Perfil Tecnico Huaycan

Contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO.........................................................................................4
1.1. Nombre del proyecto.......................................................................................4
1.2. Objetivos del proyecto.....................................................................................4
1.3. Análisis de demanda Oferta.............................................................................4
1.4. Descripción de técnica del PIP........................................................................4
1.5. Costo del Proyecto..........................................................................................5
1.6. Beneficios del Proyecto...................................................................................5
1.7. Sostenibilidad del PIP......................................................................................7
1.8. Impacto ambiental...........................................................................................7
1.9. Organización y gestión....................................................................................8
1.10. Plan de Implementación...............................................................................8
1.11. Conclusiones y Recomendaciones..............................................................8
1.11.1. Conclusiones........................................................................................8
1.11.2. Recomendaciones................................................................................9
2. ASPECTOS GENERALES....................................................................................11
2.1. Ubicación.......................................................................................................11
3. IDENTIFICACIÓN.................................................................................................13
3.1. Diagnostico....................................................................................................13
3.1.1. Área de estudio......................................................................................15
3.1.2. Unidad productora del proyecto de inversión publica.............................18
3.1.3. Involucrados en el proyecto....................................................................18
3.2. Definición del problema causa y efectos........................................................21
3.2.1. Problema central....................................................................................21
3.2.2. Causas...................................................................................................22
3.2.3. Árbol de causas......................................................................................24
3.3. Definicion de los objetivos del proyecto.........................................................24
3.3.1. Objetivos................................................................................................24
3.4. Efectos...........................................................................................................24
3.4.1. Efecto directo..........................................................................................24
3.4.2. Efecto indirecto.......................................................................................25
3.4.3. Árbol de Efectos del Problema...............................................................26
3.4.4. Árbol de Causas – Efectos del Problema................................................26
3.4.5. Alternativas de solución..........................................................................27
4. Formulación..........................................................................................................31
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto......................................31
4.2. Estudio de mercado del servicio publico........................................................32
4.2.1. Análisis de la demanda...........................................................................32
4.2.2. Análisis de la oferta................................................................................34
4.2.3. Determinación de la brecha....................................................................39
4.3. Análisis técnico de las alternativas................................................................41
4.3.1. Estudio técnico Metas de productos.......................................................46
4.4. Costos a precios de mercado........................................................................47
4.4.1. Identificación y medición de los requerimientos de los recursos.............47
4.4.2. Valoración de los costos a precios de mercado......................................50
a) Costos de inversión...........................................................................................51
b) Costos de reposición.........................................................................................51
c) Costos de operación y mantenimiento..............................................................52
5. EVALUACIÓN.......................................................................................................55
5.1. Evaluación social...........................................................................................55
5.1.1. Beneficios sociales.................................................................................55
5.1.2. Costos sociales......................................................................................57
5.1.3. Estimar indicadores de rentabilidad social del proyecto de acuerdo con la

metodología aplicable al tipo de proyecto.............................................................60
5.1.4. Analiis de sensibibilidad..........................................................................64
5.2. Evaluación privada........................................................................................66
5.3. Análisis sostenibilidad....................................................................................68
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Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil: “Creación del Sistema de Agua Potable
y Saneamiento Urbano asociación vivienda cerrito de la Libertad, UCV 233 “C” zona Z,
Huaycan, Distrito Ate, Provincia de Lima - Lima “
5.4. Gestión del proyecto......................................................................................73
5.4.1. Para la fase de ejecución.......................................................................73
5.4.2. Para la fase de funcionamiento..............................................................79
5.4.3. Financiamiento.......................................................................................80
5.5. Estimación del impacto ambiental..................................................................81
5.5.1. Introduccion............................................................................................81
5.5.2. Estrategia...............................................................................................82
5.5.3. Responsabilidad administrativa..............................................................82
5.5.4. Capacitación...........................................................................................82
5.5.5. Instrumentos de la estrategia..................................................................83
5.5.6. Costos ambientales................................................................................90
5.6. Matriz de marco lógico para la alternativa selectiva.......................................94
6. CONCLUSIONES...............................................................................................101
7. RECOMENDACIONES.......................................................................................102
7.1. Fase de ejecución........................................................................................102
7.2. Fase de funcionamiento...............................................................................103
8. ANEXOS............................................................................................................. 104
Pág. 2
I RESUMEN EJECUTIVO
Pág. 3
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1.Nombre del proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ASOCIACIÓN VIVIENDA CERRITO DE LA
LIBERTAD, UCV 233 “C” ZONA Z, DISTRITO ATE, PROVINCIA DE LIMA – LIMA
1.2.Objetivos del proyecto

 Disminuir la Incidencia de Enfermedades Parasitarias y Dérmicas en la
Asociación de vivienda CERRITO de la Libertad UCV 233 C, Huaycan.
 La población total cuente con las conexiones de agua potable y saneamiento.
 Disminuir el costo del agua potable.
1.3.Análisis de demanda Oferta

1.4.Descripción de técnica del PIP
Alternativa N° 1: Creación del Servicio de agua potable por gravedad e instalación de
buzones de desagüe de una red de saneamiento urbano.
El Proyecto consiste en dotar del vital líquido elemento a la asociación vivienda Cerrito
la Libertad, a través de un sistema por gravedad, con la construcción de un sistema de
una red de aducción y conducción, un Reservorio de almacenamiento de 78 m3,
también contempla la instalación de válvulas de purga y válvulas de control.
De otro lado, se plantea dos tipos de unidades básicas sanitarias, para esto se
colocarán buzones distribuidos de acuerdo al plano.
Los Componentes que forman parte de éste Proyecto se describe a continuación.
COMPONENTE 01: OBRAS PROVISIONALES
Acción1: Colocación del Cartel de Identificación de Obra
Acción2: Construcción de Caseta para Guardianía, Almacén y Residencia
Acción3: Movilización y Desmovilización de Equipo Liviano y Herramientas
COMPONENTE 02: SISTEMA DE AGUA POTABLE
Acción1: Construcción de manera adecuada de 01 sistema de aducción y conducción.
Acción2: Construcción de 01 reservorio rectangular de 78m3
Acción3: Instalación de 2 Km De Línea de Distribución con Tubería PVC SAP D=2”

D=1 1/2” y D=1”, D=3/4”y D=1/2”.
Pág. 4
Acción4: Construcción de 07 Und. De Válvulas de Control.
COMPONENTE 03: BUZONES
Acción1: Construcción de 20 buzones
COMPONENTE 04: AOM, MITIGACIÓN AMBIENTAL Y VARIOS.
Acción1: Procesos Educativos y Capacitación en Administración Operación y

Mantenimiento (AOM).
Acción2: Mitigación de Impacto Ambiental
Acción3: Flete Terrestre
1.5.Costo del Proyecto

Alternativa A
Alternativa B
1.6.Beneficios del Proyecto

Los beneficios del proyectos son: directos e indirectos y por externalidades positivas. Los
beneficios de del proyecto del objetivo central y os fines del proyecto que se determinaron
en la formulación. Continuación se muestra la consistencia de los beneficios con los fines.
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Objetivo central Beneficios del Proyecto
Disminuir la Incidencia de Enfermedades El PIP permitirá acceder a los servicios de Agua

Parasitarias y Dérmicas en la Asociación de vivienda Potable y Saneamiento con calidad que abastecerá a
Cerrito de la Libertad UCV 233 C, Huaycan. toda la población.
Fines Directos Beneficios del Proyecto
Con el PIP, la población que no accede al servicio

La población total cuente con las conexiones de
consumirá agua potable garantizada, con la
agua potable y saneamiento.
suficiente cantidad.
El PIP permitirá que las familias que no cuentan con

los servicios dejen de comprar agua a un precio
Disminuir el costo del agua potable. elevado a los camiones cisternas significando
ahorros en el presupuesto familiar o tiempo en en el
acarreo.
Con el PIP, al contarse con un servicio continuo la

La población deja de almacenar agua al contar con
población dejará de almacenar agua en recipientes
un servicio continuo
propensos a la contaminación
Con el PIP, las familias ya no tendrán que obtener el

Las familias sin servicio dejan de abastecerse de
agua de camiones cisternas la cual no ofrece
camiones cisterna
garantías en la calidad
Con el PIP, las familias contarán con servicio de

Población infantil está más segura al contar con alcantarillado en sus viviendas y se evitará que los
servicio de alcantarillado. niños se encuentre en riesgo de abusos al disponer
sus excretas al aire libre
Fines Indirectos Beneficios del Proyecto
El PIP contribuirá a disminuir las enfermedades

originadas por consumir agua contaminada, al
Las enfermedades de origen hídrico disminuyeron
contar, las familias, con un servicio continuo y de
calidad en sus viviendas.
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El PIP contribuirá a disminuir el gasto que hacen las
El gasto de las familias por enfermedades de origen familias para el tratamiento de enfermedades al
hídrico ha disminuido. contar con servicios adecuados de Agua Potable y
Saneamiento en sus viviendas
Fin ultimo Beneficios del Proyecto
El PIP contribuirá a mejorar las condiciones de vida

Mejorar la calidad de vida de la población.
de la población y su nivel de autoestima
1.7.Sostenibilidad del PIP

La Municipalidad Distrital de Ate tiene la capacidad técnica y financiera para ejecutar y
controlar el presente proyecto.
Socialmente el Proyecto es una necesidad de la población, pues no cuentan con el

servicio de agua potable ni desagüe. En ese sentido las 257 familias quienes son
usuarios del sistema de agua se encuentran comprometidas para garantizar a través
de sus aportes la operación y mantenimiento de la infraestructura, liderada por los
directivos de Junta
1.8.Impacto ambiental
El presente proyecto no tiene Impacto Ambiental Negativo considerable, puesto que
las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio físico
natural y medio biológico. Sin embargo, tendrá impacto positivo en el medio social,
puesto que la población beneficiada tendrá Agua Potable en forma continua y no
tendrá que recurrir a lejanos pozos o manantiales para proveerse del vital líquido
elemento. Asimismo, los pobladores gozarán de un buen sistema de evacuación de
aguas servida. Cabe mencionar también que los impactos ambientales que se
generarían durante la ejecución de los trabajos son ligeros, pero no harán daño a la
flora y fauna existente, sin embargo se debe tomar las precauciones pertinentes a fin
de evitar daños a éstos, asimismo; si esto ocurriera es necesario determinar el Plan
Ambiental, determinándose que se tendrá que mitigar y compensar los impactos
ambientales negativos producidos en el entorno debido a la implementación del
proyecto, así como las actividades de monitoreo de las decisiones destinadas a
cumplir los acuerdos establecidos en la evaluación. Los costos de las medidas de
mitigación han sido considerados dentro del alcance de las metas y costos del
proyecto.
Pág. 7
1.9.Organización y gestión
La Municipalidad Distrital de Ate, cuenta con la capacidad técnica y financiera para la
ejecución del proyecto, La Operación y Mantenimiento del Proyecto estará a cargo de
Sedapal.
 La Municipalidad Distrital de Ate: Cuenta con la Área Técnica; la misma que se

encargará de llevar a cabo la supervisión de la ejecución del proyecto;
indicamos además que dicha oficina cuenta con la experiencia en la ejecución
de obras de este tipo, disponiendo del recurso humano y técnico capaz de
desarrollar tales funciones.
 Modalidad de ejecución, el proyecto se recomienda que se ejecutado bajo la
modalidad de Contrata.
1.10.Plan de Implementación
En el presente cuadro se detalla las actividades que se desarrollaran en la
construcción del Proyecto, según las Metas que han sido descritas en los párrafos
anteriores, además se indica el periodo de ejecución total que corresponde a un
periodo de 150 días calendarios, según el diagrama de barras de GANNT.
1.11.Conclusiones y Recomendaciones
1.11.1. Conclusiones
Alternativa I
 Para disminuir la Incidencia de Enfermedades Parasitarias y Dérmicas en la

asociación cerrito de la Libertad UCV 233 C, Huaycan, es necesario la
Creación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento, se construirá un
reservorio, Instalación de líneas de conducción y distribución. El monto total del
proyecto es de S/. 1, 763,850.63 (Un millón setecientos sesenta y tres mil
ochocientos cincuenta y 63/100 nuevos soles).
 La Operación y Mantenimiento de la Infraestructura estará bajo la
responsabilidad de los beneficiarios, el costo promedio para agua potable será
de S/. 24000.00 (veinte cuatro mil con 00 / 100 Nuevos Soles) anuales; por un
periodo de 20 (Veinte) años que durara el proyecto.
Alternativa II
 Para disminuir la Incidencia de Enfermedades Parasitarias y Dérmicas en la

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proyecto es de S/. 1, 671,220.63 (Un millón seiscientos sesenta y un mil
doscientos veinte y 63/100 nuevos soles).
 La Operación y Mantenimiento de la Infraestructura estará bajo la
responsabilidad de los beneficiarios, el costo promedio para agua potable será
de S/. 24000.00 (veinte cuatro mil con 00 / 100 Nuevos Soles) anuales; por un
periodo de 20 (Veinte) años que durara el proyecto.
1.11.2. Recomendaciones
 Se recomienda una vez dada la viabilidad realizar el Estudio Definitivo.
 Se sugiere después de aprobar el estudio definitivo se realice la ejecución del
presente proyecto al más breve plazo dado las necesidades e importancia que
ofrece.
 Se recomienda que el estudio definitivo se elabore con los precios acoplados al
perfil o similares a los precios cotizados.
 Se recomienda que durante los estudios del Expediente Técnico se verifique
algunos de los cálculos y diseños para afinar el estudio.
Pág. 9
II ASPECTOS GENERALES
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Ubicación
Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ASOCIACIÓN
VIVIENDA CERRITO DE LA LIBERTAD, UCV 233 “C” ZONA Z, DISTRITO ATE,
PROVINCIA DE LIMA - LIMA
 Distrito: Ate
 Provincia: Lima
 Departamento: Lima
 Coordenadas UTM:
 Este: 304328.619
 Norte: 8671337.633
 Zona: 18S
Ilustración 1_Plano de ubicación del proyecto
Pág. 11
III IDENTIFICACIÓN
3. IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnostico
El proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ASOCIACIÓN VIVIENDA
CERRITO DE LA LIBERTAD, UCV 233 “C” ZONA Z, DISTRITO ATE, PROVINCIA DE
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LIMA - LIMA, beneficiara a 157 familias que no cuentan con este servicio básico. Para
esto de desarrollará la ampliación de la red de agua potable, ya que la asociación
carece de este servicio en su totalidad, producto de ello los asociados buscan otros
medios para satisfacer sus necesidades, por ejemplo, tienen que solicitar la conexión a
otra asociación vecina, o de lo contrario tienen que comprar a través de las cisternas
que ofrecen este recurso a un costo elevado.
 La zona del proyecto es de superficie accidentada, las viviendas habitadas son

de material prefabricado (machimbrado), cuenta con acceso a través de
escaleras que fue construida por gestión propia.
 La asociación tiene dos años de creación, está compuesta por 257 lotes, de los
cuales son habitados el 50%, esto debido a que los servicios básicos (agua,
luz, desagüe) no son brindados.
 La población se dedica a actividades comerciales, construcción, muchos de
ellos son estudiantes universitarios, que habitan el lugar solo los fines de
semana, ya no ofrece un ambiente adecuado para poder realizar sus
actividades.
 El agua es un recurso básico, y este debe ser proporcionado de la mejor
calidad, al no contar la población con este servicio, no le es posible habitar el
lugar, además de ello están en peligro de adquirir enfermedades producto del
consumo contaminado del agua.
Ilustración 2_Cisterna regando la vía
Pág. 13
Ilustración 3_Fuente de abastecimiento más cercano
Ilustración 4_Vivienda sin servicio de agua potable
Pág. 14
Ilustración 5_Fuentes de abastecimiento de agua
3.1.1. Área de estudio

El área de estudio se realizará en una zona de mucha pendiente (orografía
accidentada). La asociación no cuenta con los recursos económicos para poder
realizar la ampliación de la red de agua potable, por lo cual está buscando el
financiamiento por parte del sector privado y público. Para acceder a la zona del
proyecto, se realiza a través de un automóvil, moto taxi, transporte privado. Se realiza
un viaje desde el centro de Lima, unos 16 km, hasta la entrada a Huaycan, luego se
accede por la vía principal la avenida Andrés Avelino Cáceres, hasta la zona HM,
luego hasta la Zona Z, con referencia en el Jardín de Niños (Jesusito de mi Corazón),
donde inicia el territorio de la Asociación Cerrito la Libertad.
La cantera más cercana está ubicada a 3 km de la zona del proyecto, la maquinaria

pesada puede acceder al lugar sin dificultades, la red de agua está muy cerca para los
trabajos en los que se requiera su consumo.
El área del proyecto es de 60,000 m2, y está limitado por:
 Norte: UCV 230

 Sur: Terreno Privado
 Este: Terreno Privado
 Oeste: Terreno Privado
La asociación tiene un consejo directivo, compuesto por:
1. Presidente: Sr. Jacob

2. Vicepresidente: Sr. Pedro
3. Secretario: Sr. Jorge
4. Tesorero: Sr. Armando
5. Fiscal: Sr.
Pág. 15
La asociación está en la jurisdicción de la Comunidad Urbana Autogestionaria de
Huaycán, que pertenece al distrito de Ate, la provincia de Lima, departamento de Lima.
Ilustración 6_Área de influencia
Coordenadas UTM:
Las coordenadas geográficas deben ser ingresadas y serán mostradas en grados

decimales. Los números negativos indican longitudes de Oeste y latitudes de Sur. Las
coordenadas UTM deben ser ingresadas y serán mostradas en metros. El modelo de
elipsoide utilizado es el WGS84.
Pág. 16
Tabla 1_ Coordenadas UTM WGS84_18L
3.1.1.1 Área de influencia
Ilustración 7_Área de influencia directa
Pág. 17
Tabla 2_ Coordenadas UTM WGS84_18L
3.1.2. Unidad productora del proyecto de inversión publica

3.1.2.1 Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Ate
ÁREA: : Sub Gerencia de Estudios
PLIEGO: : Gobiernos locales

NOMBRE: Estudiantes UPeU
Persona Responsable de
Formular el PIP Menor:
Persona Responsable de la Estudiantes UPeU

Unidad Formuladora:
3.1.2.2 Unidad ejecutora del proyecto de inversión publica

NOMBRE: Municipalidad Distrital de Ate
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Ate
3.1.3. Involucrados en el proyecto

Los involucrados del proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
ASOCIACIÓN VIVIENDA CERRITO DE LA LIBERTAD, UCV 233 “C” ZONA Z,
DISTRITO ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA son Ministerio Salud (Hospital de
Huaycan) a través del Programa Hogares Saludables es el principal involucrado, el
cual, con la ayuda de la Universidad Peruana Unión, la junta directiva de la Asociación,
buscan hacer posible el desarrollo del proyecto. Además, entidades como Cuna Más,
Organizaciones religiosas, organizaciones públicas, etc.
A continuación, se muestran los involucrados en el proyecto, adjunto las siguientes

fotografías:
Pág. 18
Ilustración 8_Inicial 3,4 y 5 años
Ilustración 9_Iglesia adventista del séptimo día
Pág. 19
lustración 10_ Local comunal
Ilustración 11_UCV 233
 Estado Peruano;
Es el propietario de las aguas, sin excepción alguna y su dominio es inalienable e

imprescriptible. No hay propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos sobre
ellas. El uso justificado y racional del agua, solo puede ser otorgado en armonía con el
interés social y el desarrollo del país. Las finalidades señaladas del estado serán:
Formular la política general de su utilización y desarrollo; Planificar y Administrar sus
usos de modo que ellos tiendan a efectuarse en forma múltiple, económica y racional;
Inventariar y evaluar su uso racional; conservar, preservar e Incrementar dichos
recursos. Los Usos de las aguas son aleatorios y se encuentran condicionados a las
Pág. 20
disponibilidades del recurso y a las necesidades reales del objeto al que se destinen y
deberán ejercerse en función del interés social y el desarrollo del país. Siendo el orden
de preferencia en el uso de las aguas el siguiente: Para necesidades primarias y
abastecimiento de poblaciones; para crianza y explotación de animales; para
agricultura y otros usos.
 SEDAPAL
 Municipalidad Distrital de Ate
La Municipalidad Distrital de Ate, ha visto la necesidad de la ejecución del proyecto

Creación del Servicio de Agua Potable y de evacuación de excretas a través de la
subgerencia de infraestructura para la asociación vivienda cerrito de la libertad a fin de
brindar mejores condiciones de vida y salud de esta población. Asumiendo el
compromiso de financiar para la ejecución de la obra; así como, participar durante todo
el ciclo del proyecto.
 la asociación vivienda cerrito de la libertad
La población en general a través de asambleas y representados por una directiva, han

expresado la necesidad de la ejecución del presente proyecto en coordinación con la
Municipalidad Distrital de Ate, comprometiéndose en asumir los costos de operación y
mantenimiento del sistema de agua potable y autorizar el pase de la tubería por los
terrenos que se encuentran en el área de influencia del proyecto. Además asumirán el
pago mensual a través de la cuota familiar que cubra los gastos de administración,
operación y mantenimiento y la reposición de equipos, todo ello asumido en una
asamblea general y descrita en un acta de acuerdos y compromisos.
 Puesto de Salud de Huaycan
Encargado de la vigilancia de la calidad del agua a través del responsable del área el
Hospital de Huaycan y realizarán seguimientos periódicos para verificar la calidad de
agua para consumo humano; por otro lado, desarrollarán acciones educativas en
temas de higiene, buscando generar conocimientos y cambios de conductas sanitarias
en la población de la asociación cerrito de la libertad.
3.2.Definición del problema causa y efectos

3.2.1. Problema central
El alto índice de enfermedades gastrointestinales y dérmicas en la ASOCIACIÓN
PROVINCIA DE LIMA – LIMA.
Pág. 21
3.2.2. Causas
3.2.2.1 Causas directas
N° Descripción de las principales causas (máximo 6)
Causa 1: INADECUADA DESINFECTANTE AGUA POTABLE
Causa 2: BAJO NIVEL DE EDUCACIÓN DE HIGIENE PERSONAL.
Causa 3: CONSUMO DE AGUA DE MALA CALIDAD.

Causa 4: INADECUADA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS.
3.2.2.2 Causas Indirectas

N° Descripción de las principales causas (máximo 6)
Causa indirecta 1: INEXISTENCIA DEL SERVICIO DE CONEXIONES

DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
Causa indirecta 2: LA POBLACIÓN NO PRESENTA INTERÉS REFERENTE A LA

HIGIENE PERSONAL
Causa indirecta 3: SIN INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.
Causa indirecta 4: DÉBIL GESTIÓN COMUNAL EN AGUA Y SANEAMIENTO
Causa indirecta 5: INADECUADO SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS.
Causa indirecta 6: LIMITADOS CONOCIMIENTOS EN TEMAS DE EDUCACIÓN

SANITARIA.
Pág. 22
CAUSAS JUSTIFICACIÓN
En la evaluación inicial se determinó que no cuentan con
ningún tipo de sistema de agua potable y saneamiento
abasteciéndose actualmente de pequeños manantiales y
Consumo de Agua de mala Calidad además es un agua ligeramente ácida pues tiene un valor
de pH = 5.62, siendo los límites recomendados por el
Ministerio del Ambiente (D.S. 0022008-MINAM) de 6.5 a
8.5.
Los pobladores de la asociación cerrito de la libertad
Inadecuada Disposición de Excretas cuentan buzones de desagüe.
Debido a la inexistencia de una infraestructura de Agua

Potable, las prácticas de higiene han sido restringidas ya
Limitados Conocimientos de Hábitos de
que el abastecimiento es el mínimo útil sólo para la
Higiene
preparación de alimentos, dejando de lado el aseo
personal.
No cuenta con un sistema de Agua Potable, por lo que
Sin infraestructura de Agua Potable tienen que viajar largas distancias para obtener esté líquido
elemento.
Débil gestión comunal en Los pobladores de la comunidad no han gestionado de
agua y saneamiento manera eficaz, para resolver los problemas de agua y
saneamiento.
Los Sistemas de Disposición de excretas han cumplido
Inadecuado Sistema de Disposición de con su vida útil, los cuales se encuentran colmatados, y
Excretas por ello los pobladores realizan sus necesidades a la
intemperie.
Los pobladores de la asociación cerrito de la libertad
realizan sus necesidades fisiológicas en una letrina, el cual
Limitados Conocimientos en Temas de se encuentra a una distancia considerable de su casa, sin
Educación Sanitaria embargo en otros casos realizan al aire libre, el cual es
una de las razones por el cual los pobladores padecen de
enfermedades parasitarias y diarreicas.
Pág. 23
3.2.3. Árbol de causas
“INCREMENTO DE LA PRESENCIA DE
ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS
EN LOS POBLADORES DE LA ASOCIACIÓN
CEDRITO DE LA LIBERTAD.
3.3. Definicion de los objetivos del proyecto

3.3.1. Objetivos
Bajo índice de enfermedades gastrointestinales y dérmicas en la ASOCIACIÓN
PROVINCIA DE LIMA – LIMA.
N° Principales Indicadores del Objetivo Valor Valor

actual proyecto
.
1 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 0% 100 %
2 COSTOS DEL AGUA POTABLE ALTO BAJO
3.4.Efectos
3.4.1. Efecto directo
Incremento de los índices de Morbilidad Infantil por EDAs.
Incremento de los índices de Desnutrición Infantil.
Baja calidad de vida de la Población en la asociación cerrito de la libertad
Pág. 24
3.4.2. Efecto indirecto
EFECTOS JUSTIFICACIÓN
Baja Calidad de Vida de Debido a la carencia de una

la infraestructura para un sistema de
Agua Potable y la inexistencia de
Población en la
lugares apropiados para la disposición
asociación cerrito de la
de excretas, se ha generado el
libertad
deterioro de la calidad de vida.
Incremento de los Gastos Los incrementos de enfermedades en

en la Población de San Agustín, ha hecho
que la población incremente, en gastos
Salud de las Familias de salud.
En el puesto de salud del Distrito de

Incremento de los Índices Ate se encuentra registrado en los
de Morbilidad Infantil por cuadros comparativos causa de
EDAs morbilidad de la población los cuales se
refieren en su mayoría a las EDAs.
El agua como ayuda para la cocción de

Incremento de los Índices alimentos es un buen filtro de
de esterilización pero en cantidades
limitadas es probable que muchos de
Desnutrición Infantil los alimentos no se preparen para una
dieta recomendable.
Incremento de los gastos en Salud de las familias.
Pág. 25
3.4.3. Árbol de Efectos del Problema
BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN LA ASOCIACIÓN VIVIENDA
CERRITO DE LA LIBERTAD
INCREMENTO DE LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES

DIARREICAS Y PARASITARIAS DE LOS POBLADORES POBLACIÓN
EN LA ASOCIACIÓN VIVIENDA CERRITO DE LA LIBERTAD
3.4.4. Árbol de Causas – Efectos del Problema
Pág. 26
BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN LA ASOCIACIÓN VIVIENDA
CERRITO DE LA LIBERTAD
INCREMENTO DE LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES

DIARREICAS Y PARASITARIAS DE LOS POBLADORES POBLACIÓN
EN LA ASOCIACIÓN VIVIENDA CERRITO DE LA LIBERTAD
3.4.5. Alternativas de solución

Alternativa Nº 1: Creación del Servicio de agua potable por gravedad e instalación de
buzones de desagüe.
El Proyecto consiste en dotar del vital líquido elemento a la asociación vivienda Cerrito
la Libertad, a través de un sistema por gravedad, con la construcción de un sistema de
una red de aducción y conducción, un Reservorio de almacenamiento de 78 m3,
también contempla la instalación de válvulas de purga y válvulas de control.
De otro lado, se plantea dos tipos de unidades básicas sanitarias, para esto se
colocarán buzones distribuidos de acuerdo al plano.
Los Componentes que forman parte de éste Proyecto se describe a continuación.
Pág. 27
COMPONENTE 01: OBRAS PROVISIONALES
Acción1: Colocación del Cartel de Identificación de Obra
Acción2: Construcción de Caseta para Guardianía, Almacén y Residencia
Acción3: Movilización y Desmovilización de Equipo Liviano y Herramientas
COMPONENTE 02: SISTEMA DE AGUA POTABLE
Acción1: Construcción de manera adecuada de 01 sistema de aducción y conducción.
Acción2: Construcción de 01 reservorio rectangular de 78m3
Acción3: Instalación de 2 Km De Línea de Distribución con Tubería PVC SAP D=2”

D=1 1/2” y D=1”, D=3/4”y D=1/2”.
Acción4: Construcción de 07 Und. De Válvulas de Control.
COMPONENTE 03: BUZONES
Acción1: Construcción de 20 buzones
COMPONENTE 04: AOM, MITIGACIÓN AMBIENTAL Y VARIOS.
Acción1: Procesos Educativos y Capacitación en Administración Operación y

Mantenimiento (AOM).
Acción2: Mitigación de Impacto Ambiental
Acción3: Flete Terrestre
a) Situación de la infraestructura de agua:
El proyecto debe considerar que se diseñe un sistema de captación de agua seguro,

para ello será necesario hacer en primer lugar, el análisis físico, químico y
bacteriológico, además de medir la cantidad de las fuentes de agua con la que
contamos de manera que puedan utilizarse, con ello se determinará la tecnología para
el tratamiento del agua para consumo humano.
La línea de conducción será diseñada de tal forma que garantice el consumo

poblacional de máxima demanda diaria. El volumen de almacenamiento de agua debe
garantizar la dotación de 80 litros por persona por día de acuerdo a la norma para
zona rural y las presiones mínimas en cada vivienda. La distribución de agua será a
cada domicilio y en su dimensionamiento deberá considerar el consumo máximo
horario de la población.
Pág. 28
b) Situación de la infraestructura de saneamiento:
Al no existir servicios de saneamiento para la disposición sanitaria de excretas,

residuos sólidos y aguas grises, el proyecto debe considerar que se diseñe un sistema
para la disposición sanitaria de excretas acorde con la realidad fisiográfica y social de
la comunidad, en el caso de zonas rurales generalmente se utilizan las letrinas, pero
en nuestro caso utilizaremos letrinas sanitarias con Biodigestores y Letrinas con pozo
seco. En lo que respecta a la disposición de residuos sólidos, las personas deben
contar con microrellenos sanitarios para evitar que las basuras producidas en el hogar
se las dispongan a campo abierto.
Las aguas que provienen después de la utilización en los quehaceres del hogar,
deberán disponerse en pozos o zanjas de infiltración para evitar generar focos de
contaminación por vectores (moscas, zancudos, etc.).
Pág. 29
IV FORMULACIÓN
Pág. 30
4. Formulación
4.1.Definición del horizonte de evaluación del proyecto
Para este proyecto se considera un horizonte de evaluación de 20 años, para agua
Potable. El presente proyecto de inversión pública está orientado a la Creación del
Servicio de agua potable rural en la asociación cerrito de la libertad orientado al
bienestar y satisfacción de la necesidad de los pobladores.
La urbanización de la vivienda cerrito la libertad, UCV 233 “c” zona z, será beneficiada
Con el proyecto de agua potable. por lo tanto, serán beneficiados 157 familias este
proyecto se considera un horizonte de evaluación de 20 años, para agua Potable, 10
años para Letrinas con Arrastre Hidráulico – Biodigestores y 05 años para Letrinas con
Pozo seco y se medirá anualmente. El presente proyecto de inversión pública está
orientado a la Creación del Servicio de agua potable en la asociación vivienda cerrito
de la libertad, ucv 233 “c” zona z, orientado al bienestar y satisfacción de la necesidad
de los pobladores.
TIEMPO TIEMPO
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
FASES ACTIVIDADES Nº
Nº 1
2
(mes/años) (mes/años)
I PRE- 1 mes 1 mes
INVERSIÓN
II INVERSIÓN 8 meses 7 meses
Expediente 3 mes 4 mes
Técnico
Gestión en la
1.5 mes 1 mes
Adquisiciones
Ejecución de 7 meses 6 meses
obra
III POST- 20 años 20 años
INVERSION
Operación y
20 años 20 años
Mantenimiento
Pág. 31
4.2.Estudio de mercado del servicio publico
4.2.1. Análisis de la demanda.
Variables para la determinación de la demanda proyectada de agua y Saneamiento.
Dotación de Agua (lt/hab/d).
Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotación
de 150 lt/hab/día, dotación que se encuentra en el rango establecida por el Sub Sector
Construcción y Saneamiento, para localidades urbanos.
Demanda actual (consumo de agua):
La demanda de agua segura está representada por población total de la vivienda

cerrito la libertad, UCV zona Z, que tiene una necesidad de caudal máximo diario
(Qm.):0.15 l/seg aproximadamente.
Población actual: 1099 personas.
Tasa de crecimiento de la población: Tomando en cuenta la tasa crecimiento, se

realiza la proyección de la población a 20 años.
POBLACIÓN DIRECTAMENTE BENEFICIADA
Descripción Nº de
Personas
A) N° de Familias Beneficiadas 157
Institución Educativa 2017 ( Háb) 1
Total de Familias Beneficiadas 2017 ( Háb) 257
B) N° de Habitantes Por Familia 7
C ) Población Total 1099
POBLACIÓN PROYECTADA DIRECTAMENTE A SER BENEFICIADA

Nº Descripción 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 2034 2035
1 N° de Familias Beneficiadas 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257
Proyectadas
2 N° de Habitantes por Familia 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
3 Población Proyectada 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 109
9
Cobertura de agua potable
Pág. 32
Con el proyecto se estima que la cobertura con el servicio de agua potable será al
100% de la población. Número de conexiones de usuarios domésticos: Nº de
viviendas que se conectaran al sistema: 157familias
Consumo total de agua potable
Proyección de la demanda (m3/año) para el horizonte del proyecto: Para la proyección

de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parámetros:
Población actual total Cerrito de la Libertad, UCV zona “ Z”; Tasa de crecimiento de
0.55%, promedio anual: Año 2017: 157 habitantes y el año 2035: 195 personas; Se
asume una dotación: 150lt/hab/día porque la localidad está ubicada en la zona
urbana; y, cobertura de servicio 100% de la población. La proyección actualizada de la
CONSUMO TOTAL DE AGUA POTABLE

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035
Descripción Horz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
Proy.
Población Proyectada 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 190 195
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Cobertura de Conexiones 100%
% % % % % % % % % % %
Población Futura Servida 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 190 195
Consumo Unitario Por Usuario
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
(Lts/hab./Día)
Consumo Total en 1407 1415 1423 1431 1438 1446 1454 1462 1470 1478 1520
7 4 2 1 9 8 8 8 8 9 1 15623
(Lts./Día)
Consumo Total en (m3./Año) 5138 5166 5195 5223 5252 5281 5310 5339 5369 5398 5548 5702
La demanda total de agua para consumo humano estimada para el año 2016 es de
5138 m3/año y en el año 20 de 5702 m3/al día.
Demanda de producción de agua potable
Se ha registrado en el siguiente cuadro, considerando que no existirán desperdicios de

agua en la red, puesto que se garantiza la calidad de la obra y la óptima operación y
mantenimiento del sistema de agua potable.
DEMANDA DE PRODUCCIÓN DE AGUA PROYECTADA
Pág. 33
Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035
Descripción Horz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
Proy.
Consumo Domestico en (Lts./día.) 14077 14154 14232 14311 14389 14468 14548 14628 14708 14789 15201 15623
Consumo Domestico en (Lts./Seg.) 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18
Perdidas Físicas 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Demanda de producción de Agua

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21 0.21 0.22
(Lts./seg.)
Demanda de producción de Agua 16892 16985 17079 17173 17267 17362 17458 17554 17650 17747 18241 18748
(Lts./día)
Demanda Máxima Diaria y horaria proyectada:
Se ha registrado en el cuadro siguiente:
Flujo de Desagüe Proyectado
FLUJO DE DESAGÜE PROYECTADOS

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2035
Descripción Horz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Proy.
Flujo de Desagüe de Conexión Domestico 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Flujo de Desagüe de Conexión Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de Desagüe de Conexión Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N° de Conexiones Domésticos 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185
N° de Conexiones Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N° de Conexiones Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N° Total de Conexiones 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185
Flujo Promedio de Desagüe Domestico 1056 1062 1067 1073 1079 1085 1091 1097 1103 1109
Flujo Promedio de Desagüe Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo Promedio de Desagüe Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1056 1062 1067 1073 1079 1085 1091 1097 1103 1109
Litros / Segundo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo Máximo Horario de Desagüe 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
4.2.2. Análisis de la oferta

El análisis de demanda establece el consumo domestico, industrial, estatal en el
ámbito urbano, en base a recomendaciones de la normativa peruana de litros/
habitante/día (dotación). incluye ademas el análisis del consumo actual y su
proyección durante el periodo de análisis del proyecto. Los resultados permiten
establecer la producción de agua requerida, el balance Oferta/Demanda, el tamaño de
los componentes del proyecto y el momento oportuno para ejecutarlos.
Pág. 34
En el análisis se supone que no existirá restricciones en el consumo del servicio. Para
el calculo de la demanda domestica de agua potable se utilizara los métodos
matemáticos para el calculo de la cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona.
Para esto esto sera necesario tener información como esta:
 Encuestas socioeconomicas (se obtiene información de consumo y precios de

agua de sectores no conectados)
 Inconformista sobre las tarifas y consumos (micromedidos) de las entidades

operadoras del servicio de agua potable.
 Información de consumos de usuarios conectados son micromedicion con base

a medidores testigo. Estos usuarios se ubican a la derecha de la función demanda,
tienen “consumo de saturación” y su tarifa marginal (precio/m3) es cero.
La oferta se determino considerando el caudal de agua de la fuente de donde

abastecerá el proyecto a la Asociación Cerrito de la Libertad, para esto se considero el
caudal que provee SEDAPAL a las ciudades cercanas, arrojando los siguientes
resultados:
Coeficiente máximo diario 1.3

Coeficiente máximo horario 1.8
Perdidas de agua 50%
Reserva de Almacenamiento 25%
Infiltración + ingresos ilícitos
15.9
(l/s)
AGUA
POTABLE
Capacidad del Oferta (l/s) Oferta anual

Elemento
elemento Qp (miles m3/año)
Linea de conducción 300 l/s 115 3,639
Pág. 35
Reservorios 5,200 m3 116 3,650
Linea de aducción 420 l/s 117 3,679
ALCANTARILLA
DO SANITARIO
Capacidad del Oferta (l/s) Oferta anual

Elemento
elemento Qp (miles m3/año)
Emisor 230 l/s 119 3,751

Disposición Final 110 l/s 110 3,469
En el proyecto la linea de condicionan es el elemento restrictivo que determinan la

oferta del agua potable “sin proyecto”, tal como se muestra en la siguiente figura:
Oferta (l/s)
Li nea de conducci on
Res ervori os
1
Li nea de a ducci on
114 114.5 115 115.5 116 116.5 117 117.5
El servicio de AP que se brinda a la población, según el diagnostico realizado, solo

cumple con los estándares de calidad (continuidad todo el día, con adecuada presión y
calidad de agua).
Con ello la capacidad de la oferta de AP “sin proyecto” se ajusto de 3,639 miles de

m3/año.
Ademas se proyectara los servicios en el horizonte de evaluación en la situación

sin proyecto, con y sin ajuste por la calidad de servicio.
Pág. 36
OFERTA AP OFERTA AP
Año Sin ajuste por Con ajuste por Sin ajuste por calidad Con ajuste por
calidad de servicio calidad de servicio de servicio calidad de servicio
o (año base) 3,517 1,055 3,154 0
1 3,517 1,055 3,154 0
2 3,517 1,055 3,154 0
3 3,517 1,055 3,154 0
4 3,517 1,055 3,154 0
5 3,517 1,055 3,154 0
6 3,517 1,055 3,154 0
7 3,517 1,055 3,154 0
8 3,517 1,055 3,154 0
9 3,517 1,055 3,154 0
10 3,517 1,055 3,154 0
11 3,517 1,055 3,154 0
12 3,517 1,055 3,154 0
13 3,517 1,055 3,154 0
14 3,517 1,055 3,154 0
15 3,517 1,055 3,154 0
16 3,517 1,055 3,154 0
17 3,517 1,055 3,154 0
18 3,517 1,055 3,154 0
19 3,517 1,055 3,154 0
20 3,517 1,055 3,154 0
Se realizara un oferta optimizada, que considerara el volumen de producción que se

podrá obtener, realizando mejoras, ya sean en la infraestructura o en la gestión y estas
obras ya estarían por iniciarse.
A partir de esta optimización el Agua Potable tendrá un aumento de su capacidad en

un 5% y cumplir con los estándares de calidad. Con ello la capacidad se incrementara
Pág. 37
de 1,055 a 1,108 miles de m3. Para el caso de Saneamiento no se han identificado
oportunidades de mejora, es por eso que se mantiene nula, en razón de la calidad del
servicio brindado.
OFERTA AP OFERTA AP
Año
Sin Optimizacion Con optimizacion Sin optimizacion Con optimizacion
o (año base) 1,055 1,108 0 0
1 1,055 1,108 0 0
2 1,055 1,108 0 0
3 1,055 1,108 0 0
4 1,055 1,108 0 0
5 1,055 1,108 0 0
6 1,055 1,108 0 0
7 1,055 1,108 0 0
8 1,055 1,108 0 0
9 1,055 1,108 0 0
10 1,055 1,108 0 0
11 1,055 1,108 0 0
12 1,055 1,108 0 0
13 1,055 1,108 0 0
14 1,055 1,108 0 0
15 1,055 1,108 0 0
16 1,055 1,108 0 0
17 1,055 1,108 0 0
18 1,055 1,108 0 0
4.2.3. Determinación de la brecha

Con los resultados obtenidos del análisis de demanda y la oferta de los servicios
proyectados para el horizonte de evaluación se puede estimar la brecha de los servicia
Pág. 38
de Agua Potable y Saneamiento, precisando el año a partir del cual se presentara el
déficit que no podrá ser atendido con la oferta “sin proyecto”.
A continuación se muestra la comparación de la demanda y oferta optimizada,

teniendo considerable déficit en los dos servicios, en la etapa sin proyecto.
BRECHA OFERTA-DEMANDA AP BRECHA OFERTA-DEMANDA AS
Oferta "sin Oferta "sin

Año Superávit (+)/Déficit Superávit (+) /
Demanda proyecto" Demanda proyecto"
(-) Déficit (-)
optimizada optimizada
o (año
16,892 1,108 -15784 1056 0 -1056
base)
1 16,892 1,108 -15784 1,056 0 -1056
2 16,985 1,108 -15877 1,062 0 -1062
3 17,079 1,108 -15971 1,067 0 -1067
4 17,173 1,108 -16065 1,073 0 -1073
5 17,267 1,108 -16159 1,079 0 -1079
6 17,362 1,108 -16254 1,085 0 -1085
7 17,458 1,108 -16350 1,091 0 -1091
8 17,554 1,108 -16446 1,097 0 -1097
9 17,650 1,108 -16542 1,103 0 -1103
10 17,747 1,108 -16639 1,109 0 -1109
11 17,762 1,108 -16654 1,110 0 -1110
12 17,812 1,108 -16704 1,111 0 -1111
13 17,857 1,108 -16749 1,112 0 -1112
14 17,872 1,108 -16764 1,113 0 -1113
15 18,241 1,108 -17133 1,114 0 -1114
16 18,316 1,108 -17208 1,115 0 -1115
17 18,391 1,108 -17283 1,116 0 -1116
18 18,466 1,108 -17358 1,117 0 -1117
Pág. 39
19 18,541 1,108 -17433 1,118 0 -1118
20 18,748 1,108 -17640 1,119 0 -1119
4.3.Análisis técnico de las alternativas

A) Localización
Sistema de Agua Potable
Elementos del sistema Factores condicionantes
Características del terreno en el trazo, accidentes geográficos, tipo de
Características del terreno en el trazo, accidentes geográficos, tipo de suelo
Líneas de conducción o (normal, semirocoso o rocoso), características químicas del suelo
impulsión Disponibilidad de acceso a lo largo del trazo de la línea
Profundidad de la napa freática
Probabilidad de existencia de restos arqueológicos
Disponibilidad del terreno
Disponibilidad de camino de acceso
Características del terreno, tipo de suelo (normal, semirocoso o rocoso),
fallas geológicas, resistencia, características químicas del suelo

Reservorios
Cota de los terrenos
Existencia de peligros en la localización propuesta para los reservorios
Disponibilidad del terreno
Ubicación de los reservorios
Características del terreno en el trazo, accidentes geográficos, tipo de suelo

(normal, semirocoso o rocoso), características químicas del suelo
Líneas de aducción
Posibilidad de obtención de servidumbres de paso
Existencia de peligros en la localización propuesta para las líneas de aducción
Red matriz de distribución Concentración de las viviendas y otros usuarios
Pág. 40
Características del terreno en el trazo de las matrices, accidentes geográficos,

tipo de suelo (normal, semirocoso o rocoso), características químicas del suelo
Concentración del tráfico vehicular
Existencia de peligros en la localización propuesta para la red
Sistema de Desagüe
Elementos del sistema Factores condicionantes
Concentración de las viviendas y otros usuarios
Características del terreno en el trazo de los colectores

principales, accidentes geográficos, tipo de suelo (normal,
Red de colectores semirocoso o rocoso), cotas, pendientes, características químicas
principales del suelo
Concentración del tráfico vehicular
Existencia de peligros en la localización propuesta para la red de

colectores
Estructuras de Disponibilidad del terreno o servidumbres de paso

disposición final
Características del terreno, topografía, cotas del terreno,
accidentes geográficos, fallas geológicas, tipo de suelo (normal,
semirocoso rocoso), características químicas del suelo
Existencia de conflictos por el uso del terreno en el trazo para la

estructura de disposición final
Existencia de conflictos por el lugar de vertimiento de las aguas

residuales tratadas
Existencia de peligros en la localización propuesta para las
Pág. 41
estructuras
B) Tecnología
Para el agua potable
Elementos del
Factores condicionantes
sistema
Diseño de la línea (según caudal a transportar, profundidad, paso de
desniveles, obras de arte, ubicación de válvulas)
Diseño que considere los peligros de deslizamientos de tierra,

hayucos, derrumbes, inundaciones u otros, a los que estaría
Líneas de conducción o expuesta la línea.
impulsión Las especificaciones técnicas para los materiales de construcción y
equipamiento
Las especificaciones para las técnicas de construcción
Garantías ofrecidas por los proveedores del equipamiento (válvulas)
Diseño a utilizar (elevado, apoyado, semienterrado)
Diseño que considere los peligros de sismos, inundaciones,

deslizamientos u otros, a los que estaría expuesto el reservorio.
Las especificaciones técnicas para los materiales de construcción y

Reservorios
equipamiento
Garantías ofrecidas por los proveedores del equipamiento (válvulas

y otros)
Líneas de aducción Diseño de la línea (según caudal a transportar, profundidad,

ubicación de válvulas)
Diseño que contemple los peligros de deslizamientos de tierra,

huaycos, derrumbes, inundaciones u otros, a los que estaría
expuesta la línea
Pág. 42
equipamiento
Garantías ofrecidas por los proveedores del equipamiento (válvulas)
Para el desagüe
Elementos del
sistema
Diseño de la red de colectores principales (según caudal a
transportar, profundidad, ubicación de buzones)
Diseño que considere los peligros de deslizamientos de tierra,

Colectores principales huaycos, derrumbes, inundaciones u otros, a los que estaría
expuesto el colector
Las especificaciones técnicas para los materiales de construcción
Diseño del emisor (según caudal a transportar, profundidad, paso de

desniveles, ubicación de buzones)
Diseño que considere los peligros de sismos, deslizamientos de

tierra, huaycos, derrumbes, inundaciones u otros, a los que estarían
Estructuras de disposición final
expuestas las estructuras.

equipamiento
C) Tamaño
Para el sistema de Agua Potable
Elementos del
sistema
En todos los elementos La brecha oferta - demanda y el período de diseño
Pág. 43
En todos los elementos La disponibilidad de agua
En todos los elementos La necesidad de considerar capacidades para reserva
En todos los elementos La disponibilidad presupuestal para la inversión y para la O&M
Para el sistema de Desagüe
Elementos del
sistema
En todos los elementos La brecha oferta - demanda y el período de diseño
En todos los elementos La disponibilidad de agua
En todos los elementos La necesidad de considerar capacidades para reserva
En todos los elementos La disponibilidad presupuestal para la inversión y para la O&M
D) Gestión de riesgo
Pág. 44
E) Momento oportuno para la inversión
 La evolución de la demanda, es decir su ritmo de crecimiento.
 Los recursos públicos escasos que obligan muchas veces a desfasar inversiones
o ejecutarlas por etapas.
 Los factores de economía de escala que inciden en el tamaño de los elementos

que conforman los sistemas que determinan el periodo óptimo de diseño (para
qué año del horizonte de evaluación diseñar las capacidad de los elementos).
F) Síntesis del análisis Técnico
4.3.1. Estudio técnico Metas de productos
Elementos del sistema Metas de producto
El almacenamiento de agua potable permite

Se amplia la capacidad de almacenamiento en 78 m3
suministro continuo
La distribución de agua potable es continua, con

buena presión y llega prácticamente a toda la Se logra una cobertura de servicio de AP del 100%
población
El servicio de recolección funciona

adecuadamente y cubre prácticamente a toda la Se logra una cobertura de servicio de AS del 100%
población
Se mejora el nivel tarifario y la recaudación por Se presento y sustento una propuesta para lograr un
los servicios incremento tarifario y la recaudación
Se mejora la valoración de los servicios por

parte de la población incrementando el numero Un 90% de la población valora contar con el servicios de AP
de conexiones activas y disminuyendo el nivel y AS adecuados.
de morosidad
Se mejora las practicas sanitarias y el buen uso Un 80% de los usuarios efectúa un uso racional del agua y
del agua por parte de la población aplica adecuadas practicas de higiene.
4.4.Costos a precios de mercado

El presupuesto
4.4.1. Identificación y medición de los requerimientos de los recursos.

A) En la fase de inversión
Pág. 45
Acciones Recursos
Construcción de un nuevo
Construcción de un reservorio apoyado de 78 m3
reservorio
Ejecución de obras de
reemplazo de tuberías en Reemplazo tramos críticos de la red antigua
tramos críticos.
Ampliación de la red matriz en 2,000 ml, con material de PVC, en

Ejecución de obras de
diámetros que varían de 100 a 250 mm
ampliación de la red de agua
potable.
Ampliación de las redes secundarias en 500ml
Ejecución de obras de Ampliación de la red colectora principal en 700ml

ampliación de la red de
colectores. Ampliación de los colectores secundarios en 500 ml
Desarrollo de talleres de
Consultoría para preparar, organizar y realizar la conducción de talleres
capacitación con la población en
para sensibilizar a la población en la valoración y pago por los servicios
temas de valoración del agua
B) En la fase de Postinversion (O&M)
Rubro Situación «sin proyecto» Situación «con proyecto»

Personal Se obtiene el número de trabajadores que La cantidad de personal adicional a
existen en el servicio existente que opera requerir
en el ámbito del PIP, distinguiendo los se estima teniendo en cuenta los
que laboran en la operación como en el nuevos
mantenimiento. En nuestro ejemplo, en la elementos en los cuales va a intervenir
situación «sin proyecto», se han identificado el
56 trabajadores (34 trabajadores para PIP pero viendo la posibilidad de
labores optimizar
operativas y 22 trabajadores para labores el empleo del recurso humano del
de mantenimiento). El ratio del número de servicio
trabajadores por 1000 conexiones es de existente. Tener en consideración las
4.5. posibilidades de racionalizar el ratio de
número
de personas por mil conexiones. En
Pág. 46
nuestro
ejemplo, el número de trabajadores,
una vez
culminado el proyecto, se
incrementará a 69
en el primer año de operación del PIP
(año 3)
y a 127 en el último año de operación
(año 20)
con lo cual el ratio de trabajadores
durante
el horizonte de evaluación disminuiría
a 4.0
optimizándose el empleo de personal.
Se toma como dato la cantidad de

insumos
Se toma como dato la cantidad de insumos que se aplica (sulfato de aluminio,
que se aplica (sulfato de aluminio, cloruro cloruro
férrico, cloro gas u otros) por cada m3 de férrico, cloro gas u otros) por cada m3
agua producida. de
En nuestro ejemplo se ha tomado los agua producida.
siguientes parámetros: En nuestro ejemplo se ha tomado los
Insumos químicos Sulfato de aluminio : 30 gr /m3 siguientes parámetros:
Cloruro férrico : 20 gr / m3 Sulfato de aluminio : 30 gr /m3
Cloro gas : 1.5 gr / m3 Cloruro férrico : 20 gr / m3
Estos parámetros se multiplican por el Cloro gas : 1.5 gr / m3
volumen de agua producido año a año Estos parámetros se multiplican por el
durante el horizonte de evaluación en la volumen de agua producido año a año
situación «sin proyecto». durante el horizonte de evaluación en
la
situación «con proyecto».
Pág. 47
Se ha tomado como dato el ratio de
consumo de energía eléctrica por cada
m3
de agua producida.
En nuestro ejemplo, dicho ratio
Se ha tomado como dato el ratio de estimado
consumo de energía eléctrica por cada m3 es de 0.14 kW-hora / m3.
de agua producida. Este parámetro se multiplica por el
En nuestro ejemplo, dicho ratio estimado volumen de
Energía eléctrica es de 0.14 kW-hora / m3. agua producido año a año durante el
Este parámetro se multiplica por el horizonte
volumen de agua producido año a año de evaluación en la situación «con
durante el horizonte de evaluación en la proyecto».
situación «sin proyecto» Para el ejemplo, se ha asumido que el
parámetro indicado no varía pero esto
requiere
ser verificado en cada caso, según la
magnitud
de las actividades de bombeo.
Se obtiene el dato del número de servicios Se estima que para la situación «con
de terceros que se contrata anualmente proyecto» se incrementaría el número
Servicio de terceros para apoyar en las actividades de O&M. de servicios a contratar, estimándose
En nuestro ejemplo se estimó 15 servicios 20
contratados por año. servicios contratados por año.
Para este rubro se estima un valor de

Para este rubro se estima un valor de costo
Repuestos y herramientas costo
a suma alzada.
a suma alzada.
4.4.2. Valoración de los costos a precios de mercado.

Ver anexo de presupuesto
1.1. Costo total de las alternativas
Pág. 48
Alternativa A
Alternativa B
a) Costos de inversión
Alternativa A
Alternativa B
b) Costos de reposición
A) Activos por reponer y/o ampliar
Pág. 49
Comprende la vida útil y vigencia de lo activos en la inversión inicial de las alternativas
del proyecto, tales como los equipos de bombeo, tendrán una vida útil de 10 años, los
micro-medidores con una vida útil de 5 años
B) Costos de reposición y/o ampliación
Son iguales a costo estimado de los activos en la fase de inversión, y los precios son
constantes.
C) Periodo de reposición y/o ampliación
Micromedidores con vida útil de 5 años, se necesitara considerar, en el flujo para la

evaluación, tres reposiciones (los años 5, 10 y 15, desde el inicio de la fase operativa).
En el caso de los equipos de bombeo con 10 años de vida útil solo sera necesario en
el año 10 de la fase operativa.
c) Costos de operación y mantenimiento

A) Costos con proyecto
Involucra todos los recursos utilizados en la fase de Postinversion, tales como

personal, insumos químicos, servicios públicos, servicios a terceros y otros, y se define
el costo por unidad de medida, como se muestra a continuación.
Recurso Unidad de Medida Costo Unitario
Operación
Personal Salario x año 24,000
Insumos químicos
Sulfato de Aluminio ton
Cloruro férrico ton 900
Cloro gas ton 1200
Energía Eléctrica KW-hora 0.5
Combustibles Costo por galón 12
Otros costo x año 12000
Mantenimiento
Personal Salario x año 24000
Repuestos y herramientas costo x año 30000
Servicio de terceros Costo x Servicio 10000
Pág. 50
Otros costo x año 12000
COSTOS DE
O&M (en miles
RECURSOS de S/.)
3 4-11 12 13-15 15-20
CON PROYECTO
OPERACIÓN 2066 ...... 2513 3271
Mano de Obra 984 ...... 1392 1824
Fijos Combustibles 80 ...... 80 80
Otros 24 ...... 24 24
Insumos Químicos ......
Sulfato de Aluminio 213 ...... 221 292
Variables Cloruro férrico 189 ...... 197 260
Cloro gas 25 ...... 26 34
Energía Eléctrica 551 ...... 573 757
MANTENIMIENTO 956 ...... 1196 1508
Mano de Obra 672 ...... 912 1224
Repuestos y herramientas 60 ...... 60 60

Fijos
Servicio de terceros 200 ...... 200 200
Otros 24 ...... 24 24
TOTAL 3022 ...... 3709 4779
B) Costos sin proyecto
A continuación se muestra los costos de Operación y mantenimiento “sin proyecto”
Pág. 51
COSTOS DE
O&M (en
RECURSOS miles de S/.)
3 4-11 12 13-15 15-20
SIN PROYECTO
OPERACIÓN 1741 ...... 1741 1741
Mano de Obra 816 ...... 816 816
Fijos Combustibles 40 ...... 40 40
Otros 12 ...... 12 12
Insumos Químicos ......
Sulfato de Aluminio 190 ...... 190 190
Variables Cloruro férrico 169 ...... 169 169
Cloro gas 22 ...... 22 22
Energía Eléctrica 492 ...... 492 492
MANTENIMIENTO 720 ...... 720 720
Mano de Obra 528 ...... 528 528
Repuestos y herramientas 30 ...... 30 30
Fijos
Servicio de terceros 150 ...... 150 150
Otros 12 ...... 12 12
TOTAL 2461 ...... 2461 2461
Pág. 52
5. EVALUACIÓN
5.1.Evaluación social
5.1.1. Beneficios sociales
Los beneficios del proyectos son: directos e indirectos y por externalidades positivas. Los
beneficios de del proyecto del objetivo central y os fines del proyecto que se determinaron
en la formulación. Continuación se muestra la consistencia de los beneficios con los fines.
Objetivo central Beneficios del Proyecto

Disminuir la Incidencia de Enfermedades El PIP permitirá acceder a los servicios de Agua
Parasitarias y Dérmicas en la Asociación de vivienda Potable y Saneamiento con calidad que
Cerrito de la Libertad UCV 233 C, Huaycan. abastecerá a toda la población.
Fines Directos Beneficios del Proyecto
Con el PIP, la población que no accede al servicio

La población total cuente con las conexiones de
consumirá agua potable garantizada, con la
agua potable y saneamiento.
suficiente cantidad.
El PIP permitirá que las familias que no cuentan

con los servicios dejen de comprar agua a un
Disminuir el costo del agua potable. precio elevado a los camiones cisternas
significando ahorros en el presupuesto familiar o
tiempo en en el acarreo.
Con el PIP, al contarse con un servicio continuo la

La población deja de almacenar agua al contar con
población dejará de almacenar agua en
un servicio continuo
recipientes propensos a la contaminación
Con el PIP, las familias ya no tendrán que obtener

Las familias sin servicio dejan de abastecerse de
el agua de camiones cisternas la cual no ofrece
camiones cisterna
garantías en la calidad
Con el PIP, las familias contarán con servicio de

Población infantil está más segura al contar con alcantarillado en sus viviendas y se evitará que los
servicio de alcantarillado. niños se encuentre en riesgo de abusos al
disponer sus excretas al aire libre
Fines Indirectos Beneficios del Proyecto
Pág. 53
El PIP contribuirá a disminuir las enfermedades
originadas por consumir agua contaminada, al
Las enfermedades de origen hídrico disminuyeron
contar, las familias, con un servicio continuo y de
calidad en sus viviendas.
El PIP contribuirá a disminuir el gasto que hacen

El gasto de las familias por enfermedades de origen las familias para el tratamiento de enfermedades
hídrico ha disminuido. al contar con servicios adecuados de Agua
Potable y Saneamiento en sus viviendas
Fin ultimo Beneficios del Proyecto
El PIP contribuirá a mejorar las condiciones de

Mejorar la calidad de vida de la población.
vida de la población y su nivel de autoestima
A continuación se muestra las áreas bajo la función demanda-precio que muestran los
conceptos del excedente del consumidor y la liberación de los recursos.
En este caso existe una función demanda-precio (D) y una oferta inicial de agua
potable (O1),que se incrementa a (O2) con la realización de un proyecto, la cantidad
demandada inicial Q1 al precio P1 se incrementa a Q2 al disminuir el precio a P2. El
mayor bienestar de los demandantes por el mayor consumo de agua está dado por el
área bajo la curva de demanda Q1BCQ2 y el costo que tienen que pagar por ese
mayor consumo está dado por el área Q1ACQ2. La diferencia entre ambas áreas, el
triángulo ABC constituye el “excedente del consumidor”, es decir el beneficio neto
entre el valor de uso que dan los usuarios al mayor consumo y lo que pagan realmente
por el agua al operador.
Pág. 54
5.1.2. Costos sociales
Los costos sociales están en base a los flujos de costos a precio de mercado de
inversión, reinversion y de operación y mantenimiento.
Es necesario realizar ajustes en los costos, estimados a precio de mercado, para lo

cual se requiere que estos estén desagregados en los siguientes componentes:
I) Bienes Nacionales (No transables)
II) Bienes Importados (Transables)
III) Bienes Exportables (Transables)
IV) Combustibles
V) Mano de Obra no calificada
VI) Mano de Obra calificada
Los precios sociales y los de corrección se muestran continuación:
Rubros por desagregar de los

Como calcular los factores de corrección
componentes de costo
Bienes y servicios nacionales (no transables) Factor de corrección(FC) = 1/(1+IGV)
Bienes y servicios transables (aquellos que Precio social de bienes importables = Precio CIF x PSD x
son importados) TC, donde el PSD = 1.02
Bienes y servicios transitables (aquellos que Precio social de bienes exportables = Precio FOB x PSD x
son exportables) TC, donde el PSD = 1.02
Combustibles Precio social = costo de mercado x 0.66
Mano de obra no calificada Precio social de la mano de obra calificada = Costo de

mercado x Factor de corrección (FC), según regiones y
ámbito
Regiones Urbano Rural
Lima Metropolitana 0.86
Costa 0.68 0.57
Sierra 0.6 0.41
Pág. 55
Selva 0.63 0.49
Mano de Obra calificada FC = 1/(1+ IR)
Propósito laboral: S/. 6.81/hora
Valor social del tiempo - area urbana Propósito no laboral – adultos (30%) S/. 2.04/hora
Propósito no laboral – niños (15%) S/. 1.02/hora
IR = Impuesto la renta
IGV = Impuesto General a las Ventas
CIF = Costo en el puerto de llega al país
FOB = Costo en el puerto de embarque (libre a bordo)
PSD = Precio social de la divisa
TC = Tipo de cambio
Fuente: Guia para la identificación, formulación y evaluación social de proyectos de

inversión publica de servicios de saneamiento básico urbano a nivel de perfil
Los factores también se aplican en los costos operación y mantenimiento, como se

muestra continuación:
Pág. 56
5.1.3. Estimar indicadores de rentabilidad social del proyecto de acuerdo

con la metodología aplicable al tipo de proyecto
Para la evaluación de las inversiones en Agua Potable se aplica la metodología costo-

beneficio y para las inversiones de Saneamiento la metodología costo-eficacia.
5.1.3.1 Metodología de evaluación costo - beneficio

A) Esta evaluación comprende los indicadores de rentabilidad social, el Valor
Actual Neto Social y la Tasa Interna de Retorno. Esta metodología se aplica
para determinar la rentabilidad de las alternativas del proyecto.
Donde:
BSI = Beneficio social incremental
CSI = Costo social incremental
n = Horizonte de evaluación del PIP
Pág. 57
TSD = Tasa social de descuento (9%).
Para calcular el TIRS se aplica:
Donde:
BSI = Beneficio social incremental
CSI = Costo social incremental
n = Horizonte de evaluación del PIP
5.1.3.2 Metodología de evaluacion-eficacia.

Esta metodología se aplica cuando no es posible cuantificar los beneficios de las
alternativas del proyecto, y se calcula de la siguiente manera:
Donde:
CE = Costo eficacia. Se expresa en unidades monetarias por habitante.
VACS = Valor actual de costos sociales incrementales.
Σ IE = Indicador de eficacia. Para el proyecto de Saneamiento se aplica la sumatoria

del número de habitantes servidos durante los años de la post inversión en la situación
«con proyecto» (fase operativa del PIP).
Es necesario evaluar la rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos en

el contexto de cambio climático, considerando las medidas de reducción de riesgos
(MRR), y las medidas de adaptación al cambio climático (MACC). A continuación se
muestran los probables daños y perdidas que se producirán, según el año en que
pudiera ocurrir el desastre:
Año BP (1) CAE (2) CAU (3) CR (4) Total (5)
Pág. 58
1 1,572 2,200 222 300 5,868
2 1,796 2,304 230 300 6,165
3 2,027 2,389 239 300 4,955
4 2,265 2,475 248 300 5,288
5 2,456 2,564 256 300 5,576
6 2,650 2,653 265 300 5,868
7 2,847 2,744 2,744 300 6,165
8 3,047 2,836 284 300 6,467
9 3,250 2,930 293 300 6,772
10 3,455 3,024 302 300 7,081
11 3,662 3,120 312 300 7,394
12 3,872 3,216 322 300 7,710
13 4,084 3,314 331 300 8,029
14 4,298 3,412 341 300 8,351
15 4,513 3,511 351 300 8,675
16 4,729 3,610 361 300 9,000
17 4,947 3,710 371 300 9,328
18 5,165 3,811 381 300 9,657
19 5,384 3,911 391 300 9,986
20 5,604 4,011 401 300 10,316

CAE: Costos de atención a la emergencia
CAU: Costos de adicionales para el usuario
CR: Costos de recuperación del servicio
(1) = columna (beneficios/12)*2 meses que dura la interrupción
(2) = se estima costo del agua S/. 0.50 persona/día. el costo total es igual a la
población * 60 días de interrupción del servicio* costo de agua /1000.
(3) S/. 0.05 persona/día población (x 60 días de interrupción del servicio /1000)
(4) = El costo de recuperación de la línea de conducción se estima en S/. 300,000
Pág. 59
(5)= (1)+(2)+(3)+(4).
A continuación se muestra el flujo neto de costos y beneficios para la inversión en el

servicio de agua potable, que esta incluido los costos evitados de MMR, y los
beneficios no perdidos por la inclusión de MMR Y MACC.

A continuación se muestra el indicador de eficacia adoptado son los habitantes

servidos incrementales por ano respecto de la situación sin proyecto, dado que trata
de un proyecto con énfasis en la ampliación de la cobertura:
Pág. 60
Pág. 61
5.1.4. Analiis de sensibibilidad
Los resultados del análisis de sensibilidad para el sistema de agua potable son:

Del análisis de sensibilidad en una comparación de alternativas tenemos:
Sin piletas Con piletas

La alternativa A es la mas conveniente, porque puede resistir incrementos de inversión

hasta el 21% sin que deje de ser la mas conveniente, si el incremento fuese mayor,
entonces la alternativa B seria la mejor, en términos de rentabilidad social.
Pág. 62
Fuente: Propia
5.2.Evaluación privada
Para la determinar el flujo de la inversión privada se siguieron los siguientes pasos:
a) Se determinaron las ventas por los servicios de Agua Potable y Alcantarillado

para las situaciones sin proyecto y con proyecto, considerando una tarifa de S/.
2.00 por m3 para los usuarios domésticos y S/. 3.00 para los usuarios no
domesticas. Con ello se determino el incremental de ingresos para el horizonte
de evaluación.
b) Se determinaron los costos de operación y mantenimiento incluyendo la

depreciación (se tomó un 2,5% por año sobre el valor de activos del PIP).
Estos costos son también incrementales y toman como base el flujo de costos
que se presento en el Modulo de Formulación.
c) Se determino el impuesto a la renta que pudiera existir año a año (considerando

un 30%) y se estimo la utilidad neta después de impuestos.
d) A la utilidad se le adiciono, luego, la depreciación obteniendo el flujo neto para

determinar los indicadores de rentabilidad privada.
Considerando que los indicadores de rentabilidad son negativos, con el cual un

inversionista privado no seria un negocio atractivo a no ser que el pudiera participar
cofinanciando las inversiones. Para el proyecto se considero que la tasa de descuento
de la EPS es de 6%.
Pág. 63
Pág. 64
5.3.Análisis sostenibilidad
Para el análisis de sostenibilidad es necesario considerar los siguientes riesgos:
a) La disponibilidad de recursos financieros
b) La organización y la gestión
c) La aprobación del PIP por parte de los usuarios
d) Las capacidades para mantenimiento y reparaciones de los equipos.
e) La gestión del riesgo de desastres
A partir de la información de riesgos identificados y sus medidas de Mitigación las

cuales es necesario incluir en el proyecto.
Pág. 65
A continuación se muestran un conjunto de factores que se deberían tener en

cuenta durante el análisis de la sostenibilidad del proyecto:
Factor Aspectos por tener en Cuenta
Pág. 66
Analizar los flujos de caja históricos y proyectados.
Estimar los ingresos por tarifas que cubran los costos de O&M. Estimar
las tarifas por aplicar teniendo en cuenta la capacidad de pago de los
usuarios.
Disponibilidad oportuna de Indicar si se propone subsidios cruzados o subsidios a través de otras
recursos para la O&M, según fuentes de financiamiento.
fuentes de financiamiento Si no se cubrieran todos los costos con el pago de los usuarios, indicar
cómo
se espera cubrir el déficit y de qué fuentes de financiamiento se
obtendrían los recursos.
Desarrollar este tema en el acápite sobre gestión del proyecto.
Identificar las fuentes de financiamiento que cubrirían las inversiones de

Disponibilidad oportuna de
reposición y complementarias de ampliación durante el horizonte de
recursos para las re-inversiones,
evaluación.
según fuentes de financiamiento
Plantear la estructura organizacional, los procesos y los instrumentos de

gestión que garanticen la eficiencia en la ejecución del proyecto.
Plantear el cronograma de ejecución y los responsables de llevar a
cabo las actividades programadas: estudios definitivos (expediente
Organización y gestión en la fase
técnico, especificaciones técnicas, términos de referencia), licitaciones y
de inversión
contratos, ejecución y supervisión de obras, adquisición de equipos,
contratación de consultores y EIA, entre otros.
Programar los recursos requeridos para la gestión en esta fase.
Desarrollar este tema en el acápite sobre gestión del proyecto y costos.
Organización y gestión en la fase Plantear cómo se organizará la entidad Operadoras de los servicios
de postinversión para la O&M del proyecto, sustentando la disponibilidad de los recursos
y los instrumentos de gestión requeridos.
Plantear los requerimientos de personal suficientes y con las
calificaciones necesarias para realizar las labores de gestión, control y
O&M, y especificar las estrategias que se adoptarán para contar con
dicho personal.
Plantear las herramientas requeridas para la gestión considerando su
preparación, si fuera el caso, en las necesidades de inversión.
Pág. 67
Prever la organización y el fortalecimiento de las áreas internas
encargadas de realizar las labores de mantenimiento y reparación de la
infraestructura y los equipos.
Desarrollar este tema en los acápites sobre gestión del proyecto,
análisis técnico de las alternativas y costos.
Plantear las estrategias para concretar los arreglos institucionales

requeridos en las fases de inversión y postinversión (O&M).
Cuando la operación esté a cargo de una entidad distinta a la que
Arreglos institucionales
ejecuta el proyecto se requiere que dicha entidad exprese, formalmente,
su conformidad sobre el PIP y su ejecución.
Evaluar la existencia de proveedores para contar con repuestos y

mantenimiento especializado en el mercado nacional y local que
permita disponer de un adecuado apoyo técnico.
Disponibilidad de insumos y Plantear cuáles estrategias seguir para asegurar el aprovisionamiento
recursos de los insumos y recursos críticos para los procesos productivos de los
servicios de AP y AS.
Desarrollar este tema en los acápites sobre análisis técnico de las
alternativas y costos.
Plantear medidas para incentivar que los usuarios utilicen los servicios,
en particular para motivar que las viviendas frente a redes de
distribución de agua o redes de alcantarillado, se conecten.
Plantear medidas para incentivar que los usuarios hagan un uso
Uso eficiente de los servicios del
eficiente de los servicios (por ejemplo, no desperdicien el agua, arreglen
proyecto por parte de los usuarios
sus instalaciones sanitarias internas, no arrojen desperdicios en los
buzones del alcantarillado, etc.).
Desarrollar este tema en los acápites sobre planteamiento del proyecto,
análisis técnico de las alternativas y costos.
Pág. 68
Presentar evidencias de la disposición a pagar de los usuarios por tener
Capacidad y disposición a pagar un buen servicio (utilizar las encuestas).
de los usuarios Desarrollar este tema en los acápites sobre el diagnóstico de
involucrados y gestión del proyecto.
Identificar los posibles conflictos sociales y sus causas, con los usuarios
existentes, los potenciales usuarios y aquellos que se sientan afectados
por el proyecto (por ejemplo, agricultores a quienes se les solicita una
Conflictos sociales servidumbre de paso para tuberías).
Gestionar los acuerdos y los compromisos necesarios.
Desarrollar este tema en los acápites sobre el diagnóstico de
involucrados, impacto ambiental, gestión del proyecto y costos.
Plantear las medidas que aseguren la actualización permanente de la

UP respecto de la evolución de la tecnológica, sobre todo en aquellos
rubros del proyecto que requieren innovación con cierta continuidad (por
Capacidad para adecuación a ejemplo, en el caso de proponer equipos para el control operativo a
cambios tecnológicos distancia, accesorios para las redes de distribución, equipos para las
PTAP y PTAR, equipos de bombeo, etc.)
Desarrollar este tema en los acápites sobre análisis técnico de las
alternativas y costos.
Efectuar el análisis del riesgo de desastres incluyendo las MRR en las

inversiones del proyecto.
Desarrollar este tema en los Módulos de Identificación (gestión
Desastres
correctiva),
Formulación (gestión prospectiva) y en los acápites sobre gestión del
proyecto (gestión reactiva) y costos.
Según donde se ubique el proyecto, analizar los posibles efectos del

cambio climático en la disponibilidad del recurso hídrico (cantidad,
calidad y oportunidad) e incluir las medidas de adaptación, si fuera el
Efectos del cambio climático
caso.
Desarrollar este tema, de manera transversal, en los Módulos de
Identificación y Formulación, y en el acápite de costos.
Pág. 69
Incluir la documentación pertinente en relación con: la disponibilidad de
los terrenos necesarios, los permisos para el uso del agua cruda,
permiso para conectarse a un punto del sistema eléctrico,
Disponibilidad de terrenos,
autorizaciones para construir una PTAP o una PTAR, o para disponer
permisos, licencias, autorizaciones
las aguas residuales tratadas en un curso receptor, servidumbres de
y otros
paso, entre otros.
Desarrollar este tema en los acápites sobre gestión del proyecto y
costos.
5.4.Gestión del proyecto

5.4.1. Para la fase de ejecución
A continuación se muestran las áreas técnicas involucradas propuestas para la
ejecución del proyecto, así como el perfil profesional de los profesionales que serian
responsables de la ejecución de tales medios fundamentales o componentes:
Pág. 70
Ademas se presenta la matriz para la evaluación de competencias y capacidades

que permita seleccionar la Unión Ejecutora presenta las mejores condiciones para
ejecutar el proyecto, y se muestran a continuación:
Pág. 71
Luego es necesario la matriz de síntesis de la organización para la fase inversión:

Para la ejecución de las actividades es necesario tener las siguientes tareas:
Pág. 72
Se establece el plazo para la realización de las actividades del proyecto que se

muestran a continuación:
Pág. 73
Se establece el cronograma mensual para la ejecución del proyecto:
Pág. 74
Los requerimientos de los recursos para la gestión:
Pág. 75
A partir del cronograma de ejecución y los requerimientos de los recursos se

procede a elaborar el plan de implementación:

5.4.2. Para la fase de funcionamiento

La entidad que se hará cargo de la Operación y Mantenimiento y organización que
adoptara estará a cargo de SEDAPAL.
Pág. 76
La unidad productora sera la encargada de la implementación de los instrumentos de
gestión, tomando como base el diagnostico realizado. Los recursos para la gestiona
reactiva estan previstos en el presupuesto.
Para iniciar esta etapa es necesario que:
a) Personal debidamente entrenado para la O&M de los servicios de Agua Potable

y Saneamiento.
b) Disponibilidad de los insumos y otros recursos necesarios para la O&M.
c) Realizar las pruebas de los elementos intervenidos por el proyecto con el fin de
verificar su correcto funcionamiento.
d) Establecer los procesos y protocolos para la operación y mantenimiento del tipo

preventivo y correctivo.
e) Actividades de difusión sobre el inicio de operaciones del proyecto.
5.4.3. Financiamiento
El financiamiento se realizara:
Pág. 77
Sera necesario el calculo de las tarifas, para la etapa de mantenimiento, y se calcula

de la siguiente manera:
a) La tarifa a largo plazo, para toda la etapa del proyecto:
Pág. 78
b) La tarifa solo para la etapa de operación y mantenimiento:
5.5.Estimación del impacto ambiental

5.5.1. Introduccion
La ejecución de las obras, construcción y operación del Proyecto, tal como se
ha analizado en el capítulo anterior, originará impactos ambientales positivos y
negativos con diferente grado de incidencia sobre el ámbito de influencia del proyecto.
En este capítulo se proponen, de forma sintética, un conjunto de medidas de

carácter preventivo, mitigante y correctivo, con el fin de que sean analizadas,
adaptadas y diseñadas en posteriores etapas del propio Proyecto; el Plan de Manejo
Ambiental constituye un componente de vital importancia en la estructura del EIA,
porque en él se establecen las Estrategias Generales de Manejo y Monitoreo
Ambiental.
Pág. 79
El Plan de manejo Ambiental pretende encontrar el equilibrio entre las
estrategias de conservación del medio ambiente, el desarrollo socio-económico de la
zona de influencia. Este plan está diseñado para ser aplicado durante la etapa de
ejecución de la obra (construcción/rehabilitación), así como durante las etapas
posteriores de operación y mantenimiento del proyecto.
5.5.2. Estrategia
El Plan de Manejo Ambiental, se enmarca dentro de la estrategia de
conservación del medio ambiente en armonía con el desarrollo socio-económico local
influenciados por la ejecución del proyecto. Éste será aplicado durante y después de
las obras de construcción.
Es oportuno señalar que, a efectos de la aplicación del PMA, es importante la

coordinación sectorial y local a fin de lograr una mayor efectividad en los resultados. El
manejo técnico de la infraestructura, como corresponde, estará a cargo
exclusivamente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCyS).
5.5.3. Responsabilidad administrativa

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de la Dirección
Nacional de Construcción y la Oficina del Medio Ambiente, es la entidad responsable
de que se logren las metas previstas en el Plan de Manejo Ambiental, para lo cual
deberá velar y exigir el cumplimiento del mismo.
5.5.4. Capacitación
El personal responsable de la ejecución del PMA y de cualquier aspecto
relacionado a la aplicación de la normatividad ambiental, deberá recibir la capacitación
y entrenamiento necesarios, de tal manera, que le permita cumplir con éxito las
labores encomendadas.
Esta tarea estará a cargo de, por lo menos, un especialista en Medio Ambiente
y cuyos temas estarán referidos al control ambiental, análisis de datos, muestreo de
campo, administración de una base de datos ambiental, seguridad ambiental y
prácticas de prevención ambiental.
5.5.5. Instrumentos de la estrategia

Se considera como instrumentos de la estrategia, aquellas acciones que
permitan el cumplimiento de los objetivos del PMA. Estas son:
Plan de Acción Preventivo y/o Correctivo
Pág. 80
Plan de Seguimiento y/o Vigilancia
Plan de Contingencias
5.5.5.1 Plan de Acción Preventivo y/o Correctivo

En el presente apartado se abordará la defensa, protección y regeneración del
entorno que sería afectado por la construcción de las estructuras del proyecto,
definiendo las precauciones o medidas a tomar para evitar daños innecesarios,
derivados de la falta de cuidado o de una planificación deficiente de las operaciones a
realizar durante las fases de ejecución del proyecto.
a) Control y Prevención de la emisión de polvo.
Como se ha señalado, durante las fases de construcción y funcionamiento,

principalmente en la primera de ellas, se generarán emisiones contaminantes en la
propia obra y en el lugar destinado a la disposición del material excedente, así como
en el transporte de los mismos.
Esta contaminación, se deriva fundamentalmente de la generación de

partículas minerales (polvo) procedentes del movimiento de tierras (excavación,
zarandeo, carga, transporte, descarga, exposición de tierra desnuda al efecto del
viento) y del hollín procedente de la combustión en motores, derivado del
funcionamiento de la maquinaria y tránsito de volquetes durante la fase de ejecución
de las obras.
Las medidas destinadas a evitar o disminuir el aumento de la concentración de

polvo en el aire durante la fase de ejecución de las obras, son las siguientes:
Riego con agua en todas las superficies de actuación (recepción y traslado interno del
material de cantera, depósito de material excedente, accesos y en la propia obra) de
forma que estas áreas mantengan el grado de humedad necesario para evitar, en lo
posible, el levantamiento de polvo. Dichos riegos se realizarán constantemente a
través de un camión cisterna, con periodicidad diaria o interdiaria.
Asimismo, el contratista deberá suministrar al personal de obra el correspondiente

equipo de protección personal, como mascarillas, cascos, entre otros, para que estén
protegidos y se evite una posible afectación de la salud y seguridad física de los
trabajadores.
El transporte de materiales a la obra y de ésta al botadero (depósito material

excedente o sobrante), deberá realizarse con la precaución de humedecer dichos
materiales y cubrirlos con un toldo húmedo.
Pág. 81
Se debe utilizar maquinaria en buen estado de mantenimiento, con una buena
carburación, a fin de minimizar la emisión de hollín y gases de combustión.
b) Prevención y control de ruidos molestos
Durante la etapa de construcción, en las actividades de movimiento de

tierras, excavaciones, uso de maquinaria y equipos, y la construcción se debe evitar la
generación de ruidos molestos que puedan afectar la salud de los trabajadores y de la
población cercana. Para ello, se deben tomar las siguientes consideraciones:
Elaborar una adecuada programación de las actividades de construcción con el fin de

evitar el uso simultáneo de varias maquinarias que emitan ruido. De ser posible,
escalonar su uso, previniendo la ocurrencia de momentos de alta intensidad de ruido
que puedan alterar la salud.
Los trabajadores que manipulen maquinarias y equipos ruidosos, y en general

aquéllos que se encuentren altamente expuestos a ruidos molestos, deben estar
dotados de implementos de protección contra los ruidos, lo cual será responsabilidad
del contratista de la obra.
c) Control y Prevención de la alteración de la calidad del agua.
Debe asegurarse un adecuado control de los vertimientos de los efluentes

generados por las actividades de mantenimiento y limpieza, principalmente. Las
medidas preventivas más importantes a adoptarse serán las siguientes:
- No verter materiales en los canales ni en la zona de obra.
- Realizar un control estricto de las operaciones de mantenimiento (cambio de

aceite) lavado de maquinaria y recarga de combustible, impidiendo siempre que se
realice en las zonas de circulación del personal y las áreas más próximas; asimismo
quedará estrictamente prohibido cualquier tipo de vertido, líquido o sólido. El
mantenimiento de la maquinaria y la recarga de combustible, se realizará solamente
en el área seleccionada y asignada para tal fin, denominado Patio de Máquinas.
d) Mitigación de impactos en el depósito de material excedente.
Como depósito de material excedente (botadero), se utilizará el espacio

autorizado por la autoridad municipal correspondiente al lugar de disposición.
Pág. 82
Se debe evitar la evacuación del material excedente del proceso constructivo en zonas
inestables o áreas de importancia ambiental o en los terrenos agrícolas.
Asimismo, no se podrá depositar materiales excedentes en cauces de río, ni en las

franjas ubicadas a por lo menos 30 metros a cada lado de las orillas; ni se permitirá
depositar materiales a media ladera, ni en zonas de fallas geológicas, o en sitios
donde la capacidad de soporte de los suelos no permita su colocación.
Una vez colocados los materiales excedentes en los botaderos, deberán ser
compactados, con pasadas de tractor, sobre de capas de un espesor adecuado.
En la restauración del botadero se aplicará de preferencia medidas vegetativas.
e) Mitigación de impactos en las instalaciones provisionales y patio de

maquinarias.
Para la implantación de instalaciones provisionales y el patio de maquinarias,

se ha seleccionado un lugar estratégico dentro de terreno de obra. Dicho terreno se
encuentra sin uso aparente.
En el funcionamiento de las instalaciones mencionadas, es probable que se

produzcan impactos ambientales negativos, por lo que será conveniente asegurar el
cumplimiento de diversas normas de construcción, sanitarias y ambientales, para
evitar o disminuir tales impactos. Así se tiene:
En la Construcción
Normas de construcción:
Aunque el área a ser ocupada las instalaciones es pequeña, se evitará en lo posible la

remoción de la cobertura vegetal en los alrededores del terreno indicado; asimismo, se
debe evitar movimientos de tierra excesivos.
Normas Sanitarias:
El lugar de trabajo deberá estar provisto de los servicios básicos de saneamiento. Para
la disposición de excretas, se deberá disponer de un lugar sanitariamente aparente. Al
final de la construcción del proyecto, éste será abandonado.
Dentro de las instalaciones provisionales se deberá contar con equipos de extinción de

incendios y material de primeros auxilios médicos, a fin de atender urgencias de salud
del personal de obra.
El agua para el consumo humano deberá ser potable.
Pág. 83
Los desechos sólidos (basura) generados por los trabajadores de la obra, serán
almacenados convenientemente en recipientes apropiados. para su posterior
evacuación hacia los camiones recolectores autorizados. Los recipientes deben estar
tapados para evitar la presencia de vectores.
Normas Ambientales:
El contratista deberá organizar charlas a fin de hacer conocer a la población laboral

empleada, la obligación de conservar el medio ambiente en la zona de los trabajos y
urbanizaciones aledañas.
El contratista, en lo fundamental centrará su manejo ambiental en la no

contaminación de las aguas de uso doméstico, por residuos líquidos y sólidos. entre
ellos. aguas servidas, grasas, aceites y combustibles, residuos de cemento,
concreto, materiales excedentes, etc.
Si se hubieren construido baños provisionales o instalados baños

portátiles, éstos serán clausurados oportunamente.
Finalizados los trabajos de construcción, las instalaciones del campamento serán

desmanteladas y dispuestas adecuadamente en el botadero. El desmontaje de las
instalaciones de la obra, incluye también la demolición de los pisos de concreto (de
haberse construido) y el transporte para su eliminación en un botadero.
Los materiales reciclables podrán ser entregados a las autoridades

municipales, entre otras. en calidad de donación para ser utilizados en otros fines.
Normas para el personal:
Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en las instalaciones y en la obra.
Se obliga al personal a un comportamiento adecuado en la vecindad a fin de no

perjudicar a terceros y a sus propiedades.
En el Patio de Maquinarias:
Deberán instalarse sistemas de manejo y disposición de grasa y aceites; asimismo, los

residuos de aceites y lubricantes se deberán retener en recipientes herméticos y
disponerse en sitios adecuados de almacenamiento con miras a su posterior
eliminación en un relleno autorizado por la autoridad competente.
Las acciones de abastecimiento de combustible y mantenimiento de maquinaria y

equipo, incluyendo el lavado de los vehículos, se llevarán a cabo, únicamente, en la
Pág. 84
zona habilitada para tal efecto, y se efectuarán de forma tal que se evite el derrame de
hidrocarburos, u otras sustancias que puedan afectar la calidad del suelo y el agua.
Una vez retirada la maquinaria de la obra, por conclusión de los trabajos, se procederá
al reacondicionamiento del área ocupada por el patio de maquinarias; en el que se
incluye la remoción y eliminación de los suelos contaminados con residuos de
combustible y lubricantes.
f) Información a la población sobre el desarrollo del proyecto
Para evitar molestias en los vecinos por las obras de construcción, así como para
prevenir que se encuentren descontentos por la operación de la obra, se debe
comunicar información sobre el proyecto a los propietarios de los terrenos cercanos.
Se debe explicar en forma breve y concisa, los posibles impactos o molestias que la
obra de construcción, así como la operación podría ocasionar, especificando cuales
son las medidas que serán adoptadas para prevenir, mitigar o corregir los efectos.
5.5.5.2 Plan de Seguimiento o de Vigilancia

El Plan de Seguimiento y/o Vigilancia Ambiental (PVA) constituye un
documento técnico de control ambiental, en el que se concretan los parámetros, para
llevar a cabo, el seguimiento de la calidad de los diferentes factores ambientales
afectados, así como, de los sistemas de control y mecida de estos parámetros.
El PVA permitirá garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas,

preventivas y correctivas, contenidas en el estudio de impacto ambiental, a fin de
lograr la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente
durante la construcción y funcionamiento del proyecto. Para ello deberá cumplir los
siguientes objetivos:
 Señalar los impactos detectados en el EIA y comprobar que las medidas

preventivas o correctivas propuestas se han realizado y son eficaces.
 Detectar los impactos no previstos en el EIA, y proponer las medidas
correctoras adecuadas y velar por su ejecución y eficacia.
 Añadir información útil, para mejorar el conocimiento de las repercusiones
ambientales de proyectos de construcción similares en zonas con
características parecidas.
 Comprobar y verificar los impactos previstos.
Conceder validez a los métodos de predicción aplicados
Pág. 85
Para la ejecución del PVA será necesaria la contratación de un especialista en
medio ambiente, el cual permanecerá durante el tiempo que dure la ejecución de la
obra.
Además del cumplimiento de los objetivos antes indicados, el personal

encargado de la aplicación del PVA, podrá realizar lo siguiente:
Asesoramiento durante el tiempo que dure la obra al contratista, estableciendo con él

una vía de comunicación directa con el jefe de obra, que permita adaptar el proceso de
vigilancia ambiental a las necesidades y limitaciones de la obra y así poder resolver,
de forma rápida, cualquier imprevisto o modificación del programa de obras, siempre
bajo la aceptación de la Dirección de Obra.
Coordinación con la Dirección de Obra, lo que constituye uno de los aspectos más
importantes de todo el proceso, ya que una buena colaboración entre la Dirección de
Obra y la Vigilancia Ambiental garantizará la correcta ejecución de toda la obra.
Durante la fase de funcionamiento, la vigilancia estará orientada, básicamente,

a evaluar los posibles efectos de retorno que el medio ambiente pudiera ejercer el
proyecto, debiendo realizarse visitas por lo menos dos veces al año, a fin de
inspeccionar las estructuras de soporte y determinar si éstos están siendo objeto de
procesos erosivos que pudieran poner en riesgo la estabilidad del mismo. La Dirección
Nacional de Construcción, en coordinación con la Oficina de Medio Ambiente del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento designará el personal respectivo
para efectuar las tareas, en esta etapa.
a) Operaciones de vigilancia ambiental
El objetivo básico del PVA es velar por la mínima afectación al medio ambiente,
durante todo el tiempo que dure la fase de obras. Siendo necesario para ello, realizar
un control de aquellas operaciones que, según el EIA, podrían ocasionar mayores
repercusiones ambientales.
 En este sentido, desde el punto de vista ambiental, serán operaciones que

requerirán un control muy preciso:
 Las instalaciones provisionales y patio de máquinas, que deberán ubicarse en
zonas de mínimo riesgo a fin de evitar cualquier posible ocurrencia de
accidente.
 El movimiento de tierras, que genera polvo, logrando afectar a la escasa
vegetación y al personal de obra.
Pág. 86
 La fase de acabado, entendiendo por tal, todos aquellos trabajos que permitan
dar por finalizada una determinada operación de obra.
 El vertido incontrolado, en muchos casos, de materiales diversos sobrantes.
Estos deberán depositarse en los lugares previamente seleccionados para ello.
5.5.5.3 Plan de contingencias

El Plan de Contingencias tiene como finalidad establecer las acciones
necesarias para prevenir y controlar eventualidades naturales y accidentes laborales
que pudieran ocurrir en el área de emplazamiento del Proyecto. De esta manera, este
Plan permitirá contrarrestar los efectos que pueda generar la ocurrencia de
emergencias, producidas por alguna falla de las instalaciones de seguridad o errores
involuntarios en la operación y mantenimiento de los equipos.
Para una correcta y adecuada aplicación del Programa de Contingencias, se

recomienda que la empresa Contratista forme y establezca la Unidad de
Contingencias al inicio de las actividades de construcción, la que deberá estar activa
durante la operación del proyecto, adecuándose a los requerimientos mínimos, en
función de la actividad y de los riesgos potenciales geofísicos, climáticos y siniestros
de la zona.
Para la aplicación del Programa de Contingencias será necesario establecer el

compromiso de participación de la organización conformada por la Gerencia de !a
empresa contratista, las Brigadas contra Emergencias, las Unidades de Apoyo, y la
coordinación con entidades como el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el
Ministerio de Salud, entre otras:
 La Unidad de Contingencias deberá instalarse desde el inicio de las actividades

de la construcción de cada una de las obras que comprende el proyecto.
 Todo personal que trabaje en la obra deberá ser y estar capacitado para
afrontar cualquier caso de riesgo identificado. En cada grupo de trabajo se
designará a un encargado del Programa de Contingencias, quien estará a
cargo. de las labores iniciales de rescate o auxilio e informará a la central del
tipo y magnitud del accidente o desastre.
 Se identificarán áreas de seguridad para protección de equipos y operadores
de las obras del proyecto, frente a posibles eventos de desastres naturales.
 Zonificación de los lugares susceptibles a ser afectados por fenómenos
naturales e identificación de las áreas de seguridad.
 La nueva sede debe tener por lo menos un vehículo que integrará el equipo de
contingencias, los mismos que además de cumplir sus actividades normales,
deberán de acudir inmediatamente al llamado de auxilio de los grupos de
Pág. 87
trabajo; estos vehículos deberán estar inscritos como tales, debiendo
encontrarse en buen estado mecánico.
 Se deberá comunicar previamente al centro de Salud más cercano el inicio de
las obras de construcción, para que estos estén preparados frente a cualquier
accidente que pudiera ocurrir.
 Entre los equipos necesarios para brindar atención se encontrarán materiales
de primeros auxilios, camillas, balones de oxígeno y medicinas; así como, se
deberá contar con personal preparado para la atención médica.
 En caso de incendios, durante la etapa de construcción, así como en la etapa
de operación, se debe contar con extinto res de polvo químico y para la
construcción se debe contar también con cajas o bolsas con arena.
5.5.6. Costos ambientales

Se establecerán los costos para ejecutar las medidas de mitigación necesarias para
evitar o atenuar los impactos, sustentándolos de tal manera que éstos sean
presentados y considerados dentro del presupuesto general del proyecto de la obra.
5.5.6.1 Medidas para el control de movimiento de tierras y erosión.

Ámbito: Asociación cerrito de la libertad UCV 233 - Huaycan, Distrito de Ate, Provincia
de Lima y Departamento de Lima.
Objetivo: Movimiento de tierras
Producto: Proteger los taludes ante posibles deslizamientos producto de las

excavaciones, ya que la zona del proyecto se encuentra en una zona con pendiente
pronunciada.
Especies: en la zona del proyecto no hay vegetación para reforestar por ser zona
desértica, del mismo modo en el caso de fauna.
Etapas: en cualquier etapa del año.
Área: 500 m2
Costo unitario: s/. 5.25/m2.
Costo: s/. 2,625.00
5.5.6.2 Áreas de ubicación y procedimiento de manejo de botaderos

El material excedente destinado a los botaderos deberá ser estabilizado
convenientemente, si el volumen es considerable se deberá compactar formando
terrazas asimismo se reforzarán los taludes con muros de piedra y se efectuará el
Pág. 88
recubrimiento del material con la capa superficial de suelo retirado anteriormente a fin
de proceder a su revegetación.
Los lugares serán determinados en el proceso constructivo.
Las áreas destinadas para este fin serán solicitadas y aprobadas por parte de la
entidad.
Estabilización de Material Removido y reforestación.
Objetivo: Estabilización del material removido en áreas de préstamo (carreteras) y

botaderos
Producto: Relleno con material de desecho y capa de tierra vegetal en las áreas de
préstamo y botaderos
Especies: no se presenta flora y fauna, por ser zona desértica.
Etapas: en cualquier etapa del año.
Área: 400 m2
Costo: s/. 2, 700.00
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Objetivo: Preservar el patrimonio cultural y paisajístico, así como educar a las

comunidades.
Producto: Señalización y panfletos educativos.
Costo: S/1,500.00
5.5.6.3 Manejo y recuperación de áreas destinadas a campamento y

patio de maquinas.
Los derrames de Hidrocarburos, retardan la restauración del suelo y vegetación, por lo
que debe evitarse y de suceder en caso extremo debe retirarse el suelo el suelo
contaminado para depositarse en el botadero ubicado adecuadamente.
Pág. 89
Finalizados los trabajos, las instalaciones serán desmontadas, el desmontaje incluye
también la demolición de pisos de concreto si las hubiera y el transporte para la
eliminación a los botaderos.
Los materiales reciclables podrán ser entregados a la comunidad en calidad de

donación.
Compensar las áreas destinadas a los campamentos y patio de máquinas, mediante

plantaciones forestales y arbustivas en un espacio concertado con las autoridades
locales.
Área: 150 m2
Costo: s/. 1, 530.00
5.5.6.4 Manejo y control de emisiones de polvo

Objetivo: Prevención de perjuicios a la salud.
Producto: Regado con agua de las vías de acceso, zonas de excavación y

humedecimiento con agua de la parte superficial de los botaderos.
Costo: S/ 2,500.00
5.5.6.5 Resumen de los costos ambientales

Se establecerán los costos para ejecutar las medidas de mitigación necesarias para
evitar o atenuar los impactos, sustentándolos de tal manera que éstos sean
presentados y considerados dentro del presupuesto general del proyecto de la obra.
Proyecto: “Creación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Urbano asociación

vivienda cerrito de la libertad, UCV 233 “C” zona z, Distrito Ate, Provincia de Lima -
Lima”, se concluye en lo siguiente:
Ítem Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial

S/.
01.00 MEDIDAS PARA EL CONTROL M2 500.00 5.25 2,625.00
DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
Pág. 90
Y EROSIÓN.
02.00 ÁREAS DE UBICACIÓN Y M2 400.00 6.75 2,700.00

PROCEDIMIENTO DE MANEJO
DE BOTADEROS
03.00 CUIDADOS Y PROHIBICIONES Est 1.00 1,500.00 1,500.00
ESPECIALES EN ZONAS DE
ALTA SENSIBILIDAD
AMBIENTAL (PARQUES,
RESERVAS ECOLÓGICAS,
FUENTES DE AGUA PARA
CONSUMO HUMANO,
CANALES DE RIEGO, ETC.)
05.00 MANEJO Y RECUPERACIÓN DE M2 150.00 10.20 1,530.00
ÁREAS DESTINADAS A
CAMPAMENTO Y PATIO DE
MAQUINAS.
06.00 MANEJO Y CONTROL DE Est 1.00 2,500.00 2,500.00
EMISIONES DE POLVO
COSTO DIRECTO S/. 10, 855.00
5.5.6.6 Conclusiones
Luego de haber realizado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto:
“Creación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Urbano asociación vivienda
cerrito de la libertad, UCV 233 “C” zona z, Distrito Ate, Provincia de Lima - Lima”, se
concluye en lo siguiente:
Los impactos ambientales de mayor grado de incidencia son aquellos relacionados

con la disminución de la calidad del aire debido a la emisión de gases de combustión
de la maquinaria utilizada en la etapa de construcción, así como la emisión de ruidos
molestos que podrían afectar la salud de los trabajadores y generar molestias a los
pobladores de la zona.
El principal impacto positivo producido por el proyecto, es la generación de empleo

durante las diferentes etapas de construcción y operación. En el primer caso los
empleos son temporales y en el segundo, las oportunidades de trabajo serán
Pág. 91
permanentes, debido a la demanda de personal docente, administrativo, seguridad,
limpieza, entre otros.
En general, el grado de afectación de los componentes ambientales es poco o muy

poco significativo, a lo largo de todo el proyecto, con excepción de los impactos sobre
la calidad de aire y el incremento en el nivel de ruidos.
5.6.Matriz de marco lógico para la alternativa selectiva

La estructura de la matriz del marco lógico comprende:

Se considera la relación de causalidad que debe existir entre acciones, los

componentes, el propósito del proyecto y el fin, y se colocan en la filas, estas se
muestran a continuación:
Pág. 92
En las columnas se considera:

Se establece la relación entre los criterios de evaluación y los niveles de los

objetivos de la MML, y se muestran a continuación:
Pág. 93
Ademas se realizará una conexión en las etapas de proyecto:
Pág. 94
En la elaboración de la MML en primer lugar se redacta la columna de objetivos:
Pág. 95
Luego es necesario realizar una evaluación a los objetivos, bajo un enfoque de

causalidad, se aplican los criterios señalados a continuación:

Para la elaboración de los indicadores de la MML, es importante considerar

información disponible para definir una linea base como para la evaluación de los
logros, se indica a continuación:
Pág. 96
Establecemos las metas parciales para hacer un seguimiento y evaluación de logros

alcanzados, y son vinculados en la fase de inversión y post inversión:

Pág. 97
Una vez identificado los indicadores, se verifica que cumplan con los atributos
respectivos como se muestra a continuación:

Se muestran los medios de verificación para cada uno de los indicadores:
Pág. 98
Finalmente se presentan los supuestos:

6. CONCLUSIONES
Alternativa I
 Para disminuir la Incidencia de Enfermedades Parasitarias y Dérmicas en la

proyecto es de S/. 1, 763,850.63 (Un millón setecientos sesenta y tres mil
ochocientos cincuenta y 63/100 nuevos soles).
Pág. 99
 Para disminuir la Incidencia de Enfermedades Parasitarias y Diarreicas en la
Asociación cerrito de la Libertad, es necesario la Creación del Sistema de Agua
Potable y Saneamiento Urbano asociación vivienda cerrito de la libertad, UCV
233 “C” Zona Z, construyendo una infraestructura de un reservorio que
almacenará el agua para el abastecimiento a la población, lineas de
conducción de agua, buzones de desagüe.
 La operación y mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital de

Ate, el costo promedio para la operación y mantenimiento es de S/. 24,000
(Veinticuatro mil con 00/100 Nuevos soles) anuales; por un periodo de 20
(veinte) años que durará el proyecto.
Alternativa II
 Para disminuir la Incidencia de Enfermedades Parasitarias y Dérmicas en la

proyecto es de S/. 1, 671,220.63 (Un millón seiscientos sesenta y un mil
doscientos veinte y 63/100 nuevos soles).
 Para disminuir la Incidencia de Enfermedades Parasitarias y Diarreicas en la

Asociación cerrito de la Libertad, es necesario la Creación del Sistema de Agua
Potable y Saneamiento Urbano asociación vivienda cerrito de la libertad, UCV
233 “C” Zona Z, construyendo una infraestructura de un reservorio que
almacenará el agua para el abastecimiento a la población, lineas de
conducción de agua, buzones de desagüe.
 La operación y mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital de

Ate, el costo promedio para la operación y mantenimiento es de S/. 24,000
(Veinticuatro mil con 00/100 Nuevos soles) anuales; por un periodo de 20
(veinte) años que durará el proyecto.
7. RECOMENDACIONES
7.1.Fase de ejecución
 Una vez aprobado el estudio definitivo se realice la ejecución del presente
proyecto en el tiempo adecuado, priorizando las necesidades e importancia
que ofrece.
Pág. 100
 Se recomienda que el estudio definitivo se realice en base a precios
acoplados al perfil o similares a precios cotizados.
 Se recomienda solicitar licencia para el uso de agua, durante la ejecución del

proyecto, ante la entidad encargada de la administración del recurso y este
figure en la liquidación de obra respectiva.
7.2.Fase de funcionamiento
 Se recomienda realizar el mantenimiento periódico, para evitar que el
servicio tenga deficiencias.
 Se recomienda llevar el control de los accesorios de reposición y realizar
su colocación en el plazo indicado en el proyecto.
Pág. 101
8. ANEXOS
Puerta Principal del reservorio que abastece a las UCV
Reservorio 1
Pág. 102
321.40 Mt.
Inicial
Pág. 103
321.40 Mt.
Inicial
Pág. 104
Iglesia Adventista del séptimo dia
Reservorio 2
Pág. 105
Casa de un poblador
desague
Pág. 106
Tanque de agua
Población actual
Pág. 107

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Contenido

1.1. Nombre del proyecto.......................................................................................4

1.2. Objetivos del proyecto.....................................................................................4

1.3. Análisis de demanda Oferta.............................................................................4

1.4. Descripción de técnica del PIP........................................................................4

1.5. Costo del Proyecto..........................................................................................5

1.6. Beneficios del Proyecto...................................................................................5

1.7. Sostenibilidad del PIP......................................................................................7

1.8. Impacto ambiental...........................................................................................7

1.9. Organización y gestión....................................................................................8

1.10. Plan de Implementación...............................................................................8

1.11. Conclusiones y Recomendaciones..............................................................8

3.1.1. Área de estudio......................................................................................15

3.1.2. Unidad productora del proyecto de inversión publica.............................18

3.1.3. Involucrados en el proyecto....................................................................18

3.2. Definición del problema causa y efectos........................................................21

3.2.1. Problema central....................................................................................21

3.2.3. Árbol de causas......................................................................................24

3.3. Definicion de los objetivos del proyecto.........................................................24

3.4.1. Efecto directo..........................................................................................24

3.4.2. Efecto indirecto.......................................................................................25

3.4.3. Árbol de Efectos del Problema...............................................................26

3.4.4. Árbol de Causas – Efectos del Problema................................................26

3.4.5. Alternativas de solución..........................................................................27

4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto......................................31

4.2. Estudio de mercado del servicio publico........................................................32

4.2.1. Análisis de la demanda...........................................................................32

4.2.2. Análisis de la oferta................................................................................34

4.2.3. Determinación de la brecha....................................................................39

4.3. Análisis técnico de las alternativas................................................................41

4.3.1. Estudio técnico Metas de productos.......................................................46

4.4. Costos a precios de mercado........................................................................47

4.4.1. Identificación y medición de los requerimientos de los recursos.............47

4.4.2. Valoración de los costos a precios de mercado......................................50

c) Costos de operación y mantenimiento..............................................................52

5.1. Evaluación social...........................................................................................55

5.1.1. Beneficios sociales.................................................................................55

5.1.2. Costos sociales......................................................................................57

5.1.3. Estimar indicadores de rentabilidad social del proyecto de acuerdo con la

5.1.4. Analiis de sensibibilidad..........................................................................64

5.2. Evaluación privada........................................................................................66

5.3. Análisis sostenibilidad....................................................................................68

5.4.1. Para la fase de ejecución.......................................................................73

5.4.2. Para la fase de funcionamiento..............................................................79

5.5. Estimación del impacto ambiental..................................................................81

5.5.3. Responsabilidad administrativa..............................................................82

5.5.5. Instrumentos de la estrategia..................................................................83

5.5.6. Costos ambientales................................................................................90

5.6. Matriz de marco lógico para la alternativa selectiva.......................................94

7.1. Fase de ejecución........................................................................................102

7.2. Fase de funcionamiento...............................................................................103

1.2.Objetivos del proyecto

1.3.Análisis de demanda Oferta

Los Componentes que forman parte de éste Proyecto se describe a continuación.

COMPONENTE 01: OBRAS PROVISIONALES

Acción1: Colocación del Cartel de Identificación de Obra

Acción2: Construcción de Caseta para Guardianía, Almacén y Residencia

Acción3: Movilización y Desmovilización de Equipo Liviano y Herramientas

COMPONENTE 02: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Acción1: Construcción de manera adecuada de 01 sistema de aducción y conducción.

Acción2: Construcción de 01 reservorio rectangular de 78m3

Acción3: Instalación de 2 Km De Línea de Distribución con Tubería PVC SAP D=2”

COMPONENTE 03: BUZONES