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Management di Qualità e Fornitura Italiano AUDIT DI SISTEMA QM - VALUTAZIONE FORNITORE (appoggiato a
Management di Qualità e Fornitura
Italiano
AUDIT DI SISTEMA QM - VALUTAZIONE FORNITORE
(appoggiato a VDA 6.1 e DIN ISO 9001)
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Valutazione iniziale
Valutazione successiva
Autovalutazione
N° fornitore :
CDF / 1234-456-43
Data :
8 marzo 2010
Ditta :
Telefono :
+00 / 000 / 00 00 00
Via :
FAX :
+00 / 000 / 00 00 00
CAP / Città :
Nazione :
Italia
Persona di riferimento AUDIT (Nome / Funzione / Indirizzo / Tel. / FAX / Email)
Fornitore :
AUDITORE :
Oscar Fornasier / Auditore / info@fomesco.com / +39-347-6120171
Esito dell'AUDIT
Grado di
Domande
Punteggio
ARGOMENTI
N° max. delle
possibili
domande
soddisfa-
valutate
N° max. del
possibile
punteggio
raggiunto
zione [%]
1.
RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE
4
4
40
35
87,50%
2.
SISTEMI QM / AUDIT INTERNI
5
5
50
43
86,00%
3.
SICUREZZA PRODOTTO & RESPONSABILITA' DA PRODOTTO
3
3
30
27
90,00%
4.
FORMAZIONE / PERSONALE
3
3
30
27
90,00%
5.
ESAME DEL CONTRATTO / VENDITA
4
4
40
36
90,00%
6.
GUIDA DEL DESIGN / SVILUPPO PRODOTTO
5
5
50
45
90,00%
7.
ACQUISTI
5
5
50
43
86,00%
8.
GUIDA DEL PROCESSO
4
4
40
38
95,00%
9.
IDENTIFICAZIONE / RINTRACCIABILITA'
6
6
60
54
90,00%
10.
VERIFICA
4
4
40
38
95,00%
11.
SORVEGLIANZA DEI MEZZI DI CONTROLLO
2
2
20
19
95,00%
12.
GUIDA DI PRODOTTI DIFETTOSI
4
4
40
37
92,50%
13.
AZIONI CORRETIVE & AZIONI PREVENTIVE
3
3
30
28
93,33%
14.
UTILIZZAZIONE / MAGAZZINAGGIO / IMBALLO / SPEDIZIONE
5
5
50
45
90,00%
15.
GUIDA DELLE REGISTRAZIONI QUALITATIVE
3
3
30
27
90,00%
16.
METODI STATISTICI
3
3
30
25
83,33%
17.
PRODOTTI MESSI A DISPOSIZIONE
4
4
40
35
87,50%
Argomenti con >90% grado di soddisfazione :
12
Somma
67
67
670
602
89,85%
Risposta alle domande
Grado di soddisfazione :
AB
Argomento della valutazione
Scala: Valutazione delle risposte
Grado di
soddisfazione
Sistema SAQ dimostrato soddisfacente
SI
NO
SI
NO
SI / NO
[A]
> 90% - 100%
[AB]
in
> 80% - 90%
Nella pratica dimostrato soddisfacente
SI
SI
a seguito
NO
prevalenza
[B]
> 60% - 80%
Punteggio da distribuire :
10 - 9
8 - 7
6 - 5
4 - 3
2 - 0
tnz
[C]
< 60%
Data / Firma AUDITORE
Data / Firma FoMesco
Data / Firma Fornitore
La FoMesco s'impegna di trattare i dati con la massima discrezione.
non
considerato

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Management di Qualità e Fornitura AUDIT DI SISTEMA QM - VALUTAZIONE FORNITORE 8 marzo 2010
Management di Qualità e Fornitura
AUDIT DI SISTEMA QM - VALUTAZIONE FORNITORE
8 marzo 2010
Data :
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DICHIARAZIONI GENERICHE DELLA DITTA
Responsabili (Nomi) :
Direzione
Vendite
Acquisti
Assicurazione Qualità
Ufficio Tecnico
Ufficio Produzione
Numero Collaboratori :
55
5
2
4
4
37 3
Totale
Amministrazione
Vendite
Assicurazione Qualità
Uff. Tecnico
Produzione
Altro
Prodotti già forniti ai cliente principali:
Vs. gamma di prodotti :
2009
2008
2007
Fatturato dei ultimi 3 anni :
€ 7.500.000
€ 8.000.000
€ 8.700.000
1. MAN
Fatturato dei 3 principali clienti in % e con
nome delle ditte:
2. VOLVO
3. SCANIA
Dispone la
0 di
1.
un sistema qualitativo?
SI
NO
parzialmente
%
1.1
un manuale di gestione della qualità
SI
NO
parzialmente
%
1.2
un sistema di procedure e prescrizioni qualitative?
SI
NO
parzialmente
%
1.3
Audit interni (tutti i modi) ?
SI
NO
parzialmente
50
%
2
un sistema qualitativo certificato ?
SI
NO
parzialmente
%
2.1
Secondo quali Norme (ISO 9001; VDA; ISO TS 16949; etc.) ?
ISO 9001 / 2008
2.2
Tramite quale organizzazione (DQS; TÜV DNV; Lioyds; etc.) ?
TÜV
3.
E' pianificato una certificazione di sistema ?
SI
NO
parzialmente
%
termine
19/10/10
4.
Lei è d'accordo di sottoporsi ad un Audit di sistema?
da parte della ditta FoMesco ?
SI
NO
parzialmente
%
termine
29/07/10
5.
I Vs. prodotti sono in possesso di certificati qualitativi (VDE; TÜV; UL; etc.) ?
SI
NO
parzialmente
%
termine
12/12/09
6.
Quali sistemi di controllo utilizza (SPC; FMEA; KVP; TQM; etc.) ?
SPC; APQP; FMEA; Cmk
7.
di un sistema per la dimostrazione della conformità RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances,
direttiva EU 2002/95/EG) dei Vs. prodotti ?
SI
NO
parzialmente
%
termine
8.
Se la domanda N° 1 contiene la risposta SI, la FoMesco richiede la seguente documentazione:
Organigramma; Certificati; Lineaguida della qualità in vigore
9.
Annotazioni :
La FoMesco s'impegna di trattare i dati con la massima discrezione.

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ELEMENTO QM
VALORE
1.
1.
RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE
ANNOTAZIONI
(punteggio massimo):
40
35
10
E' stata stabilita la politica per la qualità dalla
direzione della ditta e resa noto in tutti i livelli?
PUNTEGGIO:
9
Sono stati stabiliti degli obiettivi di qualità
nell'ambito della pianificazione aziendale
rispettivamente nella politica per la qualità e
sono sorvegliati i risultati?
10
PUNTEGGIO:
9
Un processo di miglioramento continuo fa
parte della politica per la qualità? (strategia 0-
errori)
10
PUNTEGGIO:
8
10
La direzione valuta regolarmente l'efficienza
del sistema QM?
PUNTEGGIO:
9
2.
SISTEMI QM /AUDIT INTERNI
(punteggio massimo):
50
43
E' descritto il sistema QM in un manuale per
il management di qualità o in una
documentazione equivalente?
10
PUNTEGGIO:
9
Sono regolati compiti, responsabilità e
competenze per tutte le attività relative alla
qualità in istruzioni o descrizioni di processo?
10
PUNTEGGIO:
8
E' qualificato il personale (responsabili agli
Audit) per l'esecuzione di Audits di qualità e
indipendente dai settori controllati? (EN ISO
10
PUNTEGGIO:
9
19011)
Esiste un piano d'Audit (ed è stato introdotto)
con il quale si verificano regolarmente i
processi appartenenti al sistema QM?
10
PUNTEGGIO:
8
Si introducono misure correttive in caso di
mancanza di conformità e diventano
documentate e seguite?
10
PUNTEGGIO:
9
La FoMesco s'impegna di trattare i dati con la massima discrezione.

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QM-ELEMENT
BEMERKUNG
VALORE
3.
SICUREZZA PRODOTTO / RESPONSABILITA' DA PRODOTTO
(punteggio massimo):
30
27
10
Si conoscono nell'impresa i principi della
responsabilità da prodotto?
PUNTEGGIO:
10
10
Esistono piani d'emergenza e processi per la
delimitazione di prodotti diffetosi?
PUNTEGGIO:
9
La Sua ditta ha stipulato un assicurazione
della responsabililtà civile da prodotti?
Indicare la somma assicurata per singolo
sinistro?
10
PUNTEGGIO:
8
4.
FORMAZIONE / PERSONALE
(punteggio massimo):
30
27
Si rivela regolarmente il bisogno di
formazione relativo alle persone e alla
funzione? E con questo elaborato un
programma di formazione differenziato per
tutti i livelli dell'impresa?
10
PUNTEGGIO:
9
Esistono delle liste di controllo e dei
programmi di formazione per gli impiegati in
caso di impiego nuovo/trasferimento o
introduzione di processi nuovi o modificati,
svolgimento degli affari ecc.?
10
PUNTEGGIO:
10
Esistono dei provvedimenti per la
motivazione e l'incentivazione degli
impiegati?
10
PUNTEGGIO:
8
5.
ESAME DEL CONTRATTO / VENDITA
(punteggio massimo):
40
36
Si verificano richieste, offerte, contratti e
ordini sulla loro completezza e la possibilità di
realizzazione e vengono autorizzati?
10
PUNTEGGIO:
9
Elaborando un'offerta si determinano i costi
tecnici e commerciali?
10
PUNTEGGIO:
9
Esiste un procedimento che garantisce
un'informazione comprensibile di tutti i reparti
coinvolti sulla specificazione di prodotto?
10
PUNTEGGIO:
9
Si conoscono le richieste di qualità del cliente
al prodotto e il sistema QM?
10
PUNTEGGIO:
9
La FoMesco s'impegna di trattare i dati con la massima discrezione.

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QM-ELEMENT
BEMERKUNG
VALORE
6. GUIDA DEL DESIGN / SVILUPPO PRODOTTO
(punteggio massimo):
50
45
Esiste un reparto sviluppo con
equipaggiamento e esperienza rispettiva?
10
PUNTEGGIO:
9
E'
garantito che tutte le richieste qualitative e
10
la
loro fattibilità sono prese in
PUNTEGGIO:
9
considerazione? (p.e. FMEA)
Esistono processi e metodi per eseguire una
10
valutazione di qualità di progettazioni, modelli
PUNTEGGIO:
9
di
sviluppo e prodotti di preserie?
Partecipano tutti i reparti coinvolti
all'autorizzazione della progettazione di
prodotto e alla sua realizzazione?
10
PUNTEGGIO:
9
Si
rappresentano i risultati del lavoro di
10
sviluppo con disegni e specificazioni in modo
PUNTEGGIO:
9
completo e inequivocabile?
7. ACQUISTI
(punteggio massimo):
50
43
Le richieste qualitative al prodotto e ai servizi
sono stabilite in una documentazione di
ordinazione per il subfornitore in modo chiaro
10
PUNTEGGIO:
8
e
completo?
E'
previsto una prova di omologazione dei
10
prodotti acquistati?
PUNTEGGIO:
9
E'
garantita la qualità dei prodotti acquistati e
10
dei servizi?
PUNTEGGIO:
8
E'
garantita la rintracciabilità dei prodotti
10
forniti fino al subfornitore (anche lotti)?
PUNTEGGIO:
9
Esistono dei contratti con i fornitori
concernente il metodo e la responsabilità per
10
PUNTEGGIO:
9
il
controllo qualità?
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QM-ELEMENT
BEMERKUNG
VALORE
8.
GUIDA DEL PROCESSO
(punteggio massimo):
40
38
Esistono programmi di produzione, istruzioni
10
di
lavoro e processi Flow-Charts?
PUNTEGGIO:
10
Si
eseguono dei controlli di capacità a
10
machine ed impianti nuovi o revisionati come
anche di prodotti nuovi o modificati? (valori
Cmk)
PUNTEGGIO:
9
Sono regolate le condizioni per
l'autorizzazione della produzione di serie di
prodotti nuovi o modificati e sono concordati
con il cliente?
10
PUNTEGGIO:
10
Sono stabiliti i controlli di qualità nel processo
e i metodi/le tecniche nelle istruzioni di
controllo?
10
PUNTEGGIO:
9
9.
IDENTIFICAZIONE / RINTRACCIABILITA'
(punteggio massimo):
60
54
Esiste un sistema di
identificazione/marcatura dei prodotti?
10
PUNTEGGIO:
8
Dei particolari non controllati o bloccati sono
riconoscibili in ogni momento?
10
PUNTEGGIO:
8
E'
garantito che soltanto prodotti che
10
soddisfanno le richieste qualitative vengono
ammessi al prossimo processo, alla
PUNTEGGIO:
9
prossima fase di processo o alla spedizione?
Si
immagazzina l'equipaggiamento di
produzione e di controllo in modo protetto ed
appropriato durante gli intervalli di
produzione?
10
PUNTEGGIO:
9
Esiste un management utensili ed è
programmato la manutenzione di impianti e
utensili?
10
PUNTEGGIO:
10
E'
garantito l'adempimento delle richieste
10
qualitative al prodotto tramite provedimenti di
controllo di processo e tramite i processi?
PUNTEGGIO:
10
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QM-ELEMENT
BEMERKUNG
VALORE
10.
VERIFICA
(punteggio massimo):
40
38
Sono dimostrati tutte le attività di controllo in
piani di svolgimento della prova con istruzioni
10
PUNTEGGIO:
9
di
prova?
Sono eseguite le prove di qualità adeguate
dei prodotti acquistati? (p.e. EN 10204)
10
PUNTEGGIO:
10
Si
registrano le prove di qualità definite
10
durante i processi e controlli?
PUNTEGGIO:
9
Si
registrano le prove di qualità definite per il
10
prodotto finale?
PUNTEGGIO:
10
11.
SORVEGLIANZA DEI MEZZI DI CONTROLLO
(punteggio massimo):
20
19
Esiste una procedura per la prova
d'autorizzazione, la marcatura, la
sorveglianza, la calibrazione e la
manutenzione degli strumenti di controllo?
10
PUNTEGGIO:
10
Esiste una procedura per la dimostrazione di
capacità di controllo delle attrezzature di
controllo?
10
PUNTEGGIO:
9
12.
GUIDA DI PRODOTTI DIFETTOSI
(punteggio massimo):
40
37
Esistono delle procedure stabiliti per il
trattamento di particolari/lotti difettosi?
10
PUNTEGGIO:
10
Si richiede il consenso del cliente prima della
10
consegna di particolari/lotti non conformi?
PUNTEGGIO:
9
(Deroghe)
Le rilavorazioni (riprese, recuperi) si
eseguono secondo piano e con
documentazione adeguata?
10
PUNTEGGIO:
8
Esiste una procedura per individuare ed
evitare degli errori ripetitivi?
10
PUNTEGGIO:
10
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QM-ELEMENT
BEMERKUNG
VALORE
13.
AZIONI CORRETIVE & AZIONI PREVENTIVE
(punteggio massimo):
30
28
Prozessbeschreibung / Flow-Charts
Sono stabilite in modo ben definito le
responsabilità per la disposizione e la
sorveglianza di miglioramenti continui?
10
PUNTEGGIO:
9
Esistono delle procedure per valutare
possibili rischi di errori e per introdurre dei
provvedimenti preventivi adeguati?
10
PUNTEGGIO:
9
10
Esistono delle procedure per analizzare le
cause dell'errore?
PUNTEGGIO:
10
14.
UTILIZZAZIONE / MAGAZINAGGIO / IMBALLO / SPEDIZIONE
(punteggio massimo):
50
45
Esistono delle disposizioni per la
manipolazione dei prodotti?
10
PUNTEGGIO:
10
E'
definito e sorvegliato il processo
10
dell'imballaggio e della marcatura
(identificazione) prima della spedizione?
PUNTEGGIO:
8
E'
garantito l'impedimento di danni o
10
scadimento della qualità durante il
magazzinaggio e il trasporto?
PUNTEGGIO:
9
Esiste una procedura per rilevare, eliminare e
introdurre delle misure corretive in caso di
errori d'imballaggio e danni dovuti al
trasporto?
10
PUNTEGGIO:
10
E'
garantita l'identificazione dei prodotti
10
durante il magazzinaggio e il trasporto?
PUNTEGGIO:
8
15.
GUIDA DELLE REGISTRAZIONI QUALITATIVE
(punteggio massimo):
30
27
Sono stabilite le competenze e procedure per
10
l'identificazione, il controllo e l'autorizzazione
PUNTEGGIO:
10
di registrazioni della qualità?
Esistono delle procedure e competenze per
la rivelazione e distribuzione di registrazioni
10
qualitative?
PUNTEGGIO:
8
E' stabilito dove, come e per quanto tempo si
devono conservare le registrazione relative
alla qualità?
10
PUNTEGGIO:
9
La FoMesco s'impegna di trattare i dati con la massima discrezione.

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QM-ELEMENT
BEMERKUNG
VALORE
16.
METODI STATISTICI
(punteggio massimo):
30
25
Si usano delle procedure statistiche per la
valutazione delle prove di qualità concernente
prodotti di subfornitori?
10
PUNTEGGIO:
6
Si usano delle procedure statistiche per la
pianificazione e la valutazione delle prove di
qualità nella prova finale? (SPC, Cpk ecc.)
10
PUNTEGGIO:
9
Si usano dei metodi statistici per il controllo e
l'ottimizzazione di processo?
10
PUNTEGGIO:
10
17.
PRODOTTI MESSI A DISPOSIZIONE
(punteggio massimo):
40
35
E' in possesso di contratti su provvedimenti
qualitativi per prodotti messi a disposizione
da parte del cliente?
10
PUNTEGGIO:
8
E' stato stabilito un accordo per la gestione,
la verifica, il magazzinaggio e il
mantenimento di prodotti messi a
disposizione? - Controllo entrata merci
10
PUNTEGGIO:
10
E' stabilito un procedimento per la
dichiarazione di errori o perdita dei prodotti
messi a disposizione dal cliente?
10
PUNTEGGIO:
10
Esiste una documentazione qualitativa per
prodotti messi a disposizione?
10
PUNTEGGIO:
7
PROVVEDIMENTI / ACCORDI
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