Cronograma de ejecucin financiera

Proyecto: "Mejoramiento y Conduccion del agua para riego de la seccion Tirata, Distrito de Cairani - Candarave - Tacna"
Alternativa 01
Metas

Meses
SEM 01

SEM 02

SEM 03

30879.64

30879.64

30879.64

SEM 04

SEM 05

SEM 06

SEM 07

SEM 08

SEM 9

SEM 10

SEM 11

SEM 12

SEM 13

SEM 14

SEM 15

SEM 16

Total S/.

I. INVERSIN
1.1. Componente 01: Infraestructura de riego
Obras Preliminares
Seguridad y Salud
Reservorio Chaullani 1300 m3

92,638.92

7,033.50

7,033.50

44,013.40

44,013.40

14,067.00
44,013.40

44,013.40

44,013.40

Construccion de canal Rectangular

44,013.40

44,013.40

51,583.58

51,583.58

308,093.80
51,583.58

51,583.58

51,583.58

10,508.26

Cerco Perimetrico de Proteccion

309,501.46

51,583.58

Mitigacin e impacto ambiental

10,508.26

10,508.26

10,508.26

42,033.04

6,753.80

6,753.80

6,753.80

20,261.40

1.2 Componente 02: Capacitacin

3,000.00

Capacitacin en gestin y manejo del Agua

3,500.00

Capacitacin en buenas prcticas de sistemas de riego

agrcolas a los agricultores

6,500.00

3,500.00

Capacitacin en conservacin de suelos Agricolas

6,500.00

3,000.00
3,500.00

3,000.00

6,500.00

1.3 Gastos generales

Gastos generales

5,038.10

5,038.10

5,038.10

5,038.10

5,038.10

5,038.10

5,038.10

5,038.10

5,038.10

5,038.10

5,038.10

5,038.10

5,038.10

5,038.10

5,038.10

5,038.10

80,609.56

5,038.10

5,038.10

5,038.10

5,038.10

5,038.10

5,038.10

5,038.10

5,038.10

5,038.10

5,038.10

5,038.10

5,038.10

5,038.10

5,038.10

5,038.10

5,038.10

80,609.56

4,993.76

4,993.76

4,993.76

4,993.76

4,993.76

4,993.76

4,993.76

4,993.76

4,993.76

4,993.76

4,993.76

4,993.76

4,993.76

4,993.76

4,993.76

4,993.76

79,900.20

4,280.37

4,280.37

4,280.37

4,280.37

17,121.47

1.4 Utilidad
Utilidad
1.5 Supervisin
Supervisin
1.6 Liquidacin
Liquidacin
1.7 Monitoreo Arqueologio
Monitoreo Arqueologico

TOTAL
AVANCE FINANCIERO PORCENTUAL (%)

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

47,824.60
4.37

47,824.60
4.37

98,871.50
9.03

67,991.86
6.21

60,958.36
5.57

60,958.36
5.57

60,958.36
5.57

112,541.93
10.28

112,541.93
10.28

68,528.53
6.26

68,528.53
6.26

68,528.53
6.26

86,317.16
7.89

45,487.39
4.16

44,987.39
4.11

41,487.39
3.79

Nota: Para Efectos del Siguiente Cronograma valrorizado no se considera Valor del Igv (18%)

30,000.00

1,094,336.41
100.00

Plan de Implementacin
Actividad

Meses
Mes 01

Mes 02

Mes 03

Mes 04

Mes 05

Mes 06

Mes 07

Mes 08

Mes 09

Mes 10

Mes 11

Metas

Mes 12

Responsable

Recursos

Estudios

1.1

Expediente Tcnico

Expediente tcnico aprobado

Elaboracin del Plan de Trabajo

Plan de Trabajo

Gerencia Regional de Infraestructura

Equipo 02 profesionales

Proceso de contratacin del personal

Elaboracin de Expediente Tcnico

Gerencia Regional de Administracin

Equipo 01 profesionales

Desarrollo del Expediente Tcnico

Expediente Tcnico

Sub Gerencia de Estudios

Equipo 04 profesionales

Elaboracin de la Declaracin de Impacto Ambiental - DIA

Certificacin Ambiental - MINAG

Gerencia Regional de infraestructura

Equipo 01 profesional

Supervisin del desarrollo del Expediente Tcnico

Informe de conformidad

Sub Gerencia de Supervisin

Aprobacin del Expediente Tcnico por el rgano Resolutivo

Expediente tcnico aprobado

rgano Resolutivo

Proceso de contratacin del personal

Recursos Humanos

Ger. Reg. Administracin / Ger. Reg.

Infraestructura

Proceso de adquisicin de bienes

Maquinaria, herramientas, materiales e insumos

Ger. Reg. Administracin / Ger. Reg.

Infraestructura

Desarrollo de obras preliminares

Obras preliminares ejecutada

Gerencia Regional de Infraestructura

MOC y MONC

Desarrollo de obras provisionales

Obras provisionales ejecutada

Gerencia Regional de Infraestructura

MOC y MONC

Construccin de bocatoma

Bocatoma construida

Gerencia Regional de Infraestructura

MOC y MONC

Construccin de canal de aduccin

Canal de aduccin construido

Gerencia Regional de Infraestructura

MOC y MONC

Construccin de lnea de conduccin

Canal principal construido

Gerencia Regional de Infraestructura

MOC y MONC

Construccin de obras de arte

Obras obras de arte construidas

Gerencia Regional de Infraestructura

MOC y MONC

Construccin de reservorio

Nuevo reservorio operando

Gerencia Regional de Infraestructura

MOC y MONC

Construccin de lnea de distribucin

Lnea de distribucin construida

Gerencia Regional de Infraestructura

MOC y MONC

Mitigacin e impacto ambiental

Mitigacin e Impacto ambiental

Gerencia Regional de Infraestructura

MOC y MONC

Proceso de contratacin del personal

Recursos Humanos

Ger. Reg. Administracin / Ger. Reg.

Desarrollo Econmico

Proceso de adquisicin de bienes

Equipos, materiales e insumos

Ger. Reg. Administracin / Ger. Reg.

Desarrollo Econmico

Desarrollo de capacitacin en gestin y manejo administrativo de la organizacin de regantes

Gestin y adminstracin implementada

Gerencia Regional Desarrollo Econmico

Equipo 02 profesionales

Desarrollo de capacitacin en buenas prcticas agrcolas a los agricultores

BPA desarrollado

Gerencia Regional Desarrollo Econmico

Equipo 05 profesionales

Desarrollo de capacitacin en conservacin de suelos

Conservacin de suelos desarrollado

Gerencia Regional Desarrollo Econmico

Equipo 02 profesionales

Desarrollo de capacitacin en aplicacin de materia orgnica

Aplicacin de materia orgnica desarrollado

Gerencia Regional Desarrollo Econmico

Equipo 01 profesional

Desarrollo de capacitacin en operacin y mantenimiento de infraestructura

Operacin y mantenimiento

Gerencia Regional Desarrollo Econmico

Equipo 01 profesional

Proceso de contratacin del personal

Recursos Humanos

Ger. Reg. Administracin / Ger. Reg.

Infraestructura / Ger. Reg. Desarrollo
Econmico

Proceso de adquisicin de bienes

Maquinaria, herramientas, materiales e insumos

Ger. Reg. Administracin / Ger. Reg.

Infraestructura / Ger. Reg. Desarrollo
Econmico

Ejecucin de gastos generales del proyecto

Gastos generales del componente 01, 02 y 03 ejecutados

Ger. Reg. Infraestructura / Ger. Reg.

Desarrollo Econmico

Proceso de contratacin del personal

Recursos humanos

Ger. Reg. Administracin / Ofic. Ejec. de

Supervisin

Proceso de adquisicin de bienes

Equipos, materiales e insumos

Ger. Reg. Administracin / Ofic. Ejec. de

Supervisin

Ejecucin de Supervisin del proyecto

Supervisin del proyecto ejecutado

Oficina Ejecutiva de Supervisin

Componente 01: Infraestructura de riego

2.1

Construccin de infraestructura de riego

Componente 02: Capacitacin

3.1

Programa de capacitacin

Gastos generales

4.1

Gastos generales

Supervisin

5.1

Supervisin

Equipo 06 profesionales

Equipo 02 profesionales

Liquidacin

6.1

Liquidacin

Liquidacin Tecnica - Financiera del Proyecto

Proceso de conformacin del Comit Liquidador

Comit Liquidador

Gerencia Regional de Infraestructura

Elaboracin del Plan de Trabajo

Plan de Trabajo

Gerencia Regional de Infraestructura

Desarrollo de la Liquidacin Tcnica del Proyecto

Liquidacin Tcnica del Proyecto

Gerencia Regional de Infraestructura

Equipo 03 profesionales

Desarrollo de la Liquidacin Financiera del Proyecto

Liquidacin Financiera del Proyecto

Gerencia Regional de infraestructura

Equipo 03 profesionales

Aprobacin de la Liquidacin Tcnica - Financiera del Proyecto y Cierre de Proyecto

Aprobacin de Liquidacin Tcnico - Financiero del Proyecto

rgano Resolutivo

Proyecto: "Mejoramiento del servicio de agua de riego mediante la c

Alt
Actividad

Estudios

1.1

Expediente Tcnico
Elaboracin del Plan de Trabajo

Proceso de contratacin del personal

Desarrollo del Expediente Tcnico

Elaboracin de la Declaracin de Impacto Ambiental - DIA

Supervisin del desarrollo del Expediente Tcnico

Aprobacin del Expediente Tcnico por el rgano Resolutivo

2

Componente 01: Infraestructura de riego

2.1

Obras provisionales
Proceso de contratacin del personal
Proceso de adquisicin de bienes
Construccin de Campamento Provisional de Obra
Instalacin de cartel de identificacin de la obra 5.40M X 3.60M.

2.2

Obras preliminares
Retiro de material superficial en el trazo (Piedra y otros)
Movilizacin y desmovilizacin
Trazo, niveles y replanteo de canal, reservorio y obras de arte
Construccion de caminos de acceso - Trocha carrozable
Afirmado para camino de mantenimiento e=0.15 m.

2.3

Bocatoma
Movimiento de tierras
Infraestructura con concreto simple
Infraestructura con concreto armado
Instalacin de carpintera metlica

2.4

Canales de aduccin
Movimiento de tierras
Infraestructura con concreto simple

2.5

Canal principal

Mes 01

Mes 02

Movimiento de tierras
Sumunistro e instalaciones de canal de conduccin
Suministro de accesorios

2.6

Obras de arte
Construccin de Desarenador
Construccin de Acueducto
Construccin de Cada vertical
Construccin de Poza de disipacin 01
Construccin de Poza de disipacin 02
Construccin de Poza de disipacin 03
Construccin de Canoa
Construccin de Alcantarilla

2.7

Reservorio
Movimiento de tierras
Impermeabilizacin de reservorio
Instalacin de tuberas de ingreso/salida/mantenimiento
Sumunistro de accesorios y vlvulas
Construccin del cerco de proteccin
Construccin de defensas ribereas
Instalacin de caja de vlvulas

2.8

Lnea de distribucin
Movimiento de tierras
Instalacin de lnea de distribucin
Suministro de accesorios y vlvulas
Construccin de caja de proteccin de vlvulas

2.9

Mitigacin e impacto ambiental

Mitigacin e impacto ambiental

Componente 02: Gestin y administracin de la infraestructura de riego

3.1

Gestin y administracin de la infraestructura de riego

Capacitacin en gestin y manejo administrativo de la organizacin de regantes
Capacitacin en operacin y mantenimiento de infraestructura

Componente 03: Capacitacin a los usuarios de riego

4.1

Capacitacin a los usuarios de riego

Capacitacin en buenas prcticas agrcolas a los agricultores
Capacitacin en conservacin de suelos
Capacitacin en aplicacin de materia orgnica

Gastos generales

5.1

Gastos generales
Proceso de contratacin del personal
Proceso de adquisicin de bienes
Ejecucin de gastos generales del proyecto

Supervisin

6.1

Supervisin
Proceso de contratacin del personal
Proceso de adquisicin de bienes

Ejecucin de Supervisin del proyecto

7

Liquidacin

7.1

Liquidacin
Proceso de conformacin del Comit Liquidador
Elaboracin del Plan de Trabajo
Desarrollo de la Liquidacin Tcnica del Proyecto
Desarrollo de la Liquidacin Financiera del Proyecto
Aprobacin de la Liquidacin Tcnica - Financiera del Proyecto y Cierre de
Proyecto

Plan de Implementacin
iego mediante la construccin del Reservorio Sivibaya en la C.R Challaguaya
Tacna"
Alternativa 01

Meses
Mes 03

Mes 04

Mes 05

Mes 06

Mes 07

Mes 08

Mes 09

Mes 10

Mes 11

la C.R Challaguaya en el Distrito de Ticaco - Prov. Tacna - Region

Mes 12

Metas

Responsable

Recursos

Expediente tcnico aprobado

Plan de Trabajo

Gerencia Regional de
Infraestructura

Equipo 02 profesionales

Elaboracin de Expediente
Tcnico

Gerencia Regional de
Administracin

Equipo 01 profesionales

Expediente Tcnico

Sub Gerencia de Estudios Equipo 04 profesionales

Certificacin Ambiental MINAG

Gerencia Regional de
infraestructura

Informe de conformidad

Sub Gerencia de
Supervisin

Expediente tcnico aprobado

rgano Resolutivo

Equipo 01 profesional

Obras provisionales
ejecutadas
Recursos Humanos

Ger. Reg. Administracin / Mano de obra Calificada y

Ger. Reg. Infraestructura Mano de Obra no calificada

Herramientas, materiales e
insumos

Ger. Reg. Administracin /

Ger. Reg. Infraestructura

Obras preliminares ejecutadas

Maquinaria y Equipos para
construc. de infraestructura

Ger. Reg. Administracin / Mano de obra Calificada y

Ger. Reg. Infraestructura Mano de Obra no calificada

Ger. Reg. Administracin /

Ofic. Ejec. de Supervisin
Ger. Reg. Administracin /
Ofic. Ejec. de Supervisin

Oficina Ejecutiva de
Supervisin

Equipo 02 profesionales

Liquidacin Tecnica Financiera del Proyecto

Comit Liquidador

Gerencia Regional de
Infraestructura

Plan de Trabajo

Gerencia Regional de
Infraestructura

Liquidacin Tcnica del

Proyecto

Gerencia Regional de
Infraestructura

Equipo 03 profesionales

Liquidacin Financiera del

Proyecto

Gerencia Regional de
infraestructura

Equipo 01 profesional

Aprobacin de Liquidacin
Tcnico - Financiero del
Proyecto

rgano Resolutivo

Expediente
tcnico

Ao 0
6
7
Inversin

Infraestructura de riego
Capacitacin

10

11

12

Ao 1 - Ao 10
Operacin y
mantenimient
o