Sistema Di Gestione Integrata - QHSE: Proc-Q

PROC-Q
Sistema di gestione integrata - QHSE
compila PF
QUESTIONARIO PER LA
VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI
FORNITORI
scheda: generalit
SCHEDA "GENERALIT" (da compilare a cura del Fornitore)

Ragione Sociale fornitore:
1.
2.
ho letto l'informativa sulla privacy e l'accetto senza riserve

Per eventuali chiarimenti contattare:
nominativo:
n telefono:
email:
3.
Schede compilate (apporre una "x" nelle caselle applicabili):

generalit
servizi professionali/ingegneria (allegato "D")
dati (allegato "A")
lavori esterni (allegato "E")
prodotti a catalogo (allegato "B")
costruzione (allegato "F")
fabbricazione quadri (allegato "C")
referenze (allegato "G")
Note per il Fornitore:

a) le schede "generalit" e "dati" devono essere compilate a prescindere dai prodotti fornibili;
b) delle schede rimanenti devono essere compilate solo quelle dei prodotti e/o servizi che il fornitore ha
interesse a fornire;
c) le referenze possono essere comunicate nel formato "standard" del fornitore o utilizzando l'allegato "F".
4.
Eventuali note del Fornitore:
5.
Compilato da:
- nominativo
- ruolo in azienda:
data di compilazione:
Mod. 9800.03G-29-QHSE-7401B rev. 1 del 17/10/2013

Annulla e sostituisce 9800.03G-29-GI-7401B
Pag. 1 di 24
File: 293272388.xls / generalit
PROC-Q
scheda: dati
QUESTIONARIO PER LA
VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI FORNITORI
Allegato "A"
SCHEDA "DATI GENERALI" (da compilare a cura del Fornitore)

Forma giuridica:
Legale rappresentante:
Partita IVA:
C. fiscale:
Codice ISTAT attivit prevalente:
Anno di fondazione o inizio attivit:
Capitale sociale (in Euro):

Sede legale:
superficie totale mq:
di cui coperti:
indirizzo:
CAP
Citt
Provincia
Nazione
Telefono
Fax
Email
Sito web
Fatturato ultimi 3 esercizi (in Euro):

anno
importo
Principali tipi di attivit produttive dell'azienda con l'indicazione dell'incidenza economica percentuale di
ciascun tipo di attivit sui ricavi complessivi dell'ultimo anno
attivit
percentuale
attivit
percentuale
attivit
percentuale
attivit
percentuale
Personale dipendente alla data di compilazione del questionario

dirigenti
impiegati e quadri
operai
altri
Documento Unico di Regolarit Contributiva (DURC)

siete disponibili a fornirci copia del Vs. DURC?
no
Eventuali note sul personale dipendente e sul DURC
Registrazioni:
data registrazione
n certificato
provincia
CCIA
Tribunale
INAIL
INPS
Eventuali note del fornitore sulle registrazioni

Pag. A2 di A24
File: 293272388.xls / A-dati
PROC-Q
scheda: dati
QUESTIONARIO PER LA
Allegato "A"

Certificati di idoneit tecnico professionale
no
avete certificati di idoneit tecnico professionale?

se s, precisare quale idoneit:
Eventuali note del fornitore sui certificati di idoneit tecnico professionale
Salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni)
no
disponibile il documento per la valutazione dei rischi?

stato designato il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione?
stato eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?
stato nominato il medico competente?
vi sono state accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli ultimi 5 anni?
se s, in quali anni?
vi sono stati impartiti provvedimenti dagli organi di vigilanza negli ultimi 5 anni?
se s, in quali anni?
Se applicabile, descrivere le violazioni accertate e/o i provvedimenti impartiti
Eventuali note del fornitore sulla salute e sicurezza del lavoratori
N infortuni sul lavoro con assenza di almeno un giorno escluso quello dell'evento
nell'anno solare in corso
nell'ultimo anno solare
negli ultimi 3 (tre) anni solari (media /anno)

Note del fornitore sul n di infortuni

Pag. A3 di A24
PROC-Q

QUESTIONARIO PER LA
scheda: dati
Allegato "A"

Sistema di gestione per la qualit (SGQ) (apporre una "x" nelle caselle applicabili)
attuiamo un SGQ rispondente alla norma
il ns. SGQ certificato da
n certificato
non attuiamo SGQ

Note del fornitore sul SGQ:
Sistema di gestione ambientale (SGA) (apporre una "x" nelle caselle applicabili)
attuiamo un SGA rispondente alla norma
il ns. SGA certificato da
n certificato
non attuiamo SGA

Note del fornitore sul SGA:
Sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) (apporre una "x" nelle caselle applicabili)
attuiamo un SGSL rispondente alla norma
il ns. SGSL certificato da
n certificato
non attuiamo SGSL
no
no
NA
Applichiamo le Linee Guida UNI INAIL - ottobre 2003

Note del fornitore sul SGSL:
Requisiti ambientali e per la salute e sicurezza sul lavoro (apporre una "x" nelle caselle applicabili)
Nell'ambito della Vs. azienda avete sviluppato e applicato progetti relativi a:
contenimento dei consumi energetici

risparmio / razionalizzazione delle risorse idriche
raccolta differenziata dei rifiuti
riciclo / riutilizzo di prodotti / materiali di scarto
scelta di apparecchiature a basso consumo energetico
acquisti "verdi"
acquisti di prodotti con certificazione ecologica
sistemi per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera
metodi per la riduzione delle emissioni in atmosfera
attivit di informazione / formazione del personale per gli aspetti ambientali
come sopra per la salute e sicurezza sul lavoro
rispetto degli adempimenti legislativi riferiti agli aspetti ambientali
rispetto degli adempimenti legislativi riferiti alla salute e sicurezza sul lavoro
EVENTUALI NOTE GENERALI DEL FORNITORE

Pag. A4 di A24

QUESTIONARIO PER LA
PROC-Q
scheda: dati
Allegato "A"


Pag. A5 di A24
PROC-Q
scheda: prodotti a catalogo
QUESTIONARIO PER LA
Allegato "B"
SCHEDA "PRODOTTI A CATALOGO" (da compilare a cura del Fornitore)

(nota per Fornitore: apporre una "x" nelle caselle applicabili e compilare come richiesto)
Fornitore:
1. I prodotti descritti nel catalogo sono da noi:
fabbricati e venduti direttamente anche a Societ delle caratteristiche di Engineering Technical Services
venduti, ma fabbricati da altri
fabbricati, ma venduti a grossisti; per eventuali acquisti potete rivolgervi a:
Note del fornitore sui prodotti a catalogo:
2. I pezzi di ricambio dei prodotti:

saranno disponibili per
anni dalla data di acquisto
Note del fornitore sui pezzi di ricambio:
3. Certificazione dei prodotti

sono stati rilasciati da parte di organismi di terza parte le seguenti certificazioni:
nessun prodotto certificato

Note del fornitore sulla certificazione dei prodotti:
4. Brevetti e licenze
disponiamo dei seguenti brevetti e licenze:
non disponiamo di brevetti e licenze

Note del fornitore su brevetti e licenze:
5. EVENTUALI NOTE GENERALI DEL FORNITORE

Pag. B6 di B24
File: 293272388.xls / B-catalogo
PROC-Q

QUESTIONARIO PER LA
scheda: prodotti a catalogo
Allegato "B"
SCHEDA "PRODOTTI A CATALOGO" (da compilare a cura del Fornitore)

Fornitore:

Pag. B7 di B24
File: 293272388.xls / B-catalogo
PROC-Q
scheda: quadri
QUESTIONARIO PER LA
Allegato "C"
SCHEDA "PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE QUADRI" (da compilare a cura del Fornitore)

(nota per Fornitore: compilare una scheda per ogni unit operativa)
Fornitore:
Unit operativa - scheda n
totale schede compilate n
indirizzo:
CAP:
Citt:
Provincia
Nazione:
telefono:
fax:
email:
sito web:
Tipo di produzione nell'unit operativa sopra detta
Unit di misura e produzione annua
Superficie unit operativa (mq totali):
di cui:
officina:
uffici
magazzino:
altro:
Note del fornitore sulla superficie della unit operativa:
Numero addetti nella unit operativa alla data odierna :
di cui:
officina:
progettazione:
magazzino:
amministrazione:
controlli:
altro:
Note del fornitore sul n di addetti nella unit operativa operativa:
Principali attrezzature (macchine, apparecchi, utensili, impianti) disponibili nella unit operativa
UM
Quantit

Pag. C8 di C24
Descrizione
File: 293272388.xls / C-quadri
PROC-Q
scheda: quadri
QUESTIONARIO PER LA
Allegato "C"

Fornitore:

Pag. C9 di C24
PROC-Q
scheda: quadri
QUESTIONARIO PER LA
Allegato "C"

Fornitore:
Note del fornitore sui principali tipi di attrezzature disponibili nella unit operativa:
Da contattare per eventuali chiarimenti sulla unit operativa

Cognome
Telefono
Nome
email

Pag. C10 di C24
PROC-Q

QUESTIONARIO PER LA
scheda: serv. prof/ing

Allegato "D"
Scheda "SERVIZI PROFESSIONALI/INGEGNERIA"

Societ/studio di progettazione
Descrizione attivit/core business
Esperienza nei seguenti settori:

Agro alimentare
Chimico
Oil & Gas (onshore)
Oil & Gas (offshore)
Power
Idroelettrico
Logistica
Industriale generico
Infrastrutture
Residenziale
Ambientale
Geologico\geotecnico
Impiantistica (specif.)
Altro (specificare)
Tipologia dei servizi professionali fornibili:
Studi di fattibilit
Ingegneria di base
Ing. di dettaglio
Calcoli dimensionam.
Disegni fabbricazione
Disegni di montaggio
Disegni architettonici
Rilievo topografico
Coord. sicurezza
Collaudi
per le seguenti tipologie di strutture, sistemi, processi e impianti:
Project management
Direzione lavori
Altri servizi/specializzazioni:
Collocazione geografica dei principali interventi/attivit e relativa % di incidenza

Italia
Estero
Principali paesi stranieri in cui sono stati effettuati lavori

Paese
Cliente/i
Paese
Cliente/i
Personale interno e struttura organizzativa

Numero totale del personale impiegato in maniera permanente
di cui
Ore totali annue di ingegneria/progettazione
laureati
diplomati
di cui con personale interno
Personale diviso per discipline (Senior, Junior)

n.
Management
n.
Segreteria/vario
n.
Civile/strutture
di cui
Sr
Jr
n.
Strument./automaz.
di cui
Sr
Jr
n.
Elettrico
di cui
Sr
Jr
n.
Meccanico
di cui
Sr
Jr
n.
HVAC
di cui
Sr
Jr
n.
Processo
di cui
Sr
Jr
n.
Piping
di cui
Sr
Jr
n.
Fire & Gas
di cui
Sr
Jr
n.
Qualit/HSE
di cui
Sr
Jr
Descrizione della struttura organizzativa e dell gestione delle attivit/commesse

Pag. D11 di D24
File: 293272388.xls /
D-servizi_prof-ing

QUESTIONARIO PER LA
PROC-Q
Allegato "D"


Pag. D12 di D24
File: 293272388.xls /
D-servizi_prof-ing
PROC-Q

QUESTIONARIO PER LA

Allegato "D"

Collaborazioni esterne/Subcontrattori
no
La societ si avvale di collaborazioni esterne/Subcontrattori per l'ingegneria/progettazione

Se si, in che percentuale sul totale delle ore sviluppate
Subcontrattore
%
Descrizione sintetica attivit svolta
Eventuali note descrittive sull'organizzazione delle attivit svolte esternamente
Elenco delle normative, codici e standard conosciuti e utilizzati

Paese
Elenco norme/codici/standard
Principali sistemi hardware e software, strumentazione in dotazione al personale

Sistema
Descrizione sintetica
Quantit
Eventuali note sui programmi di calcolo, sistemi CAD, hardware e software
NOTE GENERALI / ALTRE INFORMAZIONI

Pag. D13 di D24
File: 293272388.xls /
D-servizi_prof-ing

QUESTIONARIO PER LA
PROC-Q
Allegato "D"


Pag. D14 di D24
File: 293272388.xls /
D-servizi_prof-ing
PROC-Q
scheda: servizi esterni

QUESTIONARIO PER LA
Allegato "E"
Scheda "LAVORI E SERVIZI ESTERNI" (da compilare a cura del Fornitore)

(per lavori e servizi da eseguire presso la sede di PF e/o siti indicati da PF)
Fornitore:
Attivit espletabili:
*precisare: es. automazione, elettrici, condizionamento, telefonici, termo-idraulici, ecc.
installazione impianti*
manutenzione impianti*
assistenza tecnica*
trasporto e smaltimento rifiuti
emissione di certificazioni di conformit (DM 37/2008)
Numero di addetti alla data di compilazione del questionario:

alla produzione (personale "diretto")
alla gestione (personale "indiretto")

Pag.E15 di E24
File: 293272388.xls /
E-servizi_UP_PF
PROC-Q

QUESTIONARIO PER LA
Allegato "E"

Fornitore:
Ulteriori informazioni sulla Salute e sicurezza dei lavoratori
1.
Politiche, direttive e obiettivi
no
Sono state sviluppate e approvate, al massimo livello, politiche e direttive scritte

conformi alle norme di legge in materia di:
- sicurezza sul lavoro
- abuso di alcool e droga
- igiene industriale (protezione da amianto, rumore, ecc.)
Tali politiche sono comunicate a tutto il personale (avvisi, pubblicazioni, ecc.)
Sono stabiliti obiettivi (almeno annuali) sulla salute e sicurezza dei lavoratori?
Tali obiettivi sono comunicati a tutto il personale (avvisi, pubblicazioni, ecc.)
2.
Informazione, formazione e addestramento

Esistono procedure o istruzioni di sicurezza per l'esecuzione dei lavori?
Esiste un programma di informazione, formazione e addestramento di nuovi assunti?
fornita al personale l'informazione e la formazione sui rischi di mansione e sulle misure
di tutela conseguenti da attuarsi?
Il Vs. Responsabile di cantiere che sar presente sul sito stata fornita formazione in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro?
3.
Sorveglianza sanitaria
Il personale sottoposto a sorveglianza sanitaria?
Sono disponibili, se richiesti, certificati di idoneit alla mansione specifica del personale?
4.
Indumenti e dipositivi di protezione individuale (DPI)

Sono forniti al personale gli indumenti e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori?
Esistono disposizioni scritte che ne rendono obbligatorio l'uso?
Il personale ha ricevuto le istruzioni necessarie per il loro uso?
5.
Manutenzione di mezzi ed attrezzature

Esiste un programma di ispezione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature che
utilizzate per l'esecuzione dei lavori?
La manutenzione eseguita come da programma?
La manutenzione eseguita registrata?
6.
Primo soccorso
Esistono persone addestrate a prestare soccorso?
Sono definite procedure di primo intervento?
Sul posto di lavoro, disponibile materiale per il primo soccorso?
Sono stati nominati gli addetti alle emergenze (primo soccorso, evacuazione e antincendio)?
7.
Indagini e rapporti
Esiste l'obbligo che i dipendenti segnalino gli incidenti e i quasi-incidenti?
Esiste una procedura per analizzare gli incidenti e i quasi-incidenti e produrre i relativi
rapporti d'indagine?
Il personale viene informato sui risultati dell'indagine?

Pag.E16 di E24
File: 293272388.xls /
E-servizi_UP_PF
PROC-Q

QUESTIONARIO PER LA
Allegato "E"

Fornitore:
Esiste un sistema per controllare che le azioni raccomandate vengano eseguite?

Pag.E17 di E24
File: 293272388.xls /
E-servizi_UP_PF
PROC-Q

QUESTIONARIO PER LA
Allegato "E"

Fornitore:
8.
Riunioni periodiche di prevenzione e protezione

Vengono effettuate le riunioni periodiche di prevenzione e protezione?
9.
Statistiche
Sono elaborate con frequenza regolare statistiche di infortuni / incidenti?
Se s, con quale frequenza? (mensile, trimestrale, annuale, ecc.)
Tali statistiche sono comunicate al personale con l'evidenza delle azioni intraprese?
Sono elaborate con frequenza regolare statistiche sui risultati raggiunti rispetto agli obiettivi?
Se s, con quale frequenza? (mensile, trimestrale, annuale, ecc.)
Tali statistiche sono comunicate al personale con i commenti sui risultati?
10. Verifiche e controlli

Viene verificato periodicamente nei Vs. cantieri e documentato il rispetto delle norme
di salute e sicurezza?
11. Note eventuali del fornitore
Ulteriori informazioni sull'Ambiente
no
NA
Avete adottato una politica ambientale?

Tale politica comunicata a tutto il personale (avvisi, pubblicazioni, ecc.)
Se non avete adottato una politica, siete disposti ad osservare quella di PF?
Sono stabiliti obiettivi (almeno annuali) sugli aspetti ambientali?
Tali obiettivi sono comunicati a tutto il personale (avvisi, pubblicazioni, ecc.)
stata individuata una funzione con l'incarico di gestire le problematiche
ambientali legate alle Vs. attivita?
Avete provveduto a formare le Vs. risorse incaricate a gestire gli aspetti ambientali?
Le sostanze pericolose usate o presenti sono registrate e gestite?
Avete una procedura per la gestione dei rifiuti in conformit alla normativa vigente?

Pag.E18 di E24
File: 293272388.xls /
E-servizi_UP_PF
PROC-Q

QUESTIONARIO PER LA
scheda: costruzione
Allegato "F"
Scheda "SOCIETA' DI COSTRUZIONE"

(nota per Societ: apporre una "x" nelle caselle applicabili e compilare come richiesto)
Societ
Elenco dei principali settori/attivit in cui la societ opera e relativa % di incidenza
attivit
attivit
attivit
attivit
attivit
Eventuali note su attivit, settori di intervento, specializzazioni
Descrizione struttura organizzativa
Collocazione geografica dei principali interventi/attivit e relativa % di incidenza

Italia
Estero
Principali paesi stranieri in cui sono stati effettuati lavori

Paese
Cliente
Paese
Cliente
Principali sub-appaltatori e relativa attivit subappaltata

Societ
Attivit
Societ
Attivit
Societ
Attivit
Societ
Attivit
Societ
Attivit
Elenco principali mezzi e macchine operatrici (tipo, numero, propriet, caratteristiche, ecc. )
Mezzo

Pag. F19 di F24
Quantit
File: 293272388.xls /
F-costruzione
PROC-Q

QUESTIONARIO PER LA
scheda: costruzione
Allegato "F"
Scheda "SOCIETA' DI COSTRUZIONE"

(nota per Societ: apporre una "x" nelle caselle applicabili e compilare come richiesto)
Societ
Servizio tecnico/progettazione
no
E' presente un ufficio tecnico interno

Numero totale di addetti impiegati nell'ufficio tecnico
di cui
laureati
diplomati
Descrizione della struttura e delle attivit dell'ufficio tecnico
Principali sistemi hardware e software, strumentazione in dotazione al personale tecnico

Sistema
Quantit
Note del fornitore sui programmi di calcolo, sistemi CAD, hardware e software in dotazione al personale
NOTE GENERALI / ALTRE INFORMAZIONI

Pag. F20 di F24
File: 293272388.xls /
F-costruzione
PROC-Q
scheda: referenze
QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI FORNITORI
Allegato "G"
SCHEDA "REFERENZE del FORNITORE" (da compilare a cura del Fornitore)

Societ/Fornitore
Cliente

Progetto / Impianto / Localit
Pag. G21 di G24
Attivit svolta/fornitura
data inizio
data fine
File: 293272388.xls / G-referenze
PROC-Q
scheda: referenze
QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI FORNITORI
Allegato "G"
SCHEDA "REFERENZE del FORNITORE" (da compilare a cura del Fornitore)

Societ/Fornitore

Pag. G22 di G24
PROC-Q
scheda: referenze
Allegato "G"
E del FORNITORE" (da compilare a cura del Fornitore)
Importo (Euro)

Pag. G23 di G24
PROC-Q
scheda: referenze
Allegato "G"
E del FORNITORE" (da compilare a cura del Fornitore)

Pag. G24 di G24

Sistema Di Gestione Integrata - QHSE: Proc-Q

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Sistema di gestione integrata - QHSE

SCHEDA "GENERALIT" (da compilare a cura del Fornitore)

ho letto l'informativa sulla privacy e l'accetto senza riserve

Schede compilate (apporre una "x" nelle caselle applicabili):

servizi professionali/ingegneria (allegato "D")

dati (allegato "A")

lavori esterni (allegato "E")

prodotti a catalogo (allegato "B")

costruzione (allegato "F")

fabbricazione quadri (allegato "C")

referenze (allegato "G")

Note per il Fornitore:

Eventuali note del Fornitore:

Mod. 9800.03G-29-QHSE-7401B rev. 1 del 17/10/2013

File: 293272388.xls / generalit

Sistema di gestione integrata - QHSE

SCHEDA "DATI GENERALI" (da compilare a cura del Fornitore)

Codice ISTAT attivit prevalente:

Anno di fondazione o inizio attivit:

Capitale sociale (in Euro):

superficie totale mq:

Fatturato ultimi 3 esercizi (in Euro):

Personale dipendente alla data di compilazione del questionario

Documento Unico di Regolarit Contributiva (DURC)

Eventuali note sul personale dipendente e sul DURC

Eventuali note del fornitore sulle registrazioni

Mod. 9800.03G-29-QHSE-7401B rev. 1 del 17/10/2013

File: 293272388.xls / A-dati

Sistema di gestione integrata - QHSE

SCHEDA "DATI GENERALI" (da compilare a cura del Fornitore)

Certificati di idoneit tecnico professionale

avete certificati di idoneit tecnico professionale?

Eventuali note del fornitore sui certificati di idoneit tecnico professionale

Salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni)

disponibile il documento per la valutazione dei rischi?

Eventuali note del fornitore sulla salute e sicurezza del lavoratori

nell'ultimo anno solare

negli ultimi 3 (tre) anni solari (media /anno)

Mod. 9800.03G-29-QHSE-7401B rev. 1 del 17/10/2013

File: 293272388.xls / A-dati

Sistema di gestione integrata - QHSE

SCHEDA "DATI GENERALI" (da compilare a cura del Fornitore)

non attuiamo SGQ

non attuiamo SGA

non attuiamo SGSL

Applichiamo le Linee Guida UNI INAIL - ottobre 2003

contenimento dei consumi energetici

Mod. 9800.03G-29-QHSE-7401B rev. 1 del 17/10/2013

File: 293272388.xls / A-dati

Sistema di gestione integrata - QHSE

SCHEDA "DATI GENERALI" (da compilare a cura del Fornitore)

Mod. 9800.03G-29-QHSE-7401B rev. 1 del 17/10/2013

File: 293272388.xls / A-dati

Sistema di gestione integrata - QHSE

scheda: prodotti a catalogo

SCHEDA "PRODOTTI A CATALOGO" (da compilare a cura del Fornitore)

Note del fornitore sui prodotti a catalogo:

2. I pezzi di ricambio dei prodotti:

anni dalla data di acquisto

Note del fornitore sui pezzi di ricambio:

3. Certificazione dei prodotti

nessun prodotto certificato