CHECK LIST DAN ASISTENSI DOKUMEN ADMINISTRASI PROYEK

PEKERJAAN * : PEMBANGUNAN SPAM ITDP SEMBALUN MENDUKUNG KSPN GEOPARK RINJANI SEMBALUN KAB. LOMBOK TIMUR
PENYEDIA JASA * : PT. PARAMA ADHI PRATAMA - PT. GALATAMA (KSO)
SATUAN KERJA * : PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT LINK DRIVE UNTUk UPLOAD DAN CEK
TAHUN ANGGARAN * : 2022-2023
TANGGAL
RENCANA/
NO. DOKUMEN URAIAN CATATAN MK CATATAN DIREKSI TANGGAPAN KONTRAKTOR KET. ACUAN STATUS
REALISASI
UPLOAD

A. DOKUMEN
PERSIAPAN
PELAKSANAAN
1 Rencana Minimal memuat dan sesuai sublampiran D PermenPUPR 10-2021: 26-01-2023 Direksi (05-01-23): RKK sudah upload revisi 2 Maksimal disahkan PermenPUPR10-2021 Pasal 6 Sudah TTD
Keselamatan a. kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam Keselamatan Konstruksi; Sudah dikomen 6 halaman pertama, intinya saat PCM (16 dan Sublampiran D Lengkap
Konstruksi (RKK) b. perencanaan Keselamatan Konstruksi; disesuaikan sama format Lampiran D Permen November 2022)
Pelaksanaan c. dukungan Keselamatan Konstruksi; No. 10 Tahun 2021 SMKK hal. 15 - 68, jangan
d. operasi Keselamatan Konstruksi; dan ada yang diskip Status: perlu
e. evaluasi kinerja penerapan SMKK. perbaikan
17-01-2023 Romz:
- perbaiki yg dikomen

2 Rencana Mutu Minimal memuat dan sesuai sublampiran E PermenPUPR 10-2021: 24-01-2023 23-01-2023 Romz: diupload kembali tgal 24-01-2023 (revisi) Maksimal disahkan PermenPUPR10-2021 Pasal 15 Sudah TTD
Pelaksanaan a. struktur organisasi Penyedia Jasa beserta hubungan kerja antara Pengguna Jasa - perbaiki halaman 1-5 saat PCM (16 dan Sublampiran E Lengkap
Konstruksi dan Subpenyedia Jasa; November 2022)
(RMPK) b. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
c. gambar dan spesifikasi teknis; Status: perlu
d. tahapan pekerjaan; perbaikan
e. rencana metode pelaksanaan kerja (work method statement) terdiri atas komponen
metode kerja, tenaga kerja konstruksi, material, alat, dan aspek Keselamatan
Konstruksi;
f. rencana pemeriksaan dan pengujian;
g. pengendalian Subpenyedia Jasa, meliputi kriteria persyaratan pemilihan
Subpenyedia Jasa yang dilakukan oleh Penyedia Jasa pelaksana konstruksi sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa; dan
h. pengendalian pemasok meliputi jenis pekerjaan yang dipasok, jumlah pemasok,
kriteria, dan prosedur pemilihan.
3 Rencana Kerja Minimal memuat dan sesuai sublampiran G PermenPUPR 10-2021: 26-01-2023 17-01-2023 Romz: RKPPL upload revisi 1 Maksimal disahkan PermenPUPR10-2021 Pasal 18 Sudah TTD
Pengelolaan dan a. struktur organisasi; - perbaiki yg dikomen saat PCM (16 dan Sublampiran G Lengkap
Pemantauan b. rona lingkungan awal sebelum dimulainya Pekerjaan Konstruksi; - cek dok UKL-UPL, copas aja rencana kerja di November 2022)
Lingkungan c. rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi: masa pelaksanaan konstruksi
(RKPPL) 1. lokasi rencana pengelolaan dan pemantauan; Status: perlu
2. potensi dampak kegiatan pada lingkungan; perbaikan
3. kegiatan yang menimbulkan dampak; dan
4. dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
d. pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi:
1. lokasi pengelolaan dan pemantauan;
2. kegiatan yang menimbulkan dampak;
3. hasil pelaksanaan Pengelolaan;
4. hasil pelaksanaan Pemantauan;
5. evaluasi dan kesimpulan; dan
6. dokumentasi yang menggambarkan atau menjelaskan rona akhir lingkungan.

Rencana Kerja mengacu pada Dokumen UKL-UPL

4 Rencana Kerja Rencana Kerja mengacu pada Dokumen Sosial 30-01-2023 belum ada dokumen upload RKPPS Maksimal disahkan Manual Pengelolaan Program Sudah TTD
Pengelolaan dan saat PCM (16 P3TB Bab IV Lengkap
Pemantauan November 2022)
Sosial (RKPPS)
Status: menunggu
dokumen dari
penyedia
5 Rencana Minimal memuat dan sesuai sublampiran H PermenPUPR 10-2021: 26-01-2023 23-01-2023 Romz: RMPPL upload revisi 1 Maksimal disahkan PermenPUPR10-2021 Pasal 19 Sudah TTD
Manajemen Lalu a. rencana manajemen lalu lintas pekerjaan, yang - rapikan saat PCM (16 dan Sublampiran H Lengkap
Lintas Pekerjaan paling sedikit memuat: November 2022)
(RMLLP) 1. analisis arus lalu lintas atau metode pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan; dan
2. pelaksanaan kegiatan manajemen lalu lintas; dan Status: perlu
b. pelaporan kegiatan. perbaikan
6 Rencana CESMP Sudah
Upload,
Permohonan
TTD
B LAPORAN
PENERAPAN
1 Laporan Sesuai sublampiran I PermenPUPR 10-2021 setiap Setiap akhir bulan PermenPUPR10-2021
Penerapan RKK tanggal 30 di Sublampiran I
(dibuat per bulan) setiap Status: dicek direksi
bulannya
 Bulan I 10-02-2023 Upload Revisi Sudah
Upload,
Proses Revisi
Bulan II 10-02-2023 Upload Revisi Sudah
Upload,
Proses Revisi
Bulan III 03-02-2023 Sudah
Upload,
Proses Revisi
Bulan IV 01-03-2023 Sudah
Upload,
Proses Revisi
Bulan V 10-04-2023 Sudah
Upload,
Proses Revisi
Bulan VI 10-05-2023 Sudah
Upload,
Proses Revisi
Bulan VII 07-06-2023 Sudah
Upload,
Proses Revisi
Bulan VIII Belum 01 Juli 2023
Upload,
Ongoing
2 Laporan per bulan (jadi satu dengan CESMP) Sublampiran G PermenPUPR Sudah Upload 13 Juni 2023
Penerapan 10-2021 Bulan I-VII,
RKPPL Permohonan
TTD
3 Laporan per bulan (jadi satu dengan CESMP) Manual Pengelolaan Program Sudah Upload 13 Juni 2023
Penerapan P3TB Bab IV Bulan I-VII,
RKPPS Permohonan
TTD
4 Laporan dilaporkan Per 3 bulan Sublampiran H PermenPUPR Belum Upload 12 Juni 2023
Penerapan 10-2021
RMLLP
5 Laporan CESMP per bulan (jadi satu dengan CESMP) Pelatihan ESMF Sudah Upload 13 Juni 2023
Bulan I-VII,
Permohonan
TTD
C ADMINISTRASI
PROYEK
1 Izin Mulai Kerja - Persetujuan Material 24-01-2023 Hasil Belum upload upload request pekerjaan papan nama UPLOAD Buku SMM dan Sublampiran B OnGoing
- Persetujuan Shop Drawing Pemeriksaan proyek, k3, asuransi k3, tes pit, PermenPUPR 10-2021 Upload dan
- Persetujuan Metode Kerja Shop Drawing pemasangan pipa ds 90-ds128, Scan
- Persetujuan Pemeriksaan dan Pengujian DS.90 - pemasangan pipa rest area ds 128-ds
DS.128. 177; request gambar layout dan cross
1. Assesories section ds90-ds128, request gambar
yang layout dan cross section
digunakan di ds128-ds177,request material akss pipa,
DS.90 bukan request material reservoar, request mob I,
Tee request pekerjaan pipa ds90-ds 128,
melainkan request pengujian besi, request pengujian
Elbow. tes sondir tanah
2. Terdapat
perbedaan
dimensi/kedal
aman galian
pada Long
Section dan
Typical Galian
(DS.90 - DS>
128).
3. Samakan
kedalaman
galian pada
Long Section
dan Typical
Galian
menjadi 180
cm.

IE Bid Sipil II :
Ahmad
Fajriani.
2 Laporan - BA Pemeriksaan Material On Site (MOS) 24-01-2023 Belum upload upload BA FAT PIPA HDPE, BA MOS UPLOAD - Buku SMM dan Sublampiran B OnGoing
Pemeriksaan dan - Pengujian saat Factory Acceptance Test (FAT) PIPA HDPE TAHAP 1, BA TES SONDIR PermenPUPR 10-2021 Upload dan
Pengujian - Pengujian Beton (JMD, JMF, slump test, uji tekan dst) TANAH - Spesifikasi mengacu RAB, Scan
spesifikasi teknis, atau sesuai
standar yang berlaku
 3 Laporan Apabila ada perubahan atau ketidaksesuaian kondisi di lapangan dengan gambar Belum upload Buku SMM dan Sublampiran B OnGoing
Ketidaksesuaian/ kerja, maka kontraktor pelaksana mengajukan form tersebut dan ditindaklanjuti PermenPUPR 10-2021 Upload dan
Perubahan di dengan konsultan MK untuk memberikan solusinya Scan
Lapangan
4 Adendum I Berdasarkan BA MC-0, RAB Adendum I, Daftar Harga Baru, perbandingan harga Belum upload Buku SMM dan Sublampiran B Melengkapi 16 Juni
baru, Daftar Harga Timpang PermenPUPR 10-2021, Perka Harga 2023
LKPP 12-2021 Pembanding
5 Laporan Harian Paling sedikit memuat: 24-01-2023 Belum upload Upload laporan harian M1,harian M2, UPLOAD Buku SMM dan Sublampiran B Belum Upload 10 Juni 2023
a. Capaian pekerjaan untuk setiap jenis pekerjaan dan/atau sub pekerjaan, harian M3, harian M4, harian M5, harian PermenPUPR 10-2021
pemenuhan kualitas dan kuantitas bahan yang digunakan; daftar peralatan yang M6, harian M7, harian M8, harian M9,
meliputi jenis, jumlah dan kondisi peralatan; serta penempatan tenaga kerja untuk harian M10
setiap pekerjaan dan/atau sub pekerjaan;
b. Kondisi cuaca, seperti hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh
terhadap pelaksanaan pekerjaan;
c. Hambatan dan kendala yang dihadapi berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan
di lapangan serta kondisi khusus lainnya yang berdampak atau berpotensi
berdampak pada pelaksanaan pekerjaan;
d. Informasi Keselamatan Konstruksi, seperti kejadian kecelakaan kerja, catatan
tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (nearmiss record), dan lain-lain
sebagaimana yang disyaratkan di dalam peraturan;
e. Informasi Keselamatan Konstruksi, seperti kejadian kecelakaan kerja, catatan
tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (nearmiss record), dan lain-lain
sebagaimana yang disyaratkan di dalam peraturan;
f. Informasi terkait Keselamatan Konstruksi harus diperiksa oleh Direksi
Teknis/Konsultan Pengawas. Laporan harian Keselamatan Konstruksi dapat dapat
dijadikan satu dalam format Laporan harian atau dapat juga menggunakan format
terpisah;
g. Rencana pelaksanaan pekerjaan di hari berikutnya; dan
h. Catatan-catatan yang berkaitan dengan: pelaksanaan, perubahan desain, gambar
kerja (shop drawing), spesifikasi teknis, kelambatan pekerjaan dan penyebabnya dan
lain sebagainya.
6 Laporan Paling sedikit memuat: 24-01-2023 Belum upload Upload Mingguan 1, Mingguan 2, UPLOAD Buku SMM dan Sublampiran B Belum Upload 10 Juni 2023
Mingguan a. Rangkuman capaian pekerjaan berupa hasil pembandingan capaian dengan Mingguan 3, Mingguan 4, Mingguan 5, PermenPUPR 10-2021
minggu sebelumnya dan capaian pada minggu berjalan dengan rencana kegiatan Mingguan 6, Mingguan 7, Mingguan 8,
dan sasaran capaian pada minggu berikutnya; Mingguan 9, Mingguan 10
b. Hambatan dan kendala yang dihadapi pada kurun waktu 1 (satu) minggu beserta
tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan potensi kendala pada minggu
berikutnya;
c. Dukungan yang diperlukan dari Kasatker/PPK, Direksi Teknis/Konsultan
Pengawas, dan pihak-pihak lain yang terkait;
d. Ringkasan permohonan persetujuan atas usulan dan dokumen yang diajukan
beserta statusnya;
e. Ringkasan kegiatan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan;
f. Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk
kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja
(nearmiss record), dan lain-lain.
7 Laporan Bulanan Paling sedikit memuat: 24-01-2023 Belum upload upload Bulan 01 UPLOAD Buku SMM dan Sublampiran B Belum Upload 10 Juni 2023
a. Capaian pekerjaan fisik, ringkasan status capaian pekerjaan fisik dengan PermenPUPR 10-2021
membandingkan capaian di bulan sebelumnya,capaian pada bulan berjalan serta
target capaian di bulan berikutnya;
b. Foto dokumentasi;
c. Ringkasan status kondisi keuangan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, status
pembayaran dari Pengguna Jasa;
d. Perubahan kontrak dan perubahan pekerjaan;
e. Masalah dan kendala yang dihadapi, termasuk statusnya, tindakan
penanggulangan yang telah dilakukan dan rencana tindakan selanjutnya;
f. Hambatan dan kendala yang berpotensi terjadi di bulan berikutnya, beserta rencana
pencegahan atau penanggulangan yang akan dilakukan;
g. Status persetujuan atas usulan dan permohonan dokumen; dan
h. Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk
kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja
(nearmiss record), dan lain-lain.
8 Backup Uang a. Surat Permohonan Pembayaran Belum upload SSKK Pasal 67.2 Belum Upload 10 Juni 2023
Muka dan Termin b. Kuitansi Pembayaran Termin I, II
c. Faktur Pajak
d. Berita Acara Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan
e. Laporan Harian
f. Laporan Mingguan
g. Laporan Bulanan
h. Laporan Penerapan RKK
i. Laporan Rencana Mutu Pelaksanaan Konstruksi (RMPK)
j. Laporan Approval Material dan Material On Site
k. Hasil Pengujian Kualitas sesuai Spesifikasi Teknis (apabila disyaratkan)
dst.