DATA: 27/07/2023

Programma di audit di II parte: BONA DI GUAN

AUDITOR:
HANGFU
Fornitori di Lavorazioni Federica Polloni
Caterina De Castro
NON CONFORMITà
N. CODICE DETTAGLIO AZIONE RICHIESTA TEMPISTICA METODO DI VERIFICA STATO DETTAGLI SULL'EVIDENZA
1 GENERALI- Polizza RC Fornire copia polizza furto e 60 gg Documentazione tramite mail:
APERTA
NC2 incendio caterina.decastro@orgnumeri.com
2 HR- NC1 Sistema per verificare L’art. 39, c. 2 della legge 30 gg Documentazione tramite mail:
ore lavorate dei 133/2008 prevede che “il libro caterina.decastro@orgnumeri.com
dipendenti unico del lavoro deve contenere
un calendario delle presenze, da
cui risulti, per ogni giorno, il
numero di ore di lavoro
effettuate da ciascun lavoratore
subordinato, nonché APERTA
l’indicazione delle ore di
straordinario”.
Istituire una procedura per
tenere traccia delle ore
lavoratore da ogni dipendente.

3 HR- NC2 Dormitori Fornire copia di contratto di 60 gg Documentazione tramite mail:

ospitalità per i dipendenti caterina.decastro@orgnumeri.com APERTA

4 HR- NC1 Buste paga e contratti Fornire copia delle buste paga di 30 gg Documentazione tramite mail:
di assunzione marzo e giugno di tutti e quattro caterina.decastro@orgnumeri.com
i dipendenti e i relativi contratti APERTA
di assunzione

5 Sicurezza e Attivazione Nominare Medico Competente 60 gg Documentazione tramite mail:

Ambiente - sorveglianza sanitaria per attivazione sorveglianza caterina.decastro@orgnumeri.com
NC1 sanitari. Fornire copia del APERTA
protocollo sanitario e idoneità
alla mansione
6 Sicurezza e Documentazione Presente scadenziario degli 90gg Documentazione tramite mail:
Ambiente - relativa alle adempimenti e piano dei caterina.decastro@orgnumeri.com
NC1 macchine/attrezzature miglioramenti redatto da RSPP
APERTA
in data 27/02/2023. Dare
seguito alle indicazioni
riportate
7 Sicurezza e Squadra gestione Procedere all'identificazione e 60gg Documentazione tramite mail:
Ambiente - emergenze formazione degli addetti alla caterina.decastro@orgnumeri.com
NC1 gestione delle emergenze APERTA

8 Sicurezza e Addestramento Non presente verbalizzazione 60gg Documentazione tramite mail:

Ambiente - lavoratori dell'attività. caterina.decastro@orgnumeri.com
NC1 Verificare il registro. Recuperare registri in cui viene
verbalizzata l'attività di
addestramento svolto da APERTA
personale esperto nel luogo di
lavoro nei confronti dei
lavoratori.

OSSERVAZIONI
N. CODICE DETTAGLIO OSSERVAZIONE DISCUSSA
1 HR - OSS Privacy Si ricorda che, ai sensi dell'art. 29 e dell'art. 32 del GDPR "il responsabile del trattamento (data processor), o chiunque agisca sotto la sua
autorità o sotto quella del titolare (data controller), che abbia accesso ai dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso".
Ne consegne l'obbligo di procedere alla formazione specifica obbligatoria per tutti gli incaricati.

2 Sicurezza e DPI I DPI sono individuati nel DVR e nella scheda mansione. Presente modello per la consegna.
Ambiente Procedere alla verbalizzazione della consegna attraverso il modello predisposto.
3 Sicurezza e Cartellonistica Presente segnaletica relativa alle vie di fuga e presidi. Migliorare segnaletica sui quadri elettrici, in prossimità delle postazioni di lavoro, in
Ambiente presenza di scalini e dislivelli.Individuare punto di raccolta esterno e apporre apposita cartellonistica.
4 Sicurezza e Presidi antincendio Necessario predisporre o precedere all'acquisto di un registro in cui annotare controlli periodici da parte della ditta manutentrice e
Ambiente sorveglianza interna (vedasi D.M. 1 settembre 2021)
5 Sicurezza e Cassetta Primo Attivare controllo periodico (almeno semestrale) e ovviamente successivamente ad ogni utilizzo, registrando il tutto con apposita scheda di
Ambiente Soccorso verifica
6 Sicurezza e Impianto di messa a Recuperare denuncia di messa in servizio
Ambiente terra
7 Sicurezza e Rifiuti I rifiuti sono gestiti come assimilabili agli urbani.
Ambiente Migliorabile la gestione dei rifiuti da fibre tessili lavorate.
Procedere all'identificazione di contenitori appositi riportanti il relativo codice CER
8 Sicurezza e Scarichi idrici Recuperare copia contratto con Ente Gestore pubblica fornitura
Ambiente