SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ

Fase 1. Identificar elementos del Sistema de Gestión de la Calidad

PRESENTADO POR:

Angie Marmolejo

Edgar Alberto Rayo

Leidy Joana Zapata

GRUPO: 121006_48

TUTOR: CIELO YAMILETH COLLAZOS GARZON

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIAESCUELA DE CIENCIAS

ADMINISTRATIVAS, CONTABLE, ECONOMICAS YDE NEGOCIAS

(ECACEN)PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

 Tabla de contenido
INTRODUCCION...................................................................................................................3
OBJETIVOS...........................................................................................................................4
Política Integral de la Ladrillera la Arcillosa Sa...................................................................5
MAPA DE PROCESOS DE LADRILLERA LA ARCILLOSA S.A....................................................6
FORMATO PARA CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS...........................................................1
CONCLUSION.....................................................................................................................17
BIBLIOGRAFIA....................................................................................................................18

2
 INTRODUCCION

La empresa Ladrillera La Arcillosa S.A se rigen por normas donde los errores que se
generan alrededor de la actividad realizada, son los que con el tiempo que se viene en busca de
una mejora, con esto buscando que mejore su servicio, calidad, seguridad. Es por ello que en el
siguiente trabajo estudiaremos la estructura de un sistema integrado de gestión bajo la norma ISO
9001:2015 para la empresa ladrillera la Arcillosa S.A

3
 OBJETIVOS

Objetivos generales

Análisis de estructura de gestión de calidad de la empresa a Ladrillera La Arcillosa S.A y

estudio de los requisitos que se requieren para su elaboración.

Objetivo especifico

• Construir el mapa de procesos para la Ladrillera La Arcillosa S.A

• Formular una política integral de gestión para la Ladrillera La Arcillosa S.A

• Plantear cinco caracterizaciones de procesos de un proceso de apoyo de la Ladrillera La

Arcillosa S.A

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 Política Integral de la Ladrillera la Arcillosa Sa

POLÍTICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LADRILLERA

LA ARCILLOSA S.A.

Ladrillera la Arcillosa SA se compromete a la preservación del medio ambiente haciéndolo uno

de los objetivos fundamentales para la empresa, por esto debe fortalecer y empezar a activar procesos

enfocados al mejoramiento y desarrollo principios de conservación, cuidado y recuperación del medio

ambiente, priorizando el uso adecuado de los recursos naturales como lo exige la Norma ISO 14001.

También para la Ladrillera la Arcillosa S.A es importante el compromiso y cumplimiento de las

normativas vigentes que tengan como objetivo cuidar, prevenir y proteger la salud y seguridad de los

trabajadores, con el propósito de evaluar, identificar, valorar riesgos y promover la salud física, social y

mental de los trabajadores. Ladrillera La arcillosa S.A. es garante y se compromete de implementar,

actualizar, revisar y socializar el SG-SST.

5
 MAPA DE PROCESOS DE LADRILLERA LA ARCILLOSA S.A.

6
7
 FORMATO PARA CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

NOMBRE: CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION

HSEQ

CÓDIGO: CPGH-C-003

VERSIÓN:
1.0 Versión Original
FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DE PÁGINA:
2022 1 de 3
OBJETIVO:

Cumplir con eficiencia el sistema de gestión integrado implementándolo, manteniéndolo y mejorándolo continuamente, logrando que se
garantice el cumplimiento de las normas legales con respecto a la seguridad, salud y medio ambiente, alcanzando que las tareas hechas por
la ladrillera La Arcillosa minimicen las lesiones y enfermedades de los trabajadores a su vez los que también tienen impactos negativos
por los procesos ambientales en la consecución de proyectos y actividades con las asocian.
JEFE DEL PROCESO: PARTICIPANTES EN EL PROCESO:
Director de HSEQ
Todo el personal que hace parte de la Ladrillera la Arcillosa S.A.
ENTRADAS:
Capacitación sobre la necesidad,
divulgación y práctica de los
procesos del Sistema de Gestión
Integral SGI
RECURSOS FÍSICOS:
 Financiero
 Técnico
 Infraestructura
ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO AL SALIDAS:
PROCESO Y AL PRODUCTO Como resultados que se
originan del PHVA podemos
encontrar que las Actividades
Planear: Se programa las actividades de los programas de SGI fueron programadas, Se
Seguridad, Salud ocupacional y Medio ambiente donde se divulgue realizan los documentos y
y motive las practicas del SGI haciendo conciencia al personal de registros del cumplimiento del
la importancia de esta en la Ladrillera la Arcillosa S.A SGI en la Ladrillera la Arcilla
SA, también se verifican los
Hacer: Se lleva a cabo las actividades de los diferentes programas informes de gestión para tener
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente, realizando el planes de acción de
respectivo seguimiento a los planes de acción. mejoramiento con todas las
inconformidades encontradas.
Verificar: Se hace registro de las inconformidades que se
identifican en los programas de actividades en Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio ambiente para definir plantes de acción y dar
tratamiento a esas inconformidades. También se realiza medición
de los indicadores del proceso para realizar el informe de gestión y
sea presentado a la gerencia.
Actuar: Se toman acciones necesarias para la corrección buscando
la eliminación de las inconformidades específicas y se crean
también acciones preventivas para que no se presenten
inconformidades en la aplicación del SGI
RECURSOS HUMÁNOS:
 Gerente
 Director HSEQ
 Departamento de HSEQ
REQUISITOS NORMATIVOS ISO 9001:

 ISO 9001:2015 Numeral 4.4: Gestión de Calidad y Procesos.

 ISO 9001:2015 Numeral 4.4.1: Establecer, Implementar, Mantener y Mejorar continuamente.

 ISO 9001:2015 Numeral 5.2: Política de Calidad.

 ISO 9001:2015 Numeral 6: Planificación.

 ISO 9001:2015 Numeral 7: Apoyo.

 ISO 9001:2015 Numeral 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición.

PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA:

Entrada:

 Procesos de diagnóstico de capacitación, bienestar laboral y seguridad y salud en el trabajo

 Procesos de directrices y lineamientos

 Historias Laborales

 Prestación del Servicio

Salidas:

 Entes de control

 Direccionamiento estratégico
RIESGOS DEL PROCESO:

 Incumplimientos de las Normas

 No entendimiento de los procesos SGI

 Falta de recursos para la implementación

 Falta de personal para las actividades de capacitación.

Revisó Aprobó

Cargo Jefe del Proceso Cargo Gerente

 NOMBRE: CARACTERIZACION PROCESO DE PRODUCCION

CÓDIGO: CPGH-C-004

VERSIÓN:
1.0 Versión Original
FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DE PÁGINA:
2022 1 de 3

OBJETIVO:

Producir ladrillos con base a especificaciones técnicas de diseño, moldes y ordenes de producción para satisfacer al cliente final.

JEFE DEL PROCESO: PARTICIPANTES EN EL PROCESO:

Jefe de Producción
 Área Compras
 Área de producción
 Área de Calidad

ENTRADAS:
 Diseño
 Fichas técnicas
 Orden de producción
 Materia prima e insumos Planear:
 Maquinaria y similares
Hacer:
ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO AL SALIDAS:
PROCESO Y AL PRODUCTO  modificaciones del
producto
 producto aprobado
para comercializar
 Se identifica la materia prima necesaria para elaborar el  desechos de
producto producción
 Se planifica el método en cuanto amasado y moldeado  productos
teniendo en cuenta las normas técnicas defectuosos
 productos mejorados
 Pasar materia prima por la amasadora
 Cámara de vacío
 Prensado
 Moldeo según el tipo de ladrillo
 Pasar a corte
 Inspección de calidad
 Secado natural
 Pasar al horno
 almacenamiento

Verificar: Controlar la calidad durante y después del proceso de

producción; hacer seguimiento para producto defectuoso y verificar
BPM

Actuar: Revisión y mejora del plan de producción

RECURSOS FÍSICOS: RECURSOS HUMÁNOS:

 Financiero  Jefe de producción

 Técnico  Supervisores de producción
 Infraestructura  operarios

REQUISITOS NORMATIVOS ISO 14001:2015

 ISO 14001:2015 Numeral 4.1: Comprensión de la organización y su contexto.

 ISO 14001:2015 Numeral 4.2: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

 ISO 14001:2015 Numeral 4.3: Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental.

 ISO 14001:2015 Numeral 4.4: Sistema de gestión ambiental.

 ISO 14001:2015 Numeral 6.2: Objetivos ambientales y planificación para lograrlo.

 ISO 14001:2015 Numeral 8.2: preparación y respuesta ante emergencias.

 ISO 14001:2015 Numeral 10.3: Mejora continua.

PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA:

Entrada:

 Políticas ambientales

 Capacitación con base a la sostenibilidad

 Plan de mejora ambiental

Salidas:
  Entes de control

 Direccionamiento estratégico

RIESGOS DEL PROCESO:

 Incumplimientos de las Normas

 Rechazo a los nuevos procesos

 Falta de recursos para la implementación

 Falta de personal para las actividades de capacitación.

Revisó Aprobó

Joana Zapata Comité de Gerencia

Cargo Gerente
Cargo Jefe del Proceso
 NOMBRE: CARACTERIZACION PROCESO DE
COMERCIALIZACION

CÓDIGO: CPGH-C-005

VERSIÓN:
1.0 Versión Original
FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DE PÁGINA:
2022 1 de 3

OBJETIVO:

Entregar el producto terminado y en optimas condiciones al cliente, de acuerdo con las órdenes de compra recepcionadas, cumpliendo con fecha
y lugar de entrega pactadas.

JEFE DEL PROCESO: PARTICIPANTES EN EL PROCESO:

Jefe de Ventas
 Área de producción
 Área de Calidad
 Área de ventas
 Contabilidad
 cartera
ENTRADAS: ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO AL SALIDAS:
 ordenes de compra emitidas por PROCESO Y AL PRODUCTO  Pago de compromisos
el cliente tributarios
 política de ventas  Satisfacción para los
 política de servicio al cliente Planear: grupos de interés
 producto terminado  Verificar órdenes de compra de los clientes  Solicitud de productos
 política de recaudo  Planificar logística de entrega adicionales
 Acciones correctivas y
preventivas
Hacer:
 Facturación de la venta
 Entrega del producto
 Servicio posventa

Verificar: asegurar que el cliente este satisfecho, realizar

seguimiento a la venta, verificación de la política de servicio al
cliente

Actuar: mejorar tiempos de entrega y servicio al cliente

RECURSOS FÍSICOS: RECURSOS HUMÁNOS:

 Financiero  Jefe de ventas

 Técnico  Vendedores
 Infraestructura  Secretarias

REQUISITOS NORMATIVOS ISO 14001:2015

 ISO 14001:2015 Numeral 8.4: Diseño y desarrollo de productos y servicios

 ISO 14001:2015 Numeral 8.9.: Actividades posteriores a la entrega

 ISO 14001:2015 Numeral 5.2. Enfoque al cliente

 ISO 14001:2015 Numeral 5.1. Liderazgo y compromiso

 ISO 14001:2015 Numeral 9.2. Satisfacción del cliente

PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA:

Entrada:

 Políticas de ventas

 Políticas tributarias

 Política de servicio al cliente

Salidas:

 Direccionamiento estratégico

RIESGOS DEL PROCESO:

 Incumplimientos de las Normas

  Incumpliendo con las entregas

 Rechazo del pedido por parte de cliente

 Falta de personal para las entregas

Revisó Aprobó

Jefe de ventas Comité de Gerencia

Cargo Gerente
Cargo Jefe del Proceso

NOMBRE: CARACTERIZACION PROCESO DE DISEÑO

 CÓDIGO: CPGH-C-006

VERSIÓN:
1.0 Versión Original
FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DE PÁGINA:
2022 1 de 3

OBJETIVO:

Diseñar ladrillos teniendo en cuenta normatividad ambiental vigente y las especificaciones propias de los clientes con el fin de satisfacer sus
necesidades.

JEFE DEL PROCESO: PARTICIPANTES EN EL PROCESO:

Gerencia Comercial
 Área Compras
 Área de producción
 Área de Calidad
 Área de Ventas
ENTRADAS:
 Información sobre diseños
vigentes en el mercado
 Información sobre la necesidad
del cliente
 Listado de proveedores
 Elaboración de moldes
 Imágenes
 creatividad
ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO AL SALIDAS:
PROCESO Y AL PRODUCTO  diseño de producto
 moldes
 material de reciclaje y
Planear: basura
 identificar la necesidad del cliente  nuevos diseños
 proveer información al cliente sobre diseños especiales
Hacer:
 elaboración de prototipos
 elaboración de ficha técnica de diseño
Verificar: revisión de diseño y moldes, verificar prototipos, validar
diseño con el área de producción
Actuar: Revisión y mejora de fichas técnicas, moldes y prototipos
RECURSOS FÍSICOS: RECURSOS HUMÁNOS:

 Financiero  Jefe de producción

 Técnico  Jefe de ventas
 Infraestructura  Gerente

REQUISITOS NORMATIVOS ISO

ISO 14001:2015 Numeral 8.3. Requisitos para los productos y servicios

ISO 14001:2015 Numeral 8.4. Diseño y desarrollo de productos y servicios

ISO 14001:2015 Numeral 9.1. Seguimiento, medición y análisis

ISO 14001:2015 Numeral 10.1. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas

PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA:

Entrada:

 Políticas ambientales y de sostenibilidad

Salidas:

 Direccionamiento estratégico

RIESGOS DEL PROCESO:

 Incumplimientos de las Normas

 Rechazo a los nuevos diseños

  Falta de recursos para la implementación

 Falta de personal para las actividades de capacitación.

Revisó Aprobó
Gerente
Comité de Gerencia
Cargo Jefe del Proceso Cargo Gerente

NOMBRE: CARACTERIZACION PROCESO DE COMPRAS

CÓDIGO: CPGH-C-007

VERSIÓN:
1.0 Versión Original
FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DE PÁGINA:
2022 1 de 3

OBJETIVO:

Garantizar el suministro oportuno de materiales, insumos y/o servicios necesarios para el desarrollo de la actividad de la empresa a través de la
gestión de proveedores calificados, verificando el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos y el buen uso de los recursos
económicos de la Empresa.
JEFE DEL PROCESO: PARTICIPANTES EN EL PROCESO:
Gerente financiero
 Área Compras
 Área de producción
 Área de Calidad
 contabilidad
ENTRADAS: ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO AL SALIDAS:
 ordenes de producción PROCESO Y AL PRODUCTO  Proveedores
 necesidades de compra  Productos
 órdenes de compra  inventarios
 inventarios Planear:
 proveedores  Selección de proveedores dependiendo calidad, precio,
 logistica garantía y servicio posventa

Hacer:
 Comprar productos y servicios según Manual de compras
vigente

Verificar: inspeccionar y verificar que los productos comprados

cumplan con los requisitos solicitados

Actuar: evaluar proveedores y productos

RECURSOS FÍSICOS: RECURSOS HUMÁNOS:

 Financiero  Jefe de compras

 Técnico  Compradores autorizados
 Infraestructura  bodeguero

PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA:

Entrada:

 Políticas de transparencia

 Capacitación con base a la sostenibilidad

 Plan de mejora en productos según la normatividad

Salidas:

 Entes de control

 Direccionamiento estratégico

RIESGOS DEL PROCESO:

 Incumplimientos de las Normas

 Proveedores no certificaos

 Falta de recursos para las adquisiciones

 Falta de personal
 Revisó Aprobó

Joana Zapata Comité de Gerencia

Cargo Gerente
Cargo Jefe del Proceso
 CONCLUSION

Toda empresa con visión en participar activamente en el mercado y en proyectarse a

comercializar productos o servicios ya sea a la parte privada o pública, debe de preocuparse por
implementar un SGI pues este hará que su producto sea confiable al tener sello de calidad.

Un sistema integrado de gestión dentro de una organización, debe ser ejecutado de

manera correcta para que sea transparente, donde puede mejorar la calidad de sus producto o
servicio, esto ayudara mantener un mejor control en cada área donde se aplique esta gestión.

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 BIBLIOGRAFIA

Calso Morales, N. Calso Morales, N. y Pardo Álvarez, J. M. (2018). Guía práctica para

la integración de sistemas de gestión. ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. AENOR - Asociación
Española de Normalización y Certificación. https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/
lc/unad/titulos/53626 

Fontalvo Herrera, T. J. (2007). La gestión avanzada de la calidad: metodologías eficaces

para el diseño, implementación y mejoramiento de un sistema de gestión de la calidad.
Corporación para la gestión del conocimiento ASD 2000. https://elibro-
net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/94601?page=1

Gómez, A. (2016). Guía Para Elaborar el Manual de Calidad Según ISO

9001:2015. Bogotá, Colombia: UNAD. http://hdl.handle.net/10596/5292

González, O. & Arciniegas, J (2016). Sistemas de gestión de calidad: teoría y práctica

bajo la norma ISO 2015. ECOE Ediciones Ltda. (pp. 142-271). https://elibro-
net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/114366

Hernández, A. (2003). Enfoque por procesos, la cadena vital de la organización.

Ingeniería        Industrial,         24(1),         21-24. https://search-ebscohost-
com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/login.aspx?
direct=true&db=edsdoj&AN=edsdoj.f7d92d30060442f9a05e8caafc7940b0&lang=es&site=eds-
live&scope=site

22
 ICONTEC. (2015). Norma Internacional Sistemas de gestión de la calidad ISO
9001:2015. Requisitos.  https://ecollection-icontec-org.bibliotecavirtual.unad.edu.co/
normavw.aspx?ID=6496

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