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ESIBIRSI soc. Coop.

Sede legale: Viale Michelangelo Grigoletti 72/e 33170
Pordenone (PN)
Sede operativa: Via Giuseppe Infanti, 13 33075
Morsano al Tagliamento (PN)
Tel: +39 0434 696139- Fax: +39 0434 1999991
e-mail: info@esibirsi.it sito web. www.esibirsi.it
C.F./P.IVA 01463820934 Reg. Imprese R.E.A. PN-78923

REGOLAMENTO DI ESIBIRSI SOC. COOP.

ISCRIZIONE

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi alla Esibirsi Soc. Coop. si deve compilare e inviare l’apposita richiesta di
ammissione a socio firmata negli appositi spazi, specificando i dati anagrafici corretti
(cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale,
professione) e contatti corretti (numero di cellulare, numero di telefono di casa, indirizzo e
mail). In caso di variazioni anagrafiche successive all’iscrizione, le stesse dovranno essere
tempestivamente comunicate dal socio alla Cooperativa via fax, mail o raccomandata.
Si specifica che l’iscrizione è consentita esclusivamente ai maggiorenni.

I CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE

Al momento della richiesta di ammissione a socio si dovrà versare euro 50,00 (n. 1 azione
sociale) a titolo di capitale sociale. Contestualmente dovrà essere versato l’importo di euro
70,00 a titolo di contributo spese per il mantenimento e la copertura dei costi di gestione
della cooperativa.
Il contributo spese di euro 70,00 dovrà essere versato da ogni socio ad ogni annualità.
L’annualità decorre dalla data di iscrizione alla stessa data dell’anno successivo. (es.
Iscrizione 01 novembre 2009, il versamento del contributo dovrà essere il 01 novembre
2010).
I pagamenti dovranno avvenire tramite bonifico bancario
(IT94H0880564860015000000730 – Friulovest Banca) o bollettino di c/c postale 21095393
intestati a Esibirsi Soc. Coop. viale Grigoletti, 72/e 33170 Pordenone, specificando nella
causale il nome d’arte o il nome del gruppo musicale e la dicitura “iscrizione” oppure,
dall’anno successivo, “contributo annuo” specificando l’anno di competenza).

ALTRI CONTRIBUTI DI GESTIONE

Ci sono ulteriori contributi di gestione di 1,00 euro per ogni data sopra la 30esima (dalla
31esima in poi). Tale cifra si intende per attività spettacolistica (band o solista che sia) e
non a persona. Questo contributo avrà un tetto massimo di 30,00 euro per componente.
Tale cifra potrà essere versata con la scadenza del 15 del mese successivo oppure in
un'unica soluzione a consuntivo a fine anno.
(Cifra verificabile dall’area riservata sezione riepilogo contabile)
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Infine vi sono 1,00 euro di contributo di gestione per la registrazione di ogni eventuale
fattura di acquisto (di noleggio materiale, spese pubblicitarie o acquisto materiale di
consumo).
Tale cifra dovrà essere versata entro il 15 del mese successivo alla registrazione della
fattura (verificabile dall’area riservata sezione riepilogo contabile)

FUNZIONAMENTO

RICHIESTA AGIBILITA’ FPLS (INPS EX ENPALS)

(PER I SOGGETTI OBBLIGATI AL CERTIFICATO DI AGIBILITA’)

Prima della serata si dovrà provvedere alla richiesta di agibilità FPLS (INPS ex ENPALS)
in seguito denominata semplicemente “agibilità”.

Esistono due modalità di richiesta agibilità tra le quali i soci possono scegliere:
a) modalità automatica attraverso servizio on line dell’area riservata nel portale
www.esibirsi.it
b) modalità attraverso richiesta agli uffici Esibirsi soc. coop.

Modalità attraverso servizio on line dell’area riservata nel portale esibirsi.it

Prima dell’esibizione è necessario accedere alla propria area riservata all’interno del
portale esibirsi.it, sezione agibilità e fare l’agibilità INPS ex gestione ENPALS seguendo le
istruzioni (vedi www.esibirsi.it/agibilitaonline ). Il servizio è attivo 24ore su 24 salvo
problematiche/interruzioni servizio da parte dell’INPS.

Modalità attraverso richiesta agli uffici Esibirsi soc. coop.

I soci hanno l’obbligo di comunicare preventivamente alla Esibirsi Soc. Coop. (alla mail
segreteria@esibirsi.it o al fax 0434-1999991) le date di esibizione che dovranno svolgere,
con un preavviso di almeno 48 ore lavorative.
Una volta ricevuta la segnalazione corretta ed entro i termini prestabiliti, la Esibirsi Soc.
Coop. provvederà a inviare via mail il certificato di agibilità. Tale certificato dovrà essere
consegnato all’organizzatore a inizio serata.

Il socio sprovvisto del certificato di agibilità, in caso di esibizione, non potrà essere
considerato lavoratore della Esibirsi Soc. Coop. (con il divieto di emettere fattura e
segnalare a eventuali ispettori del lavoro di operare per conto della Esibirsi Soc. Coop.) in
quanto si tratterà di rapporto diretto tra artista e committente (locale, gestore, ecc.)

Al termine dell’esibizione si dovrà emettere fattura attraverso propria area riservata (vedi
sezione “fatturazione” al link https://esibirsi.it/servizio-fatturazione-elettronica-per-artisti/
dove è presente anche un video tutorial).

I pagamenti da parte del cliente possono essere fatti con bonifico direttamente alla
Cooperativa nel conto corrente bancario IT94 H088 0564 8600 1500 0000 730 Friulovest
Banca (inserendo come causale il numero fattura pagata o nel caso di prefattura il nome
del gruppo/artista e data dell’esibizione) oppure in contanti consegnando il totale fattura
direttamente al socio.
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Se il cliente paga con bonifico nel conto corrente della cooperativa, questa, una volta
incassato il corrispettivo, provvederà ad erogare in modalità tracciata il compenso netto al
socio.
Se il cliente paga in contanti direttamente al socio (modalità non tracciata), quest’ultimo
dovrà versare il totale fattura alla cooperativa, la quale, una volta incassato il corrispettivo,
provvederà ad erogare in modalità tracciata il compenso netto al socio. Nel momento in
cui il socio incassa il corrispettivo della fattura in contanti dovrà rilasciare al cliente
apposita ricevuta firmata a titolo di quietanza. (ricevuta a titolo di quietanza =
autocertificazione con la quale si dichiara di aver ricevuto la somma di denaro dal cliente)
.
Il pagamento delle fatture dovrà avvenire entro il 15 del mese successivo alle esibizioni
altrimenti il socio dovrà anticipare tasse e contributi da versare entro i termini di legge e
che verranno restituiti una volta incassato il saldo della fattura.
La cooperativa provvederà ad erogare al socio il compenso netto spettante relativo alle
fatture incassate.
Se la prestazione lavorativa dovesse essere annullata per qualunque motivo, il socio
dovrà provvedere a cancellare l’agibilità creata attraverso il portale della cooperativa
oppure mandando apposito modulo alla cooperativa via mail o fax. Il termine massimo per
la cancellazione dell’agibilità è di 5 giorni dalla data dell’evento (tale data compresa). Se
l’agibilità non dovesse essere cancellata il socio sarà obbligato comunque ad emettere
una fattura per la data riportata nel documento di agibilità.
Si ricorda che secondo quanto stabilito dall’ente INPS: “Eventuali variazioni da apportare
dopo lo svolgimento della prestazione lavorativa, e, comunque, non oltre cinque giorni
dalla prestazione, possono essere effettuate solo se dovute a causa di forza maggiore
debitamente documentata.” Quindi in caso di controlli futuri si deve essere in grado di
documentare le motivazioni della cancellazione.

CASI DI ESONERO

A seguito della Legge Finanziaria 2008 ART. 39 QUATER D.L. 159 DEL 01/10/2007
CONVERTITO IN LEGGE N. 222/2007 DEL 01/12/2007 sono stati individuati dei casi di
esonero dagli adempimenti INPS ex gestione ENPALS per i musicisti che fanno musica
dal vivo (non sono compresi nella normativa i musicisti che si avvalgono di masi musicali,
dj, karaoke o altro tipo di artisti).
I soggetti che rientrano in tale esonero sono solo quelli che fanno musica dal vivo (senza
utilizzo di basi o campionamenti) e che rientrano anche in una di queste 4 categorie:
- Giovani fino a 18 anni;
- Studenti fino a 25 anni;
- Pensionati di età superiore ai 65 anni;
- Chi svolge già attività dipendente o autonoma e versa già contribuzione previdenziale ad
altre gestioni diverse dall’INPS ex ENPALS (es. INPS, INPDAP, CASSE
PROFESSIONALI);

Per questi soggetti è prevista l’esenzione dagli adempimenti inps ex enpals (agibilità e
versamento contributi) fino al raggiungimento di 5.000,00 euro di reddito lordo annuo
derivante dall’attività musicale.
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Si dovrà quindi compilare il modulo di esenzione al momento dell’iscrizione con il quale si

dichiara il proprio status di esenzione e ci si assume la responsabilità di comunicare alla
cooperativa eventuali variazioni (da “esente” a “non esente”). Il modulo di esenzione
standard invece andrà emesso a inizio serata all’organizzatore dello spettacolo cosicché
questi possa mostrarlo in caso di controlli in serata o controlli retroattivi. .
Al termine dell’esibizione si dovrà emettere fattura attraverso propria area riservata (vedi
sezione “fatturazione” al link https://esibirsi.it/servizio-fatturazione-elettronica-per-artisti/
dove è presente anche un video tutorial).

I pagamenti da parte del cliente possono essere fatti con bonifico direttamente alla
Cooperativa nel conto corrente bancario IT94 H088 0564 8600 1500 0000 730 Friulovest
Banca (inserendo come causale il numero fattura pagata o nel caso di prefattura il nome
del gruppo/artista e data dell’esibizione) oppure in contanti consegnando il totale fattura
direttamente al socio.
Se il cliente paga con bonifico nel conto corrente della cooperativa, questa, una volta
incassato il corrispettivo, provvederà ad erogare in modalità tracciata il compenso netto al
socio.
Se il cliente paga in contanti direttamente al socio (modalità non tracciata), quest’ultimo
dovrà versare il totale fattura alla cooperativa, la quale, una volta incassato il corrispettivo,
provvederà ad erogare in modalità tracciata il compenso netto al socio. Nel momento in
cui il socio incassa il corrispettivo della fattura in contanti dovrà rilasciare al cliente
apposita ricevuta firmata a titolo di quietanza. (ricevuta a titolo di quietanza =
autocertificazione con la quale si dichiara di aver ricevuto la somma di denaro dal cliente)
.
Il pagamento delle fatture dovrà avvenire entro il 15 del mese successivo alle esibizioni
altrimenti il socio dovrà anticipare tasse e contributi da versare entro i termini di legge e
che verranno restituiti una volta incassato il saldo della fattura.
La cooperativa provvederà ad erogare al socio il compenso netto spettante relativo alle
fatture incassate.

GRUPPI MUSICALI COMPOSTI CONTEMPORANEAMENTE DA COMPONENTI

SOGGETTI AD ADEMPIMENTI ex ENPALS E COMPONENTI ESONERATI

Questo è il caso cosiddetto "IBRIDO" o "MISTO" dove si dovrà applicare entrambe le

procedure.
Quindi:
1) Prima della serata si dovrà fare on line o richiedere attraverso apposito modulo
l’agibilità per i componenti che non rientrano tra i casi di esonero (vedi modalità spiegate
nel paragrafo “richiesta agibilità). Il socio che non comunica preventivamente la data sarà
sprovvisto del certificato di agibilità e per tali esibizioni non potrà essere considerato
lavoratore della Esibirsi Soc. Coop. (con il divieto di emettere fattura e segnalare a
eventuali ispettori del lavoro di operare per conto della Esibirsi Soc. Coop.) in quanto si
tratterà di rapporto diretto tra artista e committente (locale, gestore, ecc.)
2) Prima dell'esibizione gli elementi che sono esenti devono compilare il modulo di
certificazione (che viene fornito dalla coop) e consegnarne copia al gestore/organizzatore
che la esibirà in caso di controlli.
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3) Al termine dell’esibizione si dovrà emettere fattura attraverso propria area riservata

(vedi sezione “fatturazione” al link https://esibirsi.it/servizio-fatturazione-elettronica-per-
artisti/ dove è presente anche un video tutorial).

I pagamenti da parte del cliente possono essere fatti con bonifico direttamente alla
Cooperativa nel conto corrente bancario IT94 H088 0564 8600 1500 0000 730 Friulovest
Banca (inserendo come causale il numero fattura pagata o nel caso di prefattura il nome
del gruppo/artista e data dell’esibizione) oppure in contanti consegnando il totale fattura
direttamente al socio.
Se il cliente paga con bonifico nel conto corrente della cooperativa, questa, una volta
incassato il corrispettivo, provvederà ad erogare in modalità tracciata il compenso netto al
socio.
Se il cliente paga in contanti direttamente al socio (modalità non tracciata), quest’ultimo
dovrà versare il totale fattura alla cooperativa, la quale, una volta incassato il corrispettivo,
provvederà ad erogare in modalità tracciata il compenso netto al socio. Nel momento in
cui il socio incassa il corrispettivo della fattura in contanti dovrà rilasciare al cliente
apposita ricevuta firmata a titolo di quietanza. (ricevuta a titolo di quietanza =
autocertificazione con la quale si dichiara di aver ricevuto la somma di denaro dal cliente).
Il pagamento delle fatture dovrà avvenire entro il 15 del mese successivo alle esibizioni
altrimenti il socio dovrà anticipare tasse e contributi da versare entro i termini di legge e
che verranno restituiti una volta incassato il saldo della fattura.
La cooperativa provvederà ad erogare al socio il compenso netto spettante relativo alle
fatture incassate.
Se la prestazione lavorativa dovesse essere annullata per qualunque motivo, il socio
dovrà provvedere a cancellare l’agibilità creata attraverso il portale della cooperativa
oppure mandando apposito modulo alla cooperativa via mail o fax. Il termine massimo per
la cancellazione dell’agibilità è di 5 giorni dalla data dell’evento (tale data compresa). Se
l’agibilità non dovesse essere cancellata il socio sarà obbligato comunque ad emettere
una fattura per la data riportata nel documento di agibilità.
Si ricorda che secondo quanto stabilito dall’ente INPS: “Eventuali variazioni da apportare
dopo lo svolgimento della prestazione lavorativa, e, comunque, non oltre cinque giorni
dalla prestazione, possono essere effettuate solo se dovute a causa di forza maggiore
debitamente documentata.” Quindi in caso di controlli futuri si deve essere in grado di
documentare le motivazioni della cancellazione.

FATTURAZIONE
Al termine delle esibizioni il socio (solista o responsabile del gruppo musicale) dovrà
emettere fattura attraverso propria area riservata (vedi sezione “fatturazione” al link
https://esibirsi.it/servizio-fatturazione-elettronica-per-artisti/ dove è presente anche un
video tutorial).
E’ necessario che il socio sia in possesso dei dati corretti del cliente (ragione sociale,
indirizzo sede legale completo – via, numero civico, cap, comune, provincia – partita iva,
codice fiscale e indirizzo mail, codice SDI e PEC) che consigliamo di farsi dare già in fase
di chiusura dell’ingaggio o al massimo prima dell’esibizione. Eventualmente pec o codice
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di interscambio potranno essere comunicati alla cooperativa via mail a

segreteria@esibirsi.it anche in un secondo momento.

Qualora il cliente fosse una persona fisica privata basteranno nome cognome indirizzo –
via, numero civico, cap, comune, provincia – codice fiscale.
Una volta compilata la fattura on line verrà mostrato un fac simile del quale si chiederà di
effettuare l’invio definitivo. Una volta cliccato tale invio, la fattura verrà automaticamente
inviata al cliente in versione provvisoria, dando tempo allo stesso di segnalare ad Esibirsi
entro il termine massimo di 3 giorni lavorativi eventuali variazioni od errori. Al terzo giorno
verrà inviata automaticamente la fattura elettronica definitiva con la procedura dell’agenzia
delle entrate e via mail in formato “di cortesia” (ovvero il formato pdf inviato via mail che ha
solo valore di conoscenza). Verrà quindi registrata nel sistema della Esibirsi soc. coop.
con un automatico aggiornamento anche del riepilogo contabile dell’artista/band.

Le fatture devono essere emesse immediatamente dopo l’esibizione o comunque entro

il termine massimo di 3 giorni dopo la data dell’evento. In caso di ritardi il cliente
potrebbe non accettarla o ci potrebbero essere sanzioni, quindi chiediamo massima
precisione e collaborazione.
Qualora ci fossero prestazioni cumulative per esibizioni settimanali nello stesso locale o
per lo stesso cliente, è consentita la fatturazione cumulativa a fine mese.
Se la fattura non dovesse venire creata dal socio entro i termini stabiliti, la cooperativa può
provvedere al blocco dei servizi per il socio inadempiente fino a sistemazione della
posizione.

FORME DI INCASSO DELLE FATTURE RELATIVE ALLE ESIBIZIONI

A) CONTANTI
Fino all’importo massimo consentito dalla norma vigente, il socio può incassare il
pagamento del totale fattura in contanti direttamente dal committente dopo la prestazione.
In tal caso il socio si obbliga a versare alla Esibirsi Soc. Coop. l’intero importo della fattura.
La cooperativa effettuerà le trattenute di legge (IVA, IRAP, INAIL ed eventuali INPS e
IRPEF) ed erogherà al socio il compenso netto spettante ridotto di 0,30 euro (30
centesimi) per rimborso commissioni bancarie.

B) ASSEGNO BANCARIO
In caso di pagamento tramite assegno bancario intestato a Esibirsi Soc. Coop., il socio
riceve l’assegno e lo dovrà spedire tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno a Esibirsi
Soc. Coop. via Giuseppe Infanti, 13 33075 Morsano al Tagliamento (PN) con in allegato
foglio dove si specifica nome e coordinate bancarie del conto corrente (IBAN completo)
nel quale si desidera ricevere il bonifico dell’importo dell’assegno.
La cooperativa effettuerà le trattenute di legge (IVA, IRAP, INAIL ed eventuali INPS e
IRPEF) ed erogherà al socio il compenso netto spettante ridotto di 0,30 euro (30
centesimi) per rimborso commissioni bancarie.

In caso di mancata ricezione della raccomandata (e quindi dell’assegno), causata da

eventuale mal funzionamento di organi di spedizione (poste, corriere, ecc.) la Esibirsi Soc.
Coop. declina ogni responsabilità.
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C) BONIFICO BANCARIO
In caso di pagamento tramite bonifico bancario inviato a Esibirsi Soc. Coop. il socio dovrà
comunicare al committente l’IBAN completo (IT94 H088 0564 8600 1500 0000 730 –
Friulovest Banca) e l’esatta causale da scrivere nel bonifico che dovrà riportare il numero
fattura pagata o, nel caso di prefattura, il nome del gruppo/artista e data dell’esibizione.
La cooperativa effettuerà le trattenute di legge (IVA, IRAP, INAIL ed eventuali INPS e
IRPEF) ed erogherà al socio il compenso netto spettante ridotto di 0,30 euro (30
centesimi) per rimborso commissioni bancarie.

In caso non vengano specificati nell’oggetto del bonifico i dati richiesti come dalle suddette
istruzioni Esibirsi Soc. Coop. declina ogni responsabilità per eventuali ritardi sul
riversamento dei bonifici ai soci.

SPECIFICHIAMO CHE: A prescindere dall’effettivo incasso del corrispettivo da parte del

socio, lo stesso dovrà versare almeno i contributi conteggiati entro il 15 del mese
successivo alle esibizioni, poiché i contributi e le imposte vengono versate dalla Esibirsi
Soc. Coop., come da normativa, in base alla competenza temporale e non all’effettivo
incasso.
Le somme relative a contributi e imposte vengono incassate dal socio per conto di
Esibirsi Soc. Coop., trattandosi di somme che appartengono in via esclusiva a
quest’ultima. Il mancato versamento di questi importi ad Esibirsi Soc. Coop. entro il
15 del mese successivo all’esibizione, anche nell’ipotesi in cui il socio abbia
emesso fattura senza poi materialmente aver percepito le somme, configura il reato
di appropriazione indebita. Pertanto, Esibirsi Soc. Coop. si riserva il diritto di agire
penalmente nei confronti del socio inadempiente che non abbia provveduto
all’adempimento dell’incombente suddetto.

MANCATO PAGAMENTO DELLE FATTURE

Il socio di Esibirsi soc. coop. è costituito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1703, e ss.,
Cod. Civ., mandatario, a titolo gratuito, di quest’ultima ai fini della riscossione del credito
complessivo indicato nella fattura, con assunzione del rischio da parte sua in caso di
insoluto. Conseguentemente, il socio accetta espressamente fin dalla sua iscrizione che
qualora il credito non venisse da questi riscosso nella sua qualità di mandatario, al socio
stesso verrà applicata una penale predeterminata, pari all’importo del credito non riscosso.
La penale di cui il socio è debitore sarà oggetto di compensazione volontaria con il
compenso netto spettante al socio per l’esibizione effettuata ed indicata nella fattura non
riscossa.
In caso di mancato pagamento delle fatture emesse, trascorsi 120 giorni dalla data di
emissione, la cooperativa sarà autorizzata ad inviare espresso sollecito al cliente debitore
per il recupero del credito e ad agire in qualunque modo riterrà opportuno al fine della
riscossione. Eventuali costi di procedura per la riscossione del credito saranno addebitati
ai soci di competenza.
Trascorsi ulteriori 60 giorni, in caso il debito rimanga non pagato, tale credito verrà
considerato insoluto e si procederà alla determinazione della penale nei confronti del socio
secondo le procedura precedentemente specificate.
Nel caso in cui il socio abbia incassato il pagamento della fattura in contanti dal cliente
senza poi effettuarne il versamento alla cooperativa, quest’ultima potrà agire legalmente
nei confronti del socio inadempiente per appropriazione indebita.
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AREA RISERVATA
Ogni socio è dotato di una propria area riservata presente nel sito www.esibirsi.it-
Attraverso quest’area riservata ogni socio potrà accedere a una serie di servizi. Tra questi,
vi è la possibilità di visionare la propria situazione contabile all’interno della Esibirsi Soc.
Coop., le buste paga, le certificazioni uniche.
I capogruppo (responsabili delle singole attività spettacolistiche indicati in fase di
iscrizione) avranno accesso alla gestione di richiesta agibilità, emissione fatture e gestione
pagamenti relativamente all’attività spettacolistica stessa.
I conteggi predisposti da Esibirsi Soc. Coop. saranno resi disponibili in quest’area riservata
per portarli a conoscenza dei soci affinché eseguano i versamenti obbligatori e possano
tener vigilato l’incasso delle fatture relative alle proprie esibizioni.

PAGAMENTO CONTRIBUTO SPESE ANNUO

Come specificato al capitolo “iscrizione” il contributo spese annuo è di euro 70,00 e dovrà
essere versato da ogni socio ad ogni annualità. Tale pagamento dovrà pervenire entro 30
giorni dalla ricorrenza dell’annualità.
L’annualità decorre dalla data di iscrizione alla stessa data dell’anno successivo. (es.
Iscrizione 01 novembre 2009, il versamento del contributo dovrà essere il 01 novembre
2010).
I pagamenti dovranno avvenire tramite bonifico bancario
(IT94H0880564860015000000730 – Friulovest Banca) o bollettino di c/c postale 21095393
intestati a Esibirsi Soc. Coop. viale Grigoletti, 72/e 33170 Pordenone, specificando nella
causale il nome d’arte o il nome del gruppo musicale e la dicitura “iscrizione” oppure,
dall’anno successivo, “contributo annuo” specificando l’anno di competenza).

SANZIONI
Il buon funzionamento della Esibirsi Soc. Coop. è espletabile solamente se ogni socio
rispetta il regolamento. In particolar modo, si raccomanda sempre il rispetto dei tempi
stabiliti dal regolamento, la corretta compilazione nelle comunicazioni e nella trasmissione
dei documenti (fatture, richieste dei certificati di agibilità e invio dei moduli di esenzione), e
la puntualità e precisione dei pagamenti di contributi spese, imposte e contributi
previdenziali e assicurativi (quote, INPS ex gestione ENPALS, INAIL, IVA, IRAP, IRPEF).

In caso di negligenze sono previste le seguenti sanzioni:

1) Se le fatture verranno create dopo la data del 3 del mese successivo alle esibizioni
eseguite il socio sarà obbligato al pagamento di un contributo a titolo di sanzione pari a
euro 10,00 per ogni fattura.
Se le fatture verranno create dopo il 15 del mese successivo alle esibizioni, verrà applicata
un’ulteriore sanzione pari al 30% dei versamenti complessivi;
Specifichiamo che: se a partire dalla data del 4 del mese ci risultassero mancare fatture
relative alle agibilità INPS ex ENPALS per le esibizioni del mese precedente i servizi
 9

verranno automaticamente bloccati (con annessa cancellazione di agibilità eventualmente

già ottenute dal socio per il mese in corso) fino a sistemazione della situazione. Se il
ritardo dovesse protrarsi oltre il giorno 15 verranno presi provvedimenti legali per tutelare
la posizione della cooperativa non potendo questa effettuare regolarmente i versamenti
contributivi di competenza.

2) Se i versamenti periodici conteggiati saranno effettuati dopo il 15 del mese successivo

alle esibizioni, il socio sarà obbligato al pagamento di un contributo a titolo di sanzione pari
a euro 5,00. Qualora tale versamento fosse effettuato dopo 30 giorni dalla scadenza
prevista dal regolamento, il socio sarà obbligato al pagamento di un contributo ulteriore a
titolo di sanzione pari a euro 5,00 per ogni mese di ritardo oltre al 10% sul totale della cifra
dovuta.

3) Qualora il contributo spese annuo venisse versato oltre il termine del 15 del mese
successivo alla scadenza dell’annualità, il socio sarà obbligato al pagamento di un
contributo ulteriore a titolo di sanzione pari a euro 5,00 per ogni mese di ritardo dalla data
di inizio della morosità fino alla data di estinzione della stessa con un massimale di euro
50 l’anno oltre alla normale quota annuale.

4) Le errate compilazioni di dati nella fattura, o la mancata trasmissione della fattura

(anche di acquisto) a Esibirsi Soc. Coop. o al cliente, comportano sanzioni a carico di
Esibirsi Soc. Coop. che potrebbero essere, in qualunque momento, contestate e pretese
da parte degli organi di amministrazione finanziaria (es. Agenzia delle Entrate). In caso di
verifica, il socio inadempiente si rende responsabile di tale eventuale sanzione
obbligandosi a riversarne le eventuali cifre addebitate alla Esibirsi Soc. Coop. (l’obbligo
permane anche nel caso di recesso da parte del socio inadempiente).

5) Si specifica che qualora i pagamenti dovuti dal socio (versamenti periodici e eventuali
sanzioni) non dovessero pervenire entro 2 mesi dalla scadenza di cui al regolamento, la
Esibirsi Soc. Coop. dà fin d’ora espresso mandato all’Avv. Giovanni Albanese del Foro di
Venezia di procedere al recupero forzoso del credito, con spese legali a carico del socio
resosi moroso nel pagamento.

6) L’applicazione delle sanzioni ha decorrenza dal 01 gennaio 2010.

CASI DI MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DEL SOCIO:

Oltre all’applicazione delle suddette sanzioni il mancato pagamento (o invio di ricevuta di

avvenuto pagamento) prevede da parte nostra la seguente procedura:

1) Entro 2 giorni successivi alla scadenza del dovuto, invio da parte della Esibirsi soc.
coop. di segnalazione al socio (o al capo gruppo) via mail;
2) Entro i 2 giorni successivi alla prima segnalazione, invio da parte della Esibirsi soc.
coop. di una seconda segnalazione al socio (o al capo gruppo) via mail e
sospensione del servizio;
3) Successivamente alle due suddette scadenze procediamo a contattare
telefonicamente i soci debitori;
4) I primi giorni del mese successivo alle scadenze, Esibirsi soc. coop. procede con
l’invio della segnalazione al socio (o al capo gruppo) tramite raccomandata A/R con
addebito del costo di invio;
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5) A 10 giorni dalla ricevuta della raccomandata Esibirsi soc. coop. chiama

nuovamente i soci via telefono;
6) Se ancora permane il debito la pratica viene inoltrata allo Studio Legale per la
riscossione coatta con relativo addebito di spese legali.

SICUREZZA

La Esibirsi soc. coop. mette a disposizione di ogni socio un manuale con la formazione
base sulla sicurezza nel quale sono riportate le misure per la sicurezza fisica dei soci
lavoratori. Il manuale è redatto in linea con la normativa vigente in materia di sicurezza ed
igiene dei lavoratori nei luoghi di lavoro tenendo conto inoltre delle osservazioni emerse
nelle fasi d’analisi e valutazione dei rischi eseguite a norma del D.Lgs 81/2008; lo stesso
sarà visionato periodicamente ed aggiornato qualora vi siano cambiamenti rilevanti nelle
fasi operative. Detto manuale riassume le norme di sicurezza, igiene e prevenzione da
applicare alle diverse attività che si svolgono tenendo conto della loro possibile
interferenza e delle misure da adottare in condizioni d’emergenza.
I soci si obbligano a leggere attentamente tale manuale e seguire quanto indicato al fine di
garantire la propria sicurezza nell’adempiere al loro lavoro.
Il manuale è disponibile nell’area riservata all’interno del portale www.esibirsi.it e ne può
essere richiesta copia anche direttamente alla cooperativa alla mail info@esibirsi.it.
Inoltre è messa a disposizione dei soci all’interno della propria area riservata ulteriore
materiale informativo (video tutorial, protocolli specifici, ecc.) finalizzato alla formazione
per la sicurezza sul lavoro

MODALITA’ DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CON ESIBIRSI SOC. COOP. (RECESSO)

Per recedere dalla posizione di socio della Esibirsi Soc. Coop. il socio uscente dovrà
inviare per raccomandata all’indirizzo Esibirsi Soc. Coop. via Giuseppe Infanti, 13 33075
Morsano al Tagliamento (PN) o tramite fax al numero 0434-1999991 apposito modulo di
richiesta recesso compilato in ogni sua parte e firmato. Tale modulo dovrà pervenire
almeno un mese prima della data di ricorrenza dell’annualità (data di iscrizione), in modo
da bloccare l’addebito del contributo spese annuo. In caso contrario il contributo spese
annuo è dovuto per l’importo intero di euro 70,00.
Il rimborso della quota di capitale sociale pari a euro 50,00 verrà eseguita entro i 180
giorni successivi al ricevimento della richiesta di recesso, al netto delle spese di bonifico.

OBBLIGHI DOPO IL RECESSO

Il socio recesso rimane obbligato a rispondere personalmente degli atti compiuti dallo
stesso fino al momento in cui operava in qualità di socio della Esibirsi Soc. Coop..
Quindi nell’eventualità emergessero sanzioni dovute a sue negligenze e/o violazioni
queste gli saranno addebitate con l’aggiunta di eventuali spese legali e procedurali;

CONTROVERSIE

Si specifica che i Fori Competenti per ogni eventuale controversia sono quelli di Venezia,
Treviso e Pordenone con esclusione di ogni altro Foro.