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Mod.

genzia

ntrate

F24

Accise

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO

AGENZIA
PER LACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CONTRIBUENTE
barrare in caso di anno dimposta
non coincidente con anno solare

CODICE FISCALE
cognome, denominazione o ragione sociale

nome

DATI ANAGRAFICI
data di nascita

anno

mese

giorno

prov.

sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE
CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO
codice tributo

rateazione/regione/
prov./mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

,
,
,
,
,
,
,

IMPOSTE DIRETTE IVA


RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
codice ufficio

codice atto

TOTALE A

importi a credito compensati

,
,
,
,
,
,
,

+/

SALDO (A-B)

SEZIONE INPS
codice
sede

causale
contributo

periodo di riferimento:
da mm/aaaa
a mm/aaaa

matricola INPS/codice INPS/


filiale azienda

importi a debito versati

,
,
,
,
,

TOTALE C

SEZIONE REGIONI

codice
regione

codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento

,
,
,
,
,

codice ente/
codice comune

Immob.
Ravv. variati Acc. Saldo

numero
immobili

+/

SALDO (C-D)

importi a credito compensati

,
,
,
,
,

+/

SALDO (E-F)

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

codice tributo

rateazione/
mese rif.

detrazione

,
,
,
,
,

importi a debito versati

TOTALE E

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

importi a credito compensati

anno di
riferimento

importi a debito versati

,
,
,
,
,

TOTALE G

importi a credito compensati

,
,
,
,
,

+/

SALDO (G-H)

SEZIONE ACCISE/MONOPOLI E ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE


ente

prov.

codice tributo

codice ufficio

codice identificativo

rateazione

mese anno di riferimento

importi a debito versati

,
,
,
,
,
,
,
,

TOTALE O

codice atto

SALDO (O)

EURO
MOD. F24 ACCISE 2013 EURO

SALDO FINALE

FIRMA

ESTREMI DEL VERSAMENTO

mese

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

DATA
giorno

AZIENDA
anno

CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

bancario/postale

n.ro

circolare/vaglia postale

tratto / emesso su
cod. ABI

Autorizzo addebito su
conto corrente codice IBAN

I T

firma
1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

CAB

Mod.

genzia

ntrate

F24

Accise

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO

AGENZIA
PER LACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CONTRIBUENTE
barrare in caso di anno dimposta
non coincidente con anno solare

CODICE FISCALE
cognome, denominazione o ragione sociale

nome

DATI ANAGRAFICI
data di nascita

anno

mese

giorno

prov.

sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE
CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO
codice tributo

rateazione/regione/
prov./mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

,
,
,
,
,
,
,

IMPOSTE DIRETTE IVA


RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
codice ufficio

codice atto

TOTALE A

importi a credito compensati

,
,
,
,
,
,
,

+/

SALDO (A-B)

SEZIONE INPS
codice
sede

causale
contributo

periodo di riferimento:
da mm/aaaa
a mm/aaaa

matricola INPS/codice INPS/


filiale azienda

importi a debito versati

,
,
,
,
,

TOTALE C

SEZIONE REGIONI

codice
regione

codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento

,
,
,
,
,

codice ente/
codice comune

Immob.
Ravv. variati Acc. Saldo

numero
immobili

+/

SALDO (C-D)

importi a credito compensati

,
,
,
,
,

+/

SALDO (E-F)

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

codice tributo

rateazione/
mese rif.

detrazione

,
,
,
,
,

importi a debito versati

TOTALE E

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

importi a credito compensati

anno di
riferimento

importi a debito versati

,
,
,
,
,

TOTALE G

importi a credito compensati

,
,
,
,
,

+/

SALDO (G-H)

SEZIONE ACCISE/MONOPOLI E ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE


ente

prov.

codice tributo

codice ufficio

codice identificativo

rateazione

mese anno di riferimento

importi a debito versati

,
,
,
,
,
,
,
,

TOTALE O

codice atto

SALDO (O)
+

SALDO FINALE

MOD. F24 ACCISE 2013 EURO

EURO

ESTREMI DEL VERSAMENTO


DATA
giorno

mese

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE


AZIENDA
anno

CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

bancario/postale

n.ro

circolare/vaglia postale

tratto / emesso su
cod. ABI

2a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

CAB

Mod.

genzia

ntrate

F24

Accise

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO

AGENZIA
PER LACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CONTRIBUENTE
barrare in caso di anno dimposta
non coincidente con anno solare

CODICE FISCALE
cognome, denominazione o ragione sociale

nome

DATI ANAGRAFICI
data di nascita

anno

mese

giorno

prov.

sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE
CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO
codice tributo

rateazione/regione/
prov./mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

,
,
,
,
,
,
,

IMPOSTE DIRETTE IVA


RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
codice ufficio

codice atto

TOTALE A

importi a credito compensati

,
,
,
,
,
,
,

+/

SALDO (A-B)

SEZIONE INPS
codice
sede

causale
contributo

matricola INPS/codice INPS/


filiale azienda

periodo di riferimento:
da mm/aaaa
a mm/aaaa

importi a debito versati

,
,
,
,
,

TOTALE C

SEZIONE REGIONI

codice
regione

codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento

,
,
,
,
,

codice ente/
codice comune

Immob.
Ravv. variati Acc. Saldo

numero
immobili

codice tributo

+/

SALDO (C-D)

importi a credito compensati

,
,
,
,
,

+/

SALDO (E-F)

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

rateazione/
mese rif.

detrazione

,
,
,
,
,

importi a debito versati

TOTALE E

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

importi a credito compensati

anno di
riferimento

importi a debito versati

,
,
,
,
,

TOTALE G

importi a credito compensati

,
,
,
,
,

+/

SALDO (G-H)

SEZIONE ACCISE/MONOPOLI E ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE


ente

prov.

codice tributo

codice ufficio

codice identificativo

rateazione

mese anno di riferimento

importi a debito versati

,
,
,
,
,
,
,
,

TOTALE O

codice atto

SALDO (O)
+

SALDO FINALE

MOD. F24 ACCISE 2013 EURO

EURO

ESTREMI DEL VERSAMENTO


DATA
giorno

mese

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE


AZIENDA
anno

CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

bancario/postale

n.ro

circolare/vaglia postale

tratto / emesso su
cod. ABI

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CAB