La manovra economico-finanziaria 2013

30 ottobre 2012

Il contesto in cui si colloca la manovra

LA SITUAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE E NAZIONALE

La ripresa economica mondiale si indebolita, frenata dalla stagnazione dellEuropa e dal

rallentamento della crescita degli Stati Uniti e dei Paesi emergenti. Lincertezza circa levoluzione della crisi del debito sovrano nellarea delleuro condiziona pesantemente le prospettive di sviluppo.

Negli ultimi anni le tensioni sui mercati finanziari nellarea delleuro si manifestano

periodicamente con limpossibilit di creare una situazione di stabilit finanziaria. Le ultime decisioni dellUnione Europea, se rapidamente attuate, dovrebbero permettere di spezzare il circolo vizioso tra rischio sovrano, fragilit dei sistemi bancari e progresso economico. decremento del PIL (-0,4%). LItalia nuovamente in recessione con una contrazione del PIL pari al -2,4%. La crisi italiana determinata dalla domanda interna debolissima. Il principale contributo positivo allandamento del PIL proviene dalle esportazioni.

La crescita nellarea delleuro diversificata fra i Paesi. Nel 2012 previsto un leggero

In Italia la scarsa tenuta delloccupazione, la contrazione dei consumi delle famiglie e le

difficolt nellaccesso al credito sono gli elementi di principale preoccupazione. La conclusione di questa fase recessiva prevista per linizio del 2013. Pur in questo contesto di incertezza si iniziano a notare i primi e ancora contenuti segnali positivi che fanno ritenere possibile uno scenario leggermente pi favorevole nellultima parte dellanno. dal Governo causano, nel breve periodo, effetti depressivi che supporteranno la crescita delleconomia solo nel medio periodo.

Lincertezza sullevoluzione della crisi ancora molto elevata. Le misure strutturali adottate

I DATI PI RECENTI DELLECONOMIA TRENTINA

2011 PIL variazione %(*)

(agosto 2012)
(*)

2012

2013

2014

0,8

-1/-1,3

0,6

1,4

Fonte: per il 2011: Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento, Stima anticipata della dinamica di alcuni aggregati economici in Trentino; per il 2012 e il 2013: OPES, Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento e Prometeia, Modello econometrico multisettoriale

2011

2 trimestre 2011

2 trimestre 2012

Produzione delle imprese

5,5
-7,1

6,9
-1,4

-5,9
-9,5

di cui: imprese di costruzioni

Fatturato di cui: estero Esportazioni

4,9
10,9

5,9
10,7

-4,2
12,5

11,1

11,7

2,9

Vendite al dettaglio
Acquisti nei supermercati (grocery) Compravendite immobiliari Tasso di disoccupazione (15 anni e pi)

0,9
1,7 -3,7 4,5

4,1
2,6 -7,4 3,4

-14,0
0,5 -22,3 5,9
4

CONCORSI FINANZIARI A CARICO DELLA PROVINCIA CONSEGUENTI ALLA CRISI DELLA FINANZA PUBBLICA
Manovre statali 2010 2012
511 milioni annui (*) 187 milioni annui

ANNO 2012 Miglioramento saldo o altre forme Riserve Erario

TOTALE anno 2012

698 milioni annui incidenza sul bilancio 15,1%

641 milioni annui (*) 187 milioni annui

ANNO 2013 Miglioramento saldo o altre forme Riserve Erario

TOTALE anno 2013

828 milioni annui

incidenza sul bilancio 18,4% A REGIME (ANNO 2015) Miglioramento saldo o altre forme 671 milioni annui (*) Riserve Erario 187 milioni annui

TOTALE anno 2015

858 milioni annui

incidenza sul bilancio 19,1%

(*) I dati tengono conto anche dellulteriore concorso previsto dal disegno di legge di stabilit
2013 recentemente varato dal Governo il quale prevede un ulteriore concorso al risanamento della finanza pubblico da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

IMPATTO COMPLESSIVO ACCORDO MILANO e MANOVRE STATALI 2010-2012

ANNO 2012 Concorso assicurato Accordo di Milano Concorso manovre 2010-2012

TOTALE anno 2012

Incidenza sul bilancio PAT 27,3%

1.266 milioni annui

568 milioni annui 698 milioni annui (*)

ANNO 2013 Concorso assicurato Accordo di Milano Concorso manovre 2010-2012

TOTALE anno 2013

Incidenza sul bilancio PAT 31%

1.396 milioni annui

568 milioni annui 828 milioni annui (*)

A REGIME (ANNO 2015) Concorso assicurato Accordo di Milano Concorso manovre 2012-2012

TOTALE anno 2015

(*)

Incidenza sul bilancio PAT 31,7%

1.426 milioni annui

568 milioni annui 858 milioni annui (*)

I dati tengono conto anche dellulteriore concorso previsto dal disegno di legge di stabilit 2013 recentemente varato dal Governo il quale prevede un ulteriore concorso al risanamento della finanza pubblico da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

FATTORI CONDIZIONANTI LA FINANZA PROVINCIALE

La crisi economico finanziaria e il conseguente impatto sul gettito fiscale prodotto

Le manovre statali per il risanamento della finanza pubblica:

Miglioramento del patto di stabilit; Riserve allErario per circa 187 milioni annui; Accantonamenti a valere sulle devoluzioni di tributi erariali (nel 2013 circa 242 milioni di euro);

La riduzione progressiva dei gettiti arretrati che si azzereranno nel 2017 (valore medio 400 milioni) La riduzione permanente del livello dellavanzo di amministrazione; gi nel 2013 prevista lapplicazione di un avanzo di amministrazione in calo di circa 150 milioni di euro:

a seguito della progressiva riduzione dei gettiti arretrati; a seguito della progressiva riduzione delle economie di spesa;

Le manovre provinciali, con particolare riferimento allIRAP, finalizzate alla riduzione della pressione fiscale e quindi ad un ulteriore riduzione delle entrate relative ai tributi propri. Il non ancora intervenuto accordo con lo Stato per la determinazione del concorso della Provincia al risanamento della finanza pubblica e lincertezza in ordine agli effetti che deriveranno dallapplicazione dellarticolo 79 dello Statuto con riferimento al concorso al miglioramento della finanza pubblica gi garantito dalla Provincia in sede di attuazione del federalismo fiscale.

EFFETTI SULLA FINANZA PROVINCIALE DEI FATTORI IN PRECEDENZA RAPPRESENTATI

I fattori rappresentati determinano:

LA CERTEZZA DI UNA RILEVANTE E PERMANENTE RIDUZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI

Gi nel 2013 prevista una riduzione delle entrate e negli anni successivi viene confermato un trend regressivo della finanza.

LE PRIORIT DELLE POLITICHE FINANZIARIE PROVINCIALI

Il nuovo contesto economico e di finanza pubblica comporta: la necessit di ridisegnare i rapporti finanziari con lo Stato (proposta unitaria delle Province e della Regione TAA gi presentata al Governo il 2 febbraio 2012) lesigenza di un deciso riorientamento delle politiche finanziarie della Provincia: alla crescita economica del sistema per incrementare le fonti di alimentazione dellautonomia (domanda pubblica innovativa ricerca e formazione infrastrutture politiche fiscali servizi alleconomia, ecc.). Crescita vuol dire stimolare il PIL potenziale, intervenendo sui meccanismi che lo bloccano o lo rallentano. Le problematiche della crescita devono assumere centrale rilievo per tutti i soggetti ed istituzioni del territorio perch solo dalla crescita possono originare le risorse per alimentare la finanza provinciale e per promuovere le politiche di sviluppo, riequilibrio e coesione; Tasso medio crescita annua PIL 2001-2011: Trentino: + 0,6 UE 27: +1,2 Nord-Est: + 0,3 UE 15: +1,1 Italia: + 0,2 zona Euro: +1,0 alla riorganizzazione della spesa pubblica non solo in funzione dello sviluppo economico e della crescita della produttivit del settore pubblico, ma pure di criteri stringenti e rigorosi di contenimento e razionalizzazione della spesa a tutti i livelli di governo
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Limpostazione programmatica della manovra di bilancio 2013

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LA STRATEGIA
Con la manovra 2011, il Governo provinciale ha impostato la fase tre della strategia anticrisi, orientata al mediolungo periodo, focalizzata su misure di carattere strutturale e indirizzata verso un modello duso della domanda pubblica non pi come sostituto di quella privata, ma come attivatore del potenziale competitivo del sistema locale. Nellambito della fase tre, le manovre 2011 e 2012 si sono mosse lungo le seguenti direttrici: - aumentare e consolidare la competitivit del sistema economico - promuovere il rafforzamento dei livelli di occupazione - tutelare il benessere della collettivit e rafforzare la coesione sociale

Tale strategia conferma la validit anche nellattuale contesto congiunturale. Vi peraltro la duplice esigenza di una forte accelerazione nella direzione intrapresa, per tener conto del repentino deteriorarsi del quadro economico e delle condizioni della finanza pubblica, nonch di promuovere azioni per contrastare gli effetti dellattuale fase recessiva. Nello specifico, limpostazione programmatico-finanziaria in cui si colloca il bilancio 2013 focalizzata essenzialmente sui seguenti obiettivi fondamentali: promuovere azioni e misure di carattere strutturale volte a fronteggiare la crisi e sostenere la crescita e lequit, in un quadro di finanza pubblica non pi in aumento, ma anzi connotato da prospettive di peggioramento definire una manovra forte e stringente di razionalizzazione e qualificazione della spesa pubblica, incentrata su un processo di modernizzazione del sistema pubblico provinciale salvaguardare e rafforzare lautonomia finanziaria della Provincia I principi guida che orientano la manovra sono: la responsabilit nellaffrontare i processi di trasformazione in atto, da parte non solo del Governo provinciale, ma di tutte le istituzioni e di tutte le componenti della societ civile la salvaguardia dellequit fra generazioni, gruppi sociali e territori

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LE LINEE PRIORITARIE DI INTERVENTO

Limpostazione programmatica della manovra economico- finanziaria per il 2013 risulta, pertanto, incentrata:

sul sostegno alla crescita e alloccupazione, con interventi per le imprese, per il miglioramento delle condizioni di contesto, per lo sviluppo del territorio, per il lavoro; sul mantenimento del benessere e della coesione sociale; sulla modernizzazione del settore pubblico, accelerando lattuazione del piano di miglioramento della Pubblica Amministrazione gi approvato e definendo ulteriori cicli di spending review.

Nelle slide che seguono, sono illustrati i principali interventi: per i giovani per le imprese per i cittadini di contesto

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IL PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per far fronte ai crescenti bisogni di cittadini e imprese, con una ridotta disponibilit di risorse e in presenza di elementi di incertezza, riveste assoluta priorit lattuazione del Piano di miglioramento della Pubblica amministrazione 2012-2016 (approvato ad agosto 2012), con obiettivi di:

miglioramento complessivo dei livelli di efficacia e di efficienza delle prestazioni pubbliche (aumento della produttivit, riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, riduzione dei tempi di risposta alle imprese e ai cittadini, aumento del grado di informatizzazione) razionalizzazione e riqualificazione della spesa, con articolazione su pi cicli, per salvaguardare le risorse da destinare agli investimenti strategici e per i servizi rivolti a cittadini e imprese

La manovra 2013 prevede:

-

laccelerazione dellattuazione del primo ciclo di spendig review previsto dal Piano di miglioramento, con particolare riferimento alla riorganizzazione della struttura provinciale e alla razionalizzazione delle attivit e delle spese di back office la definizione di ulteriori cicli di revisione della spesa e, nello specifico:

la definizione delle eventuali azioni di coinvolgimento del privato nellofferta e nella gestione di servizi e di attivit, ferma restando la tutela del livello e della qualit dei servizi lindividuazione di azioni di razionalizzazione per le attivit di front office la razionalizzazione e la riqualificazione delle spese di investimento secondo principi di selettivit, responsabilizzazione, essenzialit e sobriet
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PER I GIOVANI
A fronte della problematica condizione dei giovani sul mercato del lavoro stato approvato, lo scorso anno, il Programma per affrontare la crisi occupazionale dei giovani Con la manovra 2012, sono state delineate ulteriori misure specifiche per i giovani, quali: lintroduzione di incentivi per lassunzione di risorse umane con adeguate profili professionali da destinare alle operazioni allestero (legge provinciale n. 10 del 2012) lattivazione di innovativi processi professionalizzanti, per favorire lingresso nellAmministrazione di giovani con elevato potenziale la previsione di aiuti per limprenditorialit giovanile e il passaggio generazionale, introdotti dalla legge provinciale di revisione degli incentivi (delibera criteri marzo 2012) lattuazione di tirocini formativi e di orientamento, secondo la nuova disciplina attuativa (delibera giugno 2012) il maggior sostegno per gli investimenti fissi proposti dalle imprese a partecipazione giovanile (delibera criteri settembre 2012)

La manovra 2013 prevede di: - dare piena attuazione al programma per affrontare la crisi occupazionale dei giovani - adeguare, con la legge finanziaria, la disciplina provinciale in materia di apprendistato alle novit introdotte dalla legislazione statale - attivare, in via sperimentale per il 2013, un reddito di qualificazione, in caso di sospensione o riduzione dellattivit lavorativa finalizzata allacquisizione di una qualifica o di un diploma - promuovere i tirocini estivi, quale strumento di orientamento e formazione pratica dei giovani iscritti allUniversit o ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado - estendere alle grandi imprese gli incentivi, introdotti con la recente legge provinciale 10 del 2012, per lassunzione di giovani con adeguati profili professionali presso unit commerciali o produttive estere
E inoltre prevista lapprovazione di uno specifico progetto per il sostegno alla nascita e allo sviluppo dellimprenditorialit giovanile
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PROGETTO PER LIMPRENDITORIALITA GIOVANILE

Il progetto stato definito nelle sue linee essenziali e sar approvato dalla Giunta Provinciale entro il 2012.

Obiettivi

accrescere tra tutti i giovani la capacit di fare impresa, con particolare riferimento ad attivit di
interesse collettivo con elevate potenzialit di sviluppo e di creazione di lavoro, nonch ad attivit oggetto di processi di esternalizzazione ampliare e migliorare cos anche lofferta di beni e servizi alla persona e alla comunit

Macrosettori di intervento

Settori ad elevato potenziale di sviluppo di nuova imprenditorialit giovanile: Welfare, Wellbeing,

Cultura, Educazione, Servizi al turismo, Valorizzazione/tutela ambientale, Attivit di comunicazione e gestione di dati e informazioni, Green economy, Agricoltura.

Risorse finanziarie

Per

lattivazione delle nuove misure individuate dal progetto si prevede lutilizzo delle risorse disponibili sui fondi europei (circa 19,5 milioni di euro)

Misure previste

Le misure per sostenere la nascita e il

consolidamento di iniziative imprenditoriali promosse da giovani fino ai 35 anni sono classificate in quattro categorie: Creazione di nuove opportunit di mercato, Diffusione della conoscenza e dellinformazione, Rafforzamento dei servizi di supporto, Integrazione degli interventi di sostegno economico
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MISURE (1/2)

Creazione di nuove opportunit

definire un piano pluriennale delle esternalizzazioni per attivit e servizi attualmente collocati nellarea pubblica valutare la possibilit di privilegiare imprese costituite in parte o in tutto da giovani, nellambito degli spazi di discrezionalit previsti dalla disciplina sugli appalti

prevedere standard per i servizi esternalizzati e condizioni di partecipazione ai bandi non

restrittivi per le nuove imprese giovanili stabilizzare le risorse finanziarie pubbliche per il sostegno alla domanda di servizi sociali ed educativi da parte delle famiglie (voucher)

Conoscenza e informazione

diffondere linformazione sulle opportunit offerte dal piano delle esternalizzazioni e web specifico

sugli

strumenti a sostegno della nascita di imprese, costituendo uno sportello fisico unico e un sito

promuovere lo sviluppo della cultura imprenditoriale, con iniziative in ambito scolastico e orientando a tal fine i piani giovani di zona e dambito

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MISURE (2/2)

Servizi di supporto

Garantire adeguati servizi di supporto promuovendo la costituzione di Hub specialistici,

soprattutto presso soggetti privati aventi adeguata competenza settoriale, che siano luoghi di incontro e scambio di idee, offrano servizi di base e specialistici per lo sviluppo del progetto di impresa e, se necessario, spazio per la realizzazione dellattivit per un periodo limitato

Prevedere la possibilit di mettere a disposizione delle imprese, gratuitamente o a costi contenuti,

strutture pubbliche non utilizzate

Sostegno economico

Promuovere la costituzione di un fondo di capitale di rischio o di partecipazione riservato alle imprese sociali e prevedere, per le altre imprese giovanili, la riserva di quote di fondi gi

esistenti o previsti

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PER LE IMPRESE
E in avanzata fase di definizione la disciplina attuativa della legge di riforma degli incentivi alle imprese. In particolare, sono stati adottati i criteri per il sostegno alla ricerca, allimprenditoria femminile, giovanile e al passaggio generazionale, nonch per gli aiuti relativi agli investimenti fissi. Nel corso del 2012, sono stati sottoscritti i primi accordi con procedura negoziale. Significative, inoltre, le misure attivate dalla Provincia per far fronte alla situazione problematica del sistema creditizio e alle difficolt di accesso al credito, come gli interventi di Cassa del Trentino per il sostegno alla liquidit delle banche locali e listituzione del fondo rischi presso Confidi, per agevolare laccesso al credito da parte delle imprese per lanticipazione di contributi in annualit, nonch i recenti interventi per il potenziamento dei fondi rischi dei Confidi. Avviata la riorganizzazione di Trentino Sviluppo, per divisioni specialistiche, con incorporazione di Trentino Marketing

La manovra 2013 si basa su:

-

creazione di un fondo strategico per lo sviluppo del territorio, alimentato con apporti di risorse pubbliche, dei fondi pensione e di altri soggetti istituzionali. Si tratta di un nuovo fondo di investimento di entit particolarmente significativa finalizzato al sostegno dei progetti di investimento prioritari per innescare i processi di sviluppo (progetti di investimento delle imprese, progetti di internazionalizzazione e progetti di contesto). La gestione del fondo sar affidata ad una SGR (societ di gestione del risparmio) prosecuzione degli interventi per garantire liquidit alle imprese, facilitare laccesso al credito e concorrere al rafforzamento dei mezzi patrimoniali propri delle imprese progressiva attuazione del pacchetto di misure per favorire linternazionalizzazione delle imprese, secondo le priorit definite dalla Giunta e con il supporto dellapposita task force completamento della riforma degli incentivi alle imprese, con ladozione dei criteri (in corso di definizione) per:

la promozione dellinternazionalizzazione il sostegno allacquisizione di servizi innovativi da parte delle imprese lo sviluppo dei prestiti partecipativi il sostegno alle imprese innovative

rafforzamento dei servizi innovativi per le imprese, a seguito della riorganizzazione di Trentino Sviluppo potenziamento della task force per il monitoraggio delle situazioni di difficolt aziendale, attraverso una pi stretta collaborazione fra Dipartimenti economici, Agenzia del Lavoro, Trentino Sviluppo e APIAE e con il concorso attivo delle parti sociali 18 iniziative per il contenimento della pressione fiscale a favore delle imprese (con particolare riferimento allIRAP)

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IRAP 2013

Agevolazioni daliquota gi previste da manovre finanziarie ante 2012
Validit Riduzione generalizzata dello 0,46% Ulteriore riduzione dello 0,46% per soggetti tenuti a versamenti CIG Settore agricolo Riduzione 1% dal 2009 a regime dal 2011 a regime a regime

Agevolazioni previste dalla manovra 2012 e dalla LP n. 9/2012

Validit Deducibilit ACE (apporti di nuovo capitale proprio) Detrazione del 50% dei finanziamenti alle APT Detrazione del 90% dei contributi agli Enti bilaterali dal 2012 a regime 2012 e 2013 dal 2012 al 2014

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IRAP - MANOVRA 2013

Esenzioni
Esenzione delle nuove imprese per i primi 5 anni, in sostituzione dellattuale riduzione del 3% per 5 anni

Proroga al 2013 delle agevolazioni in scadenza

Agevolazione daliquota dello 0,20% per tutti i settori economici

Ulteriore riduzione daliquota per i soggetti virtuosi

Incremento del 5%, rispetto alla media del triennio precedente, di uno dei seguenti parametri: - valore della produzione IRAP, aumentato degli ammortamenti e diminuito dei contributi pubblici - ULA di personale a tempo indeterminato Aggregazioni di imprese mediante: - adesione a contratti di rete; - adesione a consorzi o societ consortili di cui alla LP 6/1999;
- operazioni di fusione;

% riduzione 0,46%

0,46% per 2 anni 1,38% per 3 anni

Altre agevolazioni
Agevolazioni, per un volume massimo di 12 mil di euro, alle imprese che erogano premi di produttivit Deduzione del costo del lavoro relativo al personale assunto in base a contratti di solidariet espansivi
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PER I CITTADINI

Nel corso del 2012: Riservata attenzione alle misure volte a contrastare la riduzione del reddito disponibile, attraverso le politiche tariffarie e tributarie, nonch con interventi straordinari per sostenere il potere dacquisto dei nuclei familiari (L.p. n. 9/2012). Proseguiti gli interventi di promozione del benessere familiare e della natalit, per contrastare la povert (reddito di garanzia), per la conciliazione lavoro-famiglia e per la casa Sottoscritto a giugno 2012 un protocollo d'intesa tra la Provincia e le parti economiche e sociali, quale presupposto fondamentale per avviare un progetto di assistenza sanitaria integrativa territoriale Approvata, a luglio 2012, la legge provinciale in materia di non autosufficienza che aggiorna le misure gi esistenti e punta in particolare a rafforzare lassistenza domiciliare, sia attraverso unadeguata organizzazione dei servizi sociosanitari sia attraverso l'erogazione di uno specifico assegno di cura

La manovra 2013 prevede:

-

la conferma, in via generale, della politica di moderazione tariffaria gi adottata negli anni scorsi il tendenziale mantenimento dei livelli di welfare, anche valorizzando le risorse del privato sociale e ferma restando, alla luce del mutato quadro della finanza pubblica, la necessit di attivare misure di razionalizzazione, nella logica del Piano di miglioramento la prosecuzione del progetto di costituzione di uno o pi fondi sanitari integrativi provinciali politiche del lavoro per sostenere i livelli occupazionali, confermando anche per il 2013 gli interventi previsti dal Documento di politica del lavoro e promuovendo altres la riforma degli ammortizzatori sociali, che potr essere definita non appena approvata la norma di attuazione della delega da parte del Governo nazionale

E inoltre prevista lattivazione, nel 2013, del fondo di social housing, quale forma innovativa di sostegno alledilizia agevolata, al fine di realizzare, in una prima fase, 500 alloggi sul territorio 21 provinciale

INTERVENTI DI CONTESTO
Gi in corso di realizzazione gli interventi per accrescere la competitivit del sistema locale e lattrattivit territoriale, con particolare riferimento: alla valorizzazione del capitale umano (assicurati notevoli investimenti sul sistema scolastico e formativo e per lalta formazione professionale, approvato lAtto di indirizzo per lUniversit e la ricerca per il triennio 2012-2014) al sistema trentino della ricerca e al trasferimento dei risultati verso il sistema delle imprese e della pubblica amministrazione (oltre al gi citato Atto di indirizzo per lUniversit, da segnalare: progetto Trento Rise, Gruppo di coordinamento in materia di ricerca e innovazione, poli innovativi della meccatronica e delle ICT, avvio di progetti di innovazione per turismo, cultura, ambiente e mobilit, ricorso ad appalti pre-commerciali) alle opere volte a migliorare laccessibilit fisica e telematica (piano della viabilit, rete ferroviaria locale, interventi di mobilit alternativa nelle valli montane, rete provinciale in banda larga, reti di accesso e ultimo miglio)

La manovra 2013 prevede in particolare di:

-

rafforzare il legame tra alta formazione universitaria e ricerca e il rapporto dellAteneo con il sistema imprenditoriale locale e con gli altri operatori del territorio, sulla base del nuovo Atto di indirizzo per lUniversit e la ricerca consolidare gli interventi per listruzione e lalta formazione finalizzati alla qualificazione dellofferta scolastica e allinnovazione della didattica e proseguire con lattuazione del Piano straordinario per ledilizia scolastica del secondo ciclo proseguire nella realizzazione delle infrastrutture strategiche ( potenziamento della Ferrovia del Brennero, efficientamento delle ferrovie locali e sviluppo della rete viabilistica, nonch completamento delle infrastrutture telematiche per la larga banda) confermare gli interventi per la tutela del territorio e la salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali

sostenere le iniziative in ambito culturale (in particolare, MUSE e celebrazioni del centenario della Grande guerra) e avviare un progetto di razionalizzazione dellofferta museale provinciale

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LE ENTRATE

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BILANCIO 2013 - LE ENTRATE

(milioni di euro)

MACROAREA

Bilancio 2011

Bilancio 2012 stima preconsuntivo 530 469

Bilancio 2013

Var % 2013/2012

Entrate proprie - di cui tributi propri - di cui canoni per l'utilizzazione delle acque pubbliche da ssegnare ai Comuni Devoluzione quote fisse ordinarie Devoluzione gettiti arretrati Entrate derivanti da trasferimenti Entrate derivanti da mutui e prestiti TOTALE Avanzo di consuntivo TOTALE GENERALE

513 456

541 446 37

2,1% -4,9%

3.034 475 146

2.930 622 137

3.000 494 205

2,4% -20,6% 49,6%

4.167 470 4.637

4.219 426 4.645

4.240 260 4.500

0,5% -39,0% -3,1%

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RISORSE FINANZIARIE PER LEGISLATURA (TASSI MEDI ANNUI DI CRESCITA)

16%

14%

13,9% 12,4%

12%

tasso medio annuo di crescita

10%

8%

7,5% 6,6% 6,2% 4,1% 4,8%

6%

4%

2,3%
2%

2,4% 0,2% 0,4%

0%

-0,3%

1983-1988
-2%

1988-1993

1993-1998

1998-2003

2003-2008

2008-2013

valori nominali

valori reali

25

TREND RISORSE BILANCIO

4.800

-1,1%
4.700

4.713,1 +5,4%

-0,3% 4.659,0 4.645,3 -3,1% 4.500,0

4.600

stanziamenti in milioni di euro

4.500

+1,0 % 4.427,7 +9,6 % 4.470,5

4.400

4.300

4.200

4.100

4.000

+1,1 % 3.955,7

+1,1 % - 2,1 % 3.997,7 3.914,9 +2,1 % 3.996,8

4.041,4

3.900

3.800

3.700

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale Entrate - valori nominali

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LE SPESE

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.. la significativa riduzione delle risorse limpossibilit di ricorrere al debito per finanziare nuovi investimenti Rendono necessario:
Procedere ad una significativa riduzione delle spese di parte corrente Procedere ad una significativa revisione/riconsiderazione delle spese in

conto capitale

Al fine di:
Compatibilizzare i volumi di spesa con le risorse disponibili salvaguardando le risorse finalizzate agli interventi in grado di sostenere la crescita e

loccupazione

Interventi a favore

dei giovani (in particolare sostegno alla nascita e allo sviluppo dellimprenditorialit giovanile) e delle donne Interventi a favore delle imprese (per linternazionalizzazione, linnovazione, la crescita dimensionale ecc.) Interventi di contesto (ricerca, infrastrutture, servizi alleconomia ecc)

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SPESA CORRENTE
al fine di garantire la sostenibilit del bilancio La manovra prevede per il 2013 una riduzione della spesa corrente del 2% rispetto al 2012

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Conseguentemente il quadro del bilancio risulta essere il seguente:

In milioni di euro

2012

2013

Devoluzioni ai comuni dei gettiti tributari di competenza (*)

Totale spesa corrente Spesa in conto capitale (b) Risorse indisponibili a seguito delle manovre finanziarie dello Stato Risorse disponibili per il finanziamento delle spese in conto capitale Totale spesa (a+b)
(*) iscritti nel 2012 tra le partite di giro

Spesa corrente (a)

2.856 2.931 1.789 -

var. % 2013/2012

75

2.871 1.629 242 1.387 4.500

-2,0% -8,9%

167 1.622 4.645

-14,5% -3,1%

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AZIONI NECESSARIE PER GARANTIRE UNA RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE 2013 RISPETTO AL 2012

Accelerazione e implementazione in tutti i settori e da parte di tutti gli enti del settore

pubblico provinciale degli interventi previsti dal Piano di miglioramento per il contenimento della spesa di back office. dei processi di riorganizzazione amministrativa, in unottica di centralizzazione e specializzazione delle attivit, che va estesa anche agli enti strumentali: societ controllate dalla Provincia, fondazioni, enti pubblici. In tale contesto si rende necessario accelerare il processo di gestione associata dei servizi comunali attraverso le Comunit di Valle.

Attuazione

Adozione anche da parte degli enti e soggetti esterni al settore pubblico provinciale

finanziati in via prevalente dalla Provincia di azioni analoghe a quelle previste in capo agli enti del settore pubblico provinciale

Avvio di nuovi cicli di spending review individuando azioni di razionalizzazione della

spesa di front office.

31

Spesa in conto capitale

32

AZIONI PER COMPATIBILIZZARE LA SPESA IN C/CAPITALE CON LE RISORSE DISPONIBILI

A.

raccordo degli investimenti gi programmati e delle decisioni gi prese con leffettiva spendibilit delle risorse, in particolare per

Piani Accordi con lo Stato, con enti di ricerca e con altri soggetti

Programmi di attivit delle societ provinciali

assicurando priorit solo agli interventi indispensabili e a quelli di maggior impatto per lo sviluppo della crescita del sistema economico sociale e per loccupazione

B.

Applicazione in sede di finanziamento degli interventi, sia diretti che agevolati, di stringenti principi di selettivit, essenzialit e sobriet

33

ULTERIORI AZIONI NECESSARIE PER COMPATIBILIZZARE LA SPESA IN C/CAPITALE CON LE RISORSE DISPONIBILI

C.

revisione dei criteri e delle modalit per il finanziamento degli interventi agevolati al fine di aumentare lefficienza della spesa pubblica prevedendo in particolare: lapplicazione di criteri di forte selettivit: concentrando le risorse verso gli investimenti che garantiscono in misura maggiore la crescita e linnovazione del sistema trentino, una maggiore responsabilizzazione di tutti i soggetti pubblici e privati, prevedendo una significativa compartecipazione alla spesa,

D.

attivazione di risorse private nella realizzazione e gestione di opere pubbliche in particolare per quanto riguarda gli investimenti caratterizzati da ritorni economici Estensione a tutti i soggetti del settore pubblico provinciale delle precitate azioni di razionalizzazione e contenimento delle spese

E.

34

PRINCIPALI AREE DI SPESA

SPESA CORRENTE

35

FORMAZIONE DEL CAPITALE UMANO

(in migliaia di euro)

2012 Scuola e formazione Totale 690.973 690.973

2013 685.063 693.263

Var. assoluta -5.910 2.290

Var %

Note

Foreg per il comparto scuola

8.200

E' possibile far fronte alla riduzione della spesa attraverso azioni quali: -0,9% - modalit pi efficienti di dimensionamento, organizzazione e gestione dei servizi, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti privati qualora si tratti di servizi non afferenti l'attivit didattica; 0,3% - interventi di razionalizzazione dell'offerta sul territorio; - una maggiore integrazione dei percorsi offerti da scuola e formazione; - la fusione tra l'IPRASE e il Centro per la formazione del personale insegnante Il dato comprende anche le risorse trasferite alle Comunit per le funzioni in materia di diritto allo studio

Sono previste risorse aggiuntive per sostenere l'adozione e l'attuazione da parte dei Centri di formazione professionale e delle Scuole dell'infanzia equiparate di un Piano di miglioramento in linea con quello della Provincia volto a razionalizzare gli oneri di funzionamento e in generale ad efficientare la spesa pubblica. Istruzione universitaria Universit Altre spese per il settore universitario 45.395 10.039 44.260 11.772 -1.135 1.733 -2,5% Comprende i finanziamenti all'Opera Universitaria e al Conservatorio Bomporti. Nel 2012 l'Opera Universitaria ha potuto utilizzare avanzi di risorse derivanti dagli esercizi precedenti. L'incremento di spesa sul 2013 deriva dal venire meno di tali risorse una tantum.

Gli oneri del personale amministrativo provinciale dei singoli settori sono imputati nellarea di spesa Funzionamento dellAmministrazione spese per il personale in servizio

36

(in migliaia di euro)

2012

2013

Var. assoluta

Var %

Note

Cultura: Finanziamento di attivit culturali, enti operanti nel settore e interventi sui beni culturali La risorse previste tengono conto dei primi effetti che deriveranno dalla riorganizzazione dei sistema dei musei nonch della necessit che anche i soggetti esterni al sistema pubblico provinciale finanziati in via ricorrente -7,7% dalla Provincia attuino azioni di efficientamento e razionalizzazione analoghe a quelle previste dal Piano di miglioramento provinciale.

23.598

21.774

-1.824

MUSE

2.464

4.220

L'incremento deriva dalla prevista apertura nel corso del 2013 del nuovo Museo della scienza

Altre spese per la cultura

4.010

3.634

-376

-9,4%

Le risorse sono destinate al finanziamento degli enti pubblici strumentali operanti nella settore della tutela delle minoranze linguistiche nonch alla copertura di altri oneri del settore quali quelli afferenti il sistema informativo bibliotecario.

Sport

3.626

3.419

-207

-5,7%

Gli oneri del personale amministrativo provinciale dei singoli settori sono imputati nellarea di spesa Funzionamento dellAmministrazione spese per il personale in servizio

37

INTERVENTI SOCIO-SANITARI
(in migliaia di euro)

2012 Assistenza

2013

Var. assoluta

Var %

Note

Fondo socioassistenziale

I volumi di risorse previsti sul 2013 risultano compatibili con il mantenimento dei livelli dei servizi attualmente erogati. Va tenuto conto, in merito, della recente attivazione del nuovo assegno di cura in favore delle persone non autosufficienti (12/13 milioni di euro annui). 105.295 103.908 -1.387 -1,3% - Il dato comprende 30 milioni di euro, su ciascuno degli esercizi 2012 e 2013, quali assegnazioni regionali (non incluse nei totali di bilancio). - il dato comprende anche le risorse da trasferire alle Comunit per le funzioni assistenziali di livello locale. - il dato 2012 comprende 15 milioni di euro relativi all'intervento una tantum a sostegno delle famiglie. - sul 2013 si conferma la finalizzazione di circa 18 milioni di euro al reddito di garanzia

Fondo famiglia

36.800

22.025

Altre spese per l'assistenza (incluse le provvidenze agli invalidi)

138.191

136.241

-1.950

-1,4% Le risorse per le provvidenze agli invalidi ammontano 110,8 milioni di euro.

Sanit

1.151.773

1.124.742

-27.031

-2,3%

E' possibile fare fronte alla riduzione delle risorse disponibili sul 2013: - in parte con fondi disponibili una tantum da parte dellAzienda sanitaria relativi ad accantonamenti a valere sui trasferimenti provinciali degli esercizi precedenti, - per la restante quota con misure di razionalizzazione della spesa che attengono principalmente all'area amministrativa (per la quale previsto il blocco totale del turnover del personale) e, laddove riguardano l'area sanitaria, salvaguardando comunque i servizi essenziali; risparmi significativi sono attesi con riferimento alla spesa per beni e servizi sanitari e non sanitari e alla spesa per appalti (ristorazione, lavanderia, CUP e informatica). Sono previste risorse aggiuntive per sostenere l'adozione e l'attuazione da parte dell'Azienda Sanitaria e delle APSP di un Piano di miglioramento in linea con quello della Provincia volto a razionalizzare gli oneri di funzionamento e in generale ad efficientare la spesa pubblica.

Gli oneri del personale amministrativo provinciale dei singoli settori sono imputati nellarea di spesa Funzionamento dellAmministrazione spese per il 38 personale in servizio

ENTI LOCALI
(in migliaia di euro)

2012

2013

Var. assoluta

Var %

Note

La riduzione dei trasferimenti connessa principalmente ai risparmi derivanti dalla gestione associata tramite le Comunit di servizi di competenza dei Comuni.

ENTI LOCALI

282.836

277.180

-5.656

-2,0% Sono previste risorse aggiuntive per sostenere l'adozione e l'attuazione da parte degli enti locali di un Piano di miglioramento in linea con quello della Provincia volto a razionalizzare gli oneri di funzionamento e in generale ad efficientare la spesa pubblica.

Gli oneri del personale amministrativo provinciale dei singoli settori sono imputati nellarea di spesa Funzionamento dellAmministrazione spese per il personale in servizio

39

COMUNICAZIONE E TRASPORTI
(in migliaia di euro)

2012

2013

Var. assoluta

Var %

Note

Trasporti

103.223

102.005

-1.218

Per far fronte al calo delle risorse sono previste azioni quali: - riorganizzazioni gestionali interne alle societ di trasporto in linea con quanto previsto dal piano di miglioramento; -1,2% - modifiche in ordine all'organizzazione dei servizi, anche con il coinvolgimento di soggetti privati; - incremento dei biglietti di corsa semplice sul servizio urbano

Viabilit

15.336

14.272

-1.064

La riduzione delle risorse compatibile, salvo eventi atmosferici di carattere eccezionale, con una rimodulazione della periodicit con la -6,9% quale vengono effettuati gli interventi quali lavaggio gallerie, manutenzione della segnaletica, manutenzione del manto stradale e con una riduzione della manutenzione degli automezzi e delle attrezzature

Gli oneri del personale amministrativo provinciale dei singoli settori sono imputati nellarea di spesa Funzionamento dellAmministrazione spese per il personale in servizio

40

(in migliaia di euro)

2012

2013 9.357

Var. assoluta -394

Var % -4,0%

Note Sono comprese le risorse per la gestione degli enti parco, del catasto e fondiario ecc.

AMBIENTE E TERRITORIO

9.751

(in migliaia di euro)

2012

2013

Var. assoluta

Var %

Note

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL LAVORO

5.526

5.500

-26

Sono compresi 5 milioni di euro di trasferimenti all'Agenzia del -0,5% lavoro finalizzati alle misure straordinarie di sotegno al reddito e alle politiche attive di supporto all'occupazione.

Gli oneri del personale amministrativo provinciale dei singoli settori sono imputati nellarea di spesa Funzionamento dellAmministrazione spese per il personale in servizio

41

FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
(in migliaia di euro)

2012 Spese per il personale in servizio 216.596 216.596

2013 212.181 3.700 215.881

Var. assoluta -4.415 -715

Var %

Note

Foreg

Totale

-2,0% Alla riduzione della spesa si fa fronte con: - il temporaneo blocco totale del turnover, - una temporanea significativa riduzione delle sostituzioni per assenze, -0,3% - la riduzione del 10% delle spese per missioni e trasferte, anche attraverso la razionalizzazione delle attivit di controllo sul territorio da svolgere anche avvalendosi di funzionari provinciali gi dislocati sul territorio o di personale degli enti locali

Spese di gestione

51.132

47.796

-3.336

Nelle spese di gestione sono comprese anche le spese di natura -6,5% discrezionale per le quali prevista una riduzione del 50% rispetto al valore medio della spesa sostenuta nel triennio 2008-2010 (nel 2012 era il 35%).

Sistema informativo

17.485

16.611

-874

-5,0%

42

PRINCIPALI AREE DI SPESA

SPESA IN CONTO CAPITALE
Nella spesa in conto capitale sono ricompresi gli interventi finanziati direttamente dal bilancio della Provincia nonch quelli finanziati da Cassa del Trentino S.p.a.

43

FORMAZIONE DEL CAPITALE UMANO

(in migliaia di euro)

2012 Scuola e formazione Spesa in conto capitale 68.566

2013 42.800

2014-2015 66.448

Note

di cui Fondo sociale europeo

21.710

6.000

18.611 Sono comprese le risorse per:

- la prosecuzione degli interventi gi avviati del piano straordinario di edilizia scolastica a cui garantita la copertura della spesa complessiva (380 milioni). A tale spesa si aggiungono interventi ordinari di manutenzione per circa 9 milioni. - i progetti di qualificazione dell'offerta scolastica e di innovazione della didattica in particolare con le risorse del fondo miglioramento qualit della scuola (7,4 milioni sul 2013); - il fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani (5 milioni sul 2013); - il potenziamento del sistema informativo scolastico in ambito didattico e gestionale (3,3 milioni sul 2013) per garantire la copertura di progetti di innovazione tecnologica nella scuola anche in relazione a possibili future razionalizzazioni delle spese; - la prosecuzione della programmazione comunitaria nel settore della formazione professionale (24,6 milioni sul bilancio pluriennale, dei quali 6 milioni sul 2013). Si segnala peraltro la fisiologica riduzione degli stanziamenti per questo strumento in relazione alla fase conclusiva della programmazione 2007-2013 (da 21,7 del 2012 a 6 del 2013) - il sostegno dell'alta formazione professionale (1,3 milioni di euro sul 2013)

44

FORMAZIONE DEL CAPITALE UMANO

(in migliaia di euro)

2012 Istruzione universitaria Spesa in conto capitale 71.399

2013 44.072

2014-2015

Note

a cui si aggiungono le risorse finalizzate alla ricerca dell'Universit

56.251

57.797

106.827 Nella spesa in conto capitale sono comprese, in particolare: - le risorse per la prosecuzione del piano di edilizia universitaria 114.400 il cui valore complessivo pari a 349 milioni di euro dei quali 326 milioni finanziati dalla Provincia. Le risorse necessarie sono state parzialmente rimodulate in relazione alla spendibilit delle stesse 48.527

Cultura e sport Spesa in conto capitale

di cui Muse

58.768

43.840

11.161

5.538

1.332 - previsto il completamento dell'allestimento del Museo della

scienza (sul pluriennale risorse per circa 7 milioni) - sul bilancio pluriennale sono previsti inoltre 5 milioni per il finanziamento di nuovi interventi sulle strutture sportive, di cui 2,6 milioni sul 2013. A queste risorse si aggiungono quelle destinate alle Universiadi con uno stanziamento sul 2013 di 2,4 milioni (oltre circa 2 milioni di spese a valere su altri capitoli di bilancio o sostenute da altri soggetti pubblici)

45

INTERVENTI SOCIO-SANITARI
(in migliaia di euro)

2012 Assistenza Spesa in conto capitale 28.071

2013 21.574

2014-2015

Note

18.940 Sul bilancio pluriennale sono autorizzati 13 milioni di euro per il finanziamento degli interventi sulle strutture e attrezzature destinate ai servizi assistenziali, dei quali 5,6 sul 2013 Sono inoltre garantite le risorse per il settore della solidariet internazionale pari a quelle del 2012

Sanit Spesa in conto capitale

141.314

62.130

127.393 0 Sul bilancio 2013 garantito il completamento del finanziamento della parte realizzativa del centro di protonterapia medica (circa 8,2 milioni di euro): trattandosi della fase conclusiva del finanziamento fisiologico il calo delle risorse destinate a questo intervento (da 70 a 8 milioni) Sul bilancio pluriennale sono, in particolare, autorizzati: - 155 milioni di euro per la realizzazione del Nuovo ospedale del Trentino a fronte di una spesa complessiva di 160 milioni. Il finanziamento complessivo dell'opera prevede il coinvolgimento anche della componente privata; la copertura della spesa garantita sul bilancio pluriennale, in relazione alla spendibilit della stessa - 89 milioni di euro per interventi sugli ospedali periferici e sull'Ospedale S. Chiara, ivi incluse le attrezzature (circa 12 milioni sul 2013) - 77,5 milioni di euro per interventi sulle RSA

di cui Protonterapia

69.948

8.200

46

INVESTIMENTI PER L'EDILIZIA ABITATIVA

(in migliaia di euro)

2012 Spesa in conto capitale 133.049

2013 108.889

2014-2015

Note

188.552 Edilizia pubblica: - prosegue il finanziamento del piano straordinario di edilizia abitativa pubblica di ITEA S.p.A., che prevede la realizzazione di nuovi alloggi, la ristrutturazione di alloggi di risulta e la realizzazione di circa 700 alloggi a canone moderato. - integrazione canoni degli alloggi locati sul mercato per circa 8 milioni di euro.

Edilizia agevolata: - sono confermate le risorse per il finanziamento, sul bilancio pluriennale, del piano di edilizia sociale 2010 di complessivi 181 milioni di euro; - il completamento del finanziamento degli interventi di risanamento e la riqualificazione energetica della prima casa, anche per giovani coppie, volto al sostegno del settore edilizio - imprese e professionisti (18 milioni di euro sul bilancio pluriennale, dei quali 10 sul 2013) Edilizia a canone moderato con il coinvolgimento di soggetti privati: - dal 2013 previsto lo stanziamento (2 milioni di euro annui) finalizzato alla compensazione del minore introito derivante dalla locazione degli alloggi ad un canone inferiore a quello di mercato a seguito della costituzione, tramite societ controllata dalla Provincia, del fondo immobiliare per la realizzazione di alloggi a canone moderato.

47

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL LAVORO

(in migliaia di euro)

2012 Spesa in conto capitale 72.347

2013 70.040

2014-2015

Note

108.881 Sono compresi gli interventi dell'Agenzia del Lavoro, ivi inclusi quelli finanziati sul FSE, nonch gli interventi di ripristino e valorizzazione ambientale

di cui interventi politica del lavoro FSE 2007-2013

16.460

15.460

7.499

48

ENTI LOCALI
(in migliaia di euro)

2012 Spesa in conto capitale 185.923

2013 132.912

2014-2015 270.534

Note Le risorse autorizzate sul bilancio provinciale consentono la copertura degli investimenti da realizzare nel corso della consiliatura anche attraverso assegnazioni di somme da parte di Cassa del Trentino.

49

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE (esclusa agricoltura)

(in migliaia di euro)

2012 Interventi per le imprese 154.632

2013 128.657

2014-2015

Note

194.874 - Interventi a favore delle imprese nel settore industria, artigianato, cooperazione, commercio e turismo. Sono compresi anche gli interventi nel settore dell'energia - Dall'esercizio 2013 si registreranno gli effetti della revisione delle politica degli incentivi alle imprese, che prevedono una maggiore selettivit degli interventi da agevolare. Sono inoltre garantire le risorse per attivare strumenti per agevolare l'accesso al credito per le imprese attraverso la concessione di garanzie da parte dei Confidi; in particolare previsto l'incremento dei fondi rischi per l'attivazione di investimenti garantiti con il sistema della cappatura e la costituzione di fondi rischi per investimenti minori. (*) Nel 2013 le agevolazioni IRAP a favore delle imprese sono pari a 86 milioni di euro

Interventi di contesto

131.026

128.051

170.383 Sono comprese le risorse per il finanziamento del piano degli investimenti 2011 - 2013 di Trentino sviluppo S.p.A.: risorse complessive sul triennio 2013-2015: 84,3 milioni di euro anche attraverso assegnazioni di somme da parte di Cassa del Trentino. 41.125

Interventi a favore delle imprese per progetti di ricerca

Nota: Esclusi i patti territoriali

38.878

21.735

50

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA

(in migliaia di euro)

2012 Interventi per le imprese 65.608

2013 52.550

2014-2015 86.218

Note

di cui risorse per completamento PSR

2.447

Sono previsti interventi a favore delle imprese e delle cooperative agricole, nonch risorse aggiuntive per sostenere misure di aiuto previste nel PSR particolarmente efficaci per il sostegno del settore agricolo quali le indennit compensative (11 milioni sul bilancio pluriennale). E' inoltre previsto il finanziamento del progetto "Celle ipogee". 12.901 23.248 Sono previsti interventi sulle infrastrutture agricole e interventi a favore del settore zootecnico. E' inoltre previsto il finanziamento del progetto "Polo Latte" per 10 milioni.

Interventi di contesto

13.110

Nota: Esclusi i patti territoriali

51

INTERVENTI DI CONTESTO (voci principali)

(in migliaia di euro)

2012 Ricerca 145.354

2013 135.021

2014-2015

Note

incluse le risorse finalizzate alla ricerca dell'Universit

270.020 - sono compresi i finanziamenti dell'attivit di ricerca dell'Universit degli Studi di Trento (circa 58 milioni di euro sul 2013) - sono previste le risorse per il finanziamento del progetto "Trento Rise" (76 milioni le risorse provinciali complessivamente destinate al progetto) finalizzato a rafforzare la cooperazione dei soggetti nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con riferimento alla ricerca, all'innovazione e all'alta formazione (8,5 milioni sul 2013) - sul bilancio pluriennale risultano finanziati per progetti di ricerca su bando, anche cofinanziati, per 15 milioni di euro; - sono inoltre previste le risorse per gli accordi di programma con la fondazione Mach (24,7 milioni annui) e con la fondazione Kessler (35,2 milioni milioni annui)

Progetti integrati di sviluppo

22.428

12.960

16.331 - progetti di sviluppo finanziati sul FESR (12,5 milioni di euro sul pluriennale); - conclusione finanziamento patti territoriali

52

INTERVENTI PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

(in migliaia di euro)

2012 Spesa in conto capitale 139.581

0

2013 146.925
26.370

2014-2015 227.730

Note

di cui Depuratore Trento 3

26.370 Sono ricomprese le assegnazioni regionali nel settore degli antincendi (2012: 22,5 milioni, 2013: 30,2 milioni) In particolare sul bilancio pluriennale sono autorizzate risorse per: - la bonifica delle rogge: 35 milioni a seguito di riprogrammazione degli stanziamenti sugli esercizi in relazione alla prevista tempistica di realizzazione degli interventi - la costruzione di discariche e depuratori, incluse le attrezzature (tramite Agenzia per la depurazione): circa 142 milioni di euro, dei quali 41,5 sul 2013. Fra gli interventi prevista la realizzazione del depuratore Trento 3 per un costo complessivo di 105 milioni di euro - interventi nel settore forestale: 31,3 milioni nel bilancio pluriennale (di cui 12,3 sul 2013)

- interventi di sistemazione idraulica e forestale inclusi gli interventi su Trento: 73,9 milioni di euro, dei quali 22 sul 2013 - interventi sui biotopi incluse le spese per le reti di riserva per un totale di 2,6 milioni - interventi di prevenzione calamit e di ripristino: 45 milioni sul biilancio pluriennale, dei quali 20 sul 2013 anche attraverso Cassa Antincendi - interventi sui centri storici: 16,1 milioni di euro sul pluriennale dei quali 6,2 sul 2013 - la realizzazione di piste ciclabili: 7,9 milioni di euro, dei quali 2,5 sul 2013

53

COMUNICAZIONE E TRASPORTI
2012 Spesa in conto capitale Reti informatiche e telematiche 2013 2014-2015 Note

(in migliaia di euro)

di cui partecipazione societ Banda larga

80.765 20.000

46.817

63.659 sul bilancio pluriennale sono autorizzate le risorse per: - la conclusione della realizzazione della rete provinciale per la "banda larga" e delle relative reti di accesso da parte di Trentino Network srl (spesa complessiva, in parte gi finanziata: 165 milioni di euro) - la prosecuzione del finanziamento dei progetti di e-government a favore del sistema pubblico provinciale quali, ad esempio, posta elettronica e protocollo federato, VoIP, e-procurement (63 milioni dei quali 20,4 sul 2013)

Viabilit (*)

87.693

103.218

154.683 Sul bilancio pluriennale sono previsti finanziamenti per il piano della viabilit per complessivi 534 milioni di euro. Nel triennio sono garantite le risorse per la realizzazione degli interventi gi avviati o con procedure di gara in corso. 46.484 Sul bilancio pluriennale sono autorizzati circa 170 milioni di euro per la realizzazione di interventi afferenti il piano dei trasporti pubblici della presente legislatura.

Trasporti

45.406

20.586

(*) l'importo 2012 non tiene conto delle riprogrammazioni degli interventi intervenute nel 2012

54

INVESTIMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA

(in migliaia di euro)

2012 Spesa in conto capitale 17.036

2013 13.115

2014-2015

Note

22.883 Comprende, in particolare, gli investimenti sulle strutture provinciali anche in ottica di razionalizzazione degli spazi occupati dalle strutture provinciali e di riqualificazione energetica degli edifici (circa 34 milioni sul bilancio pluriennale, dei quali 3 sul 2013)

55