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Valutazione dei capitoli norma

La seguente indagine fornisce informazioni sulla conformit ai requisiti della norma individuali cos come
opportunit eventualmente esistenti per il miglioramento.
Per ogni punto della norma, segnalare Lead auditor evidenze oggettive raccolte durante l'audit e una
valutazione per quanto riguarda l'attuazione delle specifiche esigenze.
Per ogni elemento della norma una valutazione riportata sul lato inferiore destro, seguendo le chiavi di
valutazione riportati alla fine della pagina.
Gli elementi contrassegnati con norma "O"Deve essere verificata in ogni audit.

Salute e Sicurezza requisiti del sistema di gestione

4.1
Requisiti generali (O)
Rassegna di documenti
Sezione manuale Salute e Sicurezza
Procedura
Istruzioni di lavoro
Analisi Record
L'organizzazione deve stabilire, documentare,
attuare, mantenere e migliorare continuamente
un sistema di gestione OH & S in conformit
con i requisiti del presente standard OHSAS e
determinare come esso soddisfi tali requisiti.
L'organizzazione deve definire e documentare il
campo di applicazione del proprio sistema di
gestione OH & S.
Intervista al personale **

Evidenze oggettive *

Valutazione di Sindaco (s)


4.2
Politica di sicurezza Salute e (O)
Rassegna di documenti
Sezione manuale Salute e Sicurezza
Procedura
Istruzioni di lavoro
Analisi Record
L'alta direzione deve definire e autorizzare la
politica OH & S dell'organizzazione e assicurare
che nell'ambito di applicazione definito per il
proprio sistema di gestione OH & S :
a) sia appropriata alla natura e l'entit dei rischi
OH & S dell'organizzazione;
b) includa un impegno alla prevenzione di
infortuni e malattie e miglioramento continuo in
OH & S e la gestione delle prestazioni OH & S;
c) includa un impegno ad almeno il rispetto
delle prescrizioni legali applicabili e delle altre
prescrizioni che l'organizzazione sottoscrive
che riguardano i propri rischi OH & S;
d) fornisce il quadro di riferimento per stabilire e
riesaminare gli obiettivi di Sicurezza;
e) sia documentata, attuata e mantenuta;
f) sia comunicata a tutte le persone che
lavorano sotto il controllo del
organizzazione con l'intento che essi siano a
conoscenza dei loro obblighi individuali OH & S;
g) disponibile alle parti interessate; e
h) viene rivisto periodicamente per assicurare
che rimanga rilevante e appropriato per
l'organizzazione.
Intervista al personale **

Evidenze oggettive *

Valutazione di Sindaco (s)


4.3

Pianificazione
Identificazione del pericolo, valutazione dei rischi e di controllo che determinano (O)
Rassegna di documenti
Evidenze oggettive *
Sezione manuale Salute e Sicurezza
Procedura
Istruzioni di lavoro
Analisi Record
L'organizzazione deve stabilire, attuare e
mantenere una procedura (s) per la continua
identificazione dei pericoli, valutazione dei
rischi, e la determinazione di controlli necessari.
La procedura (s) per l'identificazione dei pericoli
e la valutazione dei rischi tiene conto:
a) attivit di routine e non di routine;
b) le attivit di tutte le persone che hanno
accesso al posto di lavoro (compresi gli
appaltatori e visitatori);
c) il comportamento umano, capacit e altri
fattori umani;
d) pericoli identificati provenienti al di fuori del
posto di lavoro in grado di pregiudicare la salute
e la sicurezza delle persone sotto il controllo
dell'organizzazione sul posto di lavoro;
e) i pericoli creati in prossimit del luogo di
lavoro dalle attivit legate al lavoro sotto il
controllo dell'organizzazione;
NOTA 1 Si pu essere pi opportuno che tali
rischi devono essere valutati come un aspetto
ambientale.
f) le infrastrutture, attrezzature e materiali sul
luogo di lavoro, se fornito dall'organizzazione o
altri;
g)
modifiche
o
cambiamenti
proposti
nell'organizzazione, le sue attivit, o materiali;
h) modifiche al sistema di gestione OH & S,
inclusi i cambiamenti temporanei, e il loro
impatto sulle operazioni, processi e attivit;
i) obblighi normativi applicabili in materia di
valutazione dei rischi e l'attuazione di controlli
necessari (vedi anche la nota 3.12);
j) la progettazione di aree di lavoro, processi,
impianti, macchinari / attrezzature, procedure
operative e dell'organizzazione del lavoro,
compreso il loro adeguamento alle capacit
umane.
La metodologia di organizzazione per
l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei
rischi deve:
a) essere definite rispetto alla sua portata, la
natura e la tempistica per assicurarsi che sia
proattivo piuttosto che reattivo; e
b) prevedere l'identificazione, la definizione
delle priorit e la documentazione dei rischi e
l'applicazione dei controlli, a seconda dei casi.
Per
la
gestione
del
cambiamento,
l'organizzazione deve identificare i rischi OH &
S e dei rischi OH & S associati con
cambiamenti nell'organizzazione, il sistema di
4.3.1

gestione OH & S, o le sue attivit, prima


dell'introduzione di tali modifiche.
L'organizzazione deve assicurare che i risultati
di tali valutazioni sono considerati nella
determinazione dei controlli.
Nel determinare i controlli, o considerando
modifiche ai controlli esistenti, si tiene conto a
ridurre i rischi secondo la seguente gerarchia:
a) eliminazione;
b) la sostituzione;
c) controlli tecnici;
d) Segnaletica / avvertenze e / o controlli
amministrativi;
e) dispositivi di protezione individuale.
L'organizzazione
deve
documentare
e
mantenere i risultati di identificazione dei
pericoli, valutazione dei rischi e dei controlli
decisi up-to-date.
L'organizzazione deve assicurare che i rischi
OH & S e determinati controlli vengono presi in
considerazione nello stabilire, attuare e
mantenere attivo il proprio sistema di gestione
OH & S.
NOTA 2 Per ulteriori indicazioni sulla
identificazione del pericolo, valutazione dei
rischi e dei controlli determinano, vedi OHSAS
18002.
Intervista al personale **
Valutazione di Sindaco (s)
Prescrizioni legali e altre (O)
Rassegna di documenti
Sezione manuale Salute e Sicurezza
Procedura
Istruzioni di lavoro
Analisi Record
L'organizzazione deve stabilire, attuare e
mantenere una procedura (s) per
l'identificazione e l'accesso ai requisiti legali e di
altro OH & S che sono applicabili ad essa.
L'organizzazione deve assicurare che tali
prescrizioni legali applicabili e altre prescrizioni
che l'organizzazione sottoscrive siano tenute in
considerazione nello stabilire, attuare e
mantenere attivo il proprio sistema di gestione
OH & S.
L'organizzazione deve conservare le
informazioni up-to-date.
L'organizzazione deve comunicare le
informazioni pertinenti sui requisiti legali e di
altro alle persone che lavorano sotto il controllo
dell'organizzazione, e le altre parti interessate.
Intervista al personale **
4.3.2

Evidenze oggettive *

Valutazione di Sindaco (s)


4.3.3

Obiettivi e programma (s) (O)

Rassegna di documenti
Sezione manuale Salute e Sicurezza

Evidenze oggettive *

Procedura
Istruzioni di lavoro
Analisi Record
L'organizzazione deve stabilire, attuare e
mantenere documentati gli obiettivi OH & S, per
ogni funzione e livello pertinente
dell'organizzazione.
Gli obiettivi devono essere misurabili, ove
possibile, e coerenti con la politica OH & S,
compresi gli impegni alla prevenzione degli
incidenti e di cattiva salute, al rispetto delle
prescrizioni legali applicabili e delle altre
prescrizioni che l'organizzazione sottoscrive, al
miglioramento continuo.
Quando stabilisce e riesamina i propri obiettivi,
un'organizzazione deve tenere in
considerazione le prescrizioni legali e le altre
prescrizioni che l'organizzazione sottoscrive, ei
propri rischi OH & S. Deve anche considerare
le proprie opzioni tecnologiche, le proprie
esigenze, operative e commerciali, finanziari e
delle opinioni delle competenti parti interessate.
L'organizzazione deve stabilire, attuare e
mantenere un programma (s) per il
raggiungimento dei suoi obiettivi. Programma
(s) comprendono come minimo:
a) l'indicazione delle responsabilit e l'autorit
per il raggiungimento degli obiettivi per ogni
funzione e livello pertinente dell'organizzazione;
e
b) i mezzi ed i tempi attraverso i quali gli
obiettivi devono essere
raggiunto.
Il programma (s) riesaminato ad intervalli
regolari e pianificati, e regolato come
necessario, per garantire che gli obiettivi siano
raggiunti.
Intervista al personale **
Valutazione di Sindaco (s)
4.4

Attuazione e funzionamento

4.4.1

Risorse, ruoli, responsabilit, responsabilit e autorit

Rassegna di documenti
Sezione manuale Salute e Sicurezza
Procedura
Istruzioni di lavoro
Analisi Record
L'alta
direzione
deve
assumere
la
responsabilit finale di OH & S e il sistema di
gestione OH & S.
L'alta direzione deve dimostrare il suo impegno
per:
a) assicurare la disponibilit delle risorse
indispensabili per stabilire, attuare, mantenere
attivo e migliorare il sistema di gestione OH &
S;
NOTA 1 comprendono le risorse umane e le
competenze specialistiche, le infrastrutture
organizzative, le tecnologie e le risorse

Evidenze oggettive *

finanziarie.
b) definizione dei ruoli, attribuzione delle
responsabilit e le responsabilit, e delegando
autorit, per facilitare un'efficace gestione OH &
S; i ruoli, le responsabilit, le responsabilit e le
autorit devono essere documentati e
comunicati.
L'organizzazione deve nominare un membro di
(s) di top management con responsabilit
specifiche per OH & S, indipendentemente da
altre responsabilit, e con ruoli e autorit definiti
per:
a) assicurare che il sistema di gestione OH & S
sia stabilito, attuato e mantenuto in conformit
del presente OHSAS
Standard;
b) garantire che le relazioni sulle prestazioni del
sistema di gestione OH & S sono presentati al
top management per la revisione e utilizzati
come base per il miglioramento del sistema di
gestione OH & S.
NOTA 2 L'incaricato del top management (ad
esempio in una grande organizzazione, un
consiglio o di membro del comitato esecutivo)
pu delegare alcune delle proprie funzioni ad
un rappresentante della direzione subordinato
(s) pur mantenendo la responsabilit.
L'identit
della
persona
nominata
top
management
deve
essere
messo
a
disposizione di tutte le persone che lavorano
sotto il controllo dell'organizzazione.
Tutti quelli con responsabilit di gestione
devono dimostrare il loro impegno per il
miglioramento continuo delle prestazioni OH &
S.
L'organizzazione deve assicurare che le
persone sul posto di lavoro si assumano la
responsabilit per gli aspetti di OH & S su cui
non hanno il controllo, compresa l'adesione agli
applicabili requisiti OH & S dell'organizzazione.
Intervista al personale **
Valutazione di Sindaco (s)
4.4.2

Competenza, formazione e consapevolezza

Rassegna di documenti
Sezione manuale Salute e Sicurezza
Procedura
Istruzioni di lavoro
Analisi Record
L'organizzazione deve assicurare che qualsiasi
persona (s) sotto i suoi compiti in bonis di
controllo che possono avere un impatto sulla
OH & S (sono) competente sulla base di
un'adeguata
istruzione,
formazione
o
esperienza, e deve conservarne le relative
registrazioni.
L'organizzazione deve identificare le necessit
formative in relazione ai suoi rischi OH & S e
proprio sistema di gestione OH & S. Essa deve
provvedere alla formazione o intraprendere

Evidenze oggettive *

altre azioni per soddisfare queste esigenze,


valutare l'efficacia della formazione o azioni
intraprese,
e
conservarne
le
relative
registrazioni.
L'organizzazione deve stabilire, attuare e
mantenere una procedura (s) per le persone
che lavorano sotto il suo controllo a
conoscenza di:
a) le conseguenze OH & S, reali o potenziali,
conseguenti alla loro attivit, il loro
comportamento, e gli OH & S benefici del
miglioramento delle prestazioni personali;
b) i loro ruoli e responsabilit e l'importanza nel
raggiungimento della conformit alla politica e
le procedure di OH & S e ai requisiti del sistema
di gestione OH & S, tra cui la preparazione alle
emergenze e di risposta (vedi 4.4.7);
c) le potenziali conseguenze di scostamenti
rispetto alle procedure specificate.
Procedure di formazione tengono conto delle
differenti livelli di:
a)
responsabilit,
capacit,
competenze
linguistiche e di alfabetizzazione; e
b) rischio.
Intervista al personale **
Valutazione di Sindaco (s)
4.4.3

Comunicazione, partecipazione e consultazione

Rassegna di documenti
Sezione manuale Salute e Sicurezza
Procedura
Istruzioni di lavoro
Analisi Record
4.4.3.1 Comunicazione
Per quanto riguarda i suoi rischi OH & S e
sistema di gestione OH & S, l'organizzazione
deve stabilire, attuare e mantenere una
procedura (s) per:
a) la comunicazione interna tra i vari livelli e
funzioni dell'organizzazione;
b) la comunicazione con gli appaltatori e gli altri
visitatori del luogo di lavoro;
c) ricevere, documentare e rispondere alle
comunicazioni pertinenti delle parti interessate
esterne.
4.4.3.2 Partecipazione e consultazione
L'organizzazione deve stabilire, attuare e
mantenere una procedura (s) per:
a) la partecipazione dei lavoratori da loro:
adeguato coinvolgimento nella individuazione
dei pericoli, valutazione dei rischi e
determinazione dei controlli;
adeguato coinvolgimento in indagini incidente;
coinvolgimento nello sviluppo e nella revisione
delle politiche e obiettivi di Sicurezza;
consultazione dove ci sono dei cambiamenti
che riguardano la loro OH & S;
la rappresentanza in materia di Sicurezza.
I lavoratori devono essere informati circa le loro

Evidenze oggettive *

modalit di partecipazione, compreso chi il


loro rappresentante (s) in materia di Sicurezza.
b) la consultazione con gli appaltatori dove ci
sono cambiamenti che riguardano la loro OH &
S.
L'organizzazione deve assicurare che, se del
caso, le parti interessate esterne sono
consultati su questioni pertinenti Sicurezza.
Intervista al personale **
Valutazione di Sindaco (s)
4.4.4

Documentazione

Rassegna di documenti
Sezione manuale Salute e Sicurezza
Procedura
Istruzioni di lavoro
Analisi Record
La documentazione del sistema di gestione OH
& S comprende:
a) la politica e gli obiettivi OH & S;
b) la descrizione del campo di applicazione del
sistema di gestione OH & S;
c) descrizione dei principali elementi del
sistema di gestione OH & S e la loro
interazione, e il riferimento ai documenti
correlati;
d) i documenti, comprese le registrazioni,
richiesti dalla presente standard OHSAS; e
e) i documenti, comprese le registrazioni, che
l'organizzazione
ritiene
necessari
per
assicurare
l'efficace
pianificazione,
funzionamento e controllo dei processi relativi
alla gestione dei propri rischi OH & S.
NOTA importante che la documentazione
proporzionale al livello di complessit, i pericoli
e rischi in questione e sia mantenuta al minimo
richiesto per l'efficacia e l'efficienza.
Intervista al personale **

Evidenze oggettive *

Valutazione di Sindaco (s)


4.4.5

Controllo dei documenti (O)

Rassegna di documenti
Sezione manuale Salute e Sicurezza
Procedura
Istruzioni di lavoro
Analisi Record
I documenti richiesti dal sistema di gestione OH
& S e da questo standard OHSAS devono
essere controllati. Le registrazioni sono un tipo
speciale di documenti e devono essere
controllati in conformit ai requisiti indicati in
4.5.4.
L'organizzazione deve stabilire, attuare e
mantenere una procedura (s) a:
a) approvare i documenti ai fini della loro
adeguatezza prima dell'emissione;
b) rivedere e aggiornare i documenti necessari

Evidenze oggettive *

e ri-approvare;
c) assicurare che le modifiche e lo stato di
revisione corrente dei documenti siano
identificati;
d) assicurare che le edizioni appropriate dei
documenti applicabili siano disponibili nei punti
di utilizzo;
e) assicurare che i documenti rimangano
leggibili e facilmente identificabili;
f) assicurare che i documenti di origine esterna,
che l'organizzazione ritiene necessari per la
pianificazione e il funzionamento del sistema di
gestione OH & S siano identificati e la loro
distribuzione controllata; e
g) impedire l'uso involontario di documenti
obsoleti e applicare ad essi un'adeguata
identificazione qualora siano da conservare per
qualsiasi scopo.
Intervista al personale **
Valutazione di Sindaco (s)
4.4.6

Controllo operativo (O)

Rassegna di documenti
Sezione manuale Salute e Sicurezza
Procedura
Istruzioni di lavoro
Analisi Record
L'organizzazione deve individuare quelle
operazioni ed attivit che sono associati con il
rischio identificato (s), dove necessaria
l'implementazione di controlli per la gestione del
OH & S di rischio (s). Ci comprende la
gestione del cambiamento (vedi 4.3.1).
Per le operazioni e le attivit, l'organizzazione
deve attuare e mantenere:
a) controlli operativi, come applicabile alla
dell'organizzazione e delle sue attivit;
l'organizzazione deve integrare tali controlli
operativi nel suo sistema complessivo di
gestione della Sicurezza;
b) controlli relativi ai beni acquistati,
attrezzature e servizi;
c) i controlli relativi ai contraenti e gli altri
visitatori del luogo di lavoro;
d) procedure documentate, per coprire
situazioni in cui la loro assenza potrebbe
portare a difformit rispetto alla politica OH & S
e gli obiettivi;
e) stipulato criteri operativi in cui la loro
assenza potrebbe portare a difformit rispetto
alla politica e gli obiettivi OH & S.
Intervista al personale **

Evidenze oggettive *

Valutazione di Sindaco (s)


4.4.7

Preparazione alle emergenze e risposta (O)

Rassegna di documenti
Sezione manuale Salute e Sicurezza
Procedura

Evidenze oggettive *

Istruzioni di lavoro
Analisi Record
L'organizzazione deve stabilire, attuare e
mantenere una procedura (s):
a)
identificare
potenziali
situazioni
di
emergenza;
b) per rispondere a tali situazioni di emergenza.
L'organizzazione deve rispondere alle situazioni
di emergenza reali e prevenire o mitigare
negativi OH & S conseguenze associate.
Nel pianificare la sua risposta di emergenza
l'organizzazione deve tenere conto delle
esigenze delle parti interessate, ad esempio,
servizi di emergenza e vicini di casa.
L'organizzazione
deve
inoltre
verificare
periodicamente la sua procedura (s) per
rispondere a situazioni di emergenza, ove
possibile, che coinvolgono le parti interessate a
seconda dei casi.
L'organizzazione
deve
periodicamente
riesaminare e, se necessario, rivedere la sua
preparazione alle emergenze e procedure di
risposta (s), in particolare, dopo la prova
periodica e dopo il verificarsi di situazioni di
emergenza (vedi 4.5.3).
Intervista al personale **
Valutazione di Sindaco (s)
4.5

Verifica
Misurazione della performance e monitoraggio (O)
Rassegna di documenti
Sezione manuale Salute e Sicurezza
Procedura
Istruzioni di lavoro
Analisi Record
L'organizzazione deve stabilire, attuare e
mantenere una procedura (s) per monitorare e
misurare le prestazioni OH & S su base
regolare. Questa procedura (s) deve prevedere:
a) sia misure qualitative e quantitative,
adeguate alle esigenze dell'organizzazione;
b) il monitoraggio della misura in cui OH & S gli
obiettivi dell'organizzazione sono soddisfatti;
c) monitorare l'efficacia dei controlli (per la
salute, nonch per la sicurezza);
d) misure proattive di prestazioni che
monitorano la conformit con il programma di
OH & S (s), i controlli e criteri operativi;
e) misure reattive di performance che
controllano cattiva salute, incidenti (compresi gli
incidenti, quasi-incidenti, ecc), e l'altra prova
storica di prestazioni carenti OH & S;
f) registrazione dei dati e dei risultati del
monitoraggio e misurazione sufficienti per
facilitare la successiva azione correttiva e
l'analisi azioni preventive.
Se occorre strumentazione per controllare o
misurare le prestazioni, l'organizzazione deve
stabilire e mantenere attive procedure per la
4.5.1

Evidenze oggettive *

calibrazione
e la manutenzione di tali attrezzature, a
seconda dei casi. Record di attivit e dei
risultati di taratura e di manutenzione devono
essere conservati.
Intervista al personale **
Valutazione di Sindaco (s)
4.5.2

Valutazione della conformit (O)

Rassegna di documenti
Sezione manuale Salute e Sicurezza
Procedura
Istruzioni di lavoro
Analisi Record
4.5.2.1 Coerentemente con il proprio impegno
al rispetto [vedere 4.2c)], l'organizzazione deve
stabilire, attuare e mantenere una procedura (s)
per la valutazione periodica del rispetto delle
prescrizioni legali applicabili (vedi 4.3.2).
L'organizzazione
deve
conservare
le
registrazioni dei risultati delle valutazioni
periodiche.
NOTA La frequenza della valutazione periodica
pu variare per differenti requisiti di legge.
4.5.2.2 L'organizzazione deve valutare il
rispetto delle altre prescrizioni che essa
sottoscrive (vedi 4.3.2). L'organizzazione
desidera, pu combinare tale valutazione con la
valutazione di conformit legale di cui al 4.5.2.1
o di stabilire una procedura separata (s).
L'organizzazione
deve
conservare
le
registrazioni dei risultati delle valutazioni
periodiche.
NOTA La frequenza della valutazione periodica
pu variare per diverse altre prescrizioni che
l'organizzazione sottoscrive.
Intervista al personale **

Evidenze oggettive *

Valutazione di Sindaco (s)


4.5.3

Indagine sugli incidenti, non conformit, azioni correttive e azioni preventive (O)

Rassegna di documenti
Sezione manuale Salute e Sicurezza
Procedura
Istruzioni di lavoro
Analisi Record
Incident recods indagine:
4.5.3.1 Incident indagine
L'organizzazione deve stabilire, attuare e
mantenere una procedura (s) per registrare,
indagare e analizzare gli incidenti al fine di:
a) determinare sottostante OH & S carenze e
altri fattori che potrebbero causare o che
contribuiscono al verificarsi di incidenti;
b) individuare la necessit di azioni correttive;
c) individuare le opportunit per azioni
preventive;
d) identificare le opportunit di miglioramento

Evidenze oggettive *

continuo;
e) comunicare i risultati di tali indagini.
Le indagini vanno eseguite in modo tempestivo.
Qualsiasi esigenza individuata per azioni
correttive o opportunit di azione preventiva
deve essere trattata in conformit con le parti
pertinenti della 4.5.3.2.
I risultati delle indagini sugli incidenti devono
essere documentati e conservati.
4.5.3.2 Non conformit, azioni correttive e
azioni preventive
L'organizzazione deve stabilire, attuare e
mantenere una procedura (s) per trattare con
l'attuale e potenziale non conformit (i) e per
intraprendere azioni correttive e azioni
preventive. La procedura (s) definisce i requisiti
per:
a) identificare e correggere le non conformit (i)
e adozione di misure (s) per mitigare le loro
conseguenze OH & S;
b) esaminare le non conformit (i),
determinando la loro causa (s) e intraprendere
azioni al fine di impedirne il ripetersi;
c) valutare la necessit di azioni (s) per evitare
di non conformit (i) e attuare le azioni
appropriate identificate per impedirne il
occorrenza;
d) la registrazione e la comunicazione dei
risultati delle azioni correttive (s) e azioni
preventive (s) presa; e
e) riesaminare l'efficacia delle azioni correttive
(s) e azioni preventive (s) preso.
Qualora le azioni correttive e azioni preventive
individua rischi nuovi o modificati o della
necessit di controlli nuovi o modificati, la
procedura prescrive che le azioni proposte
sono prese attraverso una valutazione dei rischi
prima dell'implementazione.
Ogni azione correttiva o azione preventiva
intrapresa per eliminare le cause di non
conformit reale e potenziale (i) devono essere
adeguate all'importanza dei problemi e
commisurata con l'OH & S di rischio (s)
incontrato.
L'organizzazione deve assicurare che tutte le
modifiche necessarie derivanti dalle azioni
correttive e azioni preventive sono fatti per la
documentazione del sistema di gestione OH &
S.
Intervista al personale **
Valutazione di Sindaco (s)
4.5.4

Controllo delle registrazioni

Rassegna di documenti
Sezione manuale Salute e Sicurezza
Procedura
Istruzioni di lavoro
Analisi Record

Evidenze oggettive *

L'organizzazione deve stabilire e mantenere


attive le registrazioni necessarie a dimostrare la
conformit ai requisiti del proprio sistema di
gestione OH & S e di questo standard OHSAS,
ed i risultati conseguiti.
L'organizzazione deve stabilire, attuare e
mantenere
una
procedura
(s)
per
l'identificazione, l'archiviazione, la protezione, il
recupero, la conservazione e l'eliminazione
delle registrazioni.
Le registrazioni devono essere e rimanere
leggibili, identificabili e rintracciabili.
Intervista al personale **
Valutazione di Sindaco (s)
4.5.5

Audit interno (O)

Rassegna di documenti
Sezione manuale Salute e Sicurezza
Procedura
Istruzioni di lavoro
Analisi Record
L'organizzazione deve assicurare che gli audit
interni del sistema di gestione OH & S sono
condotte a intervalli pianificati a:
a) determinare se il sistema di gestione OH &
S:
1) conforme a quanto stato pianificato per la
gestione OH & S, compresi i requisiti del
presente standard OHSAS; e
2) stato correttamente attuato ed mantenuto
attivo; e
3) efficace nel soddisfare politica e gli obiettivi
dell'organizzazione;
b) fornire informazioni sui risultati degli audit.
Programma di audit (s) devono essere
pianificati, stabiliti, attuati e mantenuti
dall'organizzazione, sulla base dei risultati della
valutazione
dei
rischi
delle
attivit
dell'organizzazione, ei risultati degli audit
precedenti.
istituito procedure di audit (s), implementato e
mantenuto questo indirizzo:
a) le responsabilit, le competenze, ei requisiti
per pianificare e condurre gli audit, per
riportarne i risultati e conservarne le relative
registrazioni; e
b) la determinazione dei criteri di audit, campo
di applicazione, la frequenza e metodi.
La selezione degli auditor e la conduzione degli
audit deve assicurare l'obiettivit e l'imparzialit
del processo di audit.
Intervista al personale **

Evidenze oggettive *

Valutazione di Sindaco (s)


4.6
Riesame della direzione (O)
Rassegna di documenti
Sezione manuale Salute e Sicurezza
Procedura
Istruzioni di lavoro

Evidenze oggettive *

Analisi Record
L'alta direzione deve riesaminare il sistema di
gestione dell'organizzazione OH & S, ad
intervalli pianificati, per assicurare la sua
continua idoneit, adeguatezza ed efficacia. I
riesami devono comprendere la valutazione
delle opportunit di miglioramento e la
necessit di modifiche al sistema di gestione
OH & S, compresa la politica OH & S e obiettivi
di Sicurezza.
Le registrazioni dei riesami della direzione
devono essere conservate.
Ingresso per i riesami della direzione devono
comprendere:
a) i risultati degli audit interni e delle valutazioni
sul rispetto delle prescrizioni legali applicabili e
delle altre prescrizioni che l'organizzazione
sottoscrive;
b) i risultati di partecipazione e di consultazione
(vedi 4.4.3);
c) relativa comunicazione (s) provenienti dalle
parti interessate esterne, compresi i reclami;
d) le prestazioni OH & S dell'organizzazione;
e) la misura in cui gli obiettivi sono stati
raggiunti;
f) lo stato delle indagini sugli incidenti, azioni
correttive e azioni preventive;
g) azioni di follow-up da precedenti riesami
della direzione;
h) le mutate circostanze, comprese le
evoluzioni delle prescrizioni legali e altre
prescrizioni relative ai OH & S; e
i) le raccomandazioni per il miglioramento.
Le uscite dal riesame della direzione devono
essere
coerenti
con
l'impegno
dell'organizzazione al miglioramento continuo e
devono comprendere tutte le decisioni e le
azioni relative a possibili modifiche:
a) prestazioni OH & S;
b) la politica e gli obiettivi OH & S;
c) risorse; e
d) altri elementi del sistema di gestione OH & S.
Uscite rilevanti dal riesame della direzione
devono essere messi a disposizione per la
comunicazione e la consultazione (vedi 4.4.3).
Intervista al personale **

Valutazione di Sindaco (s)