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Cultura d’azienda
Rendicontazione
Dimensioni della performance
Politiche per la
Politiche Integrate della Politiche per la Politiche di controllo,
semplificazione e Percorsi Clinico
Promozione e Tutela della valorizzazione Misuraz., Valutaz. E
l’Equità e l’accesso ai Assistenziali
Salute professionale Rendicontaz. Int. Ed Est.
servizi
SOSTENIBILITA’
Finanziamento a quota capitaria e fondo di riequilibrio
1,070
1,070
1,068
1,067
1,066 20,470,000
1,064
1,062
1,060
1,059
8,965,632
1,058
1,056 5,160,018
12,4% 14,4% 11,4% 7,7%
1,054
1,052
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Risultato di Esercizio 2014: Risultato di Esercizio 2015: Risultato di Esercizio 2016: Risultato di Esercizio e
+32.542 +15.633 +15.489 2017: -1.699.962
Risultato d’esercizio 2017 (atteso)
Bilancio PreConsuntivo 2017 (mln €) Risultato di esercizio 2017 Expected
1500 (preconsuntivo Ottobre 2017)
1266.4
1000
500
0.0
Millions
Costo della produzione 1
-0.2
0
-0.4
Valore della produzione
-0.6
-500 -0.8
-1.0
-1.2
-1000
-1.4
-1248.5 -1.6
-1500 -1.8 -1.7
Maggiori e minori costi
Maggiori e minori costi
350.0
Millions
284.9
300.0 286.7
283.3
250.0
218.2
200.0 166.2
166.9
152.4
150.0 141.4
100.3
89.2
83.6 78.7
100.0 87.8 89.0
81.3 77.7
46.1
46.4 44.7
50.0
18.6 18.1 25.3
17.9 18.3
3.3 3.0 2.9 2.4 6.1 5.7 5.7 5.0
0.0
Acquisto beni Spec. Amb. Ass. Prot. Int. Consul. E Lav. Int Pers. dipendente Fitti e nol. Serv. Tecnici Farmaceut.
Convenz. Est
2014 2015 2016 2017
Valutazione performance - Sistema bersaglio
Valutazione performance - Sistema bersaglio
Valutazione performance - SIVER
2016 2017
7% 7% 6% 2%
6% 15%
19% Pessimo Pessimo
Scarso Scarso
35% Medio Medio
Buono 21% Buono
Ottimo Ottimo
Non Aggiustato 23% Non Aggiustato
Osservazione Osservazione
Dato non disp. Dato non disp.
32% 27%
Piano della Performance 2016-2018
Anno 1 Anno 2
18% 5% 2%
9%
Pessimo Pessimo
Scarso Scarso
46% 27% 21%
Medio Medio
Buono Buono
Ottimo
Ottimo
Non Aggiustato
Non Aggiustato
Osservazione
Osservazione
36% Dato non disp.
Dato non disp.
21% 15%
Griglia LEA- Questionario 2016
3% 6%
17%
Pessimo
Scarso
27%
Medio
Buono
Ottimo
Non Aggiustato
Osservazione
30% Dato non disp.
17%
Prospetto RADAR (al 30/04/2017 – dati retrospettivi)
Gravidanza e Cardio
Cardio Osteo
Gravidanza e parto circolatorio
circolatorio Muscolare
parto
Respiratorio Nervoso CH
Ch. Generale Gen
Respiratorio Nervoso
Ch. Onco Osteomuscolare
CH Oncologica
2015
2016
15
Programma nazionale esiti – Ospedale Mirandola
2015
2016
Programma nazionale esiti – Ospedale Pavullo
Osteo Cardio
Respiratorio muscolare circolatorio Respiratorio Osteomuscolare
Gravidanza e
Ch.
Gravidanza e Nervoso parto
Generale Cardio CH
parto
circolatorio Gen
Nervoso
2015
2016
Programma nazionale esiti – Ospedale Vignola
Cardio
Osteomuscolare
circolatorio
Osteomuscolare Respiratorio
Ch.
Generale
Respiratorio
Nervoso CH
Cardiocircolatorio Gen
2015
2016
Modena- prestazioni diagnostiche
Tempi d’attesa
10
4
Dati mesoeconomici 2016: costo pro capite
Costo pro capite (senza integrazione AO/AOU/IRCCS) (€) Costo pro capite Totale (€)
1,850
1,755
1,844
1,750 1,750 1,750 1,842
1,750
1,840
1,745
1,741 1,831
1,830
1,740 1,737 1,825
1,736 1,823
1,735 1,820
1,816
1,730
1,810
1,725 1,810
1,725 1,806
1,721
1,720 1,800
1,715
1,790
1,710
1,705 1,780
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
AUSL MO RER AUSL MO RER
Dati mesoeconomici 2016: costo pro capite
1,660 1,660
1,640
1,640
1,620
1,600 1,620
AUSL PC AUSL PR AUSL RE AUSL MO AUSL BO AUSL IMOLA AUSL FE AUSL RER AUSL MO AUSL PR AUSL RE
ROMAGNA
2015 2016
2015 2016
Andamento segnalazioni per tipologia – valori assoluti 2006-2017
3500 3395
3153
2000
1711 2032 1943 2027 1628
1000 791
666 703
555 629
533 787 829 479
450 702 706
500
132 166 107
64 151 73 106 101 117
88 67 39
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 sett 2017
Elogi Suggerimenti
51 1
Umanizzazione e asp. relazionali
Umanizzazione e asp. relazionali 102 2
100
Tempi
2
Tempi
2 7
Informazione 5
11
1
Informazione
1 Aspetti tecnico-profess.li
3
415 1
Aspetti tecnico-profess.li 526
Aspetti strutturali 2
7
500
18
Aspetti organizz. burocr. amm.vi 17
34
Aspetti organizz. burocr. amm.vi 1
4 1
Aspetti economici
Reclami Rilievi
42 22
Umanizzazione e asp. relazionali 70 Umanizzazione e asp. relazionali 28
80 25
30 94
Tempi 42 Tempi 133
65 237
10 31
Informazione 20 Informazione 60
20 42
170 29
Aspetti tecnico-profess.li 230 Aspetti tecnico-profess.li 53
291 62
7 7
Aspetti strutturali 7 Aspetti strutturali 2
12 3
131 354
Aspetti organizz. burocr. amm.vi 139 Aspetti organizz. burocr. amm.vi 578
237 998
27 111
Aspetti economici 40 Aspetti economici 79
75 65
27 21
Aspetti alberghieri e comfort 28 Aspetti alberghieri e comfort 17
19 8
41 136
Adeguamento alla normativa 35 Adeguamento alla normativa 96
80 90
0 50 100 150 200 250 300 350 0 200 400 600 800 1000 1200
Reclami al 30 sett 2017* Reclami 2016 Reclami 2015 Rilievi al 30 sett 2017* Rilievi 2016 Rilievi 2015
Digital Community 2015-2017 (9mesi)
2000 2000
1544
1500 1295 1500 1173
1000 1000 746
704.15
engagement 416.11
393.98
awareness 3306.69
6070.2 YouTube
4094.88
4.1
144 engagement 4.46
produzione 192 1.45
152
Twitter 6
produzione 15
20
17.38
engagement 13.8
0 100 200 300 400 500 600
14.68
primo trimestre secondo trimestre terzo trimestre
1089.47
awareness 737.41
1145.37
200 200
195
100 100
64
50 50
8
0 0
settembre 2015 settembre 2016 settembre 2017 i trimestre ii trimestre iii trimestre
Gestione one to one attraverso i sistemi di messaggistica privata dei canali di comunicazione digitali
(Facebook, Twitter, MyAUSL)
Totale al 30/09: 237
Gennaio 2017 Novembre 2017
Giugno 2016 Avvio gestione unificata
Giugno 2017 Avvio riorganizzazione
DGR 1004/16 Approvazione NOCSAE - AOU
-Riorganizzazione DPS DCP
Progetto Unificazione
NOCSAE - AOU -Approvazione CTSS
Riordino ospedaliero Settembre 2017
Ottobre 2016
Febbraio 2016 Avvio sperimentazione Marzo 2017 Data& Businesschief
Riorganizzazione SPDC e RTI Carpi Delibera DPS manager
Staff Novembre 2017
AcquisizioneOncologiadi
Sassuolo
2015
Maggio 2017 Settembre 2017
Avvio lavori Cds CollaborazioneNOS-H
Modena Nord chirurgiadiVignola Novembre 2017
CollaborazioneNOS-
Ottobre 2015 Novembre 2016 ChirurgiadiPavullo
Apertura CdS Medicina dello Sport
Castelfranco Carpi Marzo 2017
Ottobre 2016 Nuova sede MCA/Guardia Luglio 2017 Ottobre 2017
-Apertura CdS Guiglia e Spilamberto medica Modena Centro per i disturbi Avvio riqualificazione
-Apertura Centrale antiblastici del sonno Mirandola Ospedale di Pavullo
32
Evoluzione
Cultura d’azienda
Evoluzione
Rendicontazione Evoluzione profilo
identitario
Cultura d’azienda
Specialistica ambulatoriale
Nuova modalità di prenotazione delle urgenze
37
Responsiveness
Facebook App
Farmacie
«MyAUSL»
Equità verticale
-Monitorare le attività di Adottare attività di Adottare politiche ed interventi sociali e
Pari prevenzione; promozione e
opportunità sanitari che tengano conto delle «differenze fra
-Adottare strumenti di prevenzione verso
prevenzione inclusione più idonei per tutta la popolazione eguali» che, se non riconosciute, possono
casi di scarsa adesione a rischio generare disuguaglianze.
Indagini ad hoc per capire le ragioni alla base della non aderenza
Manager
DS DA
DPS DSS
Coordinatore
esecutivo staff
OAS Innovazione Organizzativa e Performance evaluation
Staff
DS DA
DPS DSS
Coordinatore
esecutivo staff
OAS Innovazione Organizzativa e Performance evaluation
Staff
DS DA
DPS DSS
Coordinatore
esecutivo staff
OAS Innovazione Organizzativa e Performance evaluation
Evoluzione
Rendicontazione Evoluzione profilo
identitario
profilo identitario
L’azienda «value based»
Istituzioni e Collettività
Stakeholders esterni
#generarevalore
Professionisti ed
azienda Cittadino/utente
Stakeholders Cittadino
Collettività Professionisti
esterni /utente
Chiarezza
Velocità
Vicinanza
Umanità
Disponibilità
Fiducia
Salute intesa in senso
ampio, non solo come
assenza di malattia ma
anche come «il miglior
grado di salute possibile alla
Generare, in maniera quale sappiamo adattarci».
diretta od indiretta, in
qualità di produttori o
committenti, salute
per i propri cittadini.
Area dell’apprendimento