LISTA CU PRINCIPALELE PROCESE ALE SMI

Nr. Denumire Proces Tip Responsabil Intrari Iesiri Criterii / medode de Mod de Indicatori de Riscuri si Actuni pt
Proces Proces operare si control monitorizare performanta oportunitat abordarea
(intern / si /sau (R&Op) R&Op
extern) masurare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Implementare proiecte la intern Director Specificatie Site-uri Criterii acceptanta Supervizare Gradul de R :Riscuri Prevederi
cheie Tehnic client ; furnizate/a Instructiuni furnizor lucrari respectare al client, contractual
SOW lte servicii : Normative criteriilor de schimbare e
(domeniul SAQ, Proces intern intrare oportunitate
proiectului) Permits (workflow) Conditii
meteo
2 Proiectare ,instalare intern Director Specificatie si Acceptante Criterii acceptanta Supervizare Rata de R :Riscuri Prevederi
Tehnic configuratie Instructiuni furnizor lucrari implementar client, contractual
client Proces intern e schimbare e
(workflow) oportunitate
3 Proiectare, instalare si intern Dep Specificatie si Echipamen Criterii acceptanta Supervizare Rata de R :Riscuri Stoc
comisionare Tehnic/Sef configuratie te Instructiuni furnizor lucrari implementar furnizor, lipsa tampon
Proiect Radio client integrate in Proces intern e echipamente
retea (workflow)
4 Mentenanta preventiva intern Dep Program/ Plan Lucrari Criterii acceptanta Supervizare Status R :Conditii Planificare
constructii civile Tehnic/Project de specifice Cerinte tehnice lucrari implementar meteo, in avans
Manager mentenanta proiect e plan Limitari acces
dedicat client
5 Mentenanta corectiva intern Dep Comanda Lucrari Criterii acceptanta Supervizare WO in stare R : Riscuri Testare
pentru constructii civile Tehnic/Project client WO / specifice Cerinte tehnice lucrari pending tehnice prealabila,
Manager Comanda proiect configurare Stoc
dedicat interna echipamente, tampon
Lipsa
echipamente
6 Proiectare, instalare intern Dep Comanda Lucrari Criterii acceptanta Supervizare WO in stare R : Riscuri Testare
Tehnic/Project client/ specifice Instructiuni furnizor lucrari pending tehnice prealabila
Manager Solutie configurare
dedicat tehnica echipamente, Stoc
Lipsa tampon
echipamente

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 Proiectare, instalare intern Suport Cerinte Instalare Criterii acceptanta Supervizare Conform R :Riscuri Testare
Grup/Dep licitatie/& echipamen Instructiuni furnizor lucrari cerinte tehnice prealabila
Energetic/ oferta t, solutie Instructiuni client Cross proiect configurare
Product furnizori tehnica(di Proces checking KPI echipamente,
Manager mensionar intern(workflow) solutie- functionare echipamente
e, cerinte client (MTBF+dispo defecte,
prezentare, Evaluare nibilitatea) solutie
fise interna necorespunza
tehnice) solutie toare
Evaluare
interna
resurse
8 Servicii suport pre-vanzare intern Suport Cerinte Solutie Instructiuni client Cross Raspuns in R :Risc solutie Dezvoltare
Grup/Dep licitatie/oferta tehnica(di Proces intern checking termen necorespunza alternative
Energetic/ furnizori mensionar (workflow) solutie- toare datorita
Product e, cerinte client - termenului Dezvoltare
Manager prezentare, Evaluare de raspuns proces pasi
fise interna prea scurt prestabiliti
Suport tehnice) solutie cerut de pe linii de
Grup/Sef Evaluare client produse/so
echipa interna - Informatii lutii
proiectare resurse insuficiente
9 Servicii suport post- intern Suport Cerinte Instruire Specificatie interna Formular Implementar Op : Planificare
vanzare, instruire Grup/Dep licitatie client feedback e conform Dezvoltare prealabila
Energetic/ Oferta intern/exte Evaluare cerinte servicii si
Product rn Feedback oferite confirmare
Manager
10 Servicii intern Suport Evenimente Rezolutie Proceduri specifice Conform SLA specific R :Piața se Dezvoltare
Grup/Dep retea Inchidere aplicatii Status tickete micșorează a serviciilor
Servicii/ Cereri client deranjame pe domenii
Manager nt de nisa-
Furnizare infrastructu
status ra pasiva
11 Servicii intern Suport Specificatie Solutie Proceduri specifice Conform SLA specific R :Risc solutie Dezvoltare
Grup/Dep tehnica tehnica aplicatii necorespunza solutii
Servicii/ Evenimente toare datorita standardiza
Manager retea - termenului te
de raspuns
prea scurt
cerut de
 client
Riscuri Furnizori
furnizori : alternativi
pierderea validati
unui furnizor
cheie
12 Relatia cu clientul intern Director Specificatie Oferta Procedura specifica R :clienții nu
General client ; plătesc la Detaliere
Director SOW timp / plătesc specificatii
Tehnic RFI la termene produs/ser
CTO RFQ mari ; vicii
RFP o întârzieri in Prevederi
realizarea contractual
investițiilor e
Op : Previzionar
Dezvoltare e
servicii
oferite

Note:
1. Procesele principale de realizare a produsului,
serviciului: Conexiunile principale dintre procesele de mai sus si succesiunea acestora sunt prezentate in Diagrama / Harta proceselor SM aplicat in
organizatie
2. Actiunile pentru abordarea riscurilor si oportunitatilor pot face obiectul unui plan / program separat