Mod.

F24

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO AGENZIA PROV.

UNIFICATO PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
CONTRIBUENTE
Barrare in caso di anno d'imposta
CODICE FISCALE G L R L N E 7 0 C 5 4 L 2 1 9 N non coincidente con anno solare
cognome, denominazione o ragione sociale nome

DATI ANAGRAFICI GILARDI ELENA

data di nascita sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita prov.
giorno mese anno

1 4 0 3 1 9 7 0 F TORINO TO
comune prov. via e numero civico

DOMICILIO FISCALE TORINO TO VIA COPPINO 103

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare codice identificativo

SEZIONE ERARIO
rateazione/regione/ anno di
codice tributo importi a debito versati importi a credito compensati
prov./mese rif. riferimento
1841 2023 ,
3.32880 ,
IMPOSTE DIRETTE - IVA , ,
RITENUTE ALLA FONTE , ,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI , ,
, ,
codice ufficio codice atto , , +/– SALDO (A–B)
TOTALE A , B
3.32880 , + ,
3.32880
SEZIONE INPS
codice causale matricola INPS/codice INPS/ periodo di riferimento:
sede contributo filiale azienda da mm/aaaa a mm/aaaa importi a debito versati importi a credito compensati

, ,
, ,
, ,
, , +/– SALDO (C–D)
TOTALE C , D , ,
SEZIONE REGIONI
codice rateazione/ anno di
codice tributo importi a debito versati importi a credito compensati
regione mese rif. riferimento
, ,
, ,
, ,
, , +/– SALDO (E–F)
TOTALE E , F , ,
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
codice ente / numero rateazione/
immobili codice tributo anno di riferimento importi a debito versati importi a credito compensati
codice comune mese rif.
, ,
, ,
CONFORME AL DECRETO DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE 19/06/2013

, ,
, , +/– SALDO (G–H)
detrazione , TOTALE G , H , ,
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI
numero
codice sede codice ditta di riferimento causale importi a debito versati importi a credito compensati
c.c.

, ,
INAIL , ,
, , +/– SALDO (I–L)
TOTALE I , L , ,
causale periodo di riferimento:
codice ente codice sede contributo codice posizione da mm/aaaa a mm/aaaa importi a debito versati importi a credito compensati

, ,
, , +/– SALDO (M–N)
TOTALE M , N , ,
FIRMA SALDO FINALE
EURO + ,
3.32880
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE Pagamento effettuato con assegno bancario/postale
DATA
AZIENDA CAB/SPORTELLO circolare/vaglia postale
n.ro
giorno mese anno
tratto / emesso su
3 0 1 1 2 0 2 3 cod. ABI CAB

Autorizzo addebito su IT
conto corrente codice IBAN firma
Scadenza 30 Novembre 2023 1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE