genzia Mod.

F24 Accise

ntrate
DELEGA IRREVOCABILE A:
MODELLO DI PAGAMENTO
AGENZIA PROV.
UNIFICATO
PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
CONTRIBUENTE
barrare in caso di anno d’imposta
CODICE FISCALE non coincidente con anno solare
cognome, denominazione o ragione sociale nome
DATI ANAGRAFICI
data di nascita sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita prov.
giorno mese anno

comune prov. via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,

genitore, tutore o curatore fallimentare codice identificativo

SEZIONE ERARIO
rateazione/regione/ anno di
codice tributo prov./mese rif. riferimento importi a debito versati importi a credito compensati

, ,
IMPOSTE DIRETTE – IVA , ,
RITENUTE ALLA FONTE , ,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI , ,
, ,
codice ufficio codice atto , , +/– SALDO (A-B)
TOTALE A , B , ,
SEZIONE INPS
codice causale matricola INPS/codice INPS/ periodo di riferimento:
sede contributo filiale azienda da mm/aaaa a mm/aaaa importi a debito versati importi a credito compensati

, ,
, ,
, ,
, , +/– SALDO (C-D)
TOTALE C , D , ,
SEZIONE REGIONI
codice rateazione/ anno di
regione codice tributo mese rif. riferimento importi a debito versati importi a credito compensati

, ,
, ,
, ,
, , +/– SALDO (E-F)
TOTALE E , F , ,
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
codice ente/ Immob. numero rateazione/ anno di
codice comune Ravv. variati Acc. Saldo immobili codice tributo mese rif. riferimento importi a debito versati importi a credito compensati

, ,
, ,
, ,
, , +/– SALDO (G-H)
detrazione , TOTALE G H
, , ,
SEZIONE ACCISE/MONOPOLI E ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE
ente prov. codice tributo codice identificativo rateazione mese anno di riferimento importi a debito versati
,
,
,
,
,
,
, SALDO (O)
codice ufficio codice atto TOTALE O , +
,
FIRMA SALDO FINALE
EURO +
,

ESTREMI DEL VERSAMENTO

MOD. F24 ACCISE – 2013 EURO

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE Pagamento effettuato con assegno bancario/postale
DATA
AZIENDA CAB/SPORTELLO circolare/vaglia postale
n.ro
giorno mese anno
tratto / emesso su
cod. ABI CAB

Autorizzo addebito su
I T
conto corrente codice IBAN firma
1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
 genzia Mod. F24 Accise

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DELEGA IRREVOCABILE A:
MODELLO DI PAGAMENTO
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UNIFICATO
PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
CONTRIBUENTE
barrare in caso di anno d’imposta
CODICE FISCALE non coincidente con anno solare
cognome, denominazione o ragione sociale nome
DATI ANAGRAFICI
data di nascita sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita prov.
giorno mese anno

comune prov. via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,

genitore, tutore o curatore fallimentare codice identificativo

SEZIONE ERARIO
rateazione/regione/ anno di
codice tributo prov./mese rif. riferimento importi a debito versati importi a credito compensati

, ,
IMPOSTE DIRETTE – IVA , ,
RITENUTE ALLA FONTE , ,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI , ,
, ,
codice ufficio codice atto , , +/– SALDO (A-B)
TOTALE A , B , ,
SEZIONE INPS
codice causale matricola INPS/codice INPS/ periodo di riferimento:
sede contributo filiale azienda da mm/aaaa a mm/aaaa importi a debito versati importi a credito compensati

, ,
, ,
, ,
, , +/– SALDO (C-D)
TOTALE C , D , ,
SEZIONE REGIONI
codice rateazione/ anno di
regione codice tributo mese rif. riferimento importi a debito versati importi a credito compensati

, ,
, ,
, ,
, , +/– SALDO (E-F)
TOTALE E , F , ,
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
codice ente/ Immob. numero rateazione/ anno di
codice comune Ravv. variati Acc. Saldo immobili codice tributo mese rif. riferimento importi a debito versati importi a credito compensati

, ,
, ,
, ,
, , +/– SALDO (G-H)
detrazione , TOTALE G H
, , ,
SEZIONE ACCISE/MONOPOLI E ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE
ente prov. codice tributo codice identificativo rateazione mese anno di riferimento importi a debito versati
,
,
,
,
,
,
, SALDO (O)
codice ufficio codice atto TOTALE O , +
,
SALDO FINALE
EURO +
,

ESTREMI DEL VERSAMENTO

MOD. F24 ACCISE – 2013 EURO

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE Pagamento effettuato con assegno bancario/postale
DATA
AZIENDA CAB/SPORTELLO circolare/vaglia postale
n.ro
giorno mese anno
tratto / emesso su
cod. ABI CAB

2a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

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CODICE FISCALE non coincidente con anno solare
cognome, denominazione o ragione sociale nome
DATI ANAGRAFICI
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giorno mese anno

comune prov. via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,

genitore, tutore o curatore fallimentare codice identificativo

SEZIONE ERARIO
rateazione/regione/ anno di
codice tributo prov./mese rif. riferimento importi a debito versati importi a credito compensati

, ,
IMPOSTE DIRETTE – IVA , ,
RITENUTE ALLA FONTE , ,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI , ,
, ,
codice ufficio codice atto , , +/– SALDO (A-B)
TOTALE A , B , ,
SEZIONE INPS
codice causale matricola INPS/codice INPS/ periodo di riferimento:
sede contributo filiale azienda da mm/aaaa a mm/aaaa importi a debito versati importi a credito compensati

, ,
, ,
, ,
, , +/– SALDO (C-D)
TOTALE C , D , ,
SEZIONE REGIONI
codice rateazione/ anno di
regione codice tributo mese rif. riferimento importi a debito versati importi a credito compensati

, ,
, ,
, ,
, , +/– SALDO (E-F)
TOTALE E , F , ,
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
codice ente/ Immob. numero rateazione/ anno di
codice comune Ravv. variati Acc. Saldo immobili codice tributo mese rif. riferimento importi a debito versati importi a credito compensati

, ,
, ,
, ,
, , +/– SALDO (G-H)
detrazione , TOTALE G H
, , ,
SEZIONE ACCISE/MONOPOLI E ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE
ente prov. codice tributo codice identificativo rateazione mese anno di riferimento importi a debito versati
,
,
,
,
,
,
, SALDO (O)
codice ufficio codice atto TOTALE O , +
,
SALDO FINALE
EURO +
,

ESTREMI DEL VERSAMENTO

MOD. F24 ACCISE – 2013 EURO

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE Pagamento effettuato con assegno bancario/postale
DATA
AZIENDA CAB/SPORTELLO circolare/vaglia postale
n.ro
giorno mese anno
tratto / emesso su
cod. ABI CAB

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