificatore An..3 Obb PCE = Pezzi; 13 Obb


MMT = Millimetri;
CMT = Centimetri;
MTR = Metri;
MTK = Metri quadri;
MTQ = Metri cubi;
GRM = Grammi;
KGM = Chilogrammi;
LTR = Litri
VALOMISURA Valore misura Nu..18 Fac 16 Obb
(15int
+
3dec)
RANGEMIN Limite minimo Nu..18 Fac 34 Fac
(15int
+
3dec)
RANGEMAS Limite massimo Nu..18 Fac 52 Fac
(15int
+
3dec)

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
MEAPD HT 4 CMT000000000000001500

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Record PAC - Informazioni relative all’imballo

Lunghezza: 30 byte Record facoltativo

Nome campo Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note


EDIEL EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb PAC 1 Obb Fisso PAC

QTAIMB Quantità imballi Nu..15 Obb Quantità imballi 4 Obb


(12int +
3dec)
INFIMBACOD Informazioni An..3 Fac 50 = Imballo codificato con codice 19 Fac
relative EAN/UCC-13 o EAN/UCC-8;
all’imballo, 51 = Imballo codificato con codice
codificato ITF-14 o ITF-6;
52 = Imballo codificato con codice
UCC/EAN-128
CONIMBCOD Condizioni e An..3 Fac 1 = Costo dell’imballo a carico del 22 Fac
clausole fornitore;
relative all’imballo, 2 = Costo dell’imballo a carico del
codificato ricevente;
3 = Costo dell’imballo non
addebitato (a rendere);
4E = Affittato (codice EAN/UCC);
5E = Scambiabile (codice
EAN/UCC);
6E = Deposito (codice EAN/UCC);
7E = Non riutilizzabile (codice
EAN/UCC)
IDETIPIMB Identificazione di An..3 Fac 08 = Pallet a perdere; 25 Fac
tipi di imballo 09 = Pallet restituibile
(codice EAN/UCC);
201 = Pallet ISO 1 - 1/1
EURO Pallet (codice
EAN/UCC);
PK = Cartoni;
PA = Pacchetti;
DPE = Espositori (codice
EAN/UCC);
200 = Pallet ISO 0 – ½
EURO Pallet (codice
EAN/UCC);
203 = ¼ EURO pallet
(codice EAN/UCC)
RESPAGIMB Responsabilità di An..3 Fac 1 = Pagato dal cliente; 28 Fac
REST pagamento del 2 = Gratis;
trasporto 3 = Pagato dal fornitore
dell’imballo da
restituire,
codificato

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Record DTR - Informazioni sulla data di consegna a livello di riga ordine

Se record non presente a livello di riga, vale la data inserita in testata nel segmento DTM.
Questo record deve essere riportato per ogni data di consegna schedulata per questa riga ordine (ordine
cliente).

Lunghezza: 48 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb DTR 1 Obb Fisso DTR
DATRCONS Data consegna merce Nu..8 Obb Data consegna 4 Obb Data consegna (non prima di…).
merce, in formato Legato al campo TIPODATRC
CCYYMMDD che deve essere valorizzato con
‘064’.
ORARCONS Ora consegna merce Nu..4 Fac Ora di consegna 12 Fac
della merce in
formato HHMM
TIPODATRC Tipo data di consegna An..3 Obb 002 = data/ora 16 Obb Fisso 064 .
consegna richiesta;
064 = non
consegnare
prima di tale
data/ora;
069 = data/ora
consegna
tassativa/garantita
DATRCON2 Data consegna merce Nu..8 Fac Data consegna 19 Fac Per poter gestire un range di
merce, in formato date di consegna utilizzando i
CCYYMMDD campi DATRCONS e
DATRCON2.
ORARCON2 Ora consegna merce Nu..4 Fac Ora di consegna 27 Fac
della merce in
formato HHMM
TIPODATR2 Tipo data di consegna An..3 Fac 063 = non 31 Fac Legato al campo DATRCON2.
consegnare
dopo tale data/ora.

Info presente solo


nel caso occorra
indicare un intervallo
di date, e quindi il
precedente campo
TIPODATRC
contenga il valore
‘064’.
QTACONS Quantità in consegna Nu..15 Fac 34 Fac Quantità in consegna per la data
(12int riportata nel campo
+ DATRCONS.
3dec)

Note Elettronica di Consumo:


Con questo record DTR il fornitore, in fase di conferma, può indicare la schedulazione delle consegne a
livello di singola riga ordine del cliente. Ciò significa che a fronte di una riga d’ordine del cliente il fornitore
conferma, sempre a livello di riga, le quantità, i prezzi, e inserisce nel DTR la schedulazione delle consegne
(più record DTR per le diverse date schedulate dal fornitore) con le relative quantità.

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Quindi, in caso di conferma ordine, un LIN con più DTR.

Il totale della quantità riportata nei vari record DTR deve essere uguale alla quantità riportata nel record LIN.

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
DTR20100511 064

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Record ALD – Informazioni sugli sconti/maggiorazioni di dettaglio

Lunghezza: 88 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb ALD 1 Obb Fisso ALD
INDSCADD Indicatore di sconto An..3 Obb A = Sconto 4 Obb Indicatore di sconto o
o addebito C = Addebito addebito.
N = Cond. Speciale A = Sconto
C = Addebito
DESCR Descrizione An..35 Fac 7 Fac Tipo di sconto o
addebito.
INDSEQ Indicatore per la Nu..3 Fac 42 Fac Indicatore per la
sequenza di calcolo sequenza di calcolo.
Primo sconto, secondo
sconto, etc.
TIPOSCADD Tipologia di sconto o An..6 Fac DI = Sconto incondizionato; 45 Fac Tipo dello sconto o
addebito VAB = Sconto carico addebito. Verificare bene
(sconto volume); i codici, in particolare per
TD = Sconto commerciale; quanto riguarda
PAD = Sconto eventuale trasporto e
promozionale/CANVAS; sconto cassa.
FC = Costo trasporto;
EAB = Sconto pagamento
(cassa);
AEO = Eco contributo RAEE
(WEEE);
SIAE = Addebito SIAE;
ABZ = Sconto Extra-Fattura
IMPORTO Importo sconto o Nu..16 Fac 51 Obb Obbligatorio se lo
addebito (segno+ sconto/addebito è a
12int+ valore.
3dec)
PERC Percentuale sconto o Nu..7 Fac 67 Obb Obbligatorio se lo
addebito (3int+ sconto/addebito è in %.
4dec)
PRZBASE Prezzo base su cui Nu..15 Fac 74 Obb E’ il prezzo base su cui si
calcolare gli sconti (12int+ calcolano gli
3dec) sconti/addebiti. Il
risultato finale ottenuto a
seguito del calcolo di tutti
gli sconti/addebiti
(l’ultima riga di ALD per
quella referenza), è il
prezzo netto che viene
inserito nel PRZUNI del
segmento LIN.
La mappatura EDI 96.A è
fatta con DE 7160 del
segmento ALC.

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
ALDA 2 Sc.to Extra (%)-T 001DI +0000000180567800001000000000180567800

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Manuale Operativo
Giugno 2015

Record FTL – Note di riga documento


NON FACILMENTE GESTIBILE INFORMATICAMENTE. PREFERIBILE NON USARLO.

Lunghezza: 143 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos. Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb FTL 1 Obb Fisso FTL
NOTE Note relative al An..140 Obb Note relative 4 Obb Nel caso di ordine misto (articoli in
documento al promozione assieme ad articoli non
documento in promozione), tale campo può
essere utilizzato per comunicare il
codice promozionale Fornitore
assegnato a un singolo articolo.

Poiché nel subset Indicod basato sulla directory 90.1 non esiste segmento FTX a livello di riga dettaglio, non
esiste corrispondenza tra il record user FTL e un record di flat/standard.
E’ previsto per uso futuro nella directory 96A.
Tale record non viene convertito verso partner che usino il subset Indicod basato sulla directory 90.1 e
perciò ne è sconsigliato l’uso.

NOTA: Ordine PROMOZIONALE e Ordine MISTO


Nel caso di ordine interamente Promozionale, nel segmento RFF utilizzare il qualificatore P nel campo
FORDPROM, con possibilità di comunicare il corrispondente codice promozionale Fornitore nel campo
NUMORDF.
Invece, nel caso di ordine Misto (articoli in promozione assieme ad articoli non in promozione), il campo
FORDPROM del segmento RFF va lasciato Blank. A livello di riga, nel segmento LIN, utilizzare il qualificatore
P nel campo FLINPROM per indicare che l’articolo è in promozione. E’ inoltre possibile comunicare il
corrispondente codice promozionale nel campo NOTE del segmento FTL (in tal caso riportare solo ed
esclusivamente il codice promozionale, omettendo qualsiasi testo libero).

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
FTLCod.Nom.Comb. 19021910

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Record LOC - Informazioni sul punto di consegna finale, a livello articolo

Lunghezza: 237 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb LOC 1 Obb Fisso LOC
CODCONS Codice An..17 Obb Codice identificazione del punto 4 Obb
identificativo di consegna merce (Delivery
del punto di Point); deve essere codice
consegna EAN/UCC locazione o P. IVA
merce (Delivery
Point)
QCODCONS Tipo codice An..3 Obb 14 = Cod. EAN/UCC; 21 Obb
punto di VA = P. IVA;
consegna merce (91 = cod. assegnato dal
(Delivery Point) Venditore;
92 = cod. assegnato dal
Compratore;
ZZ = cod. definito di
comune accordo)
RAGSOCD Ragione sociale An..70 Fac 24 Fac
punto
di consegna
merce
(Delivery Point)
INDIRD Indirizzo del An..70 Fac 94 Fac
punto di
consegna merce
(Delivery Point);
via e
numero
CITTAD Città An..35 Fac 164 Fac

PROVD Provincia An..9 Fac Codice provincia 199 Fac

CAPD CAP An..9 Fac 208 Fac

NAZIOD Nazione An..3 Fac Codice nazione 217 Fac


QTASPLIT Quantità Nu..15 Obb Valore della quantità splittata 220 Obb
splittata (12int
+
3dec)
UDMQORD Unità di misura An..3 Fac Info obbligatoria se è presente la 235 Fac
della precedente Quantità splittata
quantità CT = cartone;
splittata PCE = pezzi;
KGM = chilogrammi;
MTR = metri;
LTR = litri;
CU = Consumer Unit;
TU = Trade Unit

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Record DTL - Informazioni sulla data di consegna a livello di riga ordine e per
un determinato punto di consegna

Se record non presente a livello di riga e punto di consegna vale la data inserita in testata nel segmento
DTM.
Questo record deve essere riportato per ogni data di consegna schedulata per questa riga ordine (ordine
cliente) e per un determinato punto di consegna.

Lunghezza: 48 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb DTL 1 Obb Fisso DTL
DATRCONS Data consegna merce Nu..8 Obb Data consegna 4 Obb Data consegna (non prima di…).
merce, in formato
CCYYMMDD
ORARCONS Ora consegna merce Nu..4 Fac Ora di consegna 12 Fac
della merce in
formato HHMM
TIPODATRC Tipo data di consegna An..3 Obb 002 = data/ora 16 Obb
consegna richiesta;
064 = non
consegnare
prima di tale
data/ora;
069 = data/ora
consegna
tassativa/garantita
DATRCON2 Data consegna merce Nu..8 Fac Data consegna 19 Fac Per poter gestire un range di
merce, in formato date di consegna utilizzando i
CCYYMMDD campi DATRCONS e
DATRCON2.
ORARCON2 Ora consegna merce Nu..4 Fac Ora di consegna 27 Fac
della merce in
formato HHMM
TIPODATR2 Tipo data di consegna An..3 Fac 063 = non 31 Fac Legato al campo DATRCON2.
consegnare
dopo tale data/ora.

Info presente solo


nel caso occorra
indicare un intervallo
di date, e quindi il
precedente campo
TIPODATRC
contenga il valore
‘064’.
QTACONS Quantità in consegna Nu..15 Fac 34 Fac Quantità in consegna per la data
(12int riportata nel campo
+ DATRCONS.
3dec)

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Sommario documento
Record MOA - Informazioni su importo monetario

Lunghezza: 24 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb MOA 1 Obb Fisso MOA
RIFIMP Qualificatore di An..3 Obb 22 = Pagamento in 4 Obb 22 = l’importo deve essere
riferimento contrassegno riscosso dal vettore al momento
della consegna della merce.
IMPORTO Ammontare Nu..15 Obb Valore 7 Obb Valore dell’importo da riscuotere.
(12int +
3dec)
DIVIMP Divisa An..3 Obb Tab. ISO 4217 22 Obb Divisa in cui è espresso il valore
(campo IMPORTO).
Usare di default EUR = Euro.

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
MOA22 000000001243500EUR

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Record CNT – Informazioni di sommario documento

Lunghezza: 36 byte Record facoltativo

Nome Descrizione Lung. Tipo Contenuto Pos Tipo Note EDIEL


campo EDIEL
TIPOREC Tipo record An..3 Obb CNT 1 Obb Fisso CNT
QTAORDT Totale Quantità Nu..15 Fac Valore totale della quantità ordinata, 4 Fac
ordinata (12int espressa in TU per i prodotti a peso fisso
espressa in TU +
fornitore 3dec) *può essere presente in Ordine e
Conferma globale
UDMQORDT Unità di misura An..3 Fac CT = cartone 19 Fac
della quantità PCE = pezzi
ordinata KGM = chilogrammi
MTR = metri
LTR = litri
CU = Consumer Unit
TU = Trade Unit
Info obbligatoria se è presente la
precedente Quantità ordinata totale
NUMLINT Totale numero Nu..15 Fac Valore del numero di righe presenti nel 22 Fac
di righe presenti (12int documento
nel documento +
3dec)

Esempio record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
CNT000000000090000PCE000000000002000

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Esempio complessivo di file ordine

Esempio record (troncati alla colonna 100), in cui si può vedere la successione dei record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
BGM8099000000001 EN 8088000000002 EN
RFF 000081720 2010050600004501973251 20100506000
NAS8088000000002 14 RAGIONE SOCIALE FORNITORE VIA DI
NAB8099000000001 14 Ragione sociale distributore Via di
NAD8077000000001 14 DESCRIZIONE PUNTO DI CONSEGNA MERCI Via di
NAI8066000000001 14 Ragione sociale intestatario fattura Via di
NAC8055000000001 14 Descrizione punto consegna intermedio Via di
NAM8044000000001 14 Descrizione magazzino di spedizione Via di
DTM20100511 002
FTXZZZ999
LIN0000018099999000001 EN XYZABC
DTR20100511 064
ALDA 2 Sc.to Extra (%)-T 001DI +0000000180567800001000000000180567800
FTLZZZCod.Nom.Comb. 19021910
LIN0000028099998000001 EN AAAAAA
CNT000000000020000PCE000000000002000
BGM8099000000001 EN 8088000000002 EN
RFF 000081720 2010050600004501973251 20100506000
NAS8088000000002 14 RAGIONE SOCIALE FORNITORE VIA DI
NAB8099000000001 14 Ragione sociale distributore Via di
NAD8077000000001 14 DESCRIZIONE PUNTO DI CONSEGNA MERCI Via di
NAI8066000000001 14 Ragione sociale intestatario fattura Via di
NAC8055000000001 14 Descrizione punto consegna intermedio Via di
NAM8044000000001 14 Descrizione magazzino di spedizione Via di
DTM20100511 002
FTXZZZ999
LIN0000018099999000001 EN XYZABC
DTR20100511 064
ALDA 2 Sc.to Extra (%)-T 001DI +0000000180567800001000000000180567800
FTLZZZCod.Nom.Comb. 19021910
CNT000000000010000PCE000000000001000

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Esempio file di conferma d’ordine

Esempio record (troncati alla colonna 100), in cui si può vedere la successione dei record:

0--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90--------1
BGM8099000000001 ZZ 8088000000002 EN
RFF 002816368 20100511
NAS8088000000002 14 RAGIONE SOCIALE FORNITORE VIA DI
NAB8099000000001 14 Ragione sociale distributore Via di
NAD8077000000001 14 DESCRIZIONE PUNTO DI CONSEGNA MERCI Via di
NAI8066000000001 14 Ragione sociale intestatario fattura Via di
NAC8055000000001 14 Descrizione punto consegna intermedio Via di
NAM8044000000001 14 Descrizione magazzino di spedizione Via di
DTM201005130100002
LIN0000018099999000001 EN XYZABC
LIN0000028099998000001 EN AAAAAA

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