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9 - Bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 01 Organi istituzionali 37.582,88 previsione di competenza 249.497,42 278.653,20 275.353,20 275.353,20
di cui già impegnato 100,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 316.236,08
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 02 Segreteria generale 32.829,52 previsione di competenza 413.897,98 394.906,00 394.906,00 394.906,00
di cui già impegnato 8.052,00 8.052,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 427.735,52
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 1.000.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 100.000,00
Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria, 104.425,53 previsione di competenza 2.216.166,82 1.043.579,89 1.040.029,64 964.629,40
programmazione e provveditorato di cui già impegnato 78.415,91 5.028,84 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 1.148.005,42
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 2.000,00 2.250,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 2.250,00
Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi 331.262,58 previsione di competenza 253.538,70 327.807,00 298.327,00 283.327,00
fiscali di cui già impegnato 19.936,69 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 659.069,58
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
Titolo 1 Spese correnti 136.478,31 previsione di competenza 464.750,94 500.673,10 498.156,24 498.189,34
di cui già impegnato 281.601,91 44.727,31 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 637.151,41
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e 136.478,31 previsione di competenza 464.750,94 500.673,10 498.156,24 498.189,34
patrimoniali di cui già impegnato 281.601,91 44.727,31 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 637.151,41
Titolo 2 Spese in conto capitale 1.000.795,33 previsione di competenza 2.570.139,55 610.750,00 3.586.000,00 5.727.280,75
di cui già impegnato 321.139,55 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 1.611.545,33
Totale programma 06 Ufficio tecnico 1.151.929,32 previsione di competenza 3.126.315,21 1.148.362,28 4.139.833,99 6.282.358,82
di cui già impegnato 419.077,83 6.023,63 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 2.300.291,60
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - 14.138,37 previsione di competenza 341.974,53 335.568,50 335.568,50 335.568,50
Anagrafe e stato civile di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 349.706,87
Titolo 2 Spese in conto capitale 15.207,30 previsione di competenza 0,00 30.000,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 45.207,30
Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi 118.762,08 previsione di competenza 398.698,07 388.961,96 357.838,71 360.438,27
di cui già impegnato 65.040,10 2.440,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 507.724,04
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 10 Risorse umane 549.417,94 previsione di competenza 793.124,73 975.746,30 816.496,30 816.496,30
di cui già impegnato 46.059,30 45.876,30 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 1.525.164,24
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 11 Altri servizi generali 273.603,23 previsione di competenza 518.426,04 605.147,00 595.147,00 585.147,00
di cui già impegnato 13.000,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 878.750,23
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di 2.750.429,76 previsione di competenza 8.776.390,44 5.999.405,23 8.751.656,58 10.796.413,83
gestione di cui già impegnato 931.283,74 112.148,08 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 8.749.834,99
Titolo 2 Spese in conto capitale 20.361,56 previsione di competenza 0,00 35.000,00 12.000,00 12.000,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 55.361,56
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa 453.821,37 previsione di competenza 2.092.008,93 2.081.414,25 2.038.237,76 2.028.799,22
di cui già impegnato 24.811,00 5.002,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 2.535.235,62
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
Titolo 1 Spese correnti 28.670,00 previsione di competenza 23.862,02 43.220,19 42.684,15 43.731,16
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 71.890,19
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 28.670,00 previsione di competenza 23.862,02 43.220,19 42.684,15 43.731,16
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 71.890,19
Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 482.491,37 previsione di competenza 2.115.870,95 2.124.634,44 2.080.921,91 2.072.530,38
di cui già impegnato 24.811,00 5.002,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 2.607.125,81
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
Totale programma 01 Istruzione prescolastica 210.423,45 previsione di competenza 646.259,21 535.654,46 532.840,39 538.353,13
di cui già impegnato 108.493,34 47.703,76 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 746.077,91
Titolo 2 Spese in conto capitale 315.070,02 previsione di competenza 2.590.000,00 1.530.000,00 7.720.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 1.845.070,02
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 750.000,00 1.000.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 750.000,00
Totale programma 02 Altri ordini di istruzione non 429.640,53 previsione di competenza 2.826.924,51 2.630.164,50 9.069.896,60 350.423,32
universitaria di cui già impegnato 165.693,62 133.801,19 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 3.059.805,03
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
Totale programma 04 Istruzione universitaria 0,00 previsione di competenza 9.120,00 9.120,00 9.120,00 9.120,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 9.120,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 632.338,05 previsione di competenza 1.522.195,36 1.697.873,39 1.582.780,11 1.532.962,36
di cui già impegnato 1.018.057,00 646.880,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 2.330.211,44
Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 1.272.402,03 previsione di competenza 5.004.499,08 4.872.812,35 11.194.637,10 2.430.858,81
di cui già impegnato 1.292.243,96 828.384,95 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 6.145.214,38
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse 2.147,20 previsione di competenza 29.037,77 27.600,67 25.491,07 28.057,46
storico di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 29.747,87
Titolo 2 Spese in conto capitale 188.000,00 previsione di competenza 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 188.000,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel 426.859,32 previsione di competenza 521.845,52 582.154,04 2.582.297,76 582.408,56
settore culturale di cui già impegnato 61.010,98 5.086,99 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 1.009.013,36
Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 429.006,52 previsione di competenza 550.883,29 609.754,71 2.607.788,83 610.466,02
culturali di cui già impegnato 61.010,98 5.086,99 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 1.038.761,23
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 243.000,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 139.580,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 01 Sport e tempo libero 130.639,95 previsione di competenza 583.341,84 280.958,03 252.988,47 253.716,07
di cui già impegnato 161.269,25 73.769,25 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 411.597,98
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 02 Giovani 13.422,98 previsione di competenza 37.728,92 35.302,30 35.065,52 35.528,92
di cui già impegnato 23.058,00 23.058,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 48.725,28
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 144.062,93 previsione di competenza 621.070,76 316.260,33 288.053,99 289.244,99
di cui già impegnato 184.327,25 96.827,25 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 460.323,26
MISSIONE 07 Turismo
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 254.385,38 previsione di competenza 575.539,86 996.690,67 563.586,92 564.376,96
di cui già impegnato 33.249,52 11.749,52 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 1.251.076,05
Totale MISSIONE 07 Turismo 254.385,38 previsione di competenza 575.539,86 996.690,67 563.586,92 564.376,96
di cui già impegnato 33.249,52 11.749,52 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 1.251.076,05
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 23.118,03 previsione di competenza 148.705,44 104.515,98 120.443,10 124.579,73
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 127.634,01
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 16.487,34 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 16.487,34
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e 0,00 previsione di competenza 31.226,73 45.560,34 29.073,00 29.073,00
piani di edilizia economico-popolare di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 45.560,34
Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 23.118,03 previsione di competenza 179.932,17 150.076,32 149.516,10 153.652,73
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 173.194,35
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
Titolo 2 Spese in conto capitale 1.284.758,58 previsione di competenza 125.500,00 870.000,00 120.000,00 120.000,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 2.154.758,58
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 01 Difesa del suolo 1.285.948,58 previsione di competenza 161.386,26 897.954,71 150.413,97 153.108,26
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 2.183.903,29
Titolo 2 Spese in conto capitale 20.884,27 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 20.884,27
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero 189.888,48 previsione di competenza 776.022,88 830.912,79 829.651,08 832.128,79
ambientale di cui già impegnato 729.094,95 729.094,95 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 1.020.801,27
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 03 Rifiuti 1.471.950,79 previsione di competenza 5.953.724,12 6.068.179,38 6.067.080,08 6.069.224,12
di cui già impegnato 35.000,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 7.540.130,17
Titolo 2 Spese in conto capitale 111.341,74 previsione di competenza 100.000,00 0,00 1.000.000,00 150.000,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 111.341,74
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
Totale programma 04 Servizio idrico integrato 138.558,49 previsione di competenza 397.114,76 218.500,00 1.218.500,00 452.000,00
di cui già impegnato 85.242,75 57.742,75 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 357.058,49
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
naturalistica e forestazione di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
Totale programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse 0,00 previsione di competenza 3.293,41 1.865,24 1.798,37 1.930,13
idriche di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 1.865,24
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 08 Qualità dell'aria e riduzione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
dell'inquinamento di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del 3.086.346,34 previsione di competenza 7.291.541,43 8.017.412,12 8.267.443,50 7.508.391,30
territorio e dell'ambiente di cui già impegnato 849.337,70 786.837,70 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 11.103.758,46
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 02 Trasporto pubblico locale 51.106,68 previsione di competenza 145.315,32 212.200,56 212.138,43 212.260,38
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 263.307,24
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 previsione di competenza 0,00 66.957,93 65.174,79 68.669,23
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 66.957,93
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 04 Altre modalità di trasporto 0,00 previsione di competenza 2.260,54 670,80 625,31 670,80
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 670,80
Titolo 2 Spese in conto capitale 1.756.974,40 previsione di competenza 3.823.250,00 5.927.658,95 3.005.358,95 2.625.719,25
di cui già impegnato 1.300.000,00 1.012.558,95 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 1.012.558,95 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 6.672.074,40
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 760.420,00 1.303.100,00 600.000,00 1.100.000,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 1.303.100,00
Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 2.054.789,34 previsione di competenza 6.396.427,05 9.301.717,35 5.592.542,62 5.573.245,21
di cui già impegnato 2.367.371,58 1.012.558,95 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 1.012.558,95 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 10.343.947,74
Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 2.105.896,02 previsione di competenza 6.544.002,91 9.581.546,64 5.870.481,15 5.854.845,62
di cui già impegnato 2.367.371,58 1.012.558,95 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 1.012.558,95 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 10.674.883,71
Titolo 1 Spese correnti 9.000,00 previsione di competenza 25.598,25 27.308,02 25.109,04 25.498,25
di cui già impegnato 972,78 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 36.308,02
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 01 Sistema di protezione civile 9.000,00 previsione di competenza 25.598,25 27.308,02 25.109,04 25.498,25
di cui già impegnato 972,78 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 36.308,02
Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 9.000,00 previsione di competenza 25.598,25 27.308,02 25.109,04 25.498,25
di cui già impegnato 972,78 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 36.308,02
Titolo 2 Spese in conto capitale 5.976,93 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 5.976,93
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per 118.192,24 previsione di competenza 616.130,77 709.099,40 707.765,34 709.590,48
asili nido di cui già impegnato 54.050,14 9.178,14 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 827.291,64
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 20.000,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 02 Interventi per la disabilità 86.511,81 previsione di competenza 147.000,00 119.000,00 104.000,00 104.000,00
di cui già impegnato 34.049,35 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 205.511,81
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
Totale programma 03 Interventi per gli anziani 12.629,18 previsione di competenza 43.600,61 40.953,27 15.799,21 16.100,61
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 53.582,45
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 04 Interventi per soggetti a rischio di 121.049,74 previsione di competenza 210.009,57 226.817,97 186.810,57 186.825,09
esclusione sociale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 347.867,71
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
Totale programma 05 Interventi per le famiglie 122.342,86 previsione di competenza 263.794,00 147.840,00 62.840,00 62.840,00
di cui già impegnato 15.016,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 270.182,86
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 06 Interventi per il diritto alla casa 10.820,16 previsione di competenza 3.000,00 28.000,00 8.000,00 8.000,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 38.820,16
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
Totale programma 07 Programmazione e governo della rete 116.180,07 previsione di competenza 469.096,89 589.388,00 589.388,00 589.388,00
dei servizi sociosanitari e sociali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 705.568,07
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 08 Cooperazione e associazionismo 8.000,00 previsione di competenza 0,00 140.000,00 120.000,00 100.000,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 148.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 10.593,71 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 10.593,71
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 39.185,53 previsione di competenza 140.458,33 146.426,48 146.392,91 146.458,33
di cui già impegnato 250,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 185.612,01
Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 634.911,59 previsione di competenza 1.893.090,17 2.147.525,12 1.940.996,03 1.923.202,51
di cui già impegnato 103.365,49 9.178,14 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 2.782.436,71
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 01 Industria PMI e Artigianato 17.085,00 previsione di competenza 10.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 27.085,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei 26.119,41 previsione di competenza 152.101,97 171.902,00 171.902,00 171.902,00
consumatori di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 198.021,41
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 5.411,86 previsione di competenza 64.429,37 62.307,09 62.275,03 62.338,68
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 67.718,95
Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 48.616,27 previsione di competenza 227.031,34 244.209,09 244.177,03 244.240,68
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 292.825,36
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del 10.368,69 previsione di competenza 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
sistema agroalimentare di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 20.368,69
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 02 Caccia e pesca 0,00 previsione di competenza 9.635,21 9.414,65 9.183,08 9.635,21
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 9.414,65
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
Totale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e 10.368,69 previsione di competenza 9.635,21 19.414,65 19.183,08 19.635,21
pesca di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 29.783,34
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 01 Fonti energetiche 3.746,66 previsione di competenza 3.329,98 3.254,67 3.175,54 3.329,98
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 7.001,33
Totale MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti 3.746,66 previsione di competenza 3.329,98 3.254,67 3.175,54 3.329,98
energetiche di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 7.001,33
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 01 Relazioni finanziarie con le altre 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
autonomie territoriali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
territoriali e locali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 2.780,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
Totale programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 116.046,21 81.500,00 78.000,00 77.000,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 300.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza 3.494.198,53 3.096.288,06 2.877.333,42 2.877.333,42
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 3.610.244,74 3.177.788,06 2.955.333,42 2.954.333,42
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 300.000,00
Totale programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e 0,00 previsione di competenza 5.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
prestiti obbligazionari di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 20.000,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza 1.284.883,45 1.407.357,77 1.514.033,86 1.635.911,36
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 1.407.357,77
Totale programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e 0,00 previsione di competenza 1.284.883,45 1.407.357,77 1.514.033,86 1.635.911,36
prestiti obbligazionari di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 1.407.357,77
Totale MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza 1.289.883,45 1.427.357,77 1.534.033,86 1.655.911,36
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 1.427.357,77
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto 0,00 previsione di competenza 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
tesoriere/cassiere di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 15.000.000,00
Totale programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 previsione di competenza 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 15.000.000,00
Totale MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 15.000.000,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 495.262,41 previsione di competenza 8.246.000,00 8.116.000,00 8.116.000,00 8.116.000,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 8.611.262,41
Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 495.262,41 previsione di competenza 8.246.000,00 8.116.000,00 8.116.000,00 8.116.000,00
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 8.611.262,41
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 11.750.044,00 previsione di competenza 61.964.544,03 62.831.450,19 69.612.094,08 60.222.932,05
di cui già impegnato 5.847.974,00 2.867.773,58 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 1.012.558,95 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 70.691.147,18
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Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate
Totale Fondo perdite società partecipate 6.138,92 0,00 0,00 0,00 6.138,92 0,00
Fondo contenzioso
C_01111. SPESE PER AFFARI LEGALI 309.875,00 0,00 0,00 0,00 309.875,00 0,00
03.00013800
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 17.022.217,34 0,00 2.865.234,58 0,00 19.887.451,92 0,00
Altri accantonamenti
C_01011. INDENNITA' FINE MANDATO 4.555,15 0,00 0,00 0,00 4.555,15 0,00
03.00001504
C_01101. RINNOVO CONTRATTUALE 81.403,39 0,00 0,00 0,00 81.403,39 0,00
01.01100101
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Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate
C_01101. RINNOVO CONTRATTUALE 21.718,43 0,00 0,00 0,00 21.718,43 0,00
01.01100103
C_01101. PERSONALE TEMPO INDETERMINATO 6.919,30 0,00 0,00 0,00 6.919,30 0,00
02.01100201
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Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate
C_10101.06.00003400 IMU ARRETRATO C_01101.01.00244611 INCENTIVI TRIBUTI 36.197,25 0,00 36.197,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C_10101.06.00003401 IMU ARRETRATO C_01042.02.00038800 ACQUISTO BENI 4.021,92 0,00 4.021,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C_20101.01.00007601 FONDO FUNZIONI null null 266.690,65 0,00 266.150,60 0,00 0,00 0,00 540,05 0,00
FONDAMENTALI
C_20101.02.00012300 CONTRIBUTO ATERSIR C_01041.09.00245500 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE 54.997,00 0,00 54.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDEBITE O INESIG. TRIBUTI
PROPRI
C_20101.02.00030003 RIMBORSO PER BARRIERE C_12021.04.00188600 SUPERAMENTO BARRIERE 16.843,50 0,00 16.843,49 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
ARCHITETTONICHE ARCHITETTONICHE
C_20102.01.02010201 DONAZIONI COVID-19 null null 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
C_30100.03.00321000 CONCESSIONI CIMITERIALI C_12092.02.00273400 COSTRUZIONE LOCULI 4.872,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.872,54 0,00
CIMITERIALI
C_30200.02.00025100 PROVENTI SANZIONI null null 979.686,90 0,00 802.342,14 0,00 0,00 0,00 177.344,76 177.000,00
AMMINISTRAT. VIOLAZ. CODICE
STRADA
C_40200.02.04020200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI C_11012.03.11012305 CONTRIBUTI AI TERREMOTATI 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
DA FAMIGLIE
C_40500.01.00057000 ONERI URBANIZZAZIONE C_10052.02.00283704 ADEGUAMENTO PUBBLICA 2.237,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.237,05 0,00
PRIMARIA ILLUMINAZIONE
C_40500.01.00057002 ONERI URBANIZZAZIONE null null 118.252,31 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 18.252,31 18.000,00
PRIMARIA
C_40500.01.00057004 ONERI URBANIZZAZIONE C_10052.02.10052202 10% ONERI PER BARRIERE 12.322,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.322,49 0,00
PRIMARIA ARCHITETTONICHE
C_40500.01.00057400 MONETIZZAZIONE AREE C_09012.02.00272000 BANCHINE PORTO CANALE 7.487,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.487,29 0,00
C_60300.01.00065299 OPERE VARIE C_10052.02.10052203 SEGNALETICA 1.422,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.422,25 0,00
Totale Vincoli derivanti dalla legge 1.738.551,79 0,00 1.458.955,40 0,00 0,00 0,00 279.596,39 195.000,00
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Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate
Cancellazione Cancellazione
Risorse vincolate
nell'es. 2021 di nell'es. 2021 di
Impegni pres.es. Fondo plur.vinc al nel risultato
residui att.vinc. o imp.fin da FPV Risorse vincolate
Entrate vincolate 2021 finanziati da 31/12/2021 finanz. presunte al
eliminazione vinc. dopo nel risultato di
Capitolo Capitolo Risorse vinc. al accertate entrate vinc.acc. da entrate vinc. 31/12/2021
descrizione descrizione su quote ris. amm approvazione amministrazione
di entrata di spesa 01/01/2021 nell'esercizio 2021 nell'esercizio o da acc. nell'eserc. o applicate al primo
(+) e canc. nell'es. rendiconto dell'es. presunto al
(dati presunti) quote vincolate da quote vincolate esercizio del
2021 residui pass. 2020 se non 31/12/2021
del ris di amm. del ris. di amm. bilancio di
fin. da risorse reimpegnati
previsione
vinc.(-) nell'es. 2021 (+)
(g)=(a) +(b)- (c)-
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (i)
(d)-(e)+(f)
C_20101.01.00007602 FONDO PER EMERGENZA C_01041.09.00245500 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE 234.832,50 0,00 194.947,40 0,00 0,00 0,00 39.885,10 0,00
SANITARIA ART. 112-BIS INDEBITE O INESIG. TRIBUTI
PROPRI
C_20101.01.00009600 CONTRIBUTO DELLO STATO PER C_04061.03.04060304 PRESTAZIONI PER SOSTEGNO 0,00 27.596,78 0,00 0,00 0,00 0,00 27.596,78 27.596,78
LE SCUOLE MATERNE NON ALL'HANDICAP
STATALI
C_20101.01.00009602 CONTRIBUTO STATALE CENTRI C_04021.04.04020401 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI 540,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,05 0,00
ESTIVI ASSISTENZIALI
C_20101.01.00068300 RIMBORSO SOMME ANTICIP. C_01081.03.01080303 SPESE PER CENSIMENTI E 2.543,00 0,00 482,00 0,00 0,00 0,00 2.061,00 0,00
PER STATISTICHE INDAGINI STATISTICHE
C_20101.02.00012001 EMERGENZA COVID 19 - null null 13.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.920,00 0,00
CONTRIBUTI REGIONALI
C_20101.02.00012204 OSSERVATORIO CRIMINALITA' C_03011.03.03010302 ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. 13.104,00 0,00 13.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C_40200.01.00055537 CONTRIB. REGIONALI C_10052.02.00283516 RIQUALIFICAZIONE ISOLA DEI 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
RIQUALIFICAZIONE CENTRI PLATANI
COMMERCIALI
C_40200.01.00056000 CONTR.REG.COSTR. E C_09012.02.00288000 LAVORI RIPASCIMENTO 16.605,44 0,00 16.605,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANTENIMENTO OPERE SPIAGGIA E FANGHI
PORTUALI
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti 281.544,99 47.596,78 225.138,84 0,00 0,00 0,00 104.002,93 47.596,78
C_60300.01.000652992 MUTUO 6057567 C_10052.02.10052202 BRETELLA RAVENNA-FERRARIN 99,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,95 0,00
C_60300.01.000652993 MUTUO 6054485 C_10052.02.10052202 PISTA CICLABILE FERRARI 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 0,00
C_60300.01.000652994 MUTUO 6031370 null null 6.804,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.804,76 0,00
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti 102.282,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.282,40 45.000,00
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Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate
Cancellazione Cancellazione
Risorse vincolate
nell'es. 2021 di nell'es. 2021 di
Impegni pres.es. Fondo plur.vinc al nel risultato
residui att.vinc. o imp.fin da FPV Risorse vincolate
Entrate vincolate 2021 finanziati da 31/12/2021 finanz. presunte al
eliminazione vinc. dopo nel risultato di
Capitolo Capitolo Risorse vinc. al accertate entrate vinc.acc. da entrate vinc. 31/12/2021
descrizione descrizione su quote ris. amm approvazione amministrazione
di entrata di spesa 01/01/2021 nell'esercizio 2021 nell'esercizio o da acc. nell'eserc. o applicate al primo
(+) e canc. nell'es. rendiconto dell'es. presunto al
(dati presunti) quote vincolate da quote vincolate esercizio del
2021 residui pass. 2020 se non 31/12/2021
del ris di amm. del ris. di amm. bilancio di
fin. da risorse reimpegnati
previsione
vinc.(-) nell'es. 2021 (+)
(g)=(a) +(b)- (c)-
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (i)
(d)-(e)+(f)
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1) 279.596,39
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2) 104.002,93
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3) 102.282,40
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4) 0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h5-i/5) 0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i) 485.881,72
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Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO
Risorse destinate
Cancellazione di
agli investimenti
Impegni es. 2021 Fondo plur.vinc al residui att.vinc. o Risorse destinate
Entrate destinate nel risultato
finanziati da 31/12/2021 finanz. eliminazione agli investimenti
Risorse destinate agli investimenti presunte al
Capitolo Capitolo entrate dest.acc. da entrate dest. destinaz. su quote nel risultato di
descrizione descrizione agli investim. al accertate 31/12/2021
di entrata di spesa nell'esercizio o da acc. nell'eserc. o ris. amm (+) e amministrazione
01/01/2021 nell'esercizio 2021 applicate al primo
quote vincolate da quote vincolate canc. residui pass. presunto al
(dati presunti) esercizio del
del ris di amm. del ris. di amm. fin. da risorse 31/12/2021
bilancio di
dest.(-)
previsione
(f)=(a) +(b) - (c)-
(a) (b) (c) (d) (e) (g)
(d)-(e)
C_40400.01.00052202 DIRITTO DI SUPERFICIE null null 3.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.161,00 0,00
C_40400.01.00052206 ALIENAZIONE MEZZI null null 87,84 0,00 0,00 0,00 0,00 87,84 0,00
C_40500.01.00057400 MONETIZZAZIONE AREE null null 16.261,55 0,00 0,00 0,00 0,00 16.261,55 0,00
C_50100.01.00052201 ALIENAZIONI FINANZIARIE null null 15.335,41 0,00 0,00 0,00 0,00 15.335,41 0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto al netto di quelle che sono
34.845,80
state oggetto di accantonamenti
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Allegato g) - Parametri comuni
Barrare la condizione
che ricorre
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti)
P1 SI NO
maggiore del 48%
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)
P2 SI NO
minore del 22%
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di
P7 SI NO
finanziamento)] maggiore dello 0,60%
Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del
P8 SI NO
47%
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono
strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.
Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie SI NO
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