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MONITOR OPERATORE
(Opzionale)
INGRESSO
BANCONOTE
INDICATORE
DISPLAY OPERATORE SX
INDICATORE
OPERATORE DX
MANOPOLA
USCITA BANCONOTE SBLOCCO
UNITA’
SUPERIORE
INTERRUTTORE
ACCENSIONE
COPRI PORTA
PORTA UNITA’
INFERIORE
(LOWER UNIT)
SERRATURA
MOD. STANDARD
MANIGLIA
APERTURA
PORTA
VISIONE POSTERIORE
PANNELLO
CONNESSIONI
(LAN – RS232 – USB –
ALLARME)
VENTOLA
NB: RS232 – USB –
ALLARME, sono
opzionali.
PRESA
ALIMENTA-
ZIONE
DISPLAY
FRECCIA
OPERATORE
XXXX + SSN
Per l’accesso e l’ispezione di queste parti riferirsi alle figure e spiegazioni delle pagine che
seguono (non è necessario, in queste fasi, togliere tensione all’apparecchiatura: ci sono appositi
microinterruttori che provvedono automaticamente).
In presenza di questi errori, contattare il servizio tecnico di Sitrade Italia, ed al termine del
RESET, prima di ripristinare il corretto funzionamento, effettuare una quadratura.
Per altri errori, riportati nella lista, ma non presenti nelle pagine seguenti, contattare il servizio
tecnico di Sitrade Italia.
PARTE 1
PARTE 2
ERRORE 0101/0102/0103
ERRORE 0104/0105/0106/0107
ERRORE 0301
ERRORE 0108
ERRORE 0302
ERRORE 010E/010F/0110
ERRORE 0111/0112
ERRORE 0303
ERRORE 0115/0116
ERRORE 0305
ERRORE 0307
ERRORE 0118
ERRORE 0308
ERRORE 0201
ERRORE 0202
ERRORE 0204
ERRORE 0205
ERRORE 0208
ERRORE 020A
ERRORE 020B
ERRORE 020C
ERRORE 0306
ERRORE 0309
ERRORE 1010
CARRELLO SUPERIORE APERTO E RICHIUSO
DURANTE INIZIALIZZAZIONE MACCHINA
ERRORE 1001
SPORTELLO APERTO
ERRORE 1011
SPORTELLO APERTO E RICHIUSO DURANTE
INIZIALIZZAZIONE MACCHINA
PARTE 1
PARTE 2
PARTE 3
ERRORE 6101
ERRORI 6102/6103
ERRORE A030
Manuale operatore
Utility Sitrade
Data Versione
27/02/2013 1.0
Sitrade Italia S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale: 20090 Segrate (MI) - Via Cava Trombetta, 13/15
P.iva 04022550158 - Tel. 02.26946001 (r.a.) - Fax 02.26926004
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1. Introduzione
In questo manuale verranno illustrate le funzionalità offerte dalla finestra grafica di Utility, fornita da Sitrade nei vari
interfacciamenti di sportello bancario.
Tramite Utility, è possibile gestire la totalità delle operazioni messe a disposizione del cash-in, effettuare controlli sullo
stesso e, a seconda del modello, usufruire di funzionalità avanzate fornite dal device.
L’Utility Sitrade è organizzata a pagine, ognuna delle quali copre un aspetto operativo del cash-in. Il titolo della pagina
viene illuminato, nel caso in cui il cash-in ha generato un evento di “attenzione” che richiede operazioni da parte
dell’operatore.
Tranne laddove espressamente specificato, il termine “contabilità” si riferisce sempre a quella cassiere, dando per
scontato di essere in modalità multicassiere. Nel caso monocassiere, la “contabilità” corrisponde all’intera giacenza
del cash-in.
Inoltre, verrà sempre utilizzato la voce “contenitore eccedenze”, in luogo di valigia, questo perché non tutti i cash-in la
prevedono. Al paragrafo delle “Eccedenze” verrà illustrato in dettaglio la differenza del concetto di eccedenze a
seconda dei modelli che hanno valigia o solo rulli.
Tutte le operazioni che richiedono l’ingaggio del cash-in disabilitano i controlli grafici, per evitare interferenze da parte
dell’operatore durante una movimentazione o un’operazione che richiede tempo per essere eseguita.
I messaggi sono di colore arancio se l’operazione è stata completata, ma in modo parziale, oppure quando è richiesta
una verifica da parte dell’operatore. Sono di colore rosso grassetto se l’operazione non è andata a buon fine.
Controlli
utente
Dettaglio
tipologia Dettaglio
tagli valuta
Numero Importo
tagli
Il pannello tagli illustrato nella figura precedente riporta il dettaglio delle banconote relative al titolo specificato in alto
nel pannello. E’ composto sempre da 3 colonne:
• taglio
• numero di pezzi
• importo
• lista di voci, sul lato sinistro, che riportano vari tipi di dettaglio, a seconda della tipologia di banconote (es.
logore / buone, oppure logore / eccedenze, etc.);
• lista di voci, sul lato destro, che riportano i tipi di valuta visualizzabili (solo per i modelli configurati per
accettare più tipi di valuta).
I pannelli contenenti lo stato della contabilità relativa agli erogabili prevedono dei led e delle bande colorate, per dare
evidenza dello stato di riempimento relativo a quel taglio. I colori disponibili sono:
Le bande colorate indicano invece la quantità di spazio libero rimasta per quel taglio.
Se un taglio ha led e banda di colore grigio, vuol dire che è un taglio non erogabile, ovvero non è stato destinato ad
esso alcun rullo. Se è una banconota accettabile, verrà depositata nel contenitore delle eccedenze.
A seconda delle configurazioni, è possibile visualizzare una finestra di stato, visibile sempre in primo piano, ma
minimizzabile ad icona, che riporta la situazione della contabilità del cash-in. E’ possibile visualizzare una finestra
estesa (visualizzata a sinistra), dove, con i tasti posti in basso, vengono mostrati diversi aspetti della contabilità
(erogabili, logori, prenotati, etc.), mantenendo premuto il tasto sinistro del mouse sul bottone. Alternativamente, è
disponibile una finestra più compatta (visualizzata a destra), con il solo numero di pezzi erogabili.
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2. Conteggio
Nel pannello “Conteggio”, vengono visualizzate le banconote contate, per taglio, in totale (scheda Conteggio), o solo
con il dettaglio delle buone / logore.
Nel pannello “Esito”, viene riportato un riassunto del numero di banconote contate per categoria.
Il dettaglio per valuta è disponibile solo per le macchine configurate per il multivaluta.
I comandi si attivano di volta in volta a seconda della fase di conteggio, e sono i seguenti:
• Conta: avvia un’operazione di conteggio. A seconda delle configurazioni, verrà premuto una sola volta per
avviare il conteggio, e il cash-in conta fintantoché ci sono banconote nella bocchetta di ingresso
(comportamento di default), oppure va premuto più volte, ad ogni inserimento di nuove banconote.
Le banconote vengono trasportate nel cassetto temporaneo.
• Conteggio diretto (solo nei modelli di cash-in che prevedono questa funzionalità): è equivalente alla funzione
di Conta, tuttavia le banconote non vengono portate nel cassetto temporaneo, bensì vengono depositate
direttamente nei rulli o nel contenitore delle eccedenze. Quest’operazione non altera la contabilità, poiché
questa verrà modificata solo alla pressione del tasto Conferma.
• Conferma: conclude una sessione di conteggio, incassando le banconote. L’operazione si può tradurre in
un’operazione di incasso, dove le banconote vengono portate dal cassetto temporaneo ai rulli/contenitore
eccedenze, oppure in una veloce conferma della contabilità, nel caso di “Conteggio diretto”.
• Annulla: conclude una sessione di conteggio, rifiutando le banconote. Queste vengono portate dal cassetto
temporaneo all’uscita, senza alterare la contabilità, anche nel caso di “Conteggio diretto”. In quest’ultimo
caso, valgono le regole di annullamento indicate al paragrafo “Maxi incasso”.
Durante un’operazione di conteggio (non “Conteggio diretto”), può verificarsi la saturazione del cassetto temporaneo.
In questo caso, prima di iniziare una nuova sessione di conteggio, il software provvederà ad incassare
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temporaneamente le banconote nei rulli/contenitore eccedenze, così da liberare il cassetto temporaneo per un nuovo
conteggio.
In fase di “Conferma”, verranno portate le ultime banconote nei rulli/contenitore eccedenze, confermando l’incasso
totale e alterando la contabilità.
In fase di “Annulla”, vengono restituite le banconote depositate nel cassetto temporaneo. Per restituire le banconote
depositate temporaneamente nei rulli/contenitore eccedenze, vengono utilizzate le seguenti regole:
a) se nessuna banconota è stata depositata temporaneamente nel cassetto dei logori e/o eccedenze, vengono
estratte dai rulli le stesse banconote utilizzate durante il conteggio, e l’annullamento va a buon fine.
b) se almeno una banconota è stata depositata temporaneamente nel cassetto dei logori e/o eccedenze, la
regola (a) non è applicabile. A seconda delle configurazioni, è possibile avere:
b.2) l’erogazione di altre banconote valide, di pari taglio, per sostituire quelle logore o in eccedenza,
supposto che vi siano abbastanza tagli erogabili per soddisfare la richiesta, pena il rifiuto dell’operazione di
annullamento tramite errore;
b.3) l’erogazione di altre banconote valide, anche di taglio diverso purché di pari importo totale, per
sostituire quelle logore o in eccedenza, supposto che vi siano abbastanza tagli erogabili per soddisfare la
richiesta, pena il rifiuto dell’operazione di annullamento tramite errore;
3. Erogazione
Il pulsante di Eroga è abilitato se e solo se sono indicati dei tagli nel pannello di Richiesta, e sono inferiori o al più
uguali rispetto alla contabilità erogabile.
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Sulla destra è riportato il valore della disponibilità istantanea. Essa rappresenta l’importo immediatamente erogabile,
senza erogazione ritardata. Il valore, espresso in euro al secondo, di “ricarica” della disponibilità istantanea tra
un’erogazione e l’altra è memorizzato in fase di configurazione del cash-in. Il valore della disponibilità cresce, fino alla
prima soglia di erogazione ritardata, impostata anch’essa in fase di configurazione.
A valle di un’erogazione, viene defalcato, dall’attuale valore della disponibilità istantanea, il valore dell’importo
erogato, e la “ricarica” della disponibilità parte da tale differenza.
Nel caso in cui venga richiesto un importo superiore al limite imposto per l’erogazione immediata, il pulsante “Eroga”
cambia il testo in “Prenota”, e l’esecuzione dell’operazione non produrrà alcuna erogazione, bensì la registrazione di
una prenotazione di erogazione, visualizzabile nella pagina delle Prenotazioni, illustrata nei paragrafi successivi.
4. Cambio
Nella pagina di “Cambio”, è possibile effettuare un cambio tagli. In pratica, vengono eseguite in automatico le
operazioni illustrate nei paragrafi precedenti. La motivazione è evitare errori tra incasso ed erogazione, poiché il
software garantisce che l’importo totale non cambi tra il contato e la richiesta.
I pannelli illustrati in figura sono gli stessi presenti nelle pagine precedenti, e si attivano a seconda della fase
dell’operazione di cambio in cui ci si trova.
• Conta: vengono contate le banconote da cambiare. A valle del conteggio, viene attivato il pannello di
“Richiesta”, proponendo una soluzione di cambio in automatico in base alle policy indicate in fase di
configurazione, e alla disponibilità di tagli erogabili.
• Se la richiesta di cambio è corretta (ovvero un numero di tagli il cui importo totale è pari a quello contato), il
pulsante “Accetta” si attiva. Alla pressione del tasto, avviene un incasso del contato, e successivamente
un’erogazione dei tagli richiesti.
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• Il pulsante di “Annulla”, sempre attivo a valle di un conteggio, permette di restituire le banconote depositate
nel cassetto temporaneo, interrompendo così il cambio tagli.
5. Bilancio
La pagina “Bilancio” riporta la situazione complessiva della contabilità, in tutti i suoi aspetti. Inoltre, permette di
operare sull’intera contabilità stessa, tramite funzioni di svuotamento, correzione e riconteggio.
Il pannello “Erogabili”, uguale a quello presente nelle pagine precedenti, riporta il dettaglio della quota parte di
contabilità erogabile.
Il pannello “Non erogabili” riporta la contabilità, totale e in dettaglio, di tutti i pezzi non erogabili, ovvero composti da:
a) logori: l’intera quota parte di logori, indipendentemente dal rullo o contenitore eccedenze dove essi sono
stati depositati;
b) eccedenze: l’intera quota parte di banconote riciclabili, ma depositate nel cassetto delle eccedenze (perché
accettabili ma non erogabili, per superata capienza dei rulli, oppure perché trasferiti volontariamente nelle
eccedenze tramite l’apposita funzionalità illustrata in seguito).
Il numero che compare tra parentesi tonde nella linguetta della scheda corrispondente è il numero di tagli totali per
quella categoria.
Il pannello “Bilancio utente” / “Bilancio macchina”, riporta sia la contabilità cassiere, sia la giacenza totale del cash-in.
In modalità monocassiere, la scheda “Bilancio utente” non è presente, poiché la contabilità cassiere coincide con
l’intera giacenza del cash-in.
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Se presente, la scheda “Bilancio utente” è sempre attiva di default. Per visualizzare il “Bilancio macchina”, cliccare e
mantenere premuto il tasto sinistro del mouse sulla scheda “Bilancio macchina”.
• Riconta (disponibile solo nei modelli che offrono questa funzionalità): effettua un riconteggio completo di
tutte le banconote presenti nel cash-in;
• Svuota: prenota un’operazione di svuotamento della parte erogabile. Tale parte erogabile è intesa come tutta
la quota parte erogabile del cash-in, non solo quella attestata sulla contabilità del cassiere che esegue
l’operazione. Il ritardo impostato per tale operazione è pari al ritardo massimo delle soglie di erogazioni
ritardate configurate. Se non sono presenti tali soglie, l’operazione viene effettuata immediatamente.
• Svuota logori (solo per i modelli configurati per accogliere i logori nei rulli): prenota un’operazione di
svuotamento della parte di banconote logore. Tale parte è intesa come tutta la quota parte delle banconote
logore del cash-in, non solo quella attestata sulla contabilità del cassiere che esegue l’operazione. Il ritardo
impostato per tale operazione è pari al ritardo massimo delle soglie di erogazioni ritardate configurate. Se
non sono presenti tali soglie, l’operazione viene effettuata immediatamente.
Nel caso in cui vi siano logori presenti nel contenitore delle eccedenze, questi non vengono svuotati
tramite questa funzionalità. In tal caso, verrà segnalata, tramite messaggio di attenzione, la presenza di
logori nel contenitore delle eccedenze, che dovrà essere svuotato separatamente, come illustrato di seguito.
5.1 Sbilancio
(Solo multicassiere). In condizioni operative normali, non si verificano condizioni di sbilancio, che vengono segnalate
dal lampeggio della pagina “Bilancio”.
Le cause più comuni di uno sbilancio sono:
b) svuotamenti di parte o di tutta la giacenza del cash-in, quando altri cassieri avevano delle contabilità non
nulle durante lo svuotamento.
La causa (b) può essere evitata se, prima di effettuare svuotamenti fisici del cash-in, i cassieri girano la propria quota
parte di contabilità al cassiere che effettuerà fisicamente lo svuotamento.
Qualsiasi sia la causa dello sbilancio, è sempre possibile recuperare l’errore premendo il tasto “Correggi”, e poi
eventualmente bilanciare le contabilità con giri tra casse.
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6. Eccedenze
Il contenitore delle eccedenze è utilizzato per accogliere tutte le eccedenze derivanti da operazioni di incasso, sia esse
costituite da banconote riciclabili, sia logore. A seconda del tipo di cash-in, è possibile avere un contenitore rimovibile
manualmente (chiamato comunemente “valigia”), oppure un rullo dedicato.
Come comportamento di base, il contenitore delle eccedenze, qualsiasi esso sia, gestisce unicamente le eccedenze.
Nel caso in cui sia la valigia, può opzionalmente ospitare anche le banconote logore.
Infine, il contenitore delle eccedenze accoglie tutti i tagli configurati come accettabili, ma ai quali non è stato
destinato alcun rullo (in figura, il taglio del 100 euro).
Nel caso della valigia, è anche possibile trasferire parte della contabilità erogabile in valigia, che andrà a sommarsi alla
quota eccedenze già presente.
La prima finestra presentata, ovvero quella “cash-in con valigia”, presenta 3 pannelli:
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• il primo pannello, da sinistra, è utilizzato per indicare la quota parte di tagli trasferibili che si vuole trasportare
in valigia;
• il secondo pannello indica la quantità di tagli “trasportabili” in valigia, e coincide con la quota parte erogabile;
• il terzo pannello indica la quantità di tagli non erogabili, relativa alla sola parte ospitata nel contenitore delle
eccedenze.
Quindi, la scheda “Logori” del pannello “Non erogabili” NON indica la quantità di banconote logore presente nella
contabilità, ma SOLO la quota parte ospitata nel contenitore delle eccedenze. La scheda “Logori” del pannello “Non
erogabili” presente nella pagina “Bilancio”, invece, mostra la quantità di banconote logore complessiva,
indipendentemente da dove sono state depositate.
Con il pulsante “Trasferisci”, è possibile trasferire la quota parte specificata nel primo pannello in valigia, a patto di
specificare tagli di numero non superiore ai “Trasferibili”.
Poiché la valigia è un contenitore di eccedenze a svuotamento manuale, nel momento in cui viene effettuata
un’operazione di svuotamento, è necessario informare il software che il contenuto della valigia è cambiato. Tale
operazione viene effettuata tramite l’operazione di “Azzera”, che riporta la contabilità del contenitore delle eccedenze
a zero. Se questa operazione non viene eseguita, non è possibile procedere oltre con l’uso del cash-in, in quanto
vengono inibite tutte le operazioni.
Se la configurazione lo prevede, anche la semplice apertura della porta del cash-in che chiude il vano che accoglie la
valigia impone lo svuotamento completo di quest’ultima, per motivi di sicurezza. E’ il comportamento di default.
Nel caso il cash-in non abbia la valigia, ma solo rulli, la pagina presentata è la seconda. Nulla cambia riguardo il
pannello “Non erogabili”, funziona in modo analogo rispetto al caso “cash-in con valigia”. Tuttavia non è possibile
svuotare le eccedenze in modo manuale, ma si procede allo stesso modo della parte erogabile o logora, ovvero con
un’erogazione ritardata di ritardo massimo, tramite il pulsante “Svuota”.
7. Giroconto
Questa pagina è disponibile se e solo se il cash-in è configurato in modalità multicassiere.
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La funzionalità di “Giroconto” permette di trasferire la propria contabilità, in modo parziale o totale, verso un altro
cassiere, senza movimentazione fisica di contante.
Vengono gestiti fino a 5 cassieri (quindi 5 contabilità) contemporaneamente, tuttavia il caso più comune è la
configurazione con 2 cassieri (bicassiere). In questo caso, il controllo “ID cassiere” non è presente. L’ID cassiere
dell’operatore è visibile nella barra del titolo delle Utility.
All’atto di un giro tra cassieri, la contabilità da trasferire viene spostata in un’area temporanea, per essere poi
trasferita sulla contabilità del cassiere destinatario all’atto della ricezione del giro.
• Nel primo pannello da sinistra, “Da trasferire”, è possibile indicare la quota parte di banconote erogabili da
girare ad un altro cassiere;
• Nel terzo pannello, viene mostrato l’attuale contenuto dell’area temporanea di transito.
Nel controllo “ID cassiere”, è possibile specificare l’identificativo interno (da 1 a 5) del cassiere al quale destinare il
giro. Nel caso del bicassiere, non è visibile, perché è automaticamente determinato l’ID del cassiere ricevente.
Con il pulsante “Invia”, viene visualizzato un menù a tendina, con le seguenti voci:
a) Richiesti: viene trasferita solo la quota specificata nel pannello “Da trasferire”;
b) Trasferibili: viene trasferita l’intera contabilità erogabile;
c) Logori: viene trasferita l’intera contabilità delle banconote logore;
d) Eccedenze: viene trasferita l’intera contabilità presente nel contenitore delle eccedenze;
e) Tutto: viene trasferita l’intera contabilità del cassiere (erogabili, logore ed eccedenze).
Il cassiere “mittente” può anche recuperare il contenuto dell’area di transito, nel caso in cui si voglia annullare un giro
precedentemente effettuato, tramite il pulsante “Annulla”, che svuota l’area di transito, e riporta le banconote nella
situazione originale.
Lato cassiere “ricevente”, premendo il pulsante “Aggiorna”, viene aggiornata la contabilità dell’area di transito, se
questa è stata occupata con un giro. Viene illuminata la pagina del Giroconto, per segnalare la presenza di banconote
destinate al cassiere che sta visualizzando l’area di transito (l’area potrebbe anche essere occupata da un giro che
coinvolge altri cassieri), e si attiva il pulsante “Ricevi”.
Alla pressione del tasto “Ricevi”, le banconote vengono tolte dall’area di transito, e trasferite sulla contabilità del
cassiere ricevente.
Non è possibile effettuare un giro cassa se l’area di transito è già occupata da un altro cassiere. E’ possibile effettuare
più giri prima che il ricevente ritiri le banconote: in questo caso, i vari giri vanno a sommarsi sulla contabilità dell’area
di transito (esempio, è possibile trasferire una banconota da 5 euro erogabile, e poi tutti i logori). Così facendo, è
possibile combinare i vari giri per trasferire al ricevente diverse combinazioni di erogabili / logori / eccedenze.
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8. Macchina
La pagina “Macchina” è dedicata a tutte le funzionalità legate al cash-in vero e proprio, in termini di gestione del
cash-in fisico, recupero da situazioni di errore e consultazione di log transazioni, oltre a funzionalità avanzate
disponibili a seconda del modello utilizzato.
Nel pannello di sinistra, “Giornale”, è possibile consultare il log della data indicata, selezionando la data e cliccando sul
tasto “Apri”. Il log viene aperto con l’applicazione registrata sul sistema per la lettura dei file testo. Il log visualizzato è
una copia dell’originale, eventuali modifiche non alterano il contenuto dei dati registrati.
I valori di “Stato” ed “Errore” sono codici numerici di stato/errore legati al cash-in, utili al tecnico per individuare quale
è la causa dell’errore e quali sono le possibili azioni di recupero che possono essere intraprese.
Per alcuni codici di errore, il software può mostrare animazioni e/o immagini grafiche che illustrano quali passi
effettuare per risolvere il problema che si è presentato, in modo da dare all’operatore la possibilità di risolvere in
autonomia l’errore hardware senza l’intervento del tecnico. Le immagini sono mostrate nei pannelli centrali, come
nella figura che segue:
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Una volta risolto l’inceppamento o l’errore hardware, è possibile ripristinare l’operatività del cash-in premendo il tasto
“Reset”.
Con il tasto “Aggiorna”, è possibile effettuare una rilettura dello stato della macchina.
Le funzionalità avanzate sono disponibili a seconda del cash-in utilizzato. Nell’implementazione attuale, l’unica
funzionalità avanzata offerta è l’abilitazione/disabilitazione dei cassetti, quando il cash-in è il modello RBG-200
(RZ-200), attivabile tramite il pulsante “Abilita / Disabilita cassetti…”.
Nel modello RBG-200, nel caso in cui una unità di storage si guasti (rullo, valigia o cassetto temporaneo), va disabilitata
via software per garantire l’operatività del cash-in, in quanto una unità guasta fa comunque parte del sistema di
trasporto delle banconote, e non può essere rimossa fisicamente.
9. Prenotazioni
Nella pagina “Prenotazioni”, è possibile gestire gli importi erogati con erogazione ritardata, chiamata anche
“Prenotazione”.
Viene presentata una lista di elementi, uno per ciascuna erogazione ritardata. Viene mostrato l’ID della prenotazione,
la data/ora della sua registrazione, data/ora della sua disponibilità, l’importo, il dettaglio dei tagli, e il tempo
rimanente.
Quando ancora non attiva (come nel caso della prenotazione con id = 2), il pulsante “Esegui” è disabilitato, e il tempo
rimanente mostra, in minuti e secondi, quanto manca alla disponibilità all’erogazione delle banconote.
Quando la prenotazione è attiva, si illumina un led verde sulla sinistra, e il pulsante “Esegui” si abilita, dando la
possibilità all’operatore di poter erogare le banconote. Vengono dati 5 minuti di tempo per poter eseguire
l’operazione. A 2 minuti dalla scadenza, il led diventa rosso lampeggiante, segnalando le prenotazioni che sono
prossime alla cancellazione.
Se una prenotazione scade, viene automaticamente rimossa dal sistema. E’ possibile rimuovere manualmente una
prenotazione tramite il pulsante “Rimuovi”.
L’ammontare delle banconote riservate alle prenotazioni è consultabile nella pagina “Bilancio”, al pannello
“Prenotati”.
Quando almeno una prenotazione è pronta per essere erogata, la pagina “Prenotazioni” lampeggia, per indicare la
presenza in lista di prenotazioni pronte.