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01DET-0517 . CHOCOTITO GROUP,CA FACTURA 19167 7/28/2023 24

01DET-0517 . CHOCOTITO GROUP,CA FACTURA 19168 7/28/2023 5

01DET-0517 . CHOCOTITO GROUP,CA FACTURA 19169 7/28/2023 5

01DET-0517 . CHOCOTITO GROUP,CA FACTURA 19170 7/28/2023 5

01DET-0517 . CHOCOTITO GROUP,CA FACTURA 19171 7/28/2023 5

01DET-0517 . CHOCOTITO GROUP,CA FACTURA 19552 8/11/2023 10

01DET-0517 . CHOCOTITO GROUP,CA FACTURA 19558 8/11/2023 7

Monto Original Monto Original $ Saldo Saldo $ PAGOS

16,623.65 567.26 15,780.53 - 567.26

20,390.88 695.81 20,390.88 - 695.81

7,015.97 239.41 7,015.97 - 239.41

15,015.97 512.4 15,015.97 452.89 59.51

1,476.98 50.4 1,476.98 50.40

19,457.28 620.54 19,457.28 620.54

11,248.75 358.75 11,248.75 358.75

TOTAL CUENTA POR COBRAR 1,482.58

-61.99

1350

850

994.73

505.27

-5.27

850

500

-65.2

31.7535
1000.2047