CÔNG TY TNHH MTV CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

MÍA ĐƯỜNG TTC ATTAPEU Hòa bình -Độc lập-Dân chủ-Thống nhất-Thịnh vượng
Số : ……..2023/TT-TTC Attapeu Attapeu, ngày tháng năm 2023.

TỜ TRÌNH
(V/v Phê duyệt phương án xử lý số liệu điện tiêu thụ NT trong vụ sản xuất và giai đoạn)
Kính gửi: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu.

- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế hiện hành của Công ty TTC Attapeu
- Căn cứ phương án xử lý số liệu điện tiêu thụ NT trong vụ sản xuất và giai đoạn.
Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu lập tờ trình trân trọng
kính đề nghị Tổng Công ty ngành Đường TTC, Chủ tịch công ty thuận duyệt Báo cáo đầu tư
Cải tạo thiết bị và Inox hoá cho phân xưởng đường của Công ty TNHH MTV Mía đường TTC
Attapeu, với một số nội dung chính sau:
1. Dự án: Đầu tư TSCĐ Niên độ 2023 - 2024 của TTC Attapeu
2. Tên dự án: Dự án Cải tạo thiết bị và Inox hoá cho phân xưởng đường.
3. Địa điểm lắp đặt: Nhà máy Đường Attapeu Bản Na Sược, huyện Phu Vong, Tỉnh Attapeu,
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
4. Mục tiêu đầu tư :
Các hạng mục nêu trên cần phải đầu tư nhằm đạt được các mục tiêu sau:

- Hạng mục inox hóa các thiết bị khu nấu đường:

 Đảm bảo tỉ lệ sản phẩm KPH trong sản xuất do điểm đen, hạt vàng, tạp chất không
tan < 1% tổng sản lượng sản xuất vụ 2023 -2024.
 Inox hoá thiết bị khâu hoá chế, nấu đường, ly tâm nhằm hạn chế tối đa phát sinh
mạt sắt trong sản phẩm.
 Lắp mặt bích cho từng đoạn ống để thuận tiện cho công tác tháo vệ sinh sạch sẽ
trước khi đưa vào sản xuất cũng như khi kết thúc vụ sản xuất.
- Hạng mục cải tạo thiết bị nam châm:
 Đảm bảo tuân thủ đầy đủ hệ thống Quản lý chất lượng và VSATTP đã đăng ký.
 Tuân thủ cam kết khách hàng.
 Giảm rủi ro mặt sắt đi vào sản phẩm.
 Cải tạo nam châm tách mạt sắt đảm bảo dòng đưởng đổ trực tiếp lên nam châm.
 Giảm thiểu tạp chất rỉ sét.
 Thuận lợi thao tác cho CNVH trong việc vận hành.
 Đảm bảo An toàn lao động.
- Hạng mục cải tạo hệ thống Cyclone tách cát:
 Tăng cường khối lượng tách cát từ NMHH 0.1% mía ép lên 0.15% mía ép.
 Tách bớt lượng cát trong nước mía giảm bớt áp lực cho hệ thống lắng lọc phía sau.
  Giảm bớt hư hỏng thiết bị như bơm, đường ống và thùng chưa do sự mài mòn của
cát cho các thiết bị, tang tuổi thọ cho các thiết bị.
 Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo các tiêu chuẩn các hệ thống QLCL và ATVSTP
đang áp dụng tại TTCA.

5. Qui mô đầu tư :
a. Bảng tổng hợp dự toán.

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÁC HẠNG MỤC

Chi phí vật Chi phí nhân Tổng chi phí dự
Stt Hạng mục đầu tư tư công kiến Ghi chú
( vnđ ) ( vnđ ) ( vnđ )
Inox hóa thiết bị PX  Mua vật tư về tự
1 381,163,600 137,800,000 589,918,140
Đường thực hiện
Đầu tư cải tạo hệ thống  Mua vật tư về tự
2 345,000,000 8,480,000 398,754,000
nam châm.( bẫy từ) thực hiện
Cải tạo hệ thống Xyclone  Mua vật tư về tự
3 178,863,716 43,460,000 262,442,459
tách cát khu thực hiện
4 Tổng cộng 905,027,316 189,740,000 1,251,114,599  
5 Tổng cộng làm tròn 905,028,000 189,740,000 1,251,115,000  

b. Bảng so sánh chi phí dự toán so với chi phí KHNS niên độ 23-24.

TỔNG HỢP SO SÁNH CHI PHÍ DỰ TOÁN CÁC HẠNG MỤC VỚI CHI PHÍ KHNS
Dự toán chi Chi phí theo Chênh lệch chi
Stt Hạng mục đầu tư phí thực hiện KHNS phí Ghi chú
(vnđ) (vnđ) (Vnđ)
(1) (2) (3) (4) = (3) – (2)
Inox hóa thiết bị PX   Mua vật tư về tự
1 589,918,140 600,000,000 + 10,081,860
Đường thực hiện

Đầu tư cải tạo hệ thống   Mua vật tư về tự

2 398,754,000 350,000,000 - 48,754,000
nam châm.( bẫy từ) thực hiện
Cải tạo hệ thống Xyclone   Mua vật tư về tự
3 262,442,459 300,000,000 + 37,557,541
tách cát khu thực hiện
4 Tổng cộng 1,251,114,599 1,250,000,000 - 1.114,599  

 Vượt hơn so với

5 Tổng cộng làm tròn 1,251,115,000 1,250,000,000 - 1,115,000 chi phí KHNS
nhưng rất thấp.

- Qua bảng so sánh chi phí dự toán thi công là 1,251,115,000 vnđ cao hơn chi phí KHNS
của niên độ là 1,250,000 vnđ, chi phí vượt này rất thấp so vơi tổng chi phí đầu tư.
 - Tổng chi phí dự kiến đầu tư là 1,125,115,000 đồng, đã bao gồm chi phí nhân công là
189,740,000 đồng và chi phí vật tư thi công là 905,028,000 đồng. Nhân công và máy móc
thi công là sử dụng nhân công và máy móc hiện hữu tại TTC Attapeu.
- TTCA sẽ tận dụng tối đa vật tư đang lưu tồn kho tại TTCA để tiết giảm tối đa chi phí của
các hạng mục.
Tổng chi phí bằng chữ: Một tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng.
6. Hình thức đầu tư:
 Mua vật tư tự gia công và tự thực hiện lắp đặt.
 Nguồn vốn: Vốn vay và vốn tự có.
7. Tiến độ thực hiện : Từ ngày 20 tháng 07 năm 2023 đến ngày 10 tháng 11 năm 2023.
8. Nguồn vốn : Vốn Vay và vốn tự có.
9. Nhận xét và kiến nghị:
- TTCA sẽ tận dụng tối đa nguồn nhân lực và những vật tư hiện có và tồn kho tối ưu nhất để
tiết giảm chi phí dự án sao với chi phí kế hoạch ngân sách đã xây dựng.
Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu kính đề nghị Tổng
Công ty Ngành Đường TTC, Chủ tịch công ty xem xét thuận duyệt Báo cáo KTKT cải tạo thiết bị
và Inox hoá cho phân xưởng đường, thuộc Danh mục Đầu tư TSCĐ niên độ 2023-2024 của Công
ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo:
Trân trọng kính trình.
Nơi nhận : GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH.
- Như trên
- Lưu VT TTC Attapeu