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ISO 19011:2002 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualit e/o di gestione ambientale
INDICE
Premessa Introduzione 1 Scopo e campo di applicazione 2 Riferimenti normativi 3 Termini e definizioni 4 Principi dell'attivit di audit 5 Gestione di un programma di audit 6 Attivit di audit 7 Competenza e valutazione degli auditor
By Silvia Tramontin
principi per aiutare l'utilizzatore ad apprezzare la natura essenziale dell'attivit di audit assegnazione di responsabilit per la gestione di programmi di audit, la definizione degli obiettivi del programma di audit, il coordinamento delle attivit di audit, la fornitura di risorse sufficienti per il gruppo di audit.
punto 6: guida per la conduzione di audit di SGQ e/o SGA punto 7: guida sulla competenza necessaria per un auditor
By Silvia Tramontin
UN MATCH
Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze e valutarle con obiettivit, al fine di stabilire in quale misura i criteri (riferimenti) dellaudit sono stati soddisfatti.
By Silvia Tramontin
UN GIOCO DI PRESTIGIO
AUDITOR
PROCESSO DELL'AUDIT
By Silvia Tramontin
By Silvia Tramontin
N LA P
Obiettivi audit Conformit, capacit, efficacia, miglioramento SG campo dellaudit Estensione e limiti FATTIBILIT COSTITUZIONE GVI CONTATTO INIZIALE RIESAME DOCUMENTAZIONE PREPARAZIONE AUDIT
Piano audit Assegnazione compiti Documenti di lavoro
By Silvia Tramontin
DO
Riunione di apertura Raccolta informazioni -Interviste -Osservazione attivit -Riesame documenti
Conduzione dellaudit
Riunione di chiusura
By Silvia Tramontin
Il valutatore non un cacciatore di non conformit un ricercatore di firme mancanti un agente segreto in missione speciale il valutatore non possiede un mandato di perquisizione doti divinatorie la verit assoluta MA UN ANALISTA DELLA SITUAZIONE
quindi ricerca, insieme al valutando, le evidenze della corretta attuazione e dellefficacia del sistema di gestione
By Silvia Tramontin
campo dellaudit Criteri di audit (Estensione e limiti) Politiche, AUDIT procedure, requisiti
CK HE
Valutazione
Risultanze di audit Conformit, Non conformit, miglioramento
Valutazione
By Silvia Tramontin
CT A
Azioni correttive Azioni preventive Azioni miglioramento
By Silvia Tramontin
AUDITOR (Req. 7)
. Le verifiche ispettive interne possono essere affidate
a personale interno o esterno, ma comunque in possesso dei requisiti necessari per ricoprire il ruolo assegnato
Caratteristiche personali Conoscenze e competenze istruzione esperienza di lavoro formazione ed addestramento come auditor esperienza di audit
By Silvia Tramontin
Un auditor dovrebbe essere: a) rispettoso dei principi etici, cio giusto, veritiero, sincero, onesto e riservato; b) di mentalit aperta, cio disposto a prendere in considerazione idee o punti di vista alternativi c) diplomatico, cio avere tatto nei rapporti con altre persone; d) dotato di spirito di osservazione, cio attivamente consapevole dellambiente fisico e delle attivit; e) percettivo, cio istintivamente consapevole di situazioni e capace di comprenderle; f) versatile, cio pronto ad adeguarsi a differenti situazioni; g) tenace, cio perseverante, concentrato nel raggiungere gli obiettivi; h) risoluto, cio capace di pervenire a conclusioni tempestive basate su analisi e ragionamenti logici; i) sicuro di s, cio capace di agire e comportarsi in maniera autonoma e contemporaneamente di interagire in modo efficace con gli altri.
By Silvia Tramontin