Winfarm Evoluzione

Pharmaservice S.r.l.

PREMESSA Il programma Winfarm Evoluzione si caratterizza per la grande modularit e facilit di utilizzo e perch proietta il lavoro di gestione della farmacia su piattaforme informatiche innovative atte a soddisfare le esigenze primarie di gestione in modo semplice, chiaro e di facile esecuzione, non richiedendo nessuna capacit suppletiva che non sia quella di competenza del proprio lavoro. Il Winfarm Evoluzione dispone di archivi dettagliati aggiornamenti con frequenza quasi giornaliera con le principali banche Dati: Federfarma, Codifa, ecc.. Le procedure sono flessibili come ad esempio: la procedura di vendita che consente la gestione diretta del registratore di cassa, linserimento di archivi comuni, di parametrizzazioni veloci per adattabilit alle diverse normative, lemissione e trasmissione ordini, gestione archivi clienti e fornitori, le consultazioni statistiche con modalit grafiche diversificate per una pi omogenea interpretazione del dato, riferito generalmente agli ultimi tre anni ma disponibile anche per un periodo superiore, elaborazione ed emissione di molteplici rapporti flessibili e personalizzabili a partire dai dati gestionali registrati. Il sistema Windows consente inoltre, un rapido accesso agli archivi e luso di multichiavi di ricerca. Il presente manuale suddiviso in capitoli il cui scopo di illustrare ogni procedura dei programmi contenuti nel Men principale. Le procedure descritte in questo manuale, sono di propriet esclusiva della Pharmaservice s.r.l.. E vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo del presente manuale, nonch lutilizzo di esso e del software descritto da parte di persone che non siano in regolare possesso del programma. La Pharmaservice s.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento tutto ed in parte questo manuale e la descrizione dei programmi in esso contenuti.

MENU PRINCIPALE
Avviato il computer ed attese le normali procedure di autodiagnostica, possibile richiamare il gestionale WINFARM EVOLUZIONE, cliccando sullicona presente sul desktop (desktop: pagina grafica sulla quale sono contenute tutte le icone di Windows). Lingresso sul men principale del WINFARM EVOLUZIONE, sempre preceduto da una breve riorganizzazione degli archivi principali riportata con la dicitura Connessione alla Base Dati in corso. Inoltre, sul men principale (visualizzato nella figura sottostante) riportato un numero considerevole dinformazioni utili e soprattutto pratiche per un buon utilizzo dellintero gestionale (agenda, Indici, Duplica) e la presentazione della nostra azienda (Chi siamo, Dove siamo, I Prodotti) per avere informazioni sugli obiettivi che la nostra azienda si propone, la dislocazione dei nostri distributori nelle varie zone del territorio nazionale e lintera gamma di prodotti che la Pharmaservice produce.

Il men composto dalle procedure: Vendita, Magazzino, Ordini, Contabilit, Archivi, Tabelle, Aggiornamenti, Parametri, Utility, Tariffa ed Esci.

Per accedere in un sottomen necessario cliccare o portarsi, con i tasti cursore, sulla descrizione di quello desiderato, sar visualizzata una tendina nella quale sono contenute le procedure ad esso attinenti. Per agevolare laccesso a procedure utilizzate con maggiore frequenza, sono stati creati dei pulsanti che consentono laccesso diretto.

Tra le informazioni riportate sul men principale del Winfarm Evoluzione, ci sono: lattivazione dellAgenda, la segnalazione del numero di giorni dellultima ricostruzione degli indici e dellultima duplica eseguita, in basso: la banca dati utilizzata, la data ed il numero dellultimo aggiornamento eseguito.

Nella pagina di presentazione del Winfarm Evoluzione, si era fatto chiaro riferimento a nuove esigenze informative verso le quali oggi la farmacia tende ad orientarsi (Interneth) e, proprio a tal proposito, sono stati predisposti dei pulsanti che ne agevolano lutilizzo. Laccesso nel WEB, pu essere selezionato digitando il percorso o se reimpostato, come nel caso dei File preferiti delle Ditte, accedervi automaticamente.

Il simbolo visualizzato con movimento rotante, se cliccato, consente di collegarsi alla procedura di posta elettronica per inviare o ricevere messaggi via Interneth.

Vediamo ora sinteticamente quali sono le procedure presenti dei vari sottomen nel gestionale. La ] indica che possibile richiamare procedura che riporta sul lato destro della descrizione il simbolo [ unulteriore sottoprocedura.

VENDITA:

il men nel quale risiedono tutte le procedure che consentono di eseguire la vendita, la ricerca o il controllo dei prezzi durante la vendita al banco per i prodotti di farmaco e parafarmaco riconosciuti dalle Banche Dati, lemissione Fatture o Note di Credito, la Modifica dellarchivio dei prodotti venduti. Inoltre, le procedure Statistiche e Giornale visualizzano report statistici sulle vendite ed acquisti, eseguono ed elaborano chiusure e controlli sui movimenti del Libro Giornale, gestire i registri copiaricette e veterinari, i sospesi ecc.

La procedura di Vendita al banco si pu richiamare cliccando sui pulsanti veloci, come precedentemente detto, per accedervi direttamente.

MAGAZZINO:

composto da procedure con le quali possibile controllare, gestire, modificare e consultare le giacenze e larchivio prodotti della farmacia. Tra le altre procedure sono previste: la stampa di bollini ottici con normali stampanti o con stampanti termiche, il controllo delle interazioni tra farmaci, anche se in questo men la maggiore rilevanza lassumono le procedure di: Rapporti Modulari, che consentono di elaborare stampe e report personalizzati di qualsiasi tipo e Gestione Inventario e Gestione dei prodotti invendibili per controllare giacenze scorte ed accantonamento di prodotti da eliminare della farmacia.

La procedura di Magazzino si pu richiamare cliccando sui pulsanti veloci, come precedentemente detto, per accedervi direttamente.

ORDINI:

le procedure contenute in questo men si utilizzano per richiedere trasmettere, modificare, annullare, la merce ordinata a grossisti o ditte. In questo men ha molta importanza la procedura per larchiviazione degli ordini emessi e ricaricati, in quanto coniuga la gestione degli ordini alla contabilit per verificarne la situazione economica.

La procedura degli Ordini, si pu richiamare cliccando sui pulsanti veloci, precedentemente detto, per accedervi direttamente.

come

CONTABILITA
In questo men sono presenti le procedure per inserire, consultare, collegare movimenti contabili, fatture e note di credito, riferiti sia alle movimentazioni dI ditte, di grossisti, di depositari, sia dei clienti. Gli archivi inglobano le informazioni dei vari tipi di clienti in unanagrafica comune a tutte le procedure del gestionale, consentendo, durante linserimento o la modifica di collegarsi, tramite gli opportuni tasti funzione ad altre procedure, utili come promemoria, per scadenze e notifica dei pagamenti. Visualizza immediatamente il resoconto economico mensile di fatture e note credito, pagate e da pagare, emesse e ricevute, consentendo anche di controllare lelenco delle transazioni inserite automaticamente o manualmente dei mesi e degli anni precedenti. Tra le procedure che hanno primaria priorit nellutilizzo della contabilit con il gestionale Winfarm Evoluzione, c il Piano dei Conti, relativa a tutti movimenti sia di cassa o di banca registrati e le movimentazioni in Dare o Avere.

ARCHIVI
In Tabelle sono riportate gli archivi con le relative schede: delle Sostanze, dei Codici A.T.C. Gruppi Merceologici, lAnagrafica delle Ditte, dei Fornitori, dei Clienti, ASL, Medici e Citt dellintero gestionale. Larchivio Sostanze riporta le schede relative a 10311 sostanze, su ogni scheda indicato il codice identificativo, la descrizione della sostanza e gli eventuali collegamenti possibili con altri codici ATC, inoltre, informazioni sulla tipologia (se obbligat.) se solo per uso veterinario e leventuale scadenza del brevetto. Larchivio ATC/GMP riporta lelenco di 6176 schede sulle quali sono indicate le descrizioni dei codici ATC/GMP ed il loro codice identificativo e nellarchivio dellanagrafica Ditte, sono presenti, oltre ai dati anagrafici, lindirizzo, i numeri di telefono e fax, anche leventuale referente della ditta che lutente pu contattare per ordinare della merce. Larchivio Fornitori utilizzato in molte procedure del gestionale (ordini, contabilit, spunte), perch consente dimpostare i dati anagrafici dei Fornitori (grossisti), la tipologia merceologica trattata e le percentuali di sconto fatte dal grossista sulla quantit di merce acquistata. Il men riporta anche gli archivi delle ASL, dei Medici e delle Citt utili in tutte le procedure del Winfarm Evoluzione.

TABELLE
In questarchivio sono raggruppate tutte le tabelle che forniscono informazioni ed avvertenze indispensabili durante lutilizzo del gestionale. Vedremo che per attivare queste segnalazioni, necessario richiamare la tabella interessata e variare il campo contraddistinto dalla lettera F (flag), portando lopzione daNo a Si, digitando il tasto [Invio]. Ogni tabella corredata dei tasti funzione che consentono dinserire, modificare o eliminare i campi dati di una scheda. Facciamo un esempio di attivazione: se si desidera avere durante la vendita la segnalazione sui prodotti che hanno una determinata temperatura di conservazione, necessario posizionarsi su Temperature della lista, e digitare [Invio] per accedere alla modifica, spostarsi sul campo F1 (il flag), e con il tasto [Invio] portarlo da No a Si. Leggendo un prodotto durante la vendita, verr data segnalazione della temperatura di conservazione. Le descrizioni presenti sulle tabelle, variano a seconda della Banca Dati utilizzata. Inoltre, possibile avere laccesso alle tabelle presenti per inserire o modificare i dati in essa contenuti, ogni scheda composta da due sottoschede: Selezioni, in cui possibile richiamare il dato desiderato e Dati, in cui possibile modificare ed aggiungere ulteriori informazioni ed abilitare i flag consentono di gestire le schede anagrafiche di: Contenitori (Ditte, Sostanze, Fornitori, Clienti, Varie ecc.., utili in particolar modo per avere archivi il pi possibile vicini alle esigenze della farmacia.

AGGIORNAMENTI
In questo men sono presenti le procedure per laggiornamento degli archivi di farmaco e parafarmaco e laggiornamento nellintero gestionale dei miglioramenti e delle nuove funzioni aggiunte a quelle gi esistenti del programma che la Pharmaservice spedisce periodicamente ai propri clienti. Inoltre, il men corredato di procedure di stampa delle varie tipologie di aggiornamento dei dati di farmaco e parafarmaco, della procedura dimportazione dellarchivio dei dati Artsana (eventualmente utilizzata dallutente per importare i dati richiesti alla ditta) e per limpostazione dei parametri dellaggiornamento degli archivi dellintero gestionale, la consultazione dellarchivio in cui sono memorizzate le circolari che la Banca Dati invia ai propri clienti.

La procedura degli Aggiornamenti, si pu richiamare cliccando sui pulsanti veloci, come precedentemente detto, per accedervi direttamente.

PARAMETRI
Spesso, descrivendo alcune funzioni del Winfarm Evoluzione, stato fatto chiaro riferimento a parametrizzazioni che si possono utilizzare per rendere il lavoro con il gestionale sempre pi vicino al proprio metodo di lavoro. Questo men ha lo scopo di raccoglie i Parametri della maggior parte delle procedure per agevolarne limpostazione ma, contiene anche i setup di varie periferiche e la configurazione di trasmissione HappyTX, la gestione degli operatori e delle password a vario livello per accedere nelle varie parti del gestionale, la possibilit dimportare una nuova personalizzazione e la ricarica del libro giornale, questultima utile per la reperibilit dei dati soprattutto se si sono verificati problemi durante la trasmissione degli ordini. Lultima funzione Informazioni di Sistema, visualizza un report sul quale sono riportati: il licenziatario del programma, le caratterisitiche del sistema (Sistema Operativo, Velocit del sistema ecc.) e caratteristiche del software.

UTILITY
Indispensabile per eseguire operazioni di supporto sia esterne che interne al gestionale, questo men consente di poter utilizzare molte funzioni utili senza abbandonare la procedura. Nel men, tali procedure sono state raggruppate tenendo conto del loro utilizzo e della loro tipologia. Infatti, nella prima trance di opzioni troviamo la gestione dellAgenda e Eventi fissi poi, Gestione Dupliche ed indici, ecc. sono i promemoria utili per appuntamenti sia con rappresentanti sia privati e promemoria per altri eventi, poi a seguire: la lettura di report e la possibile stampa, il calcolo degli sconti, procedura utilizzata per identificare lo sconto reale che viene praticato da rappresentanti, ditte e grossisti, il calcolo dei codici fiscali e controlli della partita iva da inserire in fatturazione o per controllo dei dati del cliente anche durante la vendita. Come precedentemente detto in premessa, il Winfarm Evoluzione nasce con la filosofia dellinnovazione tecnologica e le nuove logiche multimediali infatti, in questo men troviamo anche Modifica Data e Ora, Impostazioni Internazionali, i collegamenti per la trasmissione dati via Hyperterminal, linvio di E-mail, collegamenti ad IB-Access, a varie procedure Microsoft come la gestione di testi Word Pad, Paint, e funzioni di lettore multimediale cd e la regolazione di volume per ascolto di musica e giochi vari. Un aggancio al sistema operativo DOS, la procedura Prompt di MSDOS che consente di abbandonare momentaneamente il gestionale ed utilizzare programmi Dos.

TARIFFAZIONE
una delle procedure pi importanti dellintero gestionale Winfarm. Sono contenute le procedure che consentono dinserire, cancellare, modificare, le ricette spedite mensilmente al Servizio Sanitario Nazionale. Lutente pu decidere di eseguire linserimento giornalmente o a fine mese secondo le sue esigenze. A fine inserimento una funzione consentir di effettuare la stampa della Distinta Contabile Riepilogativa e la trasmissione dei dati presso le Associazioni di Categoria, come previsto dalla nuova convenzione. Nel men prevista lesportazione e limportazione degli archivi ricette per il recupero dei mesi precedenti, la stampa dei numeri progressivi sulle ricette da consegnare al SSN e lelaborazione delle statistiche di tariffazione.

La procedura Tariffa si pu richiamare cliccando precedentemente detto, per accedervi direttamente.

sui

pulsanti

veloci,

come

ESCI
consente di abbandonare il gestionale oppure utilizzare una delle procedure presenti nei programmi esterni che sono di supporto al lavoro di farmacia e si utilizzano agevolmente senza dover abbandonare il gestionale. Infatti, possibile utilizzare un software di connessione al Database per verificare o consultare i dati in esso contenuti, visualizzare il contenuto delle variazioni operate nelle revisioni che periodicamente aggiornano il gestionale. Pi specifico il supporto fornito dalla documentazione della farmacopea ufficiale nella quale riportata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali e la tabella dei prezzi delle sostanze oltre le sostanze che obbligatorio tenere in farmacia, i galenici preconfezionati che risultano in classe A, le malattie catalogate come rare e quelle croniche per concludere con le categorie di farmaci concedibili senza ricetta medica. La procedura Esci si pu richiamare cliccando sui pulsanti veloci, come precedentemente detto, per accedervi direttamente.

ALTRI PULSANTI VELOCI CHE CONSENTONO LACCESSO DIRETTO NELLE PROCEDURE

Apre la procedura che consente fare linventario sia importando o esportando i dati su files sia predisponendo gli archivi verso una nuova creazione.

Apre direttamente la procedura di preparazione, memorizzazione e trasmissione dellordine a fornitore, consentendo di scegliere tra le varie modalit dordine.

Apre una finestra di dialogo per lutilizzo della procedura di controllo interazioni. Tale controllo si basa sulla verifica della sostanza di entrambi i farmaci e degli effetti indesiderati che si possono verificare in caso di contemporanea somministrazione.

Utilizzando questo pulsante, si abbandona momentaneamente il gestionale Winfarm Evoluzione, per consentire lutilizzo di un altro gestionale: il Chemist, che serve alla preparazione ed alla tariffazione di preparati galenici di farmacia.

Gestisce un vero e proprio planning per appuntamenti, eventi contabili.

e scadenze pagamenti

MENU di VENDITA

Presentazione:
Nella procedura VENDITA TERMINALE, si eseguono e si registrano tutte le operazioni di vendita dellintera giornata lavorativa. E possibile richiamare un prodotto digitando il suo nome, il suo codice ministeriale o EAN, oppure eseguire la lettura del bar-code con il lettore ottico nel campo riservato allinserimento. Con la lettura del bollino ottico il prodotto sar prelevato direttamente dallarchivio e portato in vendita, se linserimento manuale, si potr scegliere il prodotto dallelenco proposto che ha come radice il lemma selezionato. A video, saranno indicate in uno spazio riservato alle segnalazioni, tutte le informazioni e la descrizione di uneventuale nota sul prodotto desiderato. Sul lato destro dello schermo sono indicati i totali in Lire ed in Euro, e lo stato di vendita. Cosa appare sulla parte alta del video La parte superiore dello schermo adibita alla visualizzazione di funzioni utili nella vendita. Infatti, sono riportati i numeri di vendita di pi clienti contemporaneamente sullo stesso terminale, il tipo di vendita, la data di vendita, labilitazione alla stampa dello scontrino fiscale o non fiscale. Per le funzioni presenti sullintestazione, si possono scegliere due tipi di operativit differenti: Normale o Touch Screen.

Intestazione Normale Per abilitare lintestazione Normale, necessario cliccare sul pulsante Parametri o digitare il tasto [F8] e disattivare la casella Cambio tipo di vendita con Touch Screen. Intestazione Touch Screen Per abilitare lintestazione Touch Screen necessario cliccare sul pulsante Parametri o digitare il tasto [F8] e rendere attiva (settare) la casella Cambio tipo di vendita con Touch Screen. Quando si utilizza il touch screen? Si utilizza in sostituzione della tastiera o del mouse, particolarmente quando si ha poco spazio disponibile in vicinanza del terminale o se si ritiene utile dal punto di vista operativo. Per operare sufficiente toccare (touch) lo schermo (screen) in corrispondenza delle lettere o numeri della tastierina visualizzata, che si richiama con il pulsante Vendita N. x/x, indica quanti clienti gli operatori hanno posto contemporaneamente in attesa di vendita sullo stesso teminale. Il numero riportato visualizzato indica il quale numero di vendita si sta eseguendo, sul totale delle vendite in attesa. Per cambiare il numero di vendita di pi operatori su un terminale si possono utilizzare i pulsantini posti sulla destra o sulla sinistra del numero evidenziato e servono incrementare o diminuire la ricerca delle vendite in attesa. Tipo di vendita per cambiare la tipologia di vendita, passare ad esempio da libera a mutualistica o integrativa, si pu digitare il tasto funzione [F9] o cliccare sulla segnalazione posta a lato della descrizione e scegliere la vendita sulla tendina riportata. Sulle intestazioni che hanno il Touch Screen per cambiare il tipo di vendita, sufficiente toccare una delle lettere riportate sullintestazione, perch ognuna di esse corrisponde ad una vendita differente, ad esempio: alla lettera L corrisponde la vendita Libera, alla N la ricetta normale, alla I le integrative G gli invalidi di guerra ecc. Scontrino Si pu scegliere se a fine vendita si desidera stampare uno scontrino fiscale o non fiscale, cliccando con il mouse sui campi in corrispondenza dellopzione desiderata. Si pu quindi stampare unitamente con la chiusura vendita lo scontrino se il sistema collegato al registratore di cassa, evidenziando: Scontrino fiscale. Se si dispone di una stampantina di cortesia (piccole stampanti con max 40 col. di stampa) si pu evidenziare Scontrino Non fiscale, per emettere uno scontrino che non valido fiscalmente e sul quale eventualmente inserire consigli e testi liberi. Cosa appare sulla parte centrale del video Nel campo centrale del video sono evidenziati cinque tipi di gestioni : Multipezzi Attiva, Gestione Resi Attiva, Anomalie sulla vendita, Non ordinare, Prodotto Prenotato. Esse sono funzioni che cambiano di colorazione quando vengono richiamate digitando i tasti funzione manuali (come da legenda riportata cliccando su [?]).

Pi in basso e riportata: la Descrizione, la Classe dAppartenenza, la Categoria, la Quantit da vendere, eventuale numero di pezzi Prenotati, eventuale numero di pezzi Ordinati presso altri grossisti, la Giacenza Totale (farmacia e magazzino), il Prezzo di listino sia in Lire sia in Euro laliquota Iva, i Totali vendita parziali sia in Lire sia in Euro ed il Tipo di vendita dei prodotti. Cosa appare sulla parte bassa del video Questa parte suddivisa in due sezioni: a destra sono di visualizzare leventuali segnalazioni o indicazioni sulle note SSN, prescrivibilit ecc.., a sinistra i totali in Lire e in Euro suddivisi per ticket, quote, libera ed eventuali sconti. Inoltre, la chiusura pu essere parziale o totale e pu avvenire cliccando sui campi Vendita Aperta per chiusura parziale e Cliente Aperto per chiusura totale, utilizzando il tasto barra spaziatrice o passando con il lettore ottico sul codice a barre riportato a video.

Emettere un documento contabile dalla vendita Se il cliente richiede un documento contabile dellacquistato, possibile emettere, dopo la chiusura della vendita, una fattura accompagnatoria, una fattura normale, un documento di trasporto o una nota di credito in caso di reso, cliccando sul pulsante Documento o digitando la combinazione di tasti [Ctrl] + [F2]. La richiesta dinserimento dati collega direttamente il documento scelto allarchivio dei dati comuni per consentire o linserimento o il prelievo, nel caso di dati gi inseriti.

La Barra Riepilogativa dei comandi

Per agevolare lutilizzo delle funzioni di vendita, in basso sul video riportato lelenco dei comandi e la legenda dei tasti di tutte le operazioni di vendita e consultazione prodotti da selezionare. varie funzioni.

Utilizzando i tasti direzionali (destra sinistra) possibile scorrere e visualizzare tutti i pulsanti di funzione esistenti nel men.

Cliccando sul tasto [?], si visualizza la legenda, le abbreviazioni e le combinazioni di tasti da utilizzare per richiamare oppure operare pi velocemente nella procedura di vendita.

Riepilogo dei Tasti del MENU DI VENDITA

Il tasto [Ins] consente dinserire un nuovo prodotto nella lista dei prodotti da vendere. Apre un archivio che consente di riprendere una vendita lasciata sospesa ed in attesa di evasione sullo stesso teminale da un operatore. Sul terminale il numero di vendite sospese sono identificate con Vendita N. x/x ed indicano quanti clienti gli operatori hanno in attesa contemporaneamente. Parcheggio vendita, una funzione complementare alle vendite. Si utilizza per ripescare una vendita in attesa su un terminale differente. Es. Inizio la vendita sul terminale del banco, richiamo con il tasto funzione [F3] i prodotti in lista e concludo la vendita del cliente sul terminale profumeria.

Elimina un prodotto dalla vendita. Elimina tutti i prodotti della vendita Visualizza landamento statistico delle vendite. Il grafico corredato di pulsanti che riportano i grafici inerenti i dati di vendita, dacquisto sia da grossisti che da ditta, i valori assoluti dei dati per ogni mese dei tre anni considerati ed inoltre, cambiare la visualizzazione dei grafici da barre a linee, da bidimensionale a tridimensionale.

Consente di modificare i parametri legislativi: le quote sulle ricette normali, antibiotici, AIR e multiprescrizioni), gestionali: revoche, note SSN, interazioni, lotti invendibili, gli scarichi delle giacenze: se scaricare in farmacia, magazzino o un magazzino secondario, il tipo di vendita preferenziale sul terminale, labilitazione dei misuratori fiscali e la gestione degli operatori. Per abilitare i parametri sufficiente cliccare nel check box (il quadratino in corrispondenza dellopzione) o posizionarsi nel campo numerico interessato inserendo i nuovi valori. Il pulsante Salva memorizza la nuova tipologia dei parametri.

Il tasto funzione [F12] consente di consultare tutte le informazioni anagrafiche del prodotto richiamato. Tali informazioni sono riferite sia alle variazioni di prezzo gestite nel tempo dalla banca dati, sia ad informazioni come: costo medio e ultimo costo, ditta produttrice, temperatura di conservazione, variazioni di concedibilit e dati gestionali in genere. Sempre su tale scheda possibile cliccare su appositi pulsanti per consultare eventuali Revoche, Lotti invendibili, visualizzazione dello storico variazioni di concedibilit e prezzo che il prodotto richiamato ha avuto nel tempo, la presenza del prodotto in ordini ancora attivi, lo storico degli acquisti e dei mancanti.

Per avere informazioni su un farmaco, si pu digitare sul tasto [F4] o cliccare sul pulsante Info Profess.. La scheda che sar visualizzata, riporta il principio attivo e tutti i livelli degli ATC a cui il prodotto appartiene, le informazioni sul meccanismo dazione, le indicazioni, le controindicazioni, gli effetti indesiderati, le interazioni e la posologia del farmaco. Inoltre, la scheda corredata di check box per abilitare e disabilitare parti del testo visualizzato e dei pulsanti posti in fondo alla scheda con i quali consultare le Interazioni con il farmaco (consentono di visualizzare i nomi dei prodotti commerciali con cui si possono avere interazioni) e Stampare il testo visualizzato.

Il tasto funzione [F7] o il pulsante Scontrino, manda in esecuzione la stampa dello scontrino su un registratore fiscale collegato.

Il pulsante Interazioni o il tasto funzione [F11], consentono di verificare eventuali interazioni tra pi farmaci della stessa vendita. Sulla scheda sono riportate il numero di interazioni possibili e la descrizione del loro effetto in caso di contemporanea somministrazione.

La prenotazione dei prodotti si apre digitando la combinazione di tasti [Alt+P] o cliccando sul pulsante Prenotati, e consente di inserire, consultare landamento statistico, eliminare sia un solo prodotto sia lintero elenco delle prenotazioni, inserire note, scegliere un grossista, indicare un cliente o controllare Costi tra i vari fornitori, Campagne promozionali su un prodotto, lo storico acquisti e lo storico mancanti.

Levasione dei prodotti prenotati pu essere utilizzata in due modalit differenti, dipende dal tipo di gestione che si desidera utilizzare. Infatti, se nei parametri presenti nella procedura di spunta di un ordine in Gestione Ordini si seleziona Elimino i prodotti prenotati al loro arrivo, svuoter larchivio dei prodotti prenotati, diversamente i prodotti potranno essere selezionati e richiamati in vendita scegliendo eventualmente il cliente al quale devono essere consegnati.

Cliccando su Similari si attiva una procedura che consente di ricercare i prodotti di farmaco che contengono uno stesso principio attivo ed una stessa sostanza. La ricerca eseguita per i diversi livelli di ATC e possono essere richieste informazioni specifiche sul prodotto (revoche, lotti, storia BD, Ordini ecc..) e informazioni professionali (posologia, effetti indesiderati, meccanismo dazione).

E larchivio nel quale sono registrate automaticamente tutte le operazioni eseguite durante la vendita. Indicando le date del periodo di riferimento desiderato, possibile controllare tutti i movimenti di vendita anche di altri terminali, presenti sul libro giornale. Lelenco movimenti riporta: la registrazione, la data e l'ora in cui la vendita stata eseguita, il cliente, il terminale da cui si eseguita la vendita e l'operatore. In basso sullo schermo sono riportati i prodotti venduti, la classe dappartenenza, la giacenza di farmacia, il totale prezzo e totale pagato, il ticket o la quota corrisposta dal cliente se la vendita mutualistica. Per scorrere l'elenco delle vendite nel Libro Giornale, si digita il tasto [Invio] e ci si sposta con i tasti direzionali o [Pag] per visualizzare le pagine presenti. La procedura corredata da diversi pulsanti che consentono davere report grafici mediante diagrammi dettagliati sui movimenti, sugli operatori e sui terminali dai quali sono state eseguite le vendite.

Come creare un Sospeso

Per sospeso sintende levasione parziale della vendita e limpegno della consegna del prodotto nel pi breve tempo possibile. Ad esempio: manca un pezzo su una ricetta con sei antibiotici, nella vendita di due parafarmaci uno non disponibile ecc.. Il sospeso si abilita digitando il tasto della lettera S seguito da Invio per la conferma. Sulla barra degli strumenti verr evidenziato con colorazione differente Prodotto Sospeso (come da figura), nella lista dei prodotti in vendita con una colorazione grigia che contrasta con la colorazione del prodotto della vendita regolare, molto pi accentata.

Allarrivo del prodotto sospeso in farmacia, si pu cliccare sul pulsante Evadi Sospeso per richiamare la vendita, la ricerca pu essere eseguita utilizzando il nome del cliente, del medico, o il numero del sospeso. Cliccando ulteriormente su Accetta si richiama la vendita e quindi si evadere il sospeso.

Per creare ed inserire le anticipazioni fatte durante la vendita si pu digitare il tasto [A] seguito da [Invio] direttamente dalla barra d'inserimento prodotti o cliccare sul pulsante Anticipati della legenda. Si apre una finestra che richiama un archivio nel quale inserire i prodotti da anticipare ed il nominativo del cliente al quale fare lanticipazione. Per ricercare i prodotti dellanticipazione ed eseguire levasione si pu scegliere di richiamare lelenco di [Tutti] i clienti presenti in archivio, i clienti registrati con intestazione generico oppure selezionare un cliente specifico. Lelenco dei nominativi riporta: i totali spesa, gli importi versati e la rimanenza da corrispondere. Per inserire il nominativo di un nuovo cliente si pu utilizzare il tasto funzione [F7]. Se il cliente gi presente in archivio anagrafiche comuni Clienti sufficiente confermarlo con il tasto [Invio] e, se si desidera invece inserire sulla scheda delle "Note sul Cliente" si pu utilizzare il tasto [F8].

Agli anticipati gi presenti possibile aggiungerne nuovi, digitando il tasto [Ins] o cliccare sul pulsante Nuovo; cancellare una sola riga oppure a tutti i prodotti in lista, digitando il tasto [Canc] o cliccare su Cancella Riga; Con il pulsante Elimina Tutto o il tasto funzione [F12], si esegue

leliminazione completa di tutti i prodotti anticipati ai clienti. Con il tasto funzione [F6] o ciccando su Scontrino, si avvia la stampa dello scontrino sul registratore fiscale; Il pulsante Andamento o il tasto [F5] riporta i grafici statistici del prodotto. I report si riferiscono allo storico degli ultimi tre anni. Modifica limporto incassato, aggiornando automaticamente il totale ed il saldo. Commuta gli importi visualizzando gli importi ed i prezzi di listino dei prodotti da lire in euro e viceversa. consente lEvasione dei prodotti anticipati. Per posizionarsi sulla prima riga della lista dei prodotti da evadere si utilizza la combinazione di tasti Shift e Freccia Su o Gi oppure Ctrl e cliccare sulle righe corrispondenti ai prodotti da evadere. Per evidenziare manualmente i prodotti da evadere, si utilizza la combinazione di tasti Shift + Freccia gi. Levasione dei prodotti selezionati, riporter sul men di vendita, una visualizzazione della situazione anticipati del cliente scelto. Il tasto funzione [F3] o il pulsante stampa, trasferisce su supporto cartaceo il report delle anticipazioni ancora in archivio. La stampa riporta la data dellanticipazione, Il tasto ESC consente di abbandonare la procedura e tornare sul men di vendita. Il pulsante Gestione Noleggi, consente d'aprire un promemoria dei noleggi fatti ai clienti dalla farmacia. Per inserire i dati del noleggio, si utilizza il tasto [Ins], [Canc] per cancellarlo dalla lista, [Invio] per modificarne i dati ed [F5] stampa l'elenco per un certo intervallo di tempo, di tutti i clienti cui sono stati fatti i noleggi. Il tasto [Esc] abbandona la procedura. Il tasto funzione [F2] o il pulsante Salva, memorizza i dati inseriti per la creazione del noleggio; Con il tasto funzione [F10] o ciccando su Scontrino, si avvia la stampa dello scontrino sul registratore fiscale; Il tasto funzione [F1] o il pulsante stampa, trasferisce su supporto cartaceo il report delle anticipazioni ancora in archivio. La stampa riporta la data dellanticipazione, Per ricercare un noleggio si pu cliccare sul pulsante Ricerca o utilizzare il tasto funzione [F3]. I parametri di ricerca sui noleggi, sono: la data di uscita del noleggio, la

data di rientro, lo stato del noleggio, la quantit noleggiata, la ragione sociale o se cliente generico. digitando il tasto funzione [F7] o cliccando sul pulsante Chiudi Noleggio, si memorizza la situazione del noleggio. Una maschera di attenzione avvertir che il noleggio verr chiuso definitivamente e se si desideri memorizzarlo; Commuta gli importi visualizzando gli importi ed i prezzi di listino dei prodotti da lire in euro e viceversa; cancellare una sola riga oppure a tutti i prodotti in lista, digitando il tasto [Canc] o cliccare su Cancella Riga; Ai noleggi gi presenti in archivio, possibile aggiungerne nuovi, digitando il tasto [Ins] o cliccare sul pulsante Nuovo; Il tasto ESC consente di abbandonare la procedura e tornare sul men di vendita. Apre larchivio per la registrazione dei ricettari rubati. Richiamando la procedura tramite la combinazione di tasti [Ctrl+Q] possibile consultare la lista dei ricettari rubati presenti in archivio in caso di dubbio alla consegna di una ricetta. Per aggiungere i dati sugli ultimi furti, si utilizza il tasto [Ins], per eliminare una registrazione molto vecchia [Canc], per modificare i dati esistenti [Invio], per ricercare un ricettario tramite il codice a barre ed [Esc] per uscire dalla procedura. Cliccando sul pulsante Operatore, si apre una finestra nella quale scegliere il nominativo della persona che utilizzer la procedura di vendita di quel terminale. Labilitazione di un operatore in vendita, utile anche qualora si decida di visualizzare le vendite del libro giornale o le statistiche mediante i grafici dei report di vendita per operatore. Un ultima finalit pu essere la controversia con un cliente per cui necessario individuare limpiegato che ha eseguito la vendita.

Il pulsante Calcola C.F. consente dinserire i dati anagrafici di un cliente possibile estrapolare il suo codice fiscale. Perch linserimento del luogo di nascita sia quello esatto, si apre in corrispondenza del campo una finestra che riporta tutti i comuni italiani e le nazioni del mondo.

Commuta gli importi visualizzando gli importi ed i prezzi di listino dei prodotti da lire in euro e viceversa. Si utilizza quand necessario visualizzare le ricette tariffate contestualmente (in linea) alla vendita o eliminarne qualcuna. Inoltre, le ultime ricette possono essere richiamate utilizzando la combinazione di tasti Ctrl+T. Il tasto ESC consente di abbandonare la procedura di Vendita e tornare sul men principale.

Riepilogo funzioni di VENDITA

Il pulsante [?] o Help, riporta il riepilogo di alcuni tasti o combinazioni di tasti della vendita, che sostituiscono i pulsanti riportati sulla maschera principale del men di vendita e che si possono utilizzare tramite il mouse. Inoltre, per alcune funzioni esistono ulteriori combinazioni che velocizzano ulteriormente la funzione da eseguire, essi, sono riportati sotto la colonna Breve di tale

Il tasto funzione [F5] si utilizza quando si deve eseguire la vendita di una ricetta con una prescrizione multipla (multiprescrizione) che forza .

Incrementa il numero di pezzi relativi al prodotto posto in vendita presenti nel campo quantit. Diminuisce il numero di pezzi relativi al prodotto posto in vendita presenti nel campo quantit. Mantiene in memoria le vendite di un cliente che possono essere richiamate anche da altri terminali. Il tasto [F9], cambia il tipo di vendita (libera, mutualistica, autorizzata ecc) in corso Cancella il gruppo di prodotti in memoria per la vendita al cliente. Con la dicitura Spazio si voluto indicare la barra spaziatrice della tastiera. Questo tasto, se premuto una sola volta, consente di eseguire la chiusura di una vendita parziale, due volte, della vendita globale del cliente. Ad esempio: al cliente che presenta delle ricette Asl e poi acquista dei prodotti di parafarmaco, si pu digitare una sola volta la barra spaziatrice dopo aver consegnato i prodotti delle ricette, poi aggiungere i prodotti di parafarmaco acquistati e chiudere il totale vendita digitando due volte la barra spaziatrice.

Informazioni inerenti la procedura di Vendita In questo paragrafo spiegheremo come utilizzare tutti i tasti funzione, operazione ed ogni informazione che si potr utilizzare o consultare durante la vendita. E importante ricordare inoltre, che ogni vendita aggiorna automaticamente le giacenze, le statistiche e tutti gli archivi ad essa collegati.

Messaggi durante la vendita: in caso di vendita con giacenza negativa

Riepilogo dei Tasti del MENU DI VENDITA Il tasto [Ins] consente dinserire un prodotto in vendita. Recupero vendite in sospeso Parcheggio vendita Elimina un prodotto dalla vendita Elimina tutti i prodotti della vendita Visualizza landamento statistico delle vendite.

Consente di modificare i parametri legislativi (quote ricette normali, antibiotici e multipezzi, quote AIR ) gestionali (revoche, note SSN, interazioni, lotti invendibili), scarico giacenze e parametri vari inerenti della procedura di vendita da terminale. Il tasto funzione [F12] consente di consultare tutte le informazioni anagrafiche del prodotto richiamato. Tali informazioni sono riferite sia alle variazioni di prezzo gestite nel tempo dalla banca dati, costo medio e ultimo costo, ditta produttrice, temperatura di conservazione, variazioni di concedibilit e dati gestionali in genere. Sempre sulla scheda richiamata, possibile cliccare su appositi tasti riportati sullo sfondo della funzione richiamata inerenti: Revoche, Lotti invendibili, visualizzazione dello storico variazioni di concedibilit e prezzo avuti dal prodotto nel tempo, la presenza in ordini attivi, lo storico degli acquisti e dei mancanti. Identificato dal tasto [F4], visualizza le informazioni sul meccanismo dazione, le indicazioni e controindicazioni, effetti indesiderati, interazioni e posologia. Sulla scheda sono riportati inoltre, il principio attivo e tutti i livelli degli ATC a cui il prodotto appartiene. In fondo alla scheda, due tasti sui quali poter cliccare: Interazioni e Stampa, consentono di visualizzare i nomi dei prodotti commerciali con cui possibile avere interazione e laltro di stampare un foglietto illustrativo con tutte le informazioni sopra descritte. Il pulsante Scontrino o il tasto funzione [F7], eseguono la stampa dello scontrino su registratore fiscale Cliccando o digitando il tasto funzione [F11] si possono controllare eventuali dubbi sulle interazioni tra pi farmaci della stessa vendita. Il tasto funzione [F5] si utilizza il presenza di una ricetta sulla quale siano stati dispensati farmaci in multiprescrizione Aumenta la quantit di pezzi del prodotto posto in vendita. Diminuisce la quantit di pezzi del prodotto posto in vendita.

Mantiene in memoria le vendite di un cliente che possono essere richiamate anche da altri terminali. Il tasto [F9], cambia il tipo di vendita (libera, mutualistica, autorizzata ecc) in corso Cancella il gruppo di prodotti in memoria per la vendita al cliente. Con la dicitura Spazio si voluto indicare la barra spaziatrice della tastiera. Questo tasto, se premuto una sola volta, consente di eseguire la chiusura di una vendita parziale, due volte, della vendita globale del cliente. Ad esempio: al cliente che presenta delle ricette Asl e poi acquista dei prodotti di parafarmaco, si pu digitare una sola volta la barra spaziatrice dopo aver consegnato i prodotti delle ricette, poi aggiungere i prodotti di parafarmaco acquistati e chiudere il totale vendita digitando due volte la barra spaziatrice.

La prenotazione dei prodotti si apre digitando la combinazione di tasti [Alt+P] o cliccando sul pulsante Prenotati. La gestione delle prenotazioni una gestione completa in quanto consente di inserire, eliminare sia una riga sia un solo prodotto, consultare landamento statistico, inserire note, scegliere un grossista, indicare un cliente o controllare Costi tra i vari fornitori, Campagne promozionali su un prodotto, lo storico acquisti e lo storico mancanti.

Cliccando su Similari si attiva una procedura che consente di ricercare i prodotti di farmaco che contengono uno stesso principio attivo ed una stessa sostanza. La ricerca pu essere eseguita sui soli prodotti trattati, con diversi livelli di ATC, e possono essere richieste informazioni specifiche sul prodotto (revoche, lotti, storia BD, Ordini ecc..) e informazioni professionali (posologia, effetti indesiderati, meccanismo dazione).

Riepilogo funzioni di VENDITA

Il pulsante [?] o Help, riepiloga alcuni tasti o combinazioni di tasti della vendita, che sostituiscono i pulsanti riportati sulla maschera principale del men di vendita e che si possono utilizzare tramite il mouse. Inoltre, per alcune funzioni esistono ulteriori combinazioni che velocizzano ulteriormente la funzione da eseguire, essi, sono riportati sotto la colonna Breve di tale

Come scegliere parametri della vendita Spesso durante la vendita dei prodotti necessario avere un supporto informativo dettagliato inerente le avvertenze e note varie, ad esempio: controllo delle revoche, controllo note SSN, Interazioni o, come lesempio riportato a lato, sulla classe con la quale dovr essere venduto ecc. Per avere le informazioni sopra citate e personalizzare la procedura di vendita da terminale, necessario cliccare con il mouse sullicona Parametri o digitare il tasto funzione [F8], per avere la seguente pagina. Per modificare i dati presenti basta posizionarsi con il mouse o spostarsi con i tasti direzionali sul

campo da variare ed inserire il nuovo valore o se si intendono abilitare controlli nei parametri gestionali, cliccare sul quadratino posto al lato sinistro della selezione che sar contrassegnato con il simbolo [ ] che ne evidenzia la selezione. Infine dopo aver impostato i nuovi valori, cliccando sullicona Salva si abilita e si mantiene la nuova impostazione in memoria.

Come scegliere parametri della vendita

Spesso durante la vendita dei prodotti pu esserci la necessit di avere delle informazioni aggiuntive oppure operare con una modalit differente da quella con cui si normalmente lavorato, ad esempio: visualizzare avvertenze e note varie, avere un controllo sulle revoche, note SSN, Interazioni o sulla classe dappartenenza del prodotto da vendere. Per avere tutte le informazioni sopra citate e personalizzare quindi la procedura di vendita da terminale, sar necessario cliccare con il mouse sullicona Parametri o digitare il tasto funzione [F8]. Il gran numero di parametri di personalizzazione presenti nella procedura di vendita da terminale, ci ha fatto scegliere di suddividere la scheda in due cartelle: cartella dei parametri Gestionali e dei parametri Legislativi. Per modificare le impostazioni dellopzione desiderata, sar sufficiente posizionarsi con il mouse o spostarsi con i tasti direzionali sul flag (quadratino sul quale cliccare, posto a lato dellopzione) da modificare ed inserire il nuovo valore o contrassegnarlo con il simbolo [ ]. Infine, dopo aver impostato i nuovi valori, cliccare sullicona Salva per memorizzare la nuova impostazione.

PARAMETRI DI VENDITA GESTIONALI

Questi parametri interessano laspetto pratico o meglio dire limpostazione delle avvertenze e segnalazioni che si desiderano avere durante la vendita da terminale (segnalazioni eventuali interazioni, controlli sulle ricette, controllo revoche, prodotti non concedibili in ricetta ed altre funzioni). E consentito impostare uneventuale stampantina di cortesia (stampante piccolina per la stampa di scontrini non fiscali) e di personalizzarne lintestazione o digitare eventuali consigli e segnalazioni sui prodotti inseriti sullo scontrino non fiscale emesso. Inoltre, in questa tabella possibile indicare un numero massimo di prodotti da vendere prima che la procedura provveda automaticamente alla memorizzazione delle vendite, di stabilire se si desiderano avere.

Parametri Gestionali
Elenchiamo ora i controlli presenti nellelenco dei parametri gestionali: Controllo interazioni, esegue un controllo di compatibilit sui prodotti presenti in ricetta tra i quali ci pu essere interazione, prima di chiudere la vendita; Controllo note interne, richiama a video eventuali segnalazioni precedentemente memorizzate, utili come promemoria durante la vendita di un prodotto. Controllo revoche, visualizza durante la vendita, una maschera dattenzione nel quale sono riportate le informazioni ed il motivo, di eventuali revoche che il prodotto ha subito. Controllo note SSN (Ricetta), esegue un controllo di eventuali note del SSN durante vendita mutualistica di un prodotto; Controllo note SSN (Libera), esegue un controllo di eventuali note del SSN durante vendita libera di un prodotto; Controllo Multipezzi sempre in Ricetta Normale, esegue controllo su il

Selezione Prezzi vendita, richiama se impostato il prezzo di vendita di un prodotto. Loperatore potr quindi scegliere tra il prezzo di listino e prezzo di vendita. Controllo anomalie, controlla che non si verifichino delle condizioni difformi da quelle impostate; Controllo lotti invendibili, verifica che il prodotto da vendere non sia soggetto ad invendibilit e visualizza la data ed la motivazione; Controllo prezzi di rimborso, esegue un controllo sui prezzi di rimborso regionali dei prodotti mutualistici; Prezzi di rimborso automatici, verifica automaticamente il controllo sui prezzi di rimborso regionali dei prodotti mutualistici; Controllo ricette rubate Automatico, se si preventivamente inserito larchivio dei ricettari rubati ai medici, loperatore in caso di dubbio alla richiesta di evasione della ricetta, pu leggere con lettore ottico il codice a barre ricetta per visualizza una maschera di avvertenza che riporti i dati del medico e del ricettario segnalato; Prenotati e sospesi con giacenze negative, abilitando questo parametro, prima della chiusura della vendita, due mascherine dinformazione avvertiranno che il prodotto andr in giacenza negativa e se si desidera generare automaticamente una Prenotazione o un Sospeso. Se la risposta affermativa la seconda mascherina avverte dellavvenuto inserimento. Blocco Prodotti Non Concedibili in Ricetta, questo pa Controlla sempre la chiusura della ricetta, Gestione Clienti in anticipati, Chiudi al Cambio Tipo Vendita, Controlla Scadenza Prodotto,

Gestione Operatori

Scarico Giacenze

Misuratore Fiscale

PARAMETRI DI VENDITA LEGISLATIVI

I Parametri Legislativi sono da considerarsi parametri fissi in quanto si riferiscono a disposizioni legislative nazionali, si variano solo se intervengono differenti disposizioni regionali. Nella scheda si pu quindi evidenziare, cliccando sul flag interessato, per modificare ad esempio: il numero di pezzi da esitare (sia per ricette normali che multiple o con Ass. Integr. Regionale), le varie tipologie di ricette, i ticket ed i loro arrotondamenti, le quote da corrispondere (per farmaci Normali, Antib. o AIR), ecc.. ABILITAZIONE DEI TIPI DI VENDITA I tipi di vendita da utilizzare nel gestionale sono numerati da 0 a 6. Le impostazioni (Quote fisse, ticket, Rimborso classe C) su ogni tipo di vendita possono essere selezionati cliccando nei flag ad essi corrispondenti.

Con [ 0 ] sidentifica la vendita libera. Essa non tiene conto di nessun tipo di ticket, quote o classe dappartenenza del farmaco Con [ 1 ] Con [ 2 ] Con [ 3 ] Con [ 4 ] Con [ 5 ] sidentifica la vendita con Ricetta Normale. Tiene conto dei farmaci sui quali previsto il pagamento del ticket, della quota ricetta e di un eventuale prezzo di rimborso. sidentifica la vendita con Ricetta con esenzione. Tiene conto solo della quota ricetta e di un eventuale prezzo di rimborso sidentifica la vendita con Esente Totale. Essa non tiene conto di nessuna quota, ne ticket , ne quota, ne rimborso sulla ricetta. sidentifica la vendita con A.I.R. Esente. E una vendita mutualistica particolare, si esegue per ricette di soggetti in Assistenza Integrativa Regionale. sidentifica la vendita con Invalidi di Guerra. Anche questa una vendita mutualistica, non soggetta a nessun tipo di pagamento da parte dellassistito ed inoltre le ricette possono contenere anche prodotti non mutuabili. IMPOSTAZIONE QUOTE FISSE Limpostazione delle Quote fisse riguarda i farmaci cosiddetti Normali, gli Antibiotici ed i prodotti dispensati con A.I.R. Linserimento delle quote varia a seconda delle disposizioni territoriali, e pu essere ad esempio importante indicare la quota per ogni singolo pezzo, per un numero massimo di pezzi, o indicare il prezzo minimo al quale si pu riferire il ticket. Glimporti da indicare sono riferiti in Lire ed in Euro e dovranno essere digitati in corrispondenza della casella interessata.

ALTRE IMPOSTAZIONI Tra le altre impostazioni generali, ci sono quelle riferite al numero massimo di pezzi di farmaco, antibiotico e multipezzi da dispensare, la percentuale, gli sconti e gli arrotondamenti sui ticket su ricetta.

E inoltre possibile evidenziare se alle ricette con prescrizioni di farmaci normali multipezzi o antibiotici si devono applicare le quote; se far eseguire il calcolo delle quote su prodotti che hanno il prezzo minore o uguale al prezzo di riferimento ed infine il calcolo delle quote percentuali sui farmaci in B1/B2 sui prezzi di referimento.

RICERCA per DESCRIZIONE

Come ricercare un prodotto per descrizione In Vendita da terminale, possibile richiamare qualsiasi prodotto residente in archivio, digitando nella barra dinserimento il suo nome commerciale o parte di esso. Se non si a conoscenza del nome completo del prodotto, si pu attivare la ricerca frammentando la descrizione in pi chiavi (dove per chiavi s'intendono frammenti del nome completo del prodotto). Ad esempio, per richiamare unAspirina effervescente, si pu digitare ASPIR <spazio> EFF, si apre una finestra al centro dello schermo in cui sono riportati in elenco tutti i prodotti che hanno la stessa base di radice impostata. La ricerca di un prodotto prevede linserimento obbligatorio della prima lettera della descrizione. La ricerca sar molto pi veloce e precisa, quanto pi precisa e dettagliata stata la richiesta nel suo inserimento. Ad esempio: per ricercare una confezione di ADALAT in compresse da 30 mg, si pu digitare nella barra dinserimento [ADAL] e confermare con tasto [Invio] per dare inizio alla ricerca. Come risultato saranno visualizzati tutti i prodotti che hanno come radice del nome [ADAL] in tutte le sue forme farmaceutiche e dosaggi. Dallelenco, si potr scegliere larticolo richiesto posizionandosi con i tasti direzionali e digitando il tasto [Invio] sul nome del prodotto, inserirlo in vendita. Se la ricerca pi complessa, necessario dettagliarla richiamando il prodotto con pi chiavi di ricerca, ad esempio: [ADAL CPR 30]. Per utilizzare la ricerca con pi chiavi, si utilizza lo spazio per separare le varie parti della descrizione. Le informazione riportate nella finestra di ricerca del prodotto sono: Descrizione, [C] Concedibilit, [M] Multiprescrizione, Prezzo, [Cl] classe d'appartenenza, [Rv] eventuali revoche che il prodotto ha avuto, [G.T.] giacenza totale, [Scad.] scadenza (solo se impostata manualmente), [Ord.] la quantit in ordine a ditta o grossista. TASTI FUNZIONE DELLA RICERCA per DESCRIZIONE In questo paragrafo, parleremo di tutte le possibilit di ricerca e di informazioni che si possono estrapolare ma anche di dati e grafici statistici, della relazione tra sostanze, gruppi merceologici, delle variazioni storiche che il prodotto ha avuto oltre ai costi effettivi dacquisto. Come premesso quindi, le informazioni da consultare sono tante, questo per agevolare e rendere molto pi semplice ed immediato il consulto dellutente durante il lavoro. Ricerca Prodotto per descrizione, consente di ricercare un prodotto digitando il nome o parte di esso. Per avviare la ricerca necessario confermare la radice del nome con il tasto [Invio]. Inoltre, se si deve ricercare pi un prodotto, si possono richiamare i nuovi prodotti digitandone il nome senza uscire dalla procedura. Supponiamo ad esempio, di dover ricercare un ADALAT, dopo averlo trovato voglio consultare il prezzo di un MINULET o URDES, non necessario che abbandoni la funzione trova prodotti e poi richiamarla, ma senza uscire dalla ricerca digito il nome del prodotto. esegue ricerca del prodotto tenendo in considerazione il prezzo, la caratteristica del nome, la sua forma farmaceutica ed il dosaggio. Controllo invendibilit dei Lotti consente di eseguire interrogazioni sulla vendibilit dei lotti. L'avvertenza proposta in automatico se impostata l'opzione nei Parametri di riferimento della procedura di vendita

Interrogazione scheda ordinato consente d'avere un quadro completo del percorso di vendita e riordino di un prodotto. Sulla scheda sono riportate le seguenti informazioni: giacenza magazzino e farmacia, eventuale numero di pezzi gi in ordine a ditta o grossista, se il prodotto risulta mancante, il numero di pezzi da ordinare al grossista (con lindicazione del numero di pezzi venduti e prenotati), data e quantit dellultimo acquisto da grossista o ditta.

Per visualizzare landamento statistico di un prodotto si utilizza il tasto [F5] Andamento, che visualizza un istogramma del prodotto richiamato per descrizione in cui sono indicati anche il numero di pezzi venduti mensilmente nellarco degli ultimi tre anni. Per rendere pi semplice linterpretazione landamento annuale e le eventuali stagionalit del prodotto sullistogramma, sono state date colorazioni differenti ai blocchi di ogni anno in esame. Sullo stesso grafico inoltre, spostandosi con i tasti direzionali, possibile consultare glistogrammi degli acquisti sia da ditta sia da grossista, lo storico delle variazioni di prezzo e le vendite con S.S.N (Tariffazione). Il tasto funzione [F10] visualizza altri tasti funzione utili allinterrogazione, ad esempio: [F11] per visualizzare le statistiche giornaliere del numero di pezzi venduti ed acquistati sia da ditta che da grossista, [F12] per visualizzare lo storico degli anni precedenti, [F2] per correggere il numero di pezzi che risulta errato sulla statistica di uno dei mesi del triennio, [F9] per visualizzare lo storico delle variazioni.

consultazione dello storico delle variazioni che il prodotto ha subito nel tempo. Spostandosi sulle date riportate in elenco possibile visualizzare tutte le variazioni sia di prezzo sia di concedibilit che il prodotto ha subito nel tempo e, nel caso di provvedimenti particolari, il numero di tale provvedimento. visualizza le modifiche manuali eseguite sulle giacenze, la scheda riporta lora, loperatore il computer sul quale si eseguita loperazione, il tipo di variazione eseguita e leventuale commento. Il grafico riporta inoltre, la giacenza di farmacia e magazzino oltre la giacenza totale del numero di pezzi presenti in giacenza prima e dopo la variazione.

Tra le consultazione pi utilizzate nella procedura "Vendita da terminale", ci sono sicuramente le informazioni anagrafiche sul prodotto. Cliccando sul tasto [Info] o digitando il tasto [I] loperatore riporta cos a video la scheda sulla quale sono riportate le ultime quattro variazioni di prezzo avute e la rispettiva data di decorrenza, il prezzo di vendita, la Ditta Produttrice, la classe attuale e precedente del prodotto, la data di cambio concedibilit, laliquota IVA, lo sconto applicato ed il margine percentuale tra ultimo costo e prezzo listino, il prezzo regionale e di farmacia, il costo attuale e precedente, la temperatura di Conservazione, il numero pezzi in ordine e se cedibile allASSINDE. Sulla parte inferiore della scheda, si trova la descrizione completa di eventuali Note del S.S.N., le sigle S.S.N, le segnalazioni ed eventuali note su riferimenti di leggi che interessano il prodotto selezionato. La scheda dotata alcuni tasti funzione per visualizzare ed eventualmente stampare informazioni su Revoche, Lotti Invendibili, lo storico delle variazioni in Banca Dati, eventuali prodotti presenti in ordine, Informazioni Professionali. Dei pulsantini direzionali consentono di accedere, spostarsi pi o meno velocemente, alla consultazione di ulteriori informazioni sulla scheda informativa del prodotto. Il tasto funzione [Info Prof.], consente di consultare le informazioni professionali del prodotto. Sulla scheda sono riportati: la descrizione del prodotto, la Ditta produttrice, la Sostanza principale con cinque codici riconosciuti (Cod. ministeriale, ditta e sostanza), ma anche, il suo Meccanismo dazione, le indicazioni e controindicazioni, gli effetti indesiderati, le interazioni, la posologia, la modalit dassunzione ecc. In basso, la scheda riporta anche i tasti per controllare eventualmente tutte le possibili interazioni del prodotto con altri farmaci e di stampa del contenuto scheda. Cliccando il pulsante [Anagrafica] o il tasto [A], loperatore pu riportare a video la scheda con tutte le principali informazioni anagrafiche del prodotto. Oltre questi dati, possibile cliccare su: SELEZIONE, S.S.N., TABELLE VARIE, PREZZI, DITTE e ASSINDE, CLASSIFICAZIONE e REVOCHE, DATI GESTIONALI, GRAMMATURE. Ognuna delle suddette tabelle riporta dei dati aggiuntivi che consentono la piena consultazione delle informazioni sul prodotto

Questa funzione consente di ricercare i prodotti che hanno la stessa sostanza e lo stesso principio attivo: i Prodotti Similari. Linterrogazione si pu eseguire scegliendo di ricercare i prodotti similari che abbiano la stessa forma farmaceutica oppure no. Il risultato visualizzer lelenco dei prodotti similari e sulla sua intestazione, descrizione della sostanza principale dei prodotti trovati ed i Gruppi Anatomico Principali (A.T.C.) interessati. Se si desidera portare in vendita un prodotto dellelenco trovato, necessario posizionarsi sulla sua descrizione e confermare la scelta con il tasto [Invio]. Il tasto [Pag] consente di scorrere velocemente lelenco a video ed [Esc] per uscire dalla funzione. Segnalazione di note interne sui prodotti. Spesso pu essere necessario creare dei commenti per avere un promemoria da richiamare durante la vendita o lordine su un prodotto. Sulla finestra visualizzata, riportato il nome del prodotto interessato, un campo nel quale digitare il testo, la data dinserimento, lautore e leventuale data di scadenza della segnalazione impostata.

Per alcune linee di prodotti, prevista la visualizzazione della loro confezione, lutilizzo di tale

Conversione Lira-Euro consente di cambiare il prezzo dei prodotti, da Lire in Euro.

Cliccando sul pulsante funzione si abbandona la procedura.

EMISSIONE FATTURE E NOTE CREDITO

La procedura consente di emettere dei documenti come: Fatture, Note di Credito o D.D.T. a Clienti o Fornitori. Prima di accedere alla procedura una finestra dattenzione chiede se si desideri scaricare le giacenze di magazzino dei prodotti inseriti nel documento emesso. Per inserire la lista dei prodotti nel documento da emettere, sufficiente digitare il codice ministeriale, la descrizione del prodotto oppure eseguire la lettura del codice a barre con il lettore ottico nel campo dinserimento dove il cursore si posiziona direttamente. (Per i prodotti inseriti tramite digitazione, una finestra dattenzione chieder di digitare il numero di pezzi da riportare in lista)

Per variare le quantit dei prodotti gi presenti in lista sufficiente posizionarsi sulla quantit ed inserire la nuova quantit. Allo stesso modo si modificano tutti gli altri campi della procedura. Digitando dal Men della Vendita lopzione Emissione Fattura-Note Credito chiesto di specificare il tipo di documento da emettere o consultare.

RICERCA per DESCRIZIONE

Per ricercare per descrizione qualsiasi prodotto residente in archivio, si pu digitare nella barra dinserimento il suo nome commerciale o parte di esso. Se non si a conoscenza del nome completo del prodotto, si pu attivare la ricerca frammentando la descrizione in pi chiavi (dove per chiavi s'intendono frammenti del nome completo del prodotto). Ad esempio, per richiamare unAspirina effervescente, si pu digitare ASPIR <spazio> EFF, si apre una finestra al centro dello schermo in cui sono riportati in elenco tutti i prodotti che hanno la stessa base di radice impostata. La ricerca di un prodotto prevede linserimento obbligatorio della prima lettera della

descrizione. La ricerca sar molto pi veloce e precisa, quanto pi precisa e dettagliata stata la richiesta nel suo inserimento. Ad esempio: per ricercare una confezione di ADALAT in compresse da 30 mg, si pu digitare nella barra dinserimento [ADAL] e confermare con tasto [Invio] per dare inizio alla ricerca. Come risultato saranno visualizzati tutti i prodotti che hanno come radice del nome [ADAL] in tutte le sue forme farmaceutiche e dosaggi. Dallelenco, si potr scegliere larticolo richiesto posizionandosi con i tasti direzionali e digitando il tasto [Invio] sul nome del prodotto, inserirlo in vendita. Se la ricerca pi complessa, necessario dettagliarla richiamando il prodotto con pi chiavi di ricerca, ad esempio: [ADAL CPR 30]. Per utilizzare la ricerca con pi chiavi, si utilizza lo spazio per separare le varie parti della descrizione. Le informazione riportate nella finestra di ricerca del prodotto sono: Descrizione, [C] Concedibilit, [M] Multiprescrizione, Prezzo, [Cl] classe d'appartenenza, [Rv] eventuali revoche che il prodotto ha avuto, [G.T.] giacenza totale, [Scad.] scadenza (solo se impostata manualmente), [Ord.] la quantit in ordine a ditta o grossista. RIEPILOGO DEI TASTI FUNZIONE DELLA RICERCA per DESCRIZIONE ricerca un prodotto digitando il nome o parte di esso. Per avviare la ricerca necessario confermare la radice del nome con il tasto [Invio]. Inoltre, se si deve ricercare pi un prodotto, si possono richiamare i nuovi prodotti digitandone il nome senza uscire dalla procedura. esegue ricerca del prodotto tenendo in considerazione il prezzo, la caratteristica del nome, la sua forma farmaceutica ed il dosaggio. Controllo invendibilit dei Lotti consente di eseguire interrogazioni sulla vendibilit dei lotti. Interrogazione scheda ordinato consente d'avere un quadro completo del percorso di vendita e riordino di un prodotto. Sulla scheda sono riportate: giacenza magazzino e farmacia, numero di pezzi gi in ordine a ditta o grossista, se il prodotto risulta mancante, il numero di pezzi da ordinare al grossista venduti o prenotati, data e quantit ultimo acquisto da grossista o ditta. Per visualizzare landamento statistico di un prodotto si utilizza il tasto [F5] Andamento, che visualizza un istogramma del prodotto richiamato per descrizione in cui sono indicati anche il numero di pezzi venduti mensilmente nellarco degli ultimi tre anni. Consente la consultazione dello storico delle variazioni che il prodotto ha subito nel tempo. Spostandosi sulle date riportate in elenco possibile visualizzare tutte le variazioni sia di prezzo sia di concedibilit nel tempo, provvedimenti e la loro data di emissione. visualizza le modifiche manuali eseguite sulle giacenze. Sulla scheda riportata lora, loperatore il computer sul quale si eseguita loperazione, il tipo di variazione eseguita e leventuale commento. Il grafico riporta la giacenza di farmacia e magazzino oltre la giacenza totale del numero di pezzi presenti in giacenza prima e dopo la variazione. Tra le consultazione pi utilizzate nella procedura "Vendita da terminale" ci sono sicuramente le informazioni anagrafiche sul prodotto. Cliccando sul tasto [Info] o digitando il tasto [I] loperatore visualizza la scheda con le ultime quattro variazioni di prezzo e la rispettiva data, il prezzo di vendita, la Ditta Produttrice, la classe attuale e precedente del prodotto, la data di cambio concedibilit, laliquota IVA, lo sconto applicato ed il margine percentuale tra ultimo costo e prezzo listino, il prezzo regionale e di farmacia, il costo attuale e precedente, la temperatura di Conservazione, il numero pezzi in ordine e se cedibile allASSINDE. Il tasto funzione [Info Prof.], consente di consultare le informazioni professionali del prodotto. Sulla scheda sono riportati: la descrizione del prodotto, la Ditta produttrice, la Sostanza principale con cinque codici riconosciuti (Cod. ministeriale, ditta e sostanza), ma anche, il suo Meccanismo dazione, le indicazioni e controindicazioni, gli effetti indesiderati, le interazioni, la posologia, la modalit dassunzione ecc. Visualizza la scheda con le principali informazioni anagrafiche del prodotto. Consente di ricercare i prodotti che hanno la stessa sostanza e lo stesso principio attivo: i Prodotti Similari. Linterrogazione si pu eseguire scegliendo di ricercare i prodotti similari che abbiano la stessa forma farmaceutica oppure no. Riporta segnalazione di note interne sui prodotti, spesso necessarie per creare dei commenti o promemoria da richiamare durante la vendita o lordine su un prodotto. Conversione Lira-Euro consente di cambiare il prezzo dei prodotti, da Lire in Euro. Cliccando sul pulsante funzione si abbandona la procedura.

I tasti funzione della procedura di emissione fatture

Conversione Lira-Euro consente di cambiare il prezzo dei prodotti, da Lire in Euro;

Elimina lultimo prodotto inserito nella lista;

Consente la modifica o linserimento di note o commenti da riportare in fattura;

Varia tutti i prezzi dei prodotti inseriti con il loro prezzo originale;

Utilizzato per inserire gli sconti sui prodotti in fattura. Una finestra di dialogo chiede se si desideri inserire solo una o entrambe le percentuali di sconto; Scarica i dati registrati e contenuti nel lettore ottico portatile; Avvia la registrazione del documento, consentendo di selezionare il tipo di documento da emettere: Fattura Accompagnatoria, Fattura normale, Documento di Trasporto, Nota di Credito. Cancella tutta la lista di prodotti per la compilazione della fattura; Uscita dalla procedura di emissione fattura. Luscita implica la cancellazione di tutti i prodotti in essa contenuti.

Immissione di un prodotto non presente in archivio o in noleggio

In fattura come in qualsiasi documento da emettere, pu essere necessario inserire un prodotto non presente nellarchivio di farmaco o parafarmaco o anche uno strumento preso in noleggio. Loperativit ha due percorsi: uno casuale ed uno volontario. Linserimento casuale attivato automaticamente digitando il nome di un prodotto, una finestra dattenzione chiede se si desideri inserire il prodotto non conosciuto in archivio nel documento e, nel caso di risposta affermativa digitarne i dati e tutte le altre informazioni utili. Se, come sopra detto, linserimento si riferisce ad un noleggio, cliccando sul check Prodotto da Noleggio si abilitano automaticamente i due campi dinserimento dati riferiti al Canone e alla Caparra di noleggio, mantenendo in memoria tali dati anche per eventuali altri noleggi. Linserimento volontario si utilizza dalla casella dinserimento [ + ] confermato con il tasto invio, sar visualizzata una finestra per linserimento della descrizione del prodotto, limporto, il check da evidenziare se il prezzo da considerarsi prezzo di listino o imponibile e laliquota IVA.

EMISSIONE DOCUMENTO
Dopo aver inserito la lista dei prodotti, si procede allemissione del documento cliccando sul pulsantino identificato con Em. Documento o digitando la lettera D. Sar visualizzata una finestra di dialogo che riporta i quattro tipi di documenti da scegliere:

Fattura Accompagnatoria Fattura Documento di Trasporto Nota di Credito

Sar proposto automaticamente larchivio dei Clienti registrati denominato Archivio Anagrafiche Comuni. Questarchivio riporta i Nominativi e la ragione sociale di tutti i clienti, fornitori, ditte, fornitori extra farmacia ecc.., non separandoli come spesso accade in altre procedure ma, consentendo aprire un unico discorso e di consultare le schede sulle quali sono residenti tutte le informazioni utili e ripescare gli operatori economici interessati senza dover accedere a pi archivi, ottimizzando in tal modo i tempi dinserimento dei dati. Inoltre, per caricare una fattura o emettere una nota credito di una ditta fornitrice tra quelle riconosciute e codificate dal gestionale, si pu utilizzare il pulsante Preleva una Ditta da Banca dati. Si esegue cos il travaso dellanagrafica gi completa della scheda in tutte parti.

Per inserire una nuova anagrafica ditta o cliente

Nel caso sia necessario inserire una nuova anagrafica di un cliente o ditta si pu digitare il tasto Nuovo. Se i dati sono riferiti ad un cliente, pu essere sufficiente compilare la cartella F1Anagrafica ed F4Informazioni contabili. Se i dati si riferiscono a ditta, si pu evidenziare il flag [F5] Fornitore, vengono in tal modo visualizzate due schede aggiuntive F2 ed F3, sulle quali si possono inserire altre informazioni utili, come ad esempio: sulla scheda identificata con F2 Info Fornitore Articoli, si possono inserire informazioni inerenti le righe di comando per abilitare le trasmissioni con i grossisti, gli sconti, le campagne promozionali, i costi netti praticati dai grossisti e la tipologia di prodotti trattati dalla ditta considerata, sulla scheda F3 Ditte collegate, abilitare o disabilitare prelevando dallarchivio di Banca Dati le ditte ad essa collegate. Se si desidera invece eliminare o sfoltire larchivio di schede inutili o obsolete, sufficiente cliccare o posizionarsi sullanagrafica del cliente prescelto, presente in archivio, e digitare il tasto CANC. Scheda

F1 - Anagrafica

Riporta i dati anagrafici, i dati fiscali, gli indirizzi E-mail e WEB della ditta, grossista o cliente che si sta inserendo. A questo si aggiungono le informazioni Anagrafiche, telefono, fax ed indirizzo e-mail sulle schede di ditte e grossisti dei referenti di zona ai quali eventualmente fare riferimento.

Scheda

F2 Info fornitore Articoli

Scheda

F3 Ditte Collegate

Scheda

F4 Info Contabili

PER MODIFICARE I DATI SU UNA FATTURA GIA EMESSA Per eseguire quest'operazione necessario selezionare dallelenco dellarchivio fatture al cliente, quella interessata, e digitando il tasto [Invio] che visualizzer i prodotti in essa contenuti. Con i tasti [Ins], [Canc], [Invio], possibile inserire, cancellare o modificare la quantit dei prodotti esistenti; PER CREARE UNA NUOVA FATTURA Per creare una nuova Fattura si utilizza il tasto [Ins] direttamente dallarchivio fatture cliente. Una finestra d'attenzione domanda se si desiderano utilizzare i dati dell'ultima fattura emessa, per riprendere la memorizzazione di dati eseguita in una precedente fattura e ripresentarla al nuovo documento. Si risponde Si, se ad esempio, si verificato un errore durante la creazione della fattura ed necessario recuperare i dati dei prodotti dalla fattura precedente o si decide di collegare la fattura ad una bolla (Documento di Trasporto). Proprio sul trasferimento del D.D.T. in fattura, parleremo nel prossimo paragrafo. PER COLLEGARE I DOCUMENTI DI TRASPORTO ALLA FATTURA Per collegare il D.d.T. alla fattura necessario prima emettere il documento di Trasporto dalla procedura "Archivio D.d.T" e digitare [F7] per il trasferimento dei dati. Selezionando la procedura Fatture-Note credito del men vendita, digitare [Ins] per emettere la nuova fattura. Prima della creazione, una finestra dattenzione domander: "Vuoi i prodotti dell'ultima operazione", rispondendo "Si" saranno riportati in fattura, i prodotti inseriti precedentemente in bolla. Nel caso che i D.d.T, da abbinare alla fattura siano pi di uno e loperazione (bolla-fattura) non sia sequenziale ma da eseguire dopo un certo periodo di tempo, si procede nel modo seguente: si selezionano con il tasto [Tab] dellArchivio D.d.T i numeri di bolle interessati, e si digita [F7] per riportarle in fattura. Nella nuova fattura, i prodotti dei D.d.T., saranno riportati rispettando lordine cronologico dei documenti e saranno evidenziati i relativi numeri e le date di emissione. INSERIMENTO PRODOTTI IN UNA NUOVA FATTURA Per inserire i prodotti nella nuova fattura (non collegata ai D.d.T, o a cui si risposto No alla domanda "Vuoi i prodotti dell'ultima operazione, si utilizza il tasto [Ins] e si digita o si legge con il lettore ottico il codice a barre sulla confezione del prodotto. Dopo linserimento possibile indicare la quantit desiderata. La procedura consente di eseguire funzioni ed operazioni che controllano la correttezza dei dati inseriti, come: [F2] che consente di visualizzare i totali suddivisi per aliquota I.V.A. (il calcolo dellimposta per le diverse aliquote condizionato dal parametro In Emissione Fattura calcolo lIVA per differenza presente nelle Utility in "Parametri Vari") Tasto [F3], per scaricare i dati dei prodotti rilevati con Lettore Ottico Portatile, [F9] impostare in Fattura o Nota Credito una quantit fissa di pezzi da inserire. Inoltre, se si desiderano riportare sulla fattura i costi sullimponibile di tutti i prodotti del documento, si utilizza il tasto funzione [F8]. PER INSERIRE UN PRODOTTO NON IN ARCHIVIO Per inserire sulla fattura una preparazione galenica o altri prodotti che non sono residenti nellarchivio

generale di farmaco e parafarmaco, si pu digitare il tasto [+] seguito da [Invio]. Sar visualizzata una finestra dattenzione nella quale indicare la descrizione del prodotto, la quantit da inserire in fattura, limporto, laliquota IVA ed il tipo prezzo (Listino/Imponibile). INSERIMENTO SCONTI Per dare degli sconti ai prodotti in fattura, si utilizza il tasto funzione [F4] che consente dimpostare lo sconto ed uneventuale extrasconto. Dopo aver inserito e memorizzato i prodotti in Fattura, digitando il tasto [Esc] si abbandona la procedura, una finestra dattenzione chieder d'inserire i Dati Fattura cio, i dati anagrafici del Cliente, la Registrazione del numero Fattura o Nota di Credito e le modalit di Pagamento. In caso derrata immissione durante linserimento dei dati, possibile eseguire una modifica, spostandosi con le frecce direzionali su tutti i campi da variare, confermando la nuova immissione con il tasto [Invio]. STAMPA della FATTURA Con il tasto [F5] si procede all'Emissione e la Memorizzazione della fattura. In questa fase vengono richiesti i dati anagrafici del cliente e sar assegnato automaticamente il numero di fattura quindi indicare le modalit di pagamento ed eventuali riferimenti da indicare come promemoria. Digitando ulteriormente il tasto [F5], si indica il numero di copie da stampare. Prima di stampare la fattura per, una finestra dattenzione domanda se il modulo (Foglio) intestato o da intestare. Se il foglio non intestato, riporter automaticamente i dati e lindirizzo della farmacia, se intestato lascer lo spazio vuoto per lintestazione gi presente sul foglio. Inoltre, sar richiesto quale tipo di giacenza scaricare, se di farmacia, di magazzino o nessun tipo ed infine, se si desiderano scaricare i prodotti in vendita per farli proporre allordine successivo. PER ELIMINARE UNA FATTURA Per cancellare una fattura necessario posizionarsi, nellelenco dellarchivio fatture a cliente, sulla descrizione e con il tasto [Canc], procedere alleliminazione.

MODIFICA DEL VENDUTO

La procedura Modifica del venduto consente di controllare, modificare, eliminare o inserire nuovi prodotti a quelli venduti. I prodotti residenti in questa procedura saranno trasferiti nella procedura di Preparazione Ordini allorquando si ha la necessit di elaborare la richiesta di fornitura della merce al grossista. Quando la proposta elaborata considerando il venduto, il trasferimento avverr in maniera completa, cio tutti i prodotti residenti in archivio saranno riportati in ordine. Se si decide di considerare le scorte, la procedura della preparazione ordine considerer i prodotti venduti senza scorte ed i prodotti con scorta, ordinando la quantit necessaria per arrivare alla scorta massima. Per alcuni farmacisti, la procedura Modifica del venduto considerata un pre-ordine, viene cio da loro consultata durante la giornata pi volte, per modificare o eliminare le quantit vendute, le quali andranno in preparazione dellordine, senza dover operare lultimo momento prima della trasmissione.

Per ricercare rapidamente un prodotto in elenco, si pu digitare il nome o parte di esso. Per variare un campo dei prodotti in elenco (giacenza, quantit, scorte o il fornitore cui destinare i prodotti, ecc..), si pu cliccare sul compo interessato ed eseguire la variazione o ci si pu spostare con i tasti direzionali e dopo aver eseguito la variazione, confermare la modifica con il tasto [Invio]. Se si desiderano aggiungere altri prodotti alla lista gi esistente, con il tasto [Ins] si possono richiamare, con il lettore ottico o per descrizione, gli altri prodotti da inserire indicando il numero di pezzi necessari e confermando con il tasto [Invio]. Per cancellare un prodotto, necessario posizionarsi sulla sua descrizione e con il mouse cliccare sul pulsante Cancella Riga o digitare il tasto [Canc]. Per consultare le statistiche o landamento delle vendite di un prodotto, si digitare il tasto [F5], sar riportato a video listogramma che visualizza gli acquisti, le vendite e la tariffazione. Il pulsante Elimina Tutto o il tasto funzione [F12] consentono di azzerare lelenco dei prodotti contenuti nella procedura. Il pulsante Varia Grossista o il tasto funzione [F3] consentono di azzerare lelenco dei prodotti contenuti nella procedura. Il pulsante Varia Ditta o il tasto funzione [F4] consentono di azzerare lelenco dei prodotti contenuti nella procedura. Dopo aver inviato lordine al grossista o alla Ditta via modem, larchivio risulter azzerato automaticamente e, dopo la ricarica della spunta, i prodotti che sono risultati mancanti, saranno nuovamente rimessi nella procedura Modifica del Venduto, evidenziati dal simbolo ( ), in attesa di essere nuovamente reinseriti in ordine. Il tasto [Esc] esce dal programma e ritorna al menu principale.

GESTIONE NOLEGGI
La procedura Gestione Noleggi presente nel men della vendita, si utilizza per avere un promemoria ed inserire i dati di un noleggio. Ogni prodotto residente in archivio, quando richiamato, indicher automaticamente il canone giornaliero ed eseguir un calcolo in base al numero di giorni che si desidera avere in noleggio il prodotto, la caparra versata, labbuono ed il residuo che dovr essere corrisposto nel momento della cessione.

Ai noleggi gi presenti in archivio, possibile aggiungerne nuovi, digitando il tasto [Ins] o cliccare sul pulsante Nuovo; Per inserire i dati di un nuovo cliente si dovr cliccare due volte nel campo riservato alla ragione sociale, si aprir in corrispondenza larchivio anagrafiche comuni dal quale si potr richiamare il nome del cliente, se un cliente abituale o inserirne uno nuovo. Per inserire un nuovo prodotto, ci si dovr posizionare nel campo Prodotto e richiamare o inserire la nuova dicitura. Se il prodotto gi presente in archivio, visualizzer automaticamente i parametri inerenti il canone, la caparra, ecc Il tasto funzione [F2] o il pulsante Salva, memorizza i dati inseriti per la creazione del noleggio; Il tasto funzione [F10] o il pulsante Scontrino, manda in esecuzione la stampa dello scontrino su un registratore fiscale collegato. Il tasto funzione [F1] o il pulsante stampa, trasferisce su supporto cartaceo il report delle anticipazioni ancora in archivio. La stampa riporta la data dellanticipazione, Per ricercare un noleggio, si pu cliccare sul pulsante Ricerca o utilizzare il tasto funzione [F3]. I parametri di ricerca sui noleggi, sono: la data di uscita del noleggio, la data di rientro, lo stato del noleggio, la quantit noleggiata, la ragione sociale o se cliente generico. digitando il tasto funzione [F7] o cliccando sul pulsante Chiudi Noleggio, si memorizza la situazione del noleggio. Una maschera di attenzione avvertir che il noleggio verr chiuso definitivamente e se si desideri memorizzarlo; cancellare una sola riga oppure a tutti i prodotti in lista, digitando il tasto [Canc] o cliccare su Cancella Riga; Il tasto [Esc] o il pulsante [Uscita], consentono di abbandonare la procedura.

GESTIONE PRENOTATI Gestione prenotati selezionato nel men di vendita, apre larchivio in cui sono riportati gli elenchi con i prodotti prenotati e da ordinare a grossista. E possibile consultare questarchivio attraverso due accessi: la gestione prenotati, come precedentemente detto dal men di vendita o direttamente dalla procedura vendita da terminale, nella quale larchivio pu essere richiamato digitando la combinazione di tasti [Alt+P] o cliccando direttamente sul pulsante Prenotati. La gestione delle prenotazioni, una gestione completa in quanto, consente di inserire i prodotti o eliminare sia un solo prodotto o svuotare lintero archivio, consultare landamento statistico da prenotare, inserire note o commenti, scegliere un grossista, indicare un cliente o controllare Costi tra i vari fornitori, Campagne promozionali su un prodotto, lo storico acquisti e lo storico mancanti. I pulsanti sotto elencati riportano in breve le funzioni che possono eseguire: Inserimento di un nuovo prodotto nellelenco dei prenotati; Consente di interrogare e visualizzare i grafici dellandamento statistico dei prodotti; Cancella un prodotto prenotato; Cancella lelenco dei prodotti prenotati; Consente di abbandonare la procedura; La sezione riservata ad altri dati ed informazioni, si riferisce a: Costi, Campagne, Storia Acquisti, Storia Mancante. Vediamoli nel dettaglio: Costi - riporta i fornitori ed i costi praticati nel tempo; Campagne - riporta i fornitori e le date dinizio e fine campagne promozionali; Storia Acquisti visualizza la storia, le quantit e le date di riferimento dei costi dacquisto dei prodotti; Storia Mancante - visualizza le date, i grossisti, le quantit ed eventuali note sullo stato di mancante; Il prodotto in elenco, sul cui si posizionati, riporta automaticamente le informazioni inerenti eventuali note, il grossista che pratica uno sconto maggiore, leventuale cliente che ha richiesto la prenotazione, la ditta produttrice ed il suo codice ministeriale. Inoltre i tasti funzione riportati in basso a sinistra dello schermo; [F3] [F4] [F9], consentono laccesso direttamente nellarchivio grossisti, clienti o richiedere linserimento di note o commenti.

GESTIONE SOSPESI
La procedura riporta la situazione dei prodotti non disponibili in farmacia ed indicati come Sospesi durante loperazione di vendita. E opportuno ricordare che il sospeso pu essere creato o evaso direttamente dalla vendita utilizzando il tasto S per la creazione e la combinazione di tasti Ctrl + S per levasione. Selezionando, invece, direttamente dal men della vendita lopzione Gestioni Sospesi, viene riportata a video una finestra che propone lelenco di tutti i sospesi registrati. Per ricercare un sospeso sufficiente posizionarsi sul nome del cliente utilizzando i tasti direzionali o utilizzando la barra di scorrimento a lato dellelenco e confermare la scelta con il tasto [Invio]. Questo consentir di posizionarsi sulla quantit di sospeso da evadere. La quantit pu essere modificata digitando il numero di pezzi corrispondente o digitando il tasto [Invio] tante volte quanti sono i pezzi da evadere. Automaticamente sar aggiornato il campo riservato alle note che potr riportare la dicitura: Sospeso, nel caso in cui levasione parziale o Evaso se il numero di pezzi da evadere totale. Sulla parte destra della scheda dei sospesi, oltre i dati riservati al sospeso la scheda ripropone la data e lora di creazione, il Cliente, il Medico ed eventuali note di commento memorizzate, i totali suddivisi in totale Versato e Residuo. Levasione e la chiusura delloperazione si conclude con un riepilogo e la conferma economica degli importi.

loperazione di evasione possibile verificarla consultando la registrazione sul Libro Giornale.

GESTIONE FARMA SCAMBIO

Al fine di gestire ed eseguire il conteggio di eventuali prodotti scambiati con altre farmacie, possibile utilizzare la procedura di Farma Scambio nel men della vendita. Come sopradetto, questa procedura si esegue quando una farmacia chiede prestiti di prodotti, per unurgenza, in attesa dellarrivo della merce dal grossista, ad unaltra farmacia oppure per uno scambio di prodotti tra farmacie di uno stesso titolare. A video, la gestione farma scambio suddivisa in due parti: in alto, riportato lelenco dei prodotti in uscita, in basso i prodotti in ingresso, ed entrambe le funzioni hanno in dotazione i pulsanti per eseguire delle operazioni sullelenco.

Il tasto [Ins] consente dinserire un nuovo prodotto nella lista dei prodotti da vendere. In fase dinserimento verr richiesta la quantit da inserire, nel caso di lettura con penna ottica sar necessario abilitare la quantit fissa, cliccando nel check box in corrispondenza della dicitura: [F9] Quantit fissa. Elimina esclude un prodotto dalla lista.

Modifica consente di modificare la quantit o il prezzo unitario di un prodotto della lista. Il pulsante Informa consente di consultare tutte le informazioni anagrafiche del prodotto richiamato. Tali informazioni sono riferite sia alle variazioni di prezzo gestite nel tempo dalla banca dati, sia ad informazioni come: costo medio e ultimo costo, ditta produttrice, temperatura di conservazione, variazioni di concedibilit e dati gestionali in genere. Sempre su tale scheda possibile cliccare su appositi pulsanti per consultare eventuali Revoche, Lotti invendibili, visualizzazione dello storico variazioni di concedibilit e prezzo che il prodotto richiamato ha avuto nel tempo, la presenza del prodotto in ordini ancora attivi, lo storico degli acquisti e dei mancanti.

digitando il tasto funzione [F8] o cliccando sul pulsante Saldo possibile visualizzare la differenza degli importi dei prodotti in entrata ed in uscita, inoltre, tale saldo pu essere valorizzato considerando i valori a prezzo di listino o di costo. il pulsante Concludi Farma Scambio, possibile avere un report dello stato del saldo e scegliere se si desidera visualizzare o stampare lelaborato. Il tasto [Esc] o il pulsante Uscita consentono di abbandonare la Procedura. La procedura corredata di pulsanti consentiranno di: Ingrandire o rimpicciolire limmagine della stampa danteprima riportata a video; Selezionare il tipo di stampante con la quale si dovr stampare il report; Avviare la stampa; Salvare il report, dandogli un nome per identificarlo sul disco fisso del proprio computer o su dischetto.

il tasto [Esc] o il pulsante Uscita consentono di abbandonare la Procedura.

STATISTICHE
Selezionando lopzione Statistiche dal menu Vendite, lutente pu ricercare o elaborare i dati gestionali relativi ai movimenti di fatturato, dacquisto o di vendita che hanno un significato statistico. Ogni procedura selezionata consente di consultare report e grafici, raggruppati i dati di tutti i movimenti sia dacquisto sia di vendita e di fatturato in generale in modo omogeneo. I dati sono di solito forniti tenendo in considerazione il numero di pezzi movimentati ed il valore complessivo (in Euro) in un determinato periodo di tempo. Inoltre, come sopra detto, le statistiche possono essere riferite sia alle vendite che agli acquisti, sia da Ditte o Grossisti) di prodotti sia ai movimenti contabili del Giornale e di Magazzino.

RICERCA PER PRODOTTO DIRETTO La RICERCA PER PRODOTTO DIRETTO consente di visualizzare i grafici delle statistiche richiamando un prodotto per descrizione o tramite il codice a barre letto con la penna ottica. La procedura visualizza inoltre, il numero di pezzi venduti mensilmente negli ultimi tre anni, il totale degli acquisti (Grossisti e Ditte), le variazione storiche che il prodotto ha avuto e le vendite esitate per il S.S.N (Tariffazione). STATISTICHE SUL FATTURATO DI UNA DITTA Le STATISTICHE SUL FATTURATO DI UNA DITTA si riferiscono ad una ditta selezionata, della quale possibile consultare i risultati economici delle vendite di prodotti. A video, saranno riportati dati riguardanti il numero di pezzi venduti mensilmente negli ultimi tre anni ed il fatturato che hanno prodotto. E, come in tutte le procedure suesposte, possibile ricercare un prodotto in elenco digitando parte del suo nome, visualizzare il grafico sullandamento statistico, cambiare lordine della ricerca dei prodotti e stampare le statistiche. STATISTICHE ( Atc, Sost., Gr.Terap., Degrassi) Altri dati si possono elaborare interrogando allo stesso modo le STATISTICHE (Atc, Sost.,Gr.Terap., Degrassi) che si riferisce statistiche sullandamento delle vendite e degli acquisti dei Gruppi Atc e Terapeutici, Sostanze e gruppi merceologici suddivisi secondo limpostazione data da Degrassi. Anche per queste procedura possibile consultare e stampare gli elaborati e visualizzare i relativi grafici riportati con listogramma dellandamento delle vendite e lelenco dei prodotti movimentati. Per ogni prodotto indicata: la descrizione, la giacenza ed i valori assoluti dei pezzi venduti negli ultimi tre anni lavorativi. Per consultare le statistiche delle suddette procedure, si seleziona lopzione desiderata e si sceglie fra: descrizione o prodotto. STATISTICHE GENERALI Le STATISTICHE GENERALI consentono di elaborare lelenco dei prodotti di farmaco o parafarmaco pi venduti in farmacia di un periodo statistico considerato. La ricerca pu essere totale o parziale e tenere in considerazione dei parametri che possono essere da noi impostati per soddisfare la nostra indagine. E molto importante sottolineare che questa procedura consente agli utenti che utilizzano i supporti informatici di operare altre elaborazioni ed esportare i dati statistici anche su fogli elettronici.

STATISTICHE %
Selezionando lopzione Statistiche%, possibile analizzare i report sulle Vendite ed Acquisti effettuati in un periodo desiderato. A tale scopo si deciso di dettagliare il pi possibile le variabili di ricerca. Infatti, si parler di statistiche di vendita, sottintendendo le statistiche giornaliere mensile o annuali, cos pure per gli acquisti. Cominciamo quindi a vedere cos riportato su una scheda delle statistiche di vendita. Selezionando la procedura riportata la scheda dingresso, sulla quale troviamo, a sinistra dello schermo, i check box inerenti il tipo di statistica da visualizzare: vendita o acquisti da ditta o grossista, il tipo di prodotto da considerare: farmaco, parafarmaco o entrambi, il periodo di riferimento della statistica, se essa dovr essere riferita alla quantit o al fatturato, se considerare la valuta in lire o euro, la quantit minima da considerare e la percentuale che incide sul totale del quantitativo di farmacia (cio se il numero di prodotti da considerare noi pensiamo sia presumibilmente una certa percentuale). Inseriti i parametri ed avviata, tramite la selezione del pulsante Esegui, la procedura di calcolo, visualizzata la scheda sulla quale riportato lelenco dei prodotti, la loro concedibilit, il prezzo di listino, la giacenza, il valore inventariale (prezzo x n pezzi in giacenza), il numero di pezzi venduti, il fatturato, la rotazione del prodotto, identificata con (%1) indicata la percentuale di farmacia e con (%2) la percentuale totale di farmacia pi magazzino. La scheda inoltre corredata da pulsanti che consentono ulteriori consultazioni e report, essi sono: Commuta gli importi visualizzando gli importi ed i prezzi di listino dei prodotti da lire in euro e viceversa; consente di consultare tutte le informazioni anagrafiche del prodotto richiamato. Le informazioni sono riferite sia alle variazioni di prezzo gestite nel tempo dalla banca dati, sia ad informazioni come: costo medio e ultimo costo, ditta produttrice, temperatura di conservazione, ecc.. Si utilizza per avere informazioni Professionali sul un farmaco. La scheda visualizzata riporta il principio attivo e tutti i livelli degli ATC a cui il prodotto appartiene, le informazioni sul meccanismo dazione, le indicazioni, le controindicazioni, le interazioni e la posologia del farmaco. Consente di consultare informazioni sugli ordini; la scheda visualizza il grossista al quale il prodotto in ordine, la situazione delle giacenze, gli ordini ancora attivi, lo storico degli acquisti e dei mancanti. Visualizza eventuali note interne registrate per segnalare qualsiasi indicazione sul prodotto; Cliccando su Lotti, si esegue la verifica che indica se il prodotto da vendere non soggetto ad un lotto invendibile. In tal caso, ne indica il motivo e la data di tale provvedimento;

Cliccando su Similari si attiva una procedura che consente di ricercare i prodotti di farmaco che contengono uno stesso principio attivo ed una stessa sostanza. La ricerca eseguita per i diversi livelli di ATC e possono essere richieste informazioni specifiche sul prodotto (revoche, lotti, storia BD, Ordini ecc..) e informaz. professionali (posologia, effetti indesiderati., meccanismo dazione, ecc...). Il pulsante Interazioni o il tasto funzione [F11], consentono di verificare eventuali interazioni tra pi farmaci della stessa vendita. Sulla scheda sono riportate il numero di interazioni possibili e la descrizione del loro effetto in caso di contemporanea somministrazione. Il pulsante Statistiche visualizza landamento delle statistiche di un prodotto selezionato. Il grafico corredato di pulsanti che riportano i grafici inerenti i dati di vendita, dacquisto sia da grossisti che da ditta, i valori assoluti dei dati per ogni mese dei tre anni considerati ed inoltre, cambiare la visualizzazione dei grafici da barre a linee, da bidimensionale a tridimensionale.

esegue la stampa delle statistiche scheda sulla quale riportato lelenco dei prodotti, la loro concedibilit, il prezzo di listino, la giacenza, il valore inventariale (prezzo x n pezzi in giacenza), il numero di pezzi venduti, il fatturato, la rotazione del prodotto, identificata con (%1) indicata la percentuale di farmacia e con (%2) la percentuale totale di farmacia pi magazzino. Nella procedura, una barra scorrevole indicher la percentuale di dati caricati, ed il corredo di pulsanti consentiranno di: Ingrandire o rimpicciolire limmagine della stampa danteprima riportata a video; Selezionare il tipo di stampante con la quale si dovr stampare il report; Avviare la stampa; Salvare il report, dandogli un nome per identificarlo sul disco fisso del proprio computer o su dischetto. Cliccando sul pulsante Uscita o digitando il tasto [Esc], si abbandona la procedura.

STATISTICHE PRODOTTO DIRETTO

La scelta della procedura Statistiche Prodotto Diretto, possibile visualizzare i grafici delle statistiche richiamando un prodotto per descrizione o tramite il codice a barre letto con la penna ottica. La procedura Prodotto Diretto, visualizza il numero di pezzi venduti mensilmente negli ultimi tre anni, il totale degli acquisti (Grossisti e Ditte), le variazione storiche del prodotto e le vendite esitate per il S.S.N (Tariffazione). Cliccando nel check box in corrispondenza di Trattati, si abilita la ricerca a reperire solo i prodotti che hanno avuto almeno un movimento nel gestionale di farmacia.

La ricerca pu essere eseguita nella modalit canonica cio richiamando per codice o per descrizione il prodotto, oppure, cliccando sul pulsante Ricerca Avanzata per parametrizzare la suddetta ricerca indicando ad esempio la forma farmaceutica, il dosaggio oppure indicare orientativamente il prezzo o il range nel quale si presume ci sia il prezzo di listino ecc Cliccando su Lotti, si esegue la verifica che indica se il prodotto da vendere non soggetto ad un lotto invendibile. In tal caso, ne indica il motivo e la data di tale provvedimento; Per consultare le informazioni sullo andamento statistico di un prodotto selezionato,bisogner cliccare sul pulsante Statistica. Sar visualizzato un grafico corredato di pulsanti che consentono di consultare ulteriori dati e grafici inerenti gli acquisti sia da grossisti che da ditta suddivisi mese degli ultimi tre anni considerati. La procedura consente inoltre di cambiare la visualizzazione dei grafici da barre a linee, da bidimensionale a tridimensionale ecc..

Il pulsante Informazioni Professionali , si utilizza per consultare le informazioni dette Professionali perch riportano il principio attivo, tutti i livelli degli ATC a cui il prodotto appartiene, le informazioni sul meccanismo dazione, le indicazioni, le controindicazioni, le interazioni e la posologia del farmaco. Cliccando su Similari si attiva una procedura che consente di ricercare i prodotti di farmaco che contengono uno stesso principio attivo ed una stessa sostanza. La ricerca eseguita per i diversi livelli di ATC e possono essere richieste informazioni specifiche sul prodotto (revoche, lotti, storia BD, Ordini ecc..) e informazioni professionali (posologia, effetti indesiderati, meccanismo dazione). Cliccando su SottoRicerca o digitando il tasto funzione [F1] si pu scegliere di eseguire una ricerca per Ditta, Sostanza, Gruppo Terapeutica o Codice Degrassi. Per abilitare questa ricerca necessario cliccare nel check box in corrispondenza della opzione desiderata. Cliccando su Info Ordini possibile consultare le informazioni inerenti gli ordini alla ditta o grossista nei quali era presente il prodotto selezionato, la situazione delle giacenze, gli ordini ancora attivi, lo storico degli acquisti e dei mancanti. Cliccando su Storico Variazioni visualizza la scheda con tutte gli interventi che il legislatore o le aziende, attraverso la banca dati hanno imposto al prodotto. La scheda riporta suddivisi in due campi differenti i dati delle variazioni e delle variazioni precedenti. Spostandosi sulle date riportate in elenco possibile visualizzare tutte le variazioni sia di prezzo sia di concedibilit e, nel caso di provvedimenti particolari, il numero di tale provvedimento. visualizza le modifiche manuali eseguite sulle giacenze, la scheda riporta lora, loperatore il computer sul quale si eseguita loperazione, il tipo di variazione eseguita e leventuale commento. Il grafico riporta inoltre, la giacenza di farmacia e magazzino oltre la giacenza totale del numero di pezzi presenti in giacenza prima e dopo la variazione. Cliccando il pulsante [Anagrafica] o il tasto [A], loperatore pu riportare a video la scheda con tutte le principali informazioni anagrafiche del prodotto. Oltre questi dati, possibile cliccare su: SELEZIONE, S.S.N., TABELLE VARIE, PREZZI, DITTE e ASSINDE, CLASSIFICAZIONE e REVOCHE, DATI GESTIONALI, GRAMMATURE. Ognuna delle suddette tabelle riporta dei dati aggiuntivi che consentono la piena consultazione delle informazioni sul prodotto Segnalazione di note interne sui prodotti. Spesso pu essere necessario creare dei commenti per avere un promemoria da richiamare durante la vendita o lordine su un prodotto. Sulla finestra visualizzata, riportato il nome del prodotto interessato, un campo nel quale digitare il testo, la data dinserimento, lautore e leventuale data di scadenza della segnalazione impostata. Per alcune linee di prodotti, prevista la visualizzazione della loro confezione. Cliccando sul pulsante Uscita o digitando il tasto [Esc], si abbandona la procedura.

STATISTICHE per DITTA

Per consultare le statistiche di una ditta si pu scegliere davviare una ricerca partendo dalla denominazione di una ditta o da un suo prodotto.

Se si seleziona Descrizione Ditta, viene visualizzata una scheda sulla quale sono indicate: le generalit e gli indirizzi (solitamente tre cartelle differenti). La scheda consente inoltre di Inserire, Modificare o eliminare una ditta presente in archivio. E importante evidenziare che tutte le modifiche, le eliminazioni o gli inserimenti eseguiti in questa procedura, modificano i dati eseguiti direttamente sullarchivio Ditte, valido quindi per tutte le procedure del gestionale. Se si seleziona Prodotto per Ditta, verr riportato automaticamente listogramma dellandamento di vendita del prodotto. Vedremo inoltre, che le consultazioni non si riferiscono solo agli andamenti delle vendite, ma anche agli Acquisti da Grossista oltre che da Ditta e ricercare un prodotto per sostanza, per Gruppo terapeutico, per Degrassi e Atc- Gmp. I report statistici possono essere inoltre visualizzati per Tipo e Modo le grafiche di visualizzazione e considerare le statistiche degli anni precedenti, utilizzando i tasti (+, -).

Utilizzando i tasti Val.1, Val.2, Val.3, vengono riportati su ogni elemento del grafico, i valori assoluti delle vendite mensili degli ultimi tre anni.

Visualizza statistiche di vendita; Visualizza statistiche degli acquisti da Grossista; Visualizza statistiche degli acquisti da Ditta; Converte i valori economici da Lire in Euro; Esegue la stampa delle statistiche di vendita, il riferimento alle statistiche degli ultimi tre anni, giacenze presenti in farmacia ed il numero di pezzi acquistati.

STATISTICHE PER GRUPPO ATC/GMP Questa procedura consente di controllare il fatturato di farmacia suddiviso per ATC (Gruppo Chimico Terapeutico) e GMP (Gruppo Merceol. Parafarmaci). Per visualizzare i dati statistici ATC o GMP necessario indicare il codice che si desidera nella finestra dattenzione, oppure cercarlo confermando le descrizioni dei sottogruppi che di volta in volta vengono visualizzati in elenco nella finestra dattenzione. La procedura consente inoltre di aggiungere, modificare o eliminare codici nuovi allelenco proposto. Lelaborazione dei dati statistici del gruppo ATC/GMP, verranno riportati automaticamente tramite un istogramma dellandamento di vendita del gruppo o del singolo prodotto del gruppo. Vedremo inoltre, che le consultazioni non si riferiscono solo agli andamenti delle vendite, ma anche agli Acquisti da Grossista oltre che da Ditta e ricercare un prodotto per sostanza, per Gruppo terapeutico, per Degrassi e Atc- Gmp. I report statistici possono essere visualizzati per Tipo e Modo le grafiche di visualizzazione e considerare le statistiche degli anni precedenti, utilizzando i tasti (+, -).

Utilizzando i tasti Val.1, Val.2, Val.3, vengono riportati su ogni elemento del grafico, i valori assoluti delle vendite mensili degli ultimi tre anni.

Visualizza statistiche di vendita; Visualizza statistiche degli acquisti da Grossista; Visualizza statistiche degli acquisti da Ditta; Converte i valori economici da Lire in Euro; Esegue la stampa delle statistiche di vendita, il riferimento alle statistiche degli ultimi tre anni, giacenze presenti in farmacia ed il numero di pezzi acquistati.

STATISTICHE PER SOSTANZA Questa procedura consente di controllare il fatturato di farmacia selezionando una sostanza della quale si desiderano controllare le vendite. Per visualizzare i dati statistici dei prodotti per sostanza, necessario indicare il codice che si desidera tra quelle riportate in nella finestra dattenzione proposta, confermando la sua descrizioni. La procedura consente inoltre di aggiungere, modificare o eliminare codici nuovi allelenco proposto. Lelaborazione dei dati statistici del gruppo ATC/GMP, verranno riportati automaticamente tramite un istogramma dellandamento di vendita del gruppo o del singolo prodotto del gruppo. Vedremo inoltre, che le consultazioni non si riferiscono solo agli andamenti delle vendite, ma anche agli Acquisti da Grossista oltre che da Ditta e ricercare un prodotto per sostanza, per Gruppo terapeutico, per Degrassi e Atc- Gmp. I report statistici possono essere visualizzati per Tipo e Modo le grafiche di visualizzazione e considerare le statistiche degli anni precedenti, utilizzando i tasti (+, -).

Utilizzando i tasti Val.1, Val.2, Val.3, vengono riportati su ogni elemento del grafico, i valori assoluti delle vendite mensili degli ultimi tre anni.

Visualizza statistiche di vendita; Visualizza statistiche acquisti da Grossista; Visualizza statistiche acquisti da Ditta; degli

degli

Converte i valori economici da Lire in Euro; Esegue la stampa delle statistiche di vendita, il riferimento alle statistiche degli ultimi tre anni, giacenze presenti in farmacia ed il numero di pezzi acquistati.

STATISTICHE PER GRUPPO TERAPEUTICO Questa procedura consente di controllare il fatturato di farmacia suddiviso per Gruppo Terapeutico. Per visualizzare i dati statistici dei gruppi merceologici, necessario richiamare il gruppo terapeutico desiderato dallelenco presente nella finestra dattenzione che si apre automaticamente richiamando e confermando la sua descrizione. La scheda visualizzata nella finestra dattenzione che riporta lelenco dei gruppi terapeutici suddivisa in due parti: Selezione e Dati. In Selezione riportato lelenco dei gruppi, in Dati, i dettagli sul gruppo selezionato. La procedura consente inoltre di aggiungere, modificare o eliminare nuovi gruppi allelenco proposto. Lelaborazione dei dati statistici per gruppo terapeutico, verranno riportati automaticamente tramite un istogramma dellandamento di vendita del gruppo o del singolo prodotto del gruppo. Vedremo inoltre, che le consultazioni non si riferiscono solo agli andamenti delle vendite, ma anche agli Acquisti da Grossista oltre che da Ditta e ricercare un prodotto per sostanza, per Gruppo terapeutico, per Degrassi e Atc- Gmp. I report statistici possono essere visualizzati per Tipo e Modo le grafiche di visualizzazione e considerare le statistiche degli anni precedenti, utilizzando i tasti (+, -).

Utilizzando i tasti Val.1, Val.2, Val.3, vengono riportati su ogni elemento del grafico, i valori assoluti delle vendite mensili degli ultimi tre anni.

Visualizza statistiche di vendita; Visualizza statistiche degli acquisti da Grossista; Visualizza statistiche degli acquisti da Ditta; Converte i valori economici da Lire in Euro; Esegue la stampa delle statistiche di vendita, il riferimento alle statistiche degli ultimi tre anni, giacenze presenti in farmacia ed il numero di pezzi acquistati.

STATISTICHE PER CODICE DE GRASSI Questa procedura consente di controllare il fatturato di farmacia suddiviso per Gruppo merceologici catalogati per codice Degrassi. Per visualizzare i dati statistici di un gruppo merceologico, basta richiamare dallelenco presente nella finestra dattenzione che si apre automaticamente richiamando la procedura, quello desiderato e confermare con il tasto Invio la scelta sulla sua descrizione. La scheda visualizzata nella finestra dattenzione che riporta lelenco dei codici Degrassi suddivisa in due parti: Selezione e Dati. In Selezione riportato lelenco dei gruppi, in Dati, i dettagli sul gruppo selezionato. La procedura consente inoltre di aggiungere, modificare o eliminare nuovi gruppi allelenco proposto. Lelaborazione dei dati statistici per gruppo terapeutico, verranno riportati automaticamente tramite un istogramma dellandamento di vendita del gruppo o del singolo prodotto del gruppo. Vedremo inoltre, che le consultazioni non si riferiscono solo agli andamenti delle vendite, ma anche agli Acquisti da Grossista oltre che da Ditta e ricercare un prodotto per sostanza, per Gruppo terapeutico, per Degrassi e Atc- Gmp. I report statistici possono essere visualizzati per Tipo e Modo le grafiche di visualizzazione e considerare le statistiche degli anni precedenti, utilizzando i tasti (+, -).

Utilizzando i tasti Val.1, Val.2, Val.3, vengono riportati su ogni elemento del grafico, i valori assoluti delle vendite mensili degli ultimi tre anni.

Visualizza statistiche di vendita; Visualizza statistiche degli acquisti da Grossista; Visualizza statistiche degli acquisti da Ditta; Converte i valori economici da Lire in Euro; Esegue la stampa delle statistiche di vendita, il riferimento alle statistiche degli ultimi tre anni, giacenze presenti in farmacia ed il numero di pezzi acquistati.

STATISTICHE GENERALI Per consultare le statistiche generali necessario indicare il periodo desiderato al quale lelaborazione si deve riferire. Quindi, inserire la data di partenza e la data finale alla quale il calcolo si riferisce. Inoltre, lelencazione pu essere visualizzata scegliendo un tipo di raggruppamento desiderato (Degrassi, Forma Farmaceutica, Ditta, ATC ecc.) e per tipo di statistica (Vendita, Acquisto Grossista, Ditta o Totale). Lelaborato riporta i totali suddivisi per descrizione di tipo raggruppamento richiesto, la quantit venduta o acquistata, lincidenza percentuale sul totale, la giacenza attuale di farmacia, limporto inventariale cio limporto per il numero di pezzi presenti in farmacia e lindice di rotazione del prodotto. Gli importi sono suddivisi tra Riga Totali dei prodotti Classificati cio i prodotti che rientrano nel raggruppamento selezionato, Riga Totali dei prodotti non Classificati cio dei prodotti che non hanno trovato nessuna collocazione in nessuno dei codici presenti nella procedura, questi possono essere ad esempio i prodotti inseriti manualmente o i prodotti non riconosciuti dalle banche dati, oltre la riga dei totali generali che accorpa i totali precedenti. Unaltra peculiarit di questa procedura consentire lestrapolazione dei dati statistici per trasportarli su altri computer o modificare lelaborato per esigenze particolari dellutente, attraverso il trasporto degli stessi dati su Excel (Foglio Elettronico). Per fare un esempio su quand necessario trasportare i dati su Excel, indichiamo due casi: trasferire i dati su portatile o su supporto magnetico per elaborarli su procedure Excel di office su un computer differente da quello di farmacia. Portare i dati su supporto magnetico per farli elaborare dal proprio consulente.

LIBRO GIORNALE
Il libro giornale larchivio nel quale sono registrate automaticamente tutte le movimentazioni e operazioni di vendita, resi, sconti ecc.. eseguiti durante lintera giornata lavorativa. Tale archivio pu essere solo consultato non modificato. Per ogni prodotto venduto il libro giornale riporta la quantit, la descrizione, se farmaco, la classe,il totale parziale e totale e la giacenza totale. A destra, sulla videata che riporta in elenco le movimentazioni del periodo prescelto, sono disponibili i comandi per ispezionare il libro giornale

CONSULTA LIBRO GIORNALE

Come sopra anticipato, per interrogare il libro giornale necessario indicare il periodo di consultazione. Per dettagliare la ricerca, si pu cliccare sui check box riferiti al tipo di vendita, alloperatore o al terminale sul quale la vendita stata eseguita. Il pulsante Consulta avvia la procedura ed il pulsante stampa riporta le movimentazioni del libro giornale su supporto cartaceo. A video, invece, riportato lelenco delle registrazioni giornaliere, lora in cui sono state eseguite, il riepilogo delle vendite, il riepilogo del numero di clienti della giornata, il totale pagato, suddiviso tra vendita libera e mutualistica con i relativi ticket, il terminale e l'operatore da cui si eseguita la vendita. Per scorrere l'elenco delle vendite presenti nel Libro Giornale, ci si pu muovere agevolmente digitando i tasti direzionali o [Pag] per spostarsi per pagina. In basso sullo schermo, i totali di vendita (mutualistica o libera), dei clienti, e delle vendite. I pulsanti Grafico, Operatori e Terminali, visualizzano i grafici o meglio dire glistogrammi dei totali del venduto suddivisi per singoli operatori e terminali. Gli andamenti sono inerenti al numero di pezzi venduti, allimporto lordo, al totale di cassa ed al totale lordo. I suddetti grafici si possono inoltre richiamare manualmente digitando i tasti G, O e T, come evidenziato dalla sottolineatura presente

sui pulsanti della procedura. Riporta la visualizzazione dei totali classificazione Degrassi.

dei prodotti venduti, suddivisi secondo la

Richiama larchivio dei prodotti per poter scegliere quello richiesto, presente nelle movimentazioni del libro giornale (vedi fig.); Apre direttamente larchivio dei clienti per consentire di scegliere quello da ricercare; Emula una situazione di cassa al momento della vendita; Consente di abbandonare la procedura.

STAMPA LIBRO GIORNALE

Questa procedura consente di stampare il libro giornale. Sulla stampa sono riportati i dati di vendita ed il numero progressivo di operazione, le movimentazioni sia di chiusura parziale sia totale con i relativi importi. La stampa pu essere riferita anche solo ad una parte delle movimentazioni del libro giornale e pu essere salvata come file sul disco fisso del computer in un percorso da noi stabilito. I tasti direzionali, consentono di scorrere i singoli movimenti o le pagine complete del libro giornale; questi due tasti, ingrandiscono e rimpiccioliscono la stampa riportata a video del libro giornale; visualizza il tipo di stampante utilizzata e consente di stampare tutte o solo alcune delle pagine di stampa; avvia la procedura di stampa; salva la stampa su un percorso del disco fisso, da noi indicato; consente di abbandonare la procedura di stampa.

STATISTICHE GMA
La consultazione delle statistiche di vendita riporta il grafico dellandamento in base allimporto lordo delle vendite giornaliere. E possibile per eseguire la consultazione anche mensile o annuale, evidenziando il check box in corrispondenza del tipo di statistica desiderata. Infatti, se ad esempio evidenziamo Mensili, a sinistra dello schermo sar riportato lelenco dei mesi, se Giorni lelenco dei giorni dei quali stata eseguita la chiusura, se Anni gli ultimi anni con movimentazioni statistiche. Le statistiche inoltre possono essere trasportate sul foglio elettronico Excel per consentire un utilizzo esterno al gestionale. Altre peculiarit sulla consultazione la valorizzazione di cassa suddivisa per aliquota IVA ma, uno sguardo globale sullintera videata consente di vedere che non stato trascurato nessun dettaglio, dal numero dei clienti alla distinzione tra farmaco parafarmaco suddivisi per importi lordi e netti, vendite mutualistiche e libere, sconti e differenze costi prodotti ecc.

Visualizzazione dei Dati statistici riportati sul foglio elettronico Excel. Questo servizio pu essere utile per portare i dati su altri computer (ad esempio linvio dei dati al proprio consulente, o sul computer di casa ecc) per consultarli o modificarli. Per visualizzare questi dati inoltre, necessario disporre del programma Excel di OFFICE.

ELABORAZIONE DEL LIBRO GIORNALE

Riorganizza le statistiche presenti con quelle presenti sul libro giornale ed esegue un ricalcalo degli incassi di prima nota.

GESTIONE REGISTRO COPIARICETTE

Selezionando la funzione della procedura Gestione del Registro Copiaricette, possibile inserire le registrazioni delle ricette dispensate dal S.S.N, sulle quali sono presenti farmaci Stupefacenti (dalla I alla IV Tabella) soggetti a notifica e registrazione per disposizione di legge. Il Registro Copiaricette, sostituisce il supporto cartaceo utilizzato precedentemente per il carico e scarico dei prodotti stupefacenti.

Per inserire una nuova ricetta nel registro copiaricette, si pu cliccare sul pulsante Nuovo o utilizzare il tasto [Ins], ed inserire i dati richiesti: descrizione del farmaco, paziente, medico ed il tipo di prescrizione. La data del giorno di registrazione riportata in automatico ma pu essere modificata posizionandosi sui numeri del giorno e sostituirli. Per eliminare una ricetta dal registro copiaricette, si pu cliccare sul pulsante Elimina o utilizzare il tasto [Canc] in corrispondenza della registrazione da eliminare. Il numero della registrazione eliminata, sar sostituito dalla registrazione successiva, slittando di una posizione. Per azzerare larchivio del Registro Copiaricette sufficiente rispondere in modo affermativo alle domande richieste. Le registrazioni dellintero archivio saranno svuotate in modo permanente. Per ricercare una registrazione si pu cliccare sul quadratino in corrispondenza del parametro desiderato: Data, Numero di registrazione, Prezzo o descrizione del prodotto, Medico o Paziente. Per la ricerca della Data, del Numero di registrazione, della quantit e del Prezzo, possibile inserire un range o scegliere se eseguire la ricerca su tutti i record oppure no. Per stampare il registro Copiaricette, si pu scegliere uno specifico intervallo di tempo del quale si desidera la stampa o dellintero archivio. Commuta il prezzo del prodotto ed i totali da Lire in Euro. Per abbandonare la procedura, si digita il tasto [Esc] o si clicca su Uscita.

GESTIONE REGISTRO VETERINARI

Selezionando la funzione della procedura Gestione del Registro Veterinari, possibile inserire le registrazioni delle ricette veterinarie dispensate dal S.S.N, sulle quali sono presenti farmaci Stupefacenti soggetti a notifica e registrazione per disposizione di legge. Il Registro Veterinari, sostituisce il supporto cartaceo che veniva prima utilizzato per il carico e lo scarico di prodotti veterinari.

Per inserire una nuova ricetta nel registro Veterinari, si pu cliccare sul pulsante Nuovo o utilizzare il tasto [Ins], ed inserire i dati richiesti: descrizione del farmaco, paziente, medico ed il tipo di prescrizione. La data del giorno di registrazione riportata in automatico ma pu essere modificata posizionandosi sui numeri del giorno e sostituirli. Per eliminare una ricetta dal registro Veterinari, si pu cliccare sul pulsante Elimina o utilizzare il tasto [Canc] in corrispondenza della registrazione da eliminare. Il numero della registrazione eliminata, sar sostituito dalla registrazione successiva, slittando di una posizione. Per azzerare larchivio del Registro Veterinari sufficiente rispondere in modo affermativo alle domande richieste. Le registrazioni dellintero archivio saranno svuotate in modo permanente. Per ricercare una registrazione si pu cliccare sul quadratino in corrispondenza del parametro desiderato: Data, Numero di registrazione, Prezzo o descrizione del prodotto, Medico o Paziente. Per la ricerca della Data, del Numero di registrazione, della quantit e del Prezzo, possibile inserire un range o scegliere se eseguire la ricerca su tutti i record oppure no. Per stampare il registro Veterinari, si pu scegliere uno specifico intervallo di tempo del quale si desidera la stampa o dellintero archivio. Commuta il prezzo del prodotto ed i totali da Lire in Euro. Per abbandonare la procedura, si digita il tasto [Esc] o si clicca su Uscita.

EMISSIONI DOCUMENTI
La procedura consente di emettere Fatture, Note di Credito o D.D.T. a Clienti e Fornitori. Digitando o cliccando dal Men della Vendita Emissione Documenti chiesto di selezionare loperatore e, nel caso si prevista, inserire la password daccesso. Si accede direttamente nella maschera dinserimento prodotti, per cui necessario solo digitare descrizione o leggere il codice del prodotto per creare la lista. Dei pulsanti posti in basso sul video consentono di eseguire delle funzioni per velocizzare lemissione del documento. Converte il valore dei prezzi di listino ed i totali da Lire in Euro e viceversa. Elimina un prodotto dalla lista. Azzera lintero elenco di tutti i prodotti del documento. Consente dinserire un commento al prodotto in lista. Reimposta e modifica gli sconti precedentemente inseriti in fattura. Modifica le variazioni di prezzo apportate ai prodotti in lista, riportandoli al prezzo di listino. Avvia lemissione del documento (Fattura, Nota di Credito, D.d.T.).

SI SCEGLIE IL TIPO DI DOCUMENTO

SINSERISCONO I DATI DEL CLIENTE Ragione Sociale (apre Archivio) Modalit di Pagamento (apre Archivio)

STAMPA FATTURA Lanteprima visualizza la stampa della fattura.

consentono di scorrere ingrandisce o rimpicciolisce la stampa della fattura riportata a video. si seleziona per stampare la fattura ed indicare il numero di copie desiderato. Selezionando questo pulsante sar riportato il nome della stampante che utilizzer. Manda direttamente in esecuzione la stampa. apre la finestra di dialogo Windows nella quale possibile indicare il percorso o la directory in cui memorizzare il file della fattura. consente di abbandonare la procedura

CONTROLLO RICETTE RUBATE La procedura Controllo Ricette Rubate, larchivio nel quale eseguire la verifica di eventuali ricettari rubati ai medici. Questarchivio presente su siti Interneth, soprattutto regionali, che provvedono al continuo aggiornamento. Per eseguire la verifica necessario inserire o leggere con lettore ottico il codice a barre presente sulla ricetta e se essa risulta appartenere ad un ricettario rubato viene immediatamente rilevata la segnalazione tramite una maschera dattenzione.

I siti Interneth sui quali sono disponibili le suddette segnalazioni, hanno generalmente altri servizi e funzioni di controllo, come ad esempio: il timbro, i ricettari a modulo continuo ecc.. (vedi fig.)

Men MAGAZZINO
Nel gestionale Winfarm Evoluzione il men Magazzino raggruppa tutte le procedure di controllo, dinserimento e modifica di dati e giacenze, consente inoltre di personalizzare di gruppi merceologici che suddividono il magazzino e gestire gli scaduti, linventario ed esportare i dati statistici di aziende quali la Nielsen e la Vichy. Come detto anche in premessa, nei men le procedure che riportano sul lato destro un triangolino, identificano i sottomen nei quali si aprono contemporaneamente al passaggio dellevidenziatore sulla procedura altre sottoprocedure annesse, esse sono: Prodotti, Rapporti sul magazzino e Inventario. La sottoprocedura Prodotti consente dinterrogare, modificare prezzi, giacenze e scorte presenti in archivio sulle schede di Farmaco e Parafarmaco e possiamo dire che sicuramente la pi utilizzata, ma anche la gestione dellinventario e dei prodotti invendibili hanno un peso considerevole perch consentono di mantenere in equilibrio il magazzino. La loro importanza fondamentale in quanto, Gestione Inventari accorpa tutte le procedure per limmissione, lazzeramento, la verifica, sia delle giacenze nuove o gi esistenti delle scorte di magazzino e farmacia, di carico di costi o impostare il calcolo delle scorte in automatico ecc.., conserva glinventari elaborati ad una certa data, mantenendoli inalterati nel tempo. La Gestione Invendibili invece, consente di memorizzare in archivio i prodotti Invendibili o spuntarli per emettere solo il documento di Trasporto.

Inserimento nuovo articolo, ci permette di aggiungere allarchivio prodotti non gestiti o gi residenti in Banca Dati. Controlli e verifiche estrapolare e stampare statistiche, generare e stampare interrogazioni personalizzate di vario genere per gestire il magazzino in modo attendibile ed ottimale. Ma, nel men sono presenti anche procedure che consentono di estrapolare report per verificare il buon andamento della gestione di farmacia: Rapporti sul Magazzino. Sempre nella stessa procedura di Rapporti sul Magazzino, possibile personalizzare stampe e mantenerle in memoria in modo da utilizzarle pi volte nel tempo. Molte altre informazioni, consultazioni e procedure varie saranno illustrate dettagliatamente nei capitoli che seguiranno.

INTERROGAZIONE PRODOTTI La procedura Prodotti Interrogazione, si possono richiamare i prodotti di Farmaco, Parafarmaco Omeopatico ecc. riconosciuti dal Ministero della Sanit per descrizione o con lettore ottico. Lo scopo di questa procedura di visualizzare nel dettaglio la scheda informativa completa di ogni prodotto e in ogni suo campo con informazioni professionali o gestionali. La scheda composta da sette sottoschede che sono: Selezione, S.S.N., Tabelle varie, Prezzi, Ditte, e Asside, Classificazioni e Revoche, Dati Gestionali, Grammatura. SELEZIONE: Riporta i dati essenziali, utili per il riconoscimento del prodotto; S.S.N.: la scheda riporta i dati anagrafici del prodotto, leventuale ditta distributrice, la classe dappartenenza, la giacenza, lattuale regime S.S.N.. il tipo ricetta e la sigla e note S.S.N. con la relativa descrizione. Inoltre, sono evidenziate le caratteristiche del prodotto, attraverso check posti in corrispondenza della descrizione, che indicano se il prodotto monodose, fleboclisi o flebo multiprescrizione, se il prodotto in commercio oppure no.

TABELLE VARIE: la scheda riporta i dati anagrafici del prodotto, leventuale ditta distributrice, la classe dappartenenza, la giacenza lIva e il prezzo attuale ed inoltre, le informazioni inerenti le date dellimmissione in commercio del prodotto, leventuale data duscita dal prontuario e il prodotto sostituito. Sulla parte destra della scheda sono invece riportati i dati inerenti la forma farmaceutica, lobbligatoriet, la temperatura di conservazione, il codice Degrassi, la validit ed il gruppo terapeutico dappartenenza.

PREZZI, DITTE, ASSINDE: La scheda riporta le ultime variazioni di prezzo che il prodotto ha avuto nel tempo e le relative date di variazione; se previsto il prezzo di rimborso, la Ditta produttrice e leventuale ditta concessionaria che provvede alla distribuzione del prodotto. Altri dati informativi riguardano la Rendibilit allAssinde (prodotti scaduti), la tariffa nazionale e le unit di misura.

CLASSIFICAZIONE e REVOCHE: sulla scheda relativa alle classificazioni e revoche si trovano tre tipi dinformazioni differenti: il principio attivo (la sostanza principale che compone il prodotto) poi la classificazione con codice A.T.C / G.M.P. (Classificazione Anatomico Terapeutica Chimica e Gruppo Merceologico Parafarmaci) selezionabili fino a cinque livelli e, la situazione inerente le revoche, con descrizione del tipo di revoca, la fonte, la data ed il numero di provvedimento.

DATI GESTIONALI: cliccando sulla scheda Dati Gestionali, possibile avere un quadro statistico completo della gestione del prodotto; considerare cio la sua giacenza, il suo costo medio e lultimo costo, la scorta minima e massima, ed inoltre, il numero di pezzi movimentati ed i relativi picchi statistici e le quantit di vendita e le condizioni di vendita (offerte, sconti, prezzi di farmacia e di vendita) ecc

GRAMMATURA: la scheda riporta: la composizione del prodotto, la capacit e la sua grammatura.

Tasti funzione Il tasto [Ins] consente dinserire un nuovo prodotto nella lista dei prodotti da vendere. Il pulsante Andamento o il tasto [F5] riporta i grafici statistici del prodotto. I report si riferiscono allo storico degli ultimi tre anni. Cliccando su Modifica o digitando il tasto [F3], si entra in modalit modifica, per variare o eventualmente aggiungere i dati su una delle singole schede che la compongono. Visualizza licona del prodotto. Elimina un prodotto Per avere informazioni su un farmaco, si pu digitare sul tasto [F4] o cliccare sul pulsante Info Profess.. La scheda che sar visualizzata, riporta il principio attivo e tutti i livelli degli ATC a cui il prodotto appartiene, le informazioni sul meccanismo dazione, le indicazioni, le controindicazioni, gli effetti indesiderati, le interazioni e la posologia del farmaco. Inoltre, la scheda corredata di check box per abilitare e disabilitare parti del testo visualizzato e dei pulsanti posti in fondo alla scheda con i quali consultare le Interazioni con il farmaco (consentono di visualizzare i nomi dei prodotti commerciali con cui si possono avere interazioni) e Stampare il testo visualizzato. Il tasto funzione [F12] consente di consultare tutte le informazioni anagrafiche del prodotto richiamato. Tali informazioni sono riferite sia alle variazioni di prezzo gestite nel tempo dalla banca dati, sia ad informazioni come: costo medio e ultimo costo, ditta produttrice, temperatura di conservazione, variazioni di concedibilit e dati gestionali in genere. Sempre su tale scheda possibile cliccare su appositi pulsanti per consultare eventuali Revoche, Lotti invendibili, visualizzazione dello storico variazioni di concedibilit e prezzo per regione, i , lo storico degli acquisti e dei mancanti. Riporta la descrizione sullinvendibilit dei lotti. Utilizzando i tasti direzionali (destra sinistra) possibile scorrere e visualizzare tutti i pulsanti di funzione esistenti nel men o per quelli che riportano una barretta verso lapice della freccetta, di posizionarsi alla fine o allinizio della scheda. Il tasto ESC consente di abbandonare la procedura e tornare sul men di vendita.

MODIFICA PREZZI
Posizionandosi sui vari campi della scheda del prodotto desiderato possibile modificare i vari campi del record o indicare un periodo nel quale si desidera porre un certo numero di pezzi in offerta. Loperazione di modifica dovr essere necessariamente salvata, digitando il tasto Conferma.

MODIFICA GIACENZA
Posizionandosi sui vari campi della scheda del prodotto desiderato possibile modificare i campi del record riferito alla giacenza. Inoltre un campo editor consentir di inserire un commento o una segnalazione particolare sul prodotto. Loperazione di modifica dovr essere necessariamente salvata, digitando il tasto Conferma.

MODIFICA SCORTE
Posizionandosi sui vari campi della scheda del prodotto desiderato possibile modificare i campi della scorta minima e massima. Loperazione di modifica dovr essere necessariamente salvata, digitando il tasto Conferma.

INSERIMENTO NUOVO ARTICOLO Per inserire un nuovo prodotto nell'archivio generale di farmaco e parafarmaco, si utilizza lopzioneInserimento Nuovo Articolo. Per utilizzare questa procedura, necessario fornire le seguenti informazioni:

Evidenziare se il prodotto da inserire farmaco o parafarmaco. Leggere, se disponibile, con lettore ottico o digitare il numero di Codice Ministeriale sulla confezione del prodotto. Per i prodotti che sono completamente sprovvisti, possibile assegnare un codice automatico, digitando il tasto [Invio] sul campo ad esso riferito. I prodotti inseriti cui stato assegnato il codice ministeriale automatico, hanno i primi numeri del codice che iniziano con 99990 (per quelli di Parafarmaco) e 66660. (per quelli di Farmaco); Ed anche per i prodotti con la confezione sprovvista di Codice EAN, digitando il tasto [Invio] sul campo, la procedura genera un codice EAN automatico; Descrizione del prodotto, in questo campo necessario indicare il nome del prodotto considerando che si potr comporre digitando massimo 30 caratteri; Prezzo, campo riservato all'inserimento del prezzo; I.V.A., campo riservato all'inserimento dell'aliquota IVA del prodotto; Giacenza (F/M), si indica l'eventuale giacenza di farmacia o magazzino del prodotto; Classe, inserimento della classe d'appartenenza del prodotto (A, B o C); [Invio] conferma ogni informazione inserita; I tasti cursore consentono di posizionarsi, durante l'inserimento, sui vari campi; [Esc] termina l'inserimento annullando i dati inseriti. Commuta glimporti da lire ad Euro e viceversa. conferma le operazioni eseguite nella procedura Abbandona la procedura

REINTEGRO MAGAZZINO
La procedura consente di gestire, controllare e stabilire il numero massimo di confezioni da reintegrare attraverso le scorte minime o massime del prodotto alla giacenza di farmacia.. In altre parole, il reintegro prevede il passaggio automatico delle quantit sottoscorta, indicate nella giacenza di farmacia del prodotto, in tal modo, attraverso il circuito interno della gestione dei magazzini, lo scompenso viene compensato.

I tasti funzione da utilizzare sono: Il pulsante Statistiche consente di visualizzare landamento statistico delle vendite, acquisti o tariffazione. Il grafico visualizzato riporta i dati statistici del prodotto ed iI report si riferisce allo storico degli ultimi tre anni. Il tasto Informazioni, consente di consultare i dati anagrafici del prodotto richiamato. Tali informazioni sono riferite sia alle variazioni di prezzo gestite nel tempo dalla banca dati, sia ad informazioni come: costo medio e ultimo costo, ditta produttrice, temperatura di conservazione, variazioni di concedibilit e dati gestionali in genere. Sempre su tale scheda possibile cliccare su appositi pulsanti per consultare eventuali Revoche, Lotti invendibili, visualizzazione dello storico variazioni di concedibilit e prezzo per regione, i , lo storico degli acquisti e dei mancanti. Il pulsante Sposta Magazzino consente di muovere il magazzino, spostando la giacenza di magazzino 1 su magazzino 2 e viceversa; Il pulsante Escludi Articolo, elimina un articolo dallelenco.

Il pulsante OK Reintegra , inserisce o reintegra un articolo allelenco;

Abbandona la procedura.

RAPPORTI SUL MAGAZZINO Selezionando la procedura Rapporti sul Magazzino, si possono estrapolare report e riepiloghi dettagliati sulle movimentazioni di magazzino e sullandamento dei prodotti in determinati intervalli di tempo. Queste interrogazioni sono elaborate considerando degli intervalli di tempo generalmente espresso in mesi, e possono essere eseguite per i prodotti di una Ditta, per i Lotti invendibili ma anche possibile avere una moltitudine di altre interrogazioni nella procedura presente nello stesso men denominata Rapporti Modulari. Inoltre, volgendo lo sguardo verso laspetto pi analitico e numerico, visualizzare lo storico delle movimentazioni dei prodotti e la creazione di un File Statistiche.

PRODOTTI PER DITTA La procedura Prodotti per Ditta si apre riportando automaticamente lelenco delle ditte dalla quale selezionare quella desiderata e procedere cos allavvio della procedura. Unulteriore finestra, propone di evidenziare, cliccando nei check box, in corrispondenza delle opzioni presenti, il tipo di elaborazione e stampa voluta. Tra le opzioni per lestrapolazione e la successiva elaborazione dei dati della ricerca, possibile evidenziare solo i prodotti trattati oppure no, solo i prodotti con giacenza ed indicare il periodo di riferimento delle statistiche, espresso in mesi, e se lindagine dovr considerare solo lanno attuale o anche gli anni precedenti. Poi, selezionando lopzione Calcolo Inventari, possibile considerare i totali lordi dei prodotti che hanno una giacenza, ma, un punto molto importante di questa procedura la possibilit di considerare ed associare alle ditte produttrici anche le ditte concessionarie. Il pulsante Stampa o il tasto funzione [F5] consentono di procedere alla stampa dei prodotti per ditta. Selezionando la procedura visualizzata una finestra di dialogo nella quale si richiede il periodo di riferimento da considerare. Il pulsante Conferma procede alla visualizzazione e successivamente alla stampa su carta, mentre, utilizzando il pulsante [Esc], si abbandona la procedura . Il corredo di pulsanti presenti in questa funzione della procedura consentiranno di: Ingrandire o rimpicciolire limmagine della stampa danteprima riportata a video; Selezionare il tipo di stampante con la quale si dovr stampare il report; Avviare la stampa; Salvare il report, dandogli un nome per identificarlo sul disco fisso del proprio computer o su dischetto. con il pulsante Uscita o digitando il tasto [Esc] si abbandona la procedura.

RAPPORTI MODULARI Consente di creare un archivio di procedure da richiamare quando si desideri eseguire la consultazione e la stampa di una situazione di farmacia. I report per avere delle stampe dettagliate e personalizzate, utili per la gestione di farmacia si possono creare inserendo una serie di comandi di programmazione solitamente chiamati stringhe, in ogni caso, gi con linstallazione, il Winfarm Evoluzione correda di un archivio stampe scelte tra quelle la nostra esperienza ci ha fatto ritenere che possano essere le pi utilizzate con maggiore frequenza.

Il pulsante Inserisci o il tasto [Ins], consentono di procedere con la creazione e linterrogazione SQL (dove per SQL sintende un linguaggio che consente di generare condizioni). E possibile in questo caso trovarsi di fronte a due situazioni: una, che linterrogazione generata chiamata Query sia gi presente, laltra invece da creare.

Se la Query gi presente, si pu cliccare sul pulsante Esamina Query per verificare limpostazione dei campi, scegliere se riportare lelaborato in modo orizzontale o verticale, cambiare lintestazione dei campi, visualizzare i campi esclusi, evidenziare i titoli in grassetto ed infine avviare un test del report per scegliere se corrisponde alla nostra richiesta. Il pulsante Componi Query consente di procedere attivamente alla creazione della nuova interrogazione. La scheda della creazione di una nuova interrogazione suddivisa in due parti che noi liberamente chiameremo sottoschede: Database e Prodotti. La scheda Database consente di individuare i campi e condizioni desiderate. Tali condizioni possono essere richiamate cliccando sulla descrizione Condizione (X) della stessa scheda Prodotti. Le impostazioni evidenziate selezionando nel check box in corrispondenza della descrizione desiderata di ogni sottoscheda, consentono di generare linterrogazione.

La scheda Database consente di individuare e visualizzare il contenuto delle tabelle di Database, nelle quali fornire delle descrizioni utili per la creazione di uninterrogazione Sql. Linterrogazione generata si chiama Query. Sulle interrogazioni preparate possibile eseguire altre operazioni, ad esempio: cliccando sul tasto Esegui si manda in esecuzione la procedura, cliccando sul pulsante Cancella si elimina uninterrogazione, su Carica da file si carica direttamente linterrogazione da file e Salva su file si trasferisce il file su supporto magnetico. La sottoscheda Condizione (A), riporta i possibili campi per la creazione dellinterrogazione. Ad esempio se clicchiamo per evidenziare i check box dei codici, possibile scegliere: i codici ministeriali, Ean o Atc/Gmp (dove per Atc sintendono i codici Anatomico Terapeutico Chimici, e per Gmp, Gruppi Merceologici Parafarmaco), pilotare linterrogazione si pu riferire ai prodotti la cui descrizione ha una radice desiderata, il tipo di prezzo, la data dentrata in vigore e di riferimento e di prima registrazione sulla Gazzetta Ufficiale. Selezionando il pulsante Report o digitando la combinazione [Alt + R], viene visualizzato lo Script, ovvero la scrittura in linguaggio di programmazione delle selezioni effettuate, per intervenire eventualmente e direttamente sui dati dellinterrogazione. Selezionando il pulsante Azzera o digitando la combinazione [Alt + A], si annullano tutte le opzioni impostate per elaborare linterrogazione. Selezionando il pulsante Esci o digitando la combinazione [Alt + E], si abbandona la procedura. La sottoscheda Condizione (B), riporta i campi inerenti la Ditta produttrice, la data di gestione della ditta, la commerciabilit e la data di commercializzazione e la mutuabilt del prodotto. Selezionando il pulsante Report o digitando la combinazione [Alt + R], viene visualizzato lo Script, ovvero la scrittura in linguaggio di programmazione delle selezioni effettuate, per intervenire eventualmente e direttamente sui dati dellinterrogazione. Selezionando il pulsante Azzera o digitando la combinazione [Alt + A], si annullano tutte le opzioni impostate per elaborare linterrogazione. Selezionando il pulsante Esci o digitando la combinazione [Alt + E], si abbandona la procedura.

La sottoscheda Condizione (C), riporta le opzioni che consentono di considerare nellinterrogazione, la vendibilit del prodotto allASS. INDE. (prodotto non rendibile, rendibile se revocato o scaduto), la Prescrivibilit, la Vendibilit, la Ricommerciabilit, il Ritiro del prodotto, il Tipo Ricetta ed eventuali note sulla prescrizione.

Selezionando il pulsante Report o digitando la combinazione [Alt + R], viene visualizzato lo Script, ovvero la scrittura in linguaggio di programmazione delle selezioni effettuate, per intervenire eventualmente e direttamente sui dati dellinterrogazione. Selezionando il pulsante Azzera o digitando la combinazione [Alt + A], si annullano tutte le opzioni impostate per elaborare linterrogazione. Selezionando il pulsante Esci o digitando la combinazione [Alt + E], si abbandona la procedura. Nella sottoscheda Condizione (D), possibile selezionare la ricerca per temperatura di conservazione, forma farmaceutica, tipo prodotto, caratteristica del prodotto, tipo di contenitore, obbligatoriet del prodotto, codice merceologico Degrassi, aliquota Iva e tabella prodotti stupefacenti.

Selezionando il pulsante Report o digitando la combinazione [Alt + R], viene visualizzato lo Script, ovvero la scrittura in linguaggio di programmazione delle selezioni effettuate, per intervenire eventualmente e direttamente sui dati dellinterrogazione. Selezionando il pulsante Azzera o digitando la combinazione [Alt + A], si annullano tutte le opzioni impostate per elaborare linterrogazione. Selezionando il pulsante Esci o digitando la combinazione [Alt + E], si abbandona la procedura.

TASTI FUNZIONE DELLA PROCEDURA Digitando il pulsante Modifica o la combinazione di tasti [Alt+M] consente di variare un campo o uno script di un rapporto modulare precedentemente creato. Per eseguire la modifica sufficiente posizionarsi nel campo interessato, confermare con il tasto [Invio] la scelta di modifica e scrivere la nuova impostazione riconfermando nuovamente con il tasto [Invio] la variazione. La scheda di modifica ha in dotazione tre tasti: Esamina Query, utilizzata eseguire le modifiche dei campi scelti, Componi Query utilizzata per modificare le impostazioni dellinterrogazione, Esci per abbandonare la procedura. Il pulsante Elimina o il tasto [Canc], consentono di rimuovere uninterrogazione dalla lista dei report gi presenti nella procedura. Leliminazione possibile rispondendo in modo affermativo alla domanda posta prima dellesecuzione. Il pulsante Duplica Report o la combinazione di tasti [Alt+D] consente richiamare una procedura di stampa dallelenco e creare una copia con le stesse identiche impostazioni. Ad esempio: se richiamiamo la stampa dei prodotti da frigo, cliccando su duplica report, si pu eseguire una duplica. In tal caso si pu modificare solo qualche impostazione inerente la temperatura fino ad un certo grado e nominarlo prodotti da frigo1 . Avremmo quindi la possibilit di stampare sia dei prodotti da frigo sia i prodotti da frigo ad una determinata temperatura di conservazione. Il pulsante Esporta o la combinazione di tasti [Alt+p] consente di eseguire una copia dellinterrogazione sul Floppy Disk. Il pulsante Importa o la combinazione di tasti [Alt+o] consente procede al ricarico di uninterrogazione da Floppy Disk, Cd o Hard Disk. Il pulsante Stampa o il tasto funzione [F5] consentono di procedere con la stampa del rapporto modulare. Selezionando la procedura visualizzata una finestra di dialogo nella quale si richiede il periodo di riferimento da considerare. Il pulsante Conferma procede alla visualizzazione e successivamente alla stampa su carta mentre, utilizzando il pulsante [Esc], si abbandona la procedura . Il corredo di pulsanti presenti in questa funzione della procedura consentiranno di: Ingrandire o rimpicciolire limmagine della stampa danteprima riportata a video; Selezionare il tipo di stampante con la quale si dovr stampare il report; Avviare la stampa; Salvare il report, dandogli un nome per identificarlo sul disco fisso del proprio computer o su dischetto. con il pulsante Esci o digitando il tasto [Esc] si abbandona la procedura.

REPORT SUI LOTTI INVENDIBILI La procedura consente di richiamare i prodotti che in un determinato periodo di tempo, impostato dallutente, hanno avuto linvendibilit dei lotti. Infatti, selezionando la procedura visualizzata una finestra di dialogo nella quale si richiede il periodo di riferimento da considerare. Sullelenco dei prodotti elaborati e richiamati a video riportato: il codice ministeriale, la descrizione, il limite di vendibilit, la giacenza totale, il lotto dinvendibilit ed il lotto vendibile.

Il pulsante Conferma o la combinazione di tasti [Alt+C] consentono di procedere allelaborazione ed alla relativa stampa dei lotti invendibili. Il corredo di pulsanti presenti in questa funzione della procedura consentiranno di: Ingrandire o rimpicciolire limmagine della stampa danteprima riportata a video; Selezionare il tipo di stampante con la quale si dovr stampare il report; Avviare la stampa; Salvare il report, dandogli un nome per identificarlo sul disco fisso del proprio computer o su dischetto. con il pulsante Uscita o digitando il tasto [Esc] si abbandona la procedura.

CREAZIONE FILE STATISTICHE Questa procedura riproduce su foglio elettronico Excel lelaborazione di uno studio approfondito sullandamento delle statistiche vendita dei prodotti in un certo periodo di tempo. Questelaborazione utilizzata dal farmacista soprattutto per inviare i dati ai consorzi farmaceutici con i quali ha un rapporto di collaborazione.

con il pulsante Uscita o digitando il tasto [Esc] si abbandona la procedura.

STORICO MOVIMENTAZIONE PRODOTTI La procedura consente di elaborare il report delle movimentazioni che un prodotto ha avuto in un determinato intervallo di tempo. Selezionando questa procedura automaticamente visualizzata una finestra nella quale richiesto linserimento della denominazione del prodotto (dato obbligatorio) e lintervallo di tempo da considerare (automaticamente riporto come range la data del giorno corrente).

Il pulsante Report consente di procedere alla visualizzazione e successivamente alla stampa delle movimentazioni dei prodotti. Selezionando la procedura visualizzata una finestra di dialogo nella quale si richiede il periodo di riferimento da considerare. Il pulsante Conferma procede alla visualizzazione e successivamente alla stampa su carta mentre, utilizzando il pulsante [Esc], si abbandona la procedura. Il corredo di pulsanti presenti in questa funzione della procedura consentiranno di: Ingrandire o rimpicciolire limmagine della stampa danteprima riportata a video; Selezionare il tipo di stampante con la quale si dovr stampare il report; Avviare la stampa; Salvare il report, dandogli un nome per identificarlo sul disco fisso del proprio computer o su dischetto. con il pulsante Esci o digitando il tasto [Esc] si abbandona la procedura.

GRUPPI MERCEOLOGICI PERSONALIZZATI La gestione dei Gruppi Merceologici Personalizzati la procedura che consente di creare settori merceologici personalizzati per il controllo dei prodotti in giacenza. Lutente farmacista sceglie quindi, come suddividere il suo magazzino in quanto, sulla base di questa suddivisione pu eseguire interrogazioni o consultazioni statistiche. Lutente farmacista inoltre, pu scegliere anche di rinominare un settore merceologico o dettagliare ulteriormente limpostazione esistente, aggiungendo ulteriori settori alla lista. Per ogni gruppo presente in lista, riportato il numero di prodotti in esso contenuti. Inoltre, in ogni gruppo i prodotti devono essere inseriti singolarmente con il supporto del lettore ottico, non ci pu quindi essere un travaso dei prodotti di una ditta automaticamente. Nella procedura sono presenti i tasti funzione:

Il pulsante Apri o il tasto [Invio], consentono di aggiungere altri prodotti alla lista del gruppo. Per ogni prodotto sono riportati: la descrizione, la classe dappartenenza (nel caso del farmaco), la giacenza totale, il prezzo di listino, il costo, laliquota Iva, il margine percentuale di sconto ed i valori assoluti delle statistiche di vendita mensili degli ultimi tre anni. I report statistici possono essere inoltre visualizzati per Tipo e Modo le grafiche di visualizzazione e considerare le statistiche degli anni precedenti, utilizzando i tasti (+, -). Utilizzando i tasti Val.1, Val.2, Val.3, vengono riportati su ogni elemento del grafico, i valori assoluti delle vendite mensili degli ultimi tre anni.

Il pulsante Nuovo o il tasto [Ins], consentono dinserire un nuovo prodotto nella lista Il pulsante Cancella o il tasto [Canc], consentono deliminare un prodotto nella lista Cliccando sul pulsante Excel oppure digitando la combinazione di tasti [Alt+X] possibile esportare i dati statistici dei prodotti del gruppo merceologico richiamato su un foglio elettronico in formato Excel;

Il pulsante Simili o il tasto [F2], consentono di attivare la procedura di ricerca dei prodotti di farmaco che contengono uno stesso principio attivo ed una stessa sostanza. La ricerca eseguita per i diversi livelli di ATC e possono essere richieste informazioni specifiche sul prodotto (revoche, lotti, storia BD, Ordini ecc..) e informazioni professionali (posologia, effetti indesiderati, meccanismo dazione). Il pulsante Info o il tasto [F12], consentono di consultare tutte le informazioni anagrafiche del prodotto richiamato. Tali informazioni sono riferite sia alle variazioni di prezzo gestite nel tempo dalla banca dati, sia ad informazioni come: costo medio e ultimo costo, ditta produttrice, temperatura di conservazione, variazioni di concedibilit e dati gestionali in genere. Sempre su tale scheda possibile cliccare su appositi pulsanti per consultare eventuali Revoche, Lotti invendibili, visualizzazione dello storico variazioni di concedibilit e prezzo che il prodotto richiamato ha avuto nel tempo, la presenza del prodotto in ordini ancora attivi, lo storico degli acquisti e dei mancanti. Il pulsante Note Int. o il tasto [F9], consentono di visualizzare eventuali note interne impostate per i prodotti della procedura Il pulsante Uscita o il tasto [Esc], consentono di abbandonare la procedura.

Il pulsante Nuovo o il tasto [Ins], consentono dinseerdaggiungere un nuovo gruppo nella lista Il pulsante Rinomina o il tasto [F3], consentono di cambiare la descrizione al gruppo merceologico desiderato Il pulsante Cancella o il tasto [Canc], eliminano un gruppo merceologico dalla lista. Il pulsante Uscita o il tasto [Esc], consentono di abbandonare la procedura.

CONTROLLO INTERAZIONI Questa procedura ha la funzione di controllare se esistono interazioni tra i prodotti posti in vendita o presenti in ricetta per evitare conseguenze in caso di contemporanea somministrazione. Richiamando i prodotti interessati subito visualizzato il numero di interazioni possibili e, in basso sullo schermo, la descrizione completa delle interazioni.

Il confronto per la verifica delle interazioni pu avvenire anche tra pi di due prodotti contemporaneamente. In caso derrata immissione dei prodotti per il controllo delle interazioni possibile eliminarne uno, disponendosi sulla sua descrizione e cliccare su Elimina o digitare il tasto [Canc]. Per azzerare tutti i prodotti presenti, necessario cliccare su Azzera. Se si desiderano visualizzare tutte le interazione necessario cliccare sui pulsantini raffiguranti le frecce direzionali Dx e Sx. Il tasto [Esc], esce sia dalla visualizzazione sia dalla procedura.

STAMPA CODICI A BARRE Selezionando lopzione Stampa etichette dal men Magazzino, si richiama la procedura con la quale si stampano i codice a barre da apporre sulle confezioni dei prodotti che ne sono sprovvisti, creare etichette descrittive per preparati o da scaffale, sulle quali sono riportate oltre la descrizione, il prezzo e lunit di misura. La stampa dei codici non necessita di stampanti particolari (Stampanti o Etichette Termiche o latro ancora) ma pu essere eseguita con le normali stampanti di sistema (ad aghi o a getto d'inchiostro ecc.). PER STAMPARE LETICHETTA DI UN PRODOTTO necessario scegliere il tipo di etichetta che si desidera stampare cliccando sul pulsante ad essa corrispondente, poi inserire il prodotto o un elenco prodotti richiamandoli indicando il nome o parte di esso ed il numero detichette che si desiderano stampare. S si desidera invece eseguire una stampa personalizzandola, necessario cliccare sul check box di Filtra Magazzino, in tal caso possibile identificare se il o i prodotti appartengono al farmaco, al parafarmaco o ad entrambi, se si desiderano stampare solo i prodotti che hanno una giacenza, se solo i prodotti di una ditta o di qualsiasi ditta e che non abbia avuto variazioni di prezzo e qualora gli avessero avuti, nellarco di giorni di un numero XX di giorni. Inserisce un prodotto in elenco per la stampa. Cancella un prodotto allelenco dei prodotti da stampare. Visualizza landamento statistico del prodotto richiamato. Scarica dal lettore portatile un elenco di prodotti per la stampa delle etichette. Esegue la stampa delle etichette, essa prevede quattro tipi di formati differenti. In tal caso per selezionare quello desiderato, necessario contrassegnare il check box corrispondente e confermare con il tasto [Invio] Modifica i dati dei prodotti in attesa stampa del codice a barre Azzera la lista dei prodotti da stampare. Esegue la conversione Lire Euro e viceversa. Abbandona la procedura di stampa.

Cambia lintestazione, consentendo di visualizzare sulla stampa un logo

VARIAZIONE ALIQUOTA IVA Con la procedura Variazione Aliquota I.V.A, lutente pu indicare o limitare loperazione ai farmaci, ai prodotti mutuabili o non mutuabili, ai prodotti SOP o OTC e ad altri settori dinventario. In tal caso lutente pu scegliere di aggiornare le aliquote selezionando sul check box di Sostituzione dellaliquota Iva o sul check box di Variazione IVA Data Variazione che provveder alla modifica alla data prescelta. La Variazione IVA sostituire sulla scheda di ogni prodotto di farmaco o parafarmaco la vecchia aliquota I.V.A con una nuova.

Il tasto [Invio] o pulsante Procedi avvia la sostituzione o variazione. Questoperazione andr quindi a modificare i valori sulla scheda dei prodotti interessati. con il pulsante Annulla o digitando il tasto [Esc] si abbandona la procedura.

VARIAZIONE QUANTITA VENDUTA PER DATA Questa procedura si utilizza generalmente quando durante la gestione della farmacia si potuto verificare un errore che pu compromettere la consultazione delle statistiche mensili e giornaliere di un prodotto, portando a sotto o sopravvalutare la necessit di acquisto del prodotto stesso. Se ad esempio un certo numero di pezzi di prodotti sono stati venduti ma per un qualsivoglia motivo (dimenticanza delloperatore, computer disponibile o non attivo, ecc..) non siano stati scaricati dal magazzino, allora possibile intervenire modificando il numero di pezzi dei prodotti venduti a quella data. Per avviare la procedura necessario inserire il nome del prodotto del quale si desidera cambiare la quantit venduta, inserire la nuova quantit, la data alla quale la vendita si riferisce e procedere cliccando direttamente su l pulsante Conferma e, Annulla nellipotesi che si desidera abbandonare la funzione.

La variazione eseguita potr essere visualizzata confrontando i valori numerici ed il grafico della statistica del prodotto richiamato.

TRASFERIMENTO DATI GESTIONALI La procedura si utilizza per trasportare la giacenza e le statistiche di un prodotto che cambia descrizione, codice, confezione, o altro, su un nuovo prodotto. La procedura consente di scegliere due modi differenti di operare, trasferimento manuale o automatico.

TRASFERIMENTO MANUALE Il trasferimento manuale si esegue su un solo prodotto dellarchivio. Per richiamare il prodotto che chiameremo in forma impropria sorgente si pu digitare una parte della descrizione che automaticamente aprir una finestra che visualizza larchivio nel quale selezionare il prodotto da inserire. Allo stesso modo si opera per scegliere il prodotto destinatario, quello cio al quale trasferire le statistiche. Come in precedenza detto, generalmente questa funzione si richiama quando su alcuni prodotti viene eseguita una modifica come ad esempio: la descrizione, il codice, o revoca per esaurimento del prodotto e relativa sostituzione di un prodotto alternativo ecc., ed quindi necessario trasferire le statistiche che potranno essere oggetto di consultazione durante la preparazione dellordine. TRASFERIMENTO AUTOMATICO Il trasferimento automatico avvia immediatamente lelaborazione sullintero archivio di farmaco e parafarmaco dei dati sui prodotti sostituiti da altri articoli, riportando lelenco dei prodotti trovati i sui quali pu avvenire il trasferimento. La procedura corredata di alcuni pulsanti tra cui il pi importante Accorpa perch avvia la procedura di trasferimento dei dati.

Lelenco visualizzato riporta le informazioni sul Codice ministeriale, Ean, la descrizione, la ditta produttrice, la giacenza e il prezzo del nuovo prodotto, questo per consentire di verificarne i dati prima del trasferimento. Tali dati si possono consultare su tutti i prodotti dellelenco, posizionandosi sulla loro descrizione. I tasti corredati sono: Il pulsante Info Ordini richiama una finestra dattenzione che riporta la situazione del prodotto da considerare negli ordini. E visualizzata la situazione di ordine sia a ditta sia a grossista, le quantit mancanti, se il prodotto in commercio, se risulta in prenotazione, sono indicate inoltre le quantit in giacenza, le eventuali scorte, se il prodotto presente in ordini attivi e lo storico degli acquisti o mancanti.

Il pulsante Andamento o il tasto funzione [F5] visualizza le statistiche del nuovo prodotto;

Il pulsante Accorpa su utilizza quando si posizionati sul prodotto dellelenco per il quale si desidera eseguire il trasferimento. Prima di procedere a tale trasferimento una maschera dattenzione riporta il codice che andr ad integrare quello del prodotto segnalato, per consentire di avere la continuit statistica operativa.

Il pulsante Uscita o il tasto funzione [Esc] consentono di abbandonare la procedura.

GESTIONE SCONTI / PUNTI PER DITTA / A.T.C. / G.m.p.

La Gestione Sconti Ditta, ATC, G.m.p consente dimpostare gli sconti sui prodotti di una Ditta o di tutte le Ditte presenti in archivio ed abbinare sconti e punti sulla base del loro valore commerciale. Per selezionare tutte le Ditte necessario cliccare nel chek box in corrispondenza dellopzione 1 Tutte le ditte Per selezionare una Ditta necessario cliccare sul pulsante Ditta e scegliere dallelenco quella desiderata. Confermando con il pulsante Ok, la procedura propone lelenco di tutti i prodotti della ditta, per inserire gli sconti, i prezzi di vendita, le percentuali di ricarico o i punti, necessario selezionare uno o pi prodotti utilizzando il tasto Shift ed il tasto direzionale verso lalto o verso il basso. Riepilogando: Per evidenziare i prodotti sui quali applicare lo sconto si utilizzano i tasti: Shift [ ] ed il tasto direzionale verso lalto [ ] o verso il basso [ ]. I prodotti selezionati saranno evidenziati con una colorazione blu. Quindi, cliccando sul pulsante Variazione Cumulativa possibile inserire le impostazioni desiderate. E possibile ad esempio, inserire un Prezzo di Vendita o una percentuale di sconto su unintera linea della Ditta, o considerare il prezzo di ricarico e poi considerare quanti punti abbinare al prodotto. Generalmente il punteggio si calcola sulla base della vendibilit del prodotto. La variazione cumulativa prevede inoltre, la selezione in base alla quale scegliere se il prodotto dovr essere riordinato, in caso affermativo, possibile scegliere se ordinarlo a Ditta o Grossista. Nella procedura, il tasto [ OK] memorizza i dati, il tasto [ Esc ] consente di abbandonare la procedura.

ALTRI TASTI FUNZIONE DA UTILIZZARE Nella procedura, altri tasti funzione da poter utilizzare, sono: il pulsante Euro per la visualizzazione dei valori Lire/Euro ed il pulsante Etichette o il tasto funzione [F2] per la creazione e stampa di etichette ottiche. Le etichette che possono essere prodotte con questa procedura, sono: Etichette da scaffale, Descrittive ed Ottiche. La stampa delle etichette prevede lindicazione di alcune informazioni essenziali, ad esempio: il tipo di prodotto da stampare, se farmaco, parafarmaco o entrambi, se considerare solo i prodotti con giacenza, lubicazione, la ditta ed il periodo di variazione del prezzo di vendita. Cliccando sul pulsante corrispondente al tipo di etichetta, si avvia la stampa.

Il pulsante [Chiudi] o il tasto [Esc] consentono di abbandonare la procedura.

INVENTARI La procedura Gestione Inventari si utilizza quand necessario caricare, controllare o azzerare le giacenze di farmacia e magazzino. La procedura di carico dellinventario consente anche di aggiungere o correggere giacenze gi presenti in archivio, e dimpostare eventuali scorte minime e massime sui prodotti. Limpostazione delle scorte eseguita da tale procedura, utile principalmente durante la preparazione dellordine in cui si richieda di riordinare i prodotti che sono sotto scorta. Sempre in Gestione Inventari inoltre possibile verificare linventario gi esistente, eseguire stampe riepilogative o analitiche suddivise per fasce merceologiche, e forma farmaceutica ecc., tenendo in considerazione le giacenze di farmaco, parafarmaco o dei totali. CARICO INVENTARIO Come sopradetto, la procedura di carico inventario consente inserire o aggiornare le giacenze dei prodotti residenti in farmacia e verificare il valore di Magazzino in un determinato momento. Linventario si pu caricare con il supporto di lettori ottici fissi o portatili, questultimi sono utili soprattutto per spostarsi con facilit all'interno del magazzino di farmacia e caricare i dati.

Consente dinserire il prodotto per codice o descrizione. La stessa funzione pu essere utilizzata digitando il tasto funzione [Ins]. Durante linserimento sar visualizzato il vecchio ed il nuovo valore. Posizionandosi con il mouse sul prodotto da cancellare, digitare il tasto funzione [F2], si elimina il prodotto dallelenco. Posizionandosi con il mouse sul prodotto al quale modificare la quantit, digitare il tasto funzione [F4], per eseguire la modifica. Posizionandosi con il mouse sul prodotto del quale si desiderano visualizzare le statistiche, per attivare la funzione digitare il tasto [F5]. Digitando il tasto funzione [F6], si cambia il valore dei prezzi di listino di ogni prodotto in elenco da Lire in Euro. Se si dispone di un lettore ottico portatile, possibile scaricare i dati in esso contenuti nella procedura. Digitando il tasto funzione [F10], si azzera lelenco di tutti i prodotti inseriti.

ESPORTA DATI STATISTICI IMS NIELSEN - VICHY La procedura ESPORTA DATI STATISTICI IMS NIELSEN - VICHY , nata per eseguire il trasferimento dei movimenti statistici di vendita della farmacia alle ditte IMSNIELSENVICHY, sulla base di un preventivo accordo con il titolare o il responsabile di farmacia. Questo vuol dire che la procedura di esportazione dei dati non installata in tutte le farmacie ma solo ad alcune. La trasmissione si attiva inserendo la data del periodo statistico da considerare, evidenziare cliccando sui pulsanti di opzione se aggiungere i dati storici al file Nielsen o linventario al file Ims ed indicare il periodo di elaborazione per i dati solitamente bimestrali della Vichy. Il pulsante Conferma, avvia la procedura. Per trasmettere i Dati Statistici IMSNIELSEN VICHY necessario settare (cio dare unimpostazione) ai parametri di trasmissione. Per eseguire limpostazione necessario cliccare sul pulsante Setup o digitare il tasto funzione [F4], Sar visualizzata una finestra che consente dinserire i codici societ e farmacia per ogni trasmissione cio sia per IMS, sia per NIELSEN e sia per VICHY, la divisa (ire o uro) utilizzata, la User Id e Password per collegamento a Phase e le-mail client se gestita da Outlook o Windows. Sulla scheda inoltre, possibile inserire il percorso Software di trasmissione, di posta elettronica per comunicazioni a Nielsen, Ims e Vichy. Il pulsante Salva consente di memorizzare limpostazione inserita; Il pulsante Esci o il tasto [Esc], di abbandonare la procedura.

STORICO VARIAZIONE GIACENZE La funzione visualizza le date dello storico delle variazioni di giacenza apportate manualmente da tutte le procedure del gestionale. In alto, nella finestra di dialogo, riportata la descrizione e la ditta produttrice del prodotto al quale stata modificata la giacenza. Sulla destra indicato il numero delle variazioni apportate al prodotto e lelenco delle date di variazione. A sinistra, riportato il dettaglio di ogni variazione. Esso che cambia direttamente man mano che ci si posiziona sulla data in elenco visualizzando: lora in cui la modifica avvenuta, loperatore che lha eseguita, il computer (in caso di rete) sul quale si operato e leventuale commento inserito. Inoltre, in un campo aggiuntivo riservato alle giacenze sia di farmacia sia di magazzino, riportato il valore precedente, il valore sostituito e lo scarto (la differenza indicato con Delta) della sostituzione.

Il pulsante Esci o il tasto funzione [Esc] consentono di abbandonare la procedura.

GESTIONE INVENDIBILI Nella procedura Gestione Invendibili possibile inserire i prodotti scaduti ed accantonati per essere spediti alla Distruzione o Resi allASS.INDE. Loperazione di gestione suddivisa in due fasi: il Carico dei prodotti invendibili in cui inserire l'elenco dei prodotti scaduti con le relative quantit e lArchivio Invendibili, in cui riportare le registrazioni di tutti i carichi invendibili eseguiti per stampare gli scaduti accantonati nel tempo. Entrambe le procedure consentono di eseguire la stampa prima della consegna. CARICO INVENDIBILI I prodotti scaduti o invendibili si possono inserire in archivio digitando il tasto [Ins]. L'inserimento si pu effettuare richiamando per descrizione il prodotto (digitando parte del nome o parte di esso) [A....Z], con lettore ottico fisso o portatile. Su ogni prodotto inserito sono visualizzate: la quantit, la giacenza totale, limporto per numero di pezzi e la segnalazione che evidenzia ladesione della ditta produttrice allASSINDE. Gli altri tasti funzione utili nella procedura sono

Il pulsante Var.Quantit o il tasto funzione [F1] consentono di visualizzare una finestrella di dialogo nella quale sono riportati i campi per modificare i valori della giacenza. Quindi, necessario indicare il vecchio ed il nuovo valore e confermare la variazione con il pulsante Conferma o con il tasto [Invio]. Il pulsante Var. Assinde o il tasto funzione [F2] consentono di visualizzare una finestrella di dialogo nella quale sono riportati due pulsanti di opzione, in corrispondenza di Si No, da confermare con il pulsante Conferma o con il tasto [Invio], per modificare lo stato di adesione allASSINDE. Il pulsante Canc. Prod. o il tasto funzione [Canc] consentono di eliminare un prodotto dalla lista. Il pulsante Azzera o il tasto funzione [F11] consentono di eliminare lintera lista di prodotti inseriti.

Il pulsante Data Scadenza o il tasto funzione [F4] consentono di ricalcolare dellintera lista di prodotti inseriti ad una certa data. Per eseguire loperazione necessario cliccare nel pulsante di opzione in corrispondenza della dicitura Variazione per tutti i prodotti. Tale ricalcalo e variazione pu essere eseguita tramite filtri: Prezzo, Iva, Asside e confermati con il pulsante Ok o [Invio].

Il pulsante Scarico Lettore o il tasto funzione [F8] consentono di eseguire lo scarico di un lettore portatile nel quale sia contenuta una lista di prodotti da inserire nella procedura. Le modalit di scarico dei lettori sono differenti tra loro, dipendono dal tipo di lettore utilizzato.

Cliccando sul pulsante Carico o digitando il tasto funzione [F3], si apre automaticamente una finestra di attenzione nella quale si avverte che la procedura di carico che si sta utilizzando, effettuer lazzeramento dellelenco dei prodotti inseriti, per cui, nel caso si desidera effettuare la stampe sui prodotti inseriti necessario interrompere loperazione ed utilizzare il pulsante report, diversamente, continuare con linserimento

Il pulsante Report, il tasto funzione [F5] aprono una finestrella di dialogo nella quale sono riportati i pulsanti di opzione per avviare il report totale, dei soli prodotti Asside o di tutti i prodotti non Asside.

Il pulsante Euro-Lire, il tasto funzione [F6] commuta glimporti da uro in Lire.

Il pulsante Uscita o il tasto funzione [Esc] consentono di abbandonare la procedura.

ARCHIVIO INVENDIBILI Nell'archivio Invendibili sono memorizzati i prodotti cumulati con gli scarichi provenienti dal Carico Invendibili man mano eseguiti nel tempo. La procedura prevede di eseguire liberamente delle modifiche in qualsiasi campo dei prodotti presenti nella lista prima di emettere un documento di trasporto. Nella procedura i pulsanti ed i tasti funzione disponibili sono:

Il pulsante Canc. Ubic. o il tasto funzione [F4] consentono di eliminare lubicazione dei prodotti da inseriti in elenco. Il pulsante Var. Ubic. o il tasto funzione [F3] consentono di modificare lubicazione dei prodotti da inserire in elenco. Il pulsante Importa o il tasto funzione [F10] consentono di richiamare un file, nel quale sono inseriti i prodotti da riportare nella procedura dellarchivio invendibili, presente nelle cartelle del disco fisso. Il pulsante Var.Quantit o il tasto funzione [F1] consentono di visualizzare una finestrella di dialogo nella quale sono riportati i campi per modificare i valori della giacenza. Quindi, necessario indicare il vecchio ed il nuovo valore e confermare la variazione con il pulsante Conferma o con il tasto [Invio]. Il pulsante Var. Assinde o il tasto funzione [F2] consentono di visualizzare una finestrella di dialogo nella quale sono riportati due pulsanti di opzione, in corrispondenza di Si No, da confermare con il pulsante Conferma o con il tasto [Invio], per modificare lo stato di adesione allASSINDE. Il pulsante Report, il tasto funzione [F5] aprono una finestrella di dialogo nella quale sono riportati i pulsanti di opzione per avviare il report totale, dei soli prodotti Asside o di tutti i prodotti non Asside.

Il pulsante Canc. Prod. o il tasto funzione [Canc] consentono di eliminare un prodotto dalla lista.

Il pulsante Azzera o il tasto funzione [F11] consentono di eliminare lintera lista di prodotti inseriti. Il pulsante Emissione Documenti o il tasto funzione [F9] consentono di stampare lintera o parziale della lista di prodotti inseriti. La stampa parziale si pu riferire solo ai prodotti con una determinata ubicazione, ai soli prodotti cedibili in Asside, ai soli prodotti non cedibili allAssinde Il pulsante Euro-Lire, il tasto funzione [F6] commuta glimporti da uro in Lire.

Il pulsante Uscita o il tasto funzione [Esc] consentono di abbandonare la procedura.

GESTIONE SCADENZE Questa procedura si utilizza quando si sceglie di controllare periodicamente le scadenze dei prodotti presenti in magazzino. Loperazione sar abbastanza semplice se si provveduto, attraverso le varie procedure del gestionale (Spunte, ricerca, gestione scadenze..), ad inserire le scadenze sui prodotti. La procedura Gestione Scadenze riporta lelenco dei prodotti raggruppati per data di scadenza ed altre informazioni riferite a: giacenza totale, prezzo, codice ministeriale e la classe d'appartenenza. I tasti funzione che consentono di effettuare operazioni di ricerca e modifica sono:

Il pulsante Var.Quantit o il tasto funzione [F1] consentono di visualizzare una finestra di dialogo nella quale sono riportati i campi da modificare: giacenze, scorte e ubicazione, ed inoltre uno spazio riservato al riordino, cio la scelta di ordinare il prodotto a grossista, ditta o non ordinarlo del tutto (congelare il riordino). Unulteriore finestra consente dinserire un commento. Il pulsante Conferma o il tasto [Invio] confermano le variazioni apportate alla procedura.

Il pulsante Varia Prezzo o il tasto funzione [F2] consentono di visualizzare una finestra di dialogo nella quale sono riportati i campi inerenti i prezzi sia di listino che di vendita e farmacia. Linserimento consente di aggiungere altre informazioni inerenti le percentuali di sconto, di ricarico e delle offerte. Proprio a tal proposito importante indicare una procedura presente su questa finestra denominata Limite offerta , che si utilizza per dare una data limite a prodotti che sintende proporre in offerta. Questa funzione visualizzer il numero di prodotti da esporre ed il contatore dei pezzi venduti. Il pulsanteConferma o con il tasto [Invio] confermano le variazioni apportate alla procedura. Il pulsante Var. Scadenza o il tasto funzione [F3] consentono di visualizzare una finestra di dialogo nella quale indicare la data di scadenza del prodotto sul quale si al momento posizionati; Il pulsante Scad.Logiche o il tasto funzione [F4], consentono di considerare il tempo di scadenza previsto dalle banche dati e sottrarre una percentuale di scarto, da noi indicata nel campo %di Scarto, che consente di indicare una data presumibile di scadenza. Ad esempio: un prodotto per il quale la B.D. indica una scadenza di tre anni ed acquistato nellultimo periodo, gli si pu dare una scadenza logica indicando la percentuale di scarto, in termini di tempo, per cui la procedura considera lultima data dacquisto, aggiunge la sua scadenza naturale, e sottrae la percentuale di scarto indicando cos la nuova scadenza. Il pulsante Report, il tasto funzione [F5] aprono una finestra di dialogo nella quale sono riportati i range di stampa in base alla scadenza o con qualsiasi scadenza, lordine di stampa cio stampare tenendo come riferimento la descrizione, sia la scadenza che la descrizione e se considerare solo i prodotti in giacenza oppure no. Il pulsante Accetta o Annulla consentono di Confermare o abbandonare la procedura. Il pulsante Azzera o il tasto funzione [F11] consentono di eliminare lintera lista di prodotti inseriti. Il pulsante Nuovo, il tasto funzione [Ins] consentono di aggiungere un nuovo prodotto alla lista. Il pulsante Euro-Lire, il tasto funzione [F6] commuta glimporti da uro in Lire.

Il pulsante Uscita o il tasto funzione [Esc] consentono di abbandonare la procedura.

STAMPA DELLE ULTIME VARIAZIONI DI CONCEDIBILITA La procedura consente di riportare a video unanteprima del report o stampare le variazioni di concedibilit che sono presenti negli aggiornamenti di farmaco e parafarmaco, su supporto cartaceo. La procedura inoltre, dotata di pulsanti che consentono di:

di scorrere lelenco spostandosi di una riga o di una pagina per volta; dingrandire o rimpicciolire la stampa a video del report; dimpostare ed indicare la stampante con la quale elaborare il documento di stampa (selezionando questo pulsante, sar riportato automaticamente il nome della stampante che si utilizzer per la stampa e, solo se essa indirizzata verso unaltra stampante, sar necessario indicare la nuova impostazione). Manda direttamente in esecuzione la stampa del report. apre la finestra di dialogo Windows nella quale possibile indicare il percorso o la directory in cui memorizzare il file del report. consente di abbandonare la procedura

Con il tasto funzione[F8] possibile impostare la tipologia del tipo di giacenza da aggiornare, infatti, digitando in sequenza tale tasto, si pu operare la scelta. Il tasto funzione [F3], azzera tutte le giacenze negative. Digitando il tasto[Esc], si abbandona la procedura. Quando si decide di abbandonare la procedura, sar visualizzata una finestra dattenzione in cui chiesto quale tipo di giacenza aggiornare (farmacia, magazzino 1 o magazzino 2), e se si desideri aggiungere o sostituire i nuovi dati allinventario gi presente o eliminare le giacenze negative prima di qualsiasi carico.

CONTROLLO INVENTARIO confronta la giacenza di un campione di prodotti rilevata in un dato momento e la giacenza di farmacia effettivamente residente in archivio. I prodotti ai quali stata riscontrata la stessa quantit, sar evidenziato OK sul campo del record Stato Attuale, diversamente, sar visualizzato Errore. La procedura utilizza gli stessi comandi della funzione precedente e consente di considerare: la giacenza di farmacia, magazzino 1 o 2, o la giacenza totale;

GESTIONE INVENTARI Selezionando Gestione Inventario del sottomen, sar visualizzata una finestra sulla quale sono riportati dei pulsanti che consentono di operare, su inventari nuovi o gi esistenti, dimportarli o esportarli ad altri supporti, aprire o eliminare inventari. La finestra di cui parliamo, suddivisa in due parti: a destra, troviamo lindice nel quale sono riportate le date degli inventari memorizzati nel tempo, a sinistra i pulsanti per i richiami operativi. Per richiamare un inventario presente in elenco, sufficiente posizionarsi con i tasti direzionali o con il mouse sulla data desiderata, e confermare la scelta con il tasto [Invio]. Avvia laccesso allelenco dei prodotti dellinventario. Il tasto complementare alla scelta della data ossia, il tasto apre linventario corrispondente alla data scelta deglinventari riportati in elenco.

Rielabora un nuovo inventario riportando i prezzi della data che sar richiesta prima di procedere alla creazione del nuovo inventario. Elimina linventario della data sulla quale si posizionati in elenco. Visualizza il Cerca file di Windows, nel quale indicare il percorso o il drives dal quale importare il file dellinventario. Visualizza il Cerca file di Windows, nel quale indicare il percorso o il drives sul quale esportare e memorizzare il file dellinventario.

Abbandona la procedura. Come sopradetto, per fare linventario, necessario cliccare sul pulsante Apri o digitare il tasto [Invio]. Prima di dare inizio allinserimento dei dati consigliabile impostare bene i parametri base in cui si indica il tipo di giacenza che si desideri considerare, il tipo di prezzo e la segnalazione di eventuali anomalie (Iva, prezzo, costo o giacenza sui prodotti). Inoltre, per una ricerca veloce dei prodotti in elenco, possibile selezionare dei filtri sugli articoli, digitando parte del nome per ricercarli in elenco o laliquota IVA desiderata. Ricalcola i costi sui tutti i prodotti dellinventario o solo su quelli che ne sono sprovvisti. In tal caso sar proposta una finestra che riporter le caselle nelle quali inserire le percentuali di sconto per prodotti di farmaco, parafarmaco e da banco. Riporta i valori dellinventario, suddivisi per prezzo di listino e prezzo di costo, cos suddivisi: IVA, Totale Imponibile, Totale Imposta, Totale e Percentuale dincidenza sul Totale.

Cambia laliquota IVA con la percentuale dellaliquota errata, ai prodotti inseriti nellelenco dellinventario.

Per modificare i valori dei totali economici delle giacenze inventariate, si pu digitare il tasto [F4] o cliccare sul pulsante Variaz. Automatica. La funzione consente dimpostare dei valori futuri suddivisi per aliquota IVA. Cliccando sul pusante Avvia si procede con il ricalcolo degli importi e delle quantit esistenti in giacenza adeguandole alle nuove impostazioni segnalate. Stampa linventario (Vedi paragrafo riservato alla Stampa) Trasforma i prezzi di listino dei prodotti in elenco ed i totali, da Lire in Euro Elimina dallelenco il prodotto sul quale si posizionati. Inserisce allelenco un nuovo prodotto.

Abbandona la procedura di Inventario.

STAMPA INVENTARIO (Funzione [F5]) Esegue la stampa dellinventario consentendo di selezionare le giacenze di farmacia, di magazzino o totali. La selezione precede la stampa dei riepiloghi dei totali suddivisi per aliquota Iva, per suddivisione merceologica, per forma farmaceutica per gruppo terapeutico e codifica Degrassi (clienti con banca Dati Federfarma. E, soprattutto su questultimo riepilogo importante ricordare che queste suddivisioni si possono personalizzare raggruppando prodotti di una o pi categorie merceologiche secondo le esigenze dellutente.

AZZERAMENTO GIACENZE SCORTE - COSTI Questa procedura consente di azzerare le giacenze, le scorte o i costi dei prodotti che risultano trattati dalla farmacia, ed generalmente utilizzata prima di eseguire linventario di farmacia. Per procedere con lazzeramento, si pu scegliere di operare solo su alcuni settori (Farmaco-Parafarmaco o Entrambi), sul totale delle giacenze di Farmacia, Magazino1 o Magazzino2, oppure eliminare solo le giacenze negative di farmacia o dei magazzini. E, sempre in base alla tipologia di giacenze sulle quali intervenire, possibile eseguire lazzeramento delle scorte, dei costi, scegliendo fra il costo e lultimo costo. Il pulsante [Esegui] avvia la procedura, [Annulla] esce dallazzeramento.

CARICO COSTI BASE Imposta lo sconto su tutti i prodotti trattati della farmacia suddivisi per classi. Il valore in percentuale degli sconti si pu inserire sui prodotti di farmaco, specificando le suddivisioni (Concedibili-Non Concedibili) sugli OTC e SOP oltre che sul parafarmaco. Si pu scegliere se indicare lo sconto sui soli prodotti che sono sprovvisti di costo o su tutti in generale. Il ricalcolo pu essere avviato cliccando sul pulsante Procedi. Cliccando sul pulsante annulla, possibile annullare i valori dei costi impostati, reinserendoli.

MENU ORDINI Il men degli ordini utilizzato per richiedere, trasmettere, modificare, annullare, le proposte e gli arrivi di merce ordinata a grossisti o ditte o la modifica delle proposte che risultano essere in sospeso cio preparate e non spedite al grossista o ditta. Loperazione di spunta, cio il ricarico della merce, viene automaticamente archiviato per consentire di avere un riscontro ed eseguire in qualsiasi momento una verifica dei prodotti caricati da tali spunte e collegarle direttamente alla fatturazione della contabilit. Inoltre, il men corredato di un archivio storico dei prodotti mancanti, di una procedura di ribilanciamento (il ribilanciamento una funzione che richiama i prodotti che hanno avuto andamenti anomali durante la preparazione e spunta degli ordini, ad esempio: un prodotto non pi proposto in ordine perch mancante cronico oppure eliminato spesso dallordine perch presente in farmacia una scorta molto grossa ecc) degli ordini in base alle scorte, e la procedura di importazione dei dati forniti dai grossisti per costi e campagne. EMISSIONE ORDINI a FORNITORE Nel men "Ordini" sono inserite tutte le procedure che consentono di gestire gli approvvigionamenti di merce da grossista o da ditta, necessari per mantenere in equilibrio il magazzino di farmacia. Le richieste di forniture si possono preparare con modalit differenti e l'utente decider qual la pi idonea alle esigenze di gestione della sua farmacia. Per rendere pi chiaro il concetto di carico e scarico ed il ciclo di riordino del magazzino, si disegnato questo grafico. MODALITA di PREPARAZIONE degli ORDINI Indichiamo brevemente tutte le modalit di preparazione degli ordini:

DOCUMENTI CONTABILI La procedura consente di archiviare, modificare e contabilizzare i dati di uno o pi documenti di trasporto. Nellarchivio delle documentazioni contabili, riportato lelenco dei D.D.T. e fatture emesse a ditte o grossisti. E quindi possibile ricercare,consultare ed operare sul documento scelto posizionandosi sulla descrizione di ogni movimento per verificare nel dettaglio ogni suo dato sia anagrafico sia economico. La procedura corredata di numerosi tasti che consentono di eseguire variazioni, consulazioni e visualizzazioni . Le sezioni che compongono la videata della procedura Documenti Contabili, sono: Sezione riservata allelencazione dei documenti contabili, nella quale possibile trovare il nominativo o la ragione sociale, il tipo, il numero, il protocollo, la data di decorrenza e di registrazione e limporto totale del movimento.

unaltra sezione invece riservata allinserimento o consultazione dei dati anagrafici del cliente, ditta o grossista titolare del documento. I dati della sezione sono: la ragione sociale, il numero di documento (dato obbligatorio) le date dinserimento e registrazione, la banca, la formula di pagamento, il numero delle rate, la data di scadenza della prima e dellultima rata ed i giorni tra le due, e le eventuali note che possono essere state inserite come commento o appunto sul documento. Le note sul documento sono seguite dalla dicitura (max 5 righe) che indica lo spazio disponibile per poter inserire tale commento.

Lultima sezione quella economica, nella quale sono riportati i totali delle aliquote Iva del documento, le eventuali spese dincasso, larrotondamento sui totali della fattura oltre limporto della rata, del totale imponibile, dimposta e totale finale del documento.

I TASTI FUNZIONE DA UTILIZZARE NELLA PROCEDURA: Utilizzando il pulsante Salva o il tasto funzione [F2] possibile memorizzare i dati del documento in elenco. con il pulsante Spunta possibile agganciare il documento alle spunte del grossista selezionato, caricate in magazzino. Infatti, il comando riporta a video tutte le spunte del fornitore partendo da una data di partenza, scelta dallutente. Il pulsante Conferma procede allaggancio e, digitando il pulsante Cambia Fornitore, disponibile nella procedura, possibile cambiare il grossista e visualizzare altre informazioni sul collegamento. il pulsante Dettagli visualizza i prodotti ed i totali presenti nel D.D.T. il pulsante Stampa Documento avvia la stampa del documento di trasporto. Il report, visualizzato prima a video e poi, utilizzando i pulsanti in dotazione della procedura, si pu scegliere la stampa su carta. Disponendosi su un nominativo dellarchivio e digitando il tasto [F8], si pu richiamare ed aprire un documento gi presente per controllare i prodotti residenti o modificarne le quantit. Il pulsante Cancella o il tasto funzione [Canc], si utilizzano per cancellare un D.D.T. dallarchivio. La cancellazione di un documento avviene posizionandosi sul movimento scelto in elenco, utilizzando il pulsante o il tasto suddetto. Il pulsante Elenco, visualizza il riepilogo dei documenti in elenco, per ogni documento indicata la sigla della tipologia di documento, il numero identificativo, la data e la data di registrazione del documento, gli importi dellimponibile, dellaliquota Iva di competenza e del totale lordo. Il report pu essere consultato a video oppure stampato su carta. Il pulsante Rate o il tasto funzione [F10], consentono di visualizzare la ripartizione dei pagamenti scelta per i documenti contabili. Il pulsante Nuovo o il tasto [Ins], consentono di aprire larchivio delle anagrafiche comuni nel quale dovranno essere inseriti: il nominativo o la ragione sociale del nuovo movimento contabile. Confermando linserimento del nominativo, viene visualizzata una finestra centrale allo schermo che avverte, attraverso la dicitura Modifica documento sul numero da abbinare alla movimentazione e consentir limmissione degli altri dati contabili.

Il pulsante Ricerca o il tasto [F3], consentono di aprire una finestra nella quale sono riportati i filtri di ricerca attraverso i quali si pu reperire un documento contabile. Per ricercare un movimento attraverso i filtri, necessario cliccare nel check box in corrispondenza del filtro scelto e digitare il tasto funzione [F3] per avviare la procedura. Se la ricerca generale necessario cliccare nel check box con dicitura Tutti i documenti. Il pulsante Dettagli Spunta o il tasto [F4], visualizza larchivio storico delle spunte. Esse, sono catalogate in ordine di numero e data, le spunte possono essere visualizzate distinguendole tra grossisti e ditte, fatture o D.D.T. inoltre, se sul documento sono presenti note di commento, esse saranno visualizzate nel campo riservato alle Note per e dal fornitore.

I pulsanti in corredo allarchivio storico delle spunte, riportano: la visualizzazione dellelenco delle spunte. Se la spunta si riferisce ad un solo ricarico, levidenza degli importi saranno visualizzati, in basso sullo schermo, con colorazione rossa; la visualizzazione delle spunte nelle quali sia presente il prodotto richiesto; la visualizzazione delle spunte richiamate attraverso il numero di documento; la visualizzazione delle spunte richiamate attraverso il nominativo del fornitore elimina una spunta dallelenco;

azzera lintero archivio delle spunte; visualizza il resoconto economico della merce ordinata sia alle ditte sia a grossista, sufficiente posizionarsi sul nominativo ed indicare il periodo di tempo al quale si riferisce la ricerca, e se deve essere considerata laliquota Iva e digitare il pulsante Calcola. Saranno visualizzati i totali di tutti gli ordini spuntati del fornitore scelto considerando, il prezzo al pubblico, il prezzo al costo e lo sconto medio sul totale dei farmaci e parafarmaci. Inoltre, sar riportato limporto medio dogni ordine ed il rapporto in percentuale con il fatturato ad altri grossisti o ditte sempre nellintervallo di tempo scelto. Il tasto [Esc] permette dabbandonare la procedura.

modifica il nominativo del fornitore al quale era stata abbinata la spunta. esegue la stampa del documento; modifica le quantit della merce presente in spunta, le modifiche apportate variano le quantit e gli importi, ma necessario ricordare che tali variazioni dovranno avere una validit sul proprio magazzino e sul totale del costo visualizza la conversione degli importi e dei totali spunta da uro in ire e viceversa;

con il pulsante Uscita o digitando il tasto [Esc] si abbandona la sottoprocedura.

con il pulsante Uscita o digitando il tasto [Esc] si abbandona la procedura.

STAMPA MOVIMENTI DI CASSA e BANCA La stampa Movimenti un rapporto sintetico degli incassi e dei pagamenti suddivisi per tipologie di documentI contabili (Cassa, Banca ecc.). Gli incassi sono suddivisi in Incassi fatture a cliente, Incasso Note credito a fornitori ed Altri incassi (quale pu essere il registro dei corrispettivi giornaliero). I pagamenti invece, sono suddivisi in Pagamento fatture da fornitore e Note di credito da clienti o Altri pagamenti (quali possono essere tutti i vari costi di gestione). La visualizzazione dei movimenti di cassa e banca si pu elaborare per un periodo desiderato da indicare nei campi riservati alle date dellapposita finestra dinserimento. Nella procedura possibile utilizzare i tasti Conferma per avviare la stampa o [Esc] per abbandonare la procedura.

I tasti direzionali, consentono di scorrere i singoli movimenti o le pagine complete; questi due tasti, ingrandiscono (zoom) e rimpiccioliscono la stampa riportata a video; il pulsante Stampante visualizza il tipo di stampante utilizzata dal sistema e consente dimpostare il numero di copie da stampare; il pulsante Stampa avvia la procedura completa di stampa; il pulsante Salva Report, consente di memorizzare la stampa su un percorso del disco fisso, da noi indicato; il pulsante Chiudi consente di abbandonare la procedura di stampa.

TABELLA DELLE MODALITA DI PAGAMENTO

E larchivio nel quale memorizzare le modalit di pagamento. E gi corredato di un nutrito numero di forme di pagamento ma a queste se ne possono aggiungere delle altre non presenti in elenco. Infatti la tabella dispone dei tasti Nuovo ed Elimina per eseguire loperazione dinserimento o eliminazione di una forma di pagamento non pi utilizzata.

Vediamo nel dettaglio la funzionalit dei tasti: per inserire una nuova modalit di pagamento necessario cliccare sul pulsante [Nuovo] o digitare il tasto [Ins]. I campi sulle informazioni principali di pagamento si azzerano (termine informatico: si blencano) per consentire di indicare la nuova modalit, il numero di rate, la decorrenza ecc. inoltre, possibile considerare le scadenze con ordine settimanale o quindicinale.

Il tasto [Canc] o il pulsante [Elimina] cancellano una forma di pagamento registrata in archivio. Il tasto [Esc] o il pulsante [Uscita] consentono di abbandonare la procedura.

PARAMETRI CONTABILI In questa procedura sono impostati i parametri contabili necessari per personalizzare tutte le funzioni utili durante le consultazioni e linserimento delle transazioni dellintero men di contabilit.

I parametri pi importanti sono sicuramente le aliquote Iva. E possibile inserire cinque aliquote differenti per non incorrere nella difficolt di doverle linserire di volta in volta durante la creazione o registrazione di una fattura, pur sapendo che le aliquote che sono presenti in farmacia, sono: (4%) per i prodotti galenici o alimentazione particolare e a fini medici speciali, (10%) per i prodotti di etico e alcuni prodotti da banco e (20%) per il parafarmaco ed altri tipi di fasce merceologiche. Inoltre, se alla fattura si dovr registrare una spesa dincasso, possibile indicare laliquota Iva alla quale esse sono soggette. Dal punto di vista strettamente pratico, altre impostazioni utili risultano essere: il calcolo delle scadenze da conteggiare in giorni o mesi ((G) se si desidera che il calcolo delle scadenze sia espresso in giorni e (M) in mesi), i numeri progressivi di Fatture, Note Credito o Documenti di Trasporto emessi. il numero progressivo proposto in automatico del Protocollo; il numero progressivo proposto del Protocollo da modificare manualmente; scegliere di scaricare automaticamente le giacenze durante lemissione di una documento; e la gestione libera delle rate. (P)) o far richiedere,

dare un ordine alla visualizzazione delle movimentazioni riferite ((F)Fattura selezionando una procedura di consultazione, dei filtri per visualizzare le fatture.

Ai suddetti parametri, come anche a quelli che vedremo successivamente, sufficiente rispondere S o N e confermare la scelta con il tasto [Invio] fino allultima opzione. Il tasto [Salva] consente di memorizzare le impostazioni inserite.

Il tasto [Esc] consente di annullare le impostazioni inserite ed abbandonare la procedura.

CONTI CORRENTI BANCARI E larchivio nel quale inserire (senza essere poste in comparti differenziati, ma in comune) le schede dei conti correnti, comuni a tutte le procedure di contabilit del gestionale. La ricerca del conto corrente pu essere eseguita digitando il nome della banca. Ai dati dellanagrafica possono essere effettuate delle variazioni sia sulla descrizione sia sui dati. A tal proposito diamo una breve descrizione della funzionalit dei pulsanti disponibili sulla procedura dellanagrafica banche.

Il tasto [Ins] o il pulsante [Nuovo], consentono d inserire una nuova banca allelenco. Per cui necessario indicare la sua descrizione e le informazioni principali come: codice Abi, Cab ed Euro. Sulla scheda inoltre possibile inserire anche eventuali note di commento. Il tasto [Canc] o il pulsante [Elimina] cancellano un conto corrente registrato in archivio.

Il tasto [Esc] o il pulsante [Uscita] consentono di abbandonare la procedura.

PRIMA NOTA Si registrano in ordine cronologico tutte le operazioni e movimentazioni contabili di qualsiasi natura e tipo e, qualsiasi movimento contabile ed Iva. E possibile aggiornare in tempo reale i saldi dei sottoconti, tutti i dati che saranno poi utilizzati durante la visualizzazione e la stampa dei mastrini, i partitari di clienti e fornitori, gestire i movimenti intercomunitari, della farmacia. Per una corretta emissione della prima nota occorre rispettare scrupolosamente le modalit di gestione ed eseguire la chiusura contabile giornaliera, gestire correttamente lo scadenzario clienti e fornitori con passaggio obbligato dei movimenti in prima nota, di fatture emesse e pagamenti delle fatture prese in carico.

Cosa appare a video: In alto, a sinistra dello schermo, riportato lanno contabile di riferimento, che pu essere scelto utilizzando i pulsanti posti a destra e sinistra dellanno considerato. Come ricercare un movimento contabile Per avviare la ricerca di un movimento contabile in Prima Nota, si dovr cliccare sul pulsante [Ricerca] o digitare il tasto funzione [F3]. Si apre cos al centro dello schermo, una finestra nella quale indicare i parametri di ricerca. Essa pu essere eseguita considerando la data nella quale si presume sia avvenuto il movimento contabile, la causale o limporto. Se si desidera eseguire la ricerca su tutti i movimenti, possibile eseguire loperazione, cliccando nel check box in corrispondenza di questopzione. Il tasto funzione [F3] o il pulsante [Ricerca] avvia la procedura. Il pulsante [Esci] o il tasto [Esc], consentono di abbandonare la ricerca.

Per visualizzare il dettaglio di un movimento contabile in Prima Nota, si dovr cliccare sul pulsante [Dettagli] o digitare il tasto funzione [F7]. Sar riportata a video la scheda completa del movimento, i dati anagrafici, la data di registrazione, glimporti scorporati per aliquota Iva, modalit di pagamento, la banca dappoggio ed il numero rate da pagare. Inoltre, digitando il tasto funzione [F4] si possono visualizzare anche gli agganci con le spunte per le movimentazioni riferite ad ordini presso grossisti o ditte. Come inserire un movimento contabile Per inserire un nuovo movimento contabile in prima nota, si dovr cliccare sul pulsante [Nuovo] o digitare il tasto [Ins]. In elenco, sar riportata la dicitura Nuovo movimento, nelle finestre riportate in basso sullo schermo, sar poi possibile modificare le impostazioni, inserire i nuovi importi e di registrazione. Per registrare un inserimento di un movimento contabile Per registrare linserimento di una registrazione contabile, necessario cliccare sul pulsante [Salva] o digitare il tasto funzione [F2]. Come eliminare un movimento contabile Cliccando sul pulsante Elimina, si cancella una movimentazione dalla prima nota. Lo stato di questo pulsante pu essere evidenziato o non evidenziato (in gergo: blencato). La differenza tra questi due stati data dal tipo di movimento, se il movimento un inserimento fine a se stesso cio senza altri collegamenti ad esso collegati, evidenziato e cliccando sul pulsante si elimina la movimentazione, se il movimento invece collegato ad altre movimentazioni, non consentir di eliminare il movimento e per procedere alla cancellazione si dovr cancellare prima il documento matrice. Come elaborare la stampa della prima nota Cliccando sul pulsante Stampa, si elabora un documento su supporto cartaceo della prima nota. Una finestra dattenzione ci chiede di selezionare il periodo da stampare, ed il pulsante Conferma apre una finestra in cui sono riportate le causali delle registrazioni di prima nota delle quali si pu selezionare la o le causali interessate. Cliccando il pulsante Report si avvia lelaborazione e la stampa del documento. Lordinamento del report di prima nota pu essere cronologico o suddiviso per tipo di causale. Nel caso che la scelta dei parametri risulti errata, possibile deselezionare tutti i parametri per poter ripetere loperazione.

Le informazioni riportate nella stampa del report delle operazioni di Prima Nota sono: Data movimento, Causale, Descrizione delloperazione, Numero delloperazione, Imponibile, Imposta ed Importo Euro.

il tasto [Esc] o il pulsante Uscita consentono di abbandonare la Procedura.

TABELLA CAUSALI La Tabella delle Causali un archivio che riporta lo schema completo delle operazioni di Prima Nota. La scheda dellarchivio riporta il codice delle causali e la loro descrizione. In basso, invece, riportata la descrizione della causale prescelta lattribuzione contabile sul conto dare o conto avere.

Si pu dire quindi, che qualsiasi movimento di Prima Nota, dal pi semplice al pi complesso, guidato completamente dalle Causali di Contabilit perch consentono di verificare la sequenza, il motivo della registrazione ed il conto sul quale eventualmente reperirlo. Ad esempio: Si deve registrare un Incasso per Conto Corrente, loperazione prevede una movimentazione di capitale a favore del conto disponibilit liquidi su c/c Nel Winfarm Evoluzione, una discreta quantit di causali gi inserita, ma possibile aggiungere o variare la descrizione a seconda delle proprie esigenze. Per eseguire linserimento necessario digitare il tasto [Ins] o cliccare sul pulsante [Nuovo]. E possibile cancellare una causale inserita o gi presente in archivio; Per memorizzare un nuovo inserimento, necessario digitare il tasto [F2] o cliccare sul pulsante [Salva]. Il tasto [Esc] o cliccando sul pulsante [Uscita], si abbandona la Procedura.

TABELLA CAUSALI PREDEFINITE La Tabella delle Causali predefinite un archivio nel quale sono riportate le causali che la software house Pharmaservice ha impostato come fisse. Lutente pu agganciare tali causali a quelle da lui impostate e personalizzate in Tabella Causali o Prima Nota. In altre parole, lutente che intenda utilizzare questa tabella pu identificare un movimento contabile con una descrizione da lui scelta che le serva per facilitare la reperibilit del movimento nella Tabella Causali, ma, essa dovr in fare sempre riferimento alla tabella predefinita, anche in caso di azzeramento delle movimentazioni. La scheda dellarchivio riporta la descrizione ed il codice daggancio delle causali. consente di modificare la descrizione nella tabella delle causali, agganciandola alla tabella delle causali predefinite. La modifica consente anche di cambiare il percorso dellattribuzione contabile sia sul conto dare o sia sul conto avere. Nel Winfarm Evoluzio ne, una discreta quantit di causali gi inserita, ma possibile aggiungere o variare la descrizione a seconda delle proprie esigenze. Per eseguire linserimento necessario digitare il tasto [Ins] o cliccare sul pulsante [Nuovo]. E possibile cancellare una causale inserita o gi presente in archivio; Per memorizzare un nuovo inserimento, necessario digitare il tasto [F2] o cliccare sul pulsante [Salva]. Il tasto [Esc] o cliccando sul Procedura. pulsante [Uscita], si abbandona sia la modifica sia la

ALCUNI APPUNTI
Visto il gran numero di clienti che con la precedente versione DOS utilizzavano la contabilit, il Winfarm Evoluzione ha deciso di dedicare un intero sottomen alla contabilit. Essa pu essere usata come semplice brogliaccio di farmacia o come supporto al proprio consulente amministrativo, dettagliando, quindi, quanto pi possibile le informazioni memorizzate e da memorizzare. Per chi ha deciso di avvicinarsi per la prima volta allinserimento dei dati in contabilit, abbiamo deciso di proporre alcuni appunti che pensiamo possano essere un promemoria utile. I CONTI (che cosa sono) Come primo passo per conoscere le operazioni che dovranno essere eseguite in contabilit, fare conoscenza degli strumenti di cui dovremo continuamente servirci, e cio dei conti. La pratica quotidiana ce ne da la nozione. E conto qualunque prospetto nel quale mediante somme e sottrazioni si rileva la grandezza che man mano assume loggetto a cui il conto si riferisce. Le espressioni dare e avere sono quelle, come si sa, normalmente usate per qualunque specie di conti. Queste espressioni sono le pi ovvie e naturali per i conti intestati a persone o ditte, o enti o societ, come i conti dei fornitori, e in genere dei debitori diversi. Cosa significa Aprire un conto: vuol dire cominciare a registrare in un prospetto dedicato ad una transazione il valore delloggetto al momento dellapertura e le variazioni (del conto) che subir per effetto delle operazioni che su di esso si faranno. Cosa significa Chiudere un conto: vuol dire mettere in evidenza il valore netto assunto dalloggetto in un dato momento. Si tirano i totali di ciascuna delle due colonne e se ne fa la differenza. Questa differenza, che limporto che manca affinch le due colonne pareggino, si chiama saldo. Addebitare un conto significa registrare un importo nel dare di quel conto. Accreditare un conto significa registrare un importo nellavere di quel conto. I CONTI e la contabilit generale A seconda della natura dei fatti che sono chiamati a rilevare, i conti possono dividersi in tre grandi classi: Conti Patrimoniali, vale a dire conti aperti alle attivit e alle passivit, quali figurano nel bilancio. Conti Economici, vale a dire conti aperti ai costi e ricavi che si verificano durante lesercizio. Conti al Netto, vale a dire conti aperti al capitale netto e alle sue modificazioni. PIANO DEI CONTI Importanza del piano dei conti Nello studiare il piano dei conti del mastro, occorre tener presente la funzione del mastro, il quale non che lo strumento per ottenere le cifre della situazione contabile. In altre parole, i conti del mastro essendo tanti canali attraverso i quali i fatti amministrativi registrati vengono distribuiti, classificati e sintetizzati in un unico quadro che il bilancio, secondo che questi canali saranno ramificati con minore o maggiore dettaglio e con minore o maggiore razionalit, il bilancio periodico dir pi o meno minutamente, a quale punto arrivata lazienda; e dellesame del bilancio si potranno trarre le norme per regolare la futura amministrazione. Limportanza e la fecondit di questa visione dello stato, della situazione dellazienda rende necessaria la predisposizione dei conti di mastro secondo un piano accuratamente studiato. Lo scopo del piano dei conti, che la costruzione del bilancio in qualunque momento, da i criteri per la sua compilazione. I conti di mastro non devono essere n troppo sintetici, che la visione dellazienda risulterebbe troppo sommaria, ed elementi meritevoli di considerazione finirebbero per sfuggire; n troppo analitici, che la

visione dellazienda resterebbe diluita e dispersa in troppo cifre difficili ad abbracciare con un unico colpo docchio, oppure percepibili solo a costo di faticosi e approssimativi raggiungimenti mentali. Cercheremo di dare in criteri generali per la formazione del piano dei conti. I CONTI alle ATTIVITA si possono suddividere in quattro grandi gruppi: Attivit Finanziarie Capitali fissi e Immobilizzazioni Materie prime e merci Crediti ATTIVITA FINANZIARIE - sono il denaro in cassa o disponibile presso banche perci avremo i conti: CASSA BANCHE C/C CAPITALI FISSI e IMMOBILIZZAZIONI - nelle cose di propriet dellazienda si distinguono: i beni di scambio, e cio la materia prima, le scorte, le merci, in una parola le cose destinate ad essere vendute nello stato in cui furono acquistate; i beni strumentali, ossia le cose destinate allorganizzazione dellazienda e che funzionano come strumenti dellattivit. Tali sono gli edifici dove sono alloggiate le persone e le cose dellazienda e dove lazienda agisce, le macchine, gli attrezzi, i mobili e simili. Vi sono anche beni strumentali immateriali, i marchi di fabbrica, brevetti e simili. RIMANENZE per tenere in costante evidenza il valore delle merci in magazzino occorre contabilizzare tanto i carichi quanto gli scarichi a valore di costo. A tale scopo si accendono due conti che funzionano come appare dal seguente esempio: Rimanenza Merci a principio desercizio Acquisti (a valore di costo) Passaggi alla Vendita (a valore di costo) Totali Rimanenza Merci a fine esercizio CREDITI la classificazione dei crediti in varie categorie pu essere utile a vari scopi. Secondo la dislocazione dei debitori, possono essere oggetto di una classificazione geografica (e.: per paesi, per regioni, per zone di rappresentanza ecc.) Secondo la categoria professionale dei debitori (per es.: fabbricanti, grossisti, dettaglianti, enti pubblici, istituti privati, ecc..) La classificazione pi comune la seguente, che basata fondamentalmente sulla natura delle garanzie delle quali i crediti sono sorretti e cio crediti cambiari, e crediti semplicemente chirografici. Effetti Attivi Clienti Crediti Diversi I CONTI alle PASSIVITA - per la classificazione dei conti di questo gruppo si possono fare considerazioni analoghe a quelle fatte sul gruppo dei crediti. Il criterio che generalmente si adotta per questa classificazione quello del grado di liquidit del debito: Debiti di Finanziamento Fornitori Effetti Passivi Debiti Diversi

Nei conti Crediti Diversi (es.: conti accesi al personale dipendente per prestiti, sovvenzioni, anticipi su rimborsi, Iva pagata sugli acquisti, conti accesi ai debitori per cauzioni in contanti) e Debiti Diversi (Iva riscossa sulle vendite, i conti correnti dei titolari ed altri correntisti esterni, INPS per versamenti contributivi, conti accesi a creditori per depositi cauzionali in contanti rilasciati allazienda) si rilevano i rapporti di debito e credito che non sono connessi direttamente con lattivit commerciale dellazienda. I CONTI di GESTIONE La seconda grande categoria di conti costituita dai conti di gestione, chiamati anche Conti di esercizio, Conti Economici o Conti di Reddito. Questi conti hanno il compito di raccogliere tutti i costi e tutti i ricavi che si verificano durante la gestione e di farli confluire a fine esercizio sotto forma di utili o di perdita nel conto profitti e perdite e di qui al capitale. Nelle contabilit di tipo semplice i costi e i ricavi si registrano direttamente nel conto profitti e perdite. Ma non appena la struttura aziendale, e di riflesso quella contabile, assume una certa complessit, ai componenti dei costi e dei ricavi deve essere dedicata una serie di conti a se, per poterli pi agevolmente sorvegliare e analizzare. I conti di gestione dimostrano in quale modo e per quali destinazioni sono avvenute le variazioni del patrimonio aziendale registrate nei conti delle attivit e delle passivit. Abbiamo definito la contabilit come un bilancio continuamente aggiornato; possiamo ora aggiungere che nei conti delle attivit e delle passivit si trovano le informazioni sulle variazioni patrimoniali, nei conti di gestione la spiegazione di queste variazioni. Nei conti di gestione sta dunque il valore conoscitivo della contabilit. La CLASSIFICAZIONE dei COSTI Un primo criterio per questo lavoro di analisi scaturisce dalla considerazione che, qualunque sia lattivit intrapresa dallazienda, i costi si possono classificare in due grandi gruppi: Costi Speciali Costi Generali I costi speciali sono quelli sostenuti per lo specifico raggiungimento dello scopo aziendale. In unazienda commerciale come la farmacia, comprenderanno i costi delle merci acquistate, del loro stoccaggio e conservazione. I costi generali sono invece quelli sostenuti per landamento dellamministrazione in generale e comprendono: le spese di vendita (provvigioni, propaganda, perdite su crediti, spese per eventuali locali adibiti a vendita ed esposizione, ecc.) e le spese di amministrazione (personale, affitto, luce, riscaldamento, cancelleria e stampati, legali ecc.) La CLASSIFICAZIONE dei RICAVI Come per i costi, anche per i ricavi si tratta di individuare quale specie di proventi possono verificarsi nella gestione; esse sono di solito: Ricavi per Vendite, rappresentati dalle fatture emesse. Limporto addebitato al cliente non si identifica mai per con limporto della fattura. In essa, vengono addebitate cifre che costituiscono semplici rimborsi spese: bolli, imballo spese di porto ecc. Queste voci bene separarle dallimporto netto della fattura (registrata in Avere) mediante sottoconti di rettifica (nei quali si registra in Dare). Il saldo del conto rappresenta limporto netto delle vendite. Ricavi per Finanziari, rappresentati dagli interessi attivi. Ricavi Extra-Aziendali, rappresentati da rendite ed operazioni di carattere occasionale ed accessorio rispetto allo scopo aziendale.

CAMBIO COLLEGAMENTI ANAGRAFICI Sposta lintera anagrafica di una ditta su unaltra.

Per aprire larchivio di partenza necessario cliccare due volte, in rapida successione nel campo contraddistinto con Da.. e ripetere loperazione sul campo contraddistinto con A.., Per avviare la conversione sufficiente cliccare sul pulsante

Se una delle due anagrafiche inesistente o non completa, una finestra dattenzione avvertir che una delle due anagrafiche non presente. In tal caso sufficiente controllare la scheda e ripetere loperazione.

digitando il tasto [Esc] o cliccando sul pulsante Esci si abbandona la procedura.

GESTIONE DELLO SCADENZARIO In Gestione dello Scadenzario riportato lelenco delle transazioni economiche che sono state registrate o sono in attesa di registrazione. La procedura consente inoltre di : indicare il pagamento di una fattura o di una sola rata, modificare la forma di pagamento di una fattura, richiamare velocemente a video le rate che fanno riferimento ad un pagamento ecc..

RICERCA RATE Cliccando sul pulsante Ricerca o digitando il tasto funzione [F3], si avvia la ricerca degli impegni economici presenti nello scadenzario. Per eseguire una ricerca pi veloce, possibile indicare dei parametri. La ricerca pu essere eseguita, ad esempio, per : DATA, consente di selezionare lintervallo in giorni, al quale si riferisce la ricerca. Essa si pu riferire alla data di emissione, di registrazione, di scadenza o pagamento delle fatture. IMPORTO, consente di ricercare le fatture in scadenza considerando solo gli importi compresi in un certo intervallo o con riferimento al totale delle fatture o alla singola rata. STATO RATE, ricerca una fattura tenendo in considerazione lo stato: Pagata, da pagare, scaduta, eccLa selezione si pu riferire solo ai grossisti, ai fornitori, ditte o a tutti gli operatori in generale. Se evidenziato il check box Nessuna selezione, la ricerca generica. Inoltre, possibile eseguire la ricerca per ragione sociale, per tipo di documento, banca dappoggio, modalit di pagamento, numero di protocollo e numero di documento. PER NOTIFICARE IL PAGAMENTO DI UNA FATTURA O DI UNA RATA, E NECESSARIO CLICCARE NEL CHECK BOX IN CORRISPONDENZA DELLA DICITURA RATA PAGATA.

MODIFICA DELLO STATO DELLE RATE o dellACCONTO Per selezionare le rate che sono in scadenza e devono essere pagate, necessario cliccare sul pulsante Selez. Rate. Questo pulsante far aprire, in basso sullo schermo, una finestra nella quale saranno evidenziati i movimenti delle scadenze scelti per la notifica dellavvenuto pagamento o altro. Come fare per portare il movimento in Scadenze Selezionate Per eseguire il trasporto del movimento contabile in Scadenze Selezionate, necessario individuarlo nella lista e cliccare due volte sulla sua descrizione con il mouse. Portato il movimento oppure i movimenti contabili in evidenza, possibile scegliere di deselezionare qualche movimentazione perch non si pi interessati alla notifica o richiamata per errore, deselezionare tutte le movimentazioni presenti perch si deciso di rimandare loperazione o altro. Come fare per registrare il movimento in Scadenze Selezionate Se invece si deciso di modificarne lo stato, allora si procede alla registrazione evidenziando nel check box di Rata Pagata. Successivamente, cliccando sul pulsante conferma si procede alla modifica dello stato, la forma di pagamento, la banca, aggiungere commenti ecc... RAGGRUPPAMENTO RATE (ovvero come notificare il pagamento di pi rate contestualmente) Come sopra detto, la registrazione pu avvenire per una sola o per pi registrazioni. La filosofia la stessa, cio, si richiamano le movimentazioni e si modifica lo stato evidenziando nel check box di Rata Pagata. Lunica differenza tra la registrazione singola e la multipla, la domanda che viene posta cliccando il pulsante Conferma in cui chiesto si desidera raggruppare in un unico documento le rate pagate. Effettivamente, viene creato un unico documento su conto corrente (es.; assegno), per visualizzare le rate di riferimento, bisogner selezionare Dettagli. STAMPA DOCUMENTO IN SCADENZARIO Cliccando sul pulsante stampa, possibile avere un report dello stato di tutte le scadenze. Scegliendo questa funzione, una finestra dattenzione chieder di scegliere se nellelaborato da stampare si desidera visualizzare limponibile ed Iva di ciascuna rata. Nella procedura, una barra scorrevole indicher la percentuale di dati caricati, ed il corredo di pulsanti consentiranno di: Ingrandire o rimpicciolire limmagine della stampa danteprima riportata a video; Selezionare il tipo di stampante con la quale si dovr stampare il report; Avviare la stampa; Salvare il report, dandogli un nome per identificarlo sul disco fisso del proprio computer o su dischetto.

VISUALIZZARE IL DETTAGLIO UN DOCUMENTO Cliccando sul pulsante Documento o digitando il tasto funzione [F7], possibile avere la scheda del documento cos come esso stato inserito, quindi, con i dati anagrafici e contabili, sui quali possibile eseguire delle modifiche ed interrogazioni sia sui dati che sulle rate. Ed inoltre, con il tasto funzione [F4] o Dettagli Spunta, si pu risalire alla spunta/e riferita/e al documento contabile.

Memorizza tutte le movimentazioni e le registrazioni una o pi rate inserite in scadenzario.

INSERIRE UN ACCONTO AD UN DOCUMENTO GIA ESISTENTE Cliccando sul pulsante Nuovo Ac. o digitando il tasto funzione [Ins], possibile inserire un acconto non notificato nel momento della creazione del documento contabile. Linserimento verr digitato nel campo riservato al Totale Acconto Euro e memorizzato con il pulsante Conferma o abbandonato con il pulsante Esc Durante la fase di registrazione del nuovo acconto, automaticamente visualizzata una finestra nella quale si chiede se si desidera distribuire limporto inserito in modo uniforme per tutte le rate. ELIMINARE UN ACCONTO Cliccando sul pulsante Elimina Ac. o digitando il tasto funzione [Canc], possibile eliminare un acconto gi esistente su una registrazione in scadenzario. Cliccando sul pulsante Dett. Spunta o digitando il tasto funzione [F4], possibile visualizzare la spunta collegata alla registrazione riportata nello scadenzario. ELABORAZIONE SCADENZE Cliccando sul pulsante Elab. Scad. o digitando il tasto funzione [F9], possibile avere un report dello stato di tutte le scadenze di un anno da considerare. Scegliendo questa funzione, una finestra dattenzione chieder di scegliere lanno e, se confermato, stamper i mesi, il numero di documento, il totale, lo stato (pagato o da pagare) delle movimentazioni in scadenza,

Il corredo di pulsanti presenti nella procedura consentiranno di: Ingrandire o rimpicciolire limmagine della stampa danteprima riportata a video; Selezionare il tipo di stampante con la quale si dovr stampare il report;

Avviare la stampa; Salvare il report, dandogli un nome per identificarlo sul disco fisso del proprio computer o su dischetto.

Come detto in precedenza, nello scadenzario possibile modificare impostazioni gi inserite sui movimenti contabili esistenti. Particolare rilievo assumono le modifiche che vengono eseguite alle rate. Per impostare liberamente le rate, si clicca sul pulsante Rate Libere. Esse possono essere impostate liberamente cio indipendentemente dal tipo di documento. Come impostare i parametri delle rate libere Nel caso che il pulsante risulti blencato (cio non disponibile cliccando sopra con il mouse) sar necessario abilitare la sua funzionalit andando, sempre nel men della Contabilit, nella procedura di Parametri Contabili e cliccare nel check box in corrispondenza di Gestione Rate Libere. Riepilogando, questa funzione consente di poter decidere se settare, cio impostare le date di scadenza e glimporti delle rate, manualmente, anzich automaticamente come avviene per gli importi rata condizionati dalla modalit di pagamento.

Se impostati i parametri con i quali si abilitano le rate libere, quando si seleziona il pulsante Rate Libere, cambia la sua dicitura in Rate Automatiche nel caso si voglia ritornare allimpostazione automatica. Inoltre, quando lo stato delle rare libero, il semaforo posto in corrispondenza di Documento con rate libere cambia la sua colorazione da rosso in verde per indicare la variazione di stato e la disponibilit alle variazioni. E molto importante ricordare che, qualora si richiami un documento, cliccando sul pulsante Documento dello scadenzario o digitando il tasto funzione [F7], sar visualizzata in un campo inserito tra i dati anagrafici, la dicitura Documento con rate libere accompagnato da una dicitura per evidenziarne lo stato e dal logo simboleggiante le chiavi, ad indicare che tale documento non pu essere cancellato se non impostandolo nuovamente a rate automatiche. Nellipotesi si decida di ritornare allimpostazione di rate automatiche la variazione avverr automaticamente con la scelta del tipo di pagamento abbinato.

Cliccando sul pulsante Uscita o digitando il tasto [Esc], si abbandona la procedura dello scadenzario.

TABELLA ANAGRAFICA BANCHE

E larchivio nel quale memorizzare le banche con le quali si hanno rapporti abituali.

per inserire una nuova banca necessario cliccare sul pulsante [Nuovo] o digitare il tasto [Ins]. I campi sulle informazioni principali della banca si azzerano (il termine informatico : si blencano) per consentire di indicare la nuova banca, eventuali note, la ABI e CAB della banca ed il codice Euro. ecc. inoltre, possibile . Il tasto [Canc] o il pulsante [Elimina] cancellano una forma di pagamento registrata in archivio. Il tasto [Esc] o il pulsante [Uscita] consentono di abbandonare la procedura.

ANAGRAFICHE COMUNI E larchivio nel quale sono inserite (senza essere poste in comparti differenziati, ma in comune) le schede delle ditte, grossisti e clienti, comuni a tutti gli archivi del gestionale. La ricerca della ditte o cliente pu essere eseguita digitando il nome o la ragione sociale. Ogni anagrafica composta da quattro schede che possono essere richiamate digitando i tasti funzione [F1.F4] ed identificano: lAnagrafica, informazioni su Prodotti e Articoli, Ditte ad essa collegate ed informazioni contabili inerenti la ragione sociale richiamata. SE SI DESIDERA INSERIRE UNA NUOVA DITTA o CLIENTE Nel caso sia necessario inserire una nuova anagrafica di un cliente o ditta si pu digitare il tasto Nuovo. Se i dati da inserire sono riferiti ad un cliente, pu essere sufficiente compilare la cartella F1Anagrafica ed F4Informazioni contabili. Se i dati si riferiscono a ditta, si pu evidenziare il flag [F5] Fornitore, vengono in tal modo visualizzate due schede aggiuntive F2 ed F3, sulle quali inserire altre informazioni utili, come ad esempio: sulla scheda identificata con F2 Info Fornitore Articoli, si possono inserire informazioni inerenti le righe di comando per abilitare le trasmissioni con i grossisti, gli sconti, le campagne promozionali, i costi netti praticati dai grossisti e la tipologia di prodotti trattati dalla ditta considerata, sulla scheda F3 Ditte collegate, abilitare o disabilitare prelevando dallarchivio di Banca Dati le ditte ad essa collegate. SE SI DESIDERA ELIMINARE UNA NUOVA DITTA o CLIENTE Se si desidera invece eliminare o sfoltire larchivio di schede inutili o obsolete, sufficiente cliccare o posizionarsi sullanagrafica del cliente prescelto, presente in archivio, e digitare il tasto CANC.

Scheda

F1 - Anagrafica

Riporta i dati anagrafici, i dati fiscali, i numeri di telefono, note varie e gli indirizzi E-mail e WEB della ditta, grossista o cliente che si sta inserendo. A questo si aggiungono le informazioni Anagrafiche, telefono, fax ed indirizzo e-mail dei referenti di zona ai quali eventualmente fare riferimento.

Scheda

F2 Info fornitore Articoli

Come sopra detto la scheda richiamata con il tasto funzione [F2], si compila solo in caso di inserimento di una ditta o grossista. Essa consente di indicare il percorso che il computer dovr fare per eseguire la trasmissione degli ordini.E previsto linserimento della stringa per il collegamento sia che il modem installato sul Server sia sul terminale. La scheda inoltre, prevede linserimento per fasce della scoutistica e di eventuali extrasconti, linserimento della stringa

Scheda

F3 Ditte Collegate

Anche la scheda richiamata con il tasto funzione [F3], si compila solo in caso di inserimento di una ditta o grossista. Essa consente di agganciare dieci ditte differenti ad un fornitore. Le ditte in elenco sono riportare per descrizione e codice ministeriale ditta, due segni [ ] [ ] che indicano se la ditta abilitata o momentaneamente disattivata.

Scheda

F4 Info Contabili

Lultima scheda si riferisce alle informazioni contabili come: Informazioni riguardanti il luogo di destinazione (D.D.T.), informazioni riguardanti i documenti contabili e la scheda cliente in vendita.

STAMPA MASTRINI I Mastrini il metodo di controllo della situazione mensile di esercizio e delle registrazioni delle scritture contabili, in quanto consente di visualizzare e stampare lelenco dei movimenti riferiti ad ogni soggetto (Ditte, Grossisti, Depositari e Clienti), di ogni conto e sottoconto. Ad ogni movimento visualizzato sul mastrino possibile collegarsi direttamente al relativo movimento di prima nota. Per eseguire la stampa del mastrino, necessario selezionare la ditta, il grossista o il cliente e controllare prima a video le movimentazioni, esse saranno prima riportate a video per verificare lesattezza dei dati, successivamente si pu richiedere di elaborare un documenti da mandarle in esecuzione su supporto cartaceo.

La stampa suddivisa per gruppi e riporta tutte le movimentazioni degli importi sia in dare che in avere con i relativi totali ed il Saldo cio il totale globale delle movimentazioni. I tasti funzione utili per la procedura sono: Per selezionare e stampare i mastrini di pi ditte grossisti o clienti contemporaneamente, per selezionare le ditte interessate, necessario cliccare nel check box in corrispondenza della ditta, grossista o cliente desiderato e avviare la procedura Stampa Mastrini o digitare il tasto funzione [F5]. Il pulsante Stampa Mastrini o il tasto funzione [F5] consentono di procedere alla stampa dei mastrini. Selezionando la procedura visualizzata una finestra di dialogo che chiede il periodo di riferimento, dalla data. alla data, con il pulsante Conferma si procede alla visualizzazione e successivamente alla stampa su carta o [Esc] per uscire dalla procedura. con il pulsante Uscita o digitando il tasto [Esc] si abbandona la procedura.

Il corredo di pulsanti presenti nella procedura consentiranno di: Ingrandire o rimpicciolire limmagine della stampa danteprima riportata a video; Selezionare il tipo di stampante con la quale si dovr stampare il report; Avviare la stampa; Salvare il report, dandogli un nome per identificarlo sul disco fisso del proprio computer o su dischetto.

CONTABILITA

LAVORI IN CORSO

PARAMETRI PER LA NUMERAZIONE AUTOMATICA DELLE RICETTE La procedura consente di stampare il numero progressivo delle ricette direttamente, utilizzando la stampante di sistema del computer di farmacia. Per stampare il numero sar necessario indicare la data di spedizione delle ricette, il timbro della struttura erogante il numero progressivo delle ricette da stampare. Affinch tutto avvenga nella maniera pi corretta, vengano cio stampati i dati negli spazi predisposti sulla ricetta, opportuno impostare e calibrare le coordinate esatte della posizione. Per operare con le impostazioni sopradette, nella procedura sono disponibili dei pulsanti: Calibrazione, Setta Stampante e Stampa dei quali vediamo subito la funzionalit.

Il pulsante Calibrazione esegue limpostazione, attraverso le coordinate, della stampa dei progressivi della numerazione, del timbro e della data di spedizione della ricetta. Un particolare della posizione di stampa visualizzato nel campo riservato a Layout Ricetta. In questo campo si pu vedere lanteprima della calibrazione del numero progressivo e delle altre stampe. Quindi per stampare numerazione, timbro e data di spedizione sufficiente inserire le coordinate a e b in corrispondenza dei campi in cui dovranno essere stampate. Il pulsante Setta Stampante, consente dimpostare la stampante sulla quale dovr essere eseguita loperazione di numerazione etichette. Il pulsante Stampa avvia la stampa della numerazione. Il pulsante Uscita o il tasto [Esc] consentono dabbandonare la procedura.

REGISTRO RICETTE AUTORIZZATE (DIABETICI) SICILIA Questa procedura consente di contabilizzare e memorizzare in un apposito registro le ricette integrative dispensate dalle farmacie della regione Sicilia. Il registro consente dinserire le ricette autorizzate abbinando al numero progressivo la data in cui avvenuto. Nel campo riservato ai dati, chiesto il nome del paziente, il codice del medico che ha effettuato la prescrizione ed il codice dellAsl che autorizza la prescrizione. I prodotti possono essere inseriti senza limitazioni di quantit, ad essi corrisponde un prezzo totale che aggiornato contestualmente.

La procedura dotata dei seguenti pulsanti: Il pulsante Nuova Ricetta o il tasto funzione [Ctrl - Ins], consentono dinserire una nuova ricetta Il pulsante Modifica Ricetta o il tasto funzione [Ctrl - Spazio], consentono di modificare una ricetta Il pulsante Elimina Ricetta o il tasto funzione [Ctrl +F12], consentono di eliminare una ricetta Il pulsante Duplica Mese Ricette o il tasto funzione [F3], consentono di eseguire una duplica delle ricette del mese Il pulsante Stampa o il tasto funzione [F2], consentono di eseguire la stampa definitiva della distinta contabile su supporto cartaceo. Il pulsante Nuovo o il tasto [Ins] consente di per inserire un nuovo prodotto in elenco.

Per cancellare lultima o un range di ricette errate, si utilizza il pulsante Canc Ricetta o il tasto funzione [Canc]. Il pulsante Uscita o il tasto [Esc] consente di abbandonare la procedura.

REGISTRO RICETTE AUTORIZZATE (INVALIDI) SICILIA Questa procedura consente di contabilizzare e memorizzare in un apposito registro le ricette autorizzate, dispensate dalle farmacie della regione Sicilia. Il registro consente dinserire le ricette abbinando al numero progressivo la data in cui avvenuto. Nel campo riservato ai dati, chiesto il nome del paziente, il codice del medico che ha effettuato la prescrizione ed il codice dellAsl che autorizza la prescrizione. Nellarea riservata ai prodotti, possono essere inserite le descrizioni dei prodotti delle ricette autorizzate, le quantit ed i totali dellimporto ricetta.

La procedura dotata dei seguenti pulsanti: Il pulsante Nuova Ricetta o il tasto funzione [Ctrl - Ins], consentono dinserire una nuova ricetta Il pulsante Modifica Ricetta o il tasto funzione [Ctrl - Spazio], consentono di modificare una ricetta Il pulsante Elimina Ricetta o il tasto funzione [Ctrl +F12], consentono di eliminare una ricetta Il pulsante Duplica Mese Ricette o il tasto funzione [F3], consentono di eseguire una duplica delle ricette del mese Il pulsante Stampa o il tasto funzione [F2], consentono di eseguire la stampa definitiva della distinta contabile su supporto cartaceo. Il pulsante Nuovo o il tasto [Ins] consente di per inserire un nuovo prodotto in elenco.

Per cancellare lultima o un range di ricette errate, si utilizza il pulsante Canc Ricetta o il tasto funzione [Canc]. Il pulsante Uscita o il tasto [Esc] consente di abbandonare la procedura.

ESPORTA e IMPORTA ARCHIVIO RICETTE E una procedura che si utilizza per esportare o importare i dati delle ricette, cio, consente di portare ad esempio su un computer portatile, i dati delle ricette, elaborarli in una sede diversa dalla farmacia e riportarli nuovamente sul file ricette del gestionale.

Loperativit di questa funzione pu essere attiva solo sul computer in cui risiede leseguibile del Winfarm Evoluzione. (Generalmente il Server).

Vista limportanza della procedura e la difficolt, fossanche per lutilizzo iniziale, consigliamo di contattare il distributore di zona o il personale dellassistenza clienti della Pharmaservice.

TARIFFAZIONE Questo men racchiude tutte le procedure e le operazioni utili per contabilizzare le ricette da spedire al Servizio Sanitario Nazionale. Come precedentemente detto nel paragrafo inerente i parametri tariffazione, la contabilizzazione delle ricette pu essere elaborata in due modalit differenti: diretta, cio in linea alla vendita o mensile, raggruppando le ricette per controllarle e contabilizzarle; indiretta, contabilizzare cio le ricette in ununica soluzione, a fine mese. Il men della tariffazione consente, oltre le operazioni dinserimento, modifica, controllo delle ricette, di eseguire altre funzioni quali ad esempio: eseguire eventuali consultazione o modifiche della gestione di mesi precedenti in modalit differita e contemporaneamente, essendo che gli archivi delle tariffazioni mensili sono mantenuti in memoria nel tempo. Questo consente di importare o esportare ricette precedentemente memorizzate su floppy disk o presenti su tabelle differenti da quelle del Winfarm Evoluzione e consultare statistiche e operativit varie. La caratteristica principale della tariffazione eseguita con il Winfarm Evoluzione, rimane comunque la praticit dinserimento ricette ed il supporto del gran numero di funzioni da utilizzare. Unaltra fra le funzioni da annoverare, ad esempio la numerazione delle ricette, con questa procedura infatti, possibile stampigliare il numero progressivo, identificativo della ricetta, con la stampante in dotazione al sistema.

Per buona regola, consigliamo gli utilizzatori del gestionale Winfarm Evoluzione, dimpostare definitivamente gi dal momento dellinstallazione i Parametri di Tariffazione, poich questo consentir loro di operare in maniera corretta anche per il periodo di prova della procedura e in seguito gestire la tariffazione vera e propria senza dubbi. Questo consentir davere la contabilizzazione e conseguentemente le distinte e le statistiche dei totali precise e corrette.

TARIFFAZIONE Selezionando dal men Tariffa l'opzione Tariffazione, visualizzata una finestra che anticipa laccesso alla procedura vera e propria, nella quale sono automaticamente riportate le ultime indicazioni impostate sulla tariffazione ed i principali riferimenti utili per linserimento delle ricette: lindicazione del mese e dellanno al quale la tariffazione delle ricette si riferisce, la regione dappartenenza, il tipo e la classe dellultima elaborazione. Sulla finestra inoltre automaticamente riportato un calendario sul quale indicata la data odierna di tariffazione e la data di tariffazione fine mese. E possibile modificare ed impostare unaltra data, cliccando su unaltra data differente. In questa finestra il pulsante Tariffa o il tasto Invio, avvia la procedura e quindi apre la finestra dinserimento; il pulsante Annulla o il tasto [Esc] di abbandonare la tariffazione. Se si scelto di continuare, nella finestra dinserimento riportata a video, sono riproposte le indicazioni ed i riferimenti utili gi trovati nella finestra danticipazione alla procedura di contabilizzazione ricette. Cliccando sul pulsante Tariffa o digitando il tasto [Invio], si procede allinserimento vero e proprio delle ricette.

Per eseguire una buona tariffazione necessario controllare limpostazione di alcuni dati prima dinserire i codici dei farmaci presenti sulla ricetta.

Vediamo nel dettaglio le fasi operative e linterpretazione di ogni sua singola parte. Sulla parte alta del video troviamo le impostazioni sulla tipologia delle ricette, la classe dappartenenza e lazienda sanitaria di riferimento. Inoltre, il diritto addizionale (quota corrisposta in caso di chiamate notturne o fuori orario), la data di spedizione ed il check box da evidenziare se ci troviamo in presenza di ricetta con multiprescrizione. Pi in basso riportata ancora la data ed il mese di spedizione ricette, sono indicate nuovamente il tipo, la classe, lAzienda Sanitaria Locale, gli eventuali nominativi dellassistito ed il medico che ha spedito la ricetta.

Per richiamare i prodotti di farmaco necessari per linserimento dei dati sulle ricette dallarchivio, si pu operare nei seguenti modi: Si pu leggere con il lettore ottico (penna ottica), i codici a barre. E la modalit pi utilizzata e consiste nella lettura dei bollini ottici (fustelle) applicati sulle ricette da contabilizzare. Per tariffare pi pezzi dello stesso farmaco occorre leggere pi volte il codice a barre del prodotto oppure digitare il numero di pezzi da inserire, seguito dal simbolo (*) e leggere una sola volta la fustella. Digitazione del codice ministeriale Linserimento consiste nellinserimento attraverso digitazione del numero di codice ministeriale presente sulla fustella del prodotto e confermarlo con il tasto [Invio]. Se il numero di pezzi da inserire pi di uno, sar sufficiente digitare il simbolo (*) seguito dal codice confermando loperazione con il tasto [Invio]. Digitazione della descrizione per richiamare dallarchivio un farmaco, si digita il nome o parte di esso. Generalmente un farmaco si richiama per descrizione quando il codice a barre sulla ricetta deteriorato, rotto o non leggibile. Digitazione per prezzo si utilizza per tariffare i prodotti non presenti in archivio. E possibile scegliere se inserire sulla ricetta la descrizione del prodotto oppure no. Per inserire la descrizione del farmaco, necessario digitare il tasto (+) seguito dal tasto [Invio], scrivere il nome, indicare la classe, lo sconto ecc.. Se si desidera inserire solo limporto, si digita (+) seguito dalla cifra e si conferma con il tasto [Invio]. Limporto inserito in ricetta avr la dicitura: Prodotto per prezzo. Nella procedura i farmaci in ricetta da contabilizzare riportano le seguenti informazioni: numero di pezzi presenti in ricetta, Descrizione, Prezzo, Classe di appartenenza del prodotto, lAliquota Iva e se il prodotto soggetto oppure no allo sconto per il S.S.N. (ad eccezione dei prodotti galenici, dellossigeno e gli autorizzati.

Sulla destra del video, nella sezione riservata agli importi totali della ricetta, sono riportatI glimporti dei diritti addizionali, il lordo della ricetta, leventuale ticket corrisposto dal cliente allacquisto dei farmaci, la quota fissa cui sono soggetti gli utenti che non sono esenti totali, la quota di partecipazione della ASL per conto del servizio sanitario nazionale, il numero di pezzi in ricetta ed il totale cliente. Il numero dellultima ricetta tariffata Il numero della ricetta contraddistinto dalla sigla didentificazione della classe e si riferisce lultima ricetta conteggiata. E necessario tenere in considerazione questo numero identificativo per evitare che si possa creare confusione tra le ricette tariffate e quelle ancora da tariffare. I pulsanti direzionali presenti nella videata, sotto il numero progressivo della ricetta, consentono di scorrere lelenco delle ricette gi tariffate per consentirne sia la visualizzazione sia la modifica. I farmaci soggetti a Nota, gli antibiotici, gli stupefacenti, le Fleboclisi, le fleboclisi monodose multipli ecc., sono riportati con segnalazione nella sezione posta in basso dello schermo, campo delle Segnalazioni, ed evidenziata con sfondo nero. In esso contenuta la descrizione per intero della nota o segnalazione, il ticket unitario e leventuale prezzo di rimborso, le indicazioni sui decreti legge che assegnano la concedibilit o meno ad un farmaco, la data in cui avvenuta la variazione ed altre informazioni di tipo legislativo. Alla sua destra i totali della mazzetta corrente, le quote percepite, il totale cliente, totale ASL e Lordo.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE PRIMA DELLINSERIMENTO RICETTE Prima di cominciare loperazione di tariffazione indispensabile verificare il Tipo e la Classe della ricetta che andremo ad inserire. Se esse dovranno essere modificate necessario spostarsi sui campi delle tipologie e delle classi, in alto sulla videata, ed aprire le finestre di scelta per selezionare quella desiderata. Il pulsante Parametri o il tasto [F8] consentono di aprire la finestra di dialogo nella quale sono presenti tutti i PARAMETRI DI TARIFFAZIONE (Legislativi, Gestionali, dellarchivio dei tipi, delle classi e della tariffazione in linea alla vendita). Consente in altre parole di modificare o sostituire alcune impostazioni sulle schede presenti nel men Parametri. Riepiloghiamo nel dettaglio il contenuto delle schede. PARAMETRI GESTIONALI sono le impostazioni che interessano le funzioni operative e pratiche della tariffazione ricette, ad esempio: gestire la multiprescrizione o il diritto addizionale come fissi, avere controlli sui prodotti in revoca, invendibili o con variazioni, gestire acconti, Asl e barcone, indicare gli acconti da richiedere, il numero di copie di distinta da eseguire ecc. Questi parametri vengono generalmente inseriti unitamente allinstallazione del gestionale, ma possono essere modificati in qualsiasi momento man mano che si hanno esigenze o intervengono disposizioni legislative particolari. I parametri sono differenti da regione a regione, a volte anche da Asl ad Asl, in ogni modo il gestionale Winfarm Evoluzione consente di indicare con molta facilit le impostazioni. Il pulsante Uscita o il tasto [Esc] consente di abbandonare la procedura.

PARAMETRI LEGISLATIVI Riguardano principalmente le impostazione delle varie fasce di Sconto SSN, limporto delle quote in ricetta a carico del paziente, le trattenute Enpaf - Sindacali Convenzionali, le trattenute in base allart. 7 Legge 724/94, linserimento dello sconto sulle ricette per invalidi di gerra ecc. Per eseguire la variazione dei parametri sufficiente spostarsi sul campo interessato con i tasti direzionali, inserire il nuovo valore e confermare la scelta con il tasto [Invio] tutte le opzioni che seguono fino allultima opzione e quindi alluscita della procedura. Il pulsante Uscita o il tasto [Esc] consente di abbandonare la procedura. CLASSI RICETTE E larchivio nel quale inserire o modificate le classi, dove per classi sintendono i raggruppamenti delle ricette cos come viene richiesta la ripartizione parte della ASL dappartenenza. Tali classi devono essere definite dallutente con installazione della procedura e, nel caso di modifica variare la tipologia prima di eseguire la tariffazione. I tasti funzione utili per linserimento o la modifiche delle ricette sono: Il pulsante Nuovo o il tasto [Ins] consente di per Classe in elenco inserire una nuova

Il pulsante Modifica o il tasto [F3] consente di per modificare il campo su cui si posizionati Il pulsante Elimina o il tasto[Canc] consente di per evidenziata eliminare la Classe

Il pulsante Uscita o il tasto [Esc] consente di abbandonare la procedura. TIPI RICETTE In archivio sono preimpostate le tre tipologie di ricetta (Esente Tot., Ticket 50%, Quota ric.) per operare in tariffazione . Per inserire o modificare le tipologie, si utilizzano i seguenti tasti funzione: [Invio] per modificare i dati sulla tipologia cui si posizionati; [Canc] eliminare la tipologia evidenziata; [Ins] per inserire una nuova tipologia allelenco; [Esc]esce dalla procedura. I tasti funzione utili per linserimento o la modifiche delle ricette sono: Il pulsante Nuovo o il tasto [Ins] consente di per inserire un nuovo tipo ricetta in elenco. Il pulsante Modifica o il tasto [F3] consente di per modificare il campo su cui si posizionati. Il pulsante Elimina o il tasto[Canc] consente di per ricetta evidenziata. eliminare il tipo

Il pulsante Uscita o il tasto [Esc] consente di abbandonare la procedura.

TARIFFAZIONE IN LINEA ALLA VENDITA Questa procedura utilizzata per consentire di memorizzare e tariffare una ricetta durante la vendita. Per impostare ed abilitare direttamente i parametri della tariffazione ricette durante la vendita, necessario evidenziare i check box in corrispondenza delle varie opzioni ed indicare le varie tipologie ele classi presenti negli archivi. Se in tabella il parametro Tariffazione automatica non evidenziata, quando si conferma la chiusura vendita mutualistica, sar proposto automaticamente di inserire i dati sulla ricetta.

I dati richiesti si riferiscono al mese, alla classe, alla ASL dappartenenza, al medico ed eventuali diritti addizionali. La procedura consente inoltre, di impostare la numerazione progressiva delle ricette sia in tempo reale sia in tempo reale sulla descrizione del prodotto. Il pulsante Uscita o il tasto [Esc] consente di abbandonare la procedura.

Il pulsante Completa Ricetta, chiude manualmente la ricetta con un solo pezzo. Il pulsante Copia Ricetta o il tasto [F3] eseguono una DUPLICA dellULTIMA RICETTA TARIFFATA. Spesso, durante tariffazione, possibile trovare delle ricette Galeniche, Ossigeno o A.I.R. uguali e consecutive tra loro incrementando automaticamente il numero progressivo delle ricette gi contabilizzate. Il pulsante Apri Ricetta o il tasto [Ctrl spazio] consentono di aprire una ricetta gi chiusa per poterne modificare il contenuto. Il pulsante Apri Ricetta se selezionato, cambia automaticamente in Chiudi Ricetta durante la modifica, per consentire di memorizzare la ricetta modificata. CANCELLAZIONE SINGOLA RICETTA Per cancellare lultima o un range di ricette errate, si utilizza il pulsante Apri Ricetta o il tasto funzione [Canc]. In tal caso si clicca nel check box che indica la scelta della singola o pi ricette da cancellare, confermando la scelta con il tasto invio o si annulla loperazione digitando [Esc] per abbandonare la cancellazione. CANCELLAZIONE PIU RICETTE Come sopra detto, se le ricette da cancellare sono molte, si dovr cliccare nel check box di Cancella Pi ricette ed indicare il range. VISUALIZZAZIONE ELENCO DELLE RICETTE Il pulsante Elenco Ricette o il tasto funzione [F2], consentono di aprire larchivio delle ricette gi tariffate per consentirne la visualizzazione e leventuale modifica. Vediamo ora nel dettaglio le funzioni che possono essere utilizzati da questa procedura.

I tasti direzionali consentono di spostarsi sulla sulla pagina precedente o successiva di ricette gi contabilizzate per consentirne la visualizzazione o la modifica. il pulsante Seleziona riporta a video la ricetta dellelenco sulla quale si al momento posizionati.

il pulsante Prodotto apre la finestra di ricerca per descrizione dei prodotti per scegliere quello che sar poi ricercato tra le ricette in elenco. In altre parole, questo pulsante consente quindi di estrapolare solo le ricette sulle quali presente il prodotto desiderato. Il pulsante Uscita o il tasto [Esc] consente di abbandonare la procedura.

MODIFICA BLOCCO Una delle peculiarit che rendono facile luso della tariffazione gestita con il Winfarm Evoluzione proprio la possibilit di sostituire sia la tipologia sia la classe ad un intero intervallo di ricette errato utilizzando una sola funzione. In questo caso la loperazione si pu eseguire cliccando il pulsante Modifica Blocchi o il tasto funzione [F9]. In tal caso necessario indicare il numero della ricetta di partenza e darrivo, cliccare nel check box corrispondente al tipo di cambiamento che si desidera attivare: una nuova tipologia o classe, una nuova Asl o cambiare la data di tarifazione delle ricette consentendo cos di modificare anche i prezzi ai prodotti in ricetta aggiornandoli alla nuova data. Il pulsante esegui avvia la barra di scorrimento che conteggia in percentuale le variazioni apportate, mentre il pulsante Uscita abbandona la procedura senza eseguire le modifiche richieste.

SPOSTA RICETTE

Il pulsante Sposta Ricette o il tasto funzione [Ctrl+F9], consentono cambia la posizione ad un intero blocco di ricette consentendo di sostituire il range errato con uno nuovo. Ad esempio se si desideri spostare le ricette dal numero 19 al numero 220 dopo la ricetta 1351, il campo da 19 a 220 rimane vuoto per consentire di inserire nuove ricette sostitutive. Lo spostamento si pu riferire al mese di tariffazione o ad un altro mese residente in archivio. Selezionando lopzione Esegui si procede con il trasferimento e con Esci si abbandona la funzione STAMPA DISTINTA 100 Se impostata nei parametri, la procedura di tariffazione prevede la stampa delle 100 ricette tariffate in automatico contestualmente con la chiusura dellultima ricetta della mazzetta 100. Inoltre, si pu scegliere se avere 1 o pi copie della stampa. Generalmente la funzione di stampa ricette 100, viene eseguita quando si sono avuti problemi con la stampante e non si stampato in automatico il riepilogo o per controllare su supporto cartaceo i prodotti presenti nella mazzetta. STAMPA DISTINTA CONTABILE RIEPILOGATIVA Selezionando Stampa Distinta si elabora e si stampa il conteggio di tutte le ricette in assistenza normale ed in assistenza autorizzata (Integrativa), tariffate nellarco del mese. Lavvio della procedura di stampa della distinta prevede limpostazione delle varie fasce di sconto (le aliquote variano a seconda della tipologia di farmacia), confermando con il pulsante i dati, si apre la finestra riservata ai conteggi degli importi, sia in accredito che in addebito delle ricette normali e in assistenza integrativa, di rettifiche relative a mesi o ad anni precedenti.

La finestra Emissione Distinta Regione riporta in automatico: la data mese/anno e la data in cui si emette la distinta, la tipologia dellattivit di farmacia e lacconto richiesto il mese precedente (di volta in volta memorizzato). E invece necessario inserire lacconto del mese in corso, leventuale rettifica in accredito e in addebito ed il numero di copie da stampare.

Il pulsante Anteprima o il tasto funzione [F1], consentono di visualizzare lanteprima della distinta contabile riepilogativa, elenco mazzette, distinta riepilogativa ricette integrative, elenco mazzette suddivise per Asl, riepilogo statistico ricette. Il pulsante Stampa o il tasto funzione [F2], consentono di eseguire la stampa definitiva della distinta contabile su supporto cartaceo. Il pulsante Annulla o il tasto funzione [Esc], consentono abbandonare la procedura. Vediamo ora nel dettaglio le visualizzazioni che possono essere elaborate come anteprima di stampa utilizzando il pulsante Anteprima o il tasto funzione [F1]. Per selezionare lanteprima di stampa desiderata, necessario cliccare nel pulsante dopzione in corrispondenza della descrizione di stampa. Il pulsante Conferma, consente di visualizzare lanteprima.

ANTEPRIMA DELLA DISTINTA RIEPILOGATIVA CONTABILE Il frontespizio della Distinta Contabile Riepilogativa, da consegnare al S.S.N., pu variare a seconda delle normative regionali o delle singole ASL. In esso sono riportati i dati anagrafici, la tipologia per fatturato della farmacia, (se urbana o rurale, se con fatturato superiore o inferiore ad 258.228,45) da contrassegnare barrando il quadratino con la tipologia e fatturato corrispondente. In automatico riportato il numero di ricette spedite nel mese, le eventuali rettifiche, le trattenute (ENPAF, Sindacali, Convenzionali) limporto del ticket gi incassato, lacconto richiesto sulla distinta precedente e lacconto da richiedere in base alle ricette tariffate, limporto netto da corrispondere alla farmacia, la segnalazione da segnalare manualmente in caso di pagamento da effettuarsi a favore della CREDIFARMA ed il campo riservato ai timbri, della farmacia da apporre alla data di consegna e della ASL che appone alla data di ricevimento.

ANTEPRIMA DELLELENCO DELLE RICETTE Visualizza lanteprima della distinta riepilogativa del totale ricette contabilizzate suddivise in mazzette da 100. Il report interessa il numero ricette totale suddiviso in gruppi da 100 e , per ogni gruppo e per il totale globale, riporta: gli importi lordo e netto e limporto del ticket .

ANTEPRIMA DELLA DISTINTA RIEPILOGATIVA RICETTE INTEGRATIVE Sul frontespizio dellanteprima della Distinta Contabile Riepilogativa delle ricette Integrative, sono riportati i dati anagrafici della farmacia ed in automatico il numero di ricette contabilizzate nel mese di riferimento, le eventuali rettifiche (in addebito o in accredito), limporto netto da corrispondere alla farmacia, dato dalla somma delle righe precedenti ed il campo riservato ai timbri, della farmacia da apporre alla data di consegna e della ASL che appone alla data di ricevimento.

ANTEPRIMA DELLELENCO RICETTE SUDDIVISE PER ASL Visualizza lanteprima della distinta contabile riepilogativa del totale ricette contabilizzate e suddivise per ASL di tariffazione. Per ogni ASL riportato il numero di ricette tariffate, limporto lordo e netto contabilizzato, limporto del ticket e dello sconto ed il totale globale di tutte le ricette del mese.

ANTEPRIMA DEL RIEPILOGATIVO STATISTICO DELLE RICETTE La stampa delle statistiche di tariffazione fornisce il riepilogo lelenco dei raggruppamenti per classi di ricette contabilizzate, per ogni classe riportato, il numero di ricette e di pezzi spediti, limporto lordo, netto e ticket. Inoltre, sono visualizzati lo sconto e le quote ricetta ed il valore medio globale per ricetta di farmaco e ricette in Assistenza Integrativa.

FILE FEDERFARMA La Nuova Convenzione ha previsto che si esegua la spedizione tramite Floppy Disk o la trasmissione via modem dei dati della Distinta Contabile Riepilogativa alle Associazioni di categoria per la raccolta dei dati ricette secondo le modalit ed il tracciato record previsto da Federfarma. Questa procedura pu essere avviata solo dopo aver emesso la distinta contabile riepilogativa. La procedura che genera il file ricette federfarma, visualizza una finestra nella quale dovranno essere inseriti dei dati inerenti il mese, lanno di tariffazione, codice farmacia ed Asl, il tipo di farmacia (Privata, se urbana o rurale,comunale sussidiata) ed il suo fatturato (se con fatturato superiore o inferiore ad 258.228,45). Il file potr essere inviato tramite un programma esterno al gestionale, dischetto o posta elettronica. Per scegliere il tipo di trasmissione necessario cliccare nel pulsante dopzione scelto e successivamente sul pulsante Esegui. Una barra percentuale (barra che visualizza la percentuale di dati letti) visualizzar il numero di ricette elaborate e successivamente avvia automaticamente la trasmissione.

I dati inseriti ed il protocollo per le trasmissioni, contribuiranno ad identificare il file da trasmettere a Federfarma. Il pulsante Tariffazione Automatica consente di eseguire la tariffazione utilizzando uno scanner per la lettura automatica delle ricette. Il pulsante Uscita o il tasto [Esc] consente di abbandonare la procedura.

IMPORTAZIONE PRODOTTI ARTSANA Selezionando questa procedura possibile caricare i prodotti, costi, sconti ed ulteriori informazioni sul parafarmaco della ditta ARTSANA. Tali informazioni vengono fornite dalla stessa ditta e spesso possono essere residenti su floppy disk o su file ricevuti via modem e memorizzati nelle cartelle dellhard disk o del gestionale. Per aprire e visualizzare un file dalle cartelle residenti sul disco fisso del computer, si pu cliccare sul pulsante [F9] Sfoglia, posto a lato del campo dinserimento del nome del file da elaborare, saranno visualizzati i file e le cartelle presenti sul disco fisso, dalla quale richiamare il file da caricare. Se il file presente sul Floppy disk, sufficiente indicare lunit drive (A:) nel percorso del Nome file da elaborare.

Il pulsante Importa Prodotti procede con limportazione dei prodotti Artsana esistenti nella procedura o su dischetti. Il pulsante Uscita o il tasto [Esc] consentono di uscire e abbandonare la procedura.

IMPORTA NUOVA PERSONALIZZAZIONE Questa procedura non rientra fra le procedure che si eseguono normalmente con il gestionale di farmacia, essa prevede linserimento del file nel quale sono contenuti i dati di personalizzazione del gestionale. Questoperazione si esegue generalmente allorquando c qualche cambiamento nei dati anagrafici di farmacia, ad esempio: il titolare, lindirizzo (per trasferimento farmacia), partita Iva, ragione sociale (in caso di societ), ecc.. Limportazione pu essere eseguita in diversi modi: tramite floppy, Cd Rom, Interneth o con collegamento per al nodo FTP (collegamento che sfrutta Interneth ma diretto con la software house). Se il file presente sullHard Disk del computer, sufficiente reperirlo tra gli altri applicativi, scegliendolo dalla cartella nella quale esso residente.

AGGIORNA SOFTWARE La procedura Aggiorna Software (Live Update) utilizzata per eseguire laggiornamento, la revisione o il riallineamento delle procedure al Winfarm Evoluzione, attraverso un collegamento che la nostra Area Sviluppo fornisce periodicamente. Per eseguire laggiornamento sufficiente cliccare sul pulsante Start o digitare il tasto [Invio] presenti nella finestra di dialogo. Le operazioni eseguite in automatico saranno visualizzate man mano che diverranno attive.

Il pulsante Start o il tasto [Invio], procede con il prelievo della lista di file che andranno ad eseguire le variazioni. Il pulsante Chiudi o il tasto Esc, consentono di abbandonare la procedura.

STAMPA DELLE ULTIME VARIAZIONI DI REVOCA La procedura consente di riportare a video unanteprima del report o stampare le variazioni di revoca che sono presenti negli aggiornamenti di farmaco e parafarmaco eseguiti su supporto cartaceo. La procedura inoltre, dotata di pulsanti che consentono di:

di scorrere lelenco spostandosi di una riga o di una pagina per volta; dingrandire o rimpicciolire la stampa a video del report; dimpostare ed indicare la stampante con la quale elaborare il documento di stampa (selezionando questo pulsante, sar riportato automaticamente il nome della stampante che si utilizzer per la stampa e, solo se essa indirizzata verso unaltra stampante, sar necessario indicare la nuova impostazione). Manda direttamente in esecuzione la stampa del report. apre la finestra di dialogo Windows nella quale possibile indicare il percorso o la directory in cui memorizzare il file del report. consente di abbandonare la procedura

STAMPA ULTIME VARIAZIONI DI PREZZO La procedura consente di riportare a video unanteprima del report o stampare le variazioni di prezzo che sono presenti negli aggiornamenti di farmaco e parafarmaco eseguiti su supporto cartaceo. La procedura inoltre, dotata di pulsanti che consentono di:

di scorrere lelenco spostandosi di una riga o di una pagina per volta; dingrandire o rimpicciolire la stampa a video del report; dimpostare ed indicare la stampante con la quale elaborare il documento di stampa (selezionando questo pulsante, sar riportato automaticamente il nome della stampante che si utilizzer per la stampa e, solo se essa indirizzata verso unaltra stampante, sar necessario indicare la nuova impostazione). Manda direttamente in esecuzione la stampa del report. apre la finestra di dialogo Windows nella quale possibile indicare il percorso o la directory in cui memorizzare il file del report. consente di abbandonare la procedura

CONTROLLO VARIAZIONE PRODOTTI E la procedura utilizzata per controllare le variazioni di prezzo o di concedibilit che i prodotti hanno subito con linserimento degli aggiornamenti di banca dati. Linterrogazione si pu riferire allultimo aggiornamento considerato oppure ad un periodo pi o meno lungo, scelto dallutente. Infatti, inserendo una data di partenza ed una data darrivo al quale si interessati, possibile controllare tutte le variazioni che in tale periodo sono avvenute. Linterrogazione pu essere riferita alle sole variazioni di Prezzo, di Concedibilit o delle sole revoche, evidenziando le variazioni desiderate nei check box corrispondenti. Inoltre, la selezione Visualizzo solo Articoli con giacenza positiva consente di limitare la consultazione a tutti i prodotti che hanno una giacenza positiva di farmacia o magazzino.

Per agevolare la consultazione, si deciso di riportare la legenda delle colonne di riferimento presenti nella
testata del controllo.

Il pulsante Stampa riporta su supporto cartaceo le variazioni presenti nella richiesta di consultazione. Il pulsante Avvia, procede con lelaborazione e lestrapolazione della lista dei prodotti che hanno avuto delle variazioni. Il pulsante Uscita o il tasto Esc, consentono di abbandonare la procedura. La combinazione di tasti [Ctrl +E] o il pulsante Valori in Euro , consentono si commutare i prezzi dei prodotti in lista da Lire i Euro e viceversa. Il pulsante Informazioni sul Prodotto o il tasto funzione [F12], consentono di aprire una scheda nella quale sono riportate tutte le informazioni possibili sul prodotto. Il pulsante Note interne, visualizza nella procedura, eventuali commenti e note di segnalazione inserite dallutente; Il pulsante Similari consente di aprire larchivio per la ricerca dei farmaci similari del prodotto richiamato.

TABELLE Il men Tabelle riporta lelencazione delle voci presenti nelle relative schede degli archivi. Indichiamo in questa presentazione la struttura di alcune tabelle. Gli archivi che le compongono, possono essere gi dotati di elenchi gi inseriti o da inserire . Facciamo lesempio di alcuni archivi presenti nel men: Larchivio SOSTANZE, in esso sono gi presenti le schede relative a 10311 sostanze. Su ogni scheda indicato il codice identificativo, la descrizione della sostanza e gli eventuali collegamenti possibili con altri codici ATC. Inoltre, informazioni sulla tipologia (se obbligat.) se solo per uso veterinario e leventuale scadenza del brevetto. Larchivio CODICI ATC/GMP riporta anchesso lelenco di 6176 schede sulle quali sono indicate le descrizioni dei codici ATC/GMP ed il loro codice identificativo. Larchivio dellANAGRAFICA DITTE; sulle schede presenti nellarchivio sono contenuti i dati anagrafici, lindirizzo, i numeri di telefono e fax ed inoltre un eventuale referente della ditta che lutente pu contattare per eventuali ordinativi di merce. Sulla scheda si possono trovare i dati inerenti gli sconti ed eventuali extrasconti sulle classi A, B, C e sul parafarmaco, il calcolo dello sconto globale, il numero di giorni di pagamento e se lo sconto applicato al netto o al lordo, e come promemoria lindirizzo del referente della ditta. Larchivio dellANAGRAFICA CLIENTI invece, non dotato di schede pre-impostate, quindi lutente che inserir i dati dei suoi Clienti indicando i dati anagrafici dettagliati, i valori economici e gli acquisti. Lo stesso dicasi per larchivio dellANAGRAFICA FORNITORI, non ha schede pre-impostate, esso uno degli archivi che hanno una particolare importanza perch coordina molte procedure del gestionale (es.: ordini, contabilit, spunte). Quindi, loperatore dovr impostare le schede nelle quali sono inseriti i dati anagrafici dei Fornitori (grossisti), la tipologia merceologica trattata, i numeri telefonici del fornitore e dei suoi referenti ed impostare e indicare i percorsi per i collegamenti via modem degli ordini. Inoltre, inserire le percentuali di sconto fatte dal grossista sulla quantit di merce acquistata. Le altre tabelle presenti nel men si riferiscono ad archivi che nella maggior parte dei casi hanno i dati preimpostati, ad eccezione della tabella Raggruppamento Degrassi nella quale necessario modificare i dati, indicando dei raggruppamenti desiderati per la catalogazione delle merci di farmacia. In ogni caso, la funzione principale di tutte le tabelle, quella di fornire informazioni ed avvertenze indispensabili durante lutilizzo dellintero gestionale.

ARCHIVIO MEDICI La scheda dellanagrafica dei Medici composta da tre schede che possono essere richiamate cliccando sul loro identificativo o digitando il tasto [Alt] e la lettera sottolineata della descrizione, ad esempio: S per Selezione, G per Generalit e A per Altro. La scheda Selezione riporta lelenco dei medici presenti in archivio, per ogni medico riportato il numero di codice di catalogazione in elenco, la citt e la provincia in cui esso opera. La scheda Generalit riporta il nominativo, leventuale specializzazione, indirizzo, cap, citt provincia e regione dappartenenza, telefono, fax e note di commento. La scheda Altro riporta il suo codice fiscale, la sua partita iva, le-mail e se dispone, anche del sito web.

La procedura dotata dei seguenti pulsanti: Il pulsante [Tutte] o il tasto funzione [F12] consentono di richiamare e visualizzare lelenco di tutte le citt in ordine alfabetico. Per INSERIRE un NUOVO MEDICO Il pulsante [Nuovo] o il tasto [Ins] consentono di aggiungere allelenco il nominativo di un nuovo medico. Linserimento prevede la compilazione della scheda Generalit e Altro. I nuovi inserimenti, potranno essere memorizzati utilizzando il tasto funzione [F10]. Per MODIFICARE i dati di un MEDICO Il pulsante [Modifica] o il tasto [F3] consentono di modificare alla procedura i dati del Medico presenti in archivio. I dati modificati potranno essere memorizzati utilizzando il tasto funzione [F10]. Per ELIMINARE lanagrafica di un MEDICO Il pulsante [Elimina] o il tasto [Canc] rimuovono dallarchivio, il nominativo del medico sul quale si al momento posizionati. Il pulsante [Uscita] o il tasto [Esc] consentono di abbandonare la procedura

ARCHIVIO CITTA Nel gestionale, larchivio delle citt gi pre-impostato, in esso sono presenti i dati inerenti il CODICE IDENTIFICATIVO, la DESCRIZIONE, il CAP e la PROVINCIA dappartenenza, di tutti i comuni dItalia ed i nominativi degli stati esteri. Come la maggior parte degli archivi, anche lanagrafica delle Citt composta da due schede che possono essere richiamate cliccando sul loro identificativo (Selezione o Dati) o sulla lettera corrispondente a quella sottolineata nella loro descrizione.

La procedura dotata dei seguenti pulsanti: Il pulsante [Tutte] o il tasto funzione [F12] consentono di richiamare e visualizzare lelenco di tutte le citt in ordine alfabetico. Per INSERIRE una NUOVA CITTA Il pulsante [Nuovo] o il tasto [Ins] consentono di aggiungere alla procedura una nuova citt. Linserimento prevede la compilazione della scheda Dati. I nuovi inserimenti, potranno essere memorizzati utilizzando il tasto funzione [F10]. Per MODIFICARE i dati di una CITTA Il pulsante [Modifica] o il tasto [F3] consentono di modificare alla procedura i dati delle ASL presenti in archivio. La modifica prevede la variazione dei dati presenti nella scheda Generalit e, potranno essere memorizzati utilizzando il tasto funzione [F10]. Per ELIMINARE una CITTA Il pulsante [Elimina] o il tasto [Canc] rimuove la CITTA dellarchivio sulla quale si al momento posizionati.

Il pulsante [Uscita] o il tasto [Esc] consentono di abbandonare la procedura

ARCHIVIO ASL Larchivio dellanagrafica delle ASL composta da due schede che possono essere richiamate cliccando sul loro identificativo o sulla lettera corrispondente alla lettera sottolineata in descrizione: S per Selezione, D per Dati. Per larchivio delle ASL, i dati non sono stati pre-impostati come per altri archivi, ma lutente che dovr inserirli man mano che c lesigenza sul gestionale.

La procedura dotata dei seguenti pulsanti: Il pulsante [Tutte] o il tasto funzione [F12] consentono di richiamare e visualizzare lelenco di tutte le ASL presenti nella procedura. Per INSERIRE una NUOVA ASL Il pulsante [Nuovo] o il tasto [Ins] consentono di aggiungere alla procedura nuove ASL. Linserimento prevede la compilazione della scheda Generalit. I dati dei nuovi inserimenti, potranno essere memorizzati utilizzando il tasto funzione [F10]. Per MODIFICARE una ASL Il pulsante [Modifica] o il tasto [F3] consentono di modificare alla procedura i dati delle ASL presenti in archivio. La modifica prevede la variazione dei dati presenti nella scheda Generalit e potranno essere memorizzati utilizzando il tasto funzione [F10]. Per ELIMINARE una ASL Il pulsante [Elimina] o il tasto [Canc] rimuove lASL dellarchivio sulla quale si al momento posizionati. Il pulsante [Uscita] o il tasto [Esc] consentono di abbandonare la procedura

INFORMAZIONI DI SISTEMA Visualizza le informazioni generali del gestionale. La maschera riportata a video suddivisa in due parti: a sinistra si trovano le informazioni inerenti la licenza duso, le caratteristiche del sistema (Sistema Operativo, postazione di lavoro, velocit cpu indirizzo IP) e le caratteristiche del software la release corrente, lultimo aggiornamento ed il percorso della base dati. Sulla parte destra dello schermo invece, troviamo le impostazioni di rete, infatti, possibile identificare il server fisico e quello logico, le postazioni installate, gli automatismi del Client e del Server (se avere laccesso diretto in vendita, controllare se ci sono impegni in agenda, se chiudere automaticamente il libro giornale ecc.) e limpostazione dei parametri vari (ricercare solo i prodotti trattati, scegliere quale operatore pu accedere alla variazione delle giacenze, calcolo dei valori di magazzino e se nella configurazione previsto un lettore di badge. La maschera corredata inoltre di pulsanti per: Eseguire una duplica degli archivi vuol dire conservare la situazione, di quel momento, di tutti i files in memoria. Per rendere meglio lidea, sarebbe come fotografare lintero contenuto della procedura e conservarlo. E importante eseguire spesso la duplica con regolarit, perch in caso di danno ai files della procedura, a causa del malfunzionamento del computer o altri problemi che si possono verificare, si pu ripristinare la situazione in qualsiasi momento perdendo solo poche transazioni e mantenendo la storia statistica del gestionale. Per avviare la duplica sufficiente cliccare nei check box in corrispondenza dellopzione scelta. Si ha ragione ad eseguire una duplica solo se gli archivi del gestionale sono movimentati. Si pu eseguire una duplica sia del server fisico sia del server logico, il backup sia del server fisico sia del server logico. Un promemoria indica la data dellultima esecuzione di duplica o backup. Il pulsante [Uscita] o il tasto [Esc] consente di abbandonare la procedura.

La scheda delle informazioni di sistema corredata inoltre, di pulsanti operativi inerenti la memoria del sistema, il tipo di scrittura e limpostazione dei margini nelle stampe da eseguire. Se si desidera eseguire delle modifiche alle impostazioni riportate cliccando su tali pulsanti, consigliamo di eseguirli chiedendo un supporto tecnico da parte del servizio tecnico della Pharmaservice o dei distributori di zona con i quali si ha un rapporto di assistenza. In ogni caso:

il pulsante Monitor Memoria, serve a visualizzare la disponibilit di memoria sullintero sistema di rete.

il pulsante Tipo Scrittura, consente di impostare la tipologia di scrittura sul Data Base. I tipi di scrittura possono essere due: Sincrono e Asincrono. La scrittura sincrona pi diretta, ha quindi dei tempi di risposta pi veloce ma rallenta altre funzioni del D.B, diametralmente opposta la tipologia asincrona che non immediata ma velocizza le prestazioni.

il pulsante Imposta Margini, consente dindicare i margini desiderati, con i quali la procedura dovr operare per la stampa dei report. Nella procedura i valori da inserire sono espressi in millimetri e decimali, pulsanti Salva ed Esci consentono di memorizzare o abbandonare la funzione.

il pulsante Imposta Server Logico, consente dindicare quella che vogliamo sia la postazione, tra i computer della rete, sulla quale eseguire il salvataggio dei dati dellintero gestionale.

Il pulsante Esci, esce abbandonando la scheda informativa.

ESPORTA PARAMETRI DI VENDITA La procedura serve ad esportare i parametri di vendita su file. Avviando la procedura si apre direttamente una finestra nella quale sono visualizzate le cartelle presenti sul disco fisso del computer. E quindi necessario indicare il percorso nel quale portare il file dimpostazione dei parametri di vendita. La directory nella quale salvare il file si pu cercare tra quelle residenti sul disco fisso oppure possibile salvare il file su floppy disk. In ogni caso necessario, dopo aver individuato il percorso in Salva in:, necessario cliccare direttamente sul pulsante Salva per avviare la procedura.

dopo lapertura e lavvio del trasferimento, una finestra dattenzione visualizzer lesito del trasporto dei parametri.

IMPORTA PARAMETRI DI VENDITA La procedura serve ad importare i parametri di vendita direttamente da file. Avviando la procedura, si apre direttamente una finestra nella quale sono visualizzate le cartelle presenti sul disco fisso del computer. E quindi necessario indicare il percorso per reperire il file dimpostazione dei tali parametri, se il percorso gi reimpostato, la directory nella quale cercare, verr visualizzata direttamente in Cerca in:

dopo lapertura e lavvio del trasferimento, una finestra dattenzione visualizzer lesito del trasporto dei parametri

TRASFERIMENTO LIBRO GIORNALE La procedura consente di ricaricare le vendite registrate sul libro giornale direttamente in ordine. Si accede solo dopo aver inserito la parola chiave della farmacia o della software house. A questa procedura si ricorre quasi esclusivamente quando si verifica un errore durante la memorizzazione di un ordine e si perde il contenuto delle vendite registrate sul libro giornale o se si verificano dei problemi hardware ed quindi necessario riprendere la situazione del venduto, previo controllo che i dati non sia pi possibile recuperarli. Per avviare la procedura, necessario inserire il periodo ed il giorno da ricaricare, in tal caso sindica da quale ora fino a quale ora si dovr ricaricare e la data, se scaricare le giacenze in farmacia o magazzino. Il pulsante Conferma avvia lelaborazione che a noi viene visualizzata con una barra di scorrimento percentuale e la visualizzazione dei valori dei prodotti da elaborare e quelli elaborati.

A fine elaborazione una finestra di avvertenza ci comunicher lesito dellelaborazione.

Infine, il pulsante Uscita o il tasto [Esc], consente di abbandonare la procedura.

AZZERA ARCHIVI La procedura elimina tutte le registrazioni contenute negli archivi sino alla data desiderata. Per eseguire lazzeramento loperatore dovr cliccare nel check box corrispondente allarchivio da azzerare.

Il pulsante Azzera apre una finestra di dialogo in cui si chiede se si desidera azzerare larchivio e, dopo lazzeramento lesito finale delloperazione.

Il pulsante Esci o il tasto [Esc], consente di abbandonare la procedura.

GESTIONE OPERATORI E PASSWORD Gestire le Password (Parole Chiave) vuol dire abilitare allutilizzo di determinate procedure alcuni operatori anzich altri. E possibile inserire una parola chiave in tutte le procedure delle quali si vogliono rendere riservati i dati, scegliendole dalla mappa delle procedure su disco. Quindi per abilitare le password necessario selezionare larea ed i file ai quali abbinare la password.

Il pulsante Report Password o il tasto [F4], apre una finestra di dialogo dotata di tre pulsanti: Operatori, Procedure e Uscita. il pulsante Operatori visualizza i nominativi dei soggetti che lavorano nella farmacia ai quali si pu abbinare una password per accedere a determinate procedure anzich altre. Questo pulsante, inoltre, dotato di due tasti Seleziono Tutti e Stampa Report. Seleziono Tutti riporta lelenco degli operatori consentendo di abilitare tutti o disabilitare qualcuno selezionando direttamente sul pulsante di opzione posto in corrispondenza del nominativo. il pulsante Procedure riporta lelenco degli operatori consentendo di abilitare o disabilitare qualcuno selezionando direttamente sul pulsante di opzione posto in corrispondenza della procedura scelta. Il pulsante Chiudi o il tasto [Esc], consente di abbandonare la procedura.

Il pulsante Pass. Ammin o il tasto [F3], apre una finestra di dialogo nella quale visualizzata la vecchia Password e visualizza i campi per la modifica di una nuova Password Amministratore. Un altro campo utilizzato per confermare limmissione della nuova Password. I tasti Conferma o Annulla consentono di memorizzare o annullare linserimento ed uscire dalla procedura. Il pulsante Pass. Standard o il tasto [F2], apre una finestra di dialogo nella quale visualizzato loperatore e le procedure del men al quale abbinare la password. il pulsante Operatori visualizza i nominativi dei soggetti che lavorano nella farmacia ai quali si pu abbinare una password per accedere a determinate procedure anzich altre. Questo pulsante, inoltre, dotato di due tasti Seleziono Tutti e Stampa Report. Seleziono Tutti riporta lelenco degli operatori consentendo di abilitare tutti o disabilitare qualcuno selezionando direttamente sul pulsante di opzione posto in corrispondenza del nominativo. il pulsante Procedure riporta lelenco degli operatori consentendo di abilitare o disabilitare qualcuno selezionando direttamente sul pulsante di opzione posto in corrispondenza della procedura scelta. Il pulsante Chiudi o il tasto [Esc], consente di abbandonare la procedura.

Per rendere pi immediata la visualizzazione dello stato di accesso delle password, si evidenziato con un semaforo rosso o verde, lo stato di accesso o di blocco alle procedure.

Il pulsante Abilita Password o il tasto [F6] apre una finestra in cui visualizzato lalbero delle procedure del gestionale, dal quale si pu scegliere se abilitare o disabilitare le password esistenti su una procedura. Se si sceglie di selezionare la disabilitazione, sar visualizzata una finestra di dialogo nella quale indicato che qualora si volesse sbloccare una procedura saranno eliminate tutte le password attribuite agli operatori.

Il pulsante Operatori o il tasto [F8] apre una finestra in cui visualizzato lelenco degli operatori residenti nella procedura. Logicamente lelenco pu essere modificato e possono quindi essere eliminati o aggiunti nuovi operatori. Per tal motivo la tabella degli operatori stata corredata dei pulsanti : Nuovo o il tasto [Ins] per aggiungere un nuovo operatore Elimina o il tasto [Canc] per aggiungere un nuovo operatore Chiudi o il tasto [Esc], consente di abbandonare la procedura.

Il pulsante Procedure o il tasto [F9], apre una finestra di dialogo con la quale si avverte che la procedura disabilitata.

Il pulsante Azzera o il tasto [F12], annulla tutte le password esistenti nellintero gestionale consentendo in tal modo il libero accesso in tutte le procedure.

Il pulsante Uscita o il tasto [Esc], consente di abbandonare la procedura.

PARAMETRI GESTIONE DELLE PERIFERICHE I Parametri per la gestione delle periferiche una procedura particolare in quanto consente a far riconoscere i diversi tipi periferiche da collegare al computer (Stampanti di Cortesia, Lettori Ottici Portatili, Stampanti di Codici a Barre e Misuratori Fiscali) e dare loro la giusta configurazione. Per ogni tipo di periferica sono preimpostati dei modelli gi testati dalla software house, ma ad essi possono essere aggiunti altri modelli che la Pharmaservice si riserva di inserire, talvolta su suggerimento dellutente. Per visualizzare i modelli gi esistenti, si pu cliccare sul pulsantino sulla destra della finestra dinserimento Tipo Stampantina per visualizzare la casella di riepilogo a discesa in cui sono contenute le periferiche testate. Riepilogando quindi, per configurare una periferica diversa da quelle gi presenti sul gestionale, necessario contattare il proprio distributore di zona o direttamente larea programmazione della PHARMASERVICE. La procedura delle stampatine di cortesia o dei misuratori fiscali, consente inoltre di inserire dei brevi campi di testo che verranno poi visualizzati sullo scontrino.

Il pulsante Salva, memorizza tutti i parametri inseriti nelle schede;

Il pulsante Esci, esce annullando tutti i parametri inseriti nelle schede;

PARAMETRI LOGO Il Winfarm Evoluzione utilizza in molte sue procedure visualizza un Logo cio una piccola icona raffigurante qualcosa che personalizzi il gestionale. Pharmaservice fornisce un logo standard per tutte le farmacie ma, lutente pu inserire una propria, e, utilizzando il pulsante Modifica Logo cercarla nel percorso dove essa risiede. La finestra di ricerca dei file immagini nelle varie directory del disco fisso, consentir di visualizzare unanteprima delle immagini da ricercare per essere certi del logo da inserire.

Il pulsante Esci o il tasto funzione [Esc] consente di abbandonare la procedura.

PARAMETRI E-MAIL Questa procedura consente dimpostare i parametri per linvio e la ricezione di messaggi di posta elettronica. La configurazione prevede lindirizzo del server di posta, la porta predefinita del server e lautenticazione. Lautenticazione, se evidenziata, chieder lidentificativo di password ed User Id, prima di accedere a visualizzare o scaricare la posta, se non evidenziato, avr laccesso libero chiunque acceda alla procedura. Limpostazione dei parametri e-mail procede con linserimento della User-ID, della Password e lindirizzo della e-mail, ed inoltre, possibile, cliccando sul pulsante Preleva da Windows e Test Configurazione verificare alcune impostazioni, che vedremo di seguito nel dettaglio dei tasti.

PRELEVA DA WINDOWS Il pulsante Preleva da Windows consente di rilevare i parametri di posta elettronica direttamente dal sistema operativo di Windows. TEST DI CONFIGURAZIONE Il pulsante Test Configurazione avvia un test di prova di una e-mail per verificare la corretta configurazione. Per procedere allavvio, si utilizza il pulsante Invia o il tasto funzione [F2].

PARAMETRI GESTIONE PREZZI DI RIMBORSO Questo parametro consente di uniformare gli archivi dellintero gestionale ai prezzi di rimborso della regione di appartenenza dellutente ed indicare la data fino alla quale i prezzi della gestione precedente risultano validi. Nel campo riservato alla finestra di testo codice ISTAT, si sceglie la regione. Anzich digitare il nome della regione, possibile cliccare sul pulsantino posto a lato di tale casella, per aprire un riepilogo a discesa nel quale selezionare la regione interessata tra tutte le regioni dItalia elencate. Per quanto concerne linserimento della data a cui fa riferimento la vecchia gestione, cliccando sul pulsantino posto a lato della casella La vecchia Gestione Valida sino alla Data, si apre una finestra che riporta un calendarietto nel quale scegliere e selezionare la data (giorno, mese ed anno) Il pulsante Conferma o il tasto [Invio] memorizzano la nuova impostazione.

PARAMETRI VENDITA MULTIPLA La vendita il momento in cui necessario avere il maggior numero dinformazioni perch si ha la possibilit di verificare con tempestivit eventuali variazioni sia di prezzo, di concedibilit, sia ulteriori informazioni utili e avvertenze immediate sui prodotti. Avendo le schede dei parametri di vendita un gran numero di opzioni da selezionare, si scelto di suddividere tali parametri in: Parametri Gestionali e Legislativi di vendita. Ai parametri di vendita, inoltre, sono state aggiunte le schede per labilitazione dei parametri dei Registri del Copia Ricette (Registro degli Stupefacenti) e dei Veterinari. PARAMETRI GESTIONALI I parametri gestionali di vendita interessano quello che considerato laspetto pratico della vendita al banco e consentono dimpostare la visualizzazione, i controlli inerenti le interazioni tra farmaci, la visualizzazione di note interne inserite come promemoria, verificare le eventuali revoche che sono state imposte al prodotto, scegliere se avere un controllo sulla scadenza dei prodotti per un certo periodo di tempo, ecc..

Vediamo ora nel dettaglio le funzionalit delle varie sezioni della videata, delle schede e dei singoli parametri che si possono richiamare: INDIRIZZO INTERNETH per prenotazioni al servizio C.U.P. Con le nuove disposizioni di legge previsto il servizio di prenotazione delle visite specialistiche presso le A.S.L. direttamente dalle farmacie. Questo campo consente dindicare lindirizzo Interneth attraverso il quale possibile collegarsi per fare le prenotazioni ai clienti.

Parametri della vendita

Controllo interazioni, esegue, prima della chiusura vendita, un controllo di compatibilit sui prodotti presenti in ricetta tra i quali ci pu essere interazione; Controllo Note Interne, esegue un controllo ed apre una finestra di dialogo sulla quale sono riportati i commenti di note interne sui prodotti per i quali esse sono state inserite; Controllo Revoche, verifica se al prodotto richiamato dallarchivio sono state applicate revoche; Controllo Note SSN (Ricetta), esegue un controllo, durante la vendita mutualistica, della nota S.S.N. alla quale il farmaco soggetto, visualizzando in una mascherina di dialogo il contenuto della nota e la scelta del tipo di vendita da eseguire. Controllo Note SSN (Libera), esegue un controllo, durante la vendita libera, della nota S.S.N. alla quale il farmaco soggetto, visualizzando una mascherina di dialogo il contenuto della nota e la scelta del tipo di vendita da eseguire. Multipezzi sempre Ricette Normali, consente di dare una tipologia specifica, in questo caso ricette normali, alle ricette con dispensazione multipezzi. Selezione Prezzi di Vendita, se impostato questo parametro, possibile scegliere attraverso una finestra di dialogo visualizzata, il tipo di prezzo che si desidera operare per la vendita al cliente: prezzo listino, prezzo regionale o prezzo di vendita. Controllo Anomalie, esegue una verifica sui prodotti per i quali la vendita risulta essere non conveniente o presenta altri tipi di anomalie di vendita. Questo controllo pu, ad esempio, essere attivo quando si dispensa un farmaco il cui costo inferiore alla quota che il cliente pagherebbe al SSN; Blocco anomalie, esegue un blocco dopo la verifica dei prodotti rilevati e segnalati dallopzione Controllo Anomalie; Controllo Lotti Invendibili, verifica, prima della chiusura vendita, che i prodotti non abbiano avuto comunicazioni dalle B.D. di invendibilit dei lotti; Controllo Prezzi di Rimborso, esegue e visualizza, prima della chiusura vendita, leventuale prezzo di rimborso al quale alcuni prodotti sono soggetti; Prezzi di rimborso automatici, consente di scegliere se inserire o no, i prezzi di rimborso sui prodotti che ne sono soggetti; Controllo Ricette Rubate Automatico, abilita lapertura di una finestra di dialogo in cui si chiede di eseguire la lettura del codice a barre della ricetta da spedire per verificare che non appartenga a ricettari ribati.

Prenotati con Giacenze Negative, abilita, durante la vendita libera, la visualizzazione di un messaggio in cui si chiede se si desidera comunque prenotare il prodotto che ha una giacenza negativa; Sospesi con Giacenze Negative, abilita, durante la vendita con ricetta, la visualizzazione di un messaggio in cui si chiede se si desidera comunque creare il sospeso che ha una giacenza negativa; Blocco Prodotti non Concedibili in ricetta, esegue un controllo, durante la vendita mutualistica, del farmaco non concedibile, visualizzando una mascherina di dialogo che avverte del blocco del vendita in atto. Controlla sempre la Chiusura della ricetta, esegue una verifica su qualsiasi tipo di chiusura vendita eseguita dalloperatore. Gestione Anticipi Gestione Cliente, il parametro che consente di gestire le schede dei clienti anche per le anticipazioni. Gestione Anticipi Incasso Totale al momento dellAnticipo, abilita la registrazione dellincasso totale dellanticipazione registrandola sul libro giornale; Gestione Anticipi NON Gestisco le Giacenze, disabilita la gestione delle giacenze utilizzando la gestione degli anticipati, cio non considera la transazione scaricando direttamente le giacenze. Gestione Anticipi Reintegro giacenze su Cancellazione, Incasso Ticket in Anticipati, abilita la registrazione dellincasso sul libro giornale, contestualmente alla registrazione dellanticipazione; Chiudi al cambio Tipo vendita, indica che qualora si sceglie di cambiare la tipologia di vendita, ad esempio da mutualistica a libera, esegua prima del passaggio, una chiusura parziale; Controlla scadenza Prodotto a partire da giorni, esegue un controllo per un determinato periodo, espresso in giorni, nel si desideri avere la visualizzazione di avvertenze e segnalazioni sui prodotti soggetti a revoca o a scadenza; Gestione copiaricette, se abilitato, durante la chiusura della vendita, si apre automaticamente un archivio che ha funzione di registro per la registrazione progressiva di ricette nelle quali siano stati prescritti dei farmaci soggetti per legge a registrazione; Controllo categoria Ricetta, esegue una verifica sulla categoria delle ricette da dispensare (ricetta ripetibile, non ripetibile, uso ospedaliero, specialistico, ecc..); Gestione Sconto Cliente, consente di gestire lo sconto al cliente dei prodotti acquistati; Cumula Sconto Cliente con Sconto Prodotto, consente di aggiungere allo sconto dei prodotti anche lo sconto aggiuntivo che si sceglie di fare al cliente; Gestione Due Colori in Griglia Prodotti, modifica la colorazione dello sfondo, con due colorazioni differenti, per meglio evidenziare i prodotti venduti; Abilita Sconto Anche sui Farmaci, abilita la richiede linserimento della percentuale di sconto contestualmente con la chiusura della vendita sui prodotti di farmaco; Chiudi Vendita con Sconto (con CTRL Spazio), abilita la richiede linserimento della percentuale di sconto contestualmente con la chiusura della vendita; Segnala Prodotti Senza Riordino, se selezionato questo parametro consente di abilitare la segnalazione sui prodotti che non hanno riordino (congelati). Gestione Incasso/Resto in chiusura, consente di abilitare con la chiusura della vendita, la gestione dei totali in cui indicato sia lincasso che il resto da dare al cliente.

Alla scheda dei parametri gestionali, sono state implementate quattro sezioni specifiche:

Parametri della gestione Operatori la gestione degli operatori utilizzata per abilitare la chiesta di un codice identificativo ai collaboratori che utilizzano il gestionale ed eventualmente verificare le vendite da lui eseguite e registrate su libro giornale.

Parametri della gestione Vocale Unaltra gestione la scelta di far indicare limporto della chiusura totale della vendita con una gestione vocale. E possibile parametrizzare la scelta indicando se si desidera che la gestione sia eseguita prima o durante la vendita. Parametri della gestione Scarico Giacenze Per quanto concerne la gestione di un eventualmente scarico delle giacenze, limpostazione scelta consentir di pilotare lo scarico sul magazzino che si desidera: Farmacia, Magazzino Principale o Secondario. Solitamente sintende per Farmacia: il retro farmacia o nella stessa sede della farmacia, per Principale: un magazzino distante dalla farmacia o nella stessa sede ma che si desidera gestire con una modalit differente, per Secondario: ulteriore deposito che la farmacia desidera gestire in modalit differente. Parametri della gestione Misuratore Fiscale ed infine i parametri del Misuratore Fiscale, per gestire labilitazione o la disabilitazione del misuratore fiscale collegato al Winfarm Evoluzione.

La scheda dei parametri di vendita multipla corredata di tasti che consentono di aprire altre schede come ad esempio: i parametri legislativi, del registro Copiaricette e Veterinari. I tasti Salva ed Esci, consentono di memorizzare o abbandonare le nuove impostazioni dei parametri.

Come sopradetto, i Parametri Legislativi interessano tutte le variazioni sul numero di pezzi esitabili in ricetta dal S.S.N (sia ricette normali che multiple o con Assistenza Integrativa Regionale) e le quote che lassistito dovr corrispondere ad esempio il ticket o quota ricetta.

Multipezzi non Esenti con Quote Normali, il parametro che consente di abilitare il conteggio della ricetta multipezzi non esenti, con le quote normali; Multipezzi sono Soggetti al Ticket B1/B2, il parametro che consente di abilitare il conteggio della ricetta multipezzi assoggettandoli al ticket B1/B2; Multipezzi sono Soggetti a Quota, il parametro che consente scegliere se applicare la quota nel conteggio della ricetta multipezzi; Multipezzi con Quote degli Antibiotici, il parametro che consente scegliere se applicare al conteggio della ricetta multipezzi la quota come gli antibiotici; Antibiotici con Quote Normali, il parametro che consente scegliere se applicare al conteggio della ricetta con antibiotici le quote normali; Quote su Prezzi < Prz. Di Riferimento, il parametro che consente scegliere se applicare al conteggio della ricetta le quote sui prodotti che hanno il loro prezzo minore del prezzo di riferimento; Ticket B1/B2 su Prezzi di Riferimento il parametro consente dindicare se l'utente dovr pagare al S.S.N la quota riconosciuta dei ticket B1/B2 sui prodotti prescritti in ricetta anche se pagano il prezzo di riferimento; Quote Pezzi anche su Ticket B1/B2, il parametro che consente dindicare se l'utente dovr pagare al S.S.N la quota riconosciuta anche se i prodotti prescritti sulla ricetta pagano il ticket B1/B2; Differenza Generici su Ticket B1/B2, il parametro che consente dindicare se l'utente dovr pagare al S.S.N la quota riconosciuta della differenza generici sui prodotti prescritti in ricetta anche se pagano il ticket B1/B2;

Selezionando lopzione Parametri Copia Ricette e Veterinari utilizza la procedura di registrazione delle ricette dispensate dal S.S.N, sulle quali sono presenti farmaci Stupefacenti (dalla I alla IV Tabella) soggetti, per disposizioni di legge, a registrazione. Se gestita, lopzione Copiaricette sostituisce il Registro degli Stupefacenti finora usato per questo tipo delencazioni. Per inserire una nuova ricetta nel registro copiaricette, si utilizza il tasto [Ins], indicare i dati richiesti: descrizione del farmaco, paziente, medico e tipo di prescrizione. La procedura Registro dei Veterinari del tutto simile a quella del Copiaricette. Le registrazioni si riferiscono alle ricette con prescrizioni veterinarie sulle quali sono presenti farmaci stupefacenti soggetti, per disposizioni di legge, a registrazione. Le opzioni previste nella procedura sono: Registro Veterinari- Stampa - Azzeramento Archivi.

Il pulsante Salva, memorizza tutti i parametri inseriti nelle schede;

Il pulsante Esci, esce annullando tutti i parametri inseriti nelle schede;

MENU PARAMETRI Spesso, descrivendo alcune funzioni del Winfarm Evoluzione, si fatto riferimento ai parametri come le impostazioni che possono personalizzare, implementare segnalazioni, avvertenze ed altre funzioni durante lutilizzo di alcune procedure per rendere il lavoro del Farmacista pi razionale ed efficace. Questi Parametri sono stati raccolti tutti in un unico men chiamato, appunto, Parametri. Lo scopo di raggruppare i parametri in un unico men e non dettagliarli su ogni procedura, di consentire allutente davere a portata di mano e ricercare anche i parametri di procedure correlate senza doverli reperire singolarmente. Per impostare i parametri, possibile selezionare la funzione da modificare e cliccare nei check box dellopzione desiderata. PARAMETRI VENDITA MULTIPLA La vendita il momento in cui necessario avere il maggior numero dinformazioni, informazioni utili e avvertenze immediate sui prodottI. Avendo le schede dei parametri di vendita il maggior numero di opzioni da selezionare, si scelto di suddividere tali parametri in: Parametri Gestionali, Legislativi di vendita, ed inoltre le schede dei parametri per abilitare i Registri del Copia Ricette (Registro degli Stupefacenti) e Veterinari. PARAMETRI DI TARIFFAZIONE Una tra le principali operazioni da eseguire subito dopo linstallazione del software gestionale Winfarm in farmacia, limpostazione dei parametri e la personalizzazione degli archivi di tariffazione. Tali parametri rimangono in memoria e si modificano solo in caso che intervengano variazioni legislative o nuove funzioni tariffazione. I parametri sono stati suddivisi tra Legislativi, riguardano principalmente le impostazione delle varie fasce di Sconto SSN, limporto delle quote in ricetta a carico del paziente, le trattenute Enpaf - Sindacali Convenzionali, le trattenute in base allart. 7 Legge 724/94, linserimento dello sconto sulle ricette per invalidi di gerra ecc. e Gestionali, che riguardano principalmente le funzioni pratiche della tariffazione ricette, come ad esempio: la chiusura automatica delle ricette, linserimento automatico dei diritti addizionali, rendere fissa la multiprescrizione o ancora i controlli sulle ricette in caso di prodotti che hanno revoche, gestione di altre Asl, le impostazioni del codice farmacia, codice Usl, gestione dei codici a barre ricetta (Reg.Calabria) ecc. e quelle riservate alle percentuali dacconto, allultimo acconto ricevuto e funzioni necessarie per la chiusura automatica delle ricette, gestione delle ricette multipezzi, numero di copie da fare per la Distinta a 100, ecc.. A queste schede Inoltre, gli archivi in: Archivio Classi, Tipi, Medici e ASL. Altri parametri riguardano limpostazione della stampa delle ricette da numerare e della tariffazione in linea alla vendita. PARAMETRI REGIONALI PREZZI DI RIMBORSO Per impostare gli adeguamenti regionali dei prezzi di rimborso (rif. Art. 7 D.L. 347/2001) sufficiente indicare la regione dappartenenza tramite il codice Istat, e la data di validit della vecchia gestione, per avere un adeguamento immediato. PARAMETRI DI CONTABILITA In questa procedura sono impostati i parametri contabili necessari per personalizzare tutte le funzioni utili durante le consultazioni e linserimento delle transazioni dellintero men di contabilit. I parametri pi importanti sono sicuramente le aliquote Iva, ma altre impostazioni utili risultano essere: il calcolo delle scadenze in giorni o mesi, i progressivi di Fatture, Note Credito e D.D.T e delle movimentazioni di scarico giacenze e rate libere. PARAMETRI E-MAIL Lopzione Parametri e-mail consente dinserire i percorsi le Password ed User Id per il trasferimento delle e-mail.

PARAMETRI FARMACLIK Consente dinserire i percorsi le Password, lindirizzo http del Webservice del grossista collegato a Farmaclik LOGO SUI REPORT Permette di scegliere tra differenti logo quello da inserire sulle stampe ed i report elaborati dal gestionale. SETUP PERIFERICHE VARIE Selezionando questa procedura, possibile abilitare e parametrizzare delle periferiche di supporto al gestionale come: lettori ottici, stampatine di cortesia, misuratori fiscali ecc.. La parametrizzazione si riferisce ad impostazioni tipo: pausa tra righe, fine di caratteri, righe finali vuote, lunghezza linea ecc GESTIONI OPERATORI E PASSWORD I parametri della procedura degli operatori, e utilizzata per abilitare o inibire laccesso ad alcune procedure del gestionale a collaboratori che potranno accedervi solo inserendo una password daccesso. AZZERA ARCHIVI Si utilizza per svuotare gli archivi dai dati in essi memorizzati. Per accedere alla procedura necessario digitare la password daccesso. RICARICA LIBRO GIORNALE E la procedura utilizzata per ripristinare larchivio del libro giornale qualora siano intervenuti dei problemi e si siano perduti i dati in esso contenuti. Anche in questo caso, per accedere alla procedura necessario digitare la password daccesso. IMPORTA NUOVA PERSONALIZZAZIONE Consente di indicare il percorso dal quale importare la nuova personalizzazione del gestionale. IMPORTA / ESPORTA I PARAMETRI DI VENDITA Consente di salvare o prelevare da un file, i parametri legislativi di vendita. La procedura visualizza una finestra di dialogo nella quale indicare il percorso sul quale risiede o memorizzare il file. CONFIGURAZIONI HAPPYTX SU POSTAZ. LOCALE O SERVER Questa procedura consente di configurare il software Happytx per la gestione degli ordini ai grossisti. Le configurazioni possono riferirsi: alla postazione principale del programma (Server) o alle postazioni secondarie (Client). INFORMAZIONI DI SISTEMA Riassume le informazioni generali sullintero gestionale. La consultazione delle informazioni di sistema spesso eseguita per controllare alcune caratteristiche del software e dellhardware, i percorsi di lavoro, limpostazione del server o gli automatismi dei terminali. Le suddivisioni che troviamo sulla scheda sono riservate allintestatario della licenza, le caratteristiche di sistema, le caratteristiche del software, gli automatismi del server e dei client e i parametri vari.

UTILITY ll men UTILITY raggruppa un certo numero di funzioni utilizzate dal gestionale. Le procedure esistenti consentono di controllare, consultare o eseguire delle funzioni che diversamente richiederebbero di abbandonare la procedura per essere eseguite o consultate. Il men inoltre, consente di eseguire le Dupliche, riorganizzare gli archivi dellintero gestionale o convertire ed importare archivi di altre procedure o Dos. A scopo indicativo presentiamo alcune delle procedure presenti nel men che risultano utili durante la gestione o sono state utilizzate con maggiore frequenza. Ad esempio: AGENDA si utilizza per annotare gli impegni, gli appunti personali o di farmacia o la visualizzazione delle scadenze fatture ecc. Nella procedura dellagenda, come in tutte le altre presenti nel men, possibile inserire, stampare o apportare modifiche utilizzando i pulsanti o i tasto funzione a corredo della procedura. EVENTI FISSI utilizzata principalmente per avere un promemoria degli impegni, delle date da ricordare e degli eventi in generale nellanno, dei quali necessario avere memoria, RUBRICA La rubrica organizzata per categorie (Farmacia, Hobby, Medici, Famiglia, Amici, ecc..). Su ogni scheda indicato il nominativo, l'indirizzo, i numeri telefonici necessari ed eventuali note di riferimento. Per agevolare la ricerca di una scheda possibile impostare i filtri anzidetti: Farmacie, Medici, Fornitori, Amici, Famiglia, Hobby e Varie, con la dicitura Tutto sono indicate le categorie. LETTURA REPORT E la procedura che consente di Richiamare, Visualizzare e Copiare, procedure elaborate con il gestionale Winfarm Evoluzione CALCOLO SCONTI Per controllare, calcolare e confrontare gli Sconti Effettivamente praticati dai fornitori. Inoltre, possibile eseguire il calcolo dello sconto effettivo tenendo conto delle aliquote IVA, degli sconti composti, dello sconto considerando solo gli importi (per cui inserendo il prezzo di listino, l'aliquota IVA e la percentuale di sconto visualizza lo sconto effettivo), lo sconto solo su campagne promozionali proposte dai fornitori. CALCOLO CODICE FISCALE inserendo i dati anagrafici del cliente, possibile risalire al suo Codice Fiscale. Automaticamente sar riportato in basso nellicona della funzione il codice ministeriale del cliente. CONTROLLO CODICE FISCALE/PARTITA IVA Inserendo dei Codici Fiscali o della Partita IVA dei clienti, consente di controllarne lesattezza. INVIO E-MAIL Per spedire messaggi di posta elettronica direttamente senza dover abbandonare il gestionale. GESTIONE DUPLICHE ED INDICI Questa procedura consente di lanciare le procedure di Dupliche ed indici. Per chi non conoscesse lutilizzo di tale terminologia informatica, si parla di dupliche ed indici dove; per dupliche sintendono i salvataggi dei dati elaborati per memorizzarli in una parte del disco differente dagli archivi del gestionale e per indici il lancio di una procedura che risistema nella corretta posizione le informazioni dellintero gestionale. CONVERSIONE, ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE ARCHIVI

MODIFICA DATA e ORA consente di modificare la data e lora di sistema. IMPOSTAZIONI INTERNAZIONALI CALCOLATRICE Disposizione una calcolatrice con la quale eseguire rapidi calcoli. Sulla calcolatrice gli operatori sono: il tasto [C] che azzera qualsiasi valore, [/] opera una divisione, [*] una moltiplicazione, [-] sottrazione, [+] addizione. GESTIONE TESTI (WORDPAD) la procedura che consente di elaborare un Testo aprendo una procedura di Editor. modificare parte del testo sar sufficiente spostarsi utilizzando i tasti direzionali e dopo documento, importante memorizzarne il contenuto, aprendo il men a discesa sotto la quale si pu scegliere lopzione Salva con nome, lo stesso percorso (scegliendo lopzione utilizzare anche per eseguire la stampa del documento. BLOCK NOTES Per scrivere o aver digitato il voce File dal Stampa) si pu

Utilizzato per inserire appunti che si possono richiamare direttamente dalla vendita utilizzando i tasti funzione [Alt+N].Per inserire un nuovo testo, si utilizza il tasto [Ins], per modificarlo, [Invio], per cancellarlo [Canc] e stamparlo [F5].

VENDUTO nel quale sono proposti automaticamente, i prodotti provenienti dalle Vendite effettuate durante la giornata, senza considerare le giacenze o le scorte, ma riportando esattamente le quantit vendute. SCORTE nellordine che considera le scorte, sono proposti i prodotti sui quali sono impostate le scorte minime e massime. Per i prodotti che ne sono sprovvisti, sono proposti i pezzi venduti. Il calcolo che si considera per questo demissione, riguarda il prodotto venduto, sul quale il sistema effettua un controllo: sulla giacenza e sulla scorta minima. Il prodotto proposto in ordine, se la giacenza uguale o minore della scorta minima. La quantit proposta, pari alla differenza fra la scorta massima e la giacenza, considerando anche eventuali quantit gi in ordine presso altri grossisti. La formula per il calcolo delle quantit da ordinare la seguente: scorta massima - (giacenza + q.t gi in ordine); COPERTURA SUL VENDUTO proposto considerando il valore medio di pezzi del prodotto, venduti giornalmente (indice di rotazione giornaliera). Lutente pu indicare il numero di giorni per i quali desidera essere coperto con le vendite, e stabilire la quantit minima di Specialit Conced. Normali e Spec. Conc. Multipli da richiedere. Lindice di vendita giornaliero dogni singolo prodotto calcolato in base ai pezzi venduti negli ultimi due mesi, a loro volta confrontati con i giorni del mese corrente e rapportati con i giorni dapertura della farmacia e nellintervallo di tempo considerato. Per avere valori statistici attendibili, consigliabile eseguire ogni sera la chiusura giornaliera. Per i nuovi utenti, che desiderino utilizzare questa tipologia dordine, consigliabile utilizzarla dopo almeno due mesi dallinstallazione per dare la possibilit alla procedura di creare la statistica effettiva di vendita. COPERTURA SUL MAGAZZINO procedura del tutto simile alla precedente ma in questo caso, lanalisi dei prodotti da ordinare estesa anche ad uneventuale giacenza di magazzino; LIBERO lutente, pu preparare un ordine senza fare nessun riferimento alle preparazioni precedenti ma scegliendo i prodotti da inserire liberamente. IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI PER PREPARAZIONE ORDINE Per preparare un ordine aderente alle esigenze di gestione della farmacia, possibile impostare dei parametri che lo definiscono. Questi parametri sono presenti su due cartelle: Generali e Copertura e Scorte. GENERALI Cliccando nei campi corrispondenti alle opzioni presenti sulla scheda Generali, possibile indicare quali prodotti si deciso di includere in elenco nella proposta dordine, quali giacenze considerare, se inserire in lista anche i prodotti stupefacenti, eseguire un controllo per verificare che i prodotti richiesti non siano presenti in altri ordini a grossisti o ditte oppure abilitare la richiesta dinformazioni di vario tipo per considerare limiti da e per la preparazione dellordine.

GIACENZE : evidenziando i parametri Mag1 o Mag2, nella preparazione dellordine, si possono tenere in considerazione le giacenze dei prodotti residenti in magazzino 1 o 2, si possono considerare anche le giacenze negative o scegliere di ordinare solo i prodotti sprovvisti di giacenza. ORDINATO : nel campo riservato all ordinato, possibile indicare i parametri che tengano conto se inserire in ordine i prodotti gi presenti in ordini di altri grossisti o ditte. VARIE : i parametri selezionabili nel campi del gruppo Varie, consentono di scegliere se rinviare le quantit da ordinare, al grossista successivo, parzialmente o integralmente, calcolare le eventuali quantit sui mancanti, gestire dei grossisti preferenziali, far eseguire un controllo sulle variazioni di prezzo per un certo numero di giorni scelto, far eseguire la trasmissione degli ordini automaticamente a fine ordine o inserire TIPOLOGIA PRODOTTI : include o esclude dallordine determinate tipologie di prodotti, ad esempio: farmaci concedibili, non concedibili, SOP, OTC, Omeopatici, Veterinari ecc.. Inoltre, questa tipologia pu essere rispettata anche per linserimento in ordine dei mancanti. STUPEFACENTI : possibile specificare se i prodotti stupefacenti debbano essere inseriti in ordine ed in tal caso, specificare i prodotti di quale tabella. COPERTURA E SCORTE Cliccando nei campi corrispondenti alle opzioni presenti sulla scheda Copertura e Scorte, possibile indicare ulteriori impostazioni per preparare la proposta dordine. In tal caso si considerano le coperture, cio i giorni che mediamente servono per lo smaltimento del prodotto acquistato in base ad indice di rotazione che il gestionale si crea sulla base dei dati di vendita elaborati nel tempo, e considerando le scorte che lutente ha impostato in base alle giacenze che desidera avere in farmacia. La scheda composta dai campi: Valori Statistici, Tetti minimi di riordino, Valutazione scorte, Solo ordini in base alle scorte o copertura.

VALORI STATISTICI : sono il numero di giorni che si rimane coperti (come giacenza) richiedendo un certo numero di prodotti in proposta dordine, ad esempio: acquistando 3 confezioni di ADALAT, sono coperto per 2 giorni. Questo dato elaborato dal gestionale tramite il calcolo statistico delle vendite. Inoltre, possibile impostare il numero di giorni che il Calcolo Statistico dovr tenere in considerazione per la creazione del suo indice. TETTI MINIMI DI RIORDINO : si pu impostare un minimo di ordine fisso, ad esempio: almeno 2 pezzi per il farmaco, 6 pezzi per il farmaco antibiotico e pluriprescrizioni, scegliere di considerare la quantit media o il picco di vendita del prodotto scelto, arrotondare il numero dei prodotti sempre al picco dei multipli. VALUTAZIONE SCORTE : queste due opzioni servono ad operare una scelta sui prodotti da ordinare, considerare i prodotti ai quali sono state impostate le scorte, o decidere di arrotondare per fasce di sconto. SOLO ORDINI IN BASE ALLE SCORTE O COPERTURA : consente di eliminare dallordine i prodotti che non si devono ordinare.

COME SI PREPARA UN ORDINE Per avviare la preparazione dellordine necessario cliccare sul pulsante Emetti Ordine a fornitore. Entrando in questa procedura, si dovr selezionare il grossista o i grossisti ai quali si desidera spedire tale proposta dordine. Lordine pu essere preparato considerando differenti modalit di elaborazione: Venduto, Scorte, Copertura sul venduto, considerando il Magazzino o un ordine Libero (senza, cio, tener conto di nessuna delle basi anzidette ).

Se durante la vendita sono state registrate prenotazioni o prodotti sospesi, una finestra in cui contenuta una domanda, propone se tali prodotti si desiderino inserirli in automatico nellordine da preparare prima di accedere alla lista di prodotti da ordinare. QUALI OPERAZIONI E POSSIBILE UTILIZZARE DURANTE LA PREPARAZIONE DELLORDINE? Sulla lista dei prodotti riportati a video, possibile eseguire modifiche sul numero di pezzi da ordinare, nuovi inserimenti, eliminazioni ed inoltre, interrogare nei dettagli le informazioni sui prodotti presenti nella preparazione. Per eseguire queste funzioni ed interrogazioni si utilizzano i pulsanti presenti, in alto sulla maschera di preparazione ordine. Vediamo nel dettaglio i pulsanti sopraddetti: Cliccando su Nuovo o digitando il tasto Ins, possibile inserire un nuovo prodotto in elenco; Cliccando su Cancella o digitando il tasto Canc, possibile eliminare un prodotto dallelenco;

Cliccando su Info o digitando il tasto F12 avere informazioni sui dati, revoche, lotti, ordini e schede informative di qualsiasi prodotto in elenco;

Cliccando su Simili o digitando il tasto F2, possibile ricercare un prodotto che abbia lo stesso principio attivo e sostanza di un prodotto in elenco per poterlo eventualmente sostituire; Cliccando su Note Int. o digitando il tasto F9, possibile visualizzare eventuali note interne dei prodotto in elenco; Cliccando su Video Clip o digitando il tasto F6, possibile visualizzare, se disponibile, limmagine del prodotto in elenco; Cliccando su Smista o digitando il tasto F3, possibile smistare ai vari grossisti, una percentuale del totale ordine; Cliccando su Prenotati o digitando il tasto F4, possibile visualizzare i prodotti prenotati; Cliccando su Statistica o digitando il tasto F5, possibile visualizzare i report statistici inerenti: le vendite gli acquisti da ditta o da grossisti, degli ultimi tre anni o precedenti; Cliccando su Parametri o digitando il tasto F8, possibile rivalutare i prodotti in ordine; Cliccando su Ripristina o digitando il tasto F10, possibile ritornare alla situazione delle quantit da ordinare, non considerando le variazioni apportate; Cliccando su Euro o digitando il tasto Ctrl+E, possibile commutare il valore dei prezzi di listino dei prodotti in ordine, da lire in Euro; Cliccando su Uscita o digitando il tasto Esc, possibile abbandonare la procedura.

Sulla parte bassa del video, sono invece riportate delle schede informative inerenti i costi e le campagne proposte dai grossisti, lo storico degli acquisti e mancanti. Inoltre, i grafici (istogrammi) di vendita, le statistiche e la consultazione di dati e informazioni riepilogative sui prodotti e le loro variazioni storiche dei prezzi.

DATI Scheda Costi o digitando il tasto della lettera C, si utilizza per visualizzare i dati inerenti: il fornitore, il costo dacquisto del prodotto, lo sconto praticato e la data dellultimo costo in fase dacquisto acquisto;

Scheda Campagne o digitando il tasto della lettera P, si utilizza per visualizzare i dati inerenti: il fornitore, le campagne promozionali offerte dal grossista per lacquisto del prodotto, la data dinizio e fine campagna;

Storia Acquisti o digitando il tasto della lettera Q, si utilizza per visualizzare i dati inerenti: la data dacquisto, il fornitore, la quantit acquistata ed il costo dacquisto del prodotto;

Storia Mancante o digitando il tasto della lettera M, si utilizza per visualizzare i dati inerenti: la data dacquisto, il fornitore, la quantit ed eventuali note di riferimento sulla spunta sul prodotto;

GRAFICI Grafico Vendite o digitando il tasto della lettera G, si visualizzano glistogrammi delle vendite del prodotto selezionato negli ultimi dodici mesi e negli ultimi dodici giorni.

Statistiche cliccando su Statistiche o digitando il tasto della lettera t, si visualizzano la quantit media, il picco di vendita, lindice di rotazione giornaliera e settimanale, il valore assoluto di pezzi venduti, prenotati e sospesi ed inoltre i giorni di copertura del prodotto selezionato;

Informazioni cliccando su Informazioni o digitando il tasto della lettera I, si visualizzano la giacenza di farmacia, del magazzino primario ed eventualmente del secondario, la a scorta minima e massima, costo e costo medio, quantit gi ordinata a ditta o grossista e lindicazione in cui indicato se la ditta produttrice aderisce o no allAssinde; Storico Prezzi cliccando su Storico Prezzi o digitando il tasto della lettera z, si visualizzano le ultime tre variazioni di prezzo e le relative date che il prodotto ha subito nel tempo;

EMISSIONI ORDINI A DITTA

Con la procedura di Emissione Ordini a Ditte e Depositari possibile elaborare proposte per forniture di merce direttamente dalla Ditta produttrice o a Depositari. Selezionando questa procedura si apre automaticamente una finestra in cui riportato lelenco di tutte le ditte riconosciute dalle banche dati, dal quale selezionare poi, quella interessata. La ricerca di una o pi ditte presenti in archivio si pu eseguire utilizzando lo scorrimento veloce (posto in verticale al lato del suddetto elenco) o digitando il nominativo della Ditta richiesta, confermando poi la scelta con il tasto [Invio].

Sullo schermo, riportato sulla parte sinistra dello schermo la ragione sociale ed il nome della Ditta, sulla parte destra le schede informative della ditta selezionata. Tali schede, riportate in dettaglio sono: lAnagrafica, le Informazioni sui fornitori degli articoli, le Ditte Collegate e le informazioni contabili e possono essere richiamate cliccando con il mouse sul loro nome o utilizzando i tasti funzione F1, F2, F3, ed F4. Anagrafica: i dati inerenti lanagrafica della ditta, la scheda si pu aprire cliccando sullintestazione della scheda o digitando il tasto funzione [F1]. Come sopra detto, essa riporta i dati anagrafici della Ditta selezionata, lindirizzo E-mail e leventuale indirizzo di pagina Web. Allinterno di questa scheda possibile modificare i dati presenti selezionando o cliccando il campo corrispondente, da variare. Infine, in basso sulla scheda, presente uno spazio riservato alle informazioni anagrafiche del referente di zona della ditta in cui sono indicati i recapiti telefonici ed il suo eventuale indirizzo e-mail ed altre informazioni in cui possibile indicare il medico e il numero di libretto. Questultimo campo (Altre informazioni) inserito nella scheda anagrafica delle ditte pur non essendo un dato obbligatorio, ma fa parte dellinglobamento degli archivi comuni che Winfarm Evoluzione utilizza per offrire una migliore interazione ed utilizzo delle informazioni.

- Informazioni del fornitore Articoli: La scheda si apre cliccando sullintestazione o digitando il tasto funzione [F2]. Fornisce informazioni sulle forniture di articoli trattati con i fornitori, gli sconti, le eventuali campagne promozionali, i costi netti forniti tramite dischetti periodicamente forniti dalla ditta. La scheda ha diversi campi dimpostazione; in alto troviamo la riga di comando per trasmissione Telematica degli ordini che prevede la digitazione del percorso informatico Server e Client per trasmettere la proposta dordine. Poi, sono riportati gli sconti; essi sono suddivisi per fasce di quantit (cio lo scaglionamento per numero di pezzi delle fasce di sconto) ed i campi, riservati allinserimento delle percentuali di sconto suddivisi per categorie: Farmaci, S.O.P,, O.T.C., Parafarmaco. Un campo a parte consente di inserire anche un eventuale extra sconto. Il tasto funzione [F11] consente di calcolare lo sconto impostato.Pi in basso troviamo i campi riservati allinserimento dei percorsi che consentono la lettura dei file forniti dai grossisti per linserimento delle Campagne e dei Costi. Infine, nellultimo campo possibile indicare i tipi di articoli che si desiderano trattare con il fornitore. - Ditte collegate: si apre cliccando sullintestazione della scheda o digitando il tasto funzione [F3]. Alla ditta committente si possono collegare almeno 10 altre ditte per il riconoscimento dei prodotti distribuiti. Per inserire una ditta collegare, necessario cliccare sul pulsantino grigio evidenziato con per eliminare una ditta dallelenco, cliccare sul pulsantino evidenziato con il simbolo . Le ditte collegate sono riportate con il codice codifa di riconoscimento ditta, per non incorrere in errori di omonimia. - Informazioni Contabili: si apre cliccando sullintestazione Info Contabili della scheda o digitando il tasto funzione [F4]. Sono presenti due tipi dinformazioni, una inerente il luogo di destinazione del D.D.T. (Luogo di destinazione, indirizzo, CAP, Citt e Provincia, e laltro le informazioni riguardanti eventuali documenti contabili, la banca dappoggio, le modalit di pagamento e i giorni di pagamento dallarrivo merce.

COME EMETTERE UN ORDINE A DITTA

Aprendo la procedura di emissione ordine ad una ditta si avvia automaticamente una finestra nella quale possibile inserire le varie tipologie di sconti medi operate dalle Ditte. Gli sconti sono suddivisi tra Specialit di fascia [A-B], Specialit in fascia [C], Parafarmaco ed inoltre considerare eventuali Extra-sconti Totali che dovranno essere considerati sia al Netto sia al Lordo dell'aliquota Iva.

Indispensabile per la proposta dordine da elaborare limpostazione dei parametri, utili per calcolare la scontistica, la scelta dei prodotti da inserire, la base statistica da considerare (anno attuale o precedente), leventuale utilizzo di ditte concessionarie e i giorni di proposta presunti per il riordino degli articoli. E molto importante indicare il numero di giorni di proposta articoli da ordinare o farli corrispondere ai giorni di pagamento della fattura poich incidono sul calcolo della scontistica globale dei prodotti in ordine. Gli sconti inoltre, sono suddivisi per fasce di quantit (cio lo scaglionamento per numero di pezzi delle fasce di sconto) ed i campi, riservati allinserimento delle percentuali di sconto suddivisi per categorie: Farmaci, S.O.P,, O.T.C., Parafarmaco. I pulsanti Elabora lordine ed Esci corredati a questa finestra, consentono di avviare la proposta dordine o abbandonare la procedura. Digitando elabora Ordine, verr visualizzata una finestra dattenzione in cui si chiede se si desideri eseguire lelaborazione considerando una suddivisione merceologica preferita e, in caso di risposta affermativa automaticamente visualizzato larchivio delle suddivisioni del Winfarm Evoluzione.

MODIFICA DEI DATI DELLORDINE La scheda della proposta dordine molto modulare perch consente di intervenire su qualunque campo riservato ai dati del prodotto per poterne modificare lo stato. E ovvio che le modifiche principali saranno quelle inerenti delle quantit da ordinare ma altres possibile modificare giacenze, prezzo, venduto, ordinato e costo. Posizionandosi su ognuno dei campi anzidetti per eseguire una modifica, si aprir in corrispondenza una finestra con le informazioni riportate cos come dallarchivio, per rendere attendibile il dato variato.

Modificare le quantit in proposta prima della spedizione Per modificare il numero di pezzi della quantit sufficiente posizionarsi sul campo [Q.t] e digitare in sostituzione il nuovo numero. Modificare il prezzo di un in prodotto in ordine Per modificare il prezzo di un prodotto in ordine, necessario posizionarsi sul campo [Prezzo Euro], digitare il tasto [Invio] per far aprire una finestra nella quale riportata la descrizione del prodotto, il prezzo di listino, i prezzi propri, che sono i prezzi regionali e di vendita del prodotto ed le relative percentuali di sconto e ricarico ed i limiti offerta. Cos il limite offerta. Se il farmacista ha la necessit di fare unofferta di sconto vantaggiosa, limitata solo ad un certo numero di pezzi presenti in farmacia, in questa finestra possibile indicare il numero di pezzi, la data limite dellofferta, cio fino a quale data essa valida, ed il numero di pezzi venduti nellarco di tempo considerato.

Modificare del costo di un in prodotto in ordine Per modificare il costo di un prodotto in ordine, sufficiente posizionarsi sul campo [Costo Euro] e digitare in sostituzione il nuovo costo.

Modificare le giacenze e le scorte di un in prodotto in ordine Per modificare le giacenze e le scorte di un prodotto in ordine, necessario posizionarsi sul campo [G.T. Giacenza Totale], digitare il tasto [Invio] per far aprire una finestra nella quale riportata la descrizione del prodotto, la giacenza effettiva di farmacia e in uno o due magazzini oltre la loro eventuale dislocazione sia in farmacia sia nei magazzini e la giacenza globale disponibile del prodotto. Per quanto concerne le scorte sempre in questa finestra possibile indicare la scorta minima e massima di prodotto che si desidera avere in farmacia. Questimpostazione consente di eseguire il riordino automatico del prodotto durante la preparazione degli ordini qualora abbia raggiunto la scorta minima, portandolo alla scorta massima. Si possono inoltre impostare indicazioni sul riordino, pilotare cio il prodotto sulla ditta anzich sul grossista o congelarlo definitivamente non facendolo pi riordinare. Modificare le quantit di prodotto gi in ordine Per modificare le giacenze e le scorte di un prodotto in ordine, necessario posizionarsi sul campo [Ord.], digitare il tasto [Invio] per far aprire una finestra nella quale riportata la descrizione del prodotto e la situazione di ordine del prodotto. La scheda indica se il prodotto in ordine presso grossisti o ditte, se in archivio del venduto, se mancante o prenotato, se in commercio. Inoltre, la sua giacenza, lubicazione, in quale ordine attivo e lo storico degli acquisti e dei mancanti. Visualizzazione revoche Per conoscere il significato della sigla che identifica una revoca, possibile posizionarsi sul campo [Rv.] digitare il tasto [Invio] per far aprire una finestra nella quale riportata la descrizione del prodotto e la ditta produttrice, il tipo di revoca la data in cui essa avvenuta, se il prodotto ancora in commercio, e se la sentenza di revoca definitiva. Il tasto Esci consente di abbandonare la procedura.

Alcune modifiche trovate nelle varie maschere che si aprono in corrispondenza dei campi da variare, possono anche essere eseguite nel riepilogo posto in basso, sullo schermo, della preparazione degli ordini. Tali variazioni possono essere eseguite quando si posizionati sul prodotto della lista da variare.

STATISTICHE DI VENDITA Fra lelenco dei prodotti da ordinare e il riepilogo generale, in basso sullo schermo, sono riportate le statistiche del prodotto della lista sul quale si al momento posizionati. La statistica riporta il numero totale di pezzi venduti mensilmente (valore assoluto) negli ultimi tre anni e la differenza totale media identificata con [ Delta (%) ] per ogni anno.

La statistica dei prodotti in proposta dordine utile soprattutto per agevolare la richiesta delle quantit di prodotto necessarie per leffettiva esigenza di farmacia. In ogni caso, se si desiderino avere informazioni pi dettagliate su un prodotto della proposta, si pu visualizzare il grafico con glistogrammi delle statistiche di vendita, digitando il tasto [F5]. CALCOLO SCONTI Per variare lo sconto su un prodotto presente in proposta dordine, si digita il tasto [F4] che apre una finestra sulla quale possibile inserire la procedura di calcolo per gli sconti praticati sui prodotti con condizioni particolari (sconti misti, con campagne, al prezzo di listino). Il calcolo tiene conto se lo sconto da calcolare al netto o al lordo dellaliquota IVA, laliquota Iva da considerare, lo sconto base e gli eventuali altri extra sconto. Se lo sconto praticato misto, cio proposto sia in percentuale sia con campagna, necessario impostare anche il numero di pezzi proposti in campagna promozionale. Nella finestra di calcolo degli sconti, sono presenti quattro tasti: per azzerare il calcolo degli sconti inseriti e immettere i nuovi valori. per effettuare pi inserimenti di sconti proposti contemporaneamente e confrontare quello pi vantaggioso per tradurre lo sconto effettuato sul prezzo di listino in valore percentuale. pu essere utilizzato cliccando sul pulsante [Esci] o sul tasto [Esc], e consente dabbandonare la procedura.

GESTIONE ORDINI EMESSI La procedura di Gestione Ordini Emessi consente di effettuare operazioni e modifiche, su ordini precedentemente emessi, ad esempio: Cambiare Grossista, Raggruppare pi ordini in uno solo, Stampare un ordine gi emesso, ecc... Per eseguire delle operazioni sugli ordini in elenco, sempre necessario selezionare il grossista con il tasto [Invio] e posizionarsi su quello da richiamare.

cliccando sul pulsante Stampa possibile stampare lelaborato dellordine. Generalmente questa stampa eseguita per inviare la proposta via Fax; TRASMISSIONE ORDINI avvia la procedura di trasmissione telematica della proposta dordine; indica lesito della trasmissione della proposta dordine spedita alla ditta o al grossista; CANCELLA ORDINE IN LISTA elimina un ordine presente nella lista. La cancellazione far scalare automaticamente alla posizione precedente lordine successivo. CANCELLA ARCHIVIO DEGLI ORDINI elimina lintera lista degli ordini presenti in archivio. RIPORTARE ORDINATO IN VENDUTO Riporta lintero elenco dei prodotti presenti in proposta dordine nellarchivio dei prodotti venduti, per essere reinseriti successivamente nella prossima proposta.

SPUNTA ORDINE Loperazione consente di confrontare la merce richiesta al grossista attraverso lemissione dellordine e quella effettivamente arrivata in farmacia. Inoltre, laltro scopo della spunta di ricaricare ed aggiornare le giacenze di farmacia o magazzino, inserire, qualora non avvenga tramite floppy disk o trasmissione dati, gli ultimi costi dacquisto del prodotto.

Per ricaricare la spunta di un ordine necessario selezionare il grossista dal quale arrivata la fornitura, posizionarsi sul numero progressivo dell'ordine e con il tasto [Invio] richiamare lelenco dei prodotti. I prodotti per i quali stato eseguito il confronto, aggiorneranno la colonna del campo identificato con dicitura "SPU in cui riportato lo stato e la quantit di merce da spuntare in corrispondenza del prodotto letto. Lo stato che pu essere riportato pu avere la descrizione: Nessuna visualizzazione, per indicare che la merce arrivata conforme allordine Nullo, cio non riporta Mancante, indica che il numero si pezzi difforme allordinativo per difetto Eccedente, indica che il numero si pezzi difforme allordinativo per eccesso Aggiunto, indica che il numero si pezzi difforme allordinativo per aggiunta Cliccando su Euro o digitando il tasto Ctrl+E, possibile commutare il valore dei prezzi di listino dei prodotti in ordine da uro in Lire e viceversa; visualizza una finestra dattenzione nella quale possibile indicare il percorso dal quale prelevare i dati dei costi della ditta Artsana; consente di procedere alla spunta dei prodotti in elenco. Per avviare la verifica si pu utilizzare anche il tasto [Ins] ed eseguire la lettura dei codici a barre dei prodotti con penna ottica o digitandone la descrizione. Man mano che si procede con la verifica della spunta dei prodotti, automaticamente si aggiorna il campo "SPU" che ne indica il numero e lo Stato nel campo identificato con "ST..

Il tasto [F2] consente di riportare le quantit presenti nella colonna dei prodotti ordinati, sulla colonna delle quantit da spuntare. Questa funzione si pu utilizzare quando i prodotti da spuntare sono pochi o quando si certi che la merce arrivata non ha mancanti e non ci siano prodotti erroneamente inseriti nella fornitura; Cliccando su azzera spunta o digitando il tasto [F10] possibile azzerare le quantit di prodotti spuntati per poter ricominciare ad eseguire nuovamente la verifica; Se si dispone di un lettore ottico portatile, la spunta pu essere eseguita leggendo i codici a barre dei prodotti e scaricando i dati nel computer cliccando il pulsante Scarica Lettore. E importante ricordare che ogni tipo di lettore portatile ha uno scarico dei dati differente, ed utilizza il protocollo della ditta che lo produce. La procedura di scarico lettore aggiorna automaticamente la colonna SPU e nella colonna [+/-] visualizzato lo stato del confronto; il tasto funzione [F3] o il pulsante Sconto Riga, consentono dinserire lo sconto riga di ad un prodotto. La percentuale dello sconto possibile inserirla nellultimo campo della riga che riporta il Codice Ministeriale, Codice Ean, Ditta Produttrice visualizzata dopo la lista dei prodotti da spuntare. Per variare lo sconto su un prodotto presente in spunta dordine, si digita il tasto [F4] o si clicca sul pulsante Calcola sconto Si apre cos una finestra sulla quale possibile inserire la procedura di calcolo per gli sconti praticati sui prodotti con condizioni particolari (sconti misti, con campagne, al prezzo di listino). Il calcolo tiene conto se lo sconto da considerarsi al netto o al lordo dellaliquota IVA, lo sconto base e gli eventuali altri extra sconto. Se lo sconto misto, cio proposto sia in percentuale sia con campagna, necessario impostare anche il numero di pezzi proposti. Digitando il tasto funzione [F11] o cliccando il pulsante Distribuzione Sconto, si pu indicare la tipologia di prodotti sui quali intervenire per impostare lo sconto in spunta. Esso pu essere indicato in percentuale o tramite limporto. Cliccando su Statistica o digitando il tasto [F5], possibile visualizzare i report statistici inerenti: le vendite gli acquisti da ditta o da grossisti, degli ultimi tre anni o precedenti; Cliccando su Totali o digitando il tasto [F9], si visualizza una finestra in cui sono riportati i totali della spunta suddivisi per prezzo di vendita e al costo in Euro ed aliquota IVA Cliccando su Parametri o digitando il tasto [F8], si visualizza una finestra nella quale possibile impostare i parametri gestionali e dei controlli. I parametri gestionali si riferiscono agli inserimenti o impostazioni da eseguire, ad esempio: considerare oppure no le giacenze presenti anche se negative, la loro dislocazione, se grossisti o ditte, impostarle in base al calcolo automatico delle scorte, eliminare i prodotti in prenotazione al loro arrivo, proporre lultimo costo al fornitore o visualizzare i prodotti in ordine alfabetico.I parametri sui controlli invece, si riferiscono a messaggi di avvertenze che si possono visualizzare durante la spunta, e sono inerenti le revoche, il controllo sui lotti Invendibili e la registrazione di fatture nello scadenziario. Cliccando su Note Int., possibile visualizzare eventuali note interne dei prodotto in elenco; Cliccando su Similari, possibile ricercare un prodotto che abbia lo stesso principio attivo e sostanza di un prodotto in elenco per poterlo eventualmente sostituire; Cliccando su Inf. Prodotto o digitando il tasto [F12], si visualizza la scheda anagrafica del prodotto. La scheda consente di consultare tutte le informazioni utili sul prodotto, lo storico delle sue variazioni di prezzo, il riferimento nazionale, il riepilogo dei costi ecc. Cliccando su Uscita o digitando il tasto [Esc], si abbandona la procedura di spunta. Uscendo dalla procedura vengono visualizzate delle finestre che evidenziano delle informazioni sulla dislocazione delle giacenze, i prodotti che devono essere conservati in frigo, dei prodotti che hanno Unit di Misura ed i prodotti che non hanno il codice a barre e c necessit di stamparlo.

DISLOCAZIONE DELLE GIACENZE E DELLE UBICAZIONI La scheda della dislocazione delle giacenze indica lo smistamento dei prodotti da ricaricare nei vari comparti: Farmacia, Magazzino Principale, Magazzino Secondario. Le quantit possono essere smistate utilizzando i tasti funzione [F4] per scarico quantit in Farmacia, [F1] per scarico in magazzino Principale ed [F2] in magazzino secondario. Le stesse funzioni possono essere richiamate cliccando sui pulsanti corrispondenti o digitando la combinazione dei tasti ALT + T o M oppure Q. Per quanto concerne lubicazione da dare ai prodotti da ricaricare, digitando ALT+1 o 2 oppure 3, o ancora cliccare due volte nel campo del magazzino corrispondente si pu indicare la sigla o il nome corrispondente. Il tasto funzione [F3] o il pulsante Stampa, riporta un elaborato con lo smistamento effettuato. I pulsanti Conferma ed Esc, consentono di accettare o abbandonare le modifiche o gli inserimenti apportati PRODOTTI DA FRIGO La scheda Prodotti da Frigo riporta i prodotti presenti in spunta che non possono essere conservati a temperatura ambiente, bens in frigo. La scheda riporta la descrizione del prodotto, la quantit ordinata e la temperatura alla quale deve essere conservato. Essa, inoltre, corredata del pulsante Stampa (opzionale la digitazione del tasto [F3]) che riporta su supporto cartaceo lelenco di tali prodotti. Il pulsante Conferma avvia la memorizzazione ed Esc labbandonano della spunta.

PRODOTTI CON PREZZI SCONTATI La scheda Prodotti con Prezzi Scontati riporta i prodotti presenti in spunta che hanno i prezzi di listino scontati, cio che il farmacista ha impostato degli sconti in percentuale o in euro. La scheda riporta la descrizione del prodotto, la quantit presente in spunta, il listino base ed il prezzo di vendita in lire ed euro. Essa, inoltre, corredata del pulsante Stampa (opzionale la digitazione del tasto [F3]) che riporta su supporto cartaceo lelenco di tali prodotti. Il pulsante Conferma avvia la memorizzazione ed Esc labbandonano della spunta. PRODOTTI PRENOTATI E/O SOSPESI La scheda Prodotti Prenotati e/o Sospesi riporta i prodotti presenti in spunta che sono stati inseriti in proposta dordine con lo stato di prenotati o sospesi. La scheda riporta la descrizione del prodotto, la quantit presente in spunta, il nominativo del cliente al quale il prodotto dovr essere consegnato e un campo riservato alle note e commenti per la prenotazione o il progressivo del sospeso. Essa, inoltre, corredata del pulsante Stampa (opzionale la digitazione del tasto [F3]) che riporta su supporto cartaceo lelenco di tali prodotti. Il pulsante Conferma avvia la memorizzazione ed Esc labbandono della spunta.

PRODOTTI CON UNITA DI MISURA La scheda Prodotti con Prezzi per Unit di Misura riporta i prodotti presenti in spunta per i quali sia previsto il prezzo per Unit di Misura. Solitamente il report di questi prodotti utile perch se esposti, dovr essere indicato anche il prezzo U.M. La scheda riporta la descrizione del prodotto, la quantit spuntata, il prezzo U.M., il listino base e di vendita in lire ed euro. Essa, inoltre, corredata del pulsante Stampa (opzionale la digitazione del tasto [F3]) che riporta su supporto cartaceo lelenco di tali prodotti. Il pulsante Conferma avvia la memorizzazione ed Esc labbandono della spunta. BARCODE PRODOTTI La scheda Bar-code Prodotti riporta lelenco completo dei prodotti con le ordinate, presenti in spunta. Affianco delle quantit spuntate riportata una colonna identificata con Num. Etich nella quale possibile indicare, in corrispondenza del prodotto desiderato, il numero di bollini ottici che si vogliono stampare. La scheda riporta la descrizione del prodotto, la quantit spuntata, la colonna Num. Etich nel quale indicare il numero di bollini da stampare, il prezzo in Euro, lUnit di misura ed il prezzo in Euro dellunit di misura. Inoltre, corredata del pulsante Stampa (opzionale la digitazione del tasto [F3]) che riporta su supporto cartaceo lelenco di tali prodotti dei quali si desidera la stampa del bar-code. Il pulsante Conferma avvia la memorizzazione ed Esc labbandono della spunta. Il tasto di uscita visualizza un riepilogo dei totali della spunta suddivisi per aliquota Iva e ritorna nellelenco delle spunte ancora da eseguire.

RICARICO PARZIALE DEGLI ORDINI Talvolta, pu succedere di dover prelevare dal pacco parte della merce arrivata dal grossista. per eseguire un ricarico parziale della spunta o interrompere un carico degli ordini eseguendo un ricarico parziale, necessario digitare o cliccare sul pulsante di uscita dalla procedura e rispondere in modo affermativo alla domanda di parcheggio delle modifiche visualizzata nella finestra dattenzione che si apre automaticamente.

SPUNTA NUOVO ORDINE L'opzione "Spunta nuovo Ordine" si utilizza generalmente quand necessario caricare una fornitura di merce arrivata dalla ditta alla quale la proposta dordine non sia pervenuta per via telematica bens inviata tramite copia commissione compilato dallagente commerciale, per telefono o Fax. Dopo aver selezionato dallarchivio il nominativo del grossista o della ditta da cui proviene la merce da ricaricare, si indica il numero del documento che identificher la spunta, e si accede nella spunta in cui i prodotti verranno aggiunti man mano che vengono inseriti. Le operazioni ed i tasti funzione sono simili alla procedura della spunta di un ordine normale con lunica differenza della visualizzazione nel campo "Stato" in cui i prodotti risultano tutti aggiunti. CAMBIARE FORNITORE Per cambiare il grossista allordine preparato, necessario cliccare sul pulsante Cambia Fornitore, scegliere il nuovo fornitore dallarchivio e, nel caso sia necessario, trasmettere lordine. Solitamente quest'operazione si utilizza quando si verificano dei problemi con la trasmissione via modem dell'ordine, in tal caso si ha l'opportunit di fare un fax o dettare l'ordine telefonicamente. FRAZIONARE UN ORDINE Cliccando su Fraziona Ordine o digitando la combinazione di tasti Alt+O, si pu trasferire parzialmente o interamente un ordine ad altro o altri grossisti. Quindi dopo aver selezionato i grossisti prescelti, si indicano le percentuali da assegnare ad ognuno e cliccare sul pulsante conferma per avviare la procedura. RAGGRUPPARE PIU ORDINI Per eseguire questoperazione si selezionano gli ordini da raggruppare, tenendo premuto il tasto [CTRL] e cliccando su ogni ordine da accorpare, con il pulsante sinistro del mouse. Dopo aver individuato gli ordini interessati, cliccare sul pulsante Raggruppa per avviare la procedura che creer un ordine solo. Il pulsante Modifica, consente di entrare nella lista dei prodotti direttamente per modificare le quantit o il costo in Euro dei prodotti in lista. Cliccando su Euro o digitando il tasto Ctrl+E, possibile commutare il valore dei prezzi di listino dei prodotti in ordine, da lire in Euro; Cliccando su Uscita o digitando il tasto Esc, possibile abbandonare la procedura.

RIBILANCIA ORDINI La procedura di Ribilanciamento Ordini esegue unanalisi accurata di tutti i prodotti ordinati ai grossisti controllando la regolarit del ciclo di riordino. Durante la preparazione dellordine pu accadere di non trovare qualche prodotto riordinato, non riuscendo a comprenderne i motivi di tale esclusione. Le cause possono essere molteplici, ad esempio: durante la preparazione dellordine si pu aver eliminato un prodotto pi volte pur essendo questultimo sottoscorta, si pu essere eliminato per un periodo di tempo volontariamente un prodotto perch non interessati al suo acquisto oppure perch mancante cronico, ecc.. Da ci si pu ritenere necessario avviare la procedura di ribilanciamento degli ordini, quando il prodotto non posto in ordine automaticamente o si trovano delle discordanze di riordino. Riepilogando quindi si pu dire che la funzione di ribilanciamento degli ordini serve a ricontrollare le quantit sui prodotti venduti e non proposti pi in ordine o gestiti senza tenere conto delle scorte. Selezionando la procedura di Ribilanciamento Ordini, possibile impostare delle indicazioni allelaborazione: Considerare la quantit dei prodotti che sono gi in ordine a Ditta; Effettuare un controllo solo sui prodotti non in giacenza; Controllare solo i prodotti venduti da una certa data in poi. Periodicamente bene eseguire il ribilanciamento fossanche solo per verificare che i prodotti da riordinare sono riportati nellordine da preparare.

La maschera della procedura utilizza solo due pulsanti: Conferma e Uscita, avvia la procedura per lelaborazione dei dati. Lelaborazione sar evidenziata da una barra scorrevole che riporta un valore percentuale e il numero progressivo dei prodotti da elaborare ed elaborati. Si pu utilizzare cliccando sul pulsante Uscita o digitando il tasto Esc e consente di abbandonare la procedura.

IMPORTAZIONE CAMPAGNE E COSTI Questa procedura si utilizza quando c la necessit dinserire le condizioni di campagne promozionali o dei Costi che i grossisti o le ditte propongono periodicamente sulla merce da acquistare. Per avviare tale procedura, necessario che ci sia pervenuto il file con le proposte dal grossista o dalla ditta.

Cliccando in corrispondenza della procedura Importa Campagne e Costi e Fornitori, la finestra dattenzione riporter la dicitura Ci sono n. (n. perch i files possono essere anche pi di uno contemporaneamente) da elaborare. Due barre scorrevoli indicheranno i progressivi in percentuale, una del file in lettura e laltra del totale dei dati presenti sui file caricati in memoria sul gestionale. Una casella di controllo (check box) se non evidenziata, elimina automaticamente il file dopo aver eseguito lelaborazione, in caso contrario lo mantiene in memoria e pu essere rielaborato ancora altre volte.

Le campagne ed i costi saranno poi visualizzati durante lemissione della proposta dordine, sulle schede di riepilogo, in basso sullo schermo, nelle quali indicato il grossista o la ditta, la campagna con la data dinizio e di fine proposta, stesso dicasi per la scheda dei costi in cui oltre il costo riportato lo sconto e la data di partenza dellofferta.
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[Esc] annulla lelaborazione e consente di abbandonare la procedura.

ARCHIVIO STORICO SPUNTE LArchivio Storico Spunte contiene la memorizzazione di tutti i ricarichi degli ordini emessi (Spunte) che sono stati scaricati in magazzino di farmacia ed hanno aggiornando le giacenze. La visualizzazione delle spunte presente in archivio riporta i campi riferiti: al numero progressivo dinserimento, al tipo si spunta (SD=spunta Ditta, SG=spunta Grossista), il fornitore, la data, lora, se accompagnata da DDT o Fattura. Una riga sulla parte bassa del video riporta il numero di articoli presenti nella spunta da selezionare, la differenza tra quantit ordinata e spuntata, il totale globale e al costo.

COME RICERCARE UNA SPUNTA

Per ricercare la spunta di un ordine, tra quelle presenti nellelenco dellarchivio, si pu utilizzare la barra di scorrimento posta sul lato destro del suddetto elenco. Ma, una preselezione pu essere impostata utilizzando un filtro che consente di aggregare solo le spunte dei grossisti o solo quelle delle ditte. Un campo riservato al numero di DDT o FAT complementare alle note per il fornitore o dal fornitore che visualizza i messaggi inviati. Esegue una ricerca nella quale sono visualizzate tutte le spunte caricate. Esegue una ricerca sul numero di documento DDT o Fattura desiderato, posizionandosi automaticamente su quella spunta. Esegue una ricerca estrapolando le spunte della ditta o del grossista scelto dallarchivio Anagrafiche Fornitori. PER CAMBIARE IL FORNITORE ALLA SPUNTA Questa procedura consente di cambiare il fornitore alla spunta sulla quale si posizionati in elenco.
PER MODIFICARE UNA SPUNTA

Consente di modificare una spunta gi caricata in giacenza, unavvertenza chiede se le eventuali modifiche apportate dovranno avere una validit anche sul proprio magazzino e sul totale del costo.

COME ELIMINARE UNA SPUNTA

Per eliminare completamente una spunta dallelenco sufficiente posizionarsi sulla sua descrizione e cliccare il pulsante [Cancella Spunta]. Prima di cancellare definitivamente la spunta, una finestra dattenzione chieder se si desideri apportare le modifiche anche in magazzino.
COME STAMPARE UNA SPUNTA

Se si desidera stampare la spunta su cui si posizionati, si pu digitare cliccare sul pulsante [Stampa], poi confermare la stampante predefinita e le indicazioni sul tipo di stampa da eseguire.
PER AZZERARE LINTERO ARCHIVIO

Se si desidera azzerare l'intero archivio delle spunte sufficiente confermare la scelta sulla finestra dattenzione, riportata selezionando la procedura.
PER TROVARE UN PRODOTTO SPUNTATO NELLARCHIVIO

Per ricercare un prodotto tra tutte le spunte degli ordini presenti in elenco, necessario cliccare sul pulsante [Ricerca Prodotto], indicare il prodotto da ricercare e confermare la scelta. Saranno riportate a video solo le spunte in cui il prodotto ricercato presente. CONTROLLO FATTURATO Per avere il resoconto economico della merce ordinata sia alle ditte sia a grossista, sufficiente posizionarsi sul nominativo e cliccare [Calcola Fatturato], indicare il periodo di tempo al quale si riferisce la ricerca, e se deve essere considerata laliquota Iva e inserire il calcolo percentuale dello sconto. Saranno visualizzati i totali degli ordini spuntati considerando: il prezzo al pubblico, il prezzo al costo e lo sconto medio sul totale dei farmaci e parafarmaci. Inoltre, sar riportato limporto medio dogni ordine ed il rapporto in percentuale con il fatturato ad altri grossisti o ditte sempre nellintervallo di tempo scelto. Converte gli importi degli ordini spuntati, da Lire in Euro e viceversa. Consente di abbandonare la procedura.

ARCHIVIO STORICO MANCANTI Larchivio riporta lelenco di tutti i prodotti che sono risultati mancanti dopo la spedizione dellordine. Tali prodotti spesso sono riproposti automaticamente ma per quelli che continuano ad esserlo vengono parcheggiati in questarchivio che pu essere consultato per verificare la data dalla quale il prodotto risulta mancante, le note cio la motivazione per cui risultato mancante ed il fornitore al quale si fatto lordine dal quale poi risultato mancante.

Lelenco riporta la data dalla quale il prodotto risulta mancante, la quantit che in quellordine era stata ordinata, la descrizione del prodotto, lindicazione della nota che notifica perch il prodotto risulta mancante ed il fornitore a cui era stato richiesto il prodotto. Man mano che si scorre lelenco dei prodotti, in basso sulla sinistra dello schermo visualizzato il codice ministeriale del prodotto sul quale si al momento posizionati. Essendo che Storico Mancanti una funzione di sola consultazione, disponibile solo il tasto Uscita, per abbandonare la procedura.

Men ARCHIVI Nel men sono raggruppati i principali archivi utilizzati dalla maggior parte delle procedure del gestionale Winfarm Evoluzione. Gli archivi del men sono suddivisi in due tipologie: archivi nei quali i dati sono reimpostati, cio riportano le schede cos come previsto dalle banche dati e riconosciute dal ministero della salute, ed archivi nei quali le schede dovranno essere inserite dallutente. Gli archivi con le impostazioni predefinite sono: Ditte produttrici, nel quale sono inserite oltre 4000 ditte riconosciute dal SSN; Sostanze, larchivio contiene oltre 10000 sostanze riconosciute dal SSN; A.t.c./G.m.p (Gruppo Chimico Terapeutico e Gruppo Merceologico Parafarmaci). Nellarchivio sono gi presenti oltre 6000 voci; Gruppi Terapeutici, nellarchivio sono gia preimpstate oltre 400 voci cos come previsto dalle informazioni fornite dalle Banche Dati. Citt, nellarchivio sono gi presenti le schede di tutti i comuni ditalia e le nazioni del mondo. Gli archivi nei quali sar lutente ad inserire le schede, sono: Fornitori, Grossisti, Ditte, Medici. Clienti, ASL e

La struttura degli archivi stata appositamente studiata per consentire un facile accesso alla consultazione, allinserimento ed alla modifica dei dati. Infatti, qualsiasi ricerca allinterno di questi archivi pu essere eseguita digitando il nome o nel caso di una ditta, di un grossista o di un cliente, della ragione sociale. Inoltre, utile precisare che gli archivi possono contenere un numero illimitato di schede e di nuovi inserimenti.

ARCHIVIO DITTE

Lanagrafica delle Ditte composta da cinque schede che possono essere richiamate cliccando sul loro identificativo o digitando la combinazione di tasti composta da [Alt] e la lettera della descrizione che sottolineata. Ad esempio: [Alt]+S per aprire la scheda Selezione, [Alt]+G per Generalit, [Alt]+1 per Indirizzo 1 [Alt]+2 ecc... Come sopradetto, le schede sono: Selezione, che consente di richiamare la ditta desiderata; Generalit, consente di consultare le informazioni principali, ed esempio: la ragione sociale, la partita Iva, informazioni inerenti ladesione dellazienda allAssinde e Farmindustria, lindirizzo Web ecc.. Indirizzo 1-2-3, sono le schede che consentono di consultare le informazioni sulle sedi amministrative e legali della societ, i numeri di telefono, fax ed e-mail ecc.. Ogni scheda richiamata ha in dotazione dei pulsanti che consentono di: Cliccando sul pulsante Tutte o digitando il tasto funzione [F12], di richiamare tutte le ditte presenti in archivio; Cliccando sul pulsante Nuovo o digitando il tasto funzione [Ins], di inserire una nuova scheda in elenco Cliccando sul pulsante Elimina o digitando il tasto funzione [Canc], di eliminare una scheda dallelenco Cliccando sul pulsante Modifica o digitando il tasto funzione [F3], di modificare i dati presenti su una scheda Cliccando sul pulsante Uscita o digitando il tasto funzione [Esc], di abbandonare la procedura Cliccando sui pulsanti contrassegnati con le direzioni Dx e Sx possibile spostarsi di una sola voce nellelenco, con i tasti contrassegnati con le direzioni Dx e Sx evidenziati, spostarsi allinizio ed alla fine dellarchivio. Se si desidera INSERIRE una NUOVA DITTA in Archivio basta compilare la cartella delle generalit, indicare lindirizzo 1-2-3 e digitare il tasto [F10] o cliccare su [Salva], nel caso non ci sia pi la necessit di eseguire linserimento in archivio, basta cliccare sul pulsante [Annulla];

ARCHIVIO SOSTANZE

Lanagrafica delle Sostanze composta da due schede che possono essere richiamate cliccando sul loro identificativo o digitando la combinazione di tasti composta da [Alt] e la lettera della descrizione che sottolineata, nel nostro caso: [Alt]+S per scegliere Selezione e [Alt]+D per la scheda Dati. Selezione, richiama la sostanza desiderata Dati, per consultare le informazioni principali della sostanza (se per uso veterinario, informazioni sulla scadenza del brevetto e gli ATC correlati, ecc.). Ogni scheda richiamata ha in dotazione dei pulsanti che consentono di:

Cliccando sul pulsante Tutte o digitando il tasto funzione [F12], di richiamare tutte le sostanze presenti in archivio Cliccando sul pulsante Nuovo o digitando il tasto funzione [Ins], di inserire una nuova scheda in elenco Cliccando sul pulsante Elimina o digitando il tasto funzione [Canc], di eliminare una scheda dallelenco Cliccando sul pulsante Modifica o digitando il tasto funzione [F3], di modificare i dati presenti su una scheda Cliccando sul pulsante Uscita o digitando il tasto funzione [Esc], di abbandonare la procedura Cliccando sui pulsanti contrassegnati con le direzioni Dx e Sx possibile spostarsi di una sola voce nellelenco, con i tasti contrassegnati con le direzioni Dx e Sx evidenziati, spostarsi allinizio ed alla fine dellarchivio. Per INSERIRE una NUOVA SOSTANZA sufficiente compilare la cartella Dati e cliccare su [Salva] o digitare [F10] per memorizzare, nel caso non necessiti linserimento in archivio, cliccare su [Annulla];

ARCHIVIO ATC GMP

Lanagrafica degli ATC (Gruppo Chimico Terapeutico) e GMP (Gruppo Merceol. Parafarmaci), composta da ununica scheda ed i codici possono essere richiamati scegliendo la descrizione nellelenco tramite con la barra di scorrimento e cliccando sulla descrizione, indicando il numero di codice identificativo del gruppo o comporlo cliccando sul pulsante Composizione del Codice o [F5].

Ogni scheda richiamata ha in dotazione dei pulsanti che consentono di: Cliccando sul pulsante Tutti o digitando il tasto funzione [F1], di richiamare tutti i codici Atc/Gmp presenti in archivio Cliccando sul pulsante Nuovo o digitando il tasto funzione [Ins], di inserire una nuova scheda in elenco Cliccando sul pulsante Elimina o digitando il tasto funzione [Canc], di eliminare una scheda dallelenco Cliccando sul pulsante Modifica o digitando il tasto funzione [F3], di modificare i dati presenti su una scheda Cliccando sul pulsante Uscita o digitando il tasto funzione [Esc], di abbandonare la procedura Cliccando su Composizione del codice o digitando il tasto funzione [F5], di visualizzare i dati che compongono i singoli livelli del codice ATC di una scheda. Cliccando sul pulsante Up, digitando il tasto funzione [F1] o la combinazione di tasti Alt+P, si ritorna indietro, al livello precedente, per modificare il percorso alla composizione da visualizzare. Cliccando sul pulsante OK o digitando il tasto funzione [F5], si conferma la selezione impostata. Per INSERIRE un NUOVO GRUPPO sufficiente compilare la cartella nella quale indicare il codice, la descrizione e se linserimento si riferisce ad un codice intermedio, cliccare su [Inserisci] o digitare [Invio] per memorizzare, nel caso non necessiti linserimento in archivio, cliccare su [Annulla];

ARCHIVIO GRUPPI TERAPEUTICI

Lanagrafica deI Gruppi Terapeutici composta da due schede che possono essere richiamate cliccando sul loro identificativo o sulla lettera corrispondente a quella sottolineata nella descrizione, S per Selezione, D per Dati. Selezione, richiama il gruppo terapeutico desiderato; Dati, consente di consultare la descrizione in italiano ed in inglese del gruppo terapeutico interessato.

Ogni scheda richiamata ha in dotazione dei pulsanti che consentono di:

Cliccando sul pulsante Tutte o digitando il tasto funzione [F12], di richiamare tutte le sostanze presenti in archivio Cliccando sul pulsante Nuovo o digitando il tasto funzione [Ins], di inserire una nuova scheda in elenco Cliccando sul pulsante Elimina o digitando il tasto funzione [Canc], di eliminare una scheda dallelenco Cliccando sul pulsante Modifica o digitando il tasto funzione [F3], di modificare i dati presenti su una scheda Cliccando sul pulsante Uscita o digitando il tasto funzione [Esc], di abbandonare la procedura Cliccando sui pulsanti contrassegnati con le direzioni Dx e Sx possibile spostarsi di una sola voce nellelenco, con i tasti contrassegnati con le direzioni Dx e Sx evidenziati, spostarsi allinizio ed alla fine dellarchivio.

Per INSERIRE un NUOVO GRUPPO sufficiente compilare la cartella Dati e cliccare su [Salva] o digitare [F10] per memorizzare, nel caso non necessiti linserimento in archivio, cliccare su [Annulla];

ARCHIVIO ANAGRAFICA FORNITORI LArchivio dellAnagrafica dei Fornitori un archivio comune a tutte le procedure del Winfarm Evoluzione, questo vuol dire che possibile inserire i dati anagrafici di un fornitore da qualsiasi procedura. Anche la videata comune a tutti gli archvi. Essa composta da un campo riservato alla ricerca per ragione sociale nella quale si pu richiamare un fornitore digitandone una parte del nome. Larchivio di ogni fornitore composto da quattro schede nelle quali sono riportati tutti i dati conosciuti del fornitore. Le schede sono identificate con: F1Anagrafica, F2Info Fornitore Articoli, F3Ditte Collegate ed F4Informazioni contabili.

Cliccando sul pulsante Preleva una Ditta o digitando il tasto funzione [F8], possibile aprire automaticamente larchivio delle ditte ed estrapolare una ditta tra quelle presenti eseguendo il trasferimento selezionandola e confermando la scelta con il tasto [Invio]. Cliccando sul pulsante Salva, si memorizzano le modifiche eseguite sullarchivio dellanagrafica Fornitori. Cliccando sul pulsante Cancella o digitando il tasto funzione [Canc], si elimina una scheda completa dallelenco dei Fornitori. Cliccando sul pulsante Ripulisci Archivio o digitando il tasto funzione [Ctrl+Canc], si svuota lintero archivio dei fornitori, tutte le schede dei Fornitori vengono cio eliminate. Cliccando sul pulsante Nuovo o digitando il tasto funzione [Ins], di inserire una nuova scheda di un fornitore in elenco. Cliccando sul pulsante Uscita o digitando il tasto funzione [Esc], di abbandonare la procedura

Se i dati si riferiscono a ditta, si pu evidenziare il flag [F5] Fornitore, vengono in tal modo visualizzate due schede aggiuntive F2 ed F3, sulle quali inserire altre informazioni utili, come ad esempio: sulla scheda identificata con F2 Info Fornitore Articoli, si possono inserire informazioni inerenti le righe di comando per abilitare le trasmissioni con i grossisti, gli sconti, le campagne promozionali, i costi netti praticati dai grossisti e la tipologia di prodotti trattati dalla ditta considerata, sulla scheda F3 Ditte collegate, abilitare o disabilitare prelevando dallarchivio di Banca Dati le ditte ad essa collegate. MODIFICARE UNA GIA ESISTENTE O ELIMINARNE UNA Nel caso sia necessario inserire una nuova anagrafica di un cliente o ditta si pu digitare il tasto Nuovo. SE SI DESIDERA ELIMINARE UNA NUOVA DITTA o CLIENTE Se si desidera invece eliminare o sfoltire larchivio di schede inutili o obsolete, sufficiente cliccare o posizionarsi sullanagrafica del cliente prescelto, presente in archivio, e digitare il tasto CANC. Scheda

F1 - Anagrafica

Riporta i dati anagrafici, i dati fiscali, i numeri di telefono, note varie e gli indirizzi E-mail e WEB della ditta, grossista o cliente che si sta inserendo. A questo si aggiungono le informazioni Anagrafiche, telefono, fax ed indirizzo e-mail dei referenti di zona ai quali eventualmente fare riferimento.

Scheda

F2 Info fornitore Articoli

Come sopra detto la scheda richiamata con il tasto funzione [F2], si compila solo in caso di inserimento di una ditta o grossista. Essa consente di indicare il percorso che il computer dovr fare per eseguire la trasmissione degli ordini.E previsto linserimento della stringa per il collegamento sia che il modem installato sul Server sia sul terminale. La scheda inoltre, prevede linserimento per fasce della scoutistica e di eventuali extrasconti, linserimento della stringa

Scheda

F3 Ditte Collegate

Anche la scheda richiamata con il tasto funzione [F3], si compila solo in caso di inserimento di una ditta o grossista. Essa consente di agganciare dieci ditte differenti ad un fornitore. Le ditte in elenco sono riportare per descrizione e codice ministeriale ditta, due segni [ ] [ ] che indicano se la ditta abilitata o momentaneamente disattivata.

Scheda

F4 Info Contabili

Lultima scheda si riferisce alle informazioni contabili

ARCHIVIO ANAGRAFICA GROSSISTI Nel caso sia necessario inserire una nuova anagrafica di un cliente o ditta si pu digitare il tasto Nuovo. Se i dati sono riferiti ad un cliente, pu essere sufficiente compilare la cartella F1Anagrafica ed F4 Informazioni contabili. Se i dati si riferiscono a ditta, si pu evidenziare il flag [F5] Fornitore, vengono in tal modo visualizzate due schede aggiuntive F2 ed F3, sulle quali si possono inserire altre informazioni utili, come ad esempio: sulla scheda identificata con F2 Info Fornitore Articoli, si possono inserire informazioni inerenti le righe di comando per abilitare le trasmissioni con i grossisti, gli sconti, le campagne promozionali, i costi netti praticati dai grossisti e la tipologia di prodotti trattati dalla ditta considerata, sulla scheda F3 Ditte collegate, abilitare o disabilitare prelevando dallarchivio di Banca Dati le ditte ad essa collegate. Se si desidera invece eliminare o sfoltire larchivio di schede inutili o obsolete, sufficiente cliccare o posizionarsi sullanagrafica del cliente prescelto, presente in archivio, e digitare il tasto CANC. Se i dati da inserire sono riferiti ad un cliente, F1Anagrafica ed F4Informazioni contabili. Se i dati si riferiscono a ditta, si pu evidenziare il flag [F5] Fornitore, vengono in tal modo visualizzate due schede aggiuntive F2 ed F3, sulle quali inserire altre informazioni utili, come ad esempio: sulla scheda identificata con F2 Info Fornitore Articoli, si possono inserire informazioni inerenti le righe di comando per abilitare le trasmissioni con i grossisti, gli sconti, le campagne promozionali, i costi netti praticati dai grossisti e la tipologia di prodotti trattati dalla ditta considerata, sulla scheda F3 Ditte collegate, abilitare o disabilitare prelevando dallarchivio di Banca Dati le ditte ad essa collegate. MODIFICARE UNA GIA ESISTENTE O ELIMINARNE UNA Nel caso sia necessario inserire una nuova anagrafica di un cliente o ditta si pu digitare il tasto Nuovo. SE SI DESIDERA ELIMINARE UNA NUOVA DITTA o CLIENTE Se si desidera invece eliminare o sfoltire larchivio di schede inutili o obsolete, sufficiente cliccare o posizionarsi sullanagrafica del cliente prescelto, presente in archivio, e digitare il tasto CANC.

Scheda

F1 - Anagrafica

Riporta i dati anagrafici, i dati fiscali, i numeri di telefono, note varie e gli indirizzi E-mail e WEB della ditta, grossista o cliente che si sta inserendo. A questo si aggiungono le informazioni Anagrafiche, telefono, fax ed indirizzo e-mail dei referenti di zona ai quali eventualmente fare riferimento.

Scheda

F2 Info fornitore Articoli

Come sopra detto la scheda richiamata con il tasto funzione [F2], si compila solo in caso di inserimento di una ditta o grossista. Essa consente di indicare il percorso che il computer dovr fare per eseguire la trasmissione degli ordini.E previsto linserimento della stringa per il collegamento sia che il modem installato sul Server sia sul terminale. La scheda inoltre, prevede linserimento per fasce della scoutistica e di eventuali extrasconti, linserimento della stringa

Scheda

F3 Ditte Collegate

Anche la scheda richiamata con il tasto funzione [F3], si compila solo in caso di inserimento di una ditta o grossista. Essa consente di agganciare dieci ditte differenti ad un fornitore. Le ditte in elenco sono riportare per descrizione e codice ministeriale ditta, due segni [ ] [ ] che indicano se la ditta abilitata o momentaneamente disattivata.

Scheda

F4 Info Contabili

Lultima scheda si riferisce alle informazioni contabili

ARCHIVIO DITTE Lanagrafica delle Ditte composta da cinque schede che possono essere richiamate cliccando sul loro identificativo o sulla lettera corrispondente a quella sottolineata nella descrizione, ad esempio S per Selezione, G per Generalit, 1 per Indirizzo 1 ecc...

Come sopradetto, le schede sono: Selezione, per richiamare la ditta desiderata o con il tasto funzione [F12] per richiamarle tutte; Generalit, per consultare le informazioni principali inerenti la ragione sociale, partita Iva, se lazienda aderisce allAssinde e Farmindustria, lindirizzo Web ecc.. Indirizzo 1-2-3, con le informazioni sulle sedi amministrative e legali della societ, telefono, fax ed email.

Se si desidera INSERIRE una NUOVA DITTA sufficiente compilare la cartella delle generalit, indicare lindirizzo 1-2-3 e digitare [F10] o cliccare su [Salva], nel caso non necessiti linserimento in archivio, cliccare su [Annulla];

ANAGRAFICA CLIENTE Se si desidera invece eliminare o sfoltire larchivio di schede inutili o obsolete, sufficiente cliccare o posizionarsi sullanagrafica del cliente prescelto, presente in archivio, e digitare il tasto CANC.

Scheda

F1 - Anagrafica

Riporta i dati anagrafici, i dati fiscali, i numeri di telefono, note varie e gli indirizzi E-mail e WEB della ditta, grossista o cliente che si sta inserendo. A questo si aggiungono le informazioni Anagrafiche, telefono, fax ed indirizzo e-mail dei referenti di zona ai quali eventualmente fare riferimento.

Scheda

F2 Info fornitore Articoli

Come sopra detto la scheda richiamata con il tasto funzione [F2], si compila solo in caso di inserimento di una ditta o grossista. Essa consente di indicare il percorso che il computer dovr fare per eseguire la trasmissione degli ordini.E previsto linserimento della stringa per il collegamento sia che il modem installato sul Server sia sul terminale. La scheda inoltre, prevede linserimento per fasce della scoutistica e di eventuali extrasconti, linserimento della stringa

TABELLA CONTENITORI La tabella Contenitori gestisce le informazioni inerenti la classificazione dei vari contenitori. Per Ricercare un Elemento in Elenco sufficiente inserire parte del nome per richiamare automaticamente gli elementi in elenco la cui descrizione composta con la stessa radice. La ricerca sar molto pi veloce se la descrizione inserita dettagliata. Nel caso dopo aver eseguito la ricerca si desideri richiamare tutti elementi dellarchivio, si pu digitare il tasto funzione [F12] oppure cliccare sul pulsante posto a destra del campo dinserimento ricerca indicato Tutte. La Scheda La scheda composta da due parti: Selezione e Dati. In Selezione riportato lelenco degli elementi, il loro codice identificativo, i flag 0,1,2. Il Codice unabbreviazione che consente di riconoscere lelemento in archivio, la descrizione lelenco delle fonti di comunicazione che si possono richiamare, i campi contraddistinti con Flag 0, 1, 2, sono dei parametri che, se impostati a S, consentono davere una segnalazione tramite una finestra dattenzione o segnale acustico, durante la vendita del prodotto con tale tipologia.

La scheda inoltre, corredata di pulsanti che consentono di eseguire consultazioni ed operazioni. Essi sono: digitando il tasto funzione [Ins] oppure cliccando sul pulsante Nuovo, possibile inserire allelenco un nuovo elemento di catalogazione di contenitore. digitando il tasto funzione [F3] oppure cliccando sul pulsante Modifica, possibile variare un elemento allelenco dei contenitori. La variazione richiama automaticamente la seconda parte della scheda in cui sono contenuti i Dati da modificare. i pulsanti direzionali se cliccati consentono di spostarsi in alto ed in basso nellarchivio per eseguire una ricerca. I pulsanti sono quattro e consentono si salire o scendere di un elemento oppure di una pagina la volta. digitando il tasto funzione [CTRL Canc] oppure cliccando sul pulsante Elimina, possibile eliminare un elemento allelenco dei contenitori.

La parte della scheda inerente i Dati, composta da una parte descrittiva, suddivisa in : descrizione breve e descrizione estesa dellelemento della tabella, ed un campo riservato ad altre informazioni o commenti che si desiderino aggiungere sulla scheda. Anche da questa parte della scheda possibile impostare i flag o utilizzare i pulsanti della tabella.

digitando il tasto funzione [Esc] oppure cliccando sul pulsante Uscita, possibile abbandonare larchivio delle tabelle delle fonti di comunicazione.

TABELLA CARATTERISTICHE La tabella Caratteristiche gestisce le informazioni inerenti le caratteristiche di un prodotto. Per Ricercare un Elemento in Elenco sufficiente inserire parte del nome per richiamare automaticamente gli elementi in elenco la cui descrizione composta con la stessa radice. La ricerca sar molto pi veloce se la descrizione inserita dettagliata. Nel caso dopo aver eseguito la ricerca si desideri richiamare tutti elementi dellarchivio, si pu digitare il tasto funzione [F12] oppure cliccare sul pulsante posto a destra del campo dinserimento ricerca indicato Tutte. La Scheda La scheda composta da due parti: Selezione e Dati. In Selezione riportato lelenco degli elementi, il loro codice identificativo, i flag 0,1,2. Il Codice unabbreviazione che consente di riconoscere lelemento in archivio, la descrizione lelenco delle fonti di comunicazione che si possono richiamare, i campi contraddistinti con Flag 0, 1, 2, sono dei parametri che, se impostati a S, consentono davere una segnalazione tramite una finestra dattenzione o segnale acustico, durante la vendita del prodotto con tale tipologia.

La scheda inoltre, corredata di pulsanti che consentono di eseguire consultazioni ed operazioni. Essi sono: digitando il tasto funzione [Ins] oppure cliccando sul pulsante Nuovo, possibile inserire allelenco un nuovo elemento di tipo ricetta. digitando il tasto funzione [F3] oppure cliccando sul pulsante Modifica, possibile variare un elemento allelenco dei tipi ricetta. La variazione richiama automaticamente la seconda parte della scheda in cui sono contenuti i Dati da modificare. i pulsanti direzionali se cliccati consentono di spostarsi in alto ed in basso nellarchivio per eseguire una ricerca. I pulsanti sono quattro e consentono si salire o scendere di un elemento oppure di una pagina la volta. digitando il tasto funzione [CTRL Canc] oppure cliccando sul pulsante Elimina, possibile eliminare un elemento allelenco.

La parte della scheda inerente i Dati, composta da una parte descrittiva, suddivisa in : descrizione breve e descrizione estesa dellelemento della tabella, ed un campo riservato ad altre informazioni o commenti che si desiderino aggiungere sulla scheda. Anche da questa parte della scheda possibile impostare i flag o utilizzare i pulsanti della tabella.

digitando il tasto funzione [Esc] oppure cliccando sul pulsante Uscita, possibile abbandonare larchivio delle tabelle.

TABELLA DEGRASSI La tabella DEGRASSI gestisce le informazioni inerenti le varie classificazione merceologiche dei prodotti esistenti in farmacia. Per Ricercare un Elemento in Elenco sufficiente inserire parte del nome per richiamare automaticamente gli elementi in elenco la cui descrizione composta con la stessa radice. La ricerca sar molto pi veloce se la descrizione inserita dettagliata. Nel caso dopo aver eseguito la ricerca si desideri richiamare tutti elementi dellarchivio, si pu digitare il tasto funzione [F12] oppure cliccare sul pulsante posto a destra del campo dinserimento ricerca indicato Tutte. La Scheda La scheda composta da due parti: Selezione e Dati. In Selezione riportato lelenco degli elementi, il loro codice identificativo, i flag 0,1,2. Il Codice unabbreviazione che consente di riconoscere lelemento in archivio, la descrizione lelenco delle fonti di comunicazione che si possono richiamare, i campi contraddistinti con Flag 0, 1, 2, sono dei parametri che, se impostati a S, consentono davere una segnalazione tramite una finestra dattenzione o segnale acustico, durante la vendita del prodotto con tale tipologia.

La scheda inoltre, corredata di pulsanti che consentono di eseguire consultazioni ed operazioni. Essi sono: digitando il tasto funzione [Ins] oppure cliccando sul pulsante Nuovo, possibile inserire allelenco un nuovo elemento di catalogazione di contenitore. digitando il tasto funzione [F3] oppure cliccando sul pulsante Modifica, possibile variare un elemento allelenco dei contenitori. La variazione richiama automaticamente la seconda parte della scheda in cui sono contenuti i Dati da modificare. i pulsanti direzionali se cliccati consentono di spostarsi in alto ed in basso nellarchivio per eseguire una ricerca. I pulsanti sono quattro e consentono si salire o scendere di un elemento oppure di una pagina la volta. digitando il tasto funzione [CTRL Canc] oppure cliccando sul pulsante Elimina, possibile eliminare un elemento allelenco delle suddivisioni.

La parte della scheda inerente i Dati, composta da una parte descrittiva, suddivisa in : descrizione breve e descrizione estesa dellelemento della tabella, ed un campo riservato ad altre informazioni o commenti che si desiderino aggiungere sulla scheda. Anche da questa parte della scheda possibile impostare i flag o utilizzare i pulsanti della tabella.

digitando il tasto funzione [Esc] oppure cliccando sul pulsante Uscita, possibile abbandonare larchivio delle tabelle delle suddivisioni.

FONTI DI COMUNICAZIONE La tabella Fonti di Comunicazione gestisce le informazioni che il ministero o altri enti comunicano attraverso le Banche Dati e sono inerenti a variazioni, sospensioni, revoche ed altro che dovranno essere comunicate contestualmente alle variazioni che il prodotto ha nel tempo. Per Ricercare un Elemento in Elenco sufficiente inserire parte del nome per richiamare automaticamente gli elementi in elenco la cui descrizione composta con la stessa radice. La ricerca sar molto pi veloce se la descrizione inserita dettagliata. Nel caso dopo aver eseguito la ricerca si desideri richiamare tutti elementi dellarchivio, si pu digitare il tasto funzione [F12] oppure cliccare sul pulsante posto a destra del campo dinserimento ricerca indicato Tutte. La Scheda La scheda composta da due parti: Selezione e Dati. In Selezione riportato lelenco degli elementi, il loro codice identificativo, i flag 0,1,2. Il Codice unabbreviazione che consente di riconoscere lelemento in archivio, la descrizione lelenco delle fonti di comunicazione che si possono richiamare, i campi contraddistinti con Flag 0, 1, 2, sono dei parametri che, se impostati a S, consentono davere una segnalazione tramite una finestra dattenzione o segnale acustico, durante la vendita del prodotto con tale tipologia.

La scheda inoltre, corredata di pulsanti che consentono di eseguire consultazioni ed operazioni. Essi sono: digitando il tasto funzione [Ins] oppure cliccando sul pulsante Nuovo, possibile inserire un nuovo elemento allelenco delle fonti di comunicazione. digitando il tasto funzione [F3] oppure cliccando sul pulsante Modifica, possibile variare un elemento allelenco delle fonti di comunicazione. La variazione richiama automaticamente la seconda parte della scheda in cui sono contenuti i Dati da modificare. i pulsanti direzionali se cliccati consentono di spostarsi in alto ed in basso nellarchivio per eseguire una ricerca. I pulsanti sono quattro e consentono si salire o scendere di un elemento oppure di una pagina la volta. digitando il tasto funzione [CTRL Canc] oppure cliccando sul pulsante Elimina, possibile eliminare un elemento allelenco delle fonti di comunicazione.

La parte della scheda inerente i Dati, composta da una parte descrittiva, suddivisa in : descrizione breve e descrizione estesa dellelemento della tabella, ed un campo riservato ad altre informazioni o commenti che si desiderino aggiungere sulla scheda. Anche da questa parte della scheda possibile impostare i flag o utilizzare i pulsanti della tabella.

digitando il tasto funzione [Esc] oppure cliccando sul pulsante Uscita, possibile abbandonare larchivio delle tabelle delle fonti di comunicazione.

TABELLA FORME FARMACEUTICHE La tabella Forme Farmaceutiche gestisce le informazioni inerenti la Forma Farmaceutica dei prodotti presenti in archivio. Per Ricercare un Elemento in Elenco sufficiente inserire parte del nome per richiamare automaticamente gli elementi in elenco la cui descrizione composta con la stessa radice. La ricerca sar molto pi veloce se la descrizione inserita dettagliata. Nel caso dopo aver eseguito la ricerca si desideri richiamare tutti elementi dellarchivio, si pu digitare il tasto funzione [F12] oppure cliccare sul pulsante posto a destra del campo dinserimento ricerca indicato Tutte. La Scheda La scheda composta da due parti: Selezione e Dati. In Selezione riportato lelenco degli elementi, il loro codice identificativo, i flag 0,1,2. Il Codice unabbreviazione che consente di riconoscere lelemento in archivio, la descrizione lelenco delle fonti di comunicazione che si possono richiamare, i campi contraddistinti con Flag 0, 1, 2, sono dei parametri che, se impostati a S, consentono davere una segnalazione tramite una finestra dattenzione o segnale acustico, durante la vendita del prodotto con tale tipologia.

La scheda inoltre, corredata di pulsanti che consentono di eseguire consultazioni ed operazioni. Essi sono: digitando il tasto funzione [Ins] oppure cliccando sul pulsante Nuovo, possibile inserire allelenco un nuovo elemento di tipo ricetta. digitando il tasto funzione [F3] oppure cliccando sul pulsante Modifica, possibile variare un elemento allelenco dei tipi ricetta. La variazione richiama automaticamente la seconda parte della scheda in cui sono contenuti i Dati da modificare. i pulsanti direzionali se cliccati consentono di spostarsi in alto ed in basso nellarchivio per eseguire una ricerca. I pulsanti sono quattro e consentono si salire o scendere di un elemento oppure di una pagina la volta. digitando il tasto funzione [CTRL Canc] oppure cliccando sul pulsante Elimina, possibile eliminare un elemento allelenco.

La parte della scheda inerente i Dati, composta da una parte descrittiva, suddivisa in : descrizione breve e descrizione estesa dellelemento della tabella, ed un campo riservato ad altre informazioni o commenti che si desiderino aggiungere sulla scheda. Anche da questa parte della scheda possibile impostare i flag o utilizzare i pulsanti della tabella.

digitando il tasto funzione [Esc] oppure cliccando sul pulsante Uscita, possibile abbandonare larchivio delle tabelle.

TABELLA ALIQUOTA IVA La tabella Aliquota IVA gestisce le informazioni inerenti le aliquote dimposta alle quali sono soggetti i prodotti in vendita. Per Ricercare un Elemento in Elenco sufficiente inserire parte del nome per richiamare automaticamente gli elementi in elenco la cui descrizione composta con la stessa radice. La ricerca sar molto pi veloce se la descrizione inserita dettagliata. Nel caso dopo aver eseguito la ricerca si desideri richiamare tutti elementi dellarchivio, si pu digitare il tasto funzione [F12] oppure cliccare sul pulsante posto a destra del campo dinserimento ricerca indicato Tutte. La Scheda La scheda composta da due parti: Selezione e Dati. In Selezione riportato lelenco degli elementi, il loro codice identificativo, i flag 0,1,2. Il Codice unabbreviazione che consente di riconoscere lelemento in archivio, la descrizione lelenco delle fonti di comunicazione che si possono richiamare, i campi contraddistinti con Flag 0, 1, 2, sono dei parametri che, se impostati a S, consentono davere una segnalazione tramite una finestra dattenzione o segnale acustico, durante la vendita del prodotto con tale tipologia.

La scheda inoltre, corredata di pulsanti che consentono di eseguire consultazioni ed operazioni. Essi sono: digitando il tasto funzione [Ins] oppure cliccando sul pulsante Nuovo, possibile inserire allelenco un nuovo elemento di tipo ricetta. digitando il tasto funzione [F3] oppure cliccando sul pulsante Modifica, possibile variare un elemento allelenco dei tipi ricetta. La variazione richiama automaticamente la seconda parte della scheda in cui sono contenuti i Dati da modificare. i pulsanti direzionali se cliccati consentono di spostarsi in alto ed in basso nellarchivio per eseguire una ricerca. I pulsanti sono quattro e consentono si salire o scendere di un elemento oppure di una pagina la volta. digitando il tasto funzione [CTRL Canc] oppure cliccando sul pulsante Elimina, possibile eliminare un elemento allelenco delle varie aliquote.

La parte della scheda inerente i Dati, composta da una parte descrittiva, suddivisa in : descrizione breve e descrizione estesa dellelemento della tabella, ed un campo riservato ad altre informazioni o commenti che si desiderino aggiungere sulla scheda. Anche da questa parte della scheda possibile impostare i flag o utilizzare i pulsanti della tabella.

digitando il tasto funzione [Esc] oppure cliccando sul pulsante Uscita, possibile abbandonare larchivio delle tabelle.

TABELLA NOTE S.S.N La tabella Note S.S.N. gestisce le informazioni inerenti le note che gli organi competenti associano ai farmaci per indicare una particolare dispensazione. Per Ricercare un Elemento in Elenco sufficiente inserire parte del nome per richiamare automaticamente gli elementi in elenco la cui descrizione composta con la stessa radice. La ricerca sar molto pi veloce se la descrizione inserita dettagliata. Nel caso dopo aver eseguito la ricerca si desideri richiamare tutti elementi dellarchivio, si pu digitare il tasto funzione [F12] oppure cliccare sul pulsante posto a destra del campo dinserimento ricerca indicato Tutte. La Scheda La scheda composta da due parti: Selezione e Dati. In Selezione riportato lelenco degli elementi, il loro codice identificativo, i flag 0,1,2. Il Codice unabbreviazione che consente di riconoscere lelemento in archivio, la descrizione lelenco delle fonti di comunicazione che si possono richiamare, i campi contraddistinti con Flag 0, 1, 2, sono dei parametri che, se impostati a S, consentono davere una segnalazione tramite una finestra dattenzione o segnale acustico, durante la vendita del prodotto con nota.

La scheda inoltre, corredata di pulsanti che consentono di eseguire consultazioni ed operazioni. Essi sono: digitando il tasto funzione [Ins] oppure cliccando sul pulsante Nuovo, possibile inserire allelenco un nuovo elemento di catalogazione di contenitore. digitando il tasto funzione [F3] oppure cliccando sul pulsante Modifica, possibile variare un elemento allelenco dei contenitori. La variazione richiama automaticamente la seconda parte della scheda in cui sono contenuti i Dati da modificare. i pulsanti direzionali se cliccati consentono di spostarsi in alto ed in basso nellarchivio per eseguire una ricerca. I pulsanti sono quattro e consentono si salire o scendere di un elemento oppure di una pagina la volta. digitando il tasto funzione [CTRL Canc] oppure cliccando sul pulsante Elimina, possibile eliminare un elemento dallelenco delle note sulla prescrizione.

La parte della scheda inerente i Dati, composta da una parte descrittiva, suddivisa in : descrizione breve e descrizione estesa dellelemento della tabella, ed un campo riservato ad altre informazioni o commenti che si desiderino aggiungere sulla scheda. Anche da questa parte della scheda possibile impostare i flag o utilizzare i pulsanti della tabella.

digitando il tasto funzione [Esc] oppure cliccando sul pulsante Uscita, possibile abbandonare larchivio delle tabelle delle note.

TABELLA OBBLIGATORIETA La tabella Obbligatoriet gestisce le informazioni inerenti lobbligatoriet, cio in quali sedi, con quali condizioni o in quali limiti, dispensare un prodotto. Per Ricercare un Elemento in Elenco sufficiente inserire parte del nome per richiamare automaticamente gli elementi in elenco la cui descrizione composta con la stessa radice. La ricerca sar molto pi veloce se la descrizione inserita dettagliata. Nel caso dopo aver eseguito la ricerca si desideri richiamare tutti elementi dellarchivio, si pu digitare il tasto funzione [F12] oppure cliccare sul pulsante posto a destra del campo dinserimento ricerca indicato Tutte. La Scheda La scheda composta da due parti: Selezione e Dati. In Selezione riportato lelenco degli elementi, il loro codice identificativo, i flag 0,1,2. Il Codice unabbreviazione che consente di riconoscere lelemento in archivio, la descrizione lelenco delle fonti di comunicazione che si possono richiamare, i campi contraddistinti con Flag 0, 1, 2, sono dei parametri che, se impostati a S, consentono davere una segnalazione tramite una finestra dattenzione o segnale acustico, durante la vendita del prodotto con tale tipologia.

La scheda inoltre, corredata di pulsanti che consentono di eseguire consultazioni ed operazioni. Essi sono: digitando il tasto funzione [Ins] oppure cliccando sul pulsante Nuovo, possibile inserire allelenco un nuovo elemento di tipo ricetta. digitando il tasto funzione [F3] oppure cliccando sul pulsante Modifica, possibile variare un elemento allelenco dei tipi ricetta. La variazione richiama automaticamente la seconda parte della scheda in cui sono contenuti i Dati da modificare. i pulsanti direzionali se cliccati consentono di spostarsi in alto ed in basso nellarchivio per eseguire una ricerca. I pulsanti sono quattro e consentono si salire o scendere di un elemento oppure di una pagina la volta. digitando il tasto funzione [CTRL Canc] oppure cliccando sul pulsante Elimina, possibile eliminare un elemento allelenco.

La parte della scheda inerente i Dati, composta da una parte descrittiva, suddivisa in : descrizione breve e descrizione estesa dellelemento della tabella, ed un campo riservato ad altre informazioni o commenti che si desiderino aggiungere sulla scheda. Anche da questa parte della scheda possibile impostare i flag o utilizzare i pulsanti della tabella.

digitando il tasto funzione [Esc] oppure cliccando sul pulsante Uscita, possibile abbandonare larchivio delle tabelle.

TABELLA OBBLIGATORIETA La tabella Obbligatoriet gestisce le informazioni inerenti lobbligatoriet, cio in quali sedi, con quali condizioni o in quali limiti, dispensare un prodotto. Per Ricercare un Elemento in Elenco sufficiente inserire parte del nome per richiamare automaticamente gli elementi in elenco la cui descrizione composta con la stessa radice. La ricerca sar molto pi veloce se la descrizione inserita dettagliata. Nel caso dopo aver eseguito la ricerca si desideri richiamare tutti elementi dellarchivio, si pu digitare il tasto funzione [F12] oppure cliccare sul pulsante posto a destra del campo dinserimento ricerca indicato Tutte. La Scheda La scheda composta da due parti: Selezione e Dati. In Selezione riportato lelenco degli elementi, il loro codice identificativo, i flag 0,1,2. Il Codice unabbreviazione che consente di riconoscere lelemento in archivio, la descrizione lelenco delle fonti di comunicazione che si possono richiamare, i campi contraddistinti con Flag 0, 1, 2, sono dei parametri che, se impostati a S, consentono davere una segnalazione tramite una finestra dattenzione o segnale acustico, durante la vendita del prodotto con tale tipologia.

La scheda inoltre, corredata di pulsanti che consentono di eseguire consultazioni ed operazioni. Essi sono: digitando il tasto funzione [Ins] oppure cliccando sul pulsante Nuovo, possibile inserire allelenco un nuovo elemento di tipo ricetta. digitando il tasto funzione [F3] oppure cliccando sul pulsante Modifica, possibile variare un elemento allelenco dei tipi ricetta. La variazione richiama automaticamente la seconda parte della scheda in cui sono contenuti i Dati da modificare. i pulsanti direzionali se cliccati consentono di spostarsi in alto ed in basso nellarchivio per eseguire una ricerca. I pulsanti sono quattro e consentono si salire o scendere di un elemento oppure di una pagina la volta. digitando il tasto funzione [CTRL Canc] oppure cliccando sul pulsante Elimina, possibile eliminare un elemento allelenco.

La parte della scheda inerente i Dati, composta da una parte descrittiva, suddivisa in : descrizione breve e descrizione estesa dellelemento della tabella, ed un campo riservato ad altre informazioni o commenti che si desiderino aggiungere sulla scheda. Anche da questa parte della scheda possibile impostare i flag o utilizzare i pulsanti della tabella.

digitando il tasto funzione [Esc] oppure cliccando sul pulsante Uscita, possibile abbandonare larchivio delle tabelle.

TABELLA PARTICOLARE La tabella Particolare gestisce le informazioni inerenti note e segnalazioni regionali sui prodotti . Per Ricercare un Elemento in Elenco sufficiente inserire parte del nome per richiamare automaticamente gli elementi in elenco la cui descrizione composta con la stessa radice. La ricerca sar molto pi veloce se la descrizione inserita dettagliata. Nel caso dopo aver eseguito la ricerca si desideri richiamare tutti elementi dellarchivio, si pu digitare il tasto funzione [F12] oppure cliccare sul pulsante posto a destra del campo dinserimento ricerca indicato Tutte. La Scheda La scheda composta da due parti: Selezione e Dati. In Selezione riportato lelenco degli elementi, il loro codice identificativo, i flag 0,1,2. Il Codice unabbreviazione che consente di riconoscere lelemento in archivio, la descrizione lelenco delle fonti di comunicazione che si possono richiamare, i campi contraddistinti con Flag 0, 1, 2, sono dei parametri che, se impostati a S, consentono davere una segnalazione tramite una finestra dattenzione o segnale acustico, durante la vendita del prodotto con tale tipologia.

La scheda inoltre, corredata di pulsanti che consentono di eseguire consultazioni ed operazioni. Essi sono: digitando il tasto funzione [Ins] oppure cliccando sul pulsante Nuovo, possibile inserire allelenco un nuovo elemento di tipo ricetta. digitando il tasto funzione [F3] oppure cliccando sul pulsante Modifica, possibile variare un elemento allelenco dei tipi ricetta. La variazione richiama automaticamente la seconda parte della scheda in cui sono contenuti i Dati da modificare. i pulsanti direzionali se cliccati consentono di spostarsi in alto ed in basso nellarchivio per eseguire una ricerca. I pulsanti sono quattro e consentono si salire o scendere di un elemento oppure di una pagina la volta. digitando il tasto funzione [CTRL Canc] oppure cliccando sul pulsante Elimina, possibile eliminare un elemento allelenco.

La parte della scheda inerente i Dati, composta da una parte descrittiva, suddivisa in : descrizione breve e descrizione estesa dellelemento della tabella, ed un campo riservato ad altre informazioni o commenti che si desiderino aggiungere sulla scheda. Anche da questa parte della scheda possibile impostare i flag o utilizzare i pulsanti della tabella.

digitando il tasto funzione [Esc] oppure cliccando sul pulsante Uscita, possibile abbandonare larchivio delle tabelle.

TABELLA PARTICOLARE La tabella Particolare gestisce le informazioni inerenti note e segnalazioni regionali sui prodotti . Per Ricercare un Elemento in Elenco sufficiente inserire parte del nome per richiamare automaticamente gli elementi in elenco la cui descrizione composta con la stessa radice. La ricerca sar molto pi veloce se la descrizione inserita dettagliata. Nel caso dopo aver eseguito la ricerca si desideri richiamare tutti elementi dellarchivio, si pu digitare il tasto funzione [F12] oppure cliccare sul pulsante posto a destra del campo dinserimento ricerca indicato Tutte. La Scheda La scheda composta da due parti: Selezione e Dati. In Selezione riportato lelenco degli elementi, il loro codice identificativo, i flag 0,1,2. Il Codice unabbreviazione che consente di riconoscere lelemento in archivio, la descrizione lelenco delle fonti di comunicazione che si possono richiamare, i campi contraddistinti con Flag 0, 1, 2, sono dei parametri che, se impostati a S, consentono davere una segnalazione tramite una finestra dattenzione o segnale acustico, durante la vendita del prodotto con tale tipologia.

La scheda inoltre, corredata di pulsanti che consentono di eseguire consultazioni ed operazioni. Essi sono: digitando il tasto funzione [Ins] oppure cliccando sul pulsante Nuovo, possibile inserire allelenco un nuovo elemento di tipo ricetta. digitando il tasto funzione [F3] oppure cliccando sul pulsante Modifica, possibile variare un elemento allelenco dei tipi ricetta. La variazione richiama automaticamente la seconda parte della scheda in cui sono contenuti i Dati da modificare. i pulsanti direzionali se cliccati consentono di spostarsi in alto ed in basso nellarchivio per eseguire una ricerca. I pulsanti sono quattro e consentono si salire o scendere di un elemento oppure di una pagina la volta. digitando il tasto funzione [CTRL Canc] oppure cliccando sul pulsante Elimina, possibile eliminare un elemento allelenco.

TABELLA PRESCRIVIBILITA La tabella Prescrivibilit gestisce le informazioni sullesitabilit e prescrivibilit dei prodotti. Inoltre, appositi parametri consentiranno di visualizzare tale concedibilit, sia durante la vendita libera sia al S.S.N. Per Ricercare un Elemento in Elenco sufficiente inserire parte del nome per richiamare automaticamente gli elementi in elenco la cui descrizione composta con la stessa radice. La ricerca sar molto pi veloce se la descrizione inserita dettagliata. Nel caso dopo aver eseguito la ricerca si desideri richiamare tutti elementi dellarchivio, si pu digitare il tasto funzione [F12] oppure cliccare sul pulsante posto a destra del campo dinserimento ricerca indicato Tutte. La Scheda La scheda composta da due parti: Selezione e Dati. In Selezione riportato lelenco degli elementi, il loro codice identificativo, i flag 0,1,2. Il Codice unabbreviazione che consente di riconoscere lelemento in archivio, la descrizione lelenco delle fonti di comunicazione che si possono richiamare, i campi contraddistinti con Flag 0, 1, 2, sono dei parametri che, se impostati a S, consentono davere una segnalazione tramite una finestra dattenzione o segnale acustico, durante la vendita del prodotto con tale tipologia.

La scheda inoltre, corredata di pulsanti che consentono di eseguire consultazioni ed operazioni. Essi sono: digitando il tasto funzione [Ins] oppure cliccando sul pulsante Nuovo, possibile inserire allelenco un nuovo elemento di tipo ricetta. digitando il tasto funzione [F3] oppure cliccando sul pulsante Modifica, possibile variare un elemento allelenco dei tipi ricetta. La variazione richiama automaticamente la seconda parte della scheda in cui sono contenuti i Dati da modificare. i pulsanti direzionali se cliccati consentono di spostarsi in alto ed in basso nellarchivio per eseguire una ricerca. I pulsanti sono quattro e consentono si salire o scendere di un elemento oppure di una pagina la volta. digitando il tasto funzione [CTRL Canc] oppure cliccando sul pulsante Elimina, possibile eliminare un elemento allelenco.

La parte della scheda inerente i Dati, composta da una parte descrittiva, suddivisa in : descrizione breve e descrizione estesa dellelemento della tabella, ed un campo riservato ad altre informazioni o commenti che si desiderino aggiungere sulla scheda. Anche da questa parte della scheda possibile impostare i flag o utilizzare i pulsanti della tabella.

digitando il tasto funzione [Esc] oppure cliccando sul pulsante Uscita, possibile abbandonare larchivio delle tabelle.

La parte della scheda inerente i Dati, composta da una parte descrittiva, suddivisa in : descrizione breve e descrizione estesa dellelemento della tabella, ed un campo riservato ad altre informazioni o commenti che si desiderino aggiungere sulla scheda. Anche da questa parte della scheda possibile impostare i flag o utilizzare i pulsanti della tabella.

digitando il tasto funzione [Esc] oppure cliccando sul pulsante Uscita, possibile abbandonare larchivio delle tabelle.

TABELLA REGIME S.S.N. La tabella Regime S.S.N gestisce le informazioni sul tipo di mutabilit dei prodotti. Inoltre, appositi parametri consentiranno di visualizzare tale mutuabilit, sia durante la vendita libera sia al S.S.N. Per Ricercare un Elemento in Elenco sufficiente inserire parte del nome per richiamare automaticamente gli elementi in elenco la cui descrizione composta con la stessa radice. La ricerca sar molto pi veloce se la descrizione inserita dettagliata. Nel caso dopo aver eseguito la ricerca si desideri richiamare tutti elementi dellarchivio, si pu digitare il tasto funzione [F12] oppure cliccare sul pulsante posto a destra del campo dinserimento ricerca indicato Tutte. La Scheda La scheda composta da due parti: Selezione e Dati. In Selezione riportato lelenco degli elementi, il loro codice identificativo, i flag 0,1,2. Il Codice unabbreviazione che consente di riconoscere lelemento in archivio, la descrizione lelenco delle fonti di comunicazione che si possono richiamare, i campi contraddistinti con Flag 0, 1, 2, sono dei parametri che, se impostati a S, consentono davere una segnalazione tramite una finestra dattenzione o segnale acustico, durante la vendita del prodotto con tale tipologia.

La scheda inoltre, corredata di pulsanti che consentono di eseguire consultazioni ed operazioni. Essi sono: digitando il tasto funzione [Ins] oppure cliccando sul pulsante Nuovo, possibile inserire allelenco un nuovo elemento di tipo ricetta. digitando il tasto funzione [F3] oppure cliccando sul pulsante Modifica, possibile variare un elemento allelenco dei tipi ricetta. La variazione richiama automaticamente la seconda parte della scheda in cui sono contenuti i Dati da modificare. i pulsanti direzionali se cliccati consentono di spostarsi in alto ed in basso nellarchivio per eseguire una ricerca. I pulsanti sono quattro e consentono si salire o scendere di un elemento oppure di una pagina la volta. digitando il tasto funzione [CTRL Canc] oppure cliccando sul pulsante Elimina, possibile eliminare un elemento allelenco.

La parte della scheda inerente i Dati, composta da una parte descrittiva, suddivisa in : descrizione breve e descrizione estesa dellelemento della tabella, ed un campo riservato ad altre informazioni o commenti che si desiderino aggiungere sulla scheda. Anche da questa parte della scheda possibile impostare i flag o utilizzare i pulsanti della tabella.

digitando il tasto funzione [Esc] oppure cliccando sul pulsante Uscita, possibile abbandonare larchivio delle tabelle.

TABELLA REVOCHE La tabella Revoche gestisce le informazioni sui motivi di invendibilit dei prodotti. Appositi parametri, consentiranno di visualizzare le motivazioni di tale invendibilit sui prodotti, sia durante la vendita libera sia al S.S.N. Per Ricercare un Elemento in Elenco sufficiente inserire parte del nome per richiamare automaticamente gli elementi in elenco la cui descrizione composta con la stessa radice. La ricerca sar molto pi veloce se la descrizione inserita dettagliata. Nel caso dopo aver eseguito la ricerca si desideri richiamare tutti elementi dellarchivio, si pu digitare il tasto funzione [F12] oppure cliccare sul pulsante posto a destra del campo dinserimento ricerca indicato Tutte. La Scheda La scheda composta da due parti: Selezione e Dati. In Selezione riportato lelenco degli elementi, il loro codice identificativo, i flag 0,1,2. Il Codice unabbreviazione che consente di riconoscere lelemento in archivio, la descrizione lelenco delle fonti di comunicazione che si possono richiamare, i campi contraddistinti con Flag 0, 1, 2, sono dei parametri che, se impostati a S, consentono davere una segnalazione tramite una finestra dattenzione o segnale acustico, durante la vendita del prodotto con tale tipologia.

La scheda inoltre, corredata di pulsanti che consentono di eseguire consultazioni ed operazioni. Essi sono: digitando il tasto funzione [Ins] oppure cliccando sul pulsante Nuovo, possibile inserire allelenco un nuovo elemento di tipo ricetta. digitando il tasto funzione [F3] oppure cliccando sul pulsante Modifica, possibile variare un elemento allelenco dei tipi ricetta. La variazione richiama automaticamente la seconda parte della scheda in cui sono contenuti i Dati da modificare. i pulsanti direzionali se cliccati consentono di spostarsi in alto ed in basso nellarchivio per eseguire una ricerca. I pulsanti sono quattro e consentono si salire o scendere di un elemento oppure di una pagina la volta. digitando il tasto funzione [CTRL Canc] oppure cliccando sul pulsante Elimina, possibile eliminare un elemento allelenco.

La parte della scheda inerente i Dati, composta da una parte descrittiva, suddivisa in : descrizione breve e descrizione estesa dellelemento della tabella, ed un campo riservato ad altre informazioni o commenti che si desiderino aggiungere sulla scheda. Anche da questa parte della scheda possibile impostare i flag o utilizzare i pulsanti della tabella.

digitando il tasto funzione [Esc] oppure cliccando sul pulsante Uscita, possibile abbandonare larchivio delle tabelle.

TABELLA SCADENZA La tabella Temperatura di conservazione gestisce le informazioni inerenti le impostazioni dei scadenza sui prodotti presenti nellarchivio del gestionale. Per Ricercare un Elemento in Elenco sufficiente inserire parte del nome per richiamare automaticamente gli elementi in elenco la cui descrizione composta con la stessa radice. La ricerca sar molto pi veloce se la descrizione inserita dettagliata. Nel caso dopo aver eseguito la ricerca si desideri richiamare tutti elementi dellarchivio, si pu digitare il tasto funzione [F12] oppure cliccare sul pulsante posto a destra del campo dinserimento ricerca indicato Tutte. La Scheda La scheda composta da due parti: Selezione e Dati. In Selezione riportato lelenco degli elementi, il loro codice identificativo, i flag 0,1,2. Il Codice unabbreviazione che consente di riconoscere lelemento in archivio, la descrizione lelenco delle fonti di comunicazione che si possono richiamare, i campi contraddistinti con Flag 0, 1, 2, sono dei parametri che, se impostati a S, consentono davere una segnalazione tramite una finestra dattenzione o segnale acustico, durante la vendita del prodotto con tale tipologia.

La scheda inoltre, corredata di pulsanti che consentono di eseguire consultazioni ed operazioni. Essi sono: digitando il tasto funzione [Ins] oppure cliccando sul pulsante Nuovo, possibile inserire allelenco un nuovo elemento di catalogazione di contenitore. digitando il tasto funzione [F3] oppure cliccando sul pulsante Modifica, possibile variare un elemento allelenco. La variazione richiama automaticamente la seconda parte della scheda in cui sono contenuti i Dati da modificare. i pulsanti direzionali se iccati consentono di spostarsi in alto ed in basso nellarchivio per eseguire una ricerca. I pulsanti sono quattro e consentono si salire o scendere di un elemento oppure di una pagina la volta. Digitando il tasto funzione [CTRL Canc] oppure cliccando sul pulsante Elimina, possibile eliminare un elemento allelenco.

La parte della scheda inerente i Dati, composta da una parte descrittiva, suddivisa in : descrizione breve e descrizione estesa dellelemento della tabella, ed un campo riservato ad altre informazioni o commenti che si desiderino aggiungere sulla scheda. Anche da questa parte della scheda possibile impostare i flag o utilizzare i pulsanti della tabella.

Digitando il tasto funzione [Esc] oppure cliccando sul pulsante Uscita, possibile abbandonare larchivio delle tabelle.

TABELLA STUPEFACENTI La tabella Stupefacenti gestisce le informazioni inerenti le varie tipologie di classificazione degli stupefacenti ed altri elementi durante vendita, segnalando il prodotto stupefacente o particolare, con un messaggio. Per Ricercare un Elemento in Elenco sufficiente inserire parte del nome per richiamare automaticamente gli elementi in elenco la cui descrizione composta con la stessa radice. La ricerca sar molto pi veloce se la descrizione inserita dettagliata. Nel caso dopo aver eseguito la ricerca si desideri richiamare tutti elementi dellarchivio, si pu digitare il tasto funzione [F12] oppure cliccare sul pulsante posto a destra del campo dinserimento ricerca indicato Tutte. La Scheda La scheda composta da due parti: Selezione e Dati. In Selezione riportato lelenco degli elementi, il loro codice identificativo, i flag 0,1,2. Il Codice unabbreviazione che consente di riconoscere lelemento in archivio, la descrizione lelenco delle fonti di comunicazione che si possono richiamare, i campi contraddistinti con Flag 0, 1, 2, sono dei parametri che, se impostati a S, consentono davere una segnalazione tramite una finestra dattenzione o segnale acustico, durante la vendita del prodotto con tale tipologia.

La scheda inoltre, corredata di pulsanti che consentono di eseguire consultazioni ed operazioni. Essi sono: digitando il tasto funzione [Ins] oppure cliccando sul pulsante Nuovo, possibile inserire allelenco un nuovo elemento di catalogazione di prodotti stupefacenti. digitando il tasto funzione [F3] oppure cliccando sul pulsante Modifica, possibile variare un elemento allelenco degli stupefacenti. La variazione richiama automaticamente la seconda parte della scheda in cui sono contenuti i Dati da modificare. i pulsanti direzionali se cliccati consentono di spostarsi in alto ed in basso nellarchivio per eseguire una ricerca. I pulsanti sono quattro e consentono si salire o scendere di un elemento oppure di una pagina la volta. digitando il tasto funzione [CTRL Canc] oppure cliccando sul pulsante Elimina, possibile eliminare un elemento allelenco degli stupefacenti.

La parte della scheda inerente i Dati, composta da una parte descrittiva, suddivisa in : descrizione breve e descrizione estesa dellelemento della tabella, ed un campo riservato ad altre informazioni o commenti che si desiderino aggiungere sulla scheda. Anche da questa parte della scheda possibile impostare i flag o utilizzare i pulsanti della tabella.

digitando il tasto funzione [Esc] oppure cliccando sul pulsante Uscita, possibile abbandonare larchivio delle tabelle degli stupefacenti.

TABELLA SUDDIVISIONE MERCEOLOGICA La tabella Suddivisione Merceologica gestisce le informazioni sulle categorie merceologiche dei prodotti presenti sul gestionale Winfarm Evoluzione. Per Ricercare un Elemento in Elenco sufficiente inserire parte del nome per richiamare automaticamente gli elementi in elenco la cui descrizione composta con la stessa radice. La ricerca sar molto pi veloce se la descrizione inserita dettagliata. Nel caso dopo aver eseguito la ricerca si desideri richiamare tutti elementi dellarchivio, si pu digitare il tasto funzione [F12] oppure cliccare sul pulsante posto a destra del campo dinserimento ricerca indicato Tutte. La Scheda La scheda composta da due parti: Selezione e Dati. In Selezione riportato lelenco degli elementi, il loro codice identificativo, i flag 0,1,2. Il Codice unabbreviazione che consente di riconoscere lelemento in archivio, la descrizione lelenco delle fonti di comunicazione che si possono richiamare, i campi contraddistinti con Flag 0, 1, 2, sono dei parametri che, se impostati a S, consentono davere una segnalazione tramite una finestra dattenzione o segnale acustico, durante la vendita del prodotto con tale tipologia.

La scheda inoltre, corredata di pulsanti che consentono di eseguire consultazioni ed operazioni. Essi sono: digitando il tasto funzione [Ins] oppure cliccando sul pulsante Nuovo, possibile inserire allelenco un nuovo elemento di tipo ricetta. digitando il tasto funzione [F3] oppure cliccando sul pulsante Modifica, possibile variare un elemento allelenco dei tipi ricetta. La variazione richiama automaticamente la seconda parte della scheda in cui sono contenuti i Dati da modificare. i pulsanti direzionali se cliccati consentono di spostarsi in alto ed in basso nellarchivio per eseguire una ricerca. I pulsanti sono quattro e consentono si salire o scendere di un elemento oppure di una pagina la volta. digitando il tasto funzione [CTRL Canc] oppure cliccando sul pulsante Elimina, possibile eliminare un elemento allelenco.

La parte della scheda inerente i Dati, composta da una parte descrittiva, suddivisa in : descrizione breve e descrizione estesa dellelemento della tabella, ed un campo riservato ad altre informazioni o commenti che si desiderino aggiungere sulla scheda. Anche da questa parte della scheda possibile impostare i flag o utilizzare i pulsanti della tabella.

digitando il tasto funzione [Esc] oppure cliccando sul pulsante Uscita, possibile abbandonare larchivio delle tabelle.

TABELLA TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE La tabella Temperatura di conservazione gestisce le informazioni inerenti classificazione dei vari tipi di temperatura alle quali conservare i prodotti presenti nellarchivio del gestionale. Per Ricercare un Elemento in Elenco sufficiente inserire parte del nome per richiamare automaticamente gli elementi in elenco la cui descrizione composta con la stessa radice. La ricerca sar molto pi veloce se la descrizione inserita dettagliata. Nel caso dopo aver eseguito la ricerca si desideri richiamare tutti elementi dellarchivio, si pu digitare il tasto funzione [F12] oppure cliccare sul pulsante posto a destra del campo dinserimento ricerca indicato Tutte. La Scheda La scheda composta da due parti: Selezione e Dati. In Selezione riportato lelenco degli elementi, il loro codice identificativo, i flag 0,1,2. Il Codice unabbreviazione che consente di riconoscere lelemento in archivio, la descrizione lelenco delle fonti di comunicazione che si possono richiamare, i campi contraddistinti con Flag 0, 1, 2, sono dei parametri che, se impostati a S, consentono davere una segnalazione tramite una finestra dattenzione o segnale acustico, durante la vendita del prodotto con tale tipologia. Nel Winfarm Evoluzione, i prodotti con una determinata temperatura di conservazione per i quali si impostato il flag a S, sono stati evidenziati con clorazione celeste.

La scheda inoltre, corredata di pulsanti che consentono di eseguire consultazioni ed operazioni. Essi sono: digitando il tasto funzione [Ins] oppure cliccando sul pulsante Nuovo, possibile inserire allelenco un nuovo elemento di catalogazione di contenitore. digitando il tasto funzione [F3] oppure cliccando sul pulsante Modifica, possibile variare un elemento allelenco. La variazione richiama automaticamente la seconda parte della scheda in cui sono contenuti i Dati da modificare. i pulsanti direzionali se iccati consentono di spostarsi in alto ed in basso nellarchivio per eseguire una ricerca. I pulsanti sono quattro e consentono si salire o scendere di un elemento oppure di una pagina la volta. Digitando il tasto funzione [CTRL Canc] oppure cliccando sul pulsante Elimina, possibile eliminare un elemento allelenco.

La parte della scheda inerente i Dati, composta da una parte descrittiva, suddivisa in : descrizione breve e descrizione estesa dellelemento della tabella, ed un campo riservato ad altre informazioni o commenti che si desiderino aggiungere sulla scheda. Anche da questa parte della scheda possibile impostare i flag o utilizzare i pulsanti della tabella.

Digitando il tasto funzione [Esc] oppure cliccando sul pulsante Uscita, possibile abbandonare larchivio delle tabelle.

TABELLA TIPO PREZZO La tabella Contenitori gestisce le informazioni inerenti la classificazione dei vari tipi di prezzo applicabile ai prodotti presenti nellarchivio del gestionale. Per Ricercare un Elemento in Elenco sufficiente inserire parte del nome per richiamare automaticamente gli elementi in elenco la cui descrizione composta con la stessa radice. La ricerca sar molto pi veloce se la descrizione inserita dettagliata. Nel caso dopo aver eseguito la ricerca si desideri richiamare tutti elementi dellarchivio, si pu digitare il tasto funzione [F12] oppure cliccare sul pulsante posto a destra del campo dinserimento ricerca indicato Tutte. La Scheda La scheda composta da due parti: Selezione e Dati. In Selezione riportato lelenco degli elementi, il loro codice identificativo, i flag 0,1,2. Il Codice unabbreviazione che consente di riconoscere lelemento in archivio, la descrizione lelenco delle fonti di comunicazione che si possono richiamare, i campi contraddistinti con Flag 0, 1, 2, sono dei parametri che, se impostati a S, consentono davere una segnalazione tramite una finestra dattenzione o segnale acustico, durante la vendita del prodotto con tale tipologia.

La scheda inoltre, corredata di pulsanti che consentono di eseguire consultazioni ed operazioni. Essi sono: digitando il tasto funzione [Ins] oppure cliccando sul pulsante Nuovo, possibile inserire allelenco un nuovo elemento di catalogazione di contenitore. digitando il tasto funzione [F3] oppure cliccando sul pulsante Modifica, possibile variare un elemento allelenco. La variazione richiama automaticamente la seconda parte della scheda in cui sono contenuti i Dati da modificare. i pulsanti direzionali se cliccati consentono di spostarsi in alto ed in basso nellarchivio per eseguire una ricerca. I pulsanti sono quattro e consentono si salire o scendere di un elemento oppure di una pagina la volta. digitando il tasto funzione [CTRL Canc] oppure cliccando sul pulsante Elimina, possibile eliminare un elemento allelenco dei tipi di prezzo.

La parte della scheda inerente i Dati, composta da una parte descrittiva, suddivisa in : descrizione breve e descrizione estesa dellelemento della tabella, ed un campo riservato ad altre informazioni o commenti che si desiderino aggiungere sulla scheda. Anche da questa parte della scheda possibile impostare i flag o utilizzare i pulsanti della tabella.

digitando il tasto funzione [Esc] oppure cliccando sul pulsante Uscita, possibile abbandonare larchivio delle tabelle.

TABELLA TIPO RICETTA La tabella Tipo Ricetta gestisce le informazioni inerenti i tipi di vendita libera o mutualistica segnalando una vendita particolare con un messaggio. Per Ricercare un Elemento in Elenco sufficiente inserire parte del nome per richiamare automaticamente gli elementi in elenco la cui descrizione composta con la stessa radice. La ricerca sar molto pi veloce se la descrizione inserita dettagliata. Nel caso dopo aver eseguito la ricerca si desideri richiamare tutti elementi dellarchivio, si pu digitare il tasto funzione [F12] oppure cliccare sul pulsante posto a destra del campo dinserimento ricerca indicato Tutte. La Scheda La scheda composta da due parti: Selezione e Dati. In Selezione riportato lelenco degli elementi, il loro codice identificativo, i flag 0,1,2. Il Codice unabbreviazione che consente di riconoscere lelemento in archivio, la descrizione lelenco delle fonti di comunicazione che si possono richiamare, i campi contraddistinti con Flag 0, 1, 2, sono dei parametri che, se impostati a S, consentono davere una segnalazione tramite una finestra dattenzione o segnale acustico, durante la vendita del prodotto con tale tipologia.

La scheda inoltre, corredata di pulsanti che consentono di eseguire consultazioni ed operazioni. Essi sono: digitando il tasto funzione [Ins] oppure cliccando sul pulsante Nuovo, possibile inserire allelenco un nuovo elemento di tipo ricetta. digitando il tasto funzione [F3] oppure cliccando sul pulsante Modifica, possibile variare un elemento allelenco dei tipi ricetta. La variazione richiama automaticamente la seconda parte della scheda in cui sono contenuti i Dati da modificare. i pulsanti direzionali se cliccati consentono di spostarsi in alto ed in basso nellarchivio per eseguire una ricerca. I pulsanti sono quattro e consentono si salire o scendere di un elemento oppure di una pagina la volta. digitando il tasto funzione [CTRL Canc] oppure cliccando sul pulsante Elimina, possibile eliminare un elemento allelenco dei tipi ricetta.

La parte della scheda inerente i Dati, composta da una parte descrittiva, suddivisa in : descrizione breve e descrizione estesa dellelemento della tabella, ed un campo riservato ad altre informazioni o commenti che si desiderino aggiungere sulla scheda. Anche da questa parte della scheda possibile impostare i flag o utilizzare i pulsanti della tabella.

digitando il tasto funzione [Esc] oppure cliccando sul pulsante Uscita, possibile abbandonare larchivio delle tabelle delle fonti di comunicazione.

TABELLA RAGGRUPPAMENTO DEGRASSI Lesigenza della tabella per il raggruppamento dei codici Degrassi, nasce qualora si desidera suddividere ulteriormente le suddivisioni merceologiche del proprio magazzino, creando classificazioni personalizzate e pi dettagliate, differenti da quelle reimpostate dal gestionale. Questa suddivisione sar utile soprattutto in fase di verifica inventariale o di consultazione di statistiche e movimentazioni del magazzino.

INSERIMENTO DI UN NUOVO GRUPPO digitando il tasto funzione [Ins] oppure cliccando sul pulsante Inserimento Gruppo, possibile inserire un nuovo gruppo di raggruppamento dei codici Degrassi. Alla richiesta dinserimento del nuovo gruppo, verr automaticamente abbinato un nuovo codice. Unulteriore finestra aperta dopo la conferma, consentir linserimento del nuovo codice (il codice da inserire sar quello automatico visualizzato nella domanda precedente) e della descrizione (la descrizione sar quella della suddivisione merceologica desiderata). Il nuovo codice sar inserito in elenco di ELENCO GRUPPI. Il nuovo gruppo inserito potr essere ricercato utilizzando i pulsanti direzionali, posti in basso, sotto larchivio, con i quali si pu scorrere lelenco spostandosi su ogni singola voce o scorrendo pagina per pagina. Larchivio dellElenco Gruppi, riporta il codice identificativo e la descrizione di ogni gruppo.

ABBINAMENTO DEI SOTTOGRUPPI AL NUOVO GRUPPO Per abbinare i sottogruppi al nuovo gruppo inserito, si dovr digitare il tasto funzione [F1] oppure cliccare sul pulsante Associazione Codice, in corrispondenza del codice in elenco che si desidera abbinare. I codici selezionati saranno riportati nellarchivio CODICE DEGRASSI per GRUPPO in modo da evidenziare gli abbinamenti con pi chiarezza. Larchivio dei Codici Degrassi per Gruppo, riporta il codice identificativo e la descrizione di ogni gruppo.

I sottogruppi inseriti potranno essere ricercati utilizzando i pulsanti direzionali, posti in basso, sotto larchivio, con i quali si pu scorrere lelenco spostandosi su ogni singola voce o scorrendo pagina per pagina. MODIFICA DELLA DESCRIZIONE DI UN GRUPPO digitando il tasto funzione [F3] oppure cliccando sul pulsante Modifica Descr. Gruppo, possibile

digitando il tasto funzione [Ins] oppure cliccando sul pulsante Nuovo, possibile inserire digitando il tasto funzione [Ins] oppure cliccando sul pulsante Nuovo, possibile inserire digitando il tasto funzione [Ins] oppure cliccando sul pulsante Nuovo, possibile inserire

AGGIORNA ARCHIVI Tra le altre procedure del men sono presenti , i parametri e che consentono di eseguire, visualizzare e stampare i dati prelevati con il modem dalle varie Banche Dati. Sono presenti inoltre, le procedure di consultazione Circolari della Banca Dati e di Aggiornamento delle procedure del Winfarm. In ogni archivio possibile aggiungere ulteriori schede, modificare i dati o cancellarle, per rendere ottimale e preciso il lavoro di gestione della farmacia. Spesso, con laggiornamento degli archivi sono spedite comunicazioni delle banche dati agli utenti, concernenti i prodotti aggiornati. Sia queste comunicazioni che circolari della software house, si possono richiamare selezionando le procedure Circolari Banca Dati e di Servizio. Lultima procedura "Programmi", serve ad aggiornare Il gestionale con i programmi di release che periodicamente la Pharmaservice spedisce per aggiornare e migliorare le procedure dell'intero gestionale Winfarm. AGGIORNA ARCHIVI Selezionando la procedura, possibile aggiornare ed elaborare gli archivi di Farmaco e Parafarmaco residenti nel gestionale. Infatti, se gli aggiornamenti sono stati prelevati dalla Banca Dati via modem, provveder allo compattamento ed allinserimento dei nuovi dati, se non sono stati prelevati, provvede lui ad attivare la procedura di collegamento. La figura riportata si riferisce al collegamento con Phase per la banca dati Federfarma, ma il Winfarm utilizzata anche gli aggiornamenti telematici della Banca Dati Merqurio e Codifa. Ogni collegamento con le Banche Dati mantenuto in memoria il numero progressivo di collegamento. Infatti, se erroneamente fosse inserito un aggiornamento gi elaborato, sar visualizzato il messaggio di errore Attenzione Aggiornamento non consecutivo prima dellinizio elaborazione. Lelaborazione degli aggiornamenti, visualizza il numero di prodotti di farmaco e parafarmaco che hanno avuto delle variazioni, il numero di prodotti dei quali variato lo storico, le monografie, le interazioni, ecc. Dopo aver concluso laggiornamento, una finestra dattenzione visualizza la variazione economica che il magazzino ha avuto e se si desiderano visualizzare i prodotti di tali variazioni. Se si interessati alla visualizzazione necessario digitare [Invio] per avviare la stampa (Video o Stampante). Nel caso non si interessati, il tasto [Esc] consente di uscire dalla procedura. La procedura pu essere utilizzata dagli utenti con Banca Dati Federfarma e consente di visualizzare le circolari di Gazzette Ufficiali e comunicazioni varie. Laggiornamento contestuale a quello del Farmaco e del Parafarmaco.Tutte le circolari ricevute sono visualizzate in ordine di data demissione. Si pu consultare il testo posizionandosi sulla data interessata, con il tasto [Invio] visualizzarne il contenuto, scorrendo lintero testo con i tasti [Pag].

PARAMETRI AGGIORNAMENTO ARCHIVI Selezionando questa procedura possibile aggiornare ed elaborare gli archivi di Farmaco e Parafarmaco residenti nel gestionale. Essa consente dimpostare i parametri per prelevare gli aggiornamenti dalla Banca Dati via modem e di attivazione della procedura di collegamento.

La procedura prevede la parametrizzazione per il collegamento al nodo FTP (collegamento che sfrutta Interneth) o ad altri applicativi che possibile impostare, indicandone il percorso, cliccando nel pulsante di opzione in corrispondenza di Applicativo Esterno o scegliendolo dalla cartella nella quale esso residente, visualizzata cliccando sul pulsante posto a lato della finestra dinserimento del percorso.

Dopo ogni collegamento con le Banche Dati effettuato, mantenuto in memoria il numero progressivo di collegamento. Nel caso fosse necessario, possibile, utilizzando i pulsanti [+] e [-] andare avanti o tornare indietro sui numeri di collegamento da prelevare o riprelevare. l pulsante Modifica o il tasto [Invio] consentono di variare le impostazioni esistenti nella procedura.

l pulsante Chiudi o il tasto [Esc] consentono di uscire e abbandonare la procedura.

ARCHIVIO CIRCOLARI BANCA DATI La procedura pu essere utilizzata dagli utenti con Banca Dati Federfarma e consente di visualizzare le circolari di Gazzette Ufficiali e comunicazioni varie. Laggiornamento delle circolare della Banca Dati contestuale allaggiornamento del Farmaco e del Parafarmaco. Le circolari ricevute sono riportate in ordine di data demissione. Si pu consultare il testo posizionandosi sulla data interessata, sulla parte dello schermo visualizzato il contenuto. Per consultare il contenuto dellintero testo della circolare, si pu utilizzate la barra di scorrimento verticale, a destra dello schermo.

La procedura corredata di due pulsanti: Stampa ed Uscita.

Il pulsante Stampa, visualizza lanteprima di stampa della circolare, e successivamente avvia la stampa. La pagina di anteprima di stampa corredata dei pulsanti: ingrandisce o rimpicciolisce lanteprima della stampa indica il tipo di stampante da utilizzare Per avviare la stampa; Per salvare il report, sul disco fisso o su dischetto. il pulsante Uscita o il tasto [Esc] si abbandona la procedura.

AGENDA Si richiama cliccando sulla descrizione Agenda del men Utility. E utilizzata per annotare impegni, appunti personali, di farmacia o eventuali scadenze.

Nella procedura possibile apportare modifiche, utilizzando il tasto [Invio] per modificare il testo, [Canc] cancellare la riga di testo corrente, Vediamo nel dettaglio tutti i pulsanti ed i corrispondenti tasti funzione: [Ins] consente di aggiungere nuovi impegni in agenda. Digitando il tasto [Ins] o cliccando sul pulsante Inserisci Pr., chiesto dinserire la data di riferimento del documento. Predispone il cursore (trattino lampeggiante che indica la posizione sulla pagina di testo), per una nuova digitazione degli appunti. [Invio] modifica la data del messaggio e ritorna sulla pagina di testo.

Posizionandosi sulla data del promemoria ne consente la cancellazione. Azzera lintero contenuto del promemoria di tutta lagenda. Cliccando su Eventi o il tasto funzione [F4], si apre unulteriore agenda riservata agli eventi fissi, nella qual possibile memorizzare sulla pagina di testo, levento da ricordare. Con [F3] o con Stampa Promemoria si esegue la stampa degli appuntamenti memorizzati in agenda. Abbandona la procedura Agenda.

EVENTI FISSI
Si richiama cliccando sulla descrizione Eventi fissi del men Utility. E utilizzata per annotare impegni, appunti personali, di farmacia o eventuali scadenze fisse durante lanno.

Nella procedura possibile apportare modifiche, utilizzando il tasto [Invio] per modificare il testo, [Canc] cancellare la riga di testo corrente, Vediamo nel dettaglio tutti i pulsanti ed i corrispondenti tasti funzione: [Ins] consente di aggiungere nuovi impegni in agenda. Digitando il tasto [Ins] o cliccando sul pulsante Inserisci Pr., chiesto dinserire la data di riferimento del documento. [Invio] modifica la data del messaggio e ritorna sulla pagina di testo.

Posizionandosi sulla data del promemoria ne consente la cancellazione. Predispone il cursore (trattino lampeggiante che indica la posizione sulla pagina di testo), per una nuova digitazione degli appunti.

Abbandona la procedura Eventi Fissi.

CALCOLA SCONTI
Questa procedura consente di controllare, calcolare e confrontare gli Sconti che sono effettivamente praticati dai fornitori. Inoltre, possibile eseguire il calcolo dello sconto effettivo tenendo o meno conto delle aliquote IVA. Per eseguire il calcolo si sceglie se esso dovr essere al lordo o al netto dellaliquota Iva, se al lordo necessario indicare laliquota di riferimento. Successivamente, indicare lo sconto base quindi, un secondo e terzo extrasconto praticato. Nel calcolo possono essere considerati anche il numero di pezzi in campagna proposti dalla ditta. Nella procedura sono inoltre previsti i pulsanti: AZZERA, CONFRONTA, DECODIFICA ed ESCI. Annulla la tipologia di sconto impostata, consentendo di riformulare lo sconto;

Riporta pi sconti proposti dalla ditta o dal grossista, consentendo di fare un confronto fra le varie possibilit. La funzione pu essere utilizzata pi volte, azzerando i dati inseriti cliccando sul pulsante Azzera. Il tasto [Esc] abbandona la procedura. Calcola automaticamente lo sconto proposto dalla ditta, indicando il prezzo di Listino ed il prezzo al Costo Netto. La funzione pu essere utilizzata pi volte, azzerando i dati inseriti cliccando sul pulsante Azzera. Abbandona la procedura.

PAINT Diversamente dagli altri accessori Windows, il programma Paint crea disegni a colori semplici o complessi utilizzando entrambi i pulsanti del mouse. Il Paint a video si presenta con la casella degli strumenti sulla sinistra, il men delle operazioni in alto, la tavolozza dei colori in basso, e larea disegno nella parte rimanente del video. Per creare un disegno necessario: Selezionare un colore dello sfondo. Selezionare un colore di primo piano. Selezionare uno spessore di linea. Selezionare uno strumento da disegno. Disegnare limmagine. Modificare limmagine.

Per creare un testo necessario: Selezionare il colore di primo piano da utilizzare per il testo. Selezionare lo strumento di testo dalla casella degli strumenti. Selezionare il font da utilizzare. Selezionare la dimensione dei punti. Selezionare uno stile. Digitare e posizionare il testo. Modificarlo. La procedura dispone di un aiuto in linea che consente di visualizzare la funzione dei tasti prima del loro utilizzo.

CALCOLATRICE Per utilizzare la funzione Calcolatrice presente nel men delle Utility, sufficiente cliccare sulla descrizione presente in tale men o confermare la scelta con il tasto [Invio]. Il programma permette lutilizzo di una calcolatrice standard e di una scientifica. La prima permette di eseguire semplici calcoli e di memorizzarli; la seconda viene utilizzata per eseguire calcoli scientifici e statistici pi complessi. Come eseguire un semplice calcolo utilizzando la calcolatrice: Digitare il primo operando. Selezionare loperatore di calcolo. Digitare il secondo operando. Digitare gli altri operandi ed operatori Premere il tasto (=) o [Invio] per visualizzare sul display il risultato del calcolo. Se il risultato sbagliato e si desidera ripetere loperazione, selezionare C (oppure premere ESC) per cancellare lintero calcolo. Funzioni di memorizzazione: MC Cancella i valori presenti in memoria MR Visualizza i valori presenti in memoria MS Immette nella memoria il valore attualmente visualizzato M+ - Aggiunge il valore visualizzato a quelli gi presenti in memoria. CE Cancella il numero attualmente visualizzato. C Cancella il calcolo attuale. Back Cancella la cifra pi a destra del numero attualmente visualizzato. Altre funzioni: sqrt Calcola la radice quadrata del numero attualmente visualizzato. % -- Calcola le percentuali. Ad esempio, digitando 75%400, la calcolatrice calcola il 75% di 400 cio 300. 1/x -- Calcola il reciproco del numero attualmente visualizzato. +/- -- Cambia il segno al numero visualizzato.

MODIFICA DATA E ORA Si richiama cliccando sulla descrizione Modifica data e Ora del men Utility. Modifica Data Sulla sinistra della maschera visualizzata riportata la data (mese, anno e giorno) con campi separati. Per reimpostare ad esempio il mese necessario cliccare sul pulsantino posto a lato destro del campo, si apre una finestra con lelenco di tutti i mesi, quindi si pu il selezionare il nuovo mese. Stessa operazione, cos anche per lanno e per modificare il giorno, sufficiente cliccare sul numero del nuovo giorno della cartellina riportata. Modifica Ora A destra visualizzato un orologio analogico e lora memorizzata dal computer. Per modificare lora, possibile utilizzare i pulsantini posti sulla destra del campo o digitare il nuovo orario rispettando gli stessi segni di separazione fra ora, minuti e secondi utilizzati dal computer. Impostazione fuso orario Utilizzando il pulsante posto a lato destro del campo, possibile impostare il fuso orario della propria zona ed infine, cliccando nel check box posto in basso nella videata, si pu scegliere se si desideri far impostare automaticamente allora legale al computer oppure no.

IMPOSTAZIONI INTERNAZIONALI Le impostazioni internazionali permettono di specificare le impostazioni per Windows e per tutte le applicazioni Windows che le utilizzano. Questa procedura consente di impostare delle opzioni internazionali di base, quali il Paese, la Lingua, la disposizione dei tasti sulla tastiera, il sistema di misura e il separatore di lista. Generalmente sufficiente selezionare il Paese di residenza per modificare automaticamente tutte le altre impostazioni ma possibile personalizzare alcune impostazioni in modo da utilizzarle per situazioni particolari.

WORD PAD Il Word Pad un programma di elaborazione testi utile allo scopo di creare e stampare documenti per gestire affari quotidiani o elaborati ad uso personale. Per creare documenti con Word Pad necessario saper digitare, modificare e formattare un testo nella finestra di Word, salvarlo e stamparlo.

Per chi si volesse avvicinare alla procedura Word Pad per editare dei documenti, spieghiamo brevemente alcune operazioni necessarie per lutilizzo. COME AVVIARE WORD PAD Dal men delle Utility di Winfarm Evoluzione, cliccare o digitare il tasto [Invio] sulla dicitura Word Pad. COSA APPARE A VIDEO Lapplicativo esterno riportata una maschera (come da figura sopra riportata) cos suddivisa: Sulla parte alta del video sono riportati i comandi: File Modifica Visualizza Inserisci Formato - ? e delle icone che accelerano lutilizzo di funzioni utili alla compilazione del testo. Per richiamare un sottomen (File Modifica, ..) necessario cliccare sulla descrizione o digitare il tasto Alt + la lettera sottolineata in corrispondenza di essa. Si apre una tendinamen con le operazioni che si possono richiamare, quindi, posizionandosi sulla descrizione delloperazione scelta, cliccare o digitare il tasto [Invio] per procedere. Le icone che accelerano lutilizzo di funzioni utili per la compilazione del testo invece, si riferiscono alle impostazioni per la scelta dei caratteri, la loro dimensione, i font, gli stili di scrittura, la memorizzazione, la stampa, formattazione del testo ecc.

PULSANTI PER VARIAZIONE CARATTERE E TESTO rafforza la colorazione del carattere o della parte di testo evidenziata modifica la parte di testo evidenziata, riportandola in corsivo sottolinea la parte di testo evidenziata cambia colore ai caratteri di scrittura sposta e allinea lintero documento di testo a sinistra sposta e allinea lintero documento di testo al centro sposta e allinea lintero documento di testo a destra PULSANTI PER FUNZIONI E MODIFICA TESTO Predispone la pagina per linserimento di un nuovo testo. Visualizza la finestra per richiamare ed aprire dei file di testo precedentemente elaborati Memorizza il testo sul disco fisso o su floppy disk, rendendolo disponibile per ulteriori richiami, stampe, modifiche o consultazioni Esegue la stampa del testo richiamato o in elaborazione Visualizza lanteprima del testo che verr stampato su supporto cartaceo. Ricerca una parola dal testo. Elimina una parte di testo selezionata. Copia una parte di testo selezionata. Incolla la parte di testo copiata aggiungendola a quella preesistente. Annulla lultima operazione eseguita, riportando il testo alla situazione precedente. Inserisce la data e lora nella posizione prescelta del testo. Evidenzia con un segno di evidenza lelenco dinformazioni riportate sul testo.

La parte centrale del video riservata alla digitazione del testo. Il campo pu essere impostato indicando la larghezza e la lunghezza delle pagine di testo dagli opportuni comandi Imposta Pagina. Il campo dispone di un cursore che indica la posizione di scrittura sul testo. Inoltre, raggiunta la fine di una riga testo, il cursore si posiziona automaticamente allinizio riga successiva. Per iniziare un nuovo paragrafo necessario digitare il tasto [Invio]. Ed infine, in basso sullo schermo, si ha larea di stato che indica la pagina attualmente visualizzata. BREVE TRADUZIONE DELLE PROCEDURE PRESENTI NEI VARI MENU FUNZIONI MENU FILE Nuovo Apri Salva Salva con nome Stampa Anteprima di stampa Imposta pagina 1,24 Invia Esci Apre un nuovo testo Apre un testo gi esistente Memorizza esistente Memorizza un nuovo testo con un nome scelto dallutente. Esegue la stampa di un testo Visualizza la stampa futura Consente di indicare i margini e le altre impostazioni del testo Ultimi testi richiamati Spedisce il testo via e-mail ad altro Abbandona la procedura un testo gi

FUNZIONI MENU MODIFICA Annulla o CTRL + Z Taglia o CTRL + X Copia o CTRL + C Annulla loperazione precedente Elimina la parte di testo selezionata Copia una parte di documento preventivamente selezionata. Incolla o CTRL + V Aggiunge al testo una parte di testo precedentemente copiata Incolla speciale Inserisce appunti nel documento in modo da poterlo attivare in Word Cancella o Canc Elimina una parte di testo precedentemente selezionata Seleziona tutto o CTRL+5 Seleziona lintero corpo di testo. Trova o CTRL + F Trova una parola nel testo Trova successivo [F3] Continua nella ricerca di una parola nel testo Sostituisci o CTRL + H Ricerca e sostituisce una parola di testo del documento Collegamenti Abilita collegamenti con Interneth Propriet Oggetto o Alt + Indica le propriet di un oggetto [Invio] Oggetto Indica loggetto

FUNZIONI MENU VISUALIZZA Barra degli Strumenti Barra di Formatazione Righello Barra di Stato Opzioni Se selezionata, abilita la barra degli strumenti di testo Se selezionata, abilita la barra di formattazione del testo Visualizza il righello verticale ed orizzontale sulla pagina di testo Se selezionata abilita la barra di stato sulla pagina di testo Abilita e disabilita opzioni di Testo, Doc.RTF, Word, Write, Doc.Incorporati

FUNZIONI MENU INSERISCI Data e Ora Oggetto Inserisce la data e lora sul documento di testo Inserisce unimmagine, un documento o altro, al testo.

FUNZIONI MENU FORMATO Carattere Elenco puntato Paragrafo Tabulazioni FUNZIONI MENU ? Guida in Linea Informazioni su WordPad E laiuto in linea del WordPad. Richiamando la funzione possibile chiarire dubbi La selezione consente di indicare il tipo di carattere, lo stile, gli effetti ed il colore dei caratteri per il video e per la stampante. Evidenzia elenchi o paragrafi con simboli di riferimento Indica i rientri e gli allineamenti del testo da elaborare. Imposta la tabulazione del testo

INVIO E-MAIL Tramite la rete possibile spedire messaggi a qualunque altro utente, una volta noto il suo indirizzo di posta elettronica (pi comunemente E-mail). I messaggi sono costituiti da un semplice testo diviso in due parti: le righe di intestazione, nelle quali sono contenute informazioni come il mittente, il destinatario, l'oggetto, e il corpo del messaggio. Il messaggio che viene composto dal mittente consegnato ad un server che provvede a contattare altri server lungo la rete fino a giungere al destinatario; la consegna non istantanea, ma tra due siti relativamente vicini pu essere sufficiente qualche secondo; un po' pi di tempo tra siti pi lontani. Per individuare mittenti e destinatari dei messaggi, si utilizzano gli indirizzi di E-mail, che hanno l'aspetto: nomeutente@nomemacchina ad esempio: [phs@intercom.it] dove nomeutente appunto un nome che identifica l'utente, nomemacchina il nome del computer sul quale posta la sua mailbox (casella postale elettronica), mentre il carattere @, che separa i due nomi permette di distinguere gli indirizzi di posta elettronica dai comuni nomi di computer Va innanzi tutto notato che l'indirizzo di posta elettronica non associato ad una persona, ma ad una casella postale elettronica; ogni utente pu possedere diverse caselle.

La posta elettronica oltre ai messaggi consente di inviare anche dei files di varia grandezza (dipende dal contratto stipulato con i provider). Nella procedura Invio e-mail di Winfarm Evoluzione possibile allegare sia i files della duplica del gestionale sia altri files personali. Cliccando sul pulsante Allega Duplica, visualizzata una finestra in cui indicare il percorso, automaticamente proposto lindirizzo Duplica in quanto nella gestione dupliche del gestionale, se impostato nelle Utility, si crea un file della duplica compresso proprio per chi ha la necessit di utilizzare la spedizione via e-mail. ( importante precisare che il percorso duplica pu essere creato automaticamente sia sul server sia sui client, secondo le esigenze di collegamento per la spedizione delle e-mail). Selezionando il pulsante Pharmaservice della procedura, si inserisce automaticamente lindirizzo dellutente, loggetto motivo dellinvio ed il percorso dellallegato nel quale esso risiede. Il pulsante Invia o il tasto funzione [F3] consentono di spedire il messaggio di posta. Il pulsante Annulla o il tasto funzione [Esc] consentono di annullare la spedizione della posta elettronica.

SOLITARIO Il gestionale corredato anche di procedure di gioco per i momenti di svago. Cliccando su Partita si pu avviare il gioco Dai carte o utilizzare alte funzioni.

Cliccando su ? avere un aiuto in linea ed informazioni sul gioco.

PROMPT MS DOS Cliccando sulla procedura Prompt Ms-Dos, del men Utility si chiude temporaneamente la sessione di lavoro in WINDOWS e si apre una finestra di dialogo che utilizza il sistema operativo MS-DOS.

COMANDI DAIUTO E MODIFICA DEL PROMPT DI MS-DOS Cliccando su Auto, si ingrandisce o si rimpicciolisce la finestra di dialogo riportata a video. Infatti, utilizzando i tasti direzionali si pu selezionare la grandezza della finestra desiderata. La procedura dotata inoltre di pulsanti che consentono di eseguire altre operazioni:

Fornisce al cursore di selezionare una parte di testo per eseguirne la copia o la cancellazione. Copia una parte di testo o di altre operazioni che sia stata preventivamente selezionata.

Incolla una parte di testo o di altre operazioni che sia stata preventivamente selezionata.

Annulla le impostazioni sulla dimensione delle finestre, per visualizzare lo schermo intero. apre una finestra nella quale sono riportate le propriet e le impostazioni del Prompt di MS-DOS. La finestra stata suddivida in 5 sottocartelle: Programma, Tipo Carattere, Memoria, Schermo, Altre. Le sottocartelle consentono inoltre, di abilitare impostazioni avanzate, cambiare immagine alle icone ecc consente la modifica dello sfondo consente la modifica del carattere di scrittura.

RUBRICA La rubrica organizzata per categorie. Per ogni categoria possibile inserire una scheda con i dati, l'indirizzo, i numeri telefonici ed eventuali note di riferimento. Per agevolare la ricerca di un nominativo desiderato nella procedura, necessario cliccare sul pulsante Categoria . Si ha cos un filtro che considera le categorie: Farmacie, Medici, Fornitori, Amici, Famiglia, Hobby e Varie. Con la dicitura Tutte sono invece disponibili i nominativi in ordine alfabetico per tutte le categorie. Per ricercare il nominativo desiderato necessario posizionarsI su Ricerca per Cognome e scrivere il lemma del , selezionarla con il tasto [Tab] e confermare la scelta con il tasto [Invio], saranno visualizzati solo i numeri di telefono della scelta. Se la scelta della selezione ricade su "Tutto", viene visualizzato l'elenco completo con tutti i nominativi inseriti.

Consente dinserire un nuovo nominativo in elenco; Consente dinserire un nuovo nominativo in elenco; Consente di eliminare un nuovo nominativo dallelenco; Salva i dati del nominativo inserito. Abbandona la procedura della rubrica.

CODICE FISCALE Questa procedura consente di estrapolare il Codice Fiscale di un cliente inserendo i suoi dati anagrafici. I dati richiesti sono: Cognome, Nome, Sesso, Data di nascita e Luogo di nascita. Per indicare il luogo di nascita disponibile il pulsante Trova che richiama larchivio con lelenco dei comuni per velocizzare e riportare la descrizione con esattezza. Dopo linserimento dei dati, automaticamente visualizzato in un campo, al centro della finestra, il codice ministeriale del cliente. Il tasto [Esc] abbandona la funzione.

il pulsante Controllo C.F. verifica lesattezza di un codice fiscale di un cliente. il pulsante Controllo P.Iva verifica lesattezza della Partita Iva di un cliente. il pulsante Crea C.F., consente dinserire i dati per la creazione un nuovo codice fiscale. il pulsante Uscita o il tasto Esc consente di abbandonare la procedura dei codici fiscali. CONTROLLO CODICE FISCALE E PARTITA IVA Questa procedura permette di controllare lesattezza dei Codici Fiscali e delle Partita IVA dei clienti. Per la verifica necessario inserire il codice o il numero di partita confermando con il pulsante Conferma la funzione di controllo. Una finestrella di dialogo indicher se il codice o il numero di partita sono esatti.

BLOCCO NOTE Il blocco note un programma di elaborazione testi. Pu essere utilizzato per prendere degli appunti, scrivere brevi annotazioni, e per creare e modificare file batch. Linserimento del testo nel blocco note immediato, nel senso che aprendo la procedura si dispone gi di una pagina nella quale scrivere oppure selezionare il comando Apri dal men File. Il testo digitato viene visualizzato a partire dal punto dinserzione, nellangolo superiore sinistro della finestra. Il blocco note non tiene costantemente nota della quantit di memoria utilizzata da un file aperto. Un file di blocco note non pu superare i 54 k di dimensioni (circa 55000 caratteri). Come spostarsi allinterno del blocco note: HOME per spostarsi allINIZIO RIGA FINE per spostarsi a FINE RIGA CTRL+HOME per spostarsi a INIZIO DOCUMENTO CTRL+FINE per spostarsi a FINE DOCUMENTO FUNZIONI MENU FILE Nuovo Apri Salva Salva con nome Stampa Imposta pagina Esci Apre un nuovo testo Apre un testo gi esistente Memorizza un testo gi esistente Memorizza un nuovo testo con un nome scelto dallutente. Esegue la stampa di un testo Consente di indicare i margini e le altre impostazioni del testo Abbandona la procedura FUNZIONI MENU MODIFICA Annulla o CTRL + Z Taglia o CTRL + X Copia o CTRL + C Annulla loperazione precedente Elimina la parte di testo selezionata Copia una parte di documento preventivamente selezionata. Incolla o CTRL + V Aggiunge al testo una parte di testo precedentemente copiata Elimina o Canc Cancella una parte di testo precedentemente selezionata Seleziona tutto o CTRL+5 Seleziona lintero corpo di testo. Ora/Data Inserisce la data e lora nel documento di testo (es. per file diario) A capo automatico Permette di posizionarsi automaticamente sulla riga successiva Imposta carattere Consente di parametrizzare il carattere desiderato. Anteprima di stampa Visualizza la stampa futura

FUNZIONI MENU CERCA

Trova Trova successivo

[F3]

Trova una parola nel testo Continua nella ricerca di una parola nel testo

FUNZIONI MENU ?

Guida in Linea Informazioni su Blocco note

E laiuto in linea del Blocco note. Richiamando la funzione possibile chiarire dubbi

PER STAMPARE UN DOCUMENTO Avendo una stampante collegata ed installata, possibile stampare i file di blocco note. Per eseguire loperazione necessario selezionare comando Stampa dal men File. Per annullare loperazione di stampa, selezionare il pulsante Annulla dalla finestra di dialogo visualizzata. In fase di stampa, Blocco note imposta i margini secondo le indicazioni contenute nella finestra di dialogo Imposta pagina. Tuttavia, tali impostazioni possono essere modificate selezionando il comando Imposta pagina dal men File.

LETTORE MULTIMEDIALE Consente di aprire un file audio, video o di animazione, oltre che di impostazioni per dispositivi hardware multimediali. Media player (come da figura) permette di aprire un file audio, video o di animazione, oltre che di controllare le impostazioni per dispositivi hardware multimediali. Le impostazioni e la gestione potranno essere abilitate ed utilizzate selezionando le opzioni presenti nelle tendine dei sottomen della procedura.

LETTORE CD Consente di ascoltare un CD audio nellunit CD-ROM del computer.

CONTROLLO VOLUME Consente di regolare il volume e larmonia delle casse quando si ascoltano CD o suoni di sistema o quando si registra con il microfono.

ESPLORA RISORSE La finestra esplora risorse consente di visualizzare i contenuti di qualunque parte del sistema del computer. Come in risorse del computer e Interneth Explorer, possibile anche in Esplora risorse aprire file (e i programmi di applicazione a essi associati), avviare programmi, o addirittura aprire pagine Web su Interneth o sullIntranet della vostra farmacia. E adatto soprattutto per spostare o copiare file su altri dischi sul computer, o addirittura su unit in rete, se si connessi a una rete. Per gli utenti con Windows 98, si pu aprire Esplora risorse necessario cliccare sul pulsante START e poi selezionare PROGRAMMI ESPLORA RISORSE. Si apre una finestra suddivisa in due riquadri: Il riquadro con TUTTE le CARTELLE, sulla sinistra, che mostra una vista completa di tutti i componenti del sistema del computer. Larea CONTENUTI, sulla destra, che visualizza le cartelle e i file contenuti nel componente attualmente selezionato nel riquadro TUTTE CARTELLE.

Per selezionare una parte nuova del sistema, da visualizzare nel riquadro dei contenuti, fare semplicemente clic sullicona di quel componente nel riquadro TUTTE CARTELLE. Unicona seguita dal segno di addizione (+) indica un sottolivello dellicona stessa. Quando si fa clic sul segno di addizione, windows espande la visuale, mostrando cos tutte le sottocartelle del livello successivo. Facendo clic sul segno (+) questo diventa (-) e vien visualizzato il livello successivo nella gerarchia degli oggetti. Facendo clic sul segno -, il sottolivello si chiude.

HYPER TERMINAL LHyperTerminal consente di collegarsi a un computer remoto anche quando questultimo non sta eseguendo Windows. Si pu usare lHyperTerminal anche per inviare e ricevere file o collegarsi alle BBS di computer e di altri programmi dinformazione. Aprire licona HyperTerminal per accedere alla finestra di dialogo Descrizione della connessione, con la quale si crea un collegamento telefonico al computer remoto cui si vuole accedere. Per eseguire il collegamento necessario inserire la descrizione nuovo collegamento che si sta creando, selezionare unicona destinargli, indicare il numero telefonico al quale il modem computer collegato e indicare la porta alla quale ci si collega computer remoto. del da del sul

Quindi selezionare il pulsante Componi nella finestra CONNETTI che appare alla fine. La nuova icona di connessione da questo momento a disposizione nella finestra Hyperterminal per collegamenti futuri. Dopo essersi collegati al computer remoto, usare i comandi sul menu Trasferisci, oppure i pulsanti Invia/Ricevi sulla barra degli strumenti nella finestra HyperTerminal per inviare e ricevere file. Per allacciare un collegamento o terminarlo quando si finito il trasferimento di file tra i computer collegati, usare i comandi sul men Chiama, o i pulsanti Chiama/Disconnetti sulla barra degli strumenti nella finestra HyperTerminal.

PARAMETRI DI TARIFFAZIONE PARAMETRI GESTIONALI sono le impostazioni che interessano le funzioni operative e pratiche della tariffazione ricette, ad esempio: gestire la multiprescrizione o il diritto addizionale come fissi, avere controlli sui prodotti in revoca, invendibili o con variazioni, gestire acconti, Asl e barcone, indicare gli acconti da richiedere, il numero di copie di distinta da eseguire ecc. Questi parametri vengono generalmente inseriti unitamente allinstallazione del gestionale, ma possono essere modificati in qualsiasi momento man mano che si hanno esigenze o intervengono disposizioni legislative particolari. I parametri sono differenti da regione a regione, a volte anche da Asl ad Asl, in ogni modo il gestionale Winfarm Evoluzione consente di indicare con molta facilit le impostazioni. Il pulsante Uscita o il tasto [Esc] consente di abbandonare la procedura. PARAMETRI LEGISLATIVI Riguardano principalmente le impostazione delle varie fasce di Sconto SSN, limporto delle quote in ricetta a carico del paziente, le trattenute Enpaf - Sindacali Convenzionali, le trattenute in base allart. 7 Legge 724/94, linserimento dello sconto sulle ricette per invalidi di gerra ecc. Per eseguire la variazione dei parametri sufficiente spostarsi sul campo interessato con i tasti direzionali, inserire il nuovo valore e confermare la scelta con il tasto [Invio] tutte le opzioni che seguono fino allultima opzione e quindi alluscita della procedura. Il pulsante Uscita o il tasto [Esc] consente di abbandonare la procedura.

CLASSI RICETTE E larchivio nel quale inserire o modificate le classi, dove per classi sintendono i raggruppamenti delle ricette cos come viene richiesta la ripartizione parte della ASL dappartenenza. Tali classi devono essere definite dallutente con installazione della procedura e, nel caso di modifica variare la tipologia prima di eseguire la tariffazione. I tasti funzione utili per linserimento o la modifiche delle ricette sono: Il pulsante Nuovo o il tasto [Ins] consente di per inserire una nuova Classe in elenco Il pulsante Modifica o il tasto [F3] consente di per modificare il campo su cui si posizionati Il pulsante Elimina o il tasto[Canc] consente di per eliminare la Classe evidenziata Il pulsante Uscita o il tasto [Esc] consente di abbandonare la procedura. TIPI RICETTE In archivio sono preimpostate le tre tipologie di ricetta (Esente Tot., Ticket 50%, Quota ric.) per operare in tariffazione . Per inserire o modificare le tipologie, si utilizzano i seguenti tasti funzione: [Invio] per modificare i dati sulla tipologia cui si posizionati; [Canc] eliminare la tipologia evidenziata; [Ins] per inserire una nuova tipologia allelenco; [Esc]esce dalla procedura. I tasti funzione utili per linserimento o la modifiche delle ricette sono: Il pulsante Nuovo o il tasto [Ins] consente di per inserire un nuovo tipo ricetta in elenco. Il pulsante Modifica o il tasto [F3] consente di per modificare il campo su cui si posizionati.

Il pulsante Elimina o il tasto[Canc] consente di per eliminare il tipo ricetta evidenziata. Il pulsante Uscita o il tasto [Esc] consente di abbandonare la procedura.

TARIFFAZIONE IN LINEA ALLA VENDITA Questa procedura utilizzata per consentire di memorizzare e tariffare una ricetta durante la vendita. Per impostare ed abilitare direttamente i parametri della tariffazione ricette durante la vendita, necessario evidenziare i check box in corrispondenza delle varie opzioni ed indicare le varie tipologie ele classi presenti negli archivi. Se in tabella il parametro Tariffazione automatica non evidenziata, quando si conferma la chiusura vendita mutualistica, sar proposto automaticamente di inserire i dati sulla ricetta. I dati richiesti si riferiscono al mese, alla classe, alla ASL dappartenenza, al medico ed eventuali diritti addizionali. La procedura consente inoltre, di impostare la numerazione progressiva delle ricette sia in tempo reale sia in tempo reale sulla descrizione del prodotto. Il pulsante Uscita o il tasto [Esc] consente di abbandonare la procedura. VISUALIZZAZIONE IN VENDITA DELLA TARIFFAZIONE IN LINEA

PARAMETRI CONTABILI
In questa procedura possibile impostare i parametri dellinserimento fatture e delle transazioni dellintero men di contabilit e personalizzare la consultazioni ed interrogazione per tutte le funzioni del men.

I parametri contabili che hanno sicuramente pi incidenza nel gestionale sono le aliquote Iva. Nella procedura previsto linserimento di cinque aliquote differenti, anche se come si sa, le aliquote utilizzate per gestire i prodotti di farmacia sono: (4%) per i prodotti galenici, ossigeno, alimentazione particolare e a fini medici speciali, (10%) per i prodotti di etico e alcuni prodotti da banco e (20%) per il parafarmaco ed altri tipi di suddivisioni merceologiche. Oltre le aliquote previsto anche linserimento delle spese dincasso durante la registrazione di una fattura, se il calcolo delle scadenze da conteggiare in giorni o mesi ((G) se si desidera che il calcolo delle scadenze sia espresso in giorni e (M) in mesi. Ai suddetti parametri si aggiungono i campi nei quali indicare i progressivi dei numeri Fattura, Note Credito e Documenti di Trasporto emessi. Il pulsante Salva consente di memorizzare la procedura.

Il pulsante Uscita o il tasto [Esc] consente di abbandonare la procedura.

PARAMETRI FARMACLIK Per procedure e parametri Farmaclck si creato un apposito modulo per gli utenti associati.

WINFARM EVOLUZIONE

FARMACLICK

Per procedure e parametri Farmaclck si creato un apposito modulo per gli utenti associati.

ESCI
la procedura che si utilizza per chiudere la sessione di lavoro del Winfarm Evoluzione (Fine Lavoro) o consultare e richiamare delle procedure esterne al gestionale. Il Winfarm Evoluzione riporta dei plug-in che possono essere consultati richiamando il men Esci, e si riferiscono alla Farmacopea Ufficiale, ai prodotti galenici preconfezionati, alle malattie rare e croniche, ai prodotti veterinari concedibili senza ricetta.

Fine Lavoro, abbandona il gestionale Winfarm Evoluzione tornando sul desktop del Sistema Operativo WINDOWS. Digitando fine lavoro, visualizzata una finestra dattenzione nella quale si chiede se si desidera uscire dal Gestionale. Programmi Esterni La procedura Programmi Esterni, attiva un gestore multitasking che consente di
eseguire programmi esterni al Winfarm, ma residenti su Hard Disk, mandandoli in esecuzione.

Nella procedura possibile utilizzare dei tasti funzione o pulsanti identificativi per inserire, eliminare o modificare i file esterni. Essi sono: Il pulsante Nuovo o il Tasto [Ins] per inserire nuovi richiami ad altri programmi esterni; Il pulsante Esegui o il Tasto [F5] modifica le descrizioni di richiamo dei file Il pulsante Nuovo o il Tasto [Canc] cancellare i richiami a file esterni Il pulsante Uscita o il Tasto [Esc] per ritornare sul gestionale di farmacia.

Gestione Connesione Database

Indicando un percorso, consente di collegarsi ad una gestione degli archivi gi esistente.

in caso di un nuovo collegamento di gestione archivi, sufficiente indicarne il percorso

Documentazione Release del Software

Consente di selezionare e consultare documenti in versione HTML nei testi visualizzati sono contenute tutte le informazioni e le modifiche che sono state inserite con laggiornamento del gestionale. Quindi, per visualizzare il contenuto dei documenti necessario posizionarsi sulla descrizione del documento, confermare la scelta cliccando o digitando il tasto [Invio] o abbandonare la procedura cliccando o digitando il tasto [Esc].

Farmacopea Ufficiale

Galenici Preconfezionati

Malattie Rare

Malattie Croniche

Veterinari Concedibili senza Ricetta

Gestione delle Dupliche sulla Base Dati Per duplica si intende il salvataggio dei dati elaborati durante un certo periodo di tempo e si decide di memorizzarli in una parte del disco differente dagli archivi del gestionale. La duplica uno script SQL (Structured Query Language) contenente i dati di una o pi tabelle della Base Dati utilizzata da WinFarm (arc2000.phs). Per effettuare le operazioni di generazione e ricarica di dupliche occorre selezionare da WinFarm la voce di menu: Utility Gestione Dupliche e Indici.

La procedura pu essere eventualmente lanciata anche dallesterno di WinFarm Evoluzione eseguendo lapplicazione gestarc.exe contenuta nella directory C:\programmi\Winfarm. Le operazioni relative alla gestione delle Dupliche sono: Genera Duplica Ricarica Duplica Loperazione di Genera Duplica riguarda la creazione delle dupliche di una o pi tabelle della base dati. Tale operazione pu essere necessaria nel caso occorra eseguire il travaso di dati da una base dati ad unaltra (ad esempio a causa di un problema di corruzione). E importante notare che tale operazione pu essere lanciata sia da una Postazione Client sia da una Postazione Server.

Nel caso loperazione sia stata lanciata da Postazione Client occorre decidere il supporto sul quale salvare le dupliche, se sulla macchina locale o sulla postazione server. Confermata la posizione di salvataggio delle dupliche verr visualizzato il seguente legenda:

Sulla parte di sinistra della finetra visualizzata, presente lelenco di tutte le tabelle che possono essere duplicate, contenute nella base dati di WinFarm Evoluzione. Automaticamente risulteranno selezionate le varie procedure associate, utili per la duplica. Se la duplica da effettuare si riferisce ad una sola tabella, necessario deselezionare tutte le altre. Dopo, necessario decidere il tipo di duplica che si desidera effettuare: Duplica Standard Duplica Extra per Data

Scegliendo Duplica Standard tutte le dupliche effettuate (si genera un file che in caso di ricerca avr estensione .SQL per ogni tabella duplicata) saranno salvate nella cartella c:\dupliche\standard. Scegliendo Duplica Extra per Data tutte le dupliche effettuate (anche queste generano un file .SQL per ogni tabella duplicata) saranno salvate in una nuova cartella con data allinterno della directory c:\dupliche. Loperazione di Ricarica Duplica riguarda il recupero delle dupliche di una o pi tabelle della base dati. Tale operazione pu essere lanciata sia da una Postazione Client che da una Postazione Server. Nel caso tale operazione sia lanciata da una Postazione Client occorre decidere se prelevare le dupliche da ricaricare dalla postazione locale o dalla postazione server. Una volta confermata la posizione delle dupliche da ricaricare verr visualizzata la seguente videata: Sulla parte di sinistra della finestra verranno elencate tutte le dupliche effettuate in precedenza, per cui possibile selezionare quelle da duplicare, caricarle e premere il pulsante Ricarica Duplica. Premuto questo pulsante verr visualizzato unulteriore finestra in cui possibile trovare, sulla parte sinistra, tutti i files con estensione SQL (come precedentemente detto sulla creazione dei files duplica) delle tabelle duplicate nella duplica selezionata e sulla destra il pulsante per procedere al ricarico. Anche in questo caso, se si desidera effettuare la ricarica di alcune tabelle elencate, necessario deselezionare le altre. Inoltre, la procedura corredata del pulsante Seleziona Tutto per indicare in ununica volta i files da duplicare.

BACKUP RESTORE della BASE DATI Per effettuare loperazione di Backup e/o Restore della Base Dati occorre selezionare dal gestionale WinFarm la procedura presente nel menu: Utility/Gestione/ Dupliche e Indici. Il tasto funzione contrassegnato con il numero (2) consente di scegliere se eseguire loperazione di: Solo Backup Solo Restore Backup Restore e PULSANTE Solo BACKUP Con questo pulsante si pu effettuare un Backup (copia di salvataggio) della Base Dati. Se questo Pulsante si seleziona da una Postazione CLIENT, occorrer scegliere dove memorizzare il file di Backup della Base Dati presente sulla Postazione SERVER. Postazione Server Postazione Locale

Selezionando Postazione Server, il file di Backup (arc2000.gbk) sar memorizzato nella cartella C:\Dupliche della Postazione SERVER (SERVER Fisico); Selezionando Postazione Locale, il file di Backup sar memorizzato nella cartella C:\Dupliche della Postazione da cui stata lanciata loperazione. Una volta selezionato il tipo di salvataggio, premere il pulsante Backup per avviare loperazione. Durante loperazione di Backup non necessario chiudere WinFarm sulle altre Postazioni di Lavoro, si pu tranquillamente utilizzare il WinFarm, anche se si potr notare rallentamento temporaneo durante lesecuzione di alcune operazioni. Linstallazione di WinFarm sulla Postazione SERVER, prevede lesecuzione delloperazione automatica di Backup avviando la prima esecuzione del gestionale, ogni giorno. Solo in questo modo si ha la garanzia di avere il salvataggio giornaliero dei dati.

PULSANTE Solo RESTORE Attraverso questo Pulsante pu essere effettuato un Restore (recupero dei files precedentemente salvati in altra directory) della Base Dati. Quindi, loperazione di Restore consiste nel generare dallultimo backup effettuato una nuova Base Dati. Ovviamente la nuova Base Dati conterr i dati aggiornati allultimo backup effettuato. Se questo pulsante viene premuto da una Postazione CLIENT, occorrer scegliere la Postazione su cui memorizzato il file di Backup della Base Dati da utilizzare per la generazione della nuova Base Dati sulla Postazione SERVER: Postazione Server Postazione Locale

Fatto ci, premendo il Pulsante Restore, inizia la procedura di generazione. Per effettuare loperazione di Restore assolutamente necessario chiudere WinFarm su tutte le altre Postazioni. PULSANTE BACKUP e RESTORE Premendo questo Pulsante verr avviata sia la procedura da Backup e sia la procedura di Restore della Base Dati di WinFarm. Tale operazione consente di: Ripulire la Base Dati da record cancellati e non pi utilizzati (riduzione della dimensione del File) Ricostruire e ribilanciare gli indici (maggiore velocit negli accessi)

Tale procedura pu essere avviata da qualsiasi Postazione di Lavoro. Per evitare sovraccarico della Rete consigliabile lanciare loperazione dalla Postazione SERVER (SERVER Fisico). Per effettuare questoperazione assolutamente necessario chiudere WinFarm su tutte le altre Postazioni. Tale operazione dovrebbe essere effettuata regolarmente dal cliente (es. ogni 20 giorni) durante un periodo di inattivit della Farmacia.

LETTURA REPORT Consente di richiamare a video dei report generati con il gestionale Winfarm Evoluzione. Per trovare i files necessario indicarne il percorso da digitare nel campo Nome del Report da Leggere oppure sceglierlo dai percorsi dellhard disk proposti dalla finestra di dialogo che si apre ciccando sul pulsante Sfoglia o digitando il tasto funzione [F9].

Apre il report per visualizzarne il contenuto.

il pulsante Copia Report o il tasto [F3] consente di duplicare il report richiamato.

il pulsante Uscita o il tasto Esc consente di abbandonare la procedura.

CONTROLLA CONTATORI Per attivare questa procedura necessario digitare la password accedervi. Essa consente di ottimizzare gli archivi del gestionale allineando i suoi contatori, evitando cio di avere sacche nelle quali non siano contenuti dati.

La funzione viene eseguita automaticamente ed un messaggio di dialogo avverte se loperazione ha avuto un esito positivo oppure no.

WinFarm Evoluzione
Installazione e Note Tecniche Indice
INTRODUZIONE WinFarm - BDE -Interbase

Struttura del CD di Installazione

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Interbase WinFarm Evoluzione Client WinFarm Base Dati PC Anywhere Link WinFarm FreeUDFLib.dll

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Installazione Postazione SERVER Installazione Postazione CLIENT Impostazione BDE Impostazione nome della Postazione SERVER Shutdown e riavvio del Server INTERBASE Link sulla Postazione CLIENT Requisiti Hardware/Software Note Tecniche Backup Restore della Base Dati Validazione Base Dati Gestione delle Dupliche sulla Base Dati Struttura della directory WinFarm

Introduzione
WinFarm Evoluzione rappresenta la nuova generazione del software gestionale grafico per la Farmacia, che nasce dallesperienza maturata nello sviluppo del precursore Winfarm in ambiente Dos e dal suo crescente orientamento verso linnovazione tecnologica e levoluzione degli ambienti operativi Windows e Linux. Un prodotto visuale creato con linguaggio di programmazione Object-Oriented Delphi, che permette linterfacciamento ai pi diffusi e recenti database relazionali tra cui il Dbms Interbase di Borland. Un prodotto software che, per la sua elevata qualit, oltre a rispondere alle aspettative della Farmacia attraverso linsieme delle funzioni integrate, propone allutente in maniera dinamica e trasparente un Browser interno per la navigazione in Internet o Intranet per lo scambio delle informazioni con lesterno. Attraverso il presente documento verrano spiegati in maniera approfondita i passi necessari per poter effettuare in maniera corretta linstallazione di WinFarm Evoluzione allinterno di una Farmacia. Verranno anche fornite delle note tecniche utili per il corretto funzionamento dellinstallazione effettuata.

WinFarm BDE Interbase

WinFarm Evoluzione unapplicazione Client-Server, quindi come tale interagisce con i servizi offerti da un Server. Il Server costituito da Interbase, un DBMS (DataBase Managment System) prodotto da Borland che gestisce tutti i dati relativi alla gestione della Farmacia. La comunicazione tra il modulo WinFarm e il Server Interbase avviene attraverso il componente software BDE (Borland Database Engine).

WinFarm

BDE

Server Interbase

Base Dati

1. Struttura del CD di Installazione

Allavvio del Cd di installazione di Winf@rm Evoluzione si avr a disposizione la seguente videata:

In alto a sinistra possibile selezionare il Tipo di Installazione da effettuare: Installazione SERVER Installazione CLIENT

A seconda del tipo di Installazione selezionata verrano attivati i pulsanti associati alle Procedure da eseguire in sequenza per il completamento dellInstallazione stessa. Limpostazione di default allavvio del CD di installazione sulla Postazione SERVER. I Pulsanti presenti sul Menu risultano essere i seguenti: InterBase WinFarm Evoluzione Base Dati Client WinFarm Link WinFarm PC Anywhere FreeUDFLib.dll

Ad ogni Pulsante associata la relativa Procedura di Installazione.

1.1 Interbase
Premendo questo Pulsante verr avviata la procedura di Installazione del DataBase Server INTERBASE.

Tale Procedura deve essere eseguita sia sulla Postazione SERVER che sulle Postazioni CLIENT. Durante la Procedura di Installazione confermare ad ogni richiesta fatta.

1.2 WinFarm Evoluzione

Premendo questo Pulsante verr avviata la procedura di Installazione di WinFarm Evoluzione (Server) Tale Procedura deve essere avviata solo sulla Postazione SERVER. Durante la Procedura di Installazione confermare ad ogni richiesta fatta.

1.3 Client WinFarm

Premendo questo Pulsante verr avviata la procedura di Installazione del Client di WinFarm Evoluzione.

Il Client di WinFarm Evoluzione consiste nel software necessario per eseguire sulle Postazioni CLIENT leseguibile di WinFarm residente sulla Postazione SERVER. Tale procedura deve essere avviata solo sulle Postazioni CLIENT. Durante la Procedura di Installazione confermare ad ogni richiesta fatta.

1.4 Base Dati

Premendo questo Pulsante verr avviata la procedura di Installazione della Base Dati utilizzata da WinFarm Evoluzione.

Tale procedura deve essere avviata solo sulla Postazione SERVER. Durante la Procedura di Installazione confermare ad ogni richiesta fatta.

1.5 PC Anywhere
Premendo questo Pulsante verr avviata la procedura di Installazione del Pacchetto di teleassistenza PcAnywhere 9.0

Tale procedura non essenziale per il corretto funzionamento di WinFarm. Tale procedura dovrebbe essere avviata solo sulla Postazione SERVER.

1.6 Link WinFarm

Premendo questo Pulsante verr avviata la procedura di Installazione dei Link alleseguibile di WinFarm residente sulla Postazione SERVER.

Alla fine della Procedura verrano inseriti 3 link sulla Postazione Client: Link in Start/Programmi Link sul Desktop Link in Esecuzione Automatica Per la corretta esecuzione della procedura importante: 1. Aver effettuato lInstallazione della Postazione SERVER 2. Il nome della macchina Postazione SERVER deve essere SERVER

1.7 FreeUDFLib.dll
Premendo questo Pulsante verr avviata la procedura di Installazione della dll FreeUDFlib.dll.

Tale dll necessaria al Database Server INTERBASE per la corretta gestione delle richieste da parte di Winfarm. Durante le normali procedure guidate di installazione delle Postazioni, tale dll viene installata nella directory: C:\programmi\borland\interbase\udf

Quindi questa procedura dovr essere utilizzata solo nel caso in cui viene effettuata la cancellazione del file, ad esempio attraverso una disinstallazione/reinstallazione completa del Database SERVER Interbase.

2. Installazione Postazione SERVER

Selezionando uninstallazione SERVER dal Menu del CD di Installazione, verranno abilitati i seguenti Pulsanti: InterBase WinFarm Evoluzione Base Dati Per una corretta installazione della Postazione SERVER occorrer premere i pulsanti nel seguente ordine:

Impostazione Parametri

Esecuzione di WinFarm Terminata linstallazione della Postazione SERVER, prima di avviare lesecuzione di WinFarm Evoluzione, occorre impostare alcuni parametri necessari al corretto funzionamento dellApplicazione: 1. Per poter dialogare con la Base Dati, WinFarm ha bisogno di uno strato software chiamato BDE (Borland Database Engine). Tale software deve essere opportunamente configurato come descritto nel Capitolo 4. 2. Linstallazione della Postazione SERVER prevede di default che il nome della macchina sia SERVER. Se non si vuole mantenere questa impostazione necessario seguire i passi indicati nel Capitolo 5. 3. InterBase rappresenta il DataBase Server che si occupa della gestione degli accessi alla Base Dati da parte di WinFarm Evoluzione. Una volta installato, InterBase viene avviato automaticamente e caricato con dei parametri di default che non sono molto performanti per lapplicazione WinFarm. Al termine delle varie procedure di installazione necessario chiudere (shutdown) e riavviare InterBase per poter caricare i parametri che ottimizzano gli accessi di WinFarm alla Base Dati. Questa operazione descritta in dettaglio nel Capitolo 6. Terminata lInstallazione della Postazione SERVER, procedere con lesecuzione di WinFarm Evoluzione cliccando su uno dei link creati, oppure riavviando la macchina per lesecuzione automatica.

La prima esecuzione di WinFarm Evoluzione deve necessariamente avvenire sulla Postazione SERVER. Questo necessario per permettere la sincronizzazione delle Postazioni CLIENT con la Postazione SERVER. La prima esecuzione di WinFarm imposter come SERVER logico (vedi Capitolo 9) la Postazione SERVER (SERVER fisico). Questo vuol dire che in automatico, dopo aver effettuato la chiusura del Libro Giornale, verr avviata unoperazione di salvataggio dellinventario e di Backup dellintera Base Dati. Terminata lesecuzione del Backup vivamente consigliato effettuare (prima di eseguire la prima volta WinFarm sulle Postazioni CLIENT) un Restore della Base Dati (vedi Capitolo 10).

3. Installazione Postazione CLIENT

Selezionando uninstallazione CLIENT dal Menu del CD di Installazione, verranno abilitati i seguenti Pulsanti: InterBase Client WinFarm Link WinFarm Per una corretta installazione della Postazione CLIENT occorrer premere i pulsanti nel seguente ordine:

Impostazione Parametri

Esecuzione di WinFarm La procedura di installazione dei link fallir nel caso in cui sulla rete non verr rilevata una macchina Postazione SERVER dal nome SERVER. In questo caso occorrer creare manualmente i link sulla Postazione CLIENT (vedi Capitolo 7). Terminata linstallazione della Postazione CLIENT, prima di avviare lesecuzione di WinFarm Evoluzione, occorre impostare alcuni parametri necessari al corretto funzionamento dellApplicazione: 1. Per poter dialogare con la Base Dati, Winf@rm ha bisogno di uno strato software chiamato BDE (Borland Database Engine). Tale software deve essere opportunamente configurato come descritto nel Capitolo 4. 2. Linstallazione della Postazione CLIENT prevede di default che il nome della macchina Postazione SERVER sia SERVER. Se non si vuole mantenere questa impostazione necessario seguire i passi indicati nel Capitolo 5. Terminata lInstallazione della Postazione Client, per poter avviare WinFarm baster cliccare su uno dei link creati, oppure riavviare la macchina per lesecuzione automatica.

4. Impostazione BDE
Il BDE (Borland Database Engine) rappresenta lo strato software necessario per mettere in comunicazione WinFarm con la Base Dati gestita dal Server Interbase. Tale software ha dei parametri che devono essere opportunamente settati per il corretto funzionamento dellApplicazione. Loperazione di settaggio pu essere effettuata nel seguente modo: Lanciare il file BDEADMIN.EXE, presente nella directory: o C:\Programmi\Common files\Borland shared\BDE oppure o C:\Programmi\File comuni\Borland shared\BDE

Selezionare il link ARC2000_SERVER presente nella sezione Databases sul frame di sinistra. Portarsi sul frame di destra nella sezione Definition posizionandosi sulla voce SQLPASSTHRU MODE (vedi figura)

Impostare il parametro al valore: SHARED AUTOCOMMIT Posizionarsi sulla voce SQLQRYMODE (vedi figura)

Impostare il Parametro al valore: SERVER Posizionarsi nella sezione Configuration sulla voce INIT (vedi figura)

Portarsi sul frame di destra nella sezione Definition posizionandosi sulla voce LOCAL SHARE ed impostando il relativo valore a TRUE.

Effettuare il salvataggio delle modifiche fatte.

5. Impostazione nome della Postazione SERVER

Linstallazione della Postazione Server e delle Postazioni Client prevede di default che il nome della macchina Postazione Sever sia SERVER. Se non si vuole mantenere questa impostazione necessario seguire i seguenti passi:

POSTAZIONE SERVER
Terminata linstallazione della Postazione, prima di procedere con lesecuzione di WinFarm Evoluzione, eseguire quanto segue: Lanciare il file BDEADMIN.EXE, presente nella directory: o C:\Programmi\Common files\Borland shared\BDE oppure o C:\Programmi\File comuni\Borland shared\BDE

Selezionare il link ARC2000_SERVE R presente nella sezione Databases sul frame di sinistra. Portarsi sul frame di destra nella sezione Definition posizionandosi sulla voce SERVERNAME.

Modificare il path presente sostituendo il nome server con il nome della Postazione SERVER: server:c:\programmi\winfarm\archivi\arc2000.phs postazione:c:\programmi\winfarm\archivi\arc2000.phs

Effettuare il salvataggio della nuova modifica

POSTAZIONE CLIENT
Terminata linstallazione della Postazione, prima di procedere con lesecuzione di WinFarm Evoluzione, eseguire quanto segue: Lanciare il file BDEADMIN.EXE, presente nella directory: o C:\Programmi\Common files\Borland shared\BDE oppure o C:\Programmi\File comuni\Borland shared\BDE Selezionare il link ARC2000_SERVER presente nella sezione Databases sul frame di sinistra. Portarsi sul frame di destra nella sezione Definition posizionandosi sulla voce SERVERNAME. Modificare il path presente sostituendo il nome server con il nome della Postazione SERVER: server:c:\programmi\winfarm\archivi\arc2000.phs postazione:c:\programmi\winfarm\archivi\arc2000.phs Effettuare il salvataggio della nuova modifica.

6. Shutdown e riavvio del Server INTERBASE

Per effettuare lo shutdown del database server INTERBASE occorre lanciare Interbase Server Manager presente nella voce di menu: PROGRAMMI INTERBASE

Premendo il Pulsante Stop viene effettuato lo Shutdown del server. Con tale operazione ogni eventuale connessione presente sulla Base Dati verr eliminata.

Per riavviare il server INTERBASE basta premere il Pulsante Start.

7. Link sulla Postazione CLIENT

Per poter lanciare WinFarm Evoluzione dalla Postazione CLIENT necessario creare un link alleseguibile residente sulla Postazione SERVER. La procedura di Installazione della Postazione CLIENT prevede la creazione automatica di 3 link : 1. link sul Desktop 2. link nella voce di menu PROGRAMMI WINFARM EVOLUZIONE 3. link nella voce di menu PROGRAMMI ESECUZIONE AUTOMATICA Il link n 3 permette lavvio automatico di WinFarm Evoluzione allo startup della macchina Postazione CLIENT. Nel caso in cui fallisce la procedura di creazione dei link, necessario intervenire manualmente alla creazione. Ogni link creato deve avere impostate le seguenti propriet (in questo caso il nome della macchina Postazione SERVER come di default Server):

8. Requisiti Hardware/Software
WinFarm come Applicazione Client/Server richiede determinati requisiti sia sullHardware costituente la Rete di Postazioni, sia sul Software relativo ad ogni Postazione. REQUISITI HARDWARE Cablaggio LAN Requisito Minimo : Ethernet 10BaseT (10Mb) Requisito Consigliato : Fast Ethernet (100Mb) Cavi UTP categoria 5 Postazione CLIENT Requisito Minimo : Pentium 2 350Mhz 64MB Ram Requisito Consigliato : Pentium 3 - > 500Mhz 128MB Ram Postazione SERVER Requisito Minimo : Pentium Celeron 500Mhz 128MB Ram Requisito Consigliato : Pentium 3 - > 500Mhz 256MB Ram REQUISITI SOFTWARE Postazione CLIENT Requisito Minimo : MSWindows 95 (Internet Explorer 5+) - MS Windows 98 Requisito Consigliato : MS Windows 98SE - MS Windows Me - MS Windows 2000 P Windows Xp Postazione SERVER Requisito Minimo : MS Windows 98SE Requisito Consigliato : MS Windows 2000 Pro - MS Windows 2000 Server Windows Xp Professional E necessario installare su ogni Postazione il protocollo di rete TCP/IP. Ogni Postazione deve avere un indirizzo IP. Per assegnare in modo dinamico gli indirizzi IP a tutte le Postazioni necessario installare la condivisione di accesso ad Internet sulla Postazione collegata al modem. Tale Postazione dovr avere un indirizzo IP statico (es. 192.168.0.1), mentre le altre dovranno ottenere lindirizzo IP in modo dinamico utilizzando il protocollo DHCP. Se la Postazione SERVER utilizza come Sistema Operativo Windows2000 Professional oppure Windows2000 Server, necessario garantire su di essa laccesso in scrittura e lettura delle Postazioni CLIENT alle directory: C:\Dupliche C:\Programmi\Winfarm\

9. Note Tecniche
Disabilitare screen savers sulla Postazione SERVER Nel caso in cui la Postazione SERVER ha come Sistema Operativo Windows 2000 Professional o Windows 2000 Server, consigliabile fare il logout della console se non utilizzata. Nel caso in cui la Postazione SERVER utilizza come Sistema Operativo Windows 2000 Professional o Windows 2000 SERVER, necessario che tutti le postazioni CLIENT abbiano accesso completo in scrittura e lettura sulle seguenti directory (comprese tutto il sottoalbero delle subdirectory) del SERVER: o c:\Dupliche o c:\Programmi\Winfarm\ La UserID e Password del Server Interbase e della Base Dati Arc2000.phs sono le seguenti: o UserId: SYSDBA o Password: masterkey La Password del SuperUtente (di Amministrazione) in WinFarm settata di default al seguente valore: 123456 La Password della SoftwareHouse utilizzata per tutte le operazioni tecniche allinterno di WinFarm : manniac La Personalizzazione del Pacchetto WinFarm (Persona.wfe) pu essere caricata da qualsiasi Postazione installata, attraverso la seguente voce di menu di WinFarm: o Parametri Importa Nuova Personalizzazione E vivamente consigliato collegare la Postazione SERVER ad un gruppo di continuit (UPS) per garantire lintegrit della base dati utilizzata da WinFarm Evoluzione E consigliabile che il Cliente effettui periodicamente (es. ogni 20 giorni) unoperazione automatica di Backup e Restore della Base Dati preferibilmente dalla Postazione SERVER (SERVER Fisico) durante un periodo di inattivit della Farmacia (vedi Capitolo 10). Di default, WinFarm non ha nessun logo impostato per i Report. Per inserire il logo di WinFarm occorre utilizzare la voce di Menu: Parametri - Logo sui Report. Premendo il Pulsante Modifica Logo selezionare limmagine logo.bmp. Di default, nellinstallazione della Postazione SERVER, la prima esecuzione di WinFarm imposter come SERVER logico (vedi Capitolo 9) la Postazione SERVER (SERVER fisico). Questo vuol dire che in automatico, dopo aver effettuato la chiusura del Libro Giornale, verr avviata unoperazione di salvataggio dellinventario e di Backup dellintera Base Dati. Terminata lesecuzione del Backup vivamente consigliato effettuare (prima di eseguire la prima volta WinFarm sulle Postazioni CLIENT) un Restore della Base Dati (vedi Capitolo 10).

WinFarm Evoluzione prevede la presenza di due tipi di SERVER: o SERVER Fisico o SERVER Logico Il SERVER Fisico rappresentato dalla Postazione contenente la Base Dati di WinFarm insieme a tutti i suoi eseguibili, quindi dalla Postazione SERVER. Il SERVER Logico pu essere rappresentato da qualsiasi delle Postazioni installate, ed ha lo scopo di effettuare alcune operazioni allavvio di WinFarm tra cui: Controllo Impegni in Agenda Controllo Modifiche Banca Dati Chiusura Libro Giornale Vendite Esecuzione Dupliche Giornaliere Automatiche (Duplica Inventario Backup Base Dati) Di default, linstallazione di WinFarm imposta come SERVER Logico il SERVER Fisico. Per impostare come SERVER Logico una Postazione CLIENT occorre: 1. aprire in WinFarm la voce di menu Parametri/Informazioni di Sistema (vedi Figura) 2. Selezionare dallelenco delle Postazioni Installate la Postazione che dovr diventare SERVER Logico 3. Premere il Pulsante Imposta Server Logico Se come SERVER Logico viene settata una Postazione differente dalla Postazione SERVER (SERVER Fisico), importante allaccensione delle Postazioni, accendere ed eseguire WinFarm sulla Postazione SERVER Logico dopo acceso ed eseguito WinFarm sulla Postazione SERVER.

Ricapitolando, le maxi operazioni da effettuare per installare WinFarm sono le seguenti: 1 Installazione Postazione SERVER 2 Dopo loperazione di Backup automatico effettuare un Restore della Base Dati 3 Installazione Postazioni CLIENT

10. Backup Restore della Base Dati

Per effettuare loperazione di Backup e/o Restore della Base Dati occorre selezionare da WinFarm la voce di menu: Utility/Gestione Dupliche e Indici. Verr lanciata lapplicazione gestarc.exe (vedi Figura). Per le operazioni di Backup-Restore della Base Dati sono presenti 3 pulsanti: Solo Backup Solo Restore Backup e Restore

PULSANTE Solo Backup

Attraverso questo Pulsante pu essere effettuato un Backup della Base Dati. Se questo Pulsante viene premuto da una Postazione CLIENT , occorrer scegliere dove memorizzare il file di Backup della Base Dati presente sulla Postazione SERVER: Postazione Server Postazione Locale

Selezionando Postazione Server, il file di Backup (arc2000.gbk) verr memorizzato nella cartella C:\Dupliche della Postazione SERVER (SERVER Fisico); selezionando invece Postazione Locale, il file di Backup verr memorizzato nella cartella C:\Dupliche della Postazione da cui stata lanciata loperazione. Una volta selezionato il tipo di salvataggio, premere il pulsante Backup per iniziare loperazione. Durante loperazione di Backup non necessario chiudere WinFarm sulle altre Postazioni di Lavoro. Si pu tranquillamente lavorare con WinFarm, anche se si potr notare un leggero rallentamento temporaneo nellesecuzione di alcune operazioni. Linstallazione di WinFarm sulla Postazione SERVER, prevede di default loperazione automatica di Backup alla prima esecuzione di ogni giorno. In questo modo si ha la garanzia di un salvataggio giornaliero dei dati.

PULSANTE Solo Restore

Attraverso questo Pulsante pu essere effettuato un Restore della Base Dati. Loperazione di Restore consiste nel generare dallultimo backup effettuato una nuova Base Dati. Ovviamente la nuova Base Dati conterr i dati aggiornati allultimo backup effettuato! Se questo Pulsante viene premuto da una Postazione CLIENT , occorrer scegliere la Postazione su cui memorizzato il file di Backup della Base Dati da utilizzare per la generazione della nuova Base Dati sulla Postazione SERVER: Postazione Server Postazione Locale

Fatto ci, premendo il Pulsante Restore, inizia la procedura di generazione. Per effettuare loperazione di Restore assolutamente necessario chiudere WinFarm su tutte le altre Postazioni.

PULSANTE Backup e Restore

Premendo questo Pulsante verr avviata la procedura da Backup e Restore della Base Dati di WinFarm. Tale operazione permette di: Ripulire la Base Dati da record cancellati e non pi utilizzati (riduzione della dimensione del File) Ricostruire e ribilanciare gli indici (maggiore velocit negli accessi)

Tale procedura pu essere avviata da qualsiasi Postazione di Lavoro. Per evitare sovraccarico della Rete consigliabile lanciare loperazione dalla Postazione SERVER (SERVER Fisico). Per effettuare tale operazione assolutamente necessario chiudere WinFarm su tutte le altre Postazioni. Tale operazione dovrebbe essere effettuata regolarmente dal cliente (es. ogni 20 giorni) durante un periodo di inattivit della Farmacia.

11. Validazione Base Dati

Loperazione di validazione necessaria nei casi in cui: Il backup della base dati non viene effettuato con successo Lapplicazione riceve un errore del tipo corrupt database Si ha il sospetto di corruzione dei dati memorizzati La validazione consiste nel verificare se la base dati contiene dati o strutture corrotte e nel cercare di riparare il danno qualore sia presente. Questa operazione richiede laccesso esclusivo alla base dati; questo implica che occorre effettuare la chiusura di tutte le istanze di WinFarm aperte. Per effettuare una validazione della base dati occorre aprire il componente di Interbase IBConsole, presente nella voce di menu: Start Programmi Interbase 6 Open Edition 6.1.06 - IBconsole

Una volta aperta lIBConsole, occorre effettuare la registrazione del server Interbase (vedi figura) che sar: LOCAL SERVER se si opera dalla Postazione SERVER (Server Fisico) REMOTE SERVER se si opera da una Postazione CLIENT

Nel caso di LOCAL SERVER occorrer inserire i seguenti parametri: User Name: SYSDBA Password: masterkey Nel caso di REMOTE SERVER occorrer inserire i seguenti parametri: Server Name: nome fisico della macchina Postazione SERVER Network Protocol: selezionare TCP/IP Alias Name: Alias del Server Remoto Interbase (ad es. SERVER REMOTO) User Name: SYSDBA Password: masterkey Una volta confermati i parametri inseriti premendo il tasto OK verr effettuata la connessione al Server Interbase (vedi figura).

A questo punto occorre effettuare la registrazione della Base dati da validare.

Premendo sulla voce Register si aprir il seguente form:

I dati da inserire per effettare la registrazione sono i seguenti: Database: inserire il path della base dati da validare: c:\programmi\winfarm\archivi\arc2000.phs File: Arc2000.phs

User Name: SYSDBA Password: masterkey

Premendo il tasto OK verr effettuata la registrazione e connessione alla Base dati.

Per poter avviare la procedura di validazione occorre effettuare la disconnessione dalla base dati:

Effettuata la disconnessione della base dati occorre effettuare un doppio click del mouse sulla voce Validation (vedi figura)

Premendo il tasto OK verr avviato il processo di validazione della Base Dati. Se la Base Dati non contiene errori, il processo terminer confermando lesito positivo delloperazione; se la Base Dati contiene errori verr aperta una finestra di dialogo contenente un report con gli errori trovati e un Pulsante per attivare il processo di Riparazione. Per riparare la base dati premere tale pulsante. Tale operazione dovrebbe effettuare la riparazione dei record o strutture corrotte. Terminata con successo tale operazione consigliabile effettare unoperazione di backup e restore della base dati riparata. A volte loperazione di riparazione pu terminare con insuccesso, a causa di unalta corruzione dei dati sulla base. In questo per cercare di effettuare la riparazione pu essere necessario ripetere pi volte loperazione di validazione-riparazione settando lopzione Ignore Checksum Errors a TRUE (vedi figura sopra).

12. Gestione delle Dupliche sulla Base Dati

Per duplica si intende uno script SQL (Structured Query Language) contenente i dati di una o pi tabelle della Base Dati utilizzata da WinFarm (arc2000.phs). Per effettuare le operazioni di generazione e ricarica di dupliche occorre selezionare da WinFarm la voce di menu: Utility/Gestione Dupliche e Indici (vedi Figura).

Tale procedura potr anche essere eventualmente lanciata dallesterno di WinFarm eseguendo lapplicazione gestarc.exe contenuta nella directory C:\programmi\Winfarm. Le operazioni relative alla gestione delle Dupliche sono: Genera Duplica Ricarica Duplica Loperazione di Genera Duplica riguarda la generazione delle dupliche di una o pi tabelle della base dati. Tale operazione pu essere necessaria nel caso in cui occorre effettuare il travaso di dati da una base dati ad unaltra (ad esempio a causa di un problema di corruzione). Tale operazione pu essere lanciata sia da una Postazione Client che da una Postazione Server. Nel caso in cui sia lanciata da una Postazione Client occorre decidere se salvare le dupliche sulla macchina locale o sulla postazione server (vedi Figura).

Una volta confermata la posizione di salvataggio delle dupliche verr visualizzato il seguente form:

Nella parte di sinistra del form presente lelenco di tutte le tabelle duplicabili contenute nella base dati di winFarm. Di default risultano essere tutte selezionate per la duplica. Se occorre effettuare la duplica di una sola o di alcune tabelle, necessario deselezionare tutte le altre. Fatto ci, occorre decidere il tipo di duplica da effettuare: Duplica Standard Duplica Extra per Data

Scegliendo Duplica Standard tutte le dupliche effettuate (un file .SQL per ogni tabella duplicata) saranno salvate nella cartella c:\dupliche\standard. Scegliendo Duplica Extra per Data tutte le dupliche effettuate (un file .SQL per ogni tabella duplicata) saranno salvate in una nuova cartella con data allinterno della directory c:\dupliche. Loperazione di Ricarica Duplica riguarda la ricarica delle dupliche di una o pi tabelle della base dati. Tale operazione pu essere lanciata sia da una Postazione Client che da una Postazione Server. Nel caso in cui sia lanciata da una Postazione Client occorre decidere se prelevare le dupliche da ricaricare dalla postazione locale o dalla postazione server. Una volta confermata la posizione delle dupliche da ricaricare verr visualizzato il seguente form:

Nella parte di sinistra verranno elencate tutte le dupliche effettuate in precedenza. A questo punto occorre selezionare quale duplicare caricare e premere il pulsante Ricarica Duplica. Una volta premuto tale pulsante verr visualizzato il seguente form:

Nella parte sinistra sono elencati tutti gli script SQL delle tabelle duplicate nella duplica selezionata. Se si desidera effettuare la ricarica di alcune delle tabelle elencate, occorre deselezionare le altre. Premendo il pulsante Ricarica Duplica verr avviato il processo di ricarica.

13. Struttura della directory WinFarm

Al temine della procedura di installazione della Postazione SERVER, verr creato sul disco il seguente albero di directory: C:\PROGRAMMI\WINFARM o Aggio o Archivi o Audio o Clip o Docs o Exporta-Importa o Font o Ftp o Happytx o Ibaccess o Immagini Loghi o Lettori o Offerte o Ricette o Stpbcode o Udflib o Update o Web

Nella directory principale di installazione (c:\programmi\winfarm) vengono inseriti i seguenti file: Winfarm.exe eseguibile di WinFarm Evoluzione Interf.exe programma per limportazione di dati da altri gestionali Gestarc.exe utility per la gestione delle dupliche, ricostruzione indici e backup/restore della Base Dati

La directory Aggio utilizzata per contenere i file relativi allaggiornamento della bancadati. La directory Archivi Evoluzione. contiene la Base Dati (ARC2000.phs) utilizzata da WinFarm

Nella directory Audio sono contenuti dei file audio in formato wav utilizzati da WinFarm nella Tariffazione. La directory Clip contiene videoclip in formato AVI e immagini JPG di prodotti venduti in Farmacia che possono essere visualizzati da WinFarm Evoluzione durante la consultazione della Bancadati. Nella directory Docs sono presenti i documenti in formato html relativi alle diverse revisioni effettuate.

La directory Exporta-Importa contiene le utility per limportazione/esportazione dei dati da altri gestioanli. La directory Font contiene una copia dei Font utilizzati da WinFarm. La directory Ftp utilizzata dalla procedura di aggiornamento della Banca dati per scaricare i file di aggioramento presenti sui nodi FTP. Nella directory Happytx presente il software utilizzato da Winfarm Evoluzione per la trasmissione degli ordini. Nella directory Ibaccess presente unutility client Interbase per la consultazione e la modifica dei dati presenti nella basedati ARC2000.phs La directory Immagini stata creata per contenere immagini da poter utilizzare allinterno di WinFarm. Al suo interno presente la directory Loghi utilizzata per contenere i loghi in formato .bmp da utilizzare nella procedura di stampa delle etichette da scaffale per i prodotti farmaceutici. In tale directory presente anche il logo di default utilizzato sulle intestazioni di tutte le stampe generate da WinFarm. La directory Lettori contiene tutte le procedure di interfacciamento di WinFarm ai lettori ottici portatili. La directory Offerte contiene delle sottodirectory relative ai vari fornitori. Ogni sottodirectory associata ad un fornitore contiene gli eventuali file relativi alle campagne e ai costi. La directory Ricette viene utilizzata dalla procedura di Tariffazione per la creazione del File Federfarma La directory Stpbcode contiene tutte le procedure di interfacciamento di WinFarm alle stampanti di codici a barre. La directory Udflib contiene una copia della dll FreeUDF, utilizzata da WinFarm durante gli accessi alla Base Dati. La directory Update viene utilizzata in fase di aggiornamento da Internet delle release di WinFarm (LiveUpdate). La directory Web contiene le pagina html visualizzate offline dal browser WEB integrato in WinFarm Evoluzione. Al termine dellinstallazione della Postazione SERVER verr anche creata la directory C:\Dupliche. Tale cartella verr utilizzata per contenere i file di Backup della Base Dati, insieme alle eventuali dupliche di Tabelle. Su ogni Postazione di Lavoro, WinFarm utilizza per le sue operazioni una cartella di appoggio temporanea chiamata C:\WF_TEMP