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Mod.

F24

096319/1-30/11/18 DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO
AGENZIA PROV.
UNIFICATO PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
CONTRIBUENTE
Barrare in caso di anno d'imposta
CODICE FISCALE R S T F B A 8 9 D 1 8 H 7 6 9 V non coincidente con anno solare
cognome, denominazione o ragione sociale nome

DATI ANAGRAFICI ROSATI FABIO


data di nascita sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita prov.
giorno mese anno

1 8 0 4 1 9 8 9 M SAN BENEDETTO DEL TRONTO A P


comune prov. via e numero civico

DOMICILIO FISCALE SAN BENEDETTO DEL TRONTO A P VIA FORCA CANAPINE 13


CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare codice identificativo

SEZIONE ERARIO
rateazione/regione/ anno di
codice tributo importi a debito versati importi a credito compensati
prov./mese rif. riferimento

1791 2018 525 ,00 ,


IMPOSTE DIRETTE - IVA , ,
RITENUTE ALLA FONTE , ,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI , ,
, ,
codice ufficio codice atto , , +/– SALDO (A–B)
TOTALE A 525 ,00 B , + 525 ,00
SEZIONE INPS
codice causale matricola INPS/codice INPS/ periodo di riferimento:
sede contributo filiale azienda da mm/aaaa a mm/aaaa
importi a debito versati importi a credito compensati

0600 PXX 012018 122018 1801 ,17 ,


, ,
, ,
, , +/– SALDO (C–D)
TOTALE C 1801 ,17 D , + 1801 ,17
SEZIONE REGIONI
codice rateazione/ anno di
codice tributo importi a debito versati importi a credito compensati
regione mese rif. riferimento
, ,
, ,
, ,
, , +/– SALDO (E–F)
TOTALE E , F , ,
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
codice ente / Immob. numero rateazione/
codice tributo anno di riferimento importi a debito versati importi a credito compensati
codice comune Ravv. variati Acc. Saldo immobili mese rif.
, ,
, ,
, ,
CONFORME AL DECRETO DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE 19/06/2013

, , +/– SALDO (G–H)


detrazione , TOTALE G , H , ,
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI
numero
codice sede codice ditta causale importi a debito versati importi a credito compensati
c.c. di riferimento

, ,
INAIL , ,
, , +/– SALDO (I–L)
TOTALE I , L , ,
causale periodo di riferimento:
codice ente codice sede contributo
codice posizione da mm/aaaa a mm/aaaa
importi a debito versati importi a credito compensati

, ,
, , +/– SALDO (M–N)
TOTALE M , N , ,
FIRMA SALDO FINALE
EURO +
2326 ,17
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE Pagamento effettuato con assegno bancario/postale
DATA
AZIENDA CAB/SPORTELLO circolare/vaglia postale
n.ro
giorno mese anno
tratto / emesso su
3 0 1 1 2 0 1 8 cod. ABI CAB

Autorizzo addebito su
conto corrente codice IBAN IT firma
1° COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE