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Norma / e di riferimento UNI EN ISO 9001:15 / EN ISO 45001:18 / UNI EN ISO 14001:15
Data dell’audit 09.03.2020 / 10.03.2020 / 11.03.2020 (20 ore lavorative)
Luogo dell’audit Sedi dell’organizzazione
Siti Temporanei / Sedi Corsi /
Cantiere sito in via Pino snc – Bosco dei Cento Acri (WP)
Servizi specifici / Outsourcing
Estensione
Certificazione Rinnovo Sorveglianza
tecnica / sito
Tipo di
Audit combinato con:
audit
Multi sito con / senza
Altro: p. es. riattivazione Certificato
campionamento
Organizzazione
Indirizzo sede legale
Indirizzo sede operativa
Sedi secondarie / operative /
Rappresentante Organizzazione
Auditor
AVVERTENZE GENERALI
a) In caso di necessità, il programma dell'audit può essere messo a punto in sede di riunione iniziale.
b) L'Organizzazione deve predisporre una sala per le riunioni generali e per le riunioni riservate del team di audit.
c) Il rappresentante dell'Organizzazione per il Sistema di Gestione deve essere presente a tutte le fasi
dell'audit, accompagnando sempre il Leadauditor e/o l'Auditor, secondo necessità.
d) Il Management dell’Organizzazione (Direzione e Responsabili di 1° livello) deve presenziare alle riunioni iniziale e
conclusiva dell'audit
e) In caso di presenza di Consulente esterno, questi è tenuto al ruolo di Osservatore e non potrà intervenire in
alcun caso e per alcun motivo, in vece dell’Organizzazione, ad alcuna fase dell’audit.
PIANO DI AUDIT
Normativa di Punto
Data Ora Sede / Reparto Attività/Processi/Requisiti del Sistema di Gestione LA/A
riferimento norma
Riunione iniziale fra l’audit e l’alta direzione e il
responsabile del Sistema Integrato A
Messa a punto del piano di audit con il team di audit
Verifica risoluzione dei rilievi dell’audit precedente.
9001:2015
4.1 Comprendere l’Organizzazione e il suo contesto A
14001:2015
9001:2015 Comprendere le esigenze e le aspettative delle
4.2 parti interessate A
14001:2015
Comprendere le esigenze e le aspettative dei
45001:2018 4.2 lavoratori e di altre parti interessate A
45001:2018
Determinare il campo di applicazione del sistema
14001:2015 4.3 integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza A
9001:2015
Sistema di gestione per la salute sicurezza sul
45001:2018 4.4 lavoro A
Alta direzione e
10/01/2020 09.00 Responsabile del
Sistema Integrato 14001:2015 4.4 Sistema di gestione ambientale A
45001:2018
14001:2015 5.1 Leadership e impegno A
9001:2015
45001:2018 5.2 Politica per la Salute Sicurezza sul Lavoro A
Normativa di Punto
Data Ora Sede / Reparto Attività/Processi/Requisiti del Sistema di Gestione LA/A
riferimento norma
45001:2018 A
14001:2015 7.1 Risorse
9001:2015
45001:2018 A
14001:2015 7.3 Consapevolezza
9001:2015
45001:2018 A
14001:2015 7.4 Comunicazione
9001:2015
Responsabile del 45001:2018 A
11.01.2020 9.00
Sistema Integrato 14001:2015 9.3 Riesame della direzione
9001:2015
45001:2018 8.1 Pianificazione e controllo operativi (eliminazione dei A
pericoli e riduzione dei rischi, gestione cambiamento e
approvvigionamento)
45001:2018 8.2 Preparazione e risposta alle emergenze A
14001:2015 8.1 Pianificazione e controllo operativi A
14001:2015 8.2 Preparazione e risposta alle emergenze A
9001:2015 8.1 Pianificazione e controllo operativi A
13.00 Pausa pranzo
9001:2015 8.2 Requisiti per i prodotti e i servizi A
9001:2015 8.4 Controllo dei processi, produttivi e servizi forniti A
dall’esterno
9001:2015 8.5 Produzione ed erogazione dei servizi A
9001:2015 8.6 Rilascio di prodotti e servizi A
Responsabile del 9001:2015 8.7 Controllo degli output non conformi A
11.01.2020 14.00
Sistema Integrato A
45001:2018
14001:2015 7.5 Informazioni documentate
9001:2015
45001:2018 A
Valutazione delle prestazioni (monitoraggio,
14001:2015 9.1 misurazioni, analisi e valutazione)
9001:2015
Normativa di Punto
Data Ora Sede / Reparto Attività/Processi/Requisiti del Sistema di Gestione LA/A
riferimento norma
(5.4) A
Responsabile del 45001:2018 Visita in cantiere nr. 1 (con verifica del punto 5.4 della
7.2 ISO 45001:2018 e della consapevolezza e competenza
12.02.2020 8.00 Sistema Integrato e 14001:2015
7.3 delle maestranze – del rispetto dei processi operativi)
capo commessa 9001:2015
8.1
10.00 – 10.30 spostamento cantieri
(5.4) A
Responsabile del 45001:2018 Visita in cantiere nr. 1 (con verifica del punto 5.4 della
7.2
12.02.2020 10.30 Sistema Integrato e 14001:2015 ISO 45001:2018 e della consapevolezza e competenza
7.3 delle maestranze – del rispetto dei processi operativi)
capo commessa 9001:2015
8.1
11.30 – 12.00 spostamento dal cantiere alla sede legale