U JI A N A K HI R SE M E S T E R

N a m a : Y u s u p A c h m a d Z a kiri F a k ultas : M a g i st e r K o m p ut e r

NI M : 221012050017 M a t a K ulia h : A u dit d a n T ata K el ola I T

1. B e ri k ut a dal a h p e nj el a s a n ri n ci m e n g e n a i str u kt ur d a n a kti vit a s k o m p o n e n Process E D M 0 1.0 1,

0 2. 0 1, d a n 0 3. 0 1 d ala m C O B I T 2 0 1 9:

a. E D M 0 1.0 1 ( M a n a ge the E nter prise A rc hitecture) :

❖ Stru ktur :

➢ P r o s e s i ni m e li b at k a n m e n g e m b a n g k a n d a n m e li h a ra a rsit e kt ur dat a y a n g t eri nt e gr a si

d a n k o n si st e n d e n g a n a rsit e kt ur pe r u s a h a a n s e c a ra k e se l ur u h a n.

❖ A k ti vitas:

➢ M e n g i d e n tifi k a si k e b u t u h a n bi s n i s d a n p e n g g u n a y a n g t e r k a it d e n g a n a r sit e kt u r d at a.

➢ M e n g e m b a n g k a n d a n m e li h a ra vi si l a n g k a h -l a n g k a h u nt u k m e n c a p ai t uj u a n a rsit e kt ur

d ata.

➢ M e l a k u k a n e v a l u a si d a n p e n g uji a n a rsit e kt ur d at a t er h a d a p t uj u a n bi s ni s d a n strat e gi

perusahaa n.

b. E D M 0 2.0 1 ( M a n a ge the Strateg y):

❖ Str u kt ur:

➢ P r o s e s i ni m e li b at k a n m e n g e m b a n g k a n d a n m e li h a ra strat e gi T I, ter m a s u k strat e gi d at a,

y a n g t eri nt e gr a si de n g a n strat e gi bi s n i s d a n T I.

❖ A k ti vitas:

➢ M e n g e m b a n g k a n da n m e li h a ra strat e gi T I, t er m a s u k strat e gi d at a, be r d a s a r k a n a n ali si s

k e s el ur u h a n d a ri bi s ni s, p e n g g u n a, d a n t e k n ol o gi.

➢ M e n gi d e ntifi k a si ri si k o dan k esulita n yang ter kait dengan strat e gi TI dan

m e n g e m b a n g k a n strat e gi u nt u k m e n g ur a n gi risi k o t e rse b ut.

➢ M e l a k u k a n e v al u a si da n p e n g uji a n strat e gi T I t er h a d a p t uj u a n bi s ni s d a n ke b ut u h a n

pe ngguna.

c. E D M 0 3.0 1 ( M a n a ge the Ris k):

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❖ Str u kt ur:

➢ P r o s e s i ni m e li b at k a n m e n g el ol a risi k o T I, te r m a s u k risi k o d at a, d e n g a n m e n g g u n a k a n

p e n d e k at a n y a n g t erstr u kt ur da n t e r u k ur.

❖ A k ti vitas:

➢ M e n gi d e ntifi k a si, m e n g e v al u a si, dan m e n g el ola ri si k o data dengan menggunakan

m e t o d e y a n g si st e m a tis d a n t er u k u r.

➢ M e nge m bangkan dan m elih ara si st e m Infor m a si Ma naje m e n Ri si k o (I R M ) u ntu k

m e n g i d e n t i fi k a si , m e n g e l ol a , d a n m e n g u r a n g i ri si k o d a t a .

➢ M e l a k u k a n p e n g uji a n d a n a u dit ora n u nt u k m e m a sti k a n e fe kti vi ta s m a n a j e m e n ri si k o

d ata.

D e n g a n m e n g e l ol a pr o s e s E D M 0 1. 0 1, 0 2. 0 1, d a n 0 3. 0 1 d e n g a n b ai k, or g a ni sa si d a p a t

m e m a sti ka n b a h w a d ata m e re k a ter k el ola d e n g a n efe ktif d a n se s u ai d e n g a n k e b ut u h a n bis nis d a n

p e n g g u n a , se rt a m e m i ni m a l k a n ri si k o y a n g t er k ait d e n g a n pe n g el ol a a n dat a.

2. R A C I ( R e s p o n si ble, A c c o u nta ble, C o n s ulte d, Inf or m e d ) a d ala h s e b u a h m atrik s ta n g g u n g ja w a b

at a u r e s p o n s i bilit y a s si g n m e n t m a tri x ( R A M ) y a n g di g u n a k a n d al a m m a n a j e m e n p r o y e k . M a t ri k s

ini me ngga m barka n peran berbagai pi ha k dala m p e n y ele saian suatu p e k erja a n d ala m sebua h

p r o y e k at a u k e g i at a n . S eti a p h u r u f d al a m si n g k a t a n R A C I m e w a k ili p e r a n y a n g b e r b e d a, y ait u:

a. R e s p o n si ble ( R): Merupakan oran g ata u ti m yang b erta n g g u n g ja wa b langsung d al a m

m e n y elesai k a n su at u tugas ata u ke giata n. Mereka yang melakuka n p e k erja a n yang

sesu n g g u h n ya.

b. A c c o u n t a b l e ( A ) : M e r u p a k a n or a n g ya n g b e rt a n g g u n g j a w a b a ta s h a sil a k hir d a ri s u at u t u g a s

a t a u k e g i a t a n . M e s k i p u n m e r e k a m u n g k i n ti d a k m e l a k u k a n p e k e rj a a n t e r s e b u t s e c a r a l a n g s u n g ,

m e r e k a berta n g g u n g ja w a b atas k ela n c ar a n da n k e b er h a sila n tu g a s ata u k e giata n terse b ut.

c. C o n s ulte d ( C): Merupakan oran g ata u ti m yang harus di k o n s ult a si k a n sebelu m suat u

k e p ut us a n dia m b il ata u tu g a s dila ks a n a k a n. M e r e k a m e m b eri k a n m a s u k a n d a n inf or m a si y a n g

di p erlu k a n se b el u m s u at u k e p ut us a n dia m bil.

d. I nf o r m e d (I): M e r u p a k a n ora n g ata u ti m y a n g h ar u s di b erita h u te nta n g p er k e m b a n g a n s u at u

t u g a s at a u k e g i at a n. M e r e k a ti d a k t e rli b at d a l a m p e l a k s a n a a n t u g a s at a u k e g i at a n, n a m u n p e rl u

m e n g etah ui perke m ba n ga n n ya.

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D e n g a n m e n g g u n a k a n R A C I , s eti a p a n g g o t a ti m a k a n m e n g e t a h u i p e r a n m a si n g - m a s i n g

d a l a m s u a t u p r o y e k at a u k e g i at a n, s e h i n g g a k o o r d i n a si d a n k o m u n i k a s i a nt a r a n g g o t a ti m d a p a t

b erjala n d e n g a n le bi h efe k tif.

3. S P B E ( Si st e m P e m e ri nt a h a n B e r b a si s E l e kt r o ni k) a da l a h si st e m y a n g diat ur dala m P e r pr e si d e n

N o m or 95 Tahun 2018 te nta n g S P B E [ 1 ]. SPBE adalah pen yelen g garaan p e m e ri nta h a n yan g

m e m a n f a at ka n te k n ol o gi inf or m a si d a n k o m u ni k a si u nt u k m e m b eri k a n la y a n a n k e p a d a p e n g g u n a.

Tujuan uta m a d ari SP BE a d ala h u ntuk m e m p er b ai ki e fi si e n si, tra n s p a r a n si , dan ke ma m puan

la y a n a n p u bli k u nt u k m e m e n u hi ke b ut u h a n m a s y ar a k at se cara le bi h b ai k[ 1].

B e b e ra p a p oi n p e ntin g d ala m S P B E N o m o r 9 5 T a h u n 2 0 1 8 a d a la h[ 1]:

a. A p li k asi dan I nfra str u kt ur: Perat ur a n ini m e n gatur te nta n g pen g g u naa n a pli k a si dan

i nfra st r u kt ur, ter m a su k penggunaan w e b sit e, p ortal, layana n be r ba si s a pli k a si, dan si st e m

inf or m a si lain n y a.

b. K e a m a n a n da n P erlin d u n g a n D ata: P erat ura n ini m e n e k a n k a n p e ntin g n y a a s p e k k ea m a n a n da n

p e rli n d u n g a n d at a di w a ji b k a n u nt u k m e nj a g a i nt e grita s d a n k el a n g s u n g a n si st e m S P B E .

Dalam k o nteks SP BE, R A C I ( R e s p o n si ble, A c c o u nta ble, C o n s ulte d, Inf or m e d ) a d ala h se b u a h

m a t ri k s t a n g g u n g j a w a b at a u r e s p o n s i bilit y a s si g n m e n t m a tri x y a n g di g u n a k a n d al a m m a n a j e m e n

pr o y e k. D ala m k o nte k s S P B E , R A C I d a p at di g u n a k a n u nt u k m e n g at ur ta n g g u n g ja w a b p e m a n g k u

d a l a m p r o y e k at a u k e g i at a n y a n g t er k ait d e n g a n i m p l e m e n t a si S P B E [ 1 ]. S eti a p a n g g o t a ti m a k a n

m e n g etah ui peran m a si n g - m a si n g d ala m suatu proye k ata u k e giata n, se hi n g g a k o or di n a si d a n

k o m u n i k a s i a n t a r a n g g o t a t i m d a p a t b e rj a l a n d e n g a n l e bi h e f e k t if.

4. M a n a j e m e n ri si k o a d a l a h pr o se s i d e ntifi ka si, p e nil ai a n, d a n p e n g e l ol a a n ri si k o y a n g t er k ait d e n g a n

se b u a h pr o y e k , ke gi at a n, at a u or g a ni sa si. Pr o s e s i ni b e rt uj u a n u nt u k m e n g u ra n gi d a m p a k ri si k o

n e g a tif d a n m e n i n g k a t k a n p el u a n g p o s itif. M a n a j e m e n ri si k o m eli b at k a n l a n g k a h -l a n g k a h s e p e rti

i d e n t i fi k a si ri si k o , a n a l i si s ri si k o , e v a l u a si ri si k o , d a n p e n g e l ol a a n ri si k o .

P er at ura n Pr e si d e n No m or 95 Tahun 2018 te nta n g Si st e m P e m e ri nta h a n B e r b a si s

E l e k t r o n i k ( S P B E ) ti d a k s e c a r a k h u s u s m e n g g a m b a r k a n p r o s e s m a n a j e m e n risi k o . N a m u n , d al a m

k o nt e k s i m p l e m e nt a si S P B E , m a n aj e m e n ri si k o a k a n m e nj a di b a gi a n p e nti n g d al a m m e m a stik a n

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k e b e r h a sil a n dan kea manan si st e m . Proses m a naje m e n ri si k o yang umu m m eli p uti la n g k a h -

la n g k a h beri k ut:

a. I d e n t i fi k a si R i si k o : M e n g i d e n t i fi k a si p o t e n si ri si k o y a n g d a p a t m e m p e n g a r u h i i m p l e m e n t a si

SP B E, se p e rti risi k o kea manan d ata, ri si k o k eter g a nt u n g a n pada te k n ol o gi, dan risi k o

k e s e s u a i a n re g ul a si.

b. A n a li si s Ri si k o : M e n g a n ali si s risi k o - ri si k o y a n g dii de ntifi k a si u nt u k m e m a h a m i da m p a k d a n

k e m u n g ki n a n terja di n y a, serta m e n g k ate g ori k a n ri si k o berda sarkan ti n g k a t keparahan dan

ke m u n g kina n.

c. E v a l u a si Ri si k o : M e n g e v a l u a si risi k o -ri si k o ya n g t el a h di a n a l isis u nt u k m e n e nt u k a n ri si k o

m a n a y a n g p e rl u di ut a m a k a n u n t u k p e n g e l ol a a n ri si k o l e bi h l a n j ut.

d. P e n g el ola a n Ri si k o : M eli b at k a n penge m bangan strat e gi untuk m e n g ur a n gi risi k o, tra n sfe r

ri si k o , a t a u m e n e ri m a ri si k o . L a n g k a h i ni j u g a m e n c a k u p i m p l e m e n t a si k o n t r o l k e a m a n a n d a n

p e m a nt a u a n risi k o s e c a ra b e r k al a.

D e n g a n m e n e r a p k a n p r o s e s m a n a j e m e n ri si k o y a n g t e p a t , p e m e ri n t a h d a p a t m e m i n i m a l k a n ri si k o

y a n g t er k ait d e n g a n i m pl e m e nt a si S P B E d a n m e m a sti k a n k e b e r h a sil a n si st e m s e c a ra k e s el ur u h a n.

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