Riepilogo 1/ 5

www.gruppohera.it

Servizi intestati a MADHUWANTHA NIRANGA

Codice cliente 1009235148
Codice fiscale MDHNNG82C19Z222G
.......................................................................................................................................................................................

Gas 167,91 €
Totale da pagare 167,91 €
.......................................................................................................................................................................................

Scadenza 28 settembre 2023

.......................................................................................................................................................................................

Le bollette precedenti ci risultano pagate.

Può pagare la sua bolletta online oppure presso numerosi punti di pagamento sul territorio. A pagina 2
trova tutte le istruzioni relative alle modalità di pagamento.

28021 BORGOMANERO NO
VIA PIANA FELICE 63
MADHUWANTHA NIRANGA

HEBN1000078161500647
jcbZ6Q4Q1yPjcbZ
ZlXZD3n3yq8ZlXZ
cbcSZTRTSTSbzbP
JRzMKNkNy4xkaA2
trWg:n1lVSa65VR
9g2Hyc;AI9OTYC:
VfrSEavxVScWxV0
pronto intervento gas rpp:ua4aILZ8ov2
numero verde tel. 0141477294 ZoZZSsx6VRddUhR
servizio clienti Società di distribuzione: vppXX4zhHpt8hzX
METANPROGETTI SRL
Utilizza il QR code per le tue
Ulteriori contatti a pag. 2 FirstPageCheck
operazioni allo sportello
 Informazioni utili 2/ 5

Contatti Modalità di pagamento Comunicazioni e reclami scritti

.............................................................................................................
• Domiciliazione su conto corrente bancario o postale Hera Servizio Clienti Famiglie
Call center Hera • Pagamento presso gli sportelli bancari o postali con bollettino prestampato; Via Molino Rosso 8, 40026 Imola BO
l’operazione è gratuita presso gli sportelli bancari convenzionati elencati sul sito Sito internet www.gruppohera.it/clienti
numero verde www.gruppohera.it
• Nei Punti Vendita abilitati COOP, PUNTOLIS, MOONEY, CITYPOSTE
Pec: clienti@pec.gruppohera.it
servizio clienti E-mail: clienti@gruppohera.it
PAYMENT, PAYTIPPER, per importi fino ad € 1500
• Presso gli sportelli Bancomat UniCredit (CBILL-Hera gratuito)
• Presso le banche aderenti al servizio CBILL, on-line o su gli altri canali offerti a
Il reclamo scritto deve contenere almeno le seguenti informazioni: nome
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, sabato dalle 8 alle 18 e cognome, indirizzi di fornitura, recapiti postali o email, il servizio a cui
seconda della banca di riferimento, scegliendo “HERA” (Codice SIA I2195) e
Le ricordiamo che è sempre possibile inviare un fax al numero 0542 indicando il codice bolletta. Maggiori informazioni su www.cbill.it si riferisce il reclamo scritto, il codice cliente e una breve descrizione dei
843189 • con carta di credito, bonifico MyBank, Click & Pay, Bancomat Pay, fatti contestati. Per i reclami relativi ai settori energetici occorre indicare
............................................................................................................. Postepay, Amazon Pay, Apple pay, Satispay e pagoPA accedendo al sito anche il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo
Hera On Line: 24 ore a tua disposizione servizionline.gruppohera.it dell’energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove
www.servizionline.gruppohera.it • Tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato a Hera S.p.A, indicando disponibili.
Hera On Line è il servizio che ti consente di gestire le tue forniture e codice cliente ed elenco dettagliato dei documenti pagati (la mancanza di tali
le relative pratiche in modo semplice e veloce. dati può causare ritardi nella registrazione del pagamento); queste le coordinate
Situazione contabile riferita al codice raggruppamento
Puoi collegarti quando vuoi: Hera On Line non chiude mai! bancarie da utilizzare per il bonifico:
Registrati subito collegandoti al sito. Unicredit SpA IT08K0200809292V01251684028
contratto 200013858503

Altre informazioni La sua situazione contabile è regolare, non risultano

Informazioni sugli interessi di mora
crediti o debiti scaduti.
Le bollette devono essere pagate entro la data di scadenza. Per i pagamenti non
effettuati entro la data di scadenza verranno addebitati, nelle fatture successive,
gli interessi di mora in conformità alle condizioni di fornitura applicabili.
 Bolletta gas 3/ 5

.............................................................................................................
Società emittente Società di distribuzione: Sintesi importi fatturati
Totale servizi di vendita di gas, al netto delle imposte 23,19 €
HERA COMM S.p.A. METANPROGETTI pronto intervento
SRL ..................................................................................................................................................................................
Totale servizi di rete di gas, al netto delle imposte 106,65 €
Via Molino Rosso, 8 - 40026 Imola (BO) ..................................................................................................................................................................................
gas Totale imposte 460,88 €
C.F. /Reg. Imp. BO 02221101203 -
tel. 0141477294 ..................................................................................................................................................................................
Gruppo IVA "Gruppo Hera" P.IVA Acconti imposte -430,81 €
03819031208 ..................................................................................................................................................................................
Capitale Sociale int. vers. IVA 5% su base imponibile 159,91 € 8,00 €
..................................................................................................................................................................................
€ 53.595.898,95
Società soggetta alla direzione e Totale fornitura di gas e imposte 167,91 €
al coordinamento di Hera S.p.A. ..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................. IVA 5% su base imponibile 0,00 € 0,00 €
Il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione ..................................................................................................................................................................................
nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.
.............................................................................................................
Numero fattura elettronica valida ai fini fiscali 412313868869
Totale bolletta/contratto 167,91 €
.............................................................................................................
Data emissione 13.09.2023 Importi rideterminati a seguito di intervento del Governo e del Parlamento.
.............................................................................................................
Scadenza 28.09.2023
.............................................................................................................
Intestata a MADHUWANTHA NIRANGA Sintesi consumi fatturati
VIA PIAVE 63 Consumo stimato dal 01.08.2023 al 31.08.2023 (31 giorni) 14,140000 Smc
28021 BORGOMANERO NO Stiamo ricalcolando consumi già fatturati relativi al periodo dal 01.09.2022 al
Codice fiscale: MDHNNG82C19Z222G 31.07.2023 per rettifica lettura/consumi
.............................................................................................................
Codice cliente 1009235148 Stiamo ricalcolando consumi già fatturati relativi al periodo dal 01.09.2022 al
Codice raggruppamento contratto 200013858503 31.07.2023 per rettifica lettura/consumi
Dom. codice mandato SDD CORE 840671200013858503 ..................................................................................................................................................................................
Codice Id. Azienda Creditrice: IT360010000004245520376 Consumo fatturato (Standard metri cubi) 14,140000 Smc
.............................................................................................................
Servizio fornito in VIA PIANA FELICE 65
28021 BORGOMANERO NO
............................................................................................................. Storico consumi medi giornalieri Smc consumi rilevati consumi stimati
Informazioni contrattuali
Codice contratto: 3026643679
Offerta: Ultima Istanza Gas - Lotto 1
Codice offerta: 000415GNVMT002XFORN_ULTI_ISTANZA
Tipologia di uso: Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda
sanitaria e riscaldamento 4,7
Data di attivazione della fornitura: 01.09.2022
Ambito tariffario: Nord-Ovest
Tipologia di Contratto: cliente domestico
Consumo annuo: 3.931 mc 0,5
0,0 0,0 0,0
Informazioni tecniche dal 01.09.22 13.06.23 16.06.23 01.07.23 01.08.23
Coefficiente di conversione (C): 1,010000 al 12.06.23 15.06.23 30.06.23 31.07.23 31.08.23
Potere calorifico superiore (P): 0,039529 GJ/Smc
Società di distribuzione: METANPROGETTI SRL
Impianto di distribuzione: Borgomanero
PDR (Punto di riconsegna): 00993600043560
REMI (Punto di consegna): 34241500
Taglia del contatore: G4
Matricola del contatore: R20100000057729464
.............................................................................................................
Comunicazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Le comunicazioni previste dall’Autorità sono stampate nella sezione
"Informazioni contratto" del servizio.
 Bolletta gas 4/ 5

> Segue fattura elettronica Hera Comm n. 412313868869 del 13.09.2023

............................................................................................................................................................................
Riepilogo letture Totale Imposte 2,76 €
Contatore matricola R20100000057729464 unità di misura prezzi unitari quantità totale €
Consumo determinato dalla lettura stimata del 31.07.2023 fino alla lettura stimata del 31.08.2023 Imposta erariale
............................................................................................................................................................................ Importo dal 01.08.2023 al 31.08.2023
lettura stimata lettura stimata Consumo stimato Coefficiente C Smc fino a 1560 mc/anno 0,170000 14,140000 Smc 2,40
€/Smc
(mc) di correzione volumi (Standard metri cubi)
Addizionale enti locali usi civili
20.076 20.090 14 X 1,010000 = 14,140000 Importo dal 01.08.2023 al 31.08.2023
Consumo determinato dalla lettura rilevata del 01.09.2022 fino alla lettura stimata del 31.07.2023 fino a 1560 mc/anno €/Smc 0,025800 14,140000 Smc 0,36
............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................
lettura rilevata lettura stimata Consumo stimato Coefficiente C Smc
(mc) di correzione volumi (Standard metri cubi) Totale netto IVA 24,13 €
18.752 20.076 1.324 X 1,010000 = 1.337,240000 Dettaglio calcoli dal 01.09.2022 al 31.07.2023 - Ricalcolo importi fatturati
............................................................................................................................................................................
Servizi di Vendita
Elementi di dettaglio dal 01.08.2023 al 31.08.2023 unità di misura prezzi unitari quantità totale €
Servizi di Vendita QUOTA ENERGIA 92,90
............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................
Totale Servizi di Vendita 14,38 € Totale Servizi di Vendita 92,90 €
unità di misura prezzi unitari quantità totale €
Servizi di Rete
QUOTA FISSA
Commercializzazione al dettaglio (parte fissa) unità di misura prezzi unitari quantità totale €
Importo dal 01.08.2023 al 31.08.2023 €/punto 5,280000 1,000000 mese 5,28 QUOTA VARIABILE 15,57
riconsegna/mese ............................................................................................................................................................................
QUOTA ENERGIA Totale Servizi di Rete 15,57 €
Commercializzazione al dettaglio (parte variabile)
Imposte
Importo dal 01.08.2023 al 31.08.2023 €/Smc 0,007946 14,140000 Smc 0,11
Parametro q beta servizio di ultima istanza unità di misura prezzi unitari quantità totale €
Importo dal 01.08.2023 al 31.08.2023 €/Smc 0,193900 14,140000 Smc 2,74
Imposta erariale
Corrispettivo PSUI
Importo dal 01.09.2022 al 12.06.2023
Importo dal 01.08.2023 al 31.08.2023 €/Smc 0,031228 14,140000 Smc 0,44
fino a 120 mc/anno €/Smc 0,044000 360,000000 Smc 15,84
Materia prima gas
fino a 480 mc/anno €/Smc 0,175000 720,000000 Smc 126,00
Importo dal 01.08.2023 al 31.08.2023 €/Smc 0,410788 14,140000 Smc 5,81
Oneri di gradualità Importo dal 01.09.2022 al 30.04.2023
Importo dal 01.08.2023 al 31.08.2023 €/Smc 0,000000 14,140000 Smc 0,00 fino a 480 mc/anno €/Smc 0,175000 720,000000 Smc 126,00
Importo dal 01.09.2022 al 31.12.2022
Servizi di Rete fino a 1560 mc/anno 0,170000 93,680000 Smc 15,93
............................................................................................................................................................................ €/Smc
Totale Servizi di Rete 6,99 € Importo dal 01.12.2022 al 12.06.2023
unità di misura prezzi unitari quantità totale € fino a 1560 mc/anno €/Smc 0,170000 377,240000 Smc 64,14
Importo dal 01.01.2023 al 31.01.2023
QUOTA FISSA fino a 120 mc/anno €/Smc 0,044000 120,000000 Smc 5,28
Importo dal 01.04.2023 al 31.05.2023
Importo dal 01.08.2023 al 31.08.2023 €/cliente/mese 5,840900 1,000000 mese 5,84
fino a 1560 mc/anno €/Smc 0,170000 230,030000 Smc 39,11
Importo dal 01.08.2023 al 31.08.2023 €/cliente/mese -2,177500 1,000000 mese -2,18 Addizionale enti locali usi civili
Importo dal 01.09.2022 al 12.06.2023
QUOTA VARIABILE fino a 120 mc/anno €/Smc 0,022000 360,000000 Smc 7,92
fino a 480 mc/anno €/Smc 0,025800 1241,790000 Smc 32,04
Importo dal 01.08.2023 al 31.08.2023 fino a 1560 mc/anno €/Smc 0,025800 377,240000 Smc 9,74
3° scaglione €/Smc 0,207577 14,140000 Smc 2,94
Importo dal 01.12.2022 al 31.12.2022
Importo dal 01.08.2023 al 31.08.2023 fino a 1560 mc/anno €/Smc 0,025800 93,680000 Smc 2,42
3° scaglione €/Smc 0,027300 14,140000 Smc 0,39
Importo dal 01.01.2023 al 31.01.2023
 Bolletta gas 5/ 5

> Segue fattura elettronica Hera Comm n. 412313868869 del 13.09.2023

fino a 120 mc/anno €/Smc 0,022000 120,000000 Smc 2,64

Importo dal 01.03.2023 al 30.04.2023 Riepilogo IVA
fino a 480 mc/anno €/Smc 0,025800 198,210000 Smc 5,12 codice descrizione imponibile iva
Importo dal 01.04.2023 al 31.05.2023
5% Aliquota IVA 5% 159,91 8,00
fino a 1560 mc/anno €/Smc 0,025800 230,030000 Smc 5,94
Acconti bollette precedenti per IMPOSTE 535,85
Informazioni contratto
Storno importo calcolato in precedenza IMPOSTE -966,66
............................................................................................................................................................................ Gentile Cliente,
Totale Imposte 27,31 € • Bonus sociali elettrico e gas per disagio economico
............................................................................................................................................................................
Per ottenere i bonus sociali elettrico e gas è necessario presentare ogni anno la Dichiarazione
Totale Ricalcolo importi fatturati 135,78 € Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere un'attestazione ISEE
(https://www.inps.it/prestazioni-servizi/come-compilare-la-dsu-e-richiedere-l-isee) entro la soglia
prevista dalla normativa, pari per l'anno 2023 a € 15.000 (€ 20.000 per i nuclei familiari con
importo
almeno 4 figli a carico). Per maggiori informazioni contatti il Numero Verde 800.166654 o visiti il
sito https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm
5 % - IVA 5% su imponibile 159,91 € 8,00
............................................................................................................................................................................ Altre informazioni

Totale fornitura di gas e imposte 167,91 € Accertamenti della sicurezza post contatore: Delibera 40/2014/R/gas
Per garantire e promuovere la massima sicurezza dell’attività di Distribuzione Gas, l’ARERA, con la
Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di gas Delibera 40/2014/R/gas («Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a
gas») e s.m.i., cambiando la precedente normativa (Delibera 40/2004), ha introdotto nuove procedure e
importo modalità per gli accertamenti sulla sicurezza degli impianti gas dei Clienti. Il suo impianto sarà sottoposto a
controllo documentale del Distributore ed eventualmente a verifica del Comune. L’accertamento del
Quota annuale per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas 0,00 Distributore riguarda i documenti di conformità tecnica dell’impianto presentati dal cliente in sede di richiesta
di attivazione della fornitura; la verifica compiuta dal Comune prevede un sopralluogo sull’impianto.
importo
Le raccomandiamo di attenersi agli obblighi vigenti in materia di sicurezza ed in particolare: affidare i lavori
IVA 5 % su imponibile 0,00 € 0,00 sull’impianto a Ditte regolarmente iscritte alla CCIAA e, nel caso di abitazione, anche abilitate ai sensi del
Tariffe e imposte applicate salvo conguaglio. D.M 37/2008 e s.m.i. (tenuta ad effettuare lavori a norma di legge e a rilasciare la documentazione di
conformità); conservare la documentazione di conformità relativa all’impianto, rilasciata dall’installatore con i
Le riportiamo, per sua informazione, i consumi medi giornalieri che abbiamo rilevato negli ultimi mesi. relativi allegati. Maggiori informazioni su: www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_gas/casa_gas_sicurezza/ e
www.autorita.energia.it/it/docs/14/040-14
Consumi medi giornalieri rilevati negli ultimi mesi per il contratto nr. 3026643679 ............................................................................................................................................................................
Assicurazione clienti finali
Periodo dal 01.09.2022 dal 13.06.2023 dal 16.06.2023 dal 01.07.2023 dal 01.08.2023 Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia
al 12.06.2023 al 15.06.2023 al 30.06.2023 al 31.07.2023 al 31.08.2023 in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione
167/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per ulteriori informazioni si può
Smc/giorno 4,7 0,0 0,0 0,0 0,5
contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate
nel sito internet www.arera.it
............................................................................................................................................................................

Totale fattura 167,91 €

L’imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale,
come documento informatico, ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)
L'I.V.A. addebitata ai soggetti di cui all'art. 6, comma 5, del D.P.R. 633/72 è ad esigibilità immediata.

Gentile cliente, In linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 sulla Fatturazione Elettronica, il
presente documento rappresenta una copia dell’originale, che si trova depositato presso il portale “Fatture e
Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
 Modalità di pagamento

JLmMR;vFB;yGNfIW;aEspWFhcqxBg6LY3HRVQW;efRpcIvQIkK:6rv
JLmMR;vFB;yGNfIW;aEspWFhcqxBg6LY3HRVQW;efRpcIvQIkK:6rv
(415)8099999001862(8020)420221421866417118(3902)016791
Codice pagamento PUNTOLIS - MOONEY - COOP abilitate
.............................................................................................................
DOMICILIAZIONE BANCARIA Ecco le informazioni da digitare per il circuito CBILL
Richieda la domiciliazione bancaria utilizzando il modulo sul retro.
SOCIETÀ: HERA
Niente più file e il pagamento avverrà sempre nel giorno esatto di
scadenza. CODICE SIA: I2195
PUO’ INOLTRE PAGARE CODICE BOLLETTA: 420221421866417152
• In Posta o in Banca; l'operazione è gratuita presso gli sportelli IMPORTO: 167,91
bancari convenzionati elencati sul sito www.gruppohera.it
• Tramite bonifico bancario all’IBAN:
IT08K0200809292V01251684028
• Nei Punti Vendita abilitati COOP, PUNTOLIS, MOONEY,
CITYPOSTE PAYMENT, PAYTIPPER, per importi fino ad €
1500
• Presso gli sportelli Bancomat UniCredit (CBILL-Hera gratuito)
• Tramite servizio CBILL seguendo le istruzioni a fianco
• con carta di credito, bonifico MyBank, Click & Pay, Bancomat
Pay, Postepay, Amazon Pay, Apple Pay, Satispay e pagoPA
accedendo al sito servizionline.gruppohera.it In caso di codice a barre non leggibile,
utilizzare i codici qui riportati:
Codice Emittente: 8099999001862
Codice Bolletta: 420221421866417118
Importo: 167,91

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento - BancoPosta CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito - BancoPosta

sul
C/C n. 54062286 di Euro 167,91 sul C/C n. 54062286 di Euro 167,91
CODICE IBAN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TD 896 CODICE IBAN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Intestato a: Intestato a:
HERA S.P.A. HERA S.P.A.

Aut. n. DB/SISB/E 16238 del 12/08/04

Eseguito da:
Codice Cliente: 1009235148
MADHUWANTHA NIRANGA
VIA PIAVE, 63 420221421866417118 Codice Incasso: 420221421866417100
28021 BORGOMANERO NO Eseguito da:
MADHUWANTHA NIRANGA
VIA PIAVE, 63
Codice Cliente: 1009235148 28021 BORGOMANERO NO
Codice Conto Contrattuale: 200013858503

Bollettino n°: 4202214218664171

Scadenza: 28.09.2023
JLcUKSpfi;LIbTqR:J6LurKpfIeRI6MsBI4fIvcqT;sKARy5MS7F
18420221421866417118120000540622861000000167913896
BOLLO DELL’UFF. POSTALE BOLLO DELL’UFF. POSTALE IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
codice cliente importo in euro numero conto td

yURWVPRPYwXVyUTYVUXyWPYv
j9Yz2wCb1pXkZIzTuaLbZfik
jT6JRqA;EMhTnTNRG9vC3md6
je85Cw8c1Tvaj2iJyL4bVqtI <420221421866417118> 00000167+91> 000054062286< 896>
kQF467sGVForur89WOhTPlnv
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
 Modalità di pagamento
autorizzazione per l’addebito su conto corrente bancario o postale
delle disposizioni SEPA Core Direct Debit

Inviare ad Hera il modulo compilato via fax al numero 0542.843189 o per posta all’indirizzo: Servizio Clienti Hera Comm S.p.A., Via Molino Rosso 8, 40026 Imola BO
COORDINATE AZIENDA CREDITRICE Cognome ........................................... Nome .....................................................
CODICE IBAN CIN ABI CAB
CODICE MANDATO SDD CORE 840671200013858503 PAESE Via/P.zza ...............................................................................................................
Codice Id. Azienda Creditrice: IT360010000004245520376 CAP ................. Città ..................................................................................
Codice fiscale (obbligatorio) ..................................................................................
Ragione sociale: HERA SPA NUMERO CONTO CORRENTE

Sede legale: VIALE CARLO BERTI PICHAT, 2/4 Istruzioni per la corretta compilazione del riquadro INTESTATARIO DEL
40127 BOLOGNA COORDINATE DEL CONTO CORRENTE ESTERO: CONTO:
Il titolare/Delegato del conto corrente e sottoscrittore del modulo deve essere sempre persona
fisica. Nel caso di c/c intestato a persona giuridica indicare i dati anagrafici della persona fisica
INTESTATARIO CONTRATTO con potere di rappresentanza. Nel caso di c/c intestato a persona fisica indicare i dati della
MADHUWANTHA NIRANGA stessa. In caso di c/c postale, devono coincidere l’intestatario del contratto di fornitura e
l’intestatario del conto.
VIA PIAVE 63
28021 BORGOMANERO NO ADESIONE X
C.F. MDHNNG82C19Z222G La sottoscrizione del presente mandato comporta l’autorizzazione ad HERA S.p.A., anche per conto di HERA
Istruzioni per la corretta compilazione del riquadro COORDINATE DEL COMM S.p.A., HERA COMM MARCHE S.r.l. ed ESTENERGY S.p.A., a richiedere alla Banca del Titolare/Delegato
del c/c/ l’addebito in conto corrente, nella data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata d’iniziativa del
COORDINATE DEL CONTO CORRENTE ITALIANO CONTO: creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), di tutti gli ordini di incasso elettronici.
SU CUI EFFETTUARE GLI ADDEBITI: (compilazione obbligatoria) Le coordinate bancarie secondo lo standard IBAN, sono riportate abitualmente
Il sottoscritto, come sopra identificato autorizza:
Nome Banca o Poste ............................................................................................. nell'estratto conto periodico inviato dalla propria banca. • Hera S.p.A., anche per conto di Hera Comm S.p.A., Hera Comm Marche S.r.l. ed EstEnergy S.p.A. a disporre sul
Nota bene: i caratteri alfabetici debbono essere maiuscoli, non sono ammessi conto corrente sopra indicato:
Agenzia/Filiale ....................................................................................................... X Addebiti in via continuativa
caratteri di interpunzione (punti, trattini, spazi, barre, virgole, ecc.) né ovviamente Un singolo addebito
Via ..................................... CAP .............. Città ..................................
lettere minuscole o accentate. • La Banca ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite da Hera S.p.A., anche per conto di Hera Comm
S.p.A., Hera Comm Marche S.r.l. ed EstEnergy S.p.A.
Avvertenze: I documenti di debito (fatture ricevute, bollette, etc.) che danno luogo agli ordini di incasso elettronici Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Cliente con la Banca stessa.
(nonché le eventuali proroghe di scadenza), verranno direttamente inviati dall’Azienda al debitore e risulteranno INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE Eventuali richieste di rimborso di operazioni autorizzate devono essere richieste dal sottoscrittore alla propria
contrassegnati dalla seguente dicitura: “L'importo sarà addebitato (sbf valuta fissa data scadenza) presso la
Banca/Poste” da Lei indicata. Compilare se diverso dall'intestatario della fornitura o se l'intestatario non è Banca entro e non oltre 8 settimane dopo la data di addebito.
persona fisica. ............................... .................................................
Data Firma del Cliente
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