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www.gruppohera.it
Gas 315,40 €
Totale da pagare 315,40 €
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HEBN1000082783900255
jcbZ6Q4QEUXjcbZ
ZlXZD3n3oH8ZlXZ
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pronto intervento gas rpp:oi4aIIZ8ov2
numero verde tel. 800 996 060 ZoZZgsx6VVdzZzR
servizio clienti Società di distribuzione: vppXvpzhHpXDHHX
AcegasApsAmga S.p.A.
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Ulteriori contatti a pag. 2 FirstPageCheck
operazioni allo sportello
Informazioni utili 2/ 5
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Società emittente Società di distribuzione: Sintesi importi fatturati
ESTENERGY S.p.A. AcegasApsAmga S.p.A. Spesa per la materia gas naturale (Sconti/Bonus applicati -42,33 €) 195,00 €
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Per contatti e comunicazioni pronto intervento Spesa per il trasporto e la gestione del contatore 48,96 €
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vedere pagina 2 gas Spesa per oneri di sistema 3,65 €
tel. 800 996 060 ..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................. Altre partite
Il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione ..................................................................................................................................................................................
nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno. Quota annuale per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas 0,45 €
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Numero fattura elettronica valida ai fini fiscali 832401659599 Rata deposito cauzionale contratto n. 3030494480 15,00 €
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Data emissione 06.03.2024 Totale imposte e IVA 52,34 €
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Scadenza 26.03.2024
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Periodo: dal 01.01.2024 al 29.02.2024
Totale bolletta/contratto 315,40 €
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Intestata a TASSARA GIORGIO Importi rideterminati a seguito di intervento del Governo e del Parlamento.
VIA ROMA 113 - 33010 BORDANO UD
Codice fiscale: TSSGRG01C27Z603H Informazioni materia gas naturale
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Codice cliente 1009136108
unità di misura prezzi unitari quantità totale €
Codice raggruppamento contratto 200013391322
Dom. codice mandato SDD CORE 840671200013391322 Corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso
Codice Id. Azienda Creditrice: IT360010000004245520376 Importo dal 01.01.2024 al 29.02.2024 €/Smc 0,991863 213,359768 Smc 211,63
............................................................................................................. Sconto Impronta Zero
Servizio fornito in VIA AQUILEIA 93 - 33100 UDINE UD
............................................................................................................. Importo dal 01.01.2024 al 29.02.2024 €/Smc -0,198373 213,359768 Smc -42,33
Mercato libero Altri oneri materia gas naturale 25,70
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Informazioni contrattuali Totale spesa per la materia gas naturale 195,00 €
Codice contratto: 3030494480
Offerta: Nuova Imp.Zero12 Casa GAS - V22 Sintesi consumi fatturati
Codice offerta: 000265GSFML01XX000NIZ12CAGAS_V22
Bonus: Sconto Impronta Zero Consumo effettivo dal 01.01.2024 al 29.02.2024 (60 giorni) 213,359768 Smc
Data di attivazione della fornitura: 01.07.2023 ..................................................................................................................................................................................
Contratto a tempo indeterminato Consumo fatturato (Standard metri cubi) 213,359768 Smc
Tipologia di uso: Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda
sanitaria e riscaldamento
Tipologia di Contratto: cliente domestico
Storico consumi medi giornalieri Smc consumi rilevati consumi stimati
Deposito cauzionale: 45,00 €
Totale consumo annuo : 117,00 Smc
Totale spesa annua dal 01.07.2023 al 29.02.2024: 673,99 €
Informazioni tecniche
Coefficiente correttivo (C): 1,006414
Potere calorifico superiore convenzionale (P): 0,039066 GJ/Smc
PDR (Punto di riconsegna): 03620000055004 3,8 3,9
3,2
REMI (Punto di consegna): 34602100 2,7
Classe del misuratore: G4
Matricola del contatore: R0597K034300056565 0,1 0,0 0,3 0,5
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Comunicazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
dal 01.07.23 01.08.23 01.09.23 01.10.23 01.11.23 01.12.23 01.01.24 01.02.24
Le comunicazioni previste dall’Autorità sono stampate nella sezione
al 31.07.23 31.08.23 30.09.23 31.10.23 30.11.23 31.12.23 31.01.24 29.02.24
"Informazioni contratto" del servizio.
Bolletta gas 4/ 5
Riepilogo letture
Contatore matricola R0597K034300056565
Consumo determinato dalla lettura rilevata del 31.12.2023 fino alla lettura rilevata del 31.01.2024
............................................................................................................................................................................ Totale fattura 315,40 €
lettura rilevata lettura rilevata Consumo rilevato Coefficiente C Smc
(mc) di correzione volumi (Standard metri cubi)
L’imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale,
1.687 1.808 121 X 1,006414 = 121,776094 come documento informatico, ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)
L'I.V.A. addebitata ai soggetti di cui all'art. 6, comma 5, del D.P.R. 633/72 è ad esigibilità immediata.
Consumo determinato dalla lettura rilevata del 31.01.2024 fino alla lettura rilevata del 29.02.2024
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lettura rilevata lettura rilevata Consumo rilevato Coefficiente C Smc Gentile cliente, In linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 sulla Fatturazione Elettronica, il
(mc) di correzione volumi (Standard metri cubi) presente documento rappresenta una copia dell’originale, che si trova depositato presso il portale “Fatture e
Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
1.808 1.899 91 X 1,006414 = 91,583674
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Riepilogo IVA
codice descrizione imponibile iva
Imposte e IVA 10% Aliquota IVA 10% 238,39 23,84
22% Aliquota IVA 22% 31,29 6,88
Imposte dal 01.01.2024 al 29.02.2024
ZX fuori campo iva 15,00
unità di misura prezzi unitari quantità totale €
Imposta erariale Informazioni contratto
Importo dal 01.01.2024 al 31.01.2024
fino a 120 mc/anno €/Smc 0,044000 120,000000 Smc 5,28 Gentile Cliente,
Importo dal 01.01.2024 al 29.02.2024 • Le ricordiamo che per la sua offerta Nuova Imp.Zero12 Casa GAS - V22 è prevista una variazione della
fino a 480 mc/anno €/Smc 0,175000 93,359768 Smc 16,34 spesa annua stimata per:
............................................................................................................................................................................ • passaggio da prezzo fisso a variabile dal 01.07.2024, pertanto il suo prezzo fisso avrà validità fino
Totale Imposte 21,62 € al 30.06.2024
• scadenza automatica dello sconto dal 01.07.2024, pertanto lo sconto terminerà in data 30.06.2024
Il nuovo codice offerta è 000265GPVML02XX000NIZ12CAGAS_V22.
Riepilogo IVA Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)
importo Consumo Ambito Ambito Ambito Ambito Ambito Ambito
10 - IVA 10% su imponibile 238,39 € 23,84 annuo tariffario: tariffario: tariffario: Nord tariffario: Nord tariffario: Sud tariffario: Sud
22 - IVA 22% su imponibile 31,29 € 6,88 (Smc) Centrale Meridionale Occidentale Orientale Occidentale Orientale
ZX - fuori campo iva su imponibile 15,00 € 120 288,71 311,70 293,32 282,52 299,49 281,20
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Totale IVA 30,72 € 480 632,09 702,07 636,44 616,65 668,04 632,42
............................................................................................................................................................................ 700 837,95 930,52 842,15 817,33 885,20 838,98
Totale Imposte e IVA 52,34 € 1.400 1.488,69 1.661,20 1.492,42 1.451,61 1.577,96 1.499,98
Tariffe e imposte applicate salvo conguaglio. 2.000 2.044,34 2.285,59 2.047,67 1.993,10 2.169,74 2.064,47
5.000 4.818,73 5.404,07 4.820,03 4.696,63 5.125,02 4.883,10
Le riportiamo, per sua informazione, i consumi medi giornalieri che abbiamo rilevato negli ultimi mesi. I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc e
C=1.
Consumi medi giornalieri rilevati negli ultimi mesi per il contratto nr. 3030494480
I corrispettivi utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si intendono vigenti al I Trimestre
Periodo dal 01.09.2023 dal 01.10.2023 dal 01.11.2023 dal 01.12.2023 dal 01.01.2024 dal 01.02.2024 2024.
al 30.09.2023 al 31.10.2023 al 30.11.2023 al 31.12.2023 al 31.01.2024 al 29.02.2024
Smc/giorno 0,3 0,5 2,7 3,8 3,9 3,2
Bolletta gas 5/ 5
Altre informazioni
Società emittente
ESTENERGY S.p.A.
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di Hera Comm S.p.A.
Capitale Sociale € 299.925.761,00
C.F./Reg. Imp. 00997630322 - Gruppo IVA "Gruppo Hera" P.IVA 03819031208
Sede Legale: Via dei Rettori 1 34121 Trieste (TS)
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In data 1 aprile 2021 è avvenuta la fusione per incorporazione della società “Hera Comm NordEst S.r.l.”
nell’azienda “EstEnergy S.p.A.” A decorrere da tale data, EstEnergy S.p.A. è quindi l’unico titolare del
trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività e dei rapporti precedentemente in capo ad Hera
Comm NordEst S.r.l.
Può prendere visione dell’informativa privacy completa accedendo a
https://heracomm-nordest.gruppohera.it/informativa-privacy
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Modalità di pagamento
JLmMR;vFB;yGNfIW;aEspWFhcq7JJ7NwaI2QUtcefRpcBHxIRR4frv
JLmMR;vFB;yGNfIW;aEspWFhcq7JJ7NwaI2QUtcefRpcBHxIRR4frv
(415)8099999001862(8020)420247716052617464(3902)031540
Codice pagamento PUNTOLIS - MOONEY - COOP abilitate
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DOMICILIAZIONE BANCARIA Ecco le informazioni da digitare per il circuito CBILL
Richieda la domiciliazione bancaria utilizzando il modulo sul retro.
SOCIETÀ: HERA
Niente più file e il pagamento avverrà sempre nel giorno esatto di
scadenza. CODICE SIA: I2195
PUO’ INOLTRE PAGARE CODICE BOLLETTA: 420247716052617460
• In Posta o in Banca; l'operazione è gratuita presso gli sportelli IMPORTO: 315,40
bancari convenzionati elencati sul sito www.gruppohera.it
• Tramite bonifico bancario all’IBAN:
IT03X0200809292V01252421172
• Nei Punti Vendita abilitati COOP, PUNTOLIS per importi fino ad
€ 1500, MOONEY per importi fino ad € 4999
• Presso gli sportelli Bancomat UniCredit (CBILL-Hera gratuito)
• Tramite servizio CBILL seguendo le istruzioni a fianco
• con carta di credito, bonifico MyBank, Click & Pay, Bancomat
Pay, Postepay, Amazon Pay, Apple Pay, Satispay e pagoPA
accedendo al sito servizionline.gruppohera.it
• scaricando l’App My Hera, con carta di credito, bonifico In caso di codice a barre non leggibile,
MyBank, Click & Pay, Bancomat Pay, Postepay, Amazon utilizzare i codici qui riportati:
Pay, Apple Pay, Satispay e pagoPA Codice Emittente: 8099999001862
Codice Bolletta: 420247716052617464
Importo: 315,40
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CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento - BancoPosta CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito - BancoPosta
sul
C/C n. 54062286 di Euro 315,40 sul C/C n. 54062286 di Euro 315,40
CODICE IBAN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TD 896 CODICE IBAN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Intestato a: Intestato a:
HERA S.P.A. HERA S.P.A.
yUSvVPRPYwXVyUTYVTZTwyUx
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ydpJRqA;EMhTnTJZTOYv;BlV
kTX5D68c1Tvak4Tnbcaj5ZoK <420247716052617464> 00000315+40> 000054062286< 896>
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Modalità di pagamento
autorizzazione per l’addebito su conto corrente bancario o postale
delle disposizioni SEPA Core Direct Debit
Inviare ad Estenergy il modulo compilato via fax al numero 049 2049173 o per posta all’indirizzo: Servizio Clienti Estenergy S.p.A., Via dei Rettori 1, 34121 Trieste (TS).
COORDINATE AZIENDA CREDITRICE Cognome ........................................... Nome .....................................................
CODICE IBAN CIN ABI CAB
CODICE MANDATO SDD CORE 840671200013391322 PAESE Via/P.zza ...............................................................................................................
Codice Id. Azienda Creditrice: IT360010000004245520376 CAP ................. Città ..................................................................................
Codice fiscale (obbligatorio) ..................................................................................
Ragione sociale: HERA SPA NUMERO CONTO CORRENTE
Sede legale: VIALE CARLO BERTI PICHAT, 2/4 Istruzioni per la corretta compilazione del riquadro INTESTATARIO DEL
40127 BOLOGNA COORDINATE DEL CONTO CORRENTE ESTERO: CONTO:
Il titolare/Delegato del conto corrente e sottoscrittore del modulo deve essere sempre persona
fisica. Nel caso di c/c intestato a persona giuridica indicare i dati anagrafici della persona fisica
INTESTATARIO CONTRATTO con potere di rappresentanza. Nel caso di c/c intestato a persona fisica indicare i dati della
TASSARA GIORGIO stessa. In caso di c/c postale, devono coincidere l’intestatario del contratto di fornitura e
l’intestatario del conto.
VIA ROMA 113
33010 BORDANO UD ADESIONE X
C.F. TSSGRG01C27Z603H La sottoscrizione del presente mandato comporta l’autorizzazione ad HERA S.p.A., anche per conto di HERA
Istruzioni per la corretta compilazione del riquadro COORDINATE DEL COMM S.p.A., HERA COMM MARCHE S.r.l. ed ESTENERGY S.p.A., a richiedere alla Banca del Titolare/Delegato
COORDINATE DEL CONTO CORRENTE ITALIANO CONTO: del c/c/ l’addebito in conto corrente, nella data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata d’iniziativa del
creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), di tutti gli ordini di incasso elettronici.
SU CUI EFFETTUARE GLI ADDEBITI: (compilazione obbligatoria) Le coordinate bancarie secondo lo standard IBAN, sono riportate abitualmente
Il sottoscritto, come sopra identificato autorizza:
Nome Banca o Poste ............................................................................................. nell'estratto conto periodico inviato dalla propria banca. • Hera S.p.A., anche per conto di Hera Comm S.p.A., Hera Comm Marche S.r.l. ed EstEnergy S.p.A. a disporre sul
Nota bene: i caratteri alfabetici debbono essere maiuscoli, non sono ammessi conto corrente sopra indicato:
Agenzia/Filiale ....................................................................................................... X Addebiti in via continuativa
caratteri di interpunzione (punti, trattini, spazi, barre, virgole, ecc.) né ovviamente Un singolo addebito
Via ..................................... CAP .............. Città ..................................
lettere minuscole o accentate. • La Banca ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite da Hera S.p.A., anche per conto di Hera Comm
S.p.A., Hera Comm Marche S.r.l. ed EstEnergy S.p.A.
Avvertenze: I documenti di debito (fatture ricevute, bollette, etc.) che danno luogo agli ordini di incasso elettronici Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Cliente con la Banca stessa.
(nonché le eventuali proroghe di scadenza), verranno direttamente inviati dall’Azienda al debitore e risulteranno INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE Eventuali richieste di rimborso di operazioni autorizzate devono essere richieste dal sottoscrittore alla propria
contrassegnati dalla seguente dicitura: “L'importo sarà addebitato (sbf valuta fissa data scadenza) presso la
Banca/Poste” da Lei indicata. Compilare se diverso dall'intestatario della fornitura o se l'intestatario non è Banca entro e non oltre 8 settimane dopo la data di addebito.
persona fisica. ............................... .................................................
Data Firma del Cliente
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