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PROCESSO:
2 Flusso
Attraverso Menu Logistic Materials Management Purchasing Purchase Order
Create Vendor Unknown
Attraverso Codice transazione ME25
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In questa schermata dopo aver inserito il codice materiale, quantità e divisione si hanno
a disposizione due alternative:
Attribuire una fonte d’acquisto e quindi creare un ordine d’acquisto;
Salvare il tutto come richiesta d’acquisto;
In questo caso seguiremo la prima alternativa.
Marcare la posizione e selezionare :
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Come si può notare dalla figura precedente per il codice MP01 esistono due fonte
d’acquisto:
Contratto quadro 4600000048 (Fornitore 1900)
Contratto quadro 4600000049 (Fornitore 1901)
Per effettuare una simulazione di simulazione di prezzo tra i 2 contratti selezionare
:
Nella simulazione è possibile considerare anche gli sconti e i costi di consegna; in questo
caso non saranno presi in considerazione. Selezionare :
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Come si può notare dalla schermata precedente il prezzo migliore è quello relativo al
fornitore 1900 (Contratto 4600000048). Tornare indietro :
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Selezionare il fornitore 1900 e :
Nell’area “Riepilogo documento” con un Drug & Drop trasportare l’ordine d’acquisto
aperto nel carrellino come indicato in figura precedente:
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Salvare
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