VERIFICAR ESTADO HACER ESTADO

1 Procedimiento de acciones preventivas,correctivas y de mejora 1 Misión

ok
Formato para el levantamiento de acciones, correctivas, mejora y plan
2 2 Visión
de accion ok
3 Caracterizaciones de proceso
ok
4 Politica Integral
ok
5 Objetivos
0k
6 Manual del SIG
ok
7 Programa de inspecciones

8 Programa de auditoria internas

VERIFICAR ESTADO HACER ESTADO

1 Procedimiento de revision por la direccion 1 Procedimiento para la elaboracion y control de documenos y

registros
2 Formato de verificación de requisitos 2 Formato listado maestro de documentos

3 Formato de informes de auditoria 3 Listado maestro de control de cambios

4 Cuadro de mando integral 4 listado de documentos internos

5 Procediento para la evaluacion del desempeño 5 Formato para asigancion de resposabilidades y autoridades

6 Formato de evaluacion de desempeño 6 Carta de nombramiento por alta direccion

7 Formato para la evaluacion de la capacitación 7 Formato acta de reuniön

Procedimiento de evalucion de la satisfaccion del cliente y el control de
8 8 Formato de presupuesto
quejas y reclamos
9 Formato de evalucion de la satisfaccion del cliente quejas y reclamos 9 Manual de perfiles de cargos

10 Analis de datos 10 Procedimiento de comunicación participacion y consulta

11 Gestión del cambio 11 Formato de asistencia a capacitacion y divulgacion

12 Prodimiento de identificacion y evaluacion de requisitos legales

13 Formato de identificacion y evaluacion de requisitos legales

14 Formato de hoja de vida

15 Procedimiento para la capacitacion, induccion y reinduccion

16 Procedimiento para la desvinculaciön

Procedimiento identificacion y evalucion de aspectos e
17
impactos ambientales
18 Formato de identificacion y evaluacion de aspectos e impactos
ambientales
Procedimiento para identificacion y evaluacion de peligros y
19
riesgos
20 Formato para la identificación y evaluacion de peligros y riesgos

21 Procedimiento para evaluciones medicas ocupacionales

22 Formato de entrega de recomendaciones medicas ocupaciones

23 Profesiograma
Formato para el reporte e investgacion de accidentes laborales
24 y ambientales
Procedimiento para selección, evaluacion y reevaluacion de
25
proveedores
26 Formato para la evaluación de proveedores

27 formato de selección, evaluacion y reevaluacion de preveedores

Procedimiento para la identificación y realización de
28
inspecciones
29 Procedimiento para el mantemiento de instalaciones y equipos

30 Formato de inventarios

31 plan de preparacion y respuesta ante emergencia