MAPPA DEI PROCESSI

PROCESSI GESTIONALI

RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

E R
Riesame della direzione Gestione della documentazione
S Creazione della documentazione Tecnico - Commerciale
I
I Gestione dei documenti di registrazione della qualità S
C G U
E L
L N PROCESSI OPERATIVI T
I Z A
E E PROCESSI RELATIVI AL
CLIENTE
PROCESSI DI DEFINIZIONE
NUOVI PRODOTTI
T
I
N Pianificazione vendite
Ricerca di mercato nuovi prodotti
Progettazione prodotti
Campionature prodotti
T Riesame degli ordini
C
E Gestione degli ordini
Assistenza tecnica L
/ PROCESSI DI PRODUZIONE

Programmazione produzione I
F Produzione particolari
E
O Produzione semilavorati
Produzione prodotti finiti
N
R PROCESSI DI
IMMAGAZZINAMENTO T
N Accettazione materiali
PROCESSI DI E
I I Tenuta sotto controllo materiali
Movimentazione materiali
APPROVVIGIONAMENTO
N
T P
Confezionamento prodotti finiti
Approvvigionamento materiali codificati
Campionature materiali O
O U
Spedizione prodotti finiti
Creazione imballi
U
R T T
P
E U
PROCESSI DI SUPPORTO T
GESTIONE DELLE RISORSE MISURE, ANALISI, MIGLIORAMENTO

Gestione della formazione Monitoraggio e auditing

Manutenzione Gestione non conformità produzione interna

Metrologia Gestione non conformità produzione esterna

Servizi informatici Gestione resi da cliente
 Responsabile
Elementi di ingresso
Elementi di uscita
Monitoraggio e misurazione
Documentazione di riferimento
Responsabile Vendite
Definizione Obiettivi e Strategie di Vendita
Piano di vendita
Scostamento dal Piano di vendita
POS VD001
Mod. VD907

SUDDIVISIONE ED ORGANIZZAZIONE
DELLE AREE GEOGRAFICHE/MERCATI

ANALISI, CLASSIFICAZIONE E
SEGMENTAZIONE CLIENTI

DEFINIZIONE OBIETTIVI E
STRATEGIE DI VENDITA

PIANIFICAZIONE DELLE VENDITE

DEFINIZIONE AZIONI
CORRETTIVE/PREVENTIVE

CONTROLLO DEI
SCOSTAMENTO DAL PIANO
RISULTATI DEL PIANO
 RIESAME DEGLI ORDINI
Responsabile
Elementi di ingresso
Elementi di uscita
Monitoraggio e misurazione
Documentazione di riferimento
Responsabile Vendite
Richiesta di Offerta
Proposta di Contratto di Approvvigionamento
Fabbisogni ed esigenze dei Clienti
Offerta
Analisi esiti delle offerte
POS VD004
Mod. RC901 - VD901 - VD902 - VD903 - VD904 -
VD905 - VD905_I - VD908 - VD909 - VD910 - VD911
Richiesta d'offerta Cliente
Contratto d'approvvigionamento Cliente

MERCATO

RICHIESTA DI OFFERTA / PROPOSTA CONTRATTO DI APPROVVIGIONAMENTO

STRUTTURE COMMERCIALI STRUTTURA COMMERCIALE

PERIFERICHE CENTRALE

ANALISI RICHIESTE

RICHIESTA CONDIZIONI RICHIESTA PRODOTTO/ RICHIESTA PRODOTTO/

DI FORNITURA MODIFICATE PROCESSO MODIFICATO PROCESSO STANDARD

REVISIONE REVISIONE REVISIONE

ALTERNATIVE NON FORNITURA

FORSE NO
SI ALTERNATIVE ALTERNATIVE

ACCORDO FORSE NO NO FORSE

NON FORNITURA
SI
SI
NOTA TECNICA

VERIFICA RISPONDENZA
ASPETTATIVE DEL CLIENTE ALTERNATIVE ALTERNATIVE

NO FORSE NO NO FORSE
OFFERTA OFFERTA OFFERTA
SI SI
SI

ORDINE

CONFERMA D'ORDINE
 GESTIONE DEGLI ORDINI
SCHEDA PROCESSO EMISSIONE DQ
LIVELLO DI REVISIONE NR. 1 DATA REVISIONE NR. 12/11/2010

Responsabile Responsabile Portafoglio Ordini e Pianificazione

Elementi di ingresso
Elementi di uscita
Monitoraggio e misurazione
Documentazione di riferimento
Ricevimento dell'Ordine dal Cliente
Ricezione prodotto finito a magazzino
Resi per errori in inserimento ordine da
parte di Finder. Statistica solleciti
POS OI001
Mod. OI902 - OI904_I - OI909 OI910 -
OI911
Ordine Cliente
Conferme d'Ordine Finder

Ricevimento dell'ordine

Pianificazione scorte Immissione, analisi tempi,

dei magazzini prodotti finiti modalità di consegna e
centrale e periferico programmazione produzione

Emissione ed invio conferma

Sollecito spedizione materiale d'ordine / eventuale modifica

Creazione dei lotti

Emissione / lancio dei

piani di produzione

Variazione al lotto di produzione Controllo avanzamento

in produzione

Ricezione a magazzino
prodotti finiti centrale
SCHEDA PROCESSO EMISSIONE: DQ
LIVELLO DI REVISIONE NR. 0 DATA REVISIONE 20/11/2003

Responsabile Segreteria Qualità

Elementi di ingresso Richieste di creazione/aggiornamento moduli
Elementi di uscita Moduli nuovi/revisionati su Sito Intranet
Monitoraggio e misurazione Statistiche accessi Sito Intranet
Documentazione di riferimento POS DG041 ed elenco moduli su sito Intranet (area Sistema Qualità, voce Moduli e documenti di registrazione della Qualità)

Moduli in sito
INTRANET

Processi/Attività Registrazione Archiviazione Eliminazione

Eventuale
distribuzione
 Responsabile
Elementi di ingresso
Elementi di uscita
Monitoraggio e misurazione
Documentazione di riferimento
Responsabile di Prodotto
Esigenze di mercato
Ricerca e Sviluppo Finder
Scheda Definizione Prodotto
Indagine sul grado di soddisfazione
del Cliente
POS MK001 - MK004
Mod. AT904_CD - MK901_I - MK901_Q
MK901_S - MK901_T - MK901_Z

esigenze esigenze
UT-PR-AP-AS MERCATO

Ricerca e FASE 0
sviluppo input
UFFICIO VD-MK-AT
TECNICO

lancio inchiesta
nuovi prodotti
MARKETING
PRODOTTO
FASE 1
indagine di
mercato
VD-MK-AT

definizione dei
requisiti prodotto
MARKETING
PRODOTTO

FASE 2
verifica di
fattibilità
UFFICIO
TECNICO

no forse soluzioni
chiusura file
alternative
si

progettazione
prodotto
FASE 3
UFFICIO
TECNICO

FEED BACK
VERIFICA

preserie,eventuali
test presso utilizzatori
NO FASE 4
SI
diffusione informativa
ufficiale
MARKETING
PRODOTTO

MK-VD-AT
 Responsabile
Elementi di ingresso
Elementi di uscita
Monitoraggio e misurazione
Documentazione di riferimento
Responsabile Gestione Ordini Vendita
Piano di venditaPiano di produzione
Lotti di produzioneOrdini di lavoro
Analisi ordinato e spedito per filiale
Analisi quantità prodotta e ritardi
Analisi quantità per serie e settimane
POS DG063 Lotti di produzione Finder
Tagliandi lotto Finder
Ordini di lavoro Finder

PIANO DI VENDITA PIANO DI PRODUZIONE

ANALISI ORDINATO E
SPEDITO PER FILIALE

ANALISI QUANTITÀ
PRODOTTA E RITARDI

ANALISI QUANTITÀ
PER SERIE E
SETTIMANE

PROGRAMMAZIONE
PRODUZIONE

EMISSIONE LOTTI DI
PRODUZIONE

ANALISI STORICO
CONSUMI
PRODUZIONE

ANALISI SITUAZIONE
MAGAZZINO PER
PIANIFICATORE

ANALISI
FUORISCORTA

EMISSIONE
EMISSIONE ORDINI
ORDINI
DI LAVORO PER
DI LAVORO PER
ARTICOLI
ARTICOLI
A BASSA
AD ALTA
ROTAZIONE
ROTAZIONE

REPARTI CONTATTI
REPARTI METALLI REPARTI DI
PRELIMINARI E
E PLASTICA MONTAGGIO
BOBINATURA
ALMESE E ALMESE E
ALMESE E
SANFRONT SANFRONT
SANFRONT
SCHEDA PROCESSO EMISSIONE: DQ
LIVELLO DI REVISIONE NR. 0 DATA REVISIONE 20/11/2003

Responsabile Responsabili Rep. 01 e 02

Elementi di ingresso Materie prime; Ordini di lavoro
Elementi di uscita Particolari versati a magazzino
Monitoraggio e misurazione Attività Controllo Intermedio (CI100CRF)
Documentazione di riferimento 01001, 02001, PR101Rnn, PR102PLS

FORNITORI REPARTO 01 TERZISTI

CI
Controllo MA
Tranciatura
Materiali metallici Intermedio Magazzino Ricotture Trattamenti
metalli
Metalli galvanici
Materiali plastici

Materiali vari e QI MA REPARTO 02

particolari acquistati Qualità Magazzino Stampaggio
Ingresso Plastica Plastica CI
Controllo
Intermedio

MA
Magazzino
particolari
SCHEDA PROCESSO
LIVELLO DI REVISIONE NR. 0
EMISSIONE: DQ
DATA REVISIONE 20/11/2003
Responsabile
Elementi di ingresso
Elementi di uscita
Monitoraggio e misurazione
Documentazione di riferimento
Responsabile PR
Particolari; piano di produzione
Semilavorati
Attività Controllo Intermedio (CI100CRF); riepiloghi scarti collaudo parametrico
PR001, PR103nnn, PR104nnn, PR105001, PR111nnn, schede processo rep.11

CI
Controllo
Intermedio
REPARTO 03
Costampaggio e
ribattitura contatti

MA REPARTO 04 MONTAGGIO
Magazzino Montaggio Relè elettromeccanici
Particolari preliminari

REPARTO 05
Bobinatura

REPARTO 11
Montaggio schede
FORNITORI
PE MA
Qualità MONTAGGIO
Magazzino
Circuiti Stampati Relè Elettronici
Elettronica Elettronica
e Componenti Elettronici TERZISTI PE MA
Qualità Magazzino
Elettronica Elettronica
Montaggio Schede
SCHEDA PROCESSO EMISSIONE: DQ
LIVELLO DI REVISIONE NR. 0 DATA REVISIONE 20/11/2003

Responsabile Responsabile PR

Elementi di ingresso Semilavorati; piano di produzione; lotti settimanali

Elementi di uscita
Monitoraggio e misurazione
Documentazione di riferimento
Prodotti finiti
Attività Controllo Intermedio (CI100CRF); schede di prova finale;
tabella riepilogativa lotti settimanali / prodotti finiti versati a magazzino
PR001, PR106nnn, PR107nnn, PR108nnn, PR109nnn, PR110nnn,PR111nnn, PR112nnn, PR114nnn, PR120nnn

REPARTO 20

REPARTO 06
Montaggio S. 60 Scrittura coperchi

REP. 03
REPARTO 07
Montaggio S. 55
Prova finale
REP. 04
Lavaggio Incoperchiatura e marcatura
REPARTO 08 relè industriali
Montaggio
REP. 05
S. 62, 65

REPARTO 12
Montaggio S. 56 CI
Controllo
Intermedio
REPARTO 09
MA Montaggio S. 40
LO
Magazzino
Labortatorio
particolari
REPARTO 14 Omologazioni e
Montaggio S. 44 Prove di tipo

REPARTO 10
Montaggio e Prova finale
incoperchiatura marcatura relè modulari
S. 20, 22
IC
Confezionamento
REPARTO 11
Montaggio Montaggio e Prova Finale
schede incoperchiatura relè e marcatura
elettronici relè elettronici

PE
Qualità
Elettronica
 TENUTA SOTTO CONTROLLO MATERIALI
Responsabile
Elementi di ingresso
Elementi di uscita
Monitoraggio e misurazione
Documentazione di riferimento
Responsabile Logistica
Materiale in attesa di prova/collaudo
Materiale in attesa di selezione/decisione
Materiale conforme
Materiale non conforme
Controllo visivo del flusso dinamico del
materiale attraverso le aree di controllo
POS DG051

Materiali
Particolari
Preliminari

Autocertificazione QI / CI

SCARTO BUONO
Qualità
del
lotto

Da selezionare Attesa decisione su

utilizzabilità

Area
ARA NCIONE

SCARTO SCARTO
Selezione Decisione

BUONO Utilizzare
(eventualmente con
particolari cautele)

Nota o osservazione
Nota di collaudo
Area ROSSA

Area BLU
oppure VERDE
ROTTAMAZIONE
O
RICICLAGGIO

Etichettatura Etichettatura
X con nota V

Immagazzinamento
SCHEDA PROCESSO EMISSIONE DQ
LIVELLO DI REVISIONE NR. 1 DATA REVISIONE NR. 21/09/2010 MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Responsabile
Elementi di ingresso
Elementi di uscita
Monitoraggio e misurazione
Documentazione di riferimento
Supervisore Magazzini A-B-C-D
Materiale stoccato in magazzini ingresso per scorta
Materiale scaricato da BaaN per Reparti di assemblaggio
Controlli periodici interni autogestiti sul Giornale di Magazzino
Controlli periodici interni autogestiti sull'Inventario di Magazzino
POS AP006
Mod. AP902 - AP903 - AP903 - AP904 - AP905 - Lg902
Lg903 - LG904 - MA902 - MA903

RICEVIMENTO SU BAAN + RICEVIMENTO SU BAAN + RICEVIMENTO SU BAAN +

CONFEZIONAMENTO ED CONFEZIONAMENTO ED CONFEZIONAMENTO ED
ETICHETTATURA CON PESA ETICHETTATURA CON PESA ETICHETTATURA CON DDT IN
IN MAGAZZINO B IN MAGAZZINI A - D MAGAZZINO C

SCARICO SU BAAN DA PESA SCARICO SU BAAN DA PESA

DA MAGAZZINO B DA MAGAZZINO C

MATERIE PRIME
TERZISTA

RICEVIMENTO SU BAAN +
CONFEZIONAMENTO ED
ETICHETTATURA CON PESA
IN MAGAZZINO B

SCARICO SU BAAN DA PESA

DA MAGAZZINO B

REPARTO 1

CARICO SU BAAN DA PESA

REPARTO 1

IN MAGAZZINO B

GREZZI
SCARICO SU BAAN DA PESA SCARICO SU BAAN DA PESA
DA MAGAZZINO B DA MAGAZZINI A-D

TERZISTA TERZISTA REPARTO 2 TERZISTA

RICEVIMENTO SU BAAN +
RICEVIMENTO SU BAAN + CONFEZIONAMENTO CONFEZIONAMENTO ED

PARTICOLARI
ED ETICHETTATURA CON PESA ETICHETTATURA CON PESA
IN MAGAZZINO B IN MAGAZZINI A - D

SCARICO SU BAAN DA PESA SCARICO SU BAAN DA PESA SCARICO SU BAAN DA PESA

DA MAGAZZINO B DA MAGAZZINI A-D DA MAGAZZINO C

MAGAZZINO TERZISTA REPARTI DI MAGAZZINO TERZISTA MAGAZZINO SPEDIZIONI

SPEDIZIONI ASSEMBLAGGIO SPEDIZIONI

RICEVIMENTO SU BAAN +
CONFEZIONAMENTO ED RICEVIMENTO SU BAAN +
ETICHETTATURA CON PESA CONFEZIONAMENTO ED
IN MAGAZZINO B ETICHETTATURA CON PESA
IN MAGAZZINI A - D
PRELIMINARI

SCARICO SU BAAN
DA PESA DA
MAGAZZINI A-D

REPARTI DI
ASSEMBLAGGIO
 Responsabile Responsabile Imballaggio Confezionamento Prodotti Finiti
Elementi di ingresso Prodotti finiti in arrivo da reparto 10
Prodotti finiti in arrivo da reparto 11
Prodotti finiti in arrivo da reparto 20
Elementi di uscita Prodotti finiti confezionati
Monitoraggio e misurazione Resi per errori di imballaggio da parte di Finder
Documentazione di riferimento POS AP007. Mod. IC901.
Schede di Confezionamento Prodotti / Product Packing Sheets
Schede di Spedizione Prodotti / Product Shipment Sheets

ARRIVO PRODOTTI FINITI ARRIVO PRODOTTI FINITI ARRIVO PRODOTTI FINITI

DA REPARTO 10 DA REPARTO 11 DA REPARTO 20

CARICO DEI TAGLIANDI

LOTTO SU BAAN E STAMPA
DELLE PROPOSTE DI
ASSEGNAZIONE

CONFEZIONAMENTO DEI
PRODOTTI FINITI
NELL’ASTUCCIO

INSERIMENTO DEGLI
ACCESSORI DI CORREDO

INSERIMENTO DEL FOGLIO

ISTRUZIONI

IMBALLAGGIO PRODOTTI
FINITI IN CONFEZIONE
SINGOLA NELLA SCATOLA
MULTIPLA

CONFEZIONAMENTO FINALE
PRODOTTI FINITI

POSIZIONAMENTO DEI POSIZIONAMENTO DEI

PRODOTTI FINITI DESTINATI PRODOTTI FINITI ASSEGNATI
A STOCCAGGIO NEL A CLIENTE NELLA ZONA
CAROSELLO PREPARAZIONE SPEDIZIONI
 2 12/11/2010 SPEDIZIONE PRODOTTI FINITI
Responsabile
Elementi di ingresso
Elementi di uscita
Monitoraggio e misurazione
Documentazione di riferimento
Responsabile SP
Prodotti finiti confezionati
Prodotti finiti stoccati
Prodotti finiti pronti per la spedizione
Statistica ritardi di consegna
Errori di spedizione
POS: SP001 - SP005
Mod. MU901-MU902-MU903–MU904–MU905-OI906
Packing list Finder
Prebolla Finder
Lista consegne Finder
Beni in transito Finder

RICEZIONE DEL MATERIALE ED

ARRIVO PRODOTTI FINITI DAL REPARTO IC

CONTROLLO VISIVO
DEL CONFEZIONAMENTO
NON
OK

OK

CONTROLLO DELLA ACCETTAZIONE

DOCUMENTAZIONE DI IN DEROGA
ACCOMPAGNAMENTO
E LOTTI DI PRODUZIONE

NON
OK RESO DEL
MATERIALE AL
FORNITORE

OK

RICEVIMENTO SU BAAN ACCETTAZIONE

E IN DEROGA
CARICO LOTTI SCARICO
SU BAAN DA BAAN DA MAGAZZINO
60
CON ORDINE IN
NEGATIVO

VERIFICA DA PARTE
DEGLI ENTI DI
CONTROLLO
NON OK

OK

POSIZIONAMENTO DEI PRODOTTI FINITI

POSIZIONAMENTO DEI PRODOTTI FINITI DESTINATI A STOCCAGGIO NEL
ARRIVO DEI PRODOTTI DESTINATI A STOCCAGGIO NEL CELLATO
FINITI DAL REPARTO IC CAROSELLO
(SOLO MASTER INTERI) (SOLO MASTER PARZIALI)

PREPARAZIONE DEI COLLI PREPARAZIONE DEI COLLI

ETICHETTATURA DEI COLLI ETICHETTATURA DEI COLLI

POSIZIONAMENTO DEI POSIZIONAMENTO DEI

COLLI PRONTI ALLA SPEDIZIONE COLLI PRONTI ALLA SPEDIZIONE
NELLA ZONA PREPARAZIONE NELLA ZONA DI USCITA DEL
SPEDIZIONI MATERIALE
1 28/09/2004

Responsabile Responsabile Formazione

Elementi di ingresso Richieste di formazione
Elementi di uscita Scheda professionalità dipendente
Monitoraggio e misurazione Valutazione esito attività formativa
Documentazione di riferimento DG 071, DG072, DG073

DISTRIBUZIONE E COMPILAZIONE MODULO GP904

POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE LA DG072 AL FINE DI STABILIRE LA

NECESSITÀ DI FORMAZIONE

RACCOLTA MODULI COMPILATI GP904 DA PARTE DEL

COORDINATORE FORMAZIONE CHE SI ATTIVA PER FARLI
APPROVARE DALLE DIREZIONI

REDAZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE COORDINATORE

FORMAZIONE DEL BUDGET PREVISIONALE

PRESENTAZIONE PER APPROVAZIONE DEL BUDGET

PREVISIONALE A DG

I RESPONSABILI SI ATTIVANO PER SVOLGERE LA

FORMAZIONE PREVISTA
SCHEDA PROCESSO EMISSIONE: DQ
LIVELLO DI REVISIONE NR. 1 DATA REVISIONE 11/02/2004

Responsabile Responsabile PM per la gestione; Responsabili di reparto per il rispetto della manutenzione preventiva degli stampi
Elementi di ingresso Attrezzature di produzione
Elementi di uscita Attrezzature di produzione
Monitoraggio e misurazione Schede riassuntive manutenzioni stampi/macchine
Documentazione di riferimento MN004, MN1xxnnn, MS101001, MS102001

Manutenzione
preventiva

REP. 01 Officina
REP. 01

Manutenzione
ordinaria
REP. 02

Stampi e attrezzature varie MS

REP 03 ÷ 20, MV, FC

Plastica, Calibratura, Cianfrinatura Manutenzione
straordinaria

REP 03 ÷ 20, MV
Altri stampi MR

Modifiche
particolari

PM

SM

Manutenzione
IP
elettrica

REP. 01/ 02
MA - IC - MU

Manutenzione
preventiva/ Fornitori
straordinaria Manutenzione
Macchine
straordinaria

Manutenzione
REP. 03 ÷ 20 elettrica, meccanica MN
oleodinamica, pneumatica

Manutenzione
preventiva/
ordinaria
 APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI CODIFICATI

Responsabile Responsabile Approvvigionamenti

Elementi di ingresso
Elementi di uscita
Monitoraggio e misurazione
Documentazione di riferimento
Proposte d'Ordine
Gestione e reintegrazione delle scorte
Emissione di ordini di approvvigionamento
Analisi delle scorte del materiale
POS AP001 - AP005 Mod. AP907 - AP908
Offerte Fornitore
Listini prezzo Fornitore
Proposte d'ordine Finder
Ordini di acquisto Finder
Commesse Finder
Conferme d'Ordine Fornitore

ORIGINE DI APPROVVIGIONAMENTO ESIGENZE DI APPROVVIGIONAMENTO

GESTIONE E REINTEGRAZIONE
PROPOSTA D’ORDINE
DELLE SCORTE

CONTROLLO ED APPROVAZIONE
PROPOSTA D’ORDINE

ANALISI DEL
PRODOTTO/SERVIZIO RICHIESTO

ANALISI DEL MERCATO

RICHIESTA DI OFFERTA

EMISSIONE DI ORDINI DI
APPROVVIGIONAMENTO

RICEVIMENTO
SCHEDA PROCESSO EMISSIONE: DQ
LIVELLO DI REVISIONE NR. 0 DATA REVISIONE 20/11/2003

Responsabile Responsabile CI, resp.qualità PE

Elementi di ingresso Non conformità di prodotto
Elementi di uscita Rapporti non conformità "chiusi"
Monitoraggio e misurazione Verifica efficacia azioni correttive
Documentazione di riferimento DG022

PRODOTTO NON CONFORME

PRODUZIONE INTERNA

DIFETTOSITA' DIFETTOSITA'
RICORRENTE SALTUARIA

QI - CI - PE - LO

OPERATORE/
RESPONSABILE
DIFETTOSITA' DIFETTOSITA' REPARTO
FUNZIONALE NON FUNZIONALE
(CLASSE A) (CLASSE B)

NONOK
RIEPILOGO
VERIFICA DISPOSIZIONE
DIFETTOSITA'
FUNZIONALE
DISPOSIZIONE
SC SZ RR DISPOSIZIONE
UC AR UD OK
RAPPORTO DI NON
CONFORMITA'
PROD. INTERNA

EVENTUALE
RIUNIONE TECNICA
CON DT/UT

AZIONE
CORRETTIVA

UT UT - SM CI - MS MN - SM VERIFICA
MODIFICA MODIFICA INTERVENTO INTERVENTO SU
MACCHINA EFFICACIA
DISEGNO PROGETTO SU STAMPO

DISEGNI E/O RICHIESTA DI RICHIESTA DI

DISEGNO SPECIFICHE INTERVENTO INTERVENTO
 Responsabile Responsabile QI, CI, LO, resp.qualità PE,
Elementi di ingresso Non conformità di prodotto
Elementi di uscita Rapporti non conformità "chiusi"
Monitoraggio e misurazione Verifica efficacia azioni correttive
Documentazione di riferimento DG024

PRODOTTO NON CONFORME

PRODUZIONE ESTERNA

QI - CI - PE - LO - IC

RAPPORTO DI NON CONFORMITA'

PRODUZIONE ESTERNA

DISPOSIZIONE MATERIALE NON

CONFORME

DA ATTUARE A CURA DA ATTUARE A CURA

DI FINDER DEL FORNITORE
AR - UD - UC SC - RR - SZ

CONVALIDA
AP
AP BM MA-MU PR
QI - CI - PE - LO - IC

FIRMA CARTELLO
RAPPORTO "MATERIALE IN
COMPILAZIONE INVIO RAPPORTO SOSPESO"
REGISTRAZIONE NON
SPEDIZIONE CONFORMITA' A
DOCUMENTI FORNITORE

MA-MU MA-MU
QI - CI - PE - LO - IC

BM MATERIALE MATERIALE
SEGREGATO IN SEGREGATO IN
AREA ROSSA AREA ARANCIONE

COMPILAZIONE RESO IMMEDIATO

REGISTRAZIONE SPEDIZIONE
SPEDIZIONE RNC A A FORNITORE
DOCUMENTI FORNITORE

QI - CI - PE - LO - IC RR - SZ SC

RESTITUZIONE
MATERIALE
SELEZIONATO O
RILAVORATO

QI - CI - PE - LO - IC IMMAGAZZINAMENTO
CON CAUSALE X
SCHEDA PROCESSO EMISSIONE DQ
LIVELLO DI REVISIONE NR. 1 DATA REVISIONE 12/11/2010
GESTIONE RESI DA CLIENTE

Responsabile
Elementi di ingresso
Elementi di uscita
Monitoraggio e misurazione
Documentazione di riferimento
Responsabile AT
Resi da cliente
Relazioni cause non conformità; Nota di accredito
Riassunto semestrale resi per presunta non conformità;
data base riassuntivo resi per altre causali
POS Dg023
Mod. At906 - ARP01 - ARP01_I - ARP02 - At905 - At906 -
GNA01 - GNA01_I

CLIENTE
Esigenza di reso

AT/VD
Analisi esigenza

AT

CLIENTE

MU

Problemi tecnici di prodotto Problemi commerciali di prodotto o vari di servizio

MU
Verifica imballo
LO/PE/PR KO
(LO/PE/PR
Verifica tecnica eventuale verifica
tecnica)

OK
MU FZ MU
Carico a magazzino resi Fatturazione Carico a magazzino resi

MAGAZZINO 60
Allocazione

MAGAZZINO SCARTI
Allocazione
Responsabile
Elementi di ingresso
Elementi di uscita
Monitoraggio e misurazione
Documentazione di riferimento
Responsabile Approvvigionamenti 2E
Innovazioni ed aggiornamenti cartotecnici/grafici
Prodotti/Processi nuovi/modificati
Richieste e Soluzioni per la distribuzione fisica
Applicazioni pratico/funzionali del processo d
confezionamento
Proposte ed esigenze di packaging
Esigenze dei Clienti
Realizzazione imballo/foglio istruzioni
Tempistiche di disponibilità imballo/foglio
istruzioni
POS AP008
Mod. AP906 - CAM03 - CAM08
 CREAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
TECNICO - COMMERCIALE
Responsabile Responsabile Ufficio Grafica
Elementi di ingresso Richieste di Campionatura
Briefing
Richieste di Lavoro
Richieste di Aggiornamento del Sito Internet
Elementi di uscita Documenti Tecnico Commerciali
Monitoraggio e misurazione Rispetto delle tempistiche di realizzazione
pianificate
Documentazione di riferimento POS MK011 - MK014 - MK015
Mod. GR901 - GR902 - Gr903

INPUT INPUT INPUT INPUT INPUT

OI VD MK UT DQ

RICHIESTA RICHIESTA RICHIESTA

CAMPIONATURA BRIEFING
LAVORO AGGIORNAMENTO
LG / A2 AT
SITO INTERNET

IMBALLI DOCUMENTAZIONE
GR

REALIZZAZIONE LAYOUT TRADUZIONE IN LINGUA

VERIFICA TRADUZIONE VERIFICA LAYOUT ENTI

INTERVENUTI AL BRIEFING

VERIFICA
AT/OI/GR
FINISH LAYOUT
NON APPROVATO APPROVATO

INVIO FILE
FINISH LAYOUT

CONTROLLO CIANOGRAFICA
GR

APPROVATO NON APPROVATO

STAMPA

VERIFICA
UFFICIO GRAFICA

APPROVATO NON APPROVATO

DEROGA

IMMAGAZZINAGGIO

SPEDIZIONE MATERIALE
ARCHIVIAZIONE E
DISTRIBUZIONE INTERNA USO USO FIERE
STANDARD E STAND
 Responsabile
Elementi di ingresso
Elementi di uscita
Monitoraggio e misurazione
Documentazione di riferimento
Responsabile Marketing
Presentazione di un nuovo prodotto presso la struttura
commerciale Finder
Promozione del prodotto esistente presso il Cliente
Spedizione del Campione di Prodotto Finito al Cliente
finale
Analisi esiti delle campionature
POS MKO16
Mod. CAM04 - CAM05 - OI905

PRESENTAZIONE DI UN
PROMOZIONE DEL
NUOVO PRODOTTO PRESSO
PRODOTTO ESISTENTE
LA STRUTTURA COMMERCIALE
PRESSO IL CLIENTE
FINDER
MK MK

COMPILAZIONE
RICHIESTA

MK

VERIFICA
RICHIESTA

MP

NON OK

OK

PREPARAZIONE
MATERIALE
MP

CONSEGNA / SPEDIZIONE SPEDIZIONE A

AD ENTI E SERVIZI DEPOSITO / FILIALE
MP MP

SPEDIZIONE A CLIENTE
FINALE
MP
DEPOSITO /FILIALE

VERIFICA
ESITI DELLE
CAMPIONATURE
MP - VD - AT - MK
 SCHEDA PROCESSO EMISSIONE DQ
LIVELLO DI REVISIONE NR.1 DATA REVISIONE NR. 12/11/2010
ASSISTENZA TECNICA
Responsabile Responsabile AT
Elementi di ingresso Ricevimento richiesta assistenza tecnica da Cliente
Elementi di uscita Chiusura richiesta assistenza tecnica presso
Cliente
Monitoraggio e misurazione Tempistiche di evasione delle richieste

Documentazione di riferimentoPOS AT001 - AT004

Mod. AT901 - AT902 - AT903 - AT904_CD
CDC01 - CDC01_F - CDC02 - CDC02_I
CDC03 - CDC03_I
CDC04 - CDC04_I

Richiesta assistenza
tecnica a Finder
CLIENTE

AT Periferica

Compilazione Mod. AT902

e invio ad AT Centrale
AT Periferica

Analisi del reso e

compilazione Mod. RNC01
AT Centrale

Invio Mod. RNC01 a

LO/PE/UT
AT Centrale

Analisi del reso/difetto

LO/PE/UT

Risposta ad AT Centrale
LO/PE/UT

Risposta ad AT Periferica
AT Centrale

Chiusura assistenza
AT Periferica
 VALUTAZIONE PRODOTTI
FORNITORI E SERVIZI
APPROVVIGIONATI

VERIFICHE ISPETTIVE
PROCESSI
INTERNE

PRODOTTI PROVE, CONTROLLI

E COLLAUDI

CLIENTI INDAGINE SUL GRADO

DI SODDISFAZIONE
MONITORAGGI
E
MISURAZIONI
SISTEMA QUALITA' RIESAME DELLA
DIREZIONE

PERSONALE GESTIONE DELLA

FORMAZIONE

APPARECCHIATURE PER
PROVA, MISURAZIONE E METROLOGIA
COLLAUDO

INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE
 ACCETTAZIONE MATERIALE
SCHEDA PROCESSO EMISSIONE DQ
LIVELLO DI REVISIONE NR. 0 DATA REVISIONE NR. 20/11/2003

Responsabili Supervisore Magazzini A-B-C-D

Elementi di ingresso
Elementi di uscita
Monitoraggio e misurazione
Documentazione di riferimento
Responsabile Imballaggio e Confezionamento
Prodotti Finiti
Ricezione materiale in magazzini arrivi
Carico su BaaN, confezionamento
ed etichettatura materiale
Disponibilità del materiale nei tempi pianificati
POS AP006 - Ap007 Documenti di Trasporto Fornitore
Commesse Fornitore

RICEZIONE MATERIALI

VERIFICAVISIVA IMBALLAGGI
CONTROLLO VISIVO
CONFEZIONAMENTO
NON OK
OK
ACCETTAZIONE IN
DEROGA
CONTROLLO DOCUMENTAZIONE
ACCOMPAGNAMENTO

VERIFICA AMMINISTRATIVA DATI

NON OK RESA MATERIALI AL
OK FORNITORE

ACCETTAZIONE IN
DEROGA

DESTINAZIONE MATERIALI
MAGAZZINI A - B - C - D - IMBALLI

SCARICO DA BAAN DA
RICEVIMENTO SU BAAN MAGAZZINI A -B - C - D - IMBALLI
MAGAZZINI A - B - C - D - IMBALLI CON ORDINE IN NEGATIVO

STOCCAGGIO IN AREA
DI CONTROLLO VERIFICA QUALITATIVA MATERIALI

VERIFICA CERTIFICATI
COLLAUDO/CONFORMITÀ E
PROVE/CONTROLLI/COLLAUDI
NON OK
OK

ACCETTAZIONE IN
DEROGA

CONFEZIONAMENTO,
ETICHETTATURA CON PESA/DDT
E STOCCAGGIO
IN MAGAZZINI A - B - C -D - IMBALLI
SCHEDA PROCESSO
LIVELLO DI REVISIONE NR. 0 DATA REVISIONE 20/11/2003
EMISSIONE: DQ
Responsabile
Elementi di ingresso
Elementi di uscita
Documentazione di riferimento Manuale Qualità DG0MQ1, POS DG094
Direzione Generale
Indici di qualità
Efficienza del Sistema nel perseguire gli obiettivi di qualità
Risultati delle Verifiche Ispettive
Efficacia delle Azioni Preventive, dei Piani di Miglioramento e dei Progetti di Innovazione
Obiettivi per la qualità (comprese risorse, responsabilità e tempistiche)
Azioni Preventive
Piani di Miglioramento
Progetti di Innovazione
Piano di Vendite
Piano di Produzione
Budget

PIANO ANNUALE

Politica ed
Missione Visione Obiettivi
Aziendale Generale Strategici
per la Qualità
Responsabile Segreteria Qualità
Elementi di ingresso Richieste di creazione/aggiornamento documenti
Elementi di uscita Documenti nuovi/revisionati su Sito Intranet
Monitoraggio e misurazione Statistiche accessi Sito Intranet
Documentazione di riferimento POS DG031, DG032, DG034
Responsabile Responsabile UT
Elementi di ingresso Scheda definizione prodotto o Note di progetto
Elementi di uscita Disegni, tabelle, documentazione primaria
Monitoraggio e misurazione Tempo medio sviluppo progetto, scostamento tra tempo
previsto ed effettivo
Documentazione di riferimento UT005, UT100NOR, UT100DIS, LO100NPR, UT008, UT009,
LO001, UT004, UT014, UT006
SCHEDA PROCESSO EMISSIONE: DQ
LIVELLO DI REVISIONE NR. 0 DATA REVISIONE 20/11/2003

Responsabile Responsabile UT
Elementi di ingresso Richieste campionatura

Elementi di uscita Omologazioni o annullamenti campionature

Monitoraggio e misurazione Elenco campionature
Documentazione di riferimento UT007
 METROLOGIA

Responsabile Responsabile RTS strumenti

meccanici e RTS strumenti
elettrici
Elementi di ingresso Strumenti ed apparecchiature

Elementi di uscita Strumenti ed apparecchiature

Monitoraggio e misurazione Schede di taratura strumenti
Documentazione di riferimento DG011, DG012, DG013,
DG014, DG015, DG016

CATENA METROLOGICA