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9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019
53/01 03/06/2019 05/09/2019 0000562 AMIU S.P.A./53/01-2019/153195,4 06/06/2019 13804 * 06/07/2019 28/10/2019 153.195,40 0 113 17.311.080,20
741 PA 29/05/2019 26/08/2019 0121747 FATTURA 06/06/2019 13106 06/07/2019 15/10/2019 3.077,51 0 100 307.751,00
00258 31/05/2019 07/06/2019 0117598 SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I./00258- 06/06/2019 14091 06/07/2019 06/11/2019 807,03 0 122 98.457,66
2019/8569,89
00258 31/05/2019 07/06/2019 0117598 SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I./00258- 06/06/2019 14092 06/07/2019 06/11/2019 6.504,28 0 122 793.522,16
2019/8569,89
00258 31/05/2019 07/06/2019 0117598 SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I./00258- 06/06/2019 14093 06/07/2019 06/11/2019 1.258,58 0 122 153.546,76
2019/8569,89
0000119001681 29/05/2019 22/10/2019 0007587 Acquedotto Pugliese 06/06/2019 16076 * 06/07/2019 13/12/2019 -0,28 0 159 -44,52
107 S.p.A./0000119001681107-2019
0000119001680 29/05/2019 22/10/2019 0007587 Acquedotto Pugliese 06/06/2019 16076 * 06/07/2019 13/12/2019 -2.322,27 0 159 -369.240,93
113 S.p.A./0000119001680113-2019
0000119001681 29/05/2019 22/10/2019 0007587 Acquedotto Pugliese 06/06/2019 16076 * 06/07/2019 13/12/2019 3.396,48 0 159 540.040,32
141 S.p.A./0000119001681141-2019/3396,48
0000119001681 29/05/2019 22/10/2019 0007587 Acquedotto Pugliese 06/06/2019 16076 * 06/07/2019 13/12/2019 72,48 0 159 11.524,32
084 S.p.A./0000119001681084-2019/72,48
0000119001681 29/05/2019 22/10/2019 0007587 Acquedotto Pugliese 06/06/2019 16076 * 06/07/2019 13/12/2019 2.573,34 0 159 409.161,06
133 S.p.A./0000119001681133-2019/2573,34
0000119001681 29/05/2019 22/10/2019 0007587 Acquedotto Pugliese 06/06/2019 16076 * 06/07/2019 13/12/2019 1.260,71 0 159 200.452,89
073 S.p.A./0000119001681073-2019/1260,71
0000119001681 29/05/2019 22/10/2019 0007587 Acquedotto Pugliese 06/06/2019 16076 * 06/07/2019 13/12/2019 633,88 0 159 100.786,92
115 S.p.A./0000119001681115-2019/633,88
0000119001653 29/05/2019 22/10/2019 0007587 Acquedotto Pugliese 06/06/2019 16076 * 06/07/2019 13/12/2019 967,04 0 159 153.759,36
945 S.p.A./0000119001653945-2019/967,04
0000119001654 29/05/2019 22/10/2019 0007587 Acquedotto Pugliese 06/06/2019 16076 * 06/07/2019 13/12/2019 323,23 0 159 51.393,57
971 S.p.A./0000119001654971-2019/323,23
0000119001668 29/05/2019 22/10/2019 0007587 Acquedotto Pugliese 06/06/2019 16076 * 06/07/2019 13/12/2019 163,85 0 159 26.052,15
567 S.p.A./0000119001668567-2019/163,85
0000119001668 29/05/2019 22/10/2019 0007587 Acquedotto Pugliese 06/06/2019 16076 * 06/07/2019 13/12/2019 278,55 0 159 44.289,45
118 S.p.A./0000119001668118-2019/278,55
0000119001666 29/05/2019 22/10/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A. 06/06/2019 16076 * 06/07/2019 13/12/2019 859,28 0 159 136.625,52
FPA 2/19 28/06/2019 01/07/2019 0126940 D.M.A. SERRAMENTI SOCIETA' 01/07/2019 13071 * 31/07/2019 15/10/2019 1.220,00 0 75 91.500,00
COOPERATIVA/FPA 2/19-2019/1220
0094052433 28/06/2019 24/09/2019 0118819 Fornitura Servizi di Manutenzione Codice 01/07/2019 12584 31/07/2019 02/10/2019 591,68 0 62 36.684,16
Cliente: 0010172732 Per informazioni e
chiarimenti alla presente fattura, il nostro
Servizio Clienti è a vostra disposizione al
Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo
che, per le richieste di intervento, il nos
19/2019/PA 09/08/2019 26/09/2019 0116027 FARMACIA CICCARONE 09/08/2019 13895 08/09/2019 04/11/2019 40,00 0 56 2.240,00
DR.GIUSEPPE/19/2019/PA-2019/40
1/PA 09/08/2019 20/08/2019 0117779 SERVING S.R.L./1/PA-2019/3824,08 09/08/2019 13857 08/09/2019 31/10/2019 3.824,08 0 52 198.852,16
FE-169 09/08/2019 02/09/2019 0014281 ALFA IMPIANTI SRL/FE-169-2019/80940,64 09/08/2019 12593 08/09/2019 02/10/2019 80.940,64 0 23 1.861.634,72
483 09/08/2019 09/09/2019 0011633 Operazione cofinanziata dal PO Puglia 09/08/2019 13866 08/09/2019 31/10/2019 12.621,00 0 52 656.292,00
FESR-FSE 2014/2020, Asse IX - Azione 9.7
FPA 339/19 31/07/2019 21/08/2019 0116955 QUOTA SOCIALE GIORNATE DEGENZA 09/08/2019 14100 08/09/2019 06/11/2019 179,03 0 58 10.383,74
8576 19/08/2019 29/08/2019 0111383 FATTURA 19/08/2019 13083 18/09/2019 15/10/2019 123,63 0 26 3.214,38
102/2019 05/08/2019 13/09/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/102/2019- 19/08/2019 13758 18/09/2019 25/10/2019 10.684,54 0 36 384.643,44
2019/10684,54
101/2019 05/08/2019 02/09/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/101/2019- 19/08/2019 14338 18/09/2019 13/11/2019 551,46 0 55 30.330,30
2019/551,46
100/2019 05/08/2019 02/09/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/100/2019- 19/08/2019 14338 18/09/2019 13/11/2019 551,46 0 55 30.330,30
2019/551,46
19FE 19/08/2019 20/08/2019 0126877 "Lavori di fornitura e posa in opera di nuovi 19/08/2019 12843 * 18/09/2019 14/10/2019 47.120,00 0 25 1.178.000,00
arredi per spogliatoio squadre ed arbitri,
presso stadio comunale Erasmo Iacovone di
Taranto"
0102001178 13/08/2019 21/08/2019 0115750 Fattura 20/08/2019 12626 19/09/2019 03/10/2019 1.071,89 0 13 13.934,57
105 20/08/2019 22/08/2019 0116936 CARTOLIBRERIA SCARABOCCHIO di 20/08/2019 12625 19/09/2019 03/10/2019 5.148,99 0 13 66.936,87
CASCIONE ANGELO /105-2019/5148,99
FC0002938391 12/08/2019 21/08/2019 0111086 Codice Cliente_011338823 / Centro 20/08/2019 13005 19/09/2019 14/10/2019 854,00 0 24 20.496,00
Fatturazione_882120
045/PA 20/08/2019 20/08/2019 0127114 Servizio di Raccolta, Trasporto e 20/08/2019 12678 19/09/2019 08/10/2019 1.479,59 0 18 26.632,62
Smaltimento carcasse animali. Dal
14/08/2019 al 19/08/2019. Riferimento
Determina nr.904 del 25/10/2018.
CIG.7619866059. Ai sensi dell'Art. 17-Ter.
DPR 633/1972.
0102001175 13/08/2019 21/08/2019 0115750 Fattura 20/08/2019 13041 19/09/2019 15/10/2019 785,68 0 25 19.642,00
FATTPA 10_19 20/08/2019 21/08/2019 0009851 MERCATO DEL LIBRO E DEL FUMETTO 20/08/2019 12714 19/09/2019 09/10/2019 654,62 0 19 12.437,78
SAS/FATTPA 10_19-2019/654,62
23/2019/PA 20/08/2019 21/08/2019 0000145 Buoni scolastici fornitura libri di testo ai sensi 20/08/2019 12713 19/09/2019 09/10/2019 235,37 0 19 4.472,03
dell' art. 27 legge 448/98 e sgg.
22/2019/PA 20/08/2019 21/08/2019 0000145 Buoni scolastici fornitura libri di testo ai sensi 20/08/2019 12713 19/09/2019 09/10/2019 5.678,44 0 19 107.890,36
dell' art. 27 legge 448/98 e sgg.
FPA 4/19 20/08/2019 20/08/2019 0126940 D.M.A. SERRAMENTI SOCIETA' 20/08/2019 13071 * 19/09/2019 15/10/2019 1.220,00 0 25 30.500,00
COOPERATIVA/FPA 4/19-2019/1220
FPA 3/19 20/08/2019 20/08/2019 0126940 D.M.A. SERRAMENTI SOCIETA' 20/08/2019 13071 * 19/09/2019 15/10/2019 -1.220,00 0 25 -30.500,00
COOPERATIVA/FPA 3/19-2019/1220
FC0002939335 12/08/2019 27/08/2019 0111086 Codice Cliente_011338823 / Centro 20/08/2019 13936 19/09/2019 04/11/2019 2.866,80 0 45 129.006,00
000091 31/08/2019 03/09/2019 0120759 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 31/08/2019 13088 30/09/2019 15/10/2019 9.820,62 0 14 137.488,68
SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI UNA
MACCHIANA OPERATRICE PER LO
SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DI
STRADE E AREE PUBBLICHE. (CIG
747500486F)
93 02/09/2019 05/09/2019 0000817 Campania srl/93-2019/12052,11 02/09/2019 12586 02/10/2019 02/10/2019 12.052,11 0 0 0,00
B058 02/09/2019 17/09/2019 0124096 CORRISPETTIVO PERIODO DAL 02/09/2019 12566 02/10/2019 02/10/2019 2.529,15 0 0 0,00
01/08/2019 AL 31/08/2019 CASA FAMIGLIA
LA GLICINE
FPA 757/19 02/09/2019 19/09/2019 0003335 DECRETI TRIBUNALE MINORENNI OSPITI 02/09/2019 13655 02/10/2019 23/10/2019 14.843,64 0 20 296.872,80
C/O CENTRO DIURNO SOCIO
EDUCATIVO " MARELUNA" MESE DI
AGOSTO 2019
76/01 02/09/2019 11/09/2019 0000562 AMIU S.P.A./76/01-2019/153195,4 02/09/2019 13653 02/10/2019 23/10/2019 153.195,40 0 20 3.063.908,00
14/PA 02/09/2019 10/09/2019 0008523 C.R.E.S.T. Societa' Cooperativa a r.l./14/PA- 02/09/2019 13013 02/10/2019 15/10/2019 6.600,00 0 12 79.200,00
2019/6600
FPA 138/19 02/09/2019 19/09/2019 0115499 DECRETI TRIBUNALE PER INSERIMENTO 02/09/2019 13663 02/10/2019 23/10/2019 11.110,34 0 20 222.206,80
MINORI C/O IL CENTRO DIURNO SOCIO
EDUCATIVO " LE ALI DI CHIARA " MESE
DI AGOSTO 2019
30 02/09/2019 09/09/2019 0120489 SOSTEGNO SOC.COOP. SOCIALE 02/09/2019 12761 02/10/2019 10/10/2019 4.231,50 0 7 29.620,50
ONLUS/30-2019/4231,5
31 02/09/2019 09/09/2019 0120489 SOSTEGNO SOC.COOP. SOCIALE 02/09/2019 12761 02/10/2019 10/10/2019 4.095,00 0 7 28.665,00
275 16/09/2019 17/09/2019 0112578 CIG: Z202947E8A 16/09/2019 14071 16/10/2019 05/11/2019 224,32 0 19 4.262,08
275 16/09/2019 17/09/2019 0112578 CIG: Z202947E8A 16/09/2019 14065 16/10/2019 05/11/2019 4.709,36 0 19 89.477,84
7/05 16/09/2019 17/09/2019 0119972 MR. DRINKWATER DI BEVILACQUA 16/09/2019 13828 16/10/2019 28/10/2019 2.830,40 0 11 31.134,40
DIONISIO/7/05-2019/2830,4
000101 16/09/2019 17/09/2019 0120759 VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO 16/09/2019 13808 16/10/2019 28/10/2019 12.627,00 0 11 138.897,00
DI PULIZIA STRAORDINARIA NOTTURNA
CON NOLO A CALDO DI UNA
SPAZZATRICE, NEL QUARTIERE
TAMBURI. (CIG 78307023B7)
23/E 16/09/2019 23/09/2019 0112205 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA 16/09/2019 15112 16/10/2019 27/11/2019 47.819,74 0 41 1.960.609,34
PAVIMENTAZIONE PRESSO I PADIGLIONI
A-B-D DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO R.
FRASCOLLA -V.LE JONIO 513 -SAN VITO -
TA- CERTIF.PAG.N.2 Fattura soggetta a
scissione dei pagamenti ex art 17-ter dpr
633/1972
9479 16/09/2019 17/09/2019 0111383 FATTURA 16/09/2019 15720 16/10/2019 09/12/2019 464,94 0 53 24.641,82
Ric. n. 2 13/09/2019 17/10/2019 0008558 Prestazione occasionale di intrattenimento di 17/09/2019 13151 17/10/2019 17/10/2019 3.125,00 0 0 0,00
n. 5 serate anno 2019
003062481215 23/09/2019 14/10/2019 0113354 Enel Energia SpA/003062481215- 24/09/2019 14018 * 24/10/2019 04/11/2019 1.666,17 0 10 16.661,70
2019/1666,17
127/PA 23/09/2019 25/09/2019 0018654 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 24/09/2019 13757 24/10/2019 25/10/2019 14.721,84 0 0 0,00
ASSISTENZIALI-OSPITALITÀ MINORI
900019843D 23/09/2019 03/10/2019 0018747 Autostrade per l'Italia S.p.A./900019843D- 24/09/2019 14061 24/10/2019 05/11/2019 47,80 0 11 525,80
2019/47,8
900019435T 23/09/2019 03/10/2019 0113294 TELEPASS SPA/900019435T-2019/2,53 24/09/2019 14062 24/10/2019 05/11/2019 2,53 0 11 27,83
147 24/09/2019 26/09/2019 0120548 OPERAZIONE COFINANZIATA DA PO 24/09/2019 15053 24/10/2019 21/11/2019 431,73 0 27 11.656,71
PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX-
AZIONE 9.7
145 23/09/2019 26/09/2019 0120548 OPERAZIONE COFINANZIATA DA PO 24/09/2019 15053 24/10/2019 21/11/2019 431,73 0 27 11.656,71
PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX-
AZIONE 9.7
0102001332 17/09/2019 22/10/2019 0115750 Fattura 24/09/2019 14190 24/10/2019 07/11/2019 785,68 0 13 10.213,84
0102001335 17/09/2019 22/10/2019 0115750 Fattura 24/09/2019 14191 24/10/2019 07/11/2019 1.071,89 0 13 13.934,57
143/2019 18/09/2019 18/10/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/143/2019- 24/09/2019 15553 24/10/2019 04/12/2019 33.288,79 0 40 1.331.551,60
2019/33288,79
FPA 9/19 29/09/2019 04/10/2019 0010358 Formuso Elisabetta/FPA 9/19-2019/1603,13 29/09/2019 13010 29/10/2019 15/10/2019 1.603,13 0 -14 -22.443,82
proforma n. 89 12/08/2019 30/09/2019 0117363 GALETTA VALERIA - sentenza 373/2019 - 30/09/2019 12766 30/10/2019 10/10/2019 253,76 0 -20 -5.075,20
IMU
DD466 24/09/2019 30/09/2019 0117349 Riconoscimento debito fuori bilancio 30/09/2019 12773 30/10/2019 10/10/2019 2.278,64 0 -20 -45.572,80
derivanti da sentenza emessa del Giudice di
Pace 1993/2019 RESTA N. C/Comune
17/PA 30/09/2019 01/10/2019 0118684 Fattura PA del 30/09/2019 N.ro 17/PA 30/09/2019 12779 30/10/2019 10/10/2019 13.364,65 0 -20 -267.293,00
FPA 130/19 30/09/2019 01/10/2019 0122355 GRUPPO GIGANTE S.R.L./FPA 130/19- 30/09/2019 13729 30/10/2019 24/10/2019 5.900,00 0 -6 -35.400,00
2019/5900
FATTPA 44_19 30/09/2019 01/10/2019 0115232 ASS. SOCIAL POINT/FATTPA 44_19- 30/09/2019 15899 30/10/2019 11/12/2019 9.135,36 0 41 374.549,76
2019/9135,36
33/J 30/09/2019 03/12/2019 0111103 FARMACIA BELLOCCHI B & B SNC/33/J- 30/09/2019 15863 30/10/2019 11/12/2019 88,35 0 41 3.622,35
2019/88,35
18/PA 30/09/2019 10/10/2019 0118684 Fattura PA del 30/09/2019 N.ro 18/PA 30/09/2019 13723 30/10/2019 24/10/2019 20.566,11 0 -6 -123.396,66
346 30/09/2019 01/10/2019 0128191 Servizio "Scuola di Strada"-Attuazione di 30/09/2019 13761 30/10/2019 25/10/2019 4.930,40 0 -5 -24.652,00
Interventi in favore dell'Infanzia e
dell'Adolescenza L. n. 285/1997-
124/2019 30/09/2019 03/10/2019 0115645 PROVINCIALI SRL/124/2019-2019/6710 30/09/2019 14046 30/10/2019 05/11/2019 6.710,00 0 5 33.550,00
1010572187 30/09/2019 01/10/2019 0114569 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI 01/10/2019 13100 31/10/2019 15/10/2019 486,27 0 -16 -7.780,32
1010571377 30/09/2019 15/10/2019 0114569 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI 01/10/2019 15392 31/10/2019 03/12/2019 1.375,11 0 32 44.003,52
CIG 6002442BD3
26/PA 30/09/2019 03/12/2019 0018766 FARM. ROSSETTI DR. GIOVANNI 01/10/2019 15871 31/10/2019 11/12/2019 32,00 0 40 1.280,00
B./26/PA-2019/32
FPA 862/19 01/10/2019 11/10/2019 0003335 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 01/10/2019 13913 31/10/2019 04/11/2019 15.830,61 0 3 47.491,83
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SEGRETARIATO SOCIALE - MESE DI
SETTEMBRE 2019
8/PA 01/10/2019 08/10/2019 0119363 TRONCONE PIERPAOLO/8/PA- 01/10/2019 13917 31/10/2019 04/11/2019 17.048,24 0 3 51.144,72
2019/17048,24
2019 183/f 30/09/2019 02/10/2019 0001180 Comunità Residenziale S. Cuore Opera don 01/10/2019 13130 31/10/2019 16/10/2019 3.146,50 0 -15 -47.197,50
0102001523 11/10/2019 22/10/2019 0115750 Fattura 18/10/2019 14190 17/11/2019 07/11/2019 785,68 0 -10 -7.856,80
19508181 14/10/2019 22/10/2019 0111135 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE 18/10/2019 14059 17/11/2019 05/11/2019 11.175,82 0 -12 -134.109,84
32E. 18/10/2019 24/10/2019 0003871 FORNITURA TESTI SCOLASTICI 18/10/2019 14214 17/11/2019 07/11/2019 163,33 0 -10 -1.633,30
169 18/10/2019 22/10/2019 0118324 SERVIZI PUNTUALI DI MANUTENZIONE 18/10/2019 15068 17/11/2019 25/11/2019 2.928,00 0 7 20.496,00
ORDINARIA SU ALCUNI PUNTI
STRATEGICI DELLA RETE CITTADINA DI
COMPLUVIO DELLE ACQUE BIANCHE -
MACROZONA PAOLO VI - LIDO
AZZURRO. CIG ZD82575AE8, CUP
E51G18000190004
01/PA/19 18/10/2019 21/10/2019 0119057 MEDIT SRL/01/PA/19-2019/241,56 18/10/2019 15056 17/11/2019 21/11/2019 241,56 0 3 724,68
PA000098 18/10/2019 22/10/2019 0000069 Azienda Mobilita Area Taranto SpA 18/10/2019 14042 17/11/2019 05/11/2019 655.229,60 0 -12 -7.862.755,20
/PA000098-2019/655229,6
Ric. Prot. n. 18/10/2019 07/11/2019 0115509 SPESE PER ATTIVITA' DI TRASPORTO 14220 18/11/2019 08/11/2019 1.869,00 0 -10 -18.690,00
137410 ANIMALI RANDAGI - MESE DI
SETTEMBRE 2019 -
FATTPA 8_19 25/10/2019 05/11/2019 0118722 Gabriella Verardi/FATTPA 8_19- 25/10/2019 15881 24/11/2019 11/12/2019 8.120,32 0 16 129.925,12
2019/8120,32
FATTPA 48_19 02/11/2019 05/11/2019 0118286 OPERAZIONE COFINANZIATA DAL P.O. 02/11/2019 14889 02/12/2019 19/11/2019 829,25 0 -13 -10.780,25
PUGLIA FESR FSE 2014/2020 ASSE IX
AZIONE 9.7 per la III Annualità
BENEFICIARI AMMESSI ALLA
GRADUATORIA IN RELAZIONE ALLA 2^
FINESTRA TEMPORALE.
FATTPA 47_19 02/11/2019 05/11/2019 0118286 OPERAZIONE COFINANZIATA DAL P.O. 02/11/2019 14883 02/12/2019 19/11/2019 4.982,40 0 -13 -64.771,20
000858 31/10/2019 12/11/2019 0118829 Riferimenti:(Data e N.docum.) 01-10-19 11/11/2019 15611 11/12/2019 04/12/2019 12.822,73 0 -7 -89.759,11
PRW927616/18 02-10-19 PRW927617/18
02-10-19 PRW927618/18 02-10-19
PRW927619/18 03-10-19 PRW927620/18
03-10-19 PRW927621/18 04-10-19
PRW927622/18 05-10-19 PRW927648/18
07-10-19 PRW927649/18 07-10-19 PRW
A000013 31/10/2019 12/11/2019 0118829 Riferimenti:(Data e N.docum.) 30-09-19 11/11/2019 15624 11/12/2019 04/12/2019 73.204,34 0 -7 -512.430,38
XFIR19109/12 01-10-19 PRW927623/18
01-10-19 XFIR19112/12 02-10-19
PRW927646/18 02-10-19 XFIR19116/12
02-10-19 XFIR19117/12 03-10-19
PRW927538/18 03-10-19 PRW927647/18
04-10-19 PRW927653/18 04-10-19 XFI
E 000038 15/11/2019 21/11/2019 0120060 Vendita 15/11/2019 15804 15/12/2019 10/12/2019 3.294,00 0 -5 -16.470,00
2/DA 15/11/2019 18/11/2019 0120831 SUSSIDI DIDATTICI SRL/2/DA- 15/11/2019 15380 * 15/12/2019 03/12/2019 -6.369,28 0 -12 76.431,36
2019/6369,28
40/PA 15/11/2019 18/11/2019 0120831 SUSSIDI DIDATTICI SRL/40/PA- 15/11/2019 15145 * 15/12/2019 27/11/2019 9.797,98 0 -18 -176.363,64
2019/9797,98
41/PA 15/11/2019 18/11/2019 0120831 SUSSIDI DIDATTICI SRL/41/PA- 15/11/2019 15380 * 15/12/2019 03/12/2019 6.304,94 0 -12 -75.659,28
2019/6304,94
1/DA 15/11/2019 18/11/2019 0120831 SUSSIDI DIDATTICI SRL/1/DA- 15/11/2019 15145 * 15/12/2019 27/11/2019 -9.805,46 0 -18 176.498,28
2019/9805,46
PA000099 15/11/2019 18/11/2019 0000069 Azienda Mobilita Area Taranto SpA 15/11/2019 15688 15/12/2019 06/12/2019 191.825,00 0 -9 -1.726.425,00
/PA000099-2019/191825
655 15/11/2019 19/11/2019 0127807 Ideabandiere S.n.c. di Marino F. e Coiro 15/11/2019 15987 15/12/2019 12/12/2019 1.939,80 0 -3 -5.819,40
F./655-2019/1939,8
52PA/2019 15/11/2019 20/11/2019 0127809 Fattura Cliente 15/11/2019 15768 15/12/2019 10/12/2019 50.289,53 0 -5 -251.447,65
PA 1/2019 15/11/2019 20/11/2019 0127811 Giada Stella Bolignano/PA 1/2019- 15/11/2019 15814 15/12/2019 10/12/2019 5.310,14 0 -5 -26.550,70
2019/5310,14
003076313789 15/11/2019 19/11/2019 0113354 Enel Energia SpA/003076313789-2019 16/11/2019 16043 * 16/12/2019 13/12/2019 -556,42 0 -3 1.669,26
003069649248 07/11/2019 19/11/2019 0113354 Enel Energia SpA/003069649248-2019 18/11/2019 16043 * 18/12/2019 13/12/2019 -2.449,65 0 -5 12.248,25
003069649270 07/11/2019 19/11/2019 0113354 Enel Energia SpA/003069649270-2019 18/11/2019 16043 * 18/12/2019 13/12/2019 -14.213,77 0 -5 71.068,85
003069649253 07/11/2019 19/11/2019 0113354 Enel Energia SpA/003069649253-2019 18/11/2019 16043 * 18/12/2019 13/12/2019 -5.658,46 0 -5 28.292,30
003076350467 16/11/2019 19/11/2019 0113354 Enel Energia SpA/003076350467-2019 18/11/2019 16043 * 18/12/2019 13/12/2019 0,00 0 -5 0,00
003076350466 16/11/2019 19/11/2019 0113354 Enel Energia SpA/003076350466- 18/11/2019 16045 18/12/2019 13/12/2019 55,97 0 -5 -279,85
2019/55,97
179/2019 13/11/2019 22/11/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/179/2019- 18/11/2019 15729 18/12/2019 09/12/2019 10.642,80 0 -9 -95.785,20
2019/10642,8
FPA 17/19 18/11/2019 19/11/2019 0010358 Formuso Elisabetta/FPA 17/19-2019/259,77 18/11/2019 15139 18/12/2019 27/11/2019 259,77 0 -21 -5.455,17
14 18/11/2019 18/11/2019 0119518 ISEL SRL/14-2019/56759,35 18/11/2019 15816 18/12/2019 10/12/2019 56.759,35 0 -8 -454.074,80
179/PA 17/11/2019 19/11/2019 0018654 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 18/11/2019 15706 18/12/2019 06/12/2019 5.622,12 0 -12 -67.465,44
ASSISTENZIALI-OSPITALITÀ MINORI
100/2019 18/11/2019 20/11/2019 0128183 COMPENSO PROFESSIONALE PER 18/11/2019 16014 18/12/2019 12/12/2019 746,64 0 -6 -4.479,84
REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA
TECNICA SISMICA EFFETTUATA PER VS
CONTO PER SISTEMAZIONE SNODO
VIARIO VIA SPEZIALE E SNODO
ROTATORIA PARCHEGGIO TERMINAL
BUS LOCALITÀ CIMIN O TARANTO
130/PA 18/11/2019 18/11/2019 0127114 Servizio di Raccolta, Trasporto e 18/11/2019 15612 18/12/2019 04/12/2019 1.690,15 0 -14 -23.662,10
Smaltimento carcasse animali. Dal
08/11/2019 al 16/11/2019. Riferimento
Determina nr.904 del 25/10/2018.
CIG.7619866059. Ai sensi dell'Art. 17-Ter.
DPR 633/1972.
FPA 3/19 15/11/2019 21/11/2019 0127815 ITEL ITALIANA SRL/FPA 3/19-2019/9516 18/11/2019 15646 18/12/2019 04/12/2019 9.516,00 0 -14 -133.224,00
0002155029 31/12/2018 19/11/2019 0010695 FATT. IVA SPLIT P. 19/11/2019 15904 19/12/2019 11/12/2019 10.980,00 0 -8 -87.840,00
0002108822 28/02/2019 19/11/2019 0010695 FATT. IVA SPLIT P. 19/11/2019 15904 19/12/2019 11/12/2019 1.830,00 0 -8 -14.640,00
N. Cont. 34 05/11/2019 26/11/2019 0127626 Nulla osta Vs. Prot. 82831 del 18/06/2019 - 19/11/2019 15205 19/12/2019 29/11/2019 7.320,00 0 -20 -146.400,00
Trovatello Nadia Grazia
NOTA SPESE 15/10/2019 19/11/2019 0117999 spese di lite derivanti dalla sentenza della 19/11/2019 15045 19/12/2019 21/11/2019 150,00 0 -28 -4.200,00
CTP di Taranto n. 583 del 25/02/2019-
Acconto compenso.
DD543 18/10/2019 19/11/2019 0007200 Sistema integrato di Educazione e Istruzione 19/11/2019 15054 19/12/2019 21/11/2019 14.986,00 0 -28 -419.608,00
Buona Scuola D.lgs n. 65/2017. Liquidazione
contributo regionale -Scuola paritaria
Convenzionata “Girotondo” Sezione
Primavera
0002109552 28/02/2019 19/11/2019 0010695 FATT. IVA SPLIT P. 19/11/2019 15752 19/12/2019 09/12/2019 1.647,00 0 -10 -16.470,00
781 20/11/2019 26/11/2019 0119196 ZAB2A19AE4 23/11/2019 15737 23/12/2019 09/12/2019 500,00 0 -14 -7.000,00
FATTPA 53_19 24/11/2019 25/11/2019 0115232 ASS. SOCIAL POINT/FATTPA 53_19- 24/11/2019 16036 24/12/2019 13/12/2019 5.560,76 0 -11 -61.168,36
2019/5560,76
000599 25/11/2019 06/12/2019 0112092 OTTOBRE 2019 25/11/2019 15979 25/12/2019 12/12/2019 20.284,43 0 -13 -263.697,59
000605 25/11/2019 02/12/2019 0112092 OTTOBRE 2019 25/11/2019 16037 25/12/2019 13/12/2019 11.423,80 0 -12 -137.085,60
E 000042 25/11/2019 27/11/2019 0120060 Vendita 25/11/2019 16005 25/12/2019 12/12/2019 1.139,48 0 -13 -14.813,24
FPA 3/19 15/11/2019 27/11/2019 0127001 QUOTA MANDATARIA SAL N.2 CIG 25/11/2019 16009 25/12/2019 12/12/2019 157.190,00 0 -13 -2.043.470,00
7634791CD5 CUP E53F18000040004
134/PA 25/11/2019 25/11/2019 0127114 Servizio di Raccolta, Trasporto e 25/11/2019 15584 25/12/2019 04/12/2019 940,73 0 -21 -19.755,33
Smaltimento carcasse animali. Dal
19/11/2019 al 23/11/2019. Riferimento
Determina nr.904 del 25/10/2018.
CIG.7619866059. Ai sensi dell'Art. 17-Ter.
DPR 633/1972.
575/2019 21/11/2019 26/11/2019 0127818 Lavoro e fornitura 25/11/2019 15710 25/12/2019 06/12/2019 610,00 0 -19 -11.590,00
1 25/11/2019 26/11/2019 0127847 ASSOCIAZIONE DELTA FILM-ONLUS/1- 25/11/2019 15785 25/12/2019 10/12/2019 1.200,00 0 -15 -18.000,00
2019/1200
27-14 26/11/2014 26/11/2019 0117412 Competenze per la costituzione nel ricorso 26/11/2019 15273 26/12/2019 02/12/2019 3.377,86 0 -24 -81.068,64
per sequestro conservativo in corso di causa
ex artt. 2905 c.c. e 671 c.p.c., R.G. 2500-
1/2012, c/o il Tribunale di Taranto - G.: Dr.
Genoviva , promosso da Albano + 144
contro ILVA Spa + altri
DD. n. 241/2019 25/11/2019 26/11/2019 0127440 Esito derivante da processo verbale tenutosi 15177 26/12/2019 29/11/2019 351,50 0 -27 -9.490,50
in data 06/11/2019 e relativo al ricorso per
ottemperanza RGR n. 993/2019.
10/2019 30/09/2019 26/11/2019 0127841 Eventi Estate 2019 - Concerti lungo il mare 15200 26/12/2019 29/11/2019 18.000,00 0 -27 -486.000,00
19004844 /K 25/11/2019 27/11/2019 0000168 Xerox Spa/19004844 /K-2019/592,92 26/11/2019 15884 26/12/2019 11/12/2019 592,92 0 -15 -8.893,80
99/FE 15/11/2019 28/11/2019 0124006 ICOST SRL/99/FE-2019 26/11/2019 15739 * 26/12/2019 09/12/2019 -396,00 0 -17 6.732,00
37 18/11/2019 28/11/2019 0111375 RIMBORSO CEDOLE LIBRI SCUOLA 26/11/2019 15643 * 26/12/2019 04/12/2019 45,80 0 -22 -1.007,60
ELEMENTARE
2 25/11/2019 28/11/2019 0111375 STORNO FATTURA 33 DEL 24/10/2019 26/11/2019 15643 * 26/12/2019 04/12/2019 -45,80 0 -22 1.007,60
PER ERRATA INDICAZIONE DATA
DOCUMENTO.
FATTPA 214_19 26/11/2019 27/11/2019 0010533 Servizio Residenziale di comunità educativa 26/11/2019 15746 26/12/2019 09/12/2019 2.278,50 0 -17 -38.734,50
per minori - OTTOBRE 2019
Stampato il 29/01/2020 Pagina 250 di 258
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019
FPA 982/19 02/12/2019 06/12/2019 0003335 PORTA UNICA DI ACCESSO (P.U.A.) 02/12/2019 15976 01/01/2020 12/12/2019 13.995,42 0 -20 -279.908,40
TARANTO IN ATI CON CON
L'ASSOCIAZIONE PROGRAMMA
SVILUPPO - MESE DI NOVEMBRE 2019
FPA 981/19 02/12/2019 06/12/2019 0003335 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 02/12/2019 15983 01/01/2020 12/12/2019 15.830,61 0 -20 -316.612,20
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SEGRETARIATO SOCIALE - MESE DI
NOVEMBRE 2019
11/01 02/12/2019 03/12/2019 0115002 MONGELLI ALESSANDRO/11/01- 02/12/2019 15630 01/01/2020 04/12/2019 2.950,62 0 -28 -82.617,36
2019/2950,62
101/19 30/11/2019 03/12/2019 0018774 SERVIZIO DI MANUTENZIONE 02/12/2019 15949 01/01/2020 11/12/2019 254.734,07 0 -21 -5.349.415,47
ORDINARIA DELLE AREE VERDI
COMUNE DI TARANTO - LOTTO B - CIG
7515221C8C DD 306 DEL 29.03.2019
CONSEGNA DEL SERVIZIO ANTICIPATA
DETERMINA 386/2019 DEL 29.04.2019
APPROVAZIONE PROGRAMMA SERVIZIO
E IMPEGNATIVO SPESA CONTRATTO N
102/19 30/11/2019 03/12/2019 0018774 SERVIZIO DI MANUTENZIONE 02/12/2019 15634 01/01/2020 04/12/2019 27.847,02 0 -28 -779.716,56
ORDINARIA DELLE AREE VERDI
COMUNE DI TARANTO - LOTTO B - CIG
7515221C8C DD 306 DEL 29.03.2019
CONSEGNA DEL SERVIZIO ANTICIPATA
DETERMINA 386/2019 DEL 29.04.2019
2052 29/10/2019 06/12/2019 0016623 stime valore venale opere abusive 06/12/2019 15721 05/01/2020 09/12/2019 85,00 0 -27 -2.295,00
216 / J 05/12/2019 06/12/2019 0113464 FARMACIA QUARANTA/216 / J-2019/14,26 06/12/2019 15940 05/01/2020 11/12/2019 14,26 0 -25 -356,50
8/05 06/12/2019 06/12/2019 0119972 MR. DRINKWATER DI BEVILACQUA 06/12/2019 16004 05/01/2020 12/12/2019 1.342,00 0 -24 -32.208,00
DIONISIO/8/05-2019/1342
001394 04/12/2019 06/12/2019 0003381 Periodo di riferimento: dal 02-12-2019 al 03- 06/12/2019 16017 05/01/2020 12/12/2019 1.859,79 0 -24 -44.634,96
12-2019 Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-
12-19 DUE548158/19 02-12-19
DUE548306/19 02-12-19 DUE548307/19
02-12-19 DUE548308/19 02-12-19
PRJ501166/18 02-12-19 PRJ501167/18
02-12-19 PRJ501168/18 02-1
DD246 05/12/2019 09/12/2019 0117363 Liquidazione per spese di lite derivanti dalla 09/12/2019 15789 08/01/2020 10/12/2019 444,08 0 -29 -12.878,32
sentenza della CTP di Taranto n. 2008 del
12/11/2018 depositata il 15/11/2018
9 20/11/2019 09/12/2019 0116317 PRESTAZIONI SVOLTE NEL PERIODO 15788 08/01/2020 10/12/2019 3.949,59 0 -29 -114.538,11
06.10.2019-05.11.2019 PER LA GESTIONE
DEL CAV DI TARANTO SITO IN VIA
CAGLIARI ANG. VIA DANTE NELL'AMBITO
DEL PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA
"SOSTEGNO DONNA"
DD247 05/12/2019 09/12/2019 0002947 Liquidazione per spese di lite derivanti dalla 09/12/2019 15792 08/01/2020 10/12/2019 1.268,80 0 -29 -36.795,20
sentenza della CTP di Taranto n. 1924/2018
del 06/09/2018 depositata il
08/11/2018
SP128 09/12/2019 10/12/2019 0003103 CHEMI.PUL ITALIANA S.R.L./SP128- 09/12/2019 16079 08/01/2020 13/12/2019 66.644,61 0 -26 -1.732.759,86
2019/66644,61
* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa