FORMATO DE IVA

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Priva da

300
1. a ñ o 2 0 2 0 0 1 4. Nú m e ro d e fo rm u la ro

Co lo m b ia
Un c o m p ro m iso q ue no p o d e m o s e va d ir
1 Le a Cuid a d o sa me nte la s ins truc c io ne s
5 . Nú m e ro d e Id e n t ific a c ió n Trib u t a ria ( NIT) 6 . DV 7 . Prim e r a p e llid o 8 . Se g un d o a p e llid o 9 . Prim e r n o m b re 10 . O t ro s n o m b re s
d e c la ra n te
Da to s d e l

11. Ra zó n so c ia l 12. C o d Dire c c io n

se c c io n a l

24. Pe rio d ic id a d d e la d e c la ra c ió n , Ma rq u e "x". Bim e stra l C u a trim e st ra l An u a l

Si e s u na c o rre c c ió n ind iq ue : 25.C ó d ig o 26. No . Fo rm u la rio a n t e rio r
En v e n t a c e rv e za d e p ro d u c c ió n
Po r o p e ra c io n e s g ra v a d a s a l 5% 27 62
- n a c io n a l o im p o rt a d a -

Im p ue sto g e ne ra d o
Po r o p e ra c io n e s g ra v a d a s a la t a rifa g e n e ra l 28 En v e n t a d e g a se o sa s y sim ila re s 63
1.000.000 -
A .I.U p o r o p e ra c io n e s g ra v a d a s ( Ba se G ra v a b le e sp e c ia l)29 En v e n t a d e lic o re s, a p e rit iv o s, v in o s y sim ila re s 5% 64
-
En re t iro d e in v e n t a rio p a ra a c t iv o s fijo s, c o n su m o ,
Po r e xp o rt a c io n d e b ie n e s 30 65
- m u e st ra s g ra t is o d o n a c io n e s -
IVA re c u p e ra d o e n d e v o lu c io n e s e n c o m p ra s
Po r e xp o rt a c io n d e se rv ic io s 31 66
- a n u la d a s, re sc in d id a s o re su e lt a s 66.500
Po r v e n t a s a so c ie d a d e s d e c o m e rc ia liza c io n To ta l im p ue sto g e ne ra d o p o r o p e ra c io ne s g ra va d a s
32 67
in t e rn a c io n a l - ( Su m e 58 a 65) 256.500
Po r v e n t a s a zo n a s fra n c a s 33 -
Po r im p o rt a c io n e s g ra v a d a s a la t a rifa d e l 5% 68 -
Po r ju e g o s d e su e rt e y a za r 34 Po r im p o rt a c io n e s g ra v a d a s a la t a rifa g e n e ra l 69
Ing re so s

-
De b ie n e s y se rv ic io s g ra v a d o s p ro v e n ie n t e s d e Zo n a s
Po r o p e ra c io n e s e xe n t a s ( A rt s. 477, 478 y 481 E.T.) 35 70
- Fra n c a s -
Po r v e n t a d e c e rv e za d e p ro d u c c ió n n a c io n a l o
36 Po r c o m p ra s d e b ie n e s g ra v a d o s a la t a rifa d e l 5% 71
Liq uid a c ió n p riv a d a (C o ntinua c ió n)

im p o rt a d a - -
Po r v e n t a d e g a se o sa s y sim ila re s 37 -
Po r c o m p ra s d e b ie n e s g ra v a d o s a la t a rifa g e n e ra l 72 1.284.496
Im p ue sto d e sc o nta b le

Po r v e n t a d e lic o re s, a p e rit iv o s, v in o s y sim ila re s 38 Po r lic o re s, a p e rit iv o s, v in o s y sim ila re s 73

Po r o p e ra c io n e s e xc lu id a s 39 Po r se rv ic io s g ra v a d o s a la t a rifa d e l 5% 74
- -
Po r o p e ra c io n e s n o g ra v a d a s 40 Po r se rv ic io s g ra v a d o s a la t a rifa g e n e ra l 75
-
De sc u e n t o IVA e xp lo ra c ió n h id ro c a rb u ro s
To ta l Ing re so s b ruto s 41 Art . 485-2 E.T.
76
1.000.000
De v o lu c io n e s e n v e n t a s a n u la d a s, re sc in d id a s o
42 To ta l im p ue sto p a g a d o o fa c tura d o ( Su m e 68 a 76) 77
re su e lt a s 350.000 1.284.496
IVA re te n id o p o r se rv ic io s p re sta d o s e n
To ta l Ing re so s ne to s re c ib id o s d ura nte e l p e rio d o 43 78
650.000 C o lo m b ia p o r n o d o m ic ilia d o s o n o re sid e n te s -
De b ie n e s g ra v a d o s a la t a rifa d e l 5%
IVA re su lta n te p o r d e v o lu c io n e s e n v e n t a s
44 79
- a n u la d a s, re sc in d id a s o re su e lt a s 66.500
De b ie n e s g ra v a d o s a la t a rifa g e n e ra l
Aju ste im p u e sto s d e sc o n t a b le s (p é rd id a s,
45 80
Im p o rta c io ne s

h u rt o o c a st ig o d e in v e n ta rio s) -
De b ie n e s y se rv ic io s g ra v a d o s p ro v e n ie n t e s d e
46 To ta l Im p ue sto s d e sc o nta b le s (su m e 77 a 8 0) 81
Zo n a s Fra n c a s - 1.350.996
De b ie n e s n o g ra v a d o s
Sa ld o a p a g a r p o r e l p e río d o fisc a l (67 -81 si e l
47 82
- re su lt a d o e s m e n o r a c e ro e sc rib a 0) -
De b ie n e s e xc lu id o s, e xe n t o s y n o g ra v a d o s Sa ld o a fa vo r d e l p e río d o fisc a l (81 - 67, si e l
48 83
p ro v e n ie n t e s d e Zo n a s Fra n c a s - re su lt a d o e s m e n o r a c e ro e sc rib a 0) 1.350.996
De se rv ic io s 49 Sa ld o a fa v o r d e l p e río d o fisc a l a n t e rio r 84
- -
C o m p ra s

De b ie n e s g ra v a d o s a la t a rifa d e l 5% 50 Re t e n c io n e s p o r IVA q u e le p ra c t ic a ro n 85
- -
Sa ld o a p a g a r p o r im p ue sto (82 - 84 - 85 si e l
Na c io na le s

De b ie n e s g ra v a d o s a la t a rifa g e n e ra l 51 86
6.760.504 re su lt a d o e s m e n o r a c e ro e sc rib a 0) -
De se rv ic io s g ra v a d o s a la t a rifa d e l 5% 52 Sa n c io n e s 87
- -
To ta l sa ld o a p a g a r (82 - 84 - 85 + 87, si e l re su lta d o
De se rv ic io s g ra v a d o s a la t a rifa g e n e ra l 53 88
- e s n e g a t iv o e sc rib a 0) -
De b ie n e s y se rv ic io s e xc lu id o s, e xe n t o s y n o o To ta l sa ld o a fa v o r p o r e ste p e río d o (83 + 84 + 8 5
54 89
g ra v a d o s - - 87 , si e l re su lt a d o e s n e g a tiv o e sc rib a 0) 1.350.996
Sa ld o a fa v o r su sc e p t ib le d e d e v o lu c ió n y/ o
Control de saldos

To ta l Co m p ra s e im p o rta c io ne s b ruta s. 55 90
c o m p e n sa c ió n p o r e l p re se n te p e río d o -
De v o lu c io n e s e n c o m p ra s a n u la d a s, Sa ld o a fa v o r su sc e p t ib le d e se r d e v u e lt o y/ o
56 91
re sc in d id a s o re su e lta s e n e ste p e rio d o - c o m p e n sa d o a im p u t a r e n e l p e río d o sig u ie n t e -
Sa ld o a fa v o r sin d e re c ho a d e v o lu c ió n y/ o
To ta l c o m p ra s n e ta s re a liza d a s d u ra n te e l
57 c o m p e nsa c ió n susc e p t ib le d e se r im p ut a d o e n e l 92
p e río d o
- sig u ie n t e p e río d o -
Im p ue sto g e ne ra d o

A la t a rifa d e l 5%
To ta l sa ld o a fa v o r a im p uta r a l p e rio d o sig uie nte
58 93
- (C a silla 89 - 9 0) 1.350.996
Liq uid a c ió n

Anticipos IVA
p riv a d a

A la t a rifa g e n e ra l 59 1 4
Bimestre

Bimestre

190.000
Regimen
pagados

So b re AIU e n o p e ra c io n e s g ra v a d a s ( Ba se
g ra v a b le e sp e c ia l)
60 2 5

En ju e g o s d e su e rt e y a za r 61 3 6
-
10 1. No . Id e n t ific a c ió n sig n a ta rio . 1 02.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE ## -
997. Esp a c io e xc lusivo p a ra e l se llo d e la e ntid a d
98 1. C ó d Re p re se n ta c ió n re c a ud a d o ra
(Fe c h a Efe c t iv a d e la t ra n sa c c ió n ) 980. Pa g o To ta l -
Firm a d e l d e c la ra n te o d e q u ie n lo re p re se n t a
9 9 6 . Esp a c io p a ra e l Aut o a d h e siv o d e la e n t id a d re c a u d a d o ra

982. C ó d ig o C o n t a d o r o Re v iso r Fisc a l

Firm a Re v iso r Fisc a l o C o n t a d o r. 994. C o n Sa lv e d a d e s

983. No . Ta rje t a Pro fe sio n a l www.accounter.co

FORMATO DE RETENCION EN LA FUENTE
www.accounter.co

Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente Privada 350

1. año 2 0 1 8 1 0
4. Número de formularo

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5

D E C LA R A N T E
D A TO S D EL

5. Número de Identificaciín Tributaria

6.(NIT)
DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

8 6 0 0 9 0 5 4 5 7
11. Razón social 12. Cod
Direccion
COMERCIAL MEDICA S.A.S. 87. Autorretenedores Decreto 2201 de 2016
Actividad Economica Principal
Si es una corrección indique:
25.Código 26. No. Formulario anterior 4645 88. Tarifa 0 4%
Base sujeta a retención para
Concepto Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta

Rentas de trabajo 27 6.000.000 51 534.105

Rentas de pensiones 28 - 52

Honorarios 29 53

Comisiones 30 - 54

Servicios 31 55

Rendimientos financieros e intereses 32 - 56

-
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 - 57
-
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 - 58
-
Dividendos y participaciones 35 - 59
-
Compras 36 10.000.000 60 250.000

Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 - 61

-
Contratos de construcción 38 - 62
-
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 - 63
-
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 100.000.000 64
20.000.000
Otros pagos sujetos a retención 41 - 65 -
Decreto 2201 de 2016 42 66
-
A u to rre te n c io n e s

Ventas 43 - 67
-
Honorarios 44 - 68
-
Comisiones 45 - 69
-
Servicios 46 - 70
-
Rendimientos financieros 47 - 71
-
Otros Conceptos 48 - 72
-
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 49 - 73
-
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 50 - 74
-
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
75
resultadas
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75) 76 20.784.105
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)

A responsables del regimen comun 77 -

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 78
-
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 79

Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79) 80 -

Retenciones impuesto de timbre nacional 81

Total retenciones (76 + 80 + 81) 82 20.784.105

T o ta l

Más Sanciones 83
-
Total retenciones más sanciones (82 + 83) 84
20.784.105
85. No. Indentificación signatario 86. DV

997. Espacio exclusivo para el

981. Código Representación sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 20.784.105
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la m‡quina
registradora al dorso de este
formulario
983. No. Tarjeta Profesional