GUIDA RAPIDA ISTRUZIONI SAP

SAP (acronimo di Sistemi, Applicazioni, Prodotti per l'elaborazione dei dati) è un programma di programmazione e
gestione delle risorse aziendali creato dalla omonima software house tedesca.

Procedura per copiare alcuni campi SAP in un foglio di calcolo Excel o di Testo:
CRTL+Y  selezionare con il puntatore i campi da copiare  CRTL+C (copia)  CRTL+V (incolla)

Elenco di alcune transazioni SAP di uso più comune:

Transazione Funzione
MB52 permette di verificare la giacenza di un dato materiale con matricola a magazzino
codice fornitore SAP dei professionisti (in genere va inserita la P.IVA in quanto la denominazione della
MK03
ragione sociale cambia spesso)
ME2L Estrazione elenco fornitori tramite gruppo merci
IL03 Estrazione elenco delle sedi tecniche
ZAB448 Verifica dello stato degli ordini (RdA e OdA) e primavera
ZAB057 Visualizzare elenco attivazioni (LdA) di un contratto quadro (CQ)
ME3L Per visualizzare elenco documenti di acquisto per fornitore
consente di analizzare la sede tecnica di una linea, in particolare si può stabilire la società proprietaria
IH06
della linea in analisi (tasto riepilogo classi per vedere il tipo di conduttore/fdg/armamento ecc.)
ML15 Per visualizzare i cataloghi linee
MMBE consente di verificare la disponibilità a magazzino di un determinato materiale
ME3N per vedere lista CQ
CJI3 per vedere i consuntivi su una WBS (TR01 ; 000000001)
ZME9F per stampare i CQ
ML83 Libretto misure
ZAT062 Registro contabilità e SAL
per accedere al catalogo unico terna e ricercare morsetteria, materiali e conduttori unificati e non
ZAT007
unificati
verifica proprietà di una linea (Terna/Telat); TR01; matchcode -> inserire C* e codice sede tecnica
KS03
senza lettere
MM03 per ricercare la matricola materiale tramite nome
KO03 vedere un ordine interno (esempio stato fattibilità o STMG)
ZAT074 per estrazione CQ
ML81N Acquisizione prestazioni (APS)
ME51N Creazione manuale RdA (esempio studi di fattibilità o OdM)
Utilizzato dall’MRP per visualizzare RdA automatiche da Impegni WBE (si ricerca per matricola o
MD04
materiale)
MD4C Utilizzato dall’MRP per visualizzare RdA automatiche da Impegni WBE (si ricerca per WBE)
CJ01 Creazione di una WBS
CJ02 Modifica di una WBS
CJ03 Visualizzazione di una WBS
CN21 Creazione di una NTW
CN22 Modifica di una NTW
CN23 Visualizzazione di una NTW
ZSOA_RDA Visualizzare le % di categorie SOA delle posizioni di RdA selezionate

Le transazioni elencate sopra possono essere memorizzate tra i preferiti con la combinazione di tasti rapidi
CTRL+SHIFT+F6 o con il tasto .

1) Per gli incarichi professionali e la direzione lavori non si fa l'entrata merci ma il modulo di acquisizione
prestazione, da rilasciare da parte del responsabile di unità.
2) inserire un materiale con vecchia matricola:

a) posizionarsi sulla riga di NTW e selezionare il tasto di scelta rapida

b) posizionarsi sulla scheda relativa al codice materiale precedente ed inserire la vecchia matricola (ENEL) del
materiale aggiungendo uno zero intermedio (es. conduttore di terra in CU sez. 125 mmq matricola ENEL
217507  2175007)

c) confermare la selezione e completare la riga di NTW con i dati necessari.

 3) Logistica  sede tecnica  codice sap seguito da tanti + quanto la lunghezza del campo (per i sostegni +S)

Dettagli transazione IL03 per estrazione tipo di conduttori su una data linea (mettendo ad es. la lettera M o S si possono
estrarre rispettivamente la morsetteria oppure i sostegni)
 RISTAMPA DEL LIBRETTO MISURE

Lanciare transazione ML83

Nel box “Stato di elaborazione” valorizzare 1 “elab.con esito positivo”

Mettere il flag
Andare su “Vis. Output”
Appare la stampa a video del libretto delle misure

Andare su “Testo” -- “Stampare”

Stampare il documento.
 Acquisizioni prestazioni

Menù SAP -> Logistica -> Gestione Materiali – Acquisizioni prestazioni _ Aggiornare (trans. ML81N)

Selezionare il contratto (pulsante ‘altro ordine d’acquisto) (Es. 3000018732)

Premere il pulsante ‘Nuovo modulo di acquisizione’ (pulsante foglio bianco)

 N° Fattura
Data lett. accompagnatoria/Bolla

Alimentare i campi del tab ‘Dati base’:

- Luogo prestazioni
- Periodo (indicare il periodo di esecuzione dei lavori)
- Utente interno (indicare il nome del compilatore) (come promemoria)

Passare al Tab. Dati accett.:

 Data lett. accompagnatoria/Bolla
Data scarico costi (riportare il mese in corso con data precedente alla corrente)

- Docum. (indicare la data della registrazione o l’ultimo giorno del mese di riferimento per la prestazione)
- Reg. (idem come sopra)
- Tst doc (testo libero descrittivo della prestazione

Passare al Tab. Valut. Forn.

- Qualità prest. (Indicare la combinazione di qualità del prodotto e grado di litigiosità)
- Data prestazione (indicare la puntualità della consegna
Premere il pulsante in basso ‘Selez prest.’

Si presenta già l’ordine premere il pulsante verde.

Verranno visualizzate le prestazioni di quel contratto
Selezionare le prestazioni e premere il pulsante in alto ‘Prestazioni’
viene richiesto di alimentare i campi obbligatori (data rilevazione= sempre la stessa)
Se e solo se è l’ultima SAL del contratto premere il pulsante ‘Acquisizione finale’ (divieto di accesso)
Salvare il modulo di acquisizione
inviare e-mail per il rilascio

Note: l’acquisizione prestazioni viene effettuata per incarichi professionali quali: calcoli strutturali, direzione lavori e
collaudi delle opere.

Entrata Merci

Menù SAP -> Logistica -> Gestione materiali -> Gestione stock –> Movimento merci (MIGO)

1)Digitare l’ordine di acquisto selezionarlo tra quelli nella lista

(se l’ordine ha più posizioni si può selezionare la posizione interessata altrimenti verranno visualizzate tutte le
posizioni )
2)Selezionare la riga attiva (i dati compilati si riferiscono solo ad essa)
3)Cliccare Pos. OK
4)Data documento: Data della bolla o fattura
Data di Reg: Data ricevimento merci
Bolla cons. Numero della bolla o fattura
Ts.test testo libero descrittivo della merce
Flaggare per rendere stampabile l’entrata merci
 Nel pannello Qtà (sotto) inserire la quantità di materiale nella bolla/fattura
Nel pannello Dv inserire il ‘Destinatario merci (UPRI-LIN, GOL)
5)Premere ‘Controllare’ per verificare inesattezze o omissioni
6)Premere ‘Registrare’ per confermare l’accettazione della merce

Per vedere l’entrata merci visualizzare l’ordine e settare il pannello ‘Sviluppo Ord. Acq.’ (in basso)

Note: l’entrata merci viene effettuata per tutti gli ordini relativi a materiali di linea e stazione.

GUIDA ESTRAZIONE VOCI CATALOGO LINEE 2002

 Creazione RdA manuale per ordine interno (incarico Studi Fattibilità)

1) Eseguire transazione ME51N

2) Compilare i campi come in schermata  Rda Manuale, F = prestazione professionale, ecc.

3) Dato l’invio compilare i campi nel riquadro sottostante e inserire l’ordine interno di riferimento (es. OI
1540543)
4) Salvare e annotare il numero di RdA generato in basso a sinistra
Sviluppo ordini --- quantità a consuntivo

Si seleziona la posizione interessata e si preme il tasto evidenziato in rosso

Di sotto il report
Verificare capienza CQ

All’interno del CQ  Testata  Statistica  Generale

Caricamento indisponibilità
Andare su scadenza
Andare su operazione e poi ampliamento
Salvare e poi andare su regola scarico costi
Costi wbs e dare la definizione della wbs TECX11016R1MS
 Estrazione SAP tabella di picchettazione

Inserire il codice di transazione IL03

Inserire il codice sap della linea

Poi cliccare su sede tecnica --- elaborare lista ---> Visualizzare

Inserire il nome della linea e cliccare su eseguire (orologio in alta a sx con la spunta verde)
Si otterranno tutti i dati tecnici della linea

Selezionare tutte le righe e poi cliccare su parametrizzazione - Vis/nascondere classificazione

Si otterrà questa schermata
Selezionare solo ciò che interessa (sap è lento) se vi interessa solo i dati dei sostegni si clicca sui tre
parametri dei sostegni e dare invio

Selezionare tutto e poi cliccare su lista----Salvare-- file salvare il file in formato html e poi
aprire quest’ultimo con excel

Stampare registro contabilità

Inserire la voce ZAT062
Inserire il numero d’ordine e cliccare sull’orologio in alto a sinistra

Inserire sulla casella dispositivo output la stampante : WindowsStampantePredefinita (lettere

maiuscole necessarie) e fleggare output immediato

Poi cliccare su stampa e il gioco è fatto

Eliminazione della doppia contabilizzazione RdA

Pagina di modifica della RdA (è evidenziato in rosso il problema)

Andare su scheda Prestazioni e selezionarle tutte  tasto contab. e per ciascuna riga di
prestazione modificare il codice di Contabilità Generale (Co.Ge) con quello corretto (prevalente).
Le operazioni di modifica sono possibile anche tramite Network come di seguito illustrato.

Passo 1 – Selezione della posizione di RdA  Dettaglio

Passo 2 – Prestazioni di servizio

Passo 3 – Si seleziona la o le prestazioni  Dettaglio

Passo 4 – Si procede alla modifica della voce di costo nella maschera evidenziata sotto