Su 102 2012 Delg

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 102 del 26/06/2012

OGGETTO: SCHEMI DI BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER
IL TRIENNIO 2012/2013/2014 E DOCUMENTI PROGRAMMATICI CORRELATI APPROVAZIONE.
L'anno 2012, add VENTISEI, del mese di GIUGNO, alle ore 18:00, nella Residenza
Comunale, convocata nei modi di Legge, si riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:
MASSARO JACOPO
Sindaco
Presente
ALPAGO-NOVELLO CLAUDIA
Assessore
Presente
RAVAGNI MARTINA
Assessore
Presente
SALTI LUCA
Assessore
Presente
SANTESSO ERASMO
Assessore
Presente
TABACCHI VALERIO
Assessore
Presente
TOMASI VALENTINA
Assessore
Presente
Totale presenti: 7
Totale assenti: 0.
Partecipa il Segretario Generale Reggente dott.ssa ALFONSINA TEDESCO il quale

procede a redigere il presente estratto del verbale.
Riconosciuta valida ladunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. JACOPO
MASSARO in qualit di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la
discussione sulloggetto allOrdine del Giorno.
n. 102 pag. 1/5

copia informatica per consultazione
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
il combinato disposto dellart. 42, comma 2, lett. a) e degli artt. 170, 171, 172, 174 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, relativi alle modalit di formazione del Bilancio di Previsione e dei suoi
allegati necessari;
il Decreto Ministeriale 13/06/2012 con cui stato prorogato al 30/08/2012 il termine per
lapprovazione del Bilancio di Previsione 2012;
gli artt. 30 e 31 della Legge 12/11/2011 n. 183 (Legge di Stabilit 2012), che contengono le
disposizioni inerenti il rispetto del Patto di Stabilit interno;
lart. 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102, contenente
disposizioni sulla programmazione e gestione dei pagamenti;
Visti:
lo schema di Bilancio Annuale di Previsione predisposto per lanno 2012 e gli schemi della
Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio di Previsione Pluriennale, predisposti per il
triennio 2012/2013/2014 e atti contabili correlati, allegati alla presente deliberazione a formarne
parte integrante e sostanziale:
A) Bilancio Annuale 2012;
B) Bilancio Pluriennale per gli Esercizi 2012/2013/2014;
C) Relazione Previsionale e Programmatica;
D) Programma Spese di Investimento;
E) Prospetto contenente il Piano dei Pagamenti delle Spese di Investimento, nonch delle
riscossioni delle entrate ad essi correlate, per il triennio 2012/2013/2014;
F) Prospetto delle Previsioni di Competenza e di Cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto
di Stabilit;
la deliberazione della Giunta Comunale 27/04/2012, n. 80, esecutiva, con cui sono state approvate
le tariffe 2012 per i Servizi Assistenziali gestiti da Ser.S.a.;
la deliberazione della Giunta Comunale 26/06/2012 n. 96, avente ad oggetto: Tariffa per la
Gestione dei Rifiuti Urbani Approvazione Piano Finanziario, Relazione di Accompagnamento e
Tariffe T.I.A. per lanno 2012 per le utenze domestiche e non domestiche;
la deliberazione della Giunta Comunale 26/06/2012 n. 98, con cui stato approvato il Programma
del Fabbisogno di personale per il triennio 2012/2013/2014;
la deliberazione della Giunta Comunale 26/06/2012 n. 99, con cui stata approvata la
Destinazione dei proventi per sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada;
la deliberazione della Giunta Comunale 26/06/2012 n. 100, relativa alla Determinazione dei Tassi
di Copertura per i Servizi a domanda individuale;
la deliberazione della Giunta Comunale 26/06/2012 n. 101, con cui stato approvato il Piano
Triennale delle Dotazioni Strumentali;
la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 652/2012, relativa all'approvazione delle
Aliquote, Detrazioni, e Agevolazioni IMU per lanno 2012;
la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 654/2012, relativa all'approvazione
dell'aliquota per gli anni 2012/2013/2014 dellAddizionale Comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche;
la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 728/2012 di approvazione del Piano delle
Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari;
la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 696/2012, relativa alle Aree e Fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attivit produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/62, n. 865/71
e n. 457/78, determinazioni;
n. 102 pag. 2/5
la deliberazione del Consiglio Comunale 28/03/2011 n. 11, di approvazione del Programma

Triennale delle Opere Pubbliche 2011/2012/2013, comprendente tutte le opere iscritte a Bilancio
Pluriennale 2012/2014 e nel Piano degli Investimenti;
le risultanze dei rendiconti dei Consorzi e Societ di Capitale costituite per lEsercizio di Servizi
Pubblici, chiusi nel 2010 e/o 2011, depositate presso il Servizio Finanziario;
la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'approvazione del Rendiconto di
Gestione dellEsercizio 2011, iscritta all'Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Comunale del
28/06/2012;
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitariet strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;
il Piano Programmatico per il triennio 2012/2013/2014 dei pagamenti delle spese in conto capitale
e delle riscossioni delle entrate correlate di cui all'art. 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito nella
Legge 03/08/2009 n. 102. Il rispetto del Piano costituisce presupposto per l'avvio della procedura
di realizzazione delle spese di investimento di qualsiasi tipo e le sue previsioni sono valide anche
ai fini del calcolo per il rispetto del Patto di Stabilit. Alle variazioni che si rendessero necessarie
in corso danno provveder la Giunta Comunale, nel rispetto del saldo programmatico valido ai
fini del vincolo del Patto di Stabilit interno;
i prospetti dimostrativi del rispetto del Patto di Stabilit previsto dagli artt. 30 e 31 della Legge
12/11/2011 n. 183 (Legge di Stabilit 2012);
Considerato che:
il Piano delle Riscossioni e dei Pagamenti delle entrate e spese di investimento per il triennio
2012-2014 all. D) stato predisposto sulla base delle indicazioni previsionali di incasso e
pagamento comunicate dalle Direzioni responsabili, nel rispetto del saldo programmatico del Patto
di Stabilit e in attuazione allart. 9 della Legge 102/2009 e della deliberazione della Giunta
Comunale 122/2010;
ricorrono tutti i requisiti di Legge per approvare il Bilancio Annuale di Previsione 2012,
Pluriennale 2012/2013/2014, la relativa Relazione Previsionale e Programmatica ed i documenti
programmatici correlati;
Ritenuto di:
confermare le vigenti Tariffe, Aliquote dimposta, Canoni, Detrazioni ed eventuali maggiori
Detrazioni, esenzioni, Variazioni dei limiti di reddito per i Tributi Locali e per i Servizi, che non
siano oggetto di specifici provvedimenti come sopra citati, non oggetto di specifica variazione o
aggiornamento disposto con le deliberazioni richiamate in preambolo;
approvare gli schemi di documenti programmatici per il triennio 2012/2013/2014 ed i relativi
allegati e documenti correlati sopra citati;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri espressi dal Dirigente del Settore Economico e
Finanziario, in ordine alla regolarit tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1
del TUEL;
allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
A voti unanimi resi nei modi di Legge,
DELIBERA
1. di confermare le vigenti Tariffe, Aliquote dimposta, Canoni, Detrazioni ed eventuali maggiori
Detrazioni, Esenzioni, Variazioni dei limiti di reddito per i Tributi Locali e per i Servizi, che non
n. 102 pag. 3/5
siano oggetto di specifici provvedimenti come sopra citati, non oggetto di specifica variazione o
aggiornamento disposto con le deliberazioni richiamate in preambolo;
2. di approvare gli schemi del Bilancio di Previsione Annuale per lEsercizio 2012, del Bilancio
Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2012/2013/2014,
nonch del Piano degli Investimenti con le fonti di finanziamento ivi indicate, allegati alla presente
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:
A) schema Bilancio Annuale 2012;
B) schema Bilancio Pluriennale per gli Esercizi 2012/2013/2014;
C) schema Relazione Previsionale e Programmatica;
D) schema Programma spese di investimento;
3. di dare atto che costituiscono allegati al Bilancio di Previsione ai sensi dellart. 172 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, la seguente documentazione:
il Rendiconto di Gestione dellEsercizio 2011 in approvazione come da proposta di
deliberazione iscritta all'Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Comunale del
28/06/2012, depositato agli atti del Comune presso i Servizi Finanziari;
le risultanze dei rendiconti delle Societ di Capitali costituite per l'Esercizio di Servizi
Pubblici, chiusi nel penultimo Esercizio antecedente quello cui il Bilancio si riferisce
(2010 e/o 2011), depositate agli atti del Comune presso i Servizi Finanziari;
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitariet strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia All. G);
4. di approvare lo schema di Piano Programmatico per il triennio 2012/2013/2014 dei pagamenti
delle spese in conto capitale e delle riscossioni delle entrate correlate di cui all'art. 9 del D.L.
01/07/2009 n. 78, convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102 - All. E). Il rispetto del Piano
costituisce presupposto per l'avvio della procedura di realizzazione delle spese di investimento di
qualsiasi tipo e le sue previsioni sono valide anche ai fini del calcolo per il rispetto del Patto di
Stabilit. Proporre che alle variazioni che si rendessero necessarie in corso danno provveder la
Giunta Comunale, nel rispetto del saldo programmatico valido ai fini del patto di stabilit interno;
5. di prendere atto che il Bilancio di Previsione per lEsercizio Finanziario 2012 e quello
Pluriennale 2012/2013/2014 rispettano il Patto di Stabilit secondo quanto stabilito dagli artt. 30 e
31 della Legge 12/11/2011 n. 183, come da allegato prospetto All. F).
INDI
con distinta e separata votazione, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ravvisata
lurgenza di provvedere in merito.
****
Allegati:
n. 102 pag. 4/5
A) schema Bilancio annuale 2012;

B) schema Bilancio pluriennale per gli esercizi 2012/2013/2014;
C) schema Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2013/2014 obiettivi di performance;
D) schema Programma spese di investimento 2012/2013/2014;
E) schema Piano dei pagamenti delle spese di investimento e delle riscossioni ad esse correlate
per il triennio 2012/2013/2014;
F) Prospetti patto di stabilit;
G) Parametri deficitarieta;
H) Pareri.
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:

Il Sindaco Presidente
JACOPO MASSARO
Il Segretario Generale Reggente

Dott.ssa ALFONSINA TEDESCO
n. 102 pag. 5/5

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 720/2012 ad oggetto: SCHEMI DI BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE
PER L'ANNO 2012 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012/2013/2014 E DOCUMENTI PROGRAMMATICI
CORRELATI - APPROVAZIONE. , ai sensi dellart. 49, 1 comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
esprime il seguente parere in ordine alla regolarit contabile:
favorevole
contrario con la motivazione:
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Belluno, l 26/06/2012
Sottoscritto dal Dirigente

FLORIDA MAURA
con firma digitale
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZIO BILANCIO/SOCIETA'
PARTECIPATE/PATRIMONIO
Vista la proposta n. 720/2012 ad oggetto: SCHEMI DI BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE
PER L'ANNO 2012 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012/2013/2014 E DOCUMENTI PROGRAMMATICI
CORRELATI - APPROVAZIONE. , ai sensi dellart. 49, 1 comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
esprime parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica.
Belluno, l 26/06/2012
Sottoscritto dal Dirigente

FLORIDA MAURA
con firma digitale
COMPARTECIPAZIONE IRPEF
Compartecipazione IVA
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
ADDIZIONALE SUL CONSUMO

DELL'ENERGIA ELETTRICA
Quota 5 per mille IRPEF per attivit

sociali
I.N.V.I.M.
1010025 0025
1010027 0027
1010030 0030
1010040 0040
1010045 0045
1010050 0050
0,00
338.066,63
555.080,00
0,00
651.302,58
908,01
40.000,00
362.068,77
572.000,00
2.271.950,66
0,00
0,00
4.200.000,00
12.566.019,43
IMPOSTA COMUNALE SULLE

ATTIVITA' PRODUTTIVE
1010020 0020
4.053.000,00
0,00
Totale categoria 1 ................................10.733.267,25
ADDIZIONALE IRPEF
1010015 0015
0,00
0,00
5.120.000,00
0,00
Imposta di scopo
1010012 0012
0,00
5.134.910,03
0,00
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
Categoria 1 - IMPOSTE
1010011 0011
101
1.268.570,91
0,00
1
TITOLO I
ENTRATE TRIBUTARIE
102.775,00
0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE :
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : NON
VINCOLATO
1.371.345,91
Previsioni definitive
esercizio in corso
0,00
Accertamenti
ultimo esercizio chiuso
PARTE I - ENTRATA
Avanzo di amministrazione
di cui:
Denominazione
I.C.I.
Codice e Numero
1010010 0010

8.898.969,00
180.000,00
8.718.969,00
231.429,09
231.429,09
7.652.831,40
22.811,97
362.068,77
22.000,00
2.271.950,66
4.974.000,00
102.775,00
102.775,00
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
13.812.157,03
0,00
17.188,03
0,00
550.000,00
0,00
0,00
0,00
4.380.000,00
0,00
8.718.969,00
146.000,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
SOMME
RISULTANTI
PREVISIONE DI COMPETENZA
Annotazioni
Pag. 1 / 14
Codice e Numero
Categoria 2 - TASSE
12.566.019,43
23.864,00
4.570.743,26
17.160.626,69
10.733.267,25
101 Categoria 1 ...........................................................
59.118,54
75.510,95
102 Categoria 2 ...........................................................
103 Categoria 3 ...........................................................
10.867.896,74
Totale Titolo I ..........................................................................
Riassunto Titolo I
Totale categoria 3 ................................
4.570.743,26
0,00
4.490.743,26
75.510,95
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
1030130 0130
0,00
0,00
80.000,00
CANONI E DIRITTI DI FOGNATURA
23.864,00
59.118,54
75.510,95
Fondo sperimentale di riequilibrio
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI

ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE
PROPRIE
23.864,00
59.118,54
esercizio in corso
PARTE I - ENTRATA
Accertamenti
Tassa smaltimento rifiuti
1030100 0100
103
102
Denominazione
1030120 0120
1020070 0070

8.898.969,00
8.898.969,00
8.274.698,78
598.003,38
23.864,00
7.652.831,40
598.003,38
598.003,38
23.864,00
23.864,00
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
0,00
0,00
17.784.896,91
3.972.739,88
0,00
13.812.157,03
3.972.739,88
80.000,00
0,00
3.892.739,88
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 2 / 14
Codice e Numero
2030650 0650
CONTRIBUTO REGIONALE NEL

SETTORE SOCIALE
Categoria 3 - CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PER FUNZIONI
DELEGATE
30.000,00
30.000,00
20.252,13
20.252,13
2.356.511,47
Totale categoria 2 ................................ 2.734.089,98
359.758,34
37.700,00
59.747,00
1.899.306,13
880.021,65
47.700,00
33.321,00
1.773.047,33
CONTRIBUTO REGIONALE PER

TRASPORTO PUBBLICO
2020590 0590
CONTRIBUTI REGIONALI NEL

CAMPO DELLA CULTURA
CONTRIBUTI REGIONALI PER
ASILO NIDO
TRASFERIMENTI CORRENTI
DALLA REGIONE
886.319,25
512.602,56
esercizio in corso
373.716,69
7.140.059,29
Accertamenti
PARTE I - ENTRATA
581.649,88
DELLO STATO
TRASFERIMENTI DELLO STATO
FINALIZZATI
DALLO STATO
CONTRIBUTI REGIONALI
FINALIZZATI
203
202
201
2
TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA
CONTRIB. E TRASFER.
CORRENTI DELLO STATO,DELLA
REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL.
ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERC. DI FUNZ.DEL.
Denominazione
2020570 0570
2020560 0560
2020550 0550
2010510 0510
2010500 0500

16.212,24
16.212,24
10.899,76
10.899,76
33.935,55
33.935,55
227.036,06
178.529,34
8.036,56
40.470,16
92.959,39
92.959,39
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
46.212,24
46.212,24
2.140.375,17
1.910.205,89
181.229,00
29.663,44
19.276,84
827.295,41
407.652,24
419.643,17
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 3 / 14
Codice e Numero
2050720 0720
2050710 0710
2050700 0700
2040690 0690
205
204
CONTRIBUTO CASSA DI
RISPARMIO
CONTRIBUTI PER
MANIFESTAZIONI CULTURALI,
SPORTIVE ED EDUCATIVE
CONTRIBUTI VARI
TRASFERIMENTI CORRENTI DA
ALTRI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO
Contributi comunitari
TRASFERIMENTI DA PARTE DI
ORGANISMI COMUNITARI ED
INTERNAZIONALI
Denominazione
6.000,00
142.673,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
esercizio in corso
0,00
48.663,21
Accertamenti
PARTE I - ENTRATA
38.493,51
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
0,00
0,00
0,00
0,00
104.180,00
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 4 / 14
Codice e Numero
2050730 0730

0,00
152.850,65
3.425.681,37
0,00
10.582.476,63
Totale Titolo II ..........................................................................
204 Categoria 4 ...........................................................
30.000,00
205 Categoria 5 ........................................................... 106.425,35
20.252,13
203 Categoria 3 ...........................................................
886.319,25
2.356.511,47
152.850,65
106.425,35
202 Categoria 2 ...........................................................2.734.089,98
10.177,14
51.762,14
esercizio in corso
201 Categoria 1 ...........................................................7.721.709,17
Riassunto Titolo II
TRASFERIMENTO DA ATER
CANONI(L.R.10/96)
Denominazione
Accertamenti
PARTE I - ENTRATA
61.047,55
16.212,24
10.899,76
33.935,55
358.541,56
38.546,11
227.036,06
92.959,39
38.546,11
52,60
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
3.128.187,36
114.304,54
0,00
46.212,24
2.140.375,17
827.295,41
114.304,54
10.124,54
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 5 / 14
Codice e Numero
PROVENTI ASILO NIDO
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI
Proventi attivit culturali
PROVENTI MUSEO
PROVENTI SCUOLA DI MUSICA
Proventi servizi demografici
POLIZIA MUNICIPALE VIOLAZIONE REGOLAMENTI

COMUNALI
TASSA AMMISSIONE A CONCORSI
PER POSTI DI RUOLO
3010830 0830
3010850 0850
3010870 0870
3010875 0875
3010880 0880
3010890 0890
3010910 0910
3010960 0960
1.355.214,90
1.363,56
521.383,34
66.000,00
0,00
5.530,00
22.808,00
24.000,00
120.000,00
367.630,00
0,00
5.000,00
0,00
221.500,00
esercizio in corso
0,00
0,00
461.877,03
74.414,56
0,00
12.442,50
520,00
17.982,18
127.373,11
402.687,57
0,00
3.091,00
0,00
260.689,14
Accertamenti
PARTE I - ENTRATA
0,00
Proventi da sportello impresa
PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA

SCOLASTICA
3010820 0820
3010940 0940
PROVENTI ASSISTENZA
DOMICILIARE
3010810 0810
DIRITTI DI SEGRETERIA E STATO

CIVILE
PROVENTI SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
Categoria 1 - PROVENTI DEI

SERVIZI PUBBLICI
Proventi servizi giovanili
301
3
TITOLO III
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Denominazione
3010805 0805
3010760 0760
3010750 0750

67.406,07
450,00
4.000,00
586,07
62.370,00
93.984,90
0,00
1.363,56
1.328.636,07
0,00
470.000,00
66.450,00
0,00
2.600,00
0,00
28.000,00
120.586,07
430.000,00
0,00
1.000,00
0,00
210.000,00
SOMME
RISULTANTI
51.383,34
2.930,00
22.808,00
4.000,00
11.500,00
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
Annotazioni
Pag. 6 / 14
Codice e Numero
Canoni impianti rediotelefonia
Canoni per utilizzo vie, piazze e

parcheggi
CANONI RICOGNITORI
3021042 1042
3021045 1045
3021050 1050
3031055 1055
CENSI, CANONI LIVELLI ED ALTRE

PRESTAZIONI ATTIVE
3021040 1040
2.023.407,17
133.278,80
2.440,74
560.077,53
2.014.704,91
56.200,00
1.800,00
160.000,00
468.045,40
INTERESSI ATTIVI
Categoria 3 - INTERESSI SU
ANTICIPAZIONIE CREDITI
12.000,00
12.000,00
31.032,41
31.032,41
3.304.216,77
PROVENTI CONCESSIONI
3021035 1035
540.183,11
111.000,00
PROVENTI PER FITTI
3021030 1030
0,00
0,00
4.000,00
325.350,00
129.516,46
esercizio in corso
33.600,00
Proventi dei beni silvo-pastorali
3021020 1020
0,00
3.337,80
358.022,80
78.338,37
Accertamenti
PARTE I - ENTRATA
21.000,00
Plusvalenze da alienazione beni

patrimoniali (artt. 28 L. 350/2003)
3021015 1015
SOVRACANONI DOVUTI
DALL'ENEL PER DERIVAZIONE
ACQUA FIUME PIAVE
CIMITERIALI
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI

DELL'ENTE
PROVENTI PER USO SALE

COMUNALI
303
302
Denominazione
3021010 1010
3021005 1005
3021000 1000

1.000,00
1.000,00
93.575,09
213.682,48
13.000,00
13.000,00
3.184.109,38
33.880,00
2.015.000,00
295,09
280,00
114.200,00
1.800,00
195.000,00
445.000,00
19.000,00
0,00
1.000,00
250.000,00
109.229,38
SOMME
RISULTANTI
58.000,00
35.000,00
23.045,40
92.000,00
3.000,00
75.350,00
20.287,08
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
Annotazioni
Pag. 7 / 14
Codice e Numero
SANZIONI AMMINISTRATIVE
TRASFERIMENTI DA PRIVATI
FONDO ROTAZIONE
PROGETTUALITA' - REINTROITO
Fondo di rotazione per il prestito

d'onore
CONCORSO SPESE
FUNZIONAMENTO C.E.M.
RIMBORSI SU SPESE PER

PERSONALE
RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO

BENI
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI
REFUSIONE DANNI DA
ASSICURAZIONI
RIMBORSO QUOTA FIDEJUSSIONE

SOCIETA'
RIMBORSO DA PRIVATI SPESE

ESECUZIONE ORDINANZE
3051070 1070
3051075 1075
3051080 1080
3051081 1081
3051090 1090
3051100 1100
3051110 1110
3051120 1120
3051130 1130
3051140 1140
3051150 1150
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI
0,00
0,00
39.361,30
213.528,43
68.107,97
212.969,38
33.066,00
0,00
10.512,55
375.960,20
35.000,00
0,00
53.923,00
234.473,51
62.000,00
132.123,35
35.000,00
0,00
6.632,57
1.118.079,00
20.000,00
183,56
0,00
0,00
857,85
0,00
0,00
18.926,00
esercizio in corso
PARTE I - ENTRATA
Accertamenti
Remunerazione del capitale Multibel
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE

AZIENDE SPECIALI E
PARTECIPATE, DIVIDENTI DI
SOCIETA'
INTERESSI RISCATTO ALLOGGI
305
304
Denominazione
3051060 1060
3041058 1058

41.077,00
3.252,03
70.573,51
12.000,00
3.632,57
779.279,00
8.000,00
183,56
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
95.000,00
163.900,00
50.000,00
135.375,38
35.000,00
0,00
3.000,00
338.800,00
12.000,00
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 8 / 14
Codice e Numero
3051165 1165

0,00
2.108.691,15
6.780.122,82
0,00
6.408.426,88
Totale Titolo III ..........................................................................
304 Categoria 4 ...........................................................
12.000,00
305 Categoria 5 ...........................................................1.296.231,06
31.032,41
3.304.216,77
303 Categoria 3 ...........................................................
1.355.214,90
301 Categoria 1 ...........................................................1.361.077,09
302 Categoria 2 ...........................................................3.720.086,32
Riassunto Titolo III
2.108.691,15
411.276,16
esercizio in corso
322.941,38
Rimborsi da organismi gestionali
Denominazione
Accertamenti
PARTE I - ENTRATA
219.544,77
57.563,61
1.000,00
93.575,09
67.406,07
57.563,61
13.234,58
1.181.336,02
873.668,64
213.682,48
93.984,90
873.668,64
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
5.818.331,57
1.292.586,12
0,00
13.000,00
3.184.109,38
1.328.636,07
1.292.586,12
424.510,74
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 9 / 14
4012040 2040
4042257 2257
4032200 2200
4022100 2100
Alienazione partecipazioni finanziarie
4012030 2030
404
403
402
ALIENAZIONE DI AREE E
CONCESSIONI IN DIRITTO DI
SUPERFICIE
ALIENAZIONE BENI IMMOBILI
4012020 2020
TRASFERIMENTO DA ENTI
PUBBLICI
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI
CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL
SETTORE PUBBLICO
266.000,00
266.000,00
322.081,21
322.081,21
1.258.000,00
1.300.000,00
635.989,09
1.258.000,00
1.300.000,00
1.051.384,30
171.971,24
635.989,09
0,00
0,00
594.384,30
57.000,00
0,00
400.000,00
1.552.503,14
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
DALLA REGIONE
CAPITALE DALLA REGIONE
DALLO STATO
CAPITALE DALLO STATO
0,00
0,00
800,00
171.171,24
esercizio in corso
PARTE I - ENTRATA
Accertamenti
CIMITERIALI
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI
BENI PATRIMONIALI
4012010 2010
401
4
TITOLO IV
ALIENAZIONI, DA
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E
DA RISCOSSIONE DI CREDITI
Denominazione
ALIENAZIONE BENI MOBILI
Codice e Numero
4012000 2000

990.000,00
990.000,00
209.188,08
209.188,08
571.446,60
571.446,60
1.300.000,00
1.300.000,00
364.384,30
234.384,30
57.000,00
73.000,00
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
56.811,92
56.811,92
686.553,40
686.553,40
0,00
0,00
1.677.000,00
990.000,00
360.000,00
0,00
0,00
327.000,00
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 10 / 14
QUOTE RISCATTO ALLOGGI
RISCOSSIONE DI CREDITI VARI
RISCOSSIONE DI CREDITIINTROITO SU CONTO B.O.C.E

TITOLI VARI
4063020 3020
4063030 3030
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI
CREDITI
4063000 3000
406
927.000,00
0,00
0,00
7.841,05
0,00
0,00
5.615,70
3.682.225,30
772.600,69
0,00
0,00
Trasferimenti di capitale da privati
4052500 2500
0,00
955,80
esercizio in corso
2.755.225,30
PROVENTI DERIVANTI DALLE

CONCESSIONI EDILIZIE
4052400 2400
Accertamenti
PARTE I - ENTRATA
596.280,00
Trasferimenti da altri soggetti
CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
PROVENTI DERIVANTI DA
CONDONO EDILIZIO
405
Denominazione
4052260 2260
Codice e Numero
4052300 2300

1.000,00
1.000,00
5.615,70
1.230.525,30
543.525,30
687.000,00
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
2.452.700,00
2.211.700,00
240.000,00
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 11 / 14
Codice e Numero
4063040 3040

7.563.225,30
4.060.222,22
Totale Titolo IV ..........................................................................
405 Categoria 5 ...........................................................1.369.836,49

5.615,70
266.000,00
3.682.225,30
404 Categoria 4 ........................................................... 322.081,21

7.841,05
1.258.000,00
403 Categoria 3 ...........................................................1.552.503,14
406 Categoria 6 ...........................................................
1.300.000,00
5.615,70
7.841,05
1.051.384,30
0,00
0,00
401 Categoria 1 ........................................................... 171.971,24
esercizio in corso
402 Categoria 2 ........................................................... 635.989,09
Riassunto Titolo IV
Riscossione di crediti e anticipazioni
Denominazione
Accertamenti
PARTE I - ENTRATA
991.000,00
1.000,00
990.000,00
3.681.159,98
5.615,70
1.230.525,30
209.188,08
571.446,60
1.300.000,00
364.384,30
5.615,70
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
0,00
0,00
4.873.065,32
0,00
2.452.700,00
56.811,92
686.553,40
0,00
1.677.000,00
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 12 / 14
Codice e Numero
5035000 5000
5014000 4000

0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Totale Titolo V ..........................................................................
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
503 Categoria 3 ...........................................................
Riassunto Titolo V
ASSUNZIONE DI MUTUI.
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI
MUTUI E PRESTITI
ANTICIPAZIONE DI CASSA DAL

TESORIERE
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI
CASSA
esercizio in corso
501 Categoria 1 ...........................................................
503
501
5
TITOLO V
ACCENSIONI DI PRESTITI
Denominazione
Accertamenti
PARTE I - ENTRATA
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 13 / 14
Codice e Numero
6060000 06
6040000 04
6050000 05
6020000 02
6030000 03
6010000 01

16.010.000,00
3.305.003,41
Totale Titolo VI ..........................................................................
TOTALE GENERALE
35.224.025,88
DELL'ENTRATA...................................................................
58.311.002,09
1.371.345,91
56.939.656,18
Totale .................................................................35.224.025,88
Avanzo di amministrazione ......................................................................

0,00
17.160.626,69
3.425.681,37
6.780.122,82
7.563.225,30
6.000.000,00
16.010.000,00
Titolo I ...................................................................... 10.867.896,74

Titolo II ...................................................................... 10.582.476,63
Titolo III ...................................................................... 6.408.426,88
Titolo IV ...................................................................... 4.060.222,22
Titolo V ......................................................................
0,00
Titolo VI ...................................................................... 3.305.003,41
RIEPILOGO DEI TITOLI
150.000,00
15.000,00
3.960.000,00
280.000,00
2.000.000,00
2.100.000,00
7.520.000,00
1.475.339,75
144.104,13
741.840,10
esercizio in corso
5.451,35
923.268,08
RITENUTE PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI AL PERSONALE
RITENUTE ERARIALI
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE
PER CONTO TERZI
DEPOSITI CAUZIONALI
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI
FONDI PER IL SERVIZIO
ECONOMATO
TITOLO VI
ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI
Denominazione
Accertamenti
PARTE I - ENTRATA
10.401.990,41
231.429,09
10.170.561,32
8.898.969,00
61.047,55
219.544,77
991.000,00
13.598.511,34
102.775,00
13.495.736,34
8.274.698,78
358.541,56
1.181.336,02
3.681.159,98
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
55.114.481,16
1.500.000,00
53.614.481,16
17.784.896,91
3.128.187,36
5.818.331,57
4.873.065,32
6.000.000,00
16.010.000,00
16.010.000,00
150.000,00
2.100.000,00
7.520.000,00
3.960.000,00
280.000,00
2.000.000,00
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 14 / 14

382.062,00
PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI

MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI

DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
1010201 01
1010202 02
1010203 03
1010205 05
1010206 06
1010207 07
Servizio 01 02
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE
124.259,40
4.153,17
32.947,22
500.577,96
21.000,70
1.656.343,65
107.598,08
4.652,64
13.000,00
537.468,51
14.051,61
1.553.944,69
750.587,42
IMPOSTE E TASSE
1010107 07
323.251,35
2.696,00
Totale .............................................................................691.060,83
1010103 03
4.984,16
319.427,06
esercizio in corso
46.402,36

MATERIE PRIME
1010102 02
323.171,70
Impegni
39.653,62
PERSONALE
Servizio 01 01
ORGANI ISTITUZIONALI,
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
01 FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
1
TITOLO I
SPESE CORRENTI
Disavanzo di amministrazione
Denominazione
Intervento
1010101 01
Codice e Numero
PARTE II - SPESA
5.448,39
1.700,00
1.700,00
2.794,58
860,14
7.000,00
9.763,82
219.209,67
56.912,15
4.427,20
45.997,72
6.487,23
0,00
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
104.803,50
3.792,50
6.000,00
527.704,69
19.500,00
1.334.735,02
695.375,27
41.975,16
336.064,28
4.396,00
312.939,83
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 1 / 29
IMPOSTE E TASSE
ONERI STRAORDINARI DELLA

GESTIONE CORRENTE
1010307 07
1010308 08
39.892,38
15.587,56
42.179,81
13.870,36
13.500,00
PERSONALE

MATERIE PRIME
1010401 01
1010402 02
1010403 03
Servizio 01 04
GESTIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E FISCALI
42.836,00
2.999,75
262.176,75
44.836,00
2.500,00
279.595,62
1.120.647,67

DIVERSI
1010306 06
13.409,30
217.947,00
Totale .............................................................................770.722,45
TRASFERIMENTI
1010305 05
216.815,79
40.506,14
420.632,68
372.011,68
1010303 03
66.673,80
390.368,92
27.974,70
PERSONALE

MATERIE PRIME
1010301 01
Servizio 01 03
GESTIONE
ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI
GESTIONE
2.231.215,53
2.344.082,10
Totale .............................................................................
esercizio in corso
500,00
Impegni
4.800,00

GESTIONE CORRENTE
Denominazione
Intervento
1010302 02
1010208 08
Codice e Numero
PARTE II - SPESA
25.039,28
500,00
321.202,25
6.498,62
213,20
218.990,18
95.500,25
9.948,39
4.500,00
6.456,66
331.946,74
312.011,68
2.435,06
17.500,00
239.628,21
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
5.000,00
69.875,28
3.000,00
273.138,96
1.109.903,18
60.000,00
48.678,43
11.435,30
13.713,20
436.937,18
23.006,14
516.132,93
2.001.535,71
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 2 / 29
TRASFERIMENTI

DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
1010505 05
1010506 06
1010507 07
9.284,77
1.533,32
73.137,91
8.190,85
1.600,00
53.388,65
332.006,80
PERSONALE

MATERIE PRIME
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1010601 01
1010602 02
1010603 03
1010604 04
Servizio 01 06
UFFICIO TECNICO
83.484,79
456.785,97
178.579,04
1.092.047,94
90.350,00
516.144,00
135.800,00
1.191.876,43
504.340,14
1010504 04
287.918,51
25.500,00
Totale .............................................................................516.480,53
1010503 03
14.999,68
68.690,15
14.963,69

MATERIE PRIME
1010502 02
119.681,26
9.925,08
PERSONALE
Servizio 01 05
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI
345.627,54
Totale .............................................................................325.539,64
esercizio in corso
18.695,92
Impegni
17.527,14
IMPOSTE E TASSE
Denominazione
Intervento
1010501 01
1010407 07
Codice e Numero
PARTE II - SPESA
300,00
81.854,29
19.027,29
611,35
41.424,20
20.791,45
25.539,28
350,00
115.416,14
87.889,92
8.173,27
1.673,27
6.500,00
6.872,89
416,23
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
90.000,00
400.727,86
136.100,00
1.103.986,51
578.021,16
33.990,98
6.517,58
1.600,00
54.000,00
373.431,00
19.000,00
89.481,60
364.293,93
18.279,69
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 3 / 29

GESTIONE CORRENTE
1010708 08
32.500,81
31.292,12
32.479,00
PERSONALE

MATERIE PRIME
IMPOSTE E TASSE
1010801 01
1010802 02
1010803 03
1010807 07
Servizio 01 08
ALTRI SERVIZI GENERALI
14.947,62
168.929,55
14.987,37
250.227,40
13.366,26
190.168,00
2.516,00
227.087,12
569.130,22
IMPOSTE E TASSE
1010707 07
38.006,26
9.500,00
Totale .............................................................................593.813,48
1010703 03
9.485,13
495.859,10
0,00

MATERIE PRIME
1010702 02
513.821,28
0,00
PERSONALE
1010701 01
Servizio 01 07
ANAGRAFE, STATO CIVILE,
ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO
STATISTICO
2.036.419,68
1.911.258,72
Totale .............................................................................
21.223,26
esercizio in corso
81.025,99
IMPOSTE E TASSE
1010607 07
22.399,34
Impegni
77.961,64

DIVERSI
Denominazione
Intervento
1010606 06
Codice e Numero
PARTE II - SPESA
2.031,20
4.620,87
30.084,34
98.986,69
137,56
94.279,29
3.000,00
1.569,84
8.391,23
8.091,23
2.516,00
211.704,71
8.048,65
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
15.397,46
194.788,87
0,00
257.171,46
668.116,91
0,00
31.429,68
126.758,29
12.500,00
497.428,94
1.833.106,20
89.117,22
13.174,61
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 4 / 29

0,00
PERSONALE

MATERIE PRIME
1030101 01
1030102 02
1030103 03
Servizio 03 01
POLIZIA MUNICIPALE
03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
104.898,59
45.004,61
953.024,12
392.907,37
120.342,22
65.170,00
917.409,64
429.641,77
IMPOSTE E TASSE
1020107 07
0,00
68.361,35
Totale funzione 02 ...............................................

DIVERSI
1020106 06
65.000,00
278.016,00
429.641,77
1020104 04
263.000,41
500,00
Totale .............................................................................392.907,37
1020103 03
6.998,53
79.159,40
8.022.348,73
3.605,02

MATERIE PRIME
1020102 02
55.862,16
7.602.049,69
2.046,27
PERSONALE
Servizio 02 01
UFFICI GIUDIZIARI
02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
Totale funzione 01 ...............................................
464.380,53
Totale .............................................................................449.091,94
esercizio in corso
31.243,15
Impegni
0,00
FONDO DI RISERVA
Denominazione
Intervento
1020101 01
1010811 11
Codice e Numero
PARTE II - SPESA
1.690,40
38.904,81
38.904,81
1.711,62
11.996,96
25.196,23
798.937,42
251.315,29
214.578,88
22.610,93
33.670,00
3.361,35
3.361,35
2.861,35
500,00
857.753,97
2.516,00
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
97.731,29
31.500,00
919.100,04
465.185,23
465.185,23
5.316,64
0,00
65.500,00
290.012,96
0,00
104.355,63
7.963.532,18
713.179,82
245.822,03
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 5 / 29
1040204 04
1040203 03

MATERIE PRIME
1040202 02
Servizio 04 02
ISTRUZIONE ELEMENTARE
0,00
198.399,43
144.220,70
0,00
227.846,00
128.700,00
341.426,87
Totale .............................................................................332.896,76
150.000,00
144.619,00
34.000,00
12.807,87

DIVERSI
1040106 06
150.000,00
118.192,61
51.086,11
13.618,04
TRASFERIMENTI
1040105 05
1040103 03

MATERIE PRIME
1040102 02
Servizio 04 01
SCUOLA MATERNA
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
1.170.052,28
Totale funzione 03 ...............................................

1.170.916,06
1.170.052,28
61.130,42
3.000,00
1.170.916,06
Totale .............................................................................

GESTIONE CORRENTE
1030108 08
63.514,03
2.988,16
esercizio in corso
3.000,00
IMPOSTE E TASSE
1030107 07
Impegni
1.486,55
TRASFERIMENTI
Denominazione
Intervento
1030105 05
Codice e Numero
PARTE II - SPESA
25.500,00
13.500,00
13.500,00
7.930,73
7.930,73
240,33
6.000,00
34.228,46
33.857,28
1.343,07
32.514,21
56.280,93
56.280,93
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
9.000,00
0,00
193.617,54
154.200,00
321.069,59
11.464,80
150.000,00
112.104,79
47.500,00
1.121.702,08
1.121.702,08
3.000,00
61.370,75
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 6 / 29
IMPOSTE E TASSE
1040307 07
36.056,94
33.025,29
229.094,00
2.410.218,50
2.308.549,53
Totale funzione 04 ...............................................
34.377,30
1.305.470,94
IMPOSTE E TASSE
1040507 07
80.000,00
940.890,00
1.253.608,57
Totale .............................................................................
TRASFERIMENTI
1040505 05
843.727,90
55.750,00
272.614,55
1.839,09
1040503 03
64.710,00
263.346,30
1.824,37
PERSONALE

MATERIE PRIME
1040501 01
1040502 02
Servizio 04 05
ASSISTENZA SCOLASTICA,
TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI
SERVIZI
383.420,16

DIVERSI
1040306 06
183.439,04
56.127,94
Totale .............................................................................352.949,54
1040303 03
68.798,78
61.194,30
3.978,63

MATERIE PRIME
1040302 02
60.702,21
3.952,57
PERSONALE
Servizio 04 03
ISTRUZIONE MEDIA
379.900,53
Totale .............................................................................369.094,66
esercizio in corso
23.354,53
Impegni
26.474,53

DIVERSI
Denominazione
Intervento
1040301 01
1040206 06
Codice e Numero
PARTE II - SPESA
164.380,84
77.110,00
77.110,00
48.270,84
39.398,78
8.872,06
25.500,00
132.739,74
48.179,16
83,73
34.377,30
1.000,00
12.718,13
11.437,95
11.001,93
436,02
39.265,35
5.036,89
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
2.441.859,60
1.334.401,78
1.755,36
0,00
1.018.000,00
54.750,00
259.896,42
420.253,05
3.978,63
22.023,36
268.492,78
65.000,00
60.758,28
366.135,18
18.317,64
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 7 / 29
IMPOSTE E TASSE
1050107 07
14.152,24
12.839,77
0,00
45.000,00
Totale funzione 05 ...............................................
1.637.693,99
1.320.481,25
829.353,70
IMPOSTE E TASSE
1050207 07
208.948,15
508.828,85
1.046.948,33
Totale .............................................................................
TRASFERIMENTI
1050205 05
562.891,85
14.000,00
245.185,38
16.339,47
1050203 03
18.135,90
241.151,97
15.820,46
PERSONALE

MATERIE PRIME
1050201 01
1050202 02
Servizio 05 02
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E
SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE
491.127,55

DIVERSI
1050106 06
0,00
182.963,00
Totale .............................................................................590.745,66
TRASFERIMENTI
1050105 05
273.726,16
17.376,40
262.929,89
esercizio in corso
15.018,49
1050103 03
2.992,32
283.162,61
Impegni
16.712,33
PERSONALE

MATERIE PRIME
1050101 01
Servizio 05 01
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

E AI BENI CULTURALI
Denominazione
Intervento
1050102 02
Codice e Numero
PARTE II - SPESA
20.951,06
8.000,00
8.000,00
12.951,06
822,24
12.128,82
299.665,80
257.734,49
4.084,18
192.555,44
61.094,87
41.931,31
5.519,82
35.928,95
482,54
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
1.041.766,51
579.619,21
12.255,29
45.000,00
316.273,41
22.000,00
184.090,51
462.147,30
15.840,73
7.319,95
0,00
147.034,05
16.893,86
275.058,71
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 8 / 29
IMPOSTE E TASSE

GESTIONE CORRENTE
1060207 07
1060208 08
2.057,38
38.285,46
1.861,61
36.900,10
23.108,00
TRASFERIMENTI
1070203 03
1070205 05
Servizio 07 02
MANIFESTAZIONI TURISTICHE
07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
27.000,00
12.000,00
250.682,14
5.000,00
8.400,00
324.945,68

DIVERSI
1060206 06
80.000,00
500,00
Totale funzione 06 ...............................................
TRASFERIMENTI
1060205 05
226,37
224.642,00
324.945,68
1060204 04
87.088,26
10.000,00
Totale .............................................................................250.682,14
1060203 03
12.173,07
27.933,97
esercizio in corso
0,00

MATERIE PRIME
1060202 02
30.851,60
Impegni
0,00
PERSONALE
Servizio 06 02
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO
SPORT ED ALTRI IMPIANTI
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

E RICREATIVO
Denominazione
Intervento
1060201 01
Codice e Numero
PARTE II - SPESA
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
8.400,00
186.133,28
186.133,28
0,00
0,00
143.812,40
143.812,40
0,00
1.851,56
23.560,29
13.339,81
10,05
0,00
500,00
75.166,42
15.000,00
27.734,13
SOMME
RISULTANTI
23.108,00
149.475,58
199,84
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
Annotazioni
Pag. 9 / 29
TRASFERIMENTI

DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
1080105 05
1080106 06
1080107 07
286.595,84
1.600,00
104.208,00
280.947,28
0,00
165.000,00
1.660.611,80
PERSONALE

MATERIE PRIME
1080201 01
1080202 02
1080203 03
Servizio 08 02
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI
CONNESSI
451.808,75
45.988,14
268.186,58
499.025,00
45.000,00
238.988,28
2.778.453,21
1080104 04
1.741.527,96
147.635,85
2.731.284,07
Totale .............................................................................
1080103 03
95.993,96
493.127,74
31.130,54

MATERIE PRIME
1080102 02
471.801,36
29.556,95
PERSONALE
Servizio 08 01
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E
SERVIZI CONNESSI
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA

VIABILITA' E DEI TRASPORTI
13.400,00
Totale funzione 07 ...............................................

627.015,25
13.400,00
Totale .............................................................................627.015,25
esercizio in corso
0,00
Impegni
588.015,25

GESTIONE CORRENTE
Denominazione
Intervento
1080101 01
1070208 08
Codice e Numero
PARTE II - SPESA
75.932,15
30.114,15
4.750,00
25.364,15
8.500,00
1.725,73
298.598,04
1.785,67
65.363,69
203.399,97
28.048,71
13.400,00
13.400,00
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
0,00
0,00
0,00
574.957,15
36.500,00
237.262,55
2.509.969,32
29.344,87
215.583,59
0,00
169.750,00
1.457.211,83
173.000,00
465.079,03
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 10 / 29
PERSONALE

MATERIE PRIME

DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
1090101 01
1090102 02
1090103 03
1090106 06
1090107 07
Servizio 09 01
URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA
GESTIONE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
35.776,07
257,88
67.767,89
3.460,11
545.311,31
35.493,62
363,83
75.949,00
3.500,00
563.932,42
5.823.270,11
Totale funzione 08 ...............................................

5.651.551,08
2.218.545,11
2.218.371,90
2.105.640,95
Totale .............................................................................
2.105.437,49
173,21

DIVERSI
1080306 06
203,46
1080303 03
Servizio 08 03
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI
CONNESSI
826.271,79
Totale .............................................................................814.626,06
27.639,54
esercizio in corso
15.618,97
IMPOSTE E TASSE
1080207 07
31.023,85
Impegni
17.618,74

DIVERSI
Denominazione
Intervento
1080206 06
Codice e Numero
PARTE II - SPESA
675,30
4.546,72
14.108,77
106.046,30
75.932,15
170,67
409.647,35
90.293,66
32,24
90.261,42
20.755,65
10.529,92
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
36.168,92
193,16
80.495,72
3.500,00
578.041,19
5.519.669,06
2.128.251,45
140,97
2.128.110,48
881.448,29
15.618,97
17.109,62
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 11 / 29
IMPOSTE E TASSE
1090307 07
0,00
10.000,00
107.590,86

GESTIONE CORRENTE
1090408 08
0,00
97.590,86
Totale .............................................................................114.749,71
IMPOSTE E TASSE
1090407 07
114.249,71
0,00
0,00
0,00

DIVERSI
1090406 06
500,00
0,00
0,00

MATERIE PRIME
Servizio 09 04
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1090402 02
1090403 03
8.767,00
36.500,00
105.063,92
TRASFERIMENTI
1090305 05
3.498,00
32.080,00
Totale ............................................................................. 45.676,88
1090303 03
25.660,01
34.189,84
2.294,08

MATERIE PRIME
1090302 02
7.264,44
487,43
PERSONALE
Servizio 09 03
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
729.238,87
Totale .............................................................................663.913,26
esercizio in corso
50.000,00
Impegni
11.340,00

GESTIONE CORRENTE
Denominazione
Intervento
1090301 01
1090108 08
Codice e Numero
PARTE II - SPESA
500,00
500,00
77,22
77,22
19.330,79
26.859,27
9.100,00
17.759,27
61.080,00
30.000,00
31.080,00
50.170,67
50.000,00
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
0,00
81.231,59
0,00
900,00
79.831,59
500,00
0,00
44.061,14
2.294,08
0,00
6.500,00
1.000,00
34.267,06
698.398,99
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 12 / 29
IMPOSTE E TASSE

GESTIONE CORRENTE
1090507 07
1090508 08
4.260,12
8.840,37
4.290,64
7.526,24
0,00
PERSONALE

MATERIE PRIME
TRASFERIMENTI
1090601 01
1090602 02
1090603 03
1090605 05
Servizio 09 06
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL
VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL
TERROTORIO E ALL'AMBIENTE
40.000,00
314.468,04
30.613,17
127.538,71
0,00
365.771,00
17.300,00
116.754,07
101.656,70

DIVERSI
1090506 06
0,00
20.636,00
Totale .............................................................................108.785,39
TRASFERIMENTI
1090505 05
27.736,00
3.800,00
65.403,82
esercizio in corso
0,00
1090503 03
2.999,94
64.948,96
Impegni
0,00
PERSONALE

MATERIE PRIME
1090501 01
Servizio 09 05
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Denominazione
Intervento
1090502 02
Codice e Numero
PARTE II - SPESA
13.137,79
5.121,03
5.121,03
103.860,73
300,00
40.123,73
2.360,13
1.400,92
800,00
35.562,68
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
0,00
261.910,27
17.000,00
129.891,86
66.654,00
0,00
1.930,51
6.125,32
0,00
25.757,03
3.000,00
29.841,14
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 13 / 29

15.000,00
PERSONALE

MATERIE PRIME
TRASFERIMENTI
1100401 01
1100402 02
1100403 03
1100404 04
1100405 05
Servizio 10 04
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA
E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
1.012.430,56
0,00
1.600.490,05
13.000,00
240.608,43
1.026.846,14
29.000,00
1.634.871,32
8.000,00
425.214,28
472.843,14

DIVERSI
1100106 06
0,00
165.754,00
Totale .............................................................................516.327,24
TRASFERIMENTI
1100105 05
145.056,52
3.500,00
285.470,71
1.551.165,93
3.118,43
1100103 03
3.498,29
364.109,51
1.454.259,30
3.662,92
PERSONALE

MATERIE PRIME
1100101 01
Servizio 10 01
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E
PER I MINORI
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Totale funzione 09 ...............................................
507.615,58
Totale .............................................................................521.134,06
esercizio in corso
7.790,51
Impegni
8.514,14
IMPOSTE E TASSE
Denominazione
Intervento
1100102 02
1090607 07
Codice e Numero
PARTE II - SPESA
3.000,00
43.828,04
43.828,04
39.059,83
14.030,79
893,00
120.045,60
220.407,91
162.437,84
33.612,12
580,46
15.000,00
1.000,00
17.031,66
282.394,40
104.160,73
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
8.683,51
906.800,54
29.000,00
1.414.463,41
11.000,00
262.776,44
483.059,06
2.537,97
0,00
209.582,04
2.500,00
268.439,05
1.307.831,36
417.485,64
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 14 / 29

36.352,47
PERSONALE

MATERIE PRIME
1110101 01
1110102 02
1110103 03
1110104 04
Servizio 11 01
AFFISSIONI E PUBBLICITA'
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO

SVILUPPO ECONOMICO
Totale funzione 10 ...............................................
0,00
2.000,00
7.993,84
51.472,52
3.693.119,41
0,00
2.000,00
5.500,00
51.829,30
3.918.682,71
240.884,84
IMPOSTE E TASSE
1100507 07
42.182,84
100.049,00
Totale .............................................................................235.775,28

DIVERSI
1100506 06
107.340,18
71.297,57
28.500,00
4.685,80
1100503 03
51.625,89
31.244,30
3.382,07
PERSONALE

MATERIE PRIME
1100501 01
1100502 02
Servizio 10 05
SERVIZIO NECROSCOPICO E
CIMITERIALE
3.204.954,73
2.941.016,89
Totale .............................................................................
54.252,17
esercizio in corso
26.770,82
IMPOSTE E TASSE
1100407 07
60.151,38
Impegni
14.336,47

DIVERSI
Denominazione
Intervento
1100406 06
Codice e Numero
PARTE II - SPESA
50.154,20
3.326,16
3.326,16
3.000,00
1.500,00
297,08
589.813,89
31.756,04
1.275,00
8.815,40
2.100,00
19.565,64
524.445,73
10.931,47
10.622,91
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
0,00
2.000,00
4.000,00
51.532,22
3.379.023,02
212.454,96
3.410,80
27.537,07
103.375,16
26.400,00
51.731,93
2.683.509,00
15.839,35
43.629,26
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 15 / 29

412.379,88
368.886,31
0,00
Totale funzione 11 ...............................................
IMPOSTE E TASSE
1110407 07
10.000,00
26.363,00
306.158,34
TRASFERIMENTI
1110405 05
30.863,00
4.000,00
Totale .............................................................................347.538,68
1110403 03
0,00
258.527,17
17.268,17

MATERIE PRIME
1110402 02
287.465,77
19.209,91
PERSONALE
Servizio 11 04
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
62.727,97
Totale ............................................................................. 64.841,20
esercizio in corso
3.398,67
Impegni
3.374,84
IMPOSTE E TASSE
Denominazione
Intervento
1110401 01
1110107 07
Codice e Numero
PARTE II - SPESA
17.278,60
17.277,70
1.105,83
16.171,87
0,90
0,90
13.577,32
11.780,24
11.780,24
1.797,08
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
3.399,57
372.587,59
311.655,80
18.374,00
0,00
14.582,76
4.000,00
274.699,04
60.931,79
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 16 / 29
1120603 03
Codice e Numero
0,00
Totale funzione 12 ...............................................
13.400,00
627.015,25
0,00
25.353.093,27
25.201.123,70
Totale Titolo I ..........................................................................
3.918.682,71
3.693.119,41
0,00
1.551.165,93
1.454.259,30
368.886,31
5.823.270,11
5.651.551,08
412.379,88

SVILUPPO ECONOMICO
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI
PRODUTTIVI

09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
FUNZIONI
NEL SETTORE SOCIALE
10
324.945,68
250.682,14
2.410.218,50
1.320.481,25
2.308.549,53
1.637.693,99
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E

AI BENI CULTURALI
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVO
1.170.052,28
1.170.916,06
429.641,77
392.907,37
8.022.348,73
7.602.049,69
CONTROLLO
Riassunto Titolo I
0,00
0,00
Totale .............................................................................
0,00
0,00
esercizio in corso
0,00
Impegni
Servizio 12 06
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI

PRODUTTIVI
Denominazione
Intervento
PARTE II - SPESA
1.248.643,79
17.278,60
50.154,20
39.059,83
106.046,30
5.000,00
20.951,06
164.380,84
7.930,73
38.904,81
798.937,42
2.844.768,03
13.577,32
589.813,89
282.394,40
409.647,35
13.400,00
186.133,28
299.665,80
132.739,74
56.280,93
3.361,35
857.753,97
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
0,00
0,00
0,00
23.756.969,03
0,00
372.587,59
3.379.023,02
1.307.831,36
5.519.669,06
0,00
143.812,40
1.041.766,51
2.441.859,60
1.121.702,08
465.185,23
7.963.532,18
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 17 / 29
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,

MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE
2010601 01
2010605 05
327.880,00
134.494,20
0,00
49.800,00
2.177.000,00
Totale .............................................................................810.478,01
Servizio 01 06
UFFICIO TECNICO
0,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2010506 06
2.177.000,00
0,00
2010501 01
810.478,01
5.000,00
Totale ............................................................................. 57.400,00
Servizio 01 05
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI
5.000,00

2010305 05
0,00
57.400,00
2010301 01
0,00
0,00
0,00
Totale .............................................................................
Servizio 01 03
GESTIONE
GESTIONE
0,00
0,00
0,00
0,00
esercizio in corso
2010207 07
Impegni
Servizio 01 02
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
2
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
Denominazione
Intervento
2010201 01
Codice e Numero
PARTE II - SPESA
55.200,00
78.000,00
78.000,00
1.126.821,20
115.000,00
1.011.821,20
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
2.255.000,00
0,00
2.255.000,00
1.131.821,20
120.000,00
1.011.821,20
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 18 / 29

0,00
269.000,00
Totale funzione 03 ...............................................
37.800,00
269.000,00
Totale ............................................................................. 37.800,00
0,00
269.000,00
37.800,00

2030101 01
Servizio 03 01
POLIZIA MUNICIPALE
0,00
0,00
Totale funzione 02 ...............................................
0,00
0,00
Totale .............................................................................
0,00
0,00
2.339.738,00
0,00
1.572.651,82
Servizio 02 01
UFFICI GIUDIZIARI
Totale funzione 01 ...............................................
56.745,20
Totale .............................................................................150.731,01
56.745,20
0,00
2030105 05
2020101 01
0,00
150.731,01
0,00

2010805 05
2010806 06
Servizio 01 08
100.992,80
Totale .............................................................................554.042,80
esercizio in corso
51.192,80
Impegni
91.668,60
Denominazione
Intervento
2010801 01
2010606 06
Codice e Numero
PARTE II - SPESA
18.000,00
18.000,00
18.000,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
1.390.866,04
32.037,64
32.037,64
154.007,20
98.807,20
269.000,00
269.000,00
269.000,00
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
18.000,00
18.000,00
0,00
18.000,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
3.730.604,04
88.782,84
0,00
88.782,84
0,00
255.000,00
150.000,00
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 19 / 29

300.000,00
0,00
Totale .............................................................................
800.000,00
Totale ............................................................................. 64.331,80
2050201 01
2.254,80
9.789,60
Totale .............................................................................
9.789,60
1.102.254,80
1.100.000,00
0,00
Totale .............................................................................
Totale funzione 05 ...............................................
1.100.000,00
0,00
Servizio 05 02
CULTURALE
2.254,80
9.789,60

0,00
2050105 05
0,00
1.458.120,00
Servizio 05 01
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

E AI BENI CULTURALI
64.331,80
358.120,00
0,00
Totale .............................................................................
Totale funzione 04 ...............................................
358.120,00
0,00
Servizio 04 03
ISTRUZIONE MEDIA
800.000,00
64.331,80
Servizio 04 02
300.000,00
esercizio in corso
0,00
Impegni
Servizio 04 01
SCUOLA MATERNA
Denominazione
Intervento
2050101 01
2040301 01
2040201 01
2040101 01
Codice e Numero
PARTE II - SPESA
110.700,00
110.700,00
110.700,00
1.102.254,80
1.100.000,00
1.100.000,00
2.254,80
2.254,80
1.358.120,00
308.120,00
308.120,00
765.000,00
765.000,00
285.000,00
285.000,00
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
110.700,00
0,00
0,00
110.700,00
0,00
110.700,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
35.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 20 / 29
ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2080102 02
Servizio 08 01
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E
SERVIZI CONNESSI
31.000,00
831.760,62
0,00
Totale funzione 07 ...............................................

0,00
0,00
Totale .............................................................................
25.532,50
962.200,00
0,00
0,00
0,00
Servizio 07 01
SERVIZI TURISTICI
925.000,00
Totale funzione 06 ...............................................

1.136.271,74
125.000,00
1.136.271,74
Totale .............................................................................
10.000,00
115.000,00
32.102,14
0,00
210.000,00
2080101 01
2070107 07
2060207 07

2060205 05
894.169,60
800.000,00
0,00
Totale .............................................................................
Servizio 06 02
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO
SPORT ED ALTRI IMPIANTI
800.000,00
esercizio in corso
0,00
Impegni
Servizio 06 01
PISCINE COMUNALI
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

E RICREATIVO
Denominazione
Intervento
2060201 01
2060101 01
Codice e Numero
PARTE II - SPESA
9.000,00
9.000,00
9.000,00
25.532,50
412.200,00
925.000,00
125.000,00
115.000,00
10.000,00
800.000,00
800.000,00
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
0,00
0,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
550.000,00
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 21 / 29

2090105 05
2090106 06
2090101 01
Servizio 09 01
TERRITORIO
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA
DELL'AMBIENTE
0,00
0,00
0,00
1.518.199,51
0,00
0,00
0,00
1.043.732,50
0,00
Totale .............................................................................640.506,09
Totale funzione 08 ...............................................
0,00
0,00
640.506,09
2080301 01
0,00
56.000,00
0,00
Totale .............................................................................
Servizio 08 03
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI
CONNESSI
56.000,00
0,00
2080307 07
2080201 01
Servizio 08 02
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI
CONNESSI
987.732,50
0,00
0,00
Totale .............................................................................877.693,42
esercizio in corso
0,00
2080108 08
0,00
14.932,80
Impegni
0,00
PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2080106 06
Denominazione
Intervento

2080105 05
Codice e Numero
PARTE II - SPESA
463.732,50
26.000,00
26.000,00
437.732,50
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
580.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
550.000,00
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 22 / 29

16.000,00
0,00
Totale .............................................................................
2090601 01
Servizio 09 06
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL
VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL
316.456,19
43.175,00
0,00
Totale .............................................................................155.000,00
0,00
0,00
0,00
CONFERIMENTI DI CAPITALE
2090509 09
0,00
0,00
0,00
80.000,00

2090505 05
2090507 07
2090501 01
75.000,00
0,00
0,00
Totale .............................................................................
Servizio 09 05
0,00
0,00
0,00
2090401 01
0,00
0,00
0,00
Totale .............................................................................
Servizio 09 04
0,00
0,00
Servizio 09 03
16.000,00
esercizio in corso
0,00
Impegni
Denominazione
Intervento
2090406 06
2090301 01
2090107 07
Codice e Numero
PARTE II - SPESA
242.503,80
75.000,00
75.000,00
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
285.678,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.000,00
91.000,00
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 23 / 29
2100501 01
2100401 01
0,00
0,00
Totale .............................................................................
16.680,00
60.000,00
60.000,00
0,00
Totale .............................................................................
Totale funzione 10 ...............................................
60.000,00
0,00
Servizio 10 05
CIMITERIALE
0,00
0,00
Servizio 10 04
0,00
Totale ............................................................................. 16.680,00
0,00
0,00

0,00
2100305 05
16.680,00
0,00
0,00
Totale .............................................................................
Servizio 10 03
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI
RICOVERO PER ANZIANI
0,00
0,00
Servizio 10 01
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E
PER I MINORI
59.175,00
Totale funzione 09 ...............................................

471.456,19
43.175,00
Totale .............................................................................316.456,19
esercizio in corso
0,00
Impegni
0,00
Denominazione
Intervento
2100301 01
2100101 01
2090607 07
Codice e Numero
PARTE II - SPESA
28.500,00
28.500,00
28.500,00
317.503,80
242.503,80
20.000,00
20.000,00
20.000,00
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
0,00
68.500,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
28.500,00
0,00
28.500,00
0,00
0,00
376.678,80
285.678,80
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 24 / 29
2110701 01
2110105 05
Codice e Numero
Servizio 11 07
SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA
0,00
0,00
0,00
Totale ............................................................................. 51.586,00
esercizio in corso
0,00
Impegni
51.586,00

Servizio 11 01

SVILUPPO ECONOMICO
Denominazione
Intervento
PARTE II - SPESA
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
0,00
0,00
0,00
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 25 / 29
2110707 07
Codice e Numero
Riassunto Titolo II
925.000,00
0,00
1.136.271,74
0,00
7.257.020,30
60.000,00
16.680,00
4.878.766,66
Totale Titolo II ..........................................................................
59.175,00
471.456,19
0,00
1.043.732,50
1.518.199,51
51.586,00

SVILUPPO ECONOMICO

09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
FUNZIONI
NEL SETTORE SOCIALE
10
1.102.254,80
9.789,60
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E

AI BENI CULTURALI
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVO
1.458.120,00
64.331,80
0,00
269.000,00
0,00
37.800,00
2.339.738,00
1.572.651,82
0,00
CONTROLLO
FUNZIONI
RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
02
51.586,00
0,00
0,00
Totale .............................................................................
Totale funzione 11 ...............................................
0,00
esercizio in corso
0,00
Impegni
Denominazione
Intervento
PARTE II - SPESA
1.946.569,84
28.500,00
317.503,80
9.000,00
110.700,00
18.000,00
72.000,00
1.390.866,04
4.138.107,30
20.000,00
463.732,50
925.000,00
1.102.254,80
1.358.120,00
269.000,00
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
0,00
0,00
0,00
5.065.482,84
0,00
68.500,00
376.678,80
580.000,00
0,00
9.000,00
110.700,00
100.000,00
18.000,00
72.000,00
3.730.604,04
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 26 / 29
3010301 01
Codice e Numero
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI

CASSA
0,00
Impegni
Servizio 01 03
GESTIONE
GESTIONE
CONTROLLO
3
TITOLO III
SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI
Denominazione
Intervento
6.000.000,00
esercizio in corso
PARTE II - SPESA
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
6.000.000,00
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 27 / 29
3010303 03
Codice e Numero
9.690.888,52
9.690.888,52
1.975.392,59
1.975.392,59
Totale Titolo III ..........................................................................
CONTROLLO
9.690.888,52
Totale funzione 01 ...............................................

1.975.392,59
9.690.888,52
1.975.392,59
Totale .............................................................................
esercizio in corso
3.690.888,52
Impegni
1.975.392,59
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI

MUTUI E PRESTITI
Denominazione
Intervento
PARTE II - SPESA
591.140,77
591.140,77
591.140,77
591.140,77
591.140,77
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
10.282.029,29
10.282.029,29
10.282.029,29
10.282.029,29
4.282.029,29
SOMME
RISULTANTI
Annotazioni
Pag. 28 / 29
4000004 04
4000005 05
4000006 06
4000002 02
4000003 03
4000001 01
Codice e Numero
58.311.002,09
3.786.354,40
6.982.875,33
6.982.875,33
TOTALE GENERALE
35.360.286,36
DELLA SPESA...................................................................
3.786.354,40
58.311.002,09
55.114.481,16
55.114.481,16
23.756.969,03
5.065.482,84
10.282.029,29
16.010.000,00
Totale .................................................................35.360.286,36
2.844.768,03
4.138.107,30
25.353.093,27
7.257.020,30
9.690.888,52
16.010.000,00
Titolo I ...................................................................... 25.201.123,70

Titolo II ...................................................................... 4.878.766,66
Titolo III ...................................................................... 1.975.392,59
Titolo IV ...................................................................... 3.305.003,41
16.010.000,00
16.010.000,00
3.960.000,00
280.000,00
2.000.000,00
SOMME
RISULTANTI
Totale Titolo IV ..........................................................................

3.305.003,41
1.248.643,79
1.946.569,84
591.140,77
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
2.100.000,00
7.520.000,00
150.000,00
3.960.000,00
280.000,00
2.000.000,00
esercizio in corso
2.100.000,00
7.520.000,00
150.000,00
1.475.339,75
144.104,13
741.840,10
Impegni
5.451,35
923.268,08
15.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI AL PERSONALE
RITENUTE ERARIALI
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER
CONTO TERZI
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO
ECONOMATO
TITOLO IV
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI
TERZI
Denominazione
Intervento
PARTE II - SPESA
Annotazioni
Pag. 29 / 29
Personale
0,00
Totale ......................................... 104.355,63
31.500,00
31.500,00
919.100,04
Totale ......................................... 919.100,04
POLIZIA MUNICIPALE
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
0,00
104.355,63
UFFICI GIUDIZIARI
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
217.502,14
400.727,86
136.100,00
4.385.015,25
Totale .........................................
373.431,00
19.000,00
0,00
69.875,28
3.000,00
257.171,46
436.937,18
23.006,14
97.731,29
97.731,29
290.012,96
290.012,96
2.466.287,45
194.788,87
126.758,29
527.704,69
19.500,00
12.500,00
336.064,28
Prestazioni
di servizi
4.396,00
Acquisto di
beni di
consumo
e/o di
materie
prime
3
497.428,94
ANAGRAFE, STATO CIVILE,

ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO
STATISTICO
ORGANI ISTITUZIONALI,
312.939,83
PARTECIPAZIONE E
DECENTRAMENTO
SEGRETERIA GENERALE,
1.334.735,02
PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE
GESTIONE
516.132,93
PROVVEDITORATO E
CONTROLLO DI GESTIONE
GESTIONE DELLE ENTRATE
273.138,96
TRIBUTARIE E FISCALI
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI
89.481,60
E PATRIMONIALI
UFFICIO TECNICO
1.103.986,51
FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E
DI CONTROLLO
FUNZIONI E SERVIZI
INTERVENTI CORRENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.500,00
65.500,00
144.000,00
0,00
0,00
90.000,00
54.000,00
Utilizzo di
beni di terzi
6.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
0,00
21.313,20
0,00
0,00
0,00
1.600,00
0,00
13.713,20
Trasferimenti
SPESE CORRENTI
3.792,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.919,99
0,00
0,00
13.174,61
6.517,58
0,00
11.435,30
Interessi
passivi e
oneri
finanziari
diversi
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
61.370,75
61.370,75
5.316,64
5.316,64
383.672,12
15.397,46
31.429,68
89.117,22
33.990,98
18.279,69
48.678,43
104.803,50
41.975,16
Imposte e
tasse
5.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
Oneri
straordinari
della
gestione
corrente
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ammortamenti
di esercizio
11
Fondo
svalutazione
crediti
245.822,03
245.822,03
12
Fondo
di
riserva
1.121.702,08
1.121.702,08
465.185,23
465.185,23
7.963.532,18
713.179,82
668.116,91
1.833.106,20
578.021,16
364.293,93
1.109.903,18
2.001.535,71
695.375,27
13
Totale
1/8
0,00
321.450,00
Totale ......................................... 320.654,70
22.000,00
38.893,86
184.090,51
Totale ......................................... 459.149,22
Totale .........................................
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Totale ......................................... 27.734,13
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
15.000,00
27.734,13
STADIO COMUNALE, PALAZZO

DELLO SPORT ED ALTRI
IMPIANTI
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

E RICREATIVO
16.893,86
275.058,71
BIBLIOTECHE, MUSEI E
PINACOTECHE
CULTURALE
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

E AI BENI CULTURALI
54.750,00
65.000,00
154.200,00
47.500,00
Acquisto di
beni di
consumo
e/o di
materie
prime
3
259.896,42
ASSISTENZA SCOLASTICA,
TRASPORTO, REFEZIONE E
ALTRI SERVIZI
60.758,28
ISTRUZIONE MEDIA
0,00
Personale
SCUOLA MATERNA
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
FUNZIONI E SERVIZI
INTERVENTI CORRENTI
0,00
0,00
75.166,42
75.166,42
463.307,46
316.273,41
147.034,05
1.592.215,11
1.018.000,00
268.492,78
193.617,54
112.104,79
Prestazioni
di servizi
5
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Utilizzo di
beni di terzi
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
Trasferimenti
SPESE CORRENTI
0,00
0,00
23.560,29
23.560,29
7.319,95
0,00
7.319,95
51.805,80
0,00
22.023,36
18.317,64
11.464,80
Interessi
passivi e
oneri
finanziari
diversi
5.733,99
1.755,36
3.978,63
0,00
0,00
0,00
0,00
1.851,56
1.851,56
28.096,02
12.255,29
15.840,73
Imposte e
tasse
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Oneri
straordinari
della
gestione
corrente
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ammortamenti
di esercizio
11
Fondo
svalutazione
crediti
12
Fondo
di
riserva
0,00
0,00
143.812,40
143.812,40
1.041.766,51
579.619,21
462.147,30
2.441.859,60
1.334.401,78
420.253,05
366.135,18
321.069,59
13
Totale
2/8
17.000,00
24.500,00
129.891,86
Totale ......................................... 772.041,25
2.500,00
11.000,00
26.400,00
39.900,00
268.439,05
262.776,44
51.731,93
Totale ......................................... 582.947,42
ASILI NIDO, SERVIZI PER

L'INFANZIA E PER I MINORI
ASSISTENZA, BENEFICENZA
PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI
ALLA PERSONA
CIMITERIALE
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
3.000,00
29.841,14
0,00
0,00
SERVIZIO SMALTIMENTO
RIFIUTI
PARCHI E SERVIZI PER LA
TUTELA DEL VERDE, ALTRI
SERVIZI RELATIVI AL
1.000,00

TERRITORIO
34.267,06
209.500,00
Totale ......................................... 702.341,58
3.500,00
0,00
0,00
578.041,19
36.500,00
237.262,55
FUNZIONI RIGUARDANTI LA
DELL'AMBIENTE
173.000,00
Personale
Acquisto di
beni di
consumo
e/o di
materie
prime
3
465.079,03
VIABILITA', CIRCOLAZIONE
STRADALE E SERVIZI
CONNESSI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E
SERVIZI CONNESSI
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E
SERVIZI CONNESSI
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA

FUNZIONI E SERVIZI
INTERVENTI CORRENTI
1.727.420,61
103.375,16
1.414.463,41
209.582,04
375.163,02
261.910,27
25.757,03
500,00
6.500,00
80.495,72
4.160.279,46
2.128.110,48
574.957,15
1.457.211,83
Prestazioni
di servizi
29.000,00
0,00
29.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169.750,00
0,00
0,00
169.750,00
Utilizzo di
beni di terzi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
906.800,54
0,00
906.800,54
Trasferimenti
SPESE CORRENTI
73.704,30
27.537,07
43.629,26
2.537,97
86.150,07
0,00
6.125,32
79.831,59
0,00
193,16
232.834,18
140,97
17.109,62
215.583,59
Interessi
passivi e
oneri
finanziari
diversi
19.250,15
3.410,80
15.839,35
0,00
49.977,02
8.683,51
1.930,51
900,00
2.294,08
36.168,92
44.963,84
0,00
15.618,97
29.344,87
Imposte e
tasse
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Oneri
straordinari
della
gestione
corrente
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ammortamenti
di esercizio
11
Fondo
svalutazione
crediti
12
Fondo
di
riserva
3.379.023,02
212.454,96
2.683.509,00
483.059,06
1.307.831,36
417.485,64
66.654,00
81.231,59
44.061,14
698.398,99
5.519.669,06
2.128.251,45
881.448,29
2.509.969,32
13
Totale
3/8
906.246,00
TOTALI ............................................ 8.599.570,48
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale .........................................
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI

PRODUTTIVI
8.000,00
Totale ......................................... 326.231,26
4.000,00
4.000,00
51.532,22
274.699,04
SERVIZI RELATIVI
ALL'INDUSTRIA
Personale
Acquisto di
beni di
consumo
e/o di
materie
prime
3
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO

SVILUPPO ECONOMICO
FUNZIONI E SERVIZI
INTERVENTI CORRENTI
2.000,00
11.264.166,54
0,00
0,00
16.582,76
14.582,76
Prestazioni
di servizi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
408.750,00
Utilizzo di
beni di terzi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.132.113,74
Trasferimenti
SPESE CORRENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
510.294,58
Interessi
passivi e
oneri
finanziari
diversi
3.399,57
622.005,66
0,00
0,00
21.773,57
18.374,00
Imposte e
tasse
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.000,00
Oneri
straordinari
della
gestione
corrente
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ammortamenti
di esercizio
11
Fondo
svalutazione
crediti
245.822,03
12
Fondo
di
riserva
23.756.969,03
0,00
0,00
372.587,59
311.655,80
60.931,79
13
Totale
4/8

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.371.821,20
Totale .........................................
0,00
Totale ......................................... 72.000,00
0,00
0,00
35.000,00
50.000,00
ISTRUZIONE MEDIA
Totale ......................................... 100.000,00
0,00
15.000,00
SCUOLA MATERNA
0,00
0,00
Totale ......................................... 18.000,00
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
0,00
18.000,00
POLIZIA MUNICIPALE
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
0,00
72.000,00
UFFICI GIUDIZIARI
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Espropri e
servit
onerose
0,00
Acquisizione
di beni
immobili
Acquisto di
beni
specifici per
realizzazioni
in economia
SEGRETERIA GENERALE,
0,00
PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE
GESTIONE
1.011.821,20
PROVVEDITORATO E
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI
2.255.000,00
E PATRIMONIALI
UFFICIO TECNICO
105.000,00
DI CONTROLLO
FUNZIONI E SERVIZI
INTERVENTI PER
INVESTIMENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Utilizzo di
beni di terzi
per
realizzazioni
in economia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208.782,84
88.782,84
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
Acquisizione
di beni mobili,
Incarichi
macchine ed
professionali
attrezzature
esterni
tecnicoscientifiche
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trasferimenti
di capitale
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Partecipazioni
azionarie
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Conferimenti
di capitale
11
Concessioni
di crediti e
anticipazioni
0,00
100.000,00
50.000,00
35.000,00
15.000,00
18.000,00
18.000,00
72.000,00
72.000,00
3.730.604,04
88.782,84
255.000,00
2.255.000,00
1.131.821,20
12
Totale
5/8

0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
Totale ......................................... 580.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550.000,00
VIABILITA', CIRCOLAZIONE
STRADALE E SERVIZI
CONNESSI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E
SERVIZI CONNESSI
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E
SERVIZI CONNESSI
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA

Totale .........................................
SERVIZI TURISTICI
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
0,00
Totale ......................................... 9.000,00
0,00
0,00
9.000,00
STADIO COMUNALE, PALAZZO

DELLO SPORT ED ALTRI
IMPIANTI
PISCINE COMUNALI
0,00
0,00
Totale ......................................... 110.700,00
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

E RICREATIVO
0,00
0,00
Espropri e
servit
onerose
0,00
Acquisizione
di beni
immobili
110.700,00
BIBLIOTECHE, MUSEI E
PINACOTECHE
CULTURALE
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

E AI BENI CULTURALI
FUNZIONI E SERVIZI
INTERVENTI PER
INVESTIMENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acquisto di
beni
specifici per
realizzazioni
in economia
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Utilizzo di
beni di terzi
per
realizzazioni
in economia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acquisizione
di beni mobili,
Incarichi
macchine ed
professionali
attrezzature
esterni
tecnicoscientifiche
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trasferimenti
di capitale
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Partecipazioni
azionarie
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Conferimenti
di capitale
11
Concessioni
di crediti e
anticipazioni
580.000,00
0,00
30.000,00
550.000,00
0,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
110.700,00
0,00
110.700,00
12
Totale
6/8

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285.678,80
SERVIZIO SMALTIMENTO
RIFIUTI
PARCHI E SERVIZI PER LA
TUTELA DEL VERDE, ALTRI
SERVIZI RELATIVI AL
Totale ......................................... 285.678,80
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
Totale ......................................... 68.500,00
0,00
SERVIZI RELATIVI
ALL'AGRICOLTURA
0,00
0,00
TOTALI ............................................ 4.615.700,00
0,00
0,00
Totale .........................................
0,00
0,00
0,00
28.500,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO

SVILUPPO ECONOMICO
0,00
0,00
ASILI NIDO, SERVIZI PER

L'INFANZIA E PER I MINORI
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI
RICOVERO PER ANZIANI
ASSISTENZA, BENEFICENZA
PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI
ALLA PERSONA
CIMITERIALE
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
0,00
0,00

0,00
0,00
Espropri e
servit
onerose
0,00
Acquisizione
di beni
immobili

TERRITORIO
FUNZIONI RIGUARDANTI LA
DELL'AMBIENTE
FUNZIONI E SERVIZI
INTERVENTI PER
INVESTIMENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acquisto di
beni
specifici per
realizzazioni
in economia
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Utilizzo di
beni di terzi
per
realizzazioni
in economia
208.782,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acquisizione
di beni mobili,
Incarichi
macchine ed
professionali
attrezzature
esterni
tecnicoscientifiche
6
7
91.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.000,00
Trasferimenti
di capitale
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Partecipazioni
azionarie
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Conferimenti
di capitale
11
Concessioni
di crediti e
anticipazioni
5.065.482,84
0,00
0,00
0,00
68.500,00
40.000,00
0,00
28.500,00
0,00
376.678,80
285.678,80
0,00
0,00
0,00
91.000,00
12
Totale
7/8
Rimborso per
anticipazioni di cassa
TOTALI ............................................
Totale .........................................
6.000.000,00
6.000.000,00
GESTIONE
6.000.000,00
PROVVEDITORATO E
DI CONTROLLO
FUNZIONI E SERVIZI
INTERVENTI PER
RIMBORSO DI PRESTITI
0,00
0,00
0,00
Rimborso di
finanziamenti a breve
termine
4
4.282.029,29
4.282.029,29
4.282.029,29
Rimborso di quota
capitale di mutui e
prestiti
5
0,00
0,00
0,00
Rimborso di prestiti
obbligazionari
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
0,00
0,00
0,00
Rimborso di quota
capitale di debiti
pluriennali
7
10.282.029,29
10.282.029,29
10.282.029,29
Totale
8/8
1100403 03
Codice e Numero
383.449,32
383.449,32
314.217,15
314.217,15
Totale Titolo I ..........................................................................
Riassunto Titolo I
383.449,32
Totale funzione 10 ...............................................

314.217,15
383.449,32
Totale .............................................................................314.217,15
esercizio in corso
383.449,32
Impegni
314.217,15
Servizio 10 04
1
TITOLO I
SPESE CORRENTI
Denominazione
Intervento
78.449,32
78.449,32
78.449,32
78.449,32
78.449,32
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
305.000,00
305.000,00
305.000,00
305.000,00
305.000,00
SOMME
RISULTANTI
(Art. 165, comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
Annotazioni
Pag. 1 / 2
Codice e Numero
383.449,32
383.449,32
314.217,15
Totale ..................................................
TOTALE GENERALE
314.217,15
DELLA SPESA...................................................................
383.449,32
esercizio in corso
314.217,15
Impegni
Titolo I ......................................................................
Denominazione
Intervento
78.449,32
78.449,32
78.449,32
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
305.000,00
305.000,00
305.000,00
SOMME
RISULTANTI
(Art. 165, comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
Annotazioni
Pag. 2 / 2
Codice e Numero
Denominazione
Intervento
Impegni
4
esercizio in corso
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
SOMME
RISULTANTI
Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

8
Annotazioni
Pag. 1 / 2
Codice e Numero
Denominazione
Intervento
Impegni
4
esercizio in corso
VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
SOMME
RISULTANTI
Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

8
Annotazioni
Pag. 2 / 2
1.268.570,91
0,00
I.C.I.
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
ADDIZIONALE IRPEF
IMPOSTA COMUNALE SULLE

ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMPARTECIPAZIONE IRPEF
Compartecipazione IVA
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
11 -
15 -
20 -
25 -
27 -
30 -
555.080,00
0,00
651.302,58
908,01
4.053.000,00
0,00
572.000,00
2.271.950,66
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
5.120.000,00
0,00
0,00
5.134.910,03
102.775,00
0,00
1
TITOLO I
ENTRATE TRIBUTARIE
Categoria 1 - IMPOSTE
0,00
0,00
VINCOLATO
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
FONDO AMMORTAMENTO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : NON
VINCOLATO
1.371.345,91
0,00
Previsioni
esercizio in corso
550.000,00
0,00
0,00
0,00
4.380.000,00
8.718.969,00
146.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550.000,00
0,00
0,00
0,00
4.380.000,00
8.718.969,00
150.000,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550.000,00
0,00
0,00
0,00
4.380.000,00
8.718.969,00
150.000,00
2014
1.650.000,00
0,00
0,00
0,00
13.140.000,00
26.156.907,00
446.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
TOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014
di cui:
Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
Risorse
10 -

8
Annotazioni
Pag. 1 / 16
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
100 -
130 -
Totale Categoria 2 ................................
Categoria 2 - TASSE
Tassa smaltimento rifiuti
75.510,95
0,00
59.118,54
59.118,54
80.000,00
4.490.743,26
23.864,00
23.864,00
12.566.019,43
Totale Categoria 1 ................................ 10.733.267,25
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED

ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE
PROPRIE
70 -
40.000,00
362.068,77
Previsioni
esercizio in corso
0,00
80.000,00
3.892.739,88
0,00
0,00
13.812.157,03
17.188,03
2012
0,00
80.000,00
4.083.588,55
0,00
0,00
13.818.969,00
20.000,00
2013
0,00
80.000,00
4.083.588,55
0,00
0,00
13.818.969,00
20.000,00
2014
0,00
240.000,00
12.059.916,98
0,00
0,00
41.450.095,03
57.188,03
TOTALE
0,00
Quota 5 per mille IRPEF per attivit

sociali
45 -
338.066,63
ADDIZIONALE SUL CONSUMO

DELL'ENERGIA ELETTRICA
Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
Risorse
40 -

8
Annotazioni
Pag. 2 / 16
13.812.157,03
0,00
3.972.739,88
17.784.896,91
12.566.019,43
23.864,00
4.570.743,26
17.160.626,69
10.733.267,25
59.118,54
75.510,95
10.867.896,74
Totale Titolo I
Riassunto Titolo I
Categoria 1 .........................................
Categoria 2 .........................................
Categoria 3 .........................................
3.972.739,88
2012
17.982.557,55
13.818.969,00
0,00
4.163.588,55
4.163.588,55
2013
17.982.557,55
13.818.969,00
0,00
4.163.588,55
4.163.588,55
2014
53.750.012,01
41.450.095,03
0,00
12.299.916,98
12.299.916,98
TOTALE
4.570.743,26
Previsioni
esercizio in corso
75.510,95
Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
Risorse
Annotazioni
Pag. 3 / 16
CONTRIBUTI REGIONALI PER ASILO

NIDO
CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI
560 -
570 -
550 -
880.021,65
47.700,00
33.321,00
359.758,34
37.700,00
59.747,00
886.319,25
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA
REGIONE
CONTRIBUTI REGIONALI NEL CAMPO
DELLA CULTURA
373.716,69
TRASFERIMENTI DELLO STATO

FINALIZZATI
510 -
512.602,56
Previsioni
esercizio in corso
181.229,00
29.663,44
19.276,84
827.295,41
407.652,24
419.643,17
2012
117.510,00
30.000,00
19.276,84
816.927,41
397.284,24
419.643,17
2013
117.510,00
30.000,00
19.276,84
816.927,41
397.284,24
419.643,17
2014
416.249,00
89.663,44
57.830,52
2.461.150,23
1.202.220,72
1.258.929,51
TOTALE
581.649,88
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO

STATO
7.140.059,29
2
TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E
TRASFER. CORRENTI DELLO
STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI
ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERC. DI FUNZ.DEL.
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO
STATO
Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
Risorse
500 -

8
Annotazioni
Pag. 4 / 16
CONTRIBUTI VARI
TRASFERIMENTO DA ATER
CANONI(L.R.10/96)
730 -
TRASFERIMENTI CORRENTI DA
ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI
CULTURALI, SPORTIVE ED
EDUCATIVE
51.762,14
48.663,21
6.000,00
20.252,13
20.252,13
10.177,14
142.673,51
0,00
30.000,00
30.000,00
2.356.511,47
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE
PER FUNZIONI DELEGATE
CONTRIBUTO REGIONALE NEL
SETTORE SOCIALE
1.899.306,13
Previsioni
esercizio in corso
10.124,54
104.180,00
0,00
46.212,24
46.212,24
2.140.375,17
1.910.205,89
2012
10.124,54
100.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
2.076.992,73
1.910.205,89
2013
10.124,54
104.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
2.076.992,73
1.910.205,89
2014
30.373,62
308.180,00
0,00
86.212,24
86.212,24
6.294.360,63
5.730.617,67
TOTALE
1.773.047,33
CONTRIBUTO REGIONALE PER

TRASPORTO PUBBLICO
Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
Risorse
720 -
710 -
650 -
590 -

8
Annotazioni
Pag. 5 / 16
Totale Titolo II
Categoria 1 .........................................
Categoria 2 .........................................
Categoria 3 .........................................
Categoria 4 .........................................
Categoria 5 .........................................
Riassunto Titolo II
10.582.476,63
7.721.709,17
2.734.089,98
20.252,13
0,00
106.425,35
106.425,35
Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
Risorse
827.295,41
2.140.375,17
46.212,24
0,00
114.304,54
3.128.187,36
3.425.681,37
114.304,54
2012
3.024.044,68
816.927,41
2.076.992,73
20.000,00
0,00
110.124,54
110.124,54
2013
3.028.044,68
816.927,41
2.076.992,73
20.000,00
0,00
114.124,54
114.124,54
2014
9.180.276,72
2.461.150,23
6.294.360,63
86.212,24
0,00
338.553,62
338.553,62
TOTALE
886.319,25
2.356.511,47
30.000,00
0,00
152.850,65
152.850,65
Previsioni
esercizio in corso
Annotazioni
Pag. 6 / 16
DIRITTI DI SEGRETERIA E STATO

CIVILE
Proventi servizi giovanili
PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA

SCOLASTICA
PROVENTI ASILO NIDO
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI
Proventi attivit culturali
PROVENTI MUSEO
Proventi servizi demografici
POLIZIA MUNICIPALE - VIOLAZIONE

REGOLAMENTI COMUNALI
805 -
820 -
830 -
850 -
870 -
875 -
890 -
910 -
461.877,03
74.414,56
12.442,50
520,00
17.982,18
127.373,11
402.687,57
3.091,00
260.689,14
3
TITOLO III
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI
PUBBLICI
Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
Risorse
750 -

521.383,34
66.000,00
5.530,00
22.808,00
24.000,00
120.000,00
367.630,00
5.000,00
221.500,00
Previsioni
esercizio in corso
470.000,00
66.450,00
2.600,00
0,00
28.000,00
120.586,07
430.000,00
1.000,00
210.000,00
2012
470.000,00
66.450,00
2.600,00
0,00
28.000,00
120.000,00
430.000,00
0,00
160.000,00
2013
470.000,00
66.450,00
2.600,00
0,00
28.000,00
120.000,00
430.000,00
0,00
160.000,00
2014
1.410.000,00
199.350,00
7.800,00
0,00
84.000,00
360.586,07
1.290.000,00
1.000,00
530.000,00
TOTALE
Annotazioni
Pag. 7 / 16
2.440,74
560.077,53
1035 - PROVENTI CONCESSIONI
1040 - CENSI, CANONI LIVELLI ED ALTRE

PRESTAZIONI ATTIVE
540.183,11
1030 - PROVENTI PER FITTI
0,00
3.337,80
1010 - PROVENTI PER USO SALE

COMUNALI
1020 - Proventi dei beni silvo-pastorali
358.022,80
1005 - PROVENTI CONCESSIONI

CIMITERIALI
1.800,00
160.000,00
468.045,40
111.000,00
4.000,00
325.350,00
129.516,46
1.355.214,90
78.338,37
1.363,56
Previsioni
esercizio in corso
0,00
1.800,00
195.000,00
445.000,00
19.000,00
1.000,00
250.000,00
109.229,38
1.328.636,07
2012
0,00
1.800,00
195.000,00
445.000,00
29.000,00
0,00
200.000,00
110.000,00
1.277.050,00
2013
0,00
1.800,00
195.000,00
445.000,00
29.000,00
0,00
200.000,00
110.000,00
1.277.050,00
2014
0,00
5.400,00
585.000,00
1.335.000,00
77.000,00
1.000,00
650.000,00
329.229,38
3.882.736,07
TOTALE
0,00
TASSA AMMISSIONE A CONCORSI

PER POSTI DI RUOLO
Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
Risorse
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI

DELL'ENTE
1000 - SOVRACANONI DOVUTI DALL'ENEL
PER DERIVAZIONE ACQUA FIUME
PIAVE
940 -

8
Annotazioni
Pag. 8 / 16
10.512,55
375.960,20
1075 - TRASFERIMENTI DA PRIVATI
1080 - FONDO ROTAZIONE

PROGETTUALITA' - REINTROITO
18.926,00
857,85
31.032,41
1070 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI

1060 - INTERESSI RISCATTO ALLOGGI
31.032,41
6.632,57
1.118.079,00
20.000,00
183,56
12.000,00
12.000,00
3.304.216,77
Categoria 3 - INTERESSI SU
ANTICIPAZIONIE CREDITI
1055 - INTERESSI ATTIVI
33.600,00
2.014.704,91
56.200,00
Previsioni
esercizio in corso
3.000,00
338.800,00
12.000,00
0,00
13.000,00
13.000,00
3.184.109,38
33.880,00
2.015.000,00
114.200,00
2012
0,00
30.900,00
12.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
3.076.980,00
33.880,00
2.015.000,00
47.300,00
2013
0,00
37.131,00
12.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
3.076.980,00
33.880,00
2.015.000,00
47.300,00
2014
3.000,00
406.831,00
36.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
9.338.069,38
101.640,00
6.045.000,00
208.800,00
TOTALE
21.000,00
1050 - CANONI RICOGNITORI
2.023.407,17
1045 - Canoni per utilizzo vie, piazze e

parcheggi
133.278,80
Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
Risorse
1042 - Canoni impianti rediotelefonia

8
Annotazioni
Pag. 9 / 16
0,00
322.941,38
1165 - Rimborsi da organismi gestionali
39.361,30
213.528,43
68.107,97
1150 - RIMBORSO DA PRIVATI SPESE

ESECUZIONE ORDINANZE
1130 - REFUSIONE DANNI DA

ASSICURAZIONI
1120 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI
1110 - RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO

BENI
212.969,38
1100 - RIMBORSI SU SPESE PER

PERSONALE
33.066,00
Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
Risorse
1090 - CONCORSO SPESE

FUNZIONAMENTO C.E.M.

411.276,16
35.000,00
53.923,00
234.473,51
62.000,00
132.123,35
35.000,00
Previsioni
esercizio in corso
424.510,74
35.000,00
95.000,00
163.900,00
50.000,00
135.375,38
35.000,00
2012
424.510,74
35.000,00
35.000,00
163.900,00
50.000,00
79.375,38
35.000,00
2013
424.510,74
35.000,00
35.000,00
163.900,00
50.000,00
79.375,38
35.000,00
2014
1.273.532,22
105.000,00
165.000,00
491.700,00
150.000,00
294.126,14
105.000,00
TOTALE
Annotazioni
Pag. 10 / 16
1.361.077,09
3.720.086,32
31.032,41
0,00
1.296.231,06
6.408.426,88
Categoria 1 .........................................
Categoria 2 .........................................
Categoria 3 .........................................
Categoria 4 .........................................
Categoria 5 .........................................
Totale Titolo III
Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
Risorse
1.328.636,07
3.184.109,38
13.000,00
0,00
1.292.586,12
5.818.331,57
6.780.122,82
1.292.586,12
2012
5.225.716,12
1.277.050,00
3.076.980,00
6.000,00
0,00
865.686,12
865.686,12
2013
5.231.947,12
1.277.050,00
3.076.980,00
6.000,00
0,00
871.917,12
871.917,12
2014
16.275.994,81
3.882.736,07
9.338.069,38
25.000,00
0,00
3.030.189,36
3.030.189,36
TOTALE
1.355.214,90
3.304.216,77
12.000,00
0,00
2.108.691,15
2.108.691,15
Previsioni
esercizio in corso
Annotazioni
Pag. 11 / 16
1.258.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.051.384,30
1.258.000,00
635.989,09
635.989,09
171.971,24
0,00
594.384,30
57.000,00
400.000,00
Previsioni
esercizio in corso
686.553,40
686.553,40
0,00
0,00
1.677.000,00
990.000,00
360.000,00
0,00
327.000,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.621.155,00
1.221.155,00
400.000,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
2014
686.553,40
686.553,40
0,00
0,00
4.298.155,00
2.211.155,00
1.760.000,00
0,00
327.000,00
TOTALE
1.552.503,14
CAPITALE DALLA REGIONE
2200 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA
REGIONE
CAPITALE DALLO STATO
2100 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO
STATO
0,00
171.171,24
2030 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI
2040 - Alienazione partecipazioni finanziarie
0,00
2020 - ALIENAZIONE DI AREE E

CONCESSIONI IN DIRITTO DI
SUPERFICIE
800,00
4
TITOLO IV
ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI
CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI
CREDITI
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI
PATRIMONIALI
Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
Risorse
2000 - ALIENAZIONE BENI MOBILI

8
Annotazioni
Pag. 12 / 16
2.755.225,30
3.682.225,30
596.280,00
2500 - Trasferimenti di capitale da privati
927.000,00
0,00
266.000,00
772.600,69
955,80
322.081,21
266.000,00
Previsioni
esercizio in corso
2.452.700,00
2.211.700,00
240.000,00
1.000,00
56.811,92
56.811,92
2012
334.100,00
134.100,00
200.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
2013
0,00
0,00
0,00
233.469,00
33.469,00
200.000,00
2014
3.020.269,00
2.379.269,00
640.000,00
1.000,00
96.811,92
96.811,92
TOTALE
2400 - PROVENTI DERIVANTI DALLE

CONCESSIONI EDILIZIE
CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
2300 - PROVENTI DERIVANTI DA CONDONO
EDILIZIO
322.081,21
Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
Risorse
CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL
SETTORE PUBBLICO
2257 - TRASFERIMENTO DA ENTI PUBBLICI

8
Annotazioni
Pag. 13 / 16
171.971,24
635.989,09
1.552.503,14
322.081,21
1.369.836,49
7.841,05
4.060.222,22
Totale Titolo IV
7.841,05
Categoria 1 .........................................
Categoria 2 .........................................
Categoria 3 .........................................
Categoria 4 .........................................
Categoria 5 .........................................
Categoria 6 .........................................
Riassunto Titolo IV
7.841,05
Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
Risorse
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI
CREDITI
3000 - QUOTE RISCATTO ALLOGGI

4.873.065,32
7.563.225,30
0,00
0,00
1.677.000,00
0,00
686.553,40
56.811,92
2.452.700,00
0,00
5.615,70
5.615,70
2012
0,00
0,00
1.995.255,00
1.621.155,00
0,00
0,00
40.000,00
334.100,00
0,00
2013
0,00
0,00
1.233.469,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
233.469,00
0,00
2014
0,00
0,00
8.101.789,32
4.298.155,00
0,00
686.553,40
96.811,92
3.020.269,00
0,00
TOTALE
1.051.384,30
1.300.000,00
1.258.000,00
266.000,00
3.682.225,30
5.615,70
Previsioni
esercizio in corso
Annotazioni
Pag. 14 / 16
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
Totale Titolo V
17.160.626,69
3.425.681,37
6.780.122,82
7.563.225,30
6.000.000,00
40.929.656,18
10.867.896,74
10.582.476,63
6.408.426,88
4.060.222,22
0,00
Totale .................................................................
31.919.022,47

Titolo I ...........................................
Titolo II ...........................................
Titolo III ...........................................
Titolo IV ...........................................
Titolo V ...........................................
37.604.481,16
17.784.896,91
3.128.187,36
5.818.331,57
4.873.065,32
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Riassunto Titolo V
Categoria 1 .........................................
Categoria 3 .........................................
6.000.000,00
6.000.000,00
2012
34.227.573,35
17.982.557,55
3.024.044,68
5.225.716,12
1.995.255,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
2013
33.476.018,35
17.982.557,55
3.028.044,68
5.231.947,12
1.233.469,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
2014
105.308.072,86
53.750.012,01
9.180.276,72
16.275.994,81
8.101.789,32
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
18.000.000,00
TOTALE
6.000.000,00
6.000.000,00
Previsioni
esercizio in corso
0,00
0,00
5
TITOLO V
ACCENSIONI DI PRESTITI
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI
CASSA
Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
Risorse
4000 - ANTICIPAZIONE DI CASSA DAL

TESORIERE

8
Annotazioni
Pag. 15 / 16
1.371.345,91
42.301.002,09
TOTALE GENERALE
31.919.022,47
DELL'ENTRATA...................................................................
Previsioni
esercizio in corso
0,00

Avanzo di amministrazione ...........................................
Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
Risorse
39.104.481,16
1.500.000,00
2012
0,00
34.227.573,35
2013
0,00
33.476.018,35
2014
106.808.072,86
1.500.000,00
TOTALE
Annotazioni
Pag. 16 / 16
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI E ONERI

FINANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE

GESTIONE CORRENTE
FONDO DI RISERVA
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O

DI MATERIE PRIME
PERSONALE
SPESE CORRENTI
3.601.589,90
162.621,97
0,00
162.621,97
0,00
0,00
0,00
620.789,95
0,00
620.789,95
272.374,95
0,00
272.374,95
143.275,21
0,00
143.275,21
47.889,84
0,00
47.889,84
1.543.693,59
CO
SV
CO
SV
CO
SV
CO
SV
CO
SV
CO
SV
CO
0,00
6.352.552,48
53.388,65
0,00
6.465.373,32
0,00
SV
SV
6.352.552,48
73.137,91
CO
0,00
1.761.026,31
53.388,65
6.465.373,32
0,00
CO
0,00
1.543.693,59
73.137,91
SV
28.100,00
1.761.026,31
0,00
160.657,18
28.100,00
0,00
294.893,57
160.657,18
0,00
372.511,68
294.893,57
0,00
31.243,15
372.511,68
0,00
127.791,75
31.243,15
0,00
3.522.940,19
127.791,75
0,00
0,00
3.601.589,90
SV
3.522.940,19
Previsioni
definitive esercizio
in corso
0,00
6.475.155,55
6.475.155,55
54.000,00
0,00
2.115.044,75
54.000,00
0,00
21.313,20
2.115.044,75
0,00
129.114,04
21.313,20
0,00
300.748,80
129.114,04
0,00
65.000,00
300.748,80
0,00
245.822,03
65.000,00
0,00
107.802,14
245.822,03
0,00
3.436.310,59
107.802,14
0,00
3.436.310,59
2012
0,00
6.143.222,59
6.143.222,59
54.000,00
0,00
1.848.244,75
54.000,00
0,00
21.313,20
1.848.244,75
0,00
97.320,45
21.313,20
0,00
273.248,80
97.320,45
0,00
65.000,00
273.248,80
0,00
243.482,66
65.000,00
0,00
107.802,14
243.482,66
0,00
3.432.810,59
107.802,14
0,00
3.432.810,59
2013
0,00
6.060.336,23
6.060.336,23
54.000,00
0,00
1.848.244,75
54.000,00
0,00
21.313,20
1.848.244,75
0,00
65.176,22
21.313,20
0,00
274.448,80
65.176,22
0,00
65.000,00
274.448,80
0,00
175.740,53
65.000,00
0,00
107.802,14
175.740,53
0,00
3.448.610,59
107.802,14
0,00
3.448.610,59
2014
0,00
18.678.714,37
18.678.714,37
162.000,00
0,00
5.811.534,25
162.000,00
0,00
63.939,60
5.811.534,25
0,00
291.610,71
63.939,60
0,00
848.446,40
291.610,71
0,00
195.000,00
848.446,40
0,00
665.045,22
195.000,00
0,00
323.406,42
665.045,22
0,00
10.317.731,77
323.406,42
0,00
10.317.731,77
TOTALE
CO
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
Interventi
Programma: BELLUNO FACILE

9
Annotazioni
Pag. 1 / 8
SV
SV
Totale titolo II
SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
Totale Programma (A+B+C)
Totale titolo III

SPESE PER IL RIMBORSO DI
PRESTITI (C)

MUTUI E PRESTITI

CASSA
810.478,01
SV
0,00
2.861.579,31
2.224.385,74
8.224.385,74
0,00
8.224.385,74
0,00
374.961,40
374.961,40
0,00
374.961,40
CO
SV
CO
SV
14.576.938,22
2.018.745,20
16.595.683,42
6.840.334,72
1.070.195,02
7.910.529,74
SV
6.000.000,00
2.224.385,74
CO
2.861.579,31
0,00
0,00
374.961,40
11.840.517,70
2.503.782,84
9.336.734,86
2.861.579,31
0,00
0,00
2.861.579,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.503.782,84
0,00
2.295.000,00
0,00
208.782,84
2012
8.338.811,01
140.000,00
8.198.811,01
0,00
2.055.588,42
2.055.588,42
2.055.588,42
0,00
0,00
2.055.588,42
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
2013
7.788.142,65
140.000,00
7.648.142,65
0,00
1.587.806,42
1.587.806,42
1.587.806,42
0,00
0,00
1.587.806,42
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
2014
27.967.471,36
2.783.782,84
25.183.688,52
0,00
6.504.974,15
6.504.974,15
6.504.974,15
0,00
0,00
6.504.974,15
0,00
0,00
2.783.782,84
0,00
2.295.000,00
0,00
488.782,84
TOTALE
SV
6.000.000,00
2.018.745,20
0,00
1.957.000,00
0,00
61.745,20
Previsioni
in corso
CO
1.070.195,02
0,00
0,00
259.717,01
SV
SV

Impegni
ultimo esercizio
chiuso
Interventi
Programma: BELLUNO FACILE

9
Annotazioni
Pag. 2 / 8

Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)

FINANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
TRASFERIMENTI

DI MATERIE PRIME
PERSONALE
SPESE CORRENTI
980.392,34
357.560,64
0,00
357.560,64
3.223.787,56
0,00
3.223.787,56
0,00
0,00
0,00
1.242.430,56
0,00
1.242.430,56
23.495,48
0,00
23.495,48
182.146,65
0,00
182.146,65
CO
SV
CO
SV
CO
SV
CO
SV
CO
SV
CO
SV
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
5.643.817,66
0,00
6.122.884,37
0,00
6.009.813,23
SV
5.643.817,66
6.122.884,37
6.009.813,23
97.973,03
0,00
21.573,34
97.973,03
0,00
1.056.800,54
21.573,34
0,00
29.000,00
1.056.800,54
0,00
3.247.650,56
29.000,00
0,00
338.950,00
3.247.650,56
0,00
851.870,19
338.950,00
0,00
851.870,19
2012
0,00
0,00
5.468.954,59
5.468.954,59
78.109,96
0,00
21.573,34
78.109,96
0,00
975.300,54
21.573,34
0,00
29.000,00
975.300,54
0,00
3.174.150,56
29.000,00
0,00
338.950,00
3.174.150,56
0,00
851.870,19
338.950,00
0,00
851.870,19
2013
0,00
0,00
5.451.294,09
5.451.294,09
60.449,46
0,00
21.573,34
60.449,46
0,00
975.300,54
21.573,34
0,00
29.000,00
975.300,54
0,00
3.174.150,56
29.000,00
0,00
338.950,00
3.174.150,56
0,00
851.870,19
338.950,00
0,00
851.870,19
2014
0,00
0,00
16.564.066,34
16.564.066,34
236.532,45
0,00
64.720,02
236.532,45
0,00
3.007.401,62
64.720,02
0,00
87.000,00
3.007.401,62
0,00
9.595.951,68
87.000,00
0,00
1.016.850,00
9.595.951,68
0,00
2.555.610,57
1.016.850,00
0,00
2.555.610,57
TOTALE
CO
126.558,29
0,00
32.588,54
126.558,29
0,00
1.226.223,44
32.588,54
0,00
29.000,00
1.226.223,44
0,00
3.374.464,32
29.000,00
0,00
289.555,94
3.374.464,32
0,00
1.044.493,84
289.555,94
0,00
0,00
980.392,34
SV
1.044.493,84
Previsioni
in corso
CO
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
Interventi
Programma: BELLUNO EDUCATIVA E SOLIDALE

9
Annotazioni
Pag. 3 / 8
Totale titolo III

PRESTITI (C)

MUTUI E PRESTITI
0,00
371.635,37
6.494.519,74
1.458.120,00
7.952.639,74
0,00
480.170,67
6.489.983,90
81.011,80
6.570.995,70
CO
SV
SV
371.635,37
371.635,37
480.170,67
0,00
480.170,67
0,00
371.635,37
1.458.120,00
1.458.120,00
Previsioni
in corso
6.165.868,12
128.500,00
6.037.368,12
0,00
393.550,46
393.550,46
393.550,46
0,00
393.550,46
128.500,00
128.500,00
2012
0,00
0,00
5.870.985,92
0,00
5.870.985,92
0,00
402.031,33
402.031,33
402.031,33
0,00
402.031,33
2013
0,00
0,00
5.864.427,45
0,00
5.864.427,45
0,00
413.133,36
413.133,36
413.133,36
0,00
413.133,36
2014
17.901.281,49
128.500,00
17.772.781,49
0,00
1.208.715,15
1.208.715,15
1.208.715,15
0,00
1.208.715,15
128.500,00
128.500,00
TOTALE
CO
480.170,67
SV
81.011,80
CO
SV
Totale titolo II
SV
81.011,80
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
Interventi
Programma: BELLUNO EDUCATIVA E SOLIDALE

9
Annotazioni
Pag. 4 / 8

Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)
IMPOSTE E TASSE

GESTIONE CORRENTE

FINANZIARI DIVERSI
TRASFERIMENTI

DI MATERIE PRIME
PERSONALE
SPESE CORRENTI
808.305,53
33.301,29
0,00
33.301,29
961.569,27
0,00
961.569,27
226,37
0,00
226,37
325.948,15
0,00
325.948,15
52.437,70
0,00
52.437,70
0,00
0,00
0,00
51.506,02
0,00
51.506,02
CO
SV
CO
SV
CO
SV
CO
SV
CO
SV
CO
SV
CO
SV
SV
SV
894.169,60
210.000,00
1.900.000,00
115.000,00
319.700,00
0,00
0,00
1.441.733,48
0,00
1.969.697,51
0,00
2.233.294,33
SV
1.441.733,48
1.969.697,51
2.233.294,33
44.838,05
0,00
0,00
44.838,05
0,00
30.880,24
0,00
0,00
45.000,00
30.880,24
0,00
500,00
45.000,00
0,00
553.056,64
500,00
0,00
57.893,86
553.056,64
0,00
709.564,69
57.893,86
0,00
709.564,69
2012
0,00
0,00
0,00
1.374.465,60
1.374.465,60
44.838,05
0,00
0,00
44.838,05
0,00
19.889,20
0,00
0,00
40.000,00
19.889,20
0,00
500,00
40.000,00
0,00
509.779,80
500,00
0,00
49.893,86
509.779,80
0,00
709.564,69
49.893,86
0,00
709.564,69
2013
0,00
0,00
0,00
1.369.696,96
1.369.696,96
44.838,05
0,00
0,00
44.838,05
0,00
15.120,56
0,00
0,00
40.000,00
15.120,56
0,00
500,00
40.000,00
0,00
509.779,80
500,00
0,00
49.893,86
509.779,80
0,00
709.564,69
49.893,86
0,00
709.564,69
2014
319.700,00
0,00
0,00
4.185.896,04
4.185.896,04
134.514,15
0,00
0,00
134.514,15
0,00
65.890,00
0,00
0,00
125.000,00
65.890,00
0,00
1.500,00
125.000,00
0,00
1.572.616,24
1.500,00
0,00
157.681,58
1.572.616,24
0,00
2.128.694,07
157.681,58
0,00
2.128.694,07
TOTALE
CO
48.176,88
0,00
0,00
48.176,88
0,00
49.739,87
0,00
0,00
73.108,00
49.739,87
0,00
500,00
73.108,00
0,00
992.796,85
500,00
0,00
45.376,40
992.796,85
0,00
759.999,51
45.376,40
0,00
0,00
808.305,53
SV
759.999,51
Previsioni
in corso
CO
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
Interventi
Programma: BELLUNO OSPITALE

9
Annotazioni
Pag. 5 / 8
Totale titolo III

PRESTITI (C)

MUTUI E PRESTITI

Totale titolo II
0,00
143.469,53
2.113.167,04
2.027.254,80
4.140.421,84
0,00
164.897,72
2.398.192,05
1.146.061,34
3.544.253,39
CO
SV
SV
143.469,53
143.469,53
164.897,72
0,00
164.897,72
0,00
143.469,53
CO
164.897,72
SV
2.027.254,80
1.146.061,34
SV
CO
12.254,80
41.891,74
Previsioni
in corso
0,00
1.886.177,50
319.700,00
1.566.477,50
0,00
124.744,02
124.744,02
124.744,02
0,00
124.744,02
319.700,00
2012
0,00
0,00
1.483.100,42
0,00
1.483.100,42
0,00
108.634,82
108.634,82
108.634,82
0,00
108.634,82
2013
0,00
0,00
1.482.782,45
0,00
1.482.782,45
0,00
113.085,49
113.085,49
113.085,49
0,00
113.085,49
2014
0,00
4.852.060,37
319.700,00
4.532.360,37
0,00
346.464,33
346.464,33
346.464,33
0,00
346.464,33
319.700,00
TOTALE
SV
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
Interventi
Programma: BELLUNO OSPITALE

9
Annotazioni
Pag. 6 / 8
3.585.985,58
434.797,51
0,00
434.797,51
12.826,55
0,00
12.826,55
251.735,39
0,00
251.735,39
349.320,74
0,00
349.320,74
53.355,16
0,00
53.355,16
252.692,79
0,00
252.692,79
5.551.929,10
0,00
5.551.929,10
CO
SV
CO
SV
CO
SV
CO
SV
CO
SV
CO
SV
CO
SV
SV
SV
SV
0,00
1.357.711,01
80.000,00
0,00
1.391.175,00
0,00
0,00
1.872.500,00
0,00
0,00
10.196.262,34
0,00
10.907.958,91
0,00
10.492.642,82
SV
10.196.262,34
10.907.958,91
10.492.642,82
5.348.414,59
0,00
325.250,00
5.348.414,59
0,00
9.000,00
325.250,00
0,00
252.327,27
9.000,00
0,00
254.845,47
252.327,27
0,00
3.000,00
254.845,47
0,00
401.600,00
3.000,00
0,00
3.601.825,01
401.600,00
0,00
3.601.825,01
2012
0,00
1.425.255,00
0,00
0,00
10.220.114,15
10.220.114,15
5.458.014,59
0,00
325.250,00
5.458.014,59
0,00
9.000,00
325.250,00
0,00
204.579,08
9.000,00
0,00
242.845,47
204.579,08
0,00
3.000,00
242.845,47
0,00
401.600,00
3.000,00
0,00
3.575.825,01
401.600,00
0,00
3.575.825,01
2013
0,00
1.193.469,00
0,00
0,00
10.226.357,07
10.226.357,07
5.502.114,59
0,00
325.250,00
5.502.114,59
0,00
9.000,00
325.250,00
0,00
171.722,00
9.000,00
0,00
242.845,47
171.722,00
0,00
3.000,00
242.845,47
0,00
401.600,00
3.000,00
0,00
3.570.825,01
401.600,00
0,00
3.570.825,01
2014
0,00
4.491.224,00
0,00
0,00
30.642.733,56
30.642.733,56
16.308.543,77
0,00
975.750,00
16.308.543,77
0,00
27.000,00
975.750,00
0,00
628.628,35
27.000,00
0,00
740.536,41
628.628,35
0,00
9.000,00
740.536,41
0,00
1.204.800,00
9.000,00
0,00
10.748.475,03
1.204.800,00
0,00
10.748.475,03
TOTALE
CO
5.796.366,92
0,00
323.711,35
5.796.366,92
0,00
3.000,00
323.711,35
0,00
337.873,36
3.000,00
0,00
242.379,79
337.873,36
0,00
53.000,00
242.379,79
0,00
450.785,85
53.000,00
0,00
3.700.841,64
450.785,85
0,00
0,00
3.585.985,58
SV
3.700.841,64
Previsioni
in corso
CO

Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)
TRASFERIMENTI

FINANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE

GESTIONE CORRENTE

DI MATERIE PRIME
PERSONALE
SPESE CORRENTI
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
Interventi
Programma: BELLUNO CITTA' VIVIBILE

9
Annotazioni
Pag. 7 / 8
Totale titolo III

PRESTITI (C)

MUTUI E PRESTITI
2.113.500,00
13.211.917,84
1.752.900,30
13.612.257,09
2.581.498,50
14.029.504,12
SV
11.098.417,84
11.859.356,79
11.448.005,62
CO
0,00
902.155,50
0,00
951.397,88
0,00
955.362,80
SV
902.155,50
0,00
902.155,50
951.397,88
0,00
951.397,88
955.362,80
902.155,50
2.113.500,00
0,00
0,00
150.000,00
91.000,00
2012
12.534.676,00
1.475.255,00
11.059.421,00
0,00
839.306,85
839.306,85
839.306,85
0,00
839.306,85
1.475.255,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
2013
12.340.665,80
1.243.469,00
11.097.196,80
0,00
870.839,73
870.839,73
870.839,73
0,00
870.839,73
1.243.469,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
2014
38.087.259,64
4.832.224,00
33.255.035,64
0,00
2.612.302,08
2.612.302,08
2.612.302,08
0,00
2.612.302,08
4.832.224,00
0,00
0,00
150.000,00
191.000,00
TOTALE
955.362,80
0,00
SV
951.397,88
1.752.900,30
25.532,50
269.000,00
51.192,80
16.000,00
Previsioni
in corso
CO
955.362,80
2.581.498,50
CO
SV
31.000,00
SV
Totale titolo II
380.612,80
SV

91.668,60
SV
640.506,09
SV
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
Interventi
Programma: BELLUNO CITTA' VIVIBILE

9
Annotazioni
Pag. 8 / 8
4.984,16
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI CO

MATERIE PRIME
Totale Servizio
(A+B+C)
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)
IMPOSTE E TASSE
323.171,70
691.060,83
0,00
691.060,83
SV
0,00
691.060,83
CO
691.060,83
SV
39.653,62
CO
0,00
SV
39.653,62
0,00
323.251,35
SV
CO
323.251,35
4.984,16
CO
0,00
0,00
SV
SV
323.171,70
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
Titolo I
SPESE CORRENTI
PERSONALE
Interventi
750.587,42
0,00
750.587,42
750.587,42
0,00
750.587,42
46.402,36
0,00
46.402,36
382.062,00
0,00
382.062,00
2.696,00
0,00
2.696,00
319.427,06
0,00
319.427,06
Previsioni
in corso
4
695.375,27
0,00
695.375,27
0,00
695.375,27
695.375,27
41.975,16
0,00
41.975,16
336.064,28
0,00
336.064,28
4.396,00
0,00
4.396,00
312.939,83
0,00
312.939,83
2012
5
684.375,27
0,00
684.375,27
0,00
684.375,27
684.375,27
40.975,16
0,00
40.975,16
326.064,28
0,00
326.064,28
4.396,00
0,00
4.396,00
312.939,83
0,00
312.939,83
2013
6
684.375,27
0,00
684.375,27
0,00
684.375,27
684.375,27
40.975,16
0,00
40.975,16
326.064,28
0,00
326.064,28
4.396,00
0,00
4.396,00
312.939,83
0,00
312.939,83
2014
7
2.064.125,81
0,00
2.064.125,81
0,00
2.064.125,81
2.064.125,81
123.925,48
0,00
123.925,48
988.192,84
0,00
988.192,84
13.188,00
0,00
13.188,00
938.819,49
0,00
938.819,49
TOTALE
Servizio: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

9
Annotazioni
Pag. 1 / 58
21.000,70

MATERIE PRIME
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)

GESTIONE CORRENTE
IMPOSTE E TASSE

FINANZIARI DIVERSI
TRASFERIMENTI
1.656.343,65
0,00
2.344.082,10
SV
4.800,00
2.344.082,10
0,00
SV
CO
4.800,00
124.259,40
CO
0,00
SV
4.153,17
124.259,40
0,00
SV
CO
4.153,17
32.947,22
CO
0,00
SV
32.947,22
0,00
500.577,96
SV
CO
500.577,96
21.000,70
CO
0,00
0,00
SV
SV
1.656.343,65
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
Titolo I
SPESE CORRENTI
PERSONALE
Interventi
2.231.215,53
0,00
2.231.215,53
500,00
0,00
500,00
107.598,08
0,00
107.598,08
4.652,64
0,00
4.652,64
13.000,00
0,00
13.000,00
537.468,51
0,00
537.468,51
14.051,61
0,00
14.051,61
1.553.944,69
0,00
1.553.944,69
Previsioni
in corso
4
0,00
2.001.535,71
2.001.535,71
5.000,00
0,00
5.000,00
104.803,50
0,00
104.803,50
3.792,50
0,00
3.792,50
6.000,00
0,00
6.000,00
527.704,69
0,00
527.704,69
19.500,00
0,00
19.500,00
1.334.735,02
0,00
1.334.735,02
2012
5
0,00
1.886.561,82
1.886.561,82
5.000,00
0,00
5.000,00
102.303,50
0,00
102.303,50
2.618,61
0,00
2.618,61
6.000,00
0,00
6.000,00
419.904,69
0,00
419.904,69
19.500,00
0,00
19.500,00
1.331.235,02
0,00
1.331.235,02
2013
6
0,00
1.903.022,71
1.903.022,71
5.000,00
0,00
5.000,00
103.503,50
0,00
103.503,50
2.079,50
0,00
2.079,50
6.000,00
0,00
6.000,00
419.904,69
0,00
419.904,69
19.500,00
0,00
19.500,00
1.347.035,02
0,00
1.347.035,02
2014
7
0,00
5.791.120,24
5.791.120,24
15.000,00
0,00
15.000,00
310.610,50
0,00
310.610,50
8.490,61
0,00
8.490,61
18.000,00
0,00
18.000,00
1.367.514,07
0,00
1.367.514,07
58.500,00
0,00
58.500,00
4.013.005,06
0,00
4.013.005,06
TOTALE

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

9
Annotazioni
Pag. 2 / 58
0,00
2.344.082,10
SV
0,00
2.344.082,10
SV
Totale titolo II
0,00
0,00
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
SV
Totale Servizio
(A+B+C)
SV
Titolo II
Interventi
2.231.215,53
0,00
2.231.215,53
0,00
0,00
0,00
Previsioni
in corso
4
0,00
0,00
0,00
2.001.535,71
0,00
2.001.535,71
2012
5
0,00
0,00
0,00
1.886.561,82
0,00
1.886.561,82
2013
6
0,00
0,00
0,00
1.903.022,71
0,00
1.903.022,71
2014
7
0,00
0,00
0,00
5.791.120,24
0,00
5.791.120,24
TOTALE

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

9
Annotazioni
Pag. 3 / 58
66.673,80

MATERIE PRIME
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)

GESTIONE CORRENTE
IMPOSTE E TASSE

FINANZIARI DIVERSI
TRASFERIMENTI
390.368,92
0,00
770.722,45
SV
27.974,70
770.722,45
0,00
SV
CO
27.974,70
39.892,38
CO
0,00
SV
15.587,56
39.892,38
0,00
SV
CO
15.587,56
13.409,30
CO
0,00
SV
13.409,30
0,00
216.815,79
SV
CO
216.815,79
66.673,80
CO
0,00
0,00
SV
SV
390.368,92
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
Titolo I
SPESE CORRENTI
PERSONALE
Interventi
1.120.647,67
0,00
1.120.647,67
372.011,68
0,00
372.011,68
42.179,81
0,00
42.179,81
13.870,36
0,00
13.870,36
13.500,00
0,00
13.500,00
217.947,00
0,00
217.947,00
40.506,14
0,00
40.506,14
420.632,68
0,00
420.632,68
Previsioni
in corso
4
0,00
1.109.903,18
1.109.903,18
60.000,00
0,00
60.000,00
48.678,43
0,00
48.678,43
11.435,30
0,00
11.435,30
13.713,20
0,00
13.713,20
436.937,18
0,00
436.937,18
23.006,14
0,00
23.006,14
516.132,93
0,00
516.132,93
2012
5
0,00
1.107.273,50
1.107.273,50
60.000,00
0,00
60.000,00
48.678,43
0,00
48.678,43
8.805,62
0,00
8.805,62
13.713,20
0,00
13.713,20
436.937,18
0,00
436.937,18
23.006,14
0,00
23.006,14
516.132,93
0,00
516.132,93
2013
6
0,00
1.104.472,23
1.104.472,23
60.000,00
0,00
60.000,00
48.678,43
0,00
48.678,43
6.004,35
0,00
6.004,35
13.713,20
0,00
13.713,20
436.937,18
0,00
436.937,18
23.006,14
0,00
23.006,14
516.132,93
0,00
516.132,93
2014
7
0,00
3.321.648,91
3.321.648,91
180.000,00
0,00
180.000,00
146.035,29
0,00
146.035,29
26.245,27
0,00
26.245,27
41.139,60
0,00
41.139,60
1.310.811,54
0,00
1.310.811,54
69.018,42
0,00
69.018,42
1.548.398,79
0,00
1.548.398,79
TOTALE

GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

9
Annotazioni
Pag. 4 / 58
Totale Servizio
(A+B+C)
Totale titolo III

(C)

MUTUI E PRESTITI
Titolo III
CASSA
Totale titolo II

Titolo II
Interventi
57.400,00
2.803.515,04
SV
2.746.115,04
0,00
1.975.392,59
SV
CO
1.975.392,59
1.975.392,59
CO
0,00
SV
0,00
1.975.392,59
0,00
CO
0,00
SV
57.400,00
57.400,00
0,00
CO
SV
SV
SV
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
10.816.536,19
5.000,00
10.811.536,19
9.690.888,52
0,00
9.690.888,52
3.690.888,52
0,00
3.690.888,52
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
Previsioni
in corso
4
12.523.753,67
1.131.821,20
11.391.932,47
0,00
10.282.029,29
10.282.029,29
4.282.029,29
0,00
4.282.029,29
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.131.821,20
120.000,00
1.011.821,20
2012
5
11.524.612,12
1.011.777,20
10.512.834,92
0,00
9.405.561,42
9.405.561,42
3.405.561,42
0,00
3.405.561,42
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.011.777,20
100.000,00
911.777,20
2013
6
11.049.337,23
960.000,00
10.089.337,23
0,00
8.984.865,00
8.984.865,00
2.984.865,00
0,00
2.984.865,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
960.000,00
100.000,00
860.000,00
2014
7
35.097.703,02
3.103.598,40
31.994.104,62
0,00
28.672.455,71
28.672.455,71
10.672.455,71
0,00
10.672.455,71
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
3.103.598,40
320.000,00
2.783.598,40
TOTALE

GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

9
Annotazioni
Pag. 5 / 58
2.999,75

MATERIE PRIME
Totale Servizio
(A+B+C)
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)
IMPOSTE E TASSE
262.176,75
325.539,64
0,00
325.539,64
SV
0,00
325.539,64
CO
325.539,64
SV
17.527,14
CO
0,00
SV
17.527,14
0,00
42.836,00
SV
CO
42.836,00
2.999,75
CO
0,00
0,00
SV
SV
262.176,75
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
Titolo I
SPESE CORRENTI
PERSONALE
Interventi
345.627,54
0,00
345.627,54
345.627,54
0,00
345.627,54
18.695,92
0,00
18.695,92
44.836,00
0,00
44.836,00
2.500,00
0,00
2.500,00
279.595,62
0,00
279.595,62
Previsioni
in corso
4
364.293,93
0,00
364.293,93
0,00
364.293,93
364.293,93
18.279,69
0,00
18.279,69
69.875,28
0,00
69.875,28
3.000,00
0,00
3.000,00
273.138,96
0,00
273.138,96
2012
5
364.293,93
0,00
364.293,93
0,00
364.293,93
364.293,93
18.279,69
0,00
18.279,69
69.875,28
0,00
69.875,28
3.000,00
0,00
3.000,00
273.138,96
0,00
273.138,96
2013
6
364.293,93
0,00
364.293,93
0,00
364.293,93
364.293,93
18.279,69
0,00
18.279,69
69.875,28
0,00
69.875,28
3.000,00
0,00
3.000,00
273.138,96
0,00
273.138,96
2014
7
1.092.881,79
0,00
1.092.881,79
0,00
1.092.881,79
1.092.881,79
54.839,07
0,00
54.839,07
209.625,84
0,00
209.625,84
9.000,00
0,00
9.000,00
819.416,88
0,00
819.416,88
TOTALE

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI

9
Annotazioni
Pag. 6 / 58
14.999,68

MATERIE PRIME
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)
IMPOSTE E TASSE

FINANZIARI DIVERSI
TRASFERIMENTI
119.681,26
0,00
516.480,53
SV
9.925,08
516.480,53
0,00
SV
CO
9.925,08
9.284,77
CO
0,00
SV
1.533,32
9.284,77
0,00
SV
CO
1.533,32
73.137,91
CO
0,00
SV
73.137,91
0,00
287.918,51
SV
CO
287.918,51
14.999,68
CO
0,00
0,00
SV
SV
119.681,26
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
Titolo I
SPESE CORRENTI
PERSONALE
Interventi
504.340,14
0,00
504.340,14
14.963,69
0,00
14.963,69
8.190,85
0,00
8.190,85
1.600,00
0,00
1.600,00
53.388,65
0,00
53.388,65
332.006,80
0,00
332.006,80
25.500,00
0,00
25.500,00
68.690,15
0,00
68.690,15
Previsioni
in corso
4
0,00
578.021,16
578.021,16
33.990,98
0,00
33.990,98
6.517,58
0,00
6.517,58
1.600,00
0,00
1.600,00
54.000,00
0,00
54.000,00
373.431,00
0,00
373.431,00
19.000,00
0,00
19.000,00
89.481,60
0,00
89.481,60
2012
5
0,00
491.228,29
491.228,29
9.990,98
0,00
9.990,98
4.724,71
0,00
4.724,71
1.600,00
0,00
1.600,00
54.000,00
0,00
54.000,00
312.431,00
0,00
312.431,00
19.000,00
0,00
19.000,00
89.481,60
0,00
89.481,60
2013
6
0,00
489.545,26
489.545,26
9.990,98
0,00
9.990,98
3.041,68
0,00
3.041,68
1.600,00
0,00
1.600,00
54.000,00
0,00
54.000,00
312.431,00
0,00
312.431,00
19.000,00
0,00
19.000,00
89.481,60
0,00
89.481,60
2014
7
0,00
1.558.794,71
1.558.794,71
53.972,94
0,00
53.972,94
14.283,97
0,00
14.283,97
4.800,00
0,00
4.800,00
162.000,00
0,00
162.000,00
998.293,00
0,00
998.293,00
57.000,00
0,00
57.000,00
268.444,80
0,00
268.444,80
TOTALE

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

9
Annotazioni
Pag. 7 / 58
810.478,01
1.326.958,54
SV
810.478,01
516.480,53
SV
Totale titolo II
0,00
810.478,01
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
SV
Totale Servizio
(A+B+C)
SV
Titolo II
Interventi
2.681.340,14
2.177.000,00
504.340,14
2.177.000,00
0,00
2.177.000,00
Previsioni
in corso
4
2.833.021,16
2.255.000,00
578.021,16
2.255.000,00
0,00
2.255.000,00
2012
5
0,00
0,00
0,00
491.228,29
0,00
491.228,29
2013
6
0,00
0,00
0,00
489.545,26
0,00
489.545,26
2014
7
3.813.794,71
2.255.000,00
1.558.794,71
2.255.000,00
0,00
2.255.000,00
TOTALE

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

9
Annotazioni
Pag. 8 / 58
178.579,04

MATERIE PRIME
Titolo II
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)
IMPOSTE E TASSE

FINANZIARI DIVERSI
1.092.047,94
134.494,20
0,00
1.911.258,72
SV
SV
1.911.258,72
77.961,64
CO
0,00
SV
22.399,34
77.961,64
0,00
SV
CO
22.399,34
83.484,79
CO
0,00
SV
83.484,79
0,00
456.785,97
SV
CO
456.785,97
178.579,04
CO
0,00
0,00
SV
SV
1.092.047,94
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
Titolo I
SPESE CORRENTI
PERSONALE
Interventi
49.800,00
2.036.419,68
0,00
2.036.419,68
81.025,99
0,00
81.025,99
21.223,26
0,00
21.223,26
90.350,00
0,00
90.350,00
516.144,00
0,00
516.144,00
135.800,00
0,00
135.800,00
1.191.876,43
0,00
1.191.876,43
Previsioni
in corso
4
105.000,00
0,00
1.833.106,20
1.833.106,20
89.117,22
0,00
89.117,22
13.174,61
0,00
13.174,61
90.000,00
0,00
90.000,00
400.727,86
0,00
400.727,86
136.100,00
0,00
136.100,00
1.103.986,51
0,00
1.103.986,51
2012
5
0,00
0,00
1.737.351,62
1.737.351,62
75.117,22
0,00
75.117,22
11.420,03
0,00
11.420,03
90.000,00
0,00
90.000,00
380.727,86
0,00
380.727,86
136.100,00
0,00
136.100,00
1.043.986,51
0,00
1.043.986,51
2013
6
0,00
0,00
1.731.245,29
1.731.245,29
75.117,22
0,00
75.117,22
10.313,70
0,00
10.313,70
90.000,00
0,00
90.000,00
380.727,86
0,00
380.727,86
136.100,00
0,00
136.100,00
1.038.986,51
0,00
1.038.986,51
2014
7
105.000,00
0,00
5.301.703,11
5.301.703,11
239.351,66
0,00
239.351,66
34.908,34
0,00
34.908,34
270.000,00
0,00
270.000,00
1.162.183,58
0,00
1.162.183,58
408.300,00
0,00
408.300,00
3.186.959,53
0,00
3.186.959,53
TOTALE

UFFICIO TECNICO

9
Annotazioni
Pag. 9 / 58
554.042,80
2.465.301,52
SV
554.042,80
1.911.258,72
SV
Totale titolo II
91.668,60
327.880,00
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
SV
Totale Servizio
(A+B+C)
SV

Interventi
2.137.412,48
100.992,80
2.036.419,68
100.992,80
51.192,80
0,00
Previsioni
in corso
4
0,00
2.088.106,20
255.000,00
1.833.106,20
255.000,00
150.000,00
2012
5
0,00
0,00
0,00
1.737.351,62
0,00
1.737.351,62
2013
6
0,00
0,00
0,00
1.731.245,29
0,00
1.731.245,29
2014
7
0,00
5.556.703,11
255.000,00
5.301.703,11
255.000,00
150.000,00
TOTALE

UFFICIO TECNICO

9
Annotazioni
Pag. 10 / 58
9.485,13

MATERIE PRIME
Totale Servizio
(A+B+C)
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)

GESTIONE CORRENTE
IMPOSTE E TASSE
513.821,28
593.813,48
0,00
593.813,48
SV
CO
0,00
593.813,48
SV
0,00
593.813,48
0,00
SV
CO
0,00
32.500,81
CO
0,00
SV
32.500,81
0,00
38.006,26
SV
CO
38.006,26
9.485,13
CO
0,00
0,00
SV
SV
513.821,28
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
Titolo I
SPESE CORRENTI
PERSONALE
Interventi
569.130,22
0,00
569.130,22
569.130,22
0,00
569.130,22
0,00
0,00
0,00
31.292,12
0,00
31.292,12
32.479,00
0,00
32.479,00
9.500,00
0,00
9.500,00
495.859,10
0,00
495.859,10
Previsioni
in corso
4
668.116,91
0,00
668.116,91
0,00
668.116,91
668.116,91
0,00
0,00
0,00
31.429,68
0,00
31.429,68
126.758,29
0,00
126.758,29
12.500,00
0,00
12.500,00
497.428,94
0,00
497.428,94
2012
5
580.116,91
0,00
580.116,91
0,00
580.116,91
580.116,91
0,00
0,00
0,00
31.429,68
0,00
31.429,68
38.758,29
0,00
38.758,29
12.500,00
0,00
12.500,00
497.428,94
0,00
497.428,94
2013
6
580.116,91
0,00
580.116,91
0,00
580.116,91
580.116,91
0,00
0,00
0,00
31.429,68
0,00
31.429,68
38.758,29
0,00
38.758,29
12.500,00
0,00
12.500,00
497.428,94
0,00
497.428,94
2014
7
1.828.350,73
0,00
1.828.350,73
0,00
1.828.350,73
1.828.350,73
0,00
0,00
0,00
94.289,04
0,00
94.289,04
204.274,87
0,00
204.274,87
37.500,00
0,00
37.500,00
1.492.286,82
0,00
1.492.286,82
TOTALE

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

9
Annotazioni
Pag. 11 / 58
14.987,37

MATERIE PRIME

Titolo II
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)
FONDO DI RISERVA
IMPOSTE E TASSE
250.227,40
SV
150.731,01
0,00
SV
0,00
449.091,94
SV
0,00
449.091,94
0,00
SV
CO
0,00
14.947,62
CO
0,00
SV
14.947,62
0,00
168.929,55
SV
CO
168.929,55
14.987,37
CO
0,00
0,00
SV
SV
250.227,40
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
Titolo I
SPESE CORRENTI
PERSONALE
Interventi
56.745,20
0,00
464.380,53
0,00
464.380,53
31.243,15
0,00
31.243,15
13.366,26
0,00
13.366,26
190.168,00
0,00
190.168,00
2.516,00
0,00
2.516,00
227.087,12
0,00
227.087,12
Previsioni
in corso
4
88.782,84
0,00
0,00
713.179,82
713.179,82
245.822,03
0,00
245.822,03
15.397,46
0,00
15.397,46
194.788,87
0,00
194.788,87
0,00
0,00
0,00
257.171,46
0,00
257.171,46
2012
5
40.000,00
0,00
0,00
710.840,45
710.840,45
243.482,66
0,00
243.482,66
15.397,46
0,00
15.397,46
194.788,87
0,00
194.788,87
0,00
0,00
0,00
257.171,46
0,00
257.171,46
2013
6
40.000,00
0,00
0,00
643.098,32
643.098,32
175.740,53
0,00
175.740,53
15.397,46
0,00
15.397,46
194.788,87
0,00
194.788,87
0,00
0,00
0,00
257.171,46
0,00
257.171,46
2014
7
168.782,84
0,00
0,00
2.067.118,59
2.067.118,59
665.045,22
0,00
665.045,22
46.192,38
0,00
46.192,38
584.366,61
0,00
584.366,61
0,00
0,00
0,00
771.514,38
0,00
771.514,38
TOTALE


9
Annotazioni
Pag. 12 / 58
449.091,94
150.731,01
599.822,95
SV
150.731,01
0,00
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
SV
Totale titolo II
Totale Servizio
(A+B+C)
SV
Interventi
521.125,73
56.745,20
464.380,53
56.745,20
0,00
Previsioni
in corso
4
0,00
801.962,66
88.782,84
713.179,82
88.782,84
2012
5
0,00
750.840,45
40.000,00
710.840,45
40.000,00
2013
6
0,00
683.098,32
40.000,00
643.098,32
40.000,00
2014
7
0,00
2.235.901,43
168.782,84
2.067.118,59
168.782,84
TOTALE


9
Annotazioni
Pag. 13 / 58
6.998,53

MATERIE PRIME
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)
IMPOSTE E TASSE

FINANZIARI DIVERSI
55.862,16
392.907,37
0,00
392.907,37
SV
2.046,27
CO
0,00
SV
0,00
2.046,27
0,00
SV
CO
0,00
65.000,00
CO
0,00
SV
65.000,00
0,00
263.000,41
SV
CO
263.000,41
6.998,53
CO
0,00
0,00
SV
SV
55.862,16
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
Titolo I
SPESE CORRENTI
PERSONALE
Interventi
Servizio: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

UFFICI GIUDIZIARI

429.641,77
0,00
429.641,77
3.605,02
0,00
3.605,02
0,00
0,00
0,00
68.361,35
0,00
68.361,35
278.016,00
0,00
278.016,00
500,00
0,00
500,00
79.159,40
0,00
79.159,40
Previsioni
in corso
4
0,00
465.185,23
465.185,23
5.316,64
0,00
5.316,64
0,00
0,00
0,00
65.500,00
0,00
65.500,00
290.012,96
0,00
290.012,96
0,00
0,00
0,00
104.355,63
0,00
104.355,63
2012
5
0,00
465.185,23
465.185,23
5.316,64
0,00
5.316,64
0,00
0,00
0,00
65.500,00
0,00
65.500,00
290.012,96
0,00
290.012,96
0,00
0,00
0,00
104.355,63
0,00
104.355,63
2013
6
0,00
465.185,23
465.185,23
5.316,64
0,00
5.316,64
0,00
0,00
0,00
65.500,00
0,00
65.500,00
290.012,96
0,00
290.012,96
0,00
0,00
0,00
104.355,63
0,00
104.355,63
2014
7
0,00
1.395.555,69
1.395.555,69
15.949,92
0,00
15.949,92
0,00
0,00
0,00
196.500,00
0,00
196.500,00
870.038,88
0,00
870.038,88
0,00
0,00
0,00
313.066,89
0,00
313.066,89
TOTALE
Annotazioni
Pag. 14 / 58
Totale Servizio
(A+B+C)
Totale titolo II
Titolo II
Interventi
392.907,37
0,00
392.907,37
SV
0,00
0,00
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
SV
SV
Servizio: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

UFFICI GIUDIZIARI

429.641,77
0,00
429.641,77
0,00
0,00
Previsioni
in corso
4
537.185,23
72.000,00
465.185,23
72.000,00
72.000,00
2012
5
0,00
0,00
465.185,23
0,00
465.185,23
2013
6
0,00
0,00
465.185,23
0,00
465.185,23
2014
7
1.467.555,69
72.000,00
1.395.555,69
72.000,00
72.000,00
TOTALE
Annotazioni
Pag. 15 / 58
45.004,61

MATERIE PRIME
Titolo II
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)

GESTIONE CORRENTE
IMPOSTE E TASSE
TRASFERIMENTI
953.024,12
0,00
0,00
1.170.916,06
SV
SV
1.170.916,06
1.486,55
CO
0,00
SV
63.514,03
1.486,55
0,00
SV
CO
63.514,03
2.988,16
CO
0,00
SV
2.988,16
0,00
104.898,59
SV
CO
104.898,59
45.004,61
CO
0,00
0,00
SV
SV
953.024,12
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
Titolo I
SPESE CORRENTI
PERSONALE
Interventi
Servizio: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

POLIZIA MUNICIPALE

0,00
1.170.052,28
0,00
1.170.052,28
3.000,00
0,00
3.000,00
61.130,42
0,00
61.130,42
3.000,00
0,00
3.000,00
120.342,22
0,00
120.342,22
65.170,00
0,00
65.170,00
917.409,64
0,00
917.409,64
Previsioni
in corso
4
18.000,00
0,00
1.121.702,08
1.121.702,08
3.000,00
0,00
3.000,00
61.370,75
0,00
61.370,75
9.000,00
0,00
9.000,00
97.731,29
0,00
97.731,29
31.500,00
0,00
31.500,00
919.100,04
0,00
919.100,04
2012
5
0,00
0,00
1.157.702,08
1.157.702,08
3.000,00
0,00
3.000,00
63.370,75
0,00
63.370,75
9.000,00
0,00
9.000,00
97.731,29
0,00
97.731,29
31.500,00
0,00
31.500,00
953.100,04
0,00
953.100,04
2013
6
0,00
0,00
1.157.702,08
1.157.702,08
3.000,00
0,00
3.000,00
63.370,75
0,00
63.370,75
9.000,00
0,00
9.000,00
97.731,29
0,00
97.731,29
31.500,00
0,00
31.500,00
953.100,04
0,00
953.100,04
2014
7
18.000,00
0,00
3.437.106,24
3.437.106,24
9.000,00
0,00
9.000,00
188.112,25
0,00
188.112,25
27.000,00
0,00
27.000,00
293.193,87
0,00
293.193,87
94.500,00
0,00
94.500,00
2.825.300,12
0,00
2.825.300,12
TOTALE
Annotazioni
Pag. 16 / 58
Totale Servizio
(A+B+C)
Totale titolo II

Interventi
Servizio: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

POLIZIA MUNICIPALE
1.170.916,06
37.800,00
1.208.716,06
SV
37.800,00
37.800,00
CO
SV
SV
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
1.439.052,28
269.000,00
1.170.052,28
269.000,00
269.000,00
Previsioni
in corso
4
0,00
1.139.702,08
18.000,00
1.121.702,08
18.000,00
2012
5
0,00
0,00
1.157.702,08
0,00
1.157.702,08
2013
6
0,00
0,00
1.157.702,08
0,00
1.157.702,08
2014
7
0,00
3.455.106,24
18.000,00
3.437.106,24
18.000,00
TOTALE
Annotazioni
Pag. 17 / 58
Totale Servizio
(A+B+C)
Totale titolo II
Titolo II
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)

FINANZIARI DIVERSI
TRASFERIMENTI
332.896,76
0,00
332.896,76
SV
0,00
CO
SV
0,00
0,00
332.896,76
SV
332.896,76
13.618,04
SV
0,00
SV
CO
13.618,04
CO
0,00
150.000,00
SV
118.192,61
150.000,00
0,00
SV
CO
118.192,61
51.086,11
0,00
51.086,11
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
SV
Titolo I
SPESE CORRENTI
MATERIE PRIME
Interventi
Servizio: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SCUOLA MATERNA

641.426,87
300.000,00
341.426,87
300.000,00
300.000,00
341.426,87
0,00
341.426,87
12.807,87
0,00
12.807,87
150.000,00
0,00
150.000,00
144.619,00
0,00
144.619,00
34.000,00
0,00
34.000,00
Previsioni
in corso
4
336.069,59
15.000,00
321.069,59
15.000,00
15.000,00
0,00
321.069,59
321.069,59
11.464,80
0,00
11.464,80
150.000,00
0,00
150.000,00
112.104,79
0,00
112.104,79
47.500,00
0,00
47.500,00
2012
5
349.463,83
0,00
349.463,83
0,00
0,00
0,00
349.463,83
349.463,83
9.859,04
0,00
9.859,04
150.000,00
0,00
150.000,00
142.104,79
0,00
142.104,79
47.500,00
0,00
47.500,00
2013
6
348.223,57
0,00
348.223,57
0,00
0,00
0,00
348.223,57
348.223,57
8.618,78
0,00
8.618,78
150.000,00
0,00
150.000,00
142.104,79
0,00
142.104,79
47.500,00
0,00
47.500,00
2014
7
1.033.756,99
15.000,00
1.018.756,99
15.000,00
15.000,00
0,00
1.018.756,99
1.018.756,99
29.942,62
0,00
29.942,62
450.000,00
0,00
450.000,00
396.314,37
0,00
396.314,37
142.500,00
0,00
142.500,00
TOTALE
Annotazioni
Pag. 18 / 58
Totale Servizio
(A+B+C)
Totale titolo II
Titolo II
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)

FINANZIARI DIVERSI
369.094,66
64.331,80
433.426,46
SV
64.331,80
CO
SV
64.331,80
0,00
369.094,66
SV
369.094,66
26.474,53
SV
0,00
SV
CO
26.474,53
CO
0,00
0,00
SV
198.399,43
0,00
0,00
SV
CO
198.399,43
144.220,70
0,00
144.220,70
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
SV
Titolo I
SPESE CORRENTI
MATERIE PRIME
Interventi


1.179.900,53
800.000,00
379.900,53
800.000,00
800.000,00
379.900,53
0,00
379.900,53
23.354,53
0,00
23.354,53
0,00
0,00
0,00
227.846,00
0,00
227.846,00
128.700,00
0,00
128.700,00
Previsioni
in corso
4
401.135,18
35.000,00
366.135,18
35.000,00
35.000,00
0,00
366.135,18
366.135,18
18.317,64
0,00
18.317,64
0,00
0,00
0,00
193.617,54
0,00
193.617,54
154.200,00
0,00
154.200,00
2012
5
362.479,67
0,00
362.479,67
0,00
0,00
0,00
362.479,67
362.479,67
14.662,13
0,00
14.662,13
0,00
0,00
0,00
193.617,54
0,00
193.617,54
154.200,00
0,00
154.200,00
2013
6
358.106,13
0,00
358.106,13
0,00
0,00
0,00
358.106,13
358.106,13
10.288,59
0,00
10.288,59
0,00
0,00
0,00
193.617,54
0,00
193.617,54
154.200,00
0,00
154.200,00
2014
7
1.121.720,98
35.000,00
1.086.720,98
35.000,00
35.000,00
0,00
1.086.720,98
1.086.720,98
43.268,36
0,00
43.268,36
0,00
0,00
0,00
580.852,62
0,00
580.852,62
462.600,00
0,00
462.600,00
TOTALE
Annotazioni
Pag. 19 / 58
68.798,78

MATERIE PRIME
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)
IMPOSTE E TASSE

FINANZIARI DIVERSI
60.702,21
0,00
352.949,54
SV
3.952,57
352.949,54
0,00
SV
CO
3.952,57
36.056,94
CO
0,00
SV
36.056,94
0,00
183.439,04
SV
CO
183.439,04
68.798,78
CO
0,00
0,00
SV
SV
60.702,21
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
Titolo I
SPESE CORRENTI
PERSONALE
Interventi

ISTRUZIONE MEDIA

383.420,16
0,00
383.420,16
3.978,63
0,00
3.978,63
33.025,29
0,00
33.025,29
229.094,00
0,00
229.094,00
56.127,94
0,00
56.127,94
61.194,30
0,00
61.194,30
Previsioni
in corso
4
0,00
420.253,05
420.253,05
3.978,63
0,00
3.978,63
22.023,36
0,00
22.023,36
268.492,78
0,00
268.492,78
65.000,00
0,00
65.000,00
60.758,28
0,00
60.758,28
2012
5
0,00
415.747,63
415.747,63
3.978,63
0,00
3.978,63
17.517,94
0,00
17.517,94
268.492,78
0,00
268.492,78
65.000,00
0,00
65.000,00
60.758,28
0,00
60.758,28
2013
6
0,00
411.636,27
411.636,27
3.978,63
0,00
3.978,63
13.406,58
0,00
13.406,58
268.492,78
0,00
268.492,78
65.000,00
0,00
65.000,00
60.758,28
0,00
60.758,28
2014
7
0,00
1.247.636,95
1.247.636,95
11.935,89
0,00
11.935,89
52.947,88
0,00
52.947,88
805.478,34
0,00
805.478,34
195.000,00
0,00
195.000,00
182.274,84
0,00
182.274,84
TOTALE
Annotazioni
Pag. 20 / 58
Totale Servizio
(A+B+C)
Totale titolo II
Titolo II
Interventi
352.949,54
0,00
352.949,54
SV
0,00
0,00
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
SV
SV

ISTRUZIONE MEDIA

741.540,16
358.120,00
383.420,16
358.120,00
358.120,00
Previsioni
in corso
4
470.253,05
50.000,00
420.253,05
50.000,00
50.000,00
2012
5
0,00
0,00
415.747,63
0,00
415.747,63
2013
6
0,00
0,00
411.636,27
0,00
411.636,27
2014
7
1.297.636,95
50.000,00
1.247.636,95
50.000,00
50.000,00
TOTALE
Annotazioni
Pag. 21 / 58
64.710,00

MATERIE PRIME
Totale Servizio
(A+B+C)
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)
IMPOSTE E TASSE
TRASFERIMENTI
263.346,30
1.253.608,57
0,00
1.253.608,57
SV
CO
0,00
1.253.608,57
SV
1.824,37
1.253.608,57
0,00
SV
CO
1.824,37
80.000,00
CO
0,00
SV
80.000,00
0,00
843.727,90
SV
CO
843.727,90
64.710,00
CO
0,00
0,00
SV
SV
263.346,30
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
Titolo I
SPESE CORRENTI
PERSONALE
Interventi
1.305.470,94
0,00
1.305.470,94
1.305.470,94
0,00
1.305.470,94
1.839,09
0,00
1.839,09
34.377,30
0,00
34.377,30
940.890,00
0,00
940.890,00
55.750,00
0,00
55.750,00
272.614,55
0,00
272.614,55
Previsioni
in corso
4
1.334.401,78
0,00
1.334.401,78
0,00
1.334.401,78
1.334.401,78
1.755,36
0,00
1.755,36
0,00
0,00
0,00
1.018.000,00
0,00
1.018.000,00
54.750,00
0,00
54.750,00
259.896,42
0,00
259.896,42
2012
5
1.304.401,78
0,00
1.304.401,78
0,00
1.304.401,78
1.304.401,78
1.755,36
0,00
1.755,36
0,00
0,00
0,00
988.000,00
0,00
988.000,00
54.750,00
0,00
54.750,00
259.896,42
0,00
259.896,42
2013
6
1.304.401,78
0,00
1.304.401,78
0,00
1.304.401,78
1.304.401,78
1.755,36
0,00
1.755,36
0,00
0,00
0,00
988.000,00
0,00
988.000,00
54.750,00
0,00
54.750,00
259.896,42
0,00
259.896,42
2014
7
3.943.205,34
0,00
3.943.205,34
0,00
3.943.205,34
3.943.205,34
5.266,08
0,00
5.266,08
0,00
0,00
0,00
2.994.000,00
0,00
2.994.000,00
164.250,00
0,00
164.250,00
779.689,26
0,00
779.689,26
TOTALE

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

9
Annotazioni
Pag. 22 / 58
2.992,32

MATERIE PRIME
Titolo II
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)
IMPOSTE E TASSE

FINANZIARI DIVERSI
TRASFERIMENTI
283.162,61
0,00
0,00
590.745,66
SV
SV
590.745,66
16.712,33
CO
0,00
SV
14.152,24
16.712,33
0,00
SV
CO
14.152,24
0,00
CO
0,00
SV
0,00
0,00
273.726,16
SV
CO
273.726,16
2.992,32
CO
0,00
0,00
SV
SV
283.162,61
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
Titolo I
SPESE CORRENTI
PERSONALE
Interventi
0,00
491.127,55
0,00
491.127,55
15.018,49
0,00
15.018,49
12.839,77
0,00
12.839,77
0,00
0,00
0,00
182.963,00
0,00
182.963,00
17.376,40
0,00
17.376,40
262.929,89
0,00
262.929,89
Previsioni
in corso
4
110.700,00
0,00
462.147,30
462.147,30
15.840,73
0,00
15.840,73
7.319,95
0,00
7.319,95
0,00
0,00
0,00
147.034,05
0,00
147.034,05
16.893,86
0,00
16.893,86
275.058,71
0,00
275.058,71
2012
5
0,00
0,00
436.825,21
436.825,21
15.840,73
0,00
15.840,73
2.274,70
0,00
2.274,70
0,00
0,00
0,00
134.757,21
0,00
134.757,21
8.893,86
0,00
8.893,86
275.058,71
0,00
275.058,71
2013
6
0,00
0,00
436.044,01
436.044,01
15.840,73
0,00
15.840,73
1.493,50
0,00
1.493,50
0,00
0,00
0,00
134.757,21
0,00
134.757,21
8.893,86
0,00
8.893,86
275.058,71
0,00
275.058,71
2014
7
110.700,00
0,00
1.335.016,52
1.335.016,52
47.522,19
0,00
47.522,19
11.088,15
0,00
11.088,15
0,00
0,00
0,00
416.548,47
0,00
416.548,47
34.681,58
0,00
34.681,58
825.176,13
0,00
825.176,13
TOTALE
Servizio: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI


9
Annotazioni
Pag. 23 / 58
Totale Servizio
(A+B+C)
Totale titolo II

Interventi
590.745,66
9.789,60
600.535,26
SV
9.789,60
9.789,60
CO
SV
SV
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
493.382,35
2.254,80
491.127,55
2.254,80
2.254,80
Previsioni
in corso
4
0,00
572.847,30
110.700,00
462.147,30
110.700,00
2012
5
0,00
0,00
436.825,21
0,00
436.825,21
2013
6
0,00
0,00
436.044,01
0,00
436.044,01
2014
7
0,00
1.445.716,52
110.700,00
1.335.016,52
110.700,00
TOTALE


9
Annotazioni
Pag. 24 / 58
18.135,90

MATERIE PRIME
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)
IMPOSTE E TASSE
TRASFERIMENTI
241.151,97
0,00
1.046.948,33
SV
15.820,46
1.046.948,33
0,00
SV
CO
15.820,46
208.948,15
CO
0,00
SV
208.948,15
0,00
562.891,85
SV
CO
562.891,85
18.135,90
CO
0,00
0,00
SV
SV
241.151,97
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
Titolo I
SPESE CORRENTI
PERSONALE
Interventi
829.353,70
0,00
829.353,70
16.339,47
0,00
16.339,47
45.000,00
0,00
45.000,00
508.828,85
0,00
508.828,85
14.000,00
0,00
14.000,00
245.185,38
0,00
245.185,38
Previsioni
in corso
4
0,00
579.619,21
579.619,21
12.255,29
0,00
12.255,29
45.000,00
0,00
45.000,00
316.273,41
0,00
316.273,41
22.000,00
0,00
22.000,00
184.090,51
0,00
184.090,51
2012
5
0,00
543.619,21
543.619,21
12.255,29
0,00
12.255,29
40.000,00
0,00
40.000,00
285.273,41
0,00
285.273,41
22.000,00
0,00
22.000,00
184.090,51
0,00
184.090,51
2013
6
0,00
543.619,21
543.619,21
12.255,29
0,00
12.255,29
40.000,00
0,00
40.000,00
285.273,41
0,00
285.273,41
22.000,00
0,00
22.000,00
184.090,51
0,00
184.090,51
2014
7
0,00
1.666.857,63
1.666.857,63
36.765,87
0,00
36.765,87
125.000,00
0,00
125.000,00
886.820,23
0,00
886.820,23
66.000,00
0,00
66.000,00
552.271,53
0,00
552.271,53
TOTALE

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

9
Annotazioni
Pag. 25 / 58
Totale Servizio
(A+B+C)
Totale titolo II
Titolo II
Interventi
1.046.948,33
0,00
1.046.948,33
SV
0,00
0,00
CO
SV
SV
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
1.929.353,70
1.100.000,00
829.353,70
1.100.000,00
1.100.000,00
Previsioni
in corso
4
0,00
0,00
579.619,21
0,00
579.619,21
2012
5
0,00
0,00
543.619,21
0,00
543.619,21
2013
6
0,00
0,00
543.619,21
0,00
543.619,21
2014
7
0,00
0,00
1.666.857,63
0,00
1.666.857,63
TOTALE

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

9
Annotazioni
Pag. 26 / 58
Totale Servizio
(A+B+C)
Totale titolo II
Titolo II
Interventi
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
0,00
CO
SV
SV
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
Servizio: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

PISCINE COMUNALI

800.000,00
800.000,00
0,00
800.000,00
800.000,00
Previsioni
in corso
4
2012
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Annotazioni
Pag. 27 / 58
12.173,07

MATERIE PRIME
IMPOSTE E TASSE

FINANZIARI DIVERSI
TRASFERIMENTI
30.851,60
2.057,38
0,00
2.057,38
SV
38.285,46
CO
0,00
SV
80.000,00
38.285,46
0,00
SV
CO
80.000,00
226,37
CO
0,00
SV
226,37
0,00
87.088,26
SV
CO
87.088,26
12.173,07
CO
0,00
0,00
SV
SV
30.851,60
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
Titolo I
SPESE CORRENTI
PERSONALE
Interventi
1.861,61
0,00
1.861,61
36.900,10
0,00
36.900,10
23.108,00
0,00
23.108,00
500,00
0,00
500,00
224.642,00
0,00
224.642,00
10.000,00
0,00
10.000,00
27.933,97
0,00
27.933,97
Previsioni
in corso
4
1.851,56
0,00
1.851,56
23.560,29
0,00
23.560,29
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
75.166,42
0,00
75.166,42
15.000,00
0,00
15.000,00
27.734,13
0,00
27.734,13
2012
5
1.851,56
0,00
1.851,56
17.614,50
0,00
17.614,50
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
75.166,42
0,00
75.166,42
15.000,00
0,00
15.000,00
27.734,13
0,00
27.734,13
2013
6
1.851,56
0,00
1.851,56
13.627,06
0,00
13.627,06
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
75.166,42
0,00
75.166,42
15.000,00
0,00
15.000,00
27.734,13
0,00
27.734,13
2014
7
5.554,68
0,00
5.554,68
54.801,85
0,00
54.801,85
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
225.499,26
0,00
225.499,26
45.000,00
0,00
45.000,00
83.202,39
0,00
83.202,39
TOTALE

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

9
Annotazioni
Pag. 28 / 58
1.136.271,74
1.386.953,88
SV
1.136.271,74
250.682,14
SV
Totale titolo II
210.000,00
32.102,14
CO
SV
Totale Servizio
(A+B+C)
SV
894.169,60
250.682,14
SV
0,00
SV
0,00
250.682,14
0,00
SV
CO
0,00
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO

Titolo II
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)

GESTIONE CORRENTE
Interventi
449.945,68
125.000,00
324.945,68
125.000,00
115.000,00
10.000,00
0,00
324.945,68
0,00
324.945,68
0,00
0,00
0,00
Previsioni
in corso
4
0,00
0,00
0,00
152.812,40
9.000,00
143.812,40
9.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
143.812,40
143.812,40
2012
5
0,00
0,00
0,00
137.866,61
0,00
137.866,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137.866,61
137.866,61
2013
6
0,00
0,00
0,00
133.879,17
0,00
133.879,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133.879,17
133.879,17
2014
7
0,00
0,00
0,00
424.558,18
9.000,00
415.558,18
9.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
415.558,18
415.558,18
TOTALE

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

9
Annotazioni
Pag. 29 / 58
Totale Servizio
(A+B+C)
Totale titolo II
Titolo II
Interventi
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
0,00
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
SV
SV
Servizio: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SERVIZI TURISTICI

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Previsioni
in corso
4
2012
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Annotazioni
Pag. 30 / 58
Totale Servizio
(A+B+C)
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)

GESTIONE CORRENTE
TRASFERIMENTI
Titolo I
SPESE CORRENTI
Interventi
0,00
627.015,25
SV
627.015,25
627.015,25
0,00
CO
627.015,25
SV
0,00
588.015,25
SV
CO
588.015,25
27.000,00
CO
0,00
SV
12.000,00
27.000,00
0,00
SV
CO
12.000,00
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
Servizio: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO


13.400,00
0,00
13.400,00
13.400,00
0,00
13.400,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
8.400,00
0,00
8.400,00
Previsioni
in corso
4
2012
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Annotazioni
Pag. 31 / 58
95.993,96

MATERIE PRIME
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)
IMPOSTE E TASSE

FINANZIARI DIVERSI
TRASFERIMENTI
471.801,36
0,00
2.731.284,07
SV
29.556,95
2.731.284,07
0,00
SV
CO
29.556,95
286.595,84
CO
0,00
SV
1.600,00
286.595,84
0,00
SV
CO
1.600,00
104.208,00
CO
0,00
SV
104.208,00
0,00
1.741.527,96
SV
CO
1.741.527,96
95.993,96
CO
0,00
0,00
SV
SV
471.801,36
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
Titolo I
SPESE CORRENTI
PERSONALE
Interventi
2.778.453,21
0,00
2.778.453,21
31.130,54
0,00
31.130,54
280.947,28
0,00
280.947,28
0,00
0,00
0,00
165.000,00
0,00
165.000,00
1.660.611,80
0,00
1.660.611,80
147.635,85
0,00
147.635,85
493.127,74
0,00
493.127,74
Previsioni
in corso
4
0,00
2.509.969,32
2.509.969,32
29.344,87
0,00
29.344,87
215.583,59
0,00
215.583,59
0,00
0,00
0,00
169.750,00
0,00
169.750,00
1.457.211,83
0,00
1.457.211,83
173.000,00
0,00
173.000,00
465.079,03
0,00
465.079,03
2012
5
0,00
2.589.677,93
2.589.677,93
29.344,87
0,00
29.344,87
175.292,20
0,00
175.292,20
0,00
0,00
0,00
169.750,00
0,00
169.750,00
1.577.211,83
0,00
1.577.211,83
173.000,00
0,00
173.000,00
465.079,03
0,00
465.079,03
2013
6
0,00
2.563.076,78
2.563.076,78
29.344,87
0,00
29.344,87
148.691,05
0,00
148.691,05
0,00
0,00
0,00
169.750,00
0,00
169.750,00
1.577.211,83
0,00
1.577.211,83
173.000,00
0,00
173.000,00
465.079,03
0,00
465.079,03
2014
7
0,00
7.662.724,03
7.662.724,03
88.034,61
0,00
88.034,61
539.566,84
0,00
539.566,84
0,00
0,00
0,00
509.250,00
0,00
509.250,00
4.611.635,49
0,00
4.611.635,49
519.000,00
0,00
519.000,00
1.395.237,09
0,00
1.395.237,09
TOTALE
Servizio: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

9
Annotazioni
Pag. 32 / 58
877.693,42
877.693,42
3.608.977,49
SV
Totale titolo II
0,00
SV
0,00
SV
SV
14.932,80
2.731.284,07
SV

31.000,00
831.760,62
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
SV
Totale Servizio
(A+B+C)
SV
Titolo II
Interventi
3.766.185,71
987.732,50
2.778.453,21
987.732,50
0,00
0,00
0,00
25.532,50
962.200,00
Previsioni
in corso
4
3.059.969,32
550.000,00
2.509.969,32
550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550.000,00
2012
5
2.889.677,93
300.000,00
2.589.677,93
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
2013
6
2.863.076,78
300.000,00
2.563.076,78
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
2014
7
8.812.724,03
1.150.000,00
7.662.724,03
1.150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.150.000,00
TOTALE

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

9
Annotazioni
Pag. 33 / 58
45.988,14

MATERIE PRIME
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)
IMPOSTE E TASSE

FINANZIARI DIVERSI
268.186,58
0,00
814.626,06
SV
17.618,74
814.626,06
0,00
SV
CO
17.618,74
31.023,85
CO
0,00
SV
31.023,85
0,00
451.808,75
SV
CO
451.808,75
45.988,14
CO
0,00
0,00
SV
SV
268.186,58
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
Titolo I
SPESE CORRENTI
PERSONALE
Interventi
826.271,79
0,00
826.271,79
15.618,97
0,00
15.618,97
27.639,54
0,00
27.639,54
499.025,00
0,00
499.025,00
45.000,00
0,00
45.000,00
238.988,28
0,00
238.988,28
Previsioni
in corso
4
0,00
881.448,29
881.448,29
15.618,97
0,00
15.618,97
17.109,62
0,00
17.109,62
574.957,15
0,00
574.957,15
36.500,00
0,00
36.500,00
237.262,55
0,00
237.262,55
2012
5
0,00
877.375,25
877.375,25
15.618,97
0,00
15.618,97
13.036,58
0,00
13.036,58
574.957,15
0,00
574.957,15
36.500,00
0,00
36.500,00
237.262,55
0,00
237.262,55
2013
6
0,00
873.906,11
873.906,11
15.618,97
0,00
15.618,97
9.567,44
0,00
9.567,44
574.957,15
0,00
574.957,15
36.500,00
0,00
36.500,00
237.262,55
0,00
237.262,55
2014
7
0,00
2.632.729,65
2.632.729,65
46.856,91
0,00
46.856,91
39.713,64
0,00
39.713,64
1.724.871,45
0,00
1.724.871,45
109.500,00
0,00
109.500,00
711.787,65
0,00
711.787,65
TOTALE

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

9
Annotazioni
Pag. 34 / 58
Totale Servizio
(A+B+C)
Totale titolo II
Titolo II
Interventi
814.626,06
0,00
814.626,06
SV
0,00
0,00
CO
SV
SV
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
882.271,79
56.000,00
826.271,79
56.000,00
56.000,00
Previsioni
in corso
4
911.448,29
30.000,00
881.448,29
30.000,00
30.000,00
2012
5
0,00
0,00
877.375,25
0,00
877.375,25
2013
6
0,00
0,00
873.906,11
0,00
873.906,11
2014
7
2.662.729,65
30.000,00
2.632.729,65
30.000,00
30.000,00
TOTALE

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

9
Annotazioni
Pag. 35 / 58
2.105.640,95
640.506,09
2.746.147,04
SV
640.506,09
640.506,09
CO
SV
Totale titolo II
Totale Servizio
(A+B+C)
SV
2.105.640,95
0,00
0,00
SV
2.105.640,95
SV
203,46
CO
0,00
SV
2.105.437,49
203,46
0,00
SV
CO
2.105.437,49
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
Titolo II
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)

FINANZIARI DIVERSI
Titolo I
SPESE CORRENTI
Interventi
2.218.545,11
0,00
2.218.545,11
0,00
0,00
0,00
2.218.545,11
0,00
2.218.545,11
173,21
0,00
173,21
2.218.371,90
0,00
2.218.371,90
Previsioni
in corso
4
2.128.251,45
0,00
2.128.251,45
0,00
0,00
0,00
0,00
2.128.251,45
2.128.251,45
140,97
0,00
140,97
2.128.110,48
0,00
2.128.110,48
2012
5
2.128.217,07
0,00
2.128.217,07
0,00
0,00
0,00
0,00
2.128.217,07
2.128.217,07
106,59
0,00
106,59
2.128.110,48
0,00
2.128.110,48
2013
6
2.128.180,44
0,00
2.128.180,44
0,00
0,00
0,00
0,00
2.128.180,44
2.128.180,44
69,96
0,00
69,96
2.128.110,48
0,00
2.128.110,48
2014
7
6.384.648,96
0,00
6.384.648,96
0,00
0,00
0,00
0,00
6.384.648,96
6.384.648,96
317,52
0,00
317,52
6.384.331,44
0,00
6.384.331,44
TOTALE

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

9
Annotazioni
Pag. 36 / 58
3.460,11

MATERIE PRIME
Titolo II
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)

GESTIONE CORRENTE
IMPOSTE E TASSE

FINANZIARI DIVERSI
545.311,31
0,00
0,00
663.913,26
SV
SV
663.913,26
11.340,00
CO
0,00
SV
35.776,07
11.340,00
0,00
SV
CO
35.776,07
257,88
CO
0,00
SV
257,88
0,00
67.767,89
SV
CO
67.767,89
3.460,11
CO
0,00
0,00
SV
SV
545.311,31
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
Titolo I
SPESE CORRENTI
PERSONALE
Interventi
0,00
729.238,87
0,00
729.238,87
50.000,00
0,00
50.000,00
35.493,62
0,00
35.493,62
363,83
0,00
363,83
75.949,00
0,00
75.949,00
3.500,00
0,00
3.500,00
563.932,42
0,00
563.932,42
Previsioni
in corso
4
0,00
0,00
698.398,99
698.398,99
0,00
0,00
0,00
36.168,92
0,00
36.168,92
193,16
0,00
193,16
80.495,72
0,00
80.495,72
3.500,00
0,00
3.500,00
578.041,19
0,00
578.041,19
2012
5
0,00
0,00
698.297,65
698.297,65
0,00
0,00
0,00
36.168,92
0,00
36.168,92
91,82
0,00
91,82
80.495,72
0,00
80.495,72
3.500,00
0,00
3.500,00
578.041,19
0,00
578.041,19
2013
6
0,00
0,00
698.245,92
698.245,92
0,00
0,00
0,00
36.168,92
0,00
36.168,92
40,09
0,00
40,09
80.495,72
0,00
80.495,72
3.500,00
0,00
3.500,00
578.041,19
0,00
578.041,19
2014
7
0,00
0,00
2.094.942,56
2.094.942,56
0,00
0,00
0,00
108.506,76
0,00
108.506,76
325,07
0,00
325,07
241.487,16
0,00
241.487,16
10.500,00
0,00
10.500,00
1.734.123,57
0,00
1.734.123,57
TOTALE
Servizio: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

9
Annotazioni
Pag. 37 / 58
0,00
663.913,26
0,00
SV
SV
Totale titolo II
0,00
663.913,26
SV
0,00
0,00
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
SV
Totale Servizio
(A+B+C)
SV

Interventi
745.238,87
16.000,00
729.238,87
16.000,00
16.000,00
0,00
0,00
Previsioni
in corso
4
0,00
0,00
789.398,99
91.000,00
698.398,99
91.000,00
91.000,00
2012
5
0,00
0,00
748.297,65
50.000,00
698.297,65
50.000,00
50.000,00
2013
6
0,00
0,00
748.245,92
50.000,00
698.245,92
50.000,00
50.000,00
2014
7
0,00
0,00
2.285.942,56
191.000,00
2.094.942,56
191.000,00
191.000,00
TOTALE

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

9
Annotazioni
Pag. 38 / 58
25.660,01

MATERIE PRIME
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)
IMPOSTE E TASSE
TRASFERIMENTI
7.264,44
0,00
45.676,88
SV
487,43
45.676,88
0,00
SV
CO
487,43
8.767,00
CO
0,00
SV
8.767,00
0,00
3.498,00
SV
CO
3.498,00
25.660,01
CO
0,00
0,00
SV
SV
7.264,44
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
Titolo I
SPESE CORRENTI
PERSONALE
Interventi
105.063,92
0,00
105.063,92
2.294,08
0,00
2.294,08
0,00
0,00
0,00
36.500,00
0,00
36.500,00
32.080,00
0,00
32.080,00
34.189,84
0,00
34.189,84
Previsioni
in corso
4
0,00
44.061,14
44.061,14
2.294,08
0,00
2.294,08
0,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
6.500,00
1.000,00
0,00
1.000,00
34.267,06
0,00
34.267,06
2012
5
0,00
44.061,14
44.061,14
2.294,08
0,00
2.294,08
0,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
6.500,00
1.000,00
0,00
1.000,00
34.267,06
0,00
34.267,06
2013
6
0,00
44.061,14
44.061,14
2.294,08
0,00
2.294,08
0,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
6.500,00
1.000,00
0,00
1.000,00
34.267,06
0,00
34.267,06
2014
7
0,00
132.183,42
132.183,42
6.882,24
0,00
6.882,24
0,00
0,00
0,00
19.500,00
0,00
19.500,00
3.000,00
0,00
3.000,00
102.801,18
0,00
102.801,18
TOTALE


9
Annotazioni
Pag. 39 / 58
Totale Servizio
(A+B+C)
Totale titolo II
Titolo II
Interventi
45.676,88
0,00
45.676,88
SV
0,00
0,00
CO
SV
SV
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
105.063,92
0,00
105.063,92
0,00
0,00
Previsioni
in corso
4
0,00
0,00
44.061,14
0,00
44.061,14
2012
5
0,00
0,00
44.061,14
0,00
44.061,14
2013
6
0,00
0,00
44.061,14
0,00
44.061,14
2014
7
0,00
0,00
132.183,42
0,00
132.183,42
TOTALE


9
Annotazioni
Pag. 40 / 58
Titolo II
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)

GESTIONE CORRENTE
IMPOSTE E TASSE

FINANZIARI DIVERSI
0,00
0,00
114.749,71
SV
SV
114.749,71
0,00
CO
0,00
SV
0,00
0,00
0,00
SV
CO
0,00
CO
0,00
114.249,71
SV
500,00
114.249,71
0,00
SV
CO
500,00
0,00
0,00
0,00
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
SV
Titolo I
SPESE CORRENTI
MATERIE PRIME
Interventi
0,00
107.590,86
0,00
107.590,86
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
97.590,86
0,00
97.590,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Previsioni
in corso
4
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.231,59
81.231,59
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
79.831,59
0,00
79.831,59
2012
5
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.299,19
62.299,19
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
60.899,19
0,00
60.899,19
2013
6
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.116,21
42.116,21
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
40.716,21
0,00
40.716,21
2014
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185.646,99
185.646,99
0,00
0,00
0,00
2.700,00
0,00
2.700,00
181.446,99
0,00
181.446,99
1.500,00
0,00
1.500,00
TOTALE


9
Annotazioni
Pag. 41 / 58
114.749,71
0,00
114.749,71
SV
0,00
0,00
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
SV
Totale titolo II
Totale Servizio
(A+B+C)
SV
Interventi
107.590,86
0,00
107.590,86
0,00
0,00
Previsioni
in corso
4
0,00
0,00
81.231,59
0,00
81.231,59
2012
5
0,00
0,00
62.299,19
0,00
62.299,19
2013
6
0,00
0,00
42.116,21
0,00
42.116,21
2014
7
0,00
0,00
185.646,99
0,00
185.646,99
TOTALE


9
Annotazioni
Pag. 42 / 58
2.999,94

MATERIE PRIME
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)

GESTIONE CORRENTE
IMPOSTE E TASSE

FINANZIARI DIVERSI
TRASFERIMENTI
64.948,96
0,00
108.785,39
SV
0,00
108.785,39
0,00
SV
CO
0,00
4.260,12
CO
0,00
SV
8.840,37
4.260,12
0,00
SV
CO
8.840,37
0,00
CO
0,00
SV
0,00
0,00
27.736,00
SV
CO
27.736,00
2.999,94
CO
0,00
0,00
SV
SV
64.948,96
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
Titolo I
SPESE CORRENTI
PERSONALE
Interventi
101.656,70
0,00
101.656,70
0,00
0,00
0,00
4.290,64
0,00
4.290,64
7.526,24
0,00
7.526,24
0,00
0,00
0,00
20.636,00
0,00
20.636,00
3.800,00
0,00
3.800,00
65.403,82
0,00
65.403,82
Previsioni
in corso
4
0,00
66.654,00
66.654,00
0,00
0,00
0,00
1.930,51
0,00
1.930,51
6.125,32
0,00
6.125,32
0,00
0,00
0,00
25.757,03
0,00
25.757,03
3.000,00
0,00
3.000,00
29.841,14
0,00
29.841,14
2012
5
0,00
65.160,54
65.160,54
0,00
0,00
0,00
1.930,51
0,00
1.930,51
4.631,86
0,00
4.631,86
0,00
0,00
0,00
25.757,03
0,00
25.757,03
3.000,00
0,00
3.000,00
29.841,14
0,00
29.841,14
2013
6
0,00
63.568,44
63.568,44
0,00
0,00
0,00
1.930,51
0,00
1.930,51
3.039,76
0,00
3.039,76
0,00
0,00
0,00
25.757,03
0,00
25.757,03
3.000,00
0,00
3.000,00
29.841,14
0,00
29.841,14
2014
7
0,00
195.382,98
195.382,98
0,00
0,00
0,00
5.791,53
0,00
5.791,53
13.796,94
0,00
13.796,94
0,00
0,00
0,00
77.271,09
0,00
77.271,09
9.000,00
0,00
9.000,00
89.523,42
0,00
89.523,42
TOTALE


9
Annotazioni
Pag. 43 / 58
155.000,00
263.785,39
155.000,00
SV
SV
Totale titolo II
80.000,00
108.785,39
SV
0,00
0,00
75.000,00
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
SV
Totale Servizio
(A+B+C)
SV
SV

Titolo II
Interventi
101.656,70
0,00
101.656,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Previsioni
in corso
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.654,00
0,00
66.654,00
2012
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.160,54
0,00
65.160,54
2013
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.568,44
0,00
63.568,44
2014
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195.382,98
0,00
195.382,98
TOTALE


9
Annotazioni
Pag. 44 / 58
30.613,17

MATERIE PRIME
Titolo II
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)
IMPOSTE E TASSE
TRASFERIMENTI
127.538,71
316.456,19
SV
0,00
521.134,06
SV
8.514,14
521.134,06
0,00
SV
CO
8.514,14
40.000,00
CO
0,00
SV
40.000,00
0,00
314.468,04
SV
CO
314.468,04
30.613,17
CO
0,00
0,00
SV
SV
127.538,71
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
Titolo I
SPESE CORRENTI
PERSONALE
Interventi
43.175,00
507.615,58
0,00
507.615,58
7.790,51
0,00
7.790,51
0,00
0,00
0,00
365.771,00
0,00
365.771,00
17.300,00
0,00
17.300,00
116.754,07
0,00
116.754,07
Previsioni
in corso
4
285.678,80
0,00
417.485,64
417.485,64
8.683,51
0,00
8.683,51
0,00
0,00
0,00
261.910,27
0,00
261.910,27
17.000,00
0,00
17.000,00
129.891,86
0,00
129.891,86
2012
5
213.477,80
0,00
427.085,64
427.085,64
8.683,51
0,00
8.683,51
0,00
0,00
0,00
271.510,27
0,00
271.510,27
17.000,00
0,00
17.000,00
129.891,86
0,00
129.891,86
2013
6
33.469,00
0,00
471.185,64
471.185,64
8.683,51
0,00
8.683,51
0,00
0,00
0,00
315.610,27
0,00
315.610,27
17.000,00
0,00
17.000,00
129.891,86
0,00
129.891,86
2014
7
532.625,60
0,00
1.315.756,92
1.315.756,92
26.050,53
0,00
26.050,53
0,00
0,00
0,00
849.030,81
0,00
849.030,81
51.000,00
0,00
51.000,00
389.675,58
0,00
389.675,58
TOTALE

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERROTORIO E ALL'AMBIENTE

9
Annotazioni
Pag. 45 / 58
521.134,06
316.456,19
837.590,25
SV
316.456,19
0,00
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
SV
Totale titolo II
Totale Servizio
(A+B+C)
SV
Interventi
550.790,58
43.175,00
507.615,58
43.175,00
0,00
Previsioni
in corso
4
0,00
703.164,44
285.678,80
417.485,64
285.678,80
2012
5
0,00
640.563,44
213.477,80
427.085,64
213.477,80
2013
6
0,00
504.654,64
33.469,00
471.185,64
33.469,00
2014
7
0,00
1.848.382,52
532.625,60
1.315.756,92
532.625,60
TOTALE

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERROTORIO E ALL'AMBIENTE

9
Annotazioni
Pag. 46 / 58
3.498,29

MATERIE PRIME
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)

FINANZIARI DIVERSI
TRASFERIMENTI
364.109,51
0,00
516.327,24
SV
3.662,92
516.327,24
0,00
SV
CO
3.662,92
0,00
CO
0,00
SV
0,00
0,00
145.056,52
SV
CO
145.056,52
3.498,29
CO
0,00
0,00
SV
SV
364.109,51
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
Titolo I
SPESE CORRENTI
PERSONALE
Interventi
Servizio: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

472.843,14
0,00
472.843,14
3.118,43
0,00
3.118,43
15.000,00
0,00
15.000,00
165.754,00
0,00
165.754,00
3.500,00
0,00
3.500,00
285.470,71
0,00
285.470,71
Previsioni
in corso
4
0,00
483.059,06
483.059,06
2.537,97
0,00
2.537,97
0,00
0,00
0,00
209.582,04
0,00
209.582,04
2.500,00
0,00
2.500,00
268.439,05
0,00
268.439,05
2012
5
0,00
452.440,26
452.440,26
1.919,17
0,00
1.919,17
0,00
0,00
0,00
179.582,04
0,00
179.582,04
2.500,00
0,00
2.500,00
268.439,05
0,00
268.439,05
2013
6
0,00
451.780,58
451.780,58
1.259,49
0,00
1.259,49
0,00
0,00
0,00
179.582,04
0,00
179.582,04
2.500,00
0,00
2.500,00
268.439,05
0,00
268.439,05
2014
7
0,00
1.387.279,90
1.387.279,90
5.716,63
0,00
5.716,63
0,00
0,00
0,00
568.746,12
0,00
568.746,12
7.500,00
0,00
7.500,00
805.317,15
0,00
805.317,15
TOTALE
Annotazioni
Pag. 47 / 58
Totale Servizio
(A+B+C)
Totale titolo II
Titolo II
Interventi
516.327,24
0,00
516.327,24
SV
0,00
0,00
CO
SV
SV
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

472.843,14
0,00
472.843,14
0,00
0,00
Previsioni
in corso
4
0,00
0,00
483.059,06
0,00
483.059,06
2012
5
0,00
0,00
452.440,26
0,00
452.440,26
2013
6
0,00
0,00
451.780,58
0,00
451.780,58
2014
7
0,00
0,00
1.387.279,90
0,00
1.387.279,90
TOTALE
Annotazioni
Pag. 48 / 58
Totale Servizio
(A+B+C)
Totale titolo II

Titolo II
Interventi
0,00
16.680,00
16.680,00
SV
16.680,00
0,00
16.680,00
CO
SV
SV
SV
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.500,00
28.500,00
0,00
28.500,00
0,00
28.500,00
2012
5
2013
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.500,00
28.500,00
0,00
28.500,00
0,00
28.500,00
TOTALE
Previsioni
in corso
4

STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

9
Annotazioni
Pag. 49 / 58
13.000,00

MATERIE PRIME
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)
IMPOSTE E TASSE

FINANZIARI DIVERSI
TRASFERIMENTI
240.608,43
0,00
2.941.016,89
SV
14.336,47
2.941.016,89
0,00
SV
CO
14.336,47
60.151,38
CO
0,00
SV
1.012.430,56
60.151,38
0,00
SV
CO
1.012.430,56
0,00
CO
0,00
SV
0,00
0,00
1.600.490,05
SV
CO
1.600.490,05
13.000,00
CO
0,00
0,00
SV
SV
240.608,43
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
Titolo I
SPESE CORRENTI
PERSONALE
Interventi
3.204.954,73
0,00
3.204.954,73
26.770,82
0,00
26.770,82
54.252,17
0,00
54.252,17
1.026.846,14
0,00
1.026.846,14
29.000,00
0,00
29.000,00
1.634.871,32
0,00
1.634.871,32
8.000,00
0,00
8.000,00
425.214,28
0,00
425.214,28
Previsioni
in corso
4
0,00
2.683.509,00
2.683.509,00
15.839,35
0,00
15.839,35
43.629,26
0,00
43.629,26
906.800,54
0,00
906.800,54
29.000,00
0,00
29.000,00
1.414.463,41
0,00
1.414.463,41
11.000,00
0,00
11.000,00
262.776,44
0,00
262.776,44
2012
5
0,00
2.549.031,42
2.549.031,42
15.839,35
0,00
15.839,35
34.151,68
0,00
34.151,68
825.300,54
0,00
825.300,54
29.000,00
0,00
29.000,00
1.370.963,41
0,00
1.370.963,41
11.000,00
0,00
11.000,00
262.776,44
0,00
262.776,44
2013
6
0,00
2.541.755,76
2.541.755,76
15.839,35
0,00
15.839,35
26.876,02
0,00
26.876,02
825.300,54
0,00
825.300,54
29.000,00
0,00
29.000,00
1.370.963,41
0,00
1.370.963,41
11.000,00
0,00
11.000,00
262.776,44
0,00
262.776,44
2014
7
0,00
7.774.296,18
7.774.296,18
47.518,05
0,00
47.518,05
104.656,96
0,00
104.656,96
2.557.401,62
0,00
2.557.401,62
87.000,00
0,00
87.000,00
4.156.390,23
0,00
4.156.390,23
33.000,00
0,00
33.000,00
788.329,32
0,00
788.329,32
TOTALE

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

9
Annotazioni
Pag. 50 / 58
Totale Servizio
(A+B+C)
Totale titolo II
Titolo II
Interventi
2.941.016,89
0,00
2.941.016,89
SV
0,00
0,00
CO
SV
SV
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
3.204.954,73
0,00
3.204.954,73
0,00
0,00
Previsioni
in corso
4
0,00
0,00
2.683.509,00
0,00
2.683.509,00
2012
5
0,00
0,00
2.549.031,42
0,00
2.549.031,42
2013
6
0,00
0,00
2.541.755,76
0,00
2.541.755,76
2014
7
0,00
0,00
7.774.296,18
0,00
7.774.296,18
TOTALE

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

9
Annotazioni
Pag. 51 / 58
31.244,30

MATERIE PRIME
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)
IMPOSTE E TASSE

FINANZIARI DIVERSI
51.625,89
0,00
235.775,28
SV
3.382,07
235.775,28
0,00
SV
CO
3.382,07
42.182,84
CO
0,00
SV
42.182,84
0,00
107.340,18
SV
CO
107.340,18
31.244,30
CO
0,00
0,00
SV
SV
51.625,89
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
Titolo I
SPESE CORRENTI
PERSONALE
Interventi

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

240.884,84
0,00
240.884,84
4.685,80
0,00
4.685,80
36.352,47
0,00
36.352,47
100.049,00
0,00
100.049,00
28.500,00
0,00
28.500,00
71.297,57
0,00
71.297,57
Previsioni
in corso
4
0,00
212.454,96
212.454,96
3.410,80
0,00
3.410,80
27.537,07
0,00
27.537,07
103.375,16
0,00
103.375,16
26.400,00
0,00
26.400,00
51.731,93
0,00
51.731,93
2012
5
0,00
205.190,21
205.190,21
3.410,80
0,00
3.410,80
20.272,32
0,00
20.272,32
103.375,16
0,00
103.375,16
26.400,00
0,00
26.400,00
51.731,93
0,00
51.731,93
2013
6
0,00
198.252,37
198.252,37
3.410,80
0,00
3.410,80
13.334,48
0,00
13.334,48
103.375,16
0,00
103.375,16
26.400,00
0,00
26.400,00
51.731,93
0,00
51.731,93
2014
7
0,00
615.897,54
615.897,54
10.232,40
0,00
10.232,40
61.143,87
0,00
61.143,87
310.125,48
0,00
310.125,48
79.200,00
0,00
79.200,00
155.195,79
0,00
155.195,79
TOTALE
Annotazioni
Pag. 52 / 58
Totale Servizio
(A+B+C)
Totale titolo II
Titolo II
Interventi
235.775,28
0,00
235.775,28
SV
0,00
0,00
CO
SV
SV
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

300.884,84
60.000,00
240.884,84
60.000,00
60.000,00
Previsioni
in corso
4
252.454,96
40.000,00
212.454,96
40.000,00
40.000,00
2012
5
0,00
0,00
205.190,21
0,00
205.190,21
2013
6
0,00
0,00
198.252,37
0,00
198.252,37
2014
7
655.897,54
40.000,00
615.897,54
40.000,00
40.000,00
TOTALE
Annotazioni
Pag. 53 / 58
7.993,84

MATERIE PRIME
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)
IMPOSTE E TASSE
51.472,52
0,00
64.841,20
SV
3.374,84
64.841,20
0,00
SV
CO
3.374,84
0,00
CO
0,00
SV
0,00
0,00
2.000,00
SV
CO
2.000,00
7.993,84
CO
0,00
0,00
SV
SV
51.472,52
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
Titolo I
SPESE CORRENTI
PERSONALE
Interventi
62.727,97
0,00
62.727,97
3.398,67
0,00
3.398,67
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
5.500,00
0,00
5.500,00
51.829,30
0,00
51.829,30
0,00
60.931,79
60.931,79
3.399,57
0,00
3.399,57
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
51.532,22
0,00
51.532,22
2012
5
0,00
60.931,79
60.931,79
3.399,57
0,00
3.399,57
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
51.532,22
0,00
51.532,22
2013
6
0,00
60.931,79
60.931,79
3.399,57
0,00
3.399,57
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
51.532,22
0,00
51.532,22
2014
7
0,00
182.795,37
182.795,37
10.198,71
0,00
10.198,71
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
154.596,66
0,00
154.596,66
TOTALE
Previsioni
in corso
4
Servizio: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


9
Annotazioni
Pag. 54 / 58
64.841,20
51.586,00
116.427,20
SV
51.586,00
51.586,00
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
SV
Totale titolo II
Totale Servizio
(A+B+C)
SV
Titolo II
Interventi
62.727,97
0,00
62.727,97
0,00
0,00
0,00
0,00
60.931,79
0,00
60.931,79
2012
5
0,00
0,00
60.931,79
0,00
60.931,79
2013
6
0,00
0,00
60.931,79
0,00
60.931,79
2014
7
0,00
0,00
182.795,37
0,00
182.795,37
TOTALE
Previsioni
in corso
4


9
Annotazioni
Pag. 55 / 58
0,00

MATERIE PRIME
Totale Servizio
(A+B+C)
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)
IMPOSTE E TASSE
TRASFERIMENTI
287.465,77
347.538,68
0,00
347.538,68
SV
CO
0,00
347.538,68
SV
19.209,91
347.538,68
0,00
SV
CO
19.209,91
10.000,00
CO
0,00
SV
10.000,00
0,00
30.863,00
SV
CO
30.863,00
0,00
CO
0,00
0,00
SV
SV
287.465,77
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
Titolo I
SPESE CORRENTI
PERSONALE
Interventi
306.158,34
0,00
306.158,34
306.158,34
0,00
306.158,34
17.268,17
0,00
17.268,17
0,00
0,00
0,00
26.363,00
0,00
26.363,00
4.000,00
0,00
4.000,00
258.527,17
0,00
258.527,17
311.655,80
0,00
311.655,80
0,00
311.655,80
311.655,80
18.374,00
0,00
18.374,00
0,00
0,00
0,00
14.582,76
0,00
14.582,76
4.000,00
0,00
4.000,00
274.699,04
0,00
274.699,04
2012
5
311.655,80
0,00
311.655,80
0,00
311.655,80
311.655,80
18.374,00
0,00
18.374,00
0,00
0,00
0,00
14.582,76
0,00
14.582,76
4.000,00
0,00
4.000,00
274.699,04
0,00
274.699,04
2013
6
311.655,80
0,00
311.655,80
0,00
311.655,80
311.655,80
18.374,00
0,00
18.374,00
0,00
0,00
0,00
14.582,76
0,00
14.582,76
4.000,00
0,00
4.000,00
274.699,04
0,00
274.699,04
2014
7
934.967,40
0,00
934.967,40
0,00
934.967,40
934.967,40
55.122,00
0,00
55.122,00
0,00
0,00
0,00
43.748,28
0,00
43.748,28
12.000,00
0,00
12.000,00
824.097,12
0,00
824.097,12
TOTALE
Previsioni
in corso
4

SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

9
Annotazioni
Pag. 56 / 58
0,00
0,00
SV
0,00
0,00
SV
Totale titolo II
0,00
0,00
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
CO
SV
Totale Servizio
(A+B+C)
SV
Titolo II
Interventi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE
Previsioni
in corso
4

SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Annotazioni
Pag. 57 / 58
Totale Servizio
(A+B+C)
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)
Titolo I
SPESE CORRENTI
Interventi
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
CO
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
SV
CO
0,00
CO
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
3
Servizio: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Previsioni
in corso
4
2012
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Annotazioni
Pag. 58 / 58
BELLUNO CITTA' VIVIBILE
3.544.253,39
IN
T2
14.029.504,12
IN
T2
T2
TOTALE GENERALE (T2+T3)
32.055.282,95
IN
32.055.282,95
0,00
4.878.766,66
T1
T3
0,00
27.176.516,29
SV
27.176.516,29
2.581.498,50
T1
CO
0,00
11.448.005,62
SV
11.448.005,62
1.146.061,34
T1
CO
0,00
2.398.192,05
SV
2.398.192,05
6.570.995,70
T2
CO
81.011,80
IN
Disavanzo di amministrazione
Totali dei Programmi

(Tit. I - II e III)
BELLUNO OSPITALE
0,00
6.489.983,90
T1
6.489.983,90
SV
CO
7.910.529,74
T2
BELLUNO EDUCATIVA E SOLIDALE
1.070.195,02
IN
0,00
6.840.334,72
T1
6.840.334,72
SV
CO
BELLUNO FACILE
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
Programma
42.301.002,09
0,00
42.301.002,09
7.257.020,30
35.043.981,79
0,00
35.043.981,79
13.612.257,09
1.752.900,30
11.859.356,79
0,00
11.859.356,79
4.140.421,84
2.027.254,80
2.113.167,04
0,00
2.113.167,04
7.952.639,74
1.458.120,00
6.494.519,74
0,00
6.494.519,74
16.595.683,42
2.018.745,20
14.576.938,22
0,00
14.576.938,22
Previsioni
in corso
33.104.481,16
0,00
33.104.481,16
5.065.482,84
28.038.998,32
0,00
28.038.998,32
13.211.917,84
2.113.500,00
28.227.573,35
28.227.573,35
1.615.255,00
26.612.318,35
0,00
26.612.318,35
12.534.676,00
1.475.255,00
11.059.421,00
0,00
11.098.417,84
11.059.421,00
0,00
1.483.100,42
0,00
11.098.417,84
1.886.177,50
319.700,00
1.483.100,42
0,00
1.566.477,50
1.483.100,42
0,00
5.870.985,92
0,00
1.566.477,50
6.165.868,12
128.500,00
5.870.985,92
0,00
6.037.368,12
5.870.985,92
0,00
8.338.811,01
140.000,00
6.037.368,12
11.840.517,70
2.503.782,84
8.198.811,01
0,00
9.336.734,86
8.198.811,01
0,00
2013
9.336.734,86
2012
27.476.018,35
27.476.018,35
1.383.469,00
26.092.549,35
0,00
26.092.549,35
12.340.665,80
1.243.469,00
11.097.196,80
0,00
11.097.196,80
1.482.782,45
0,00
1.482.782,45
0,00
1.482.782,45
5.864.427,45
0,00
5.864.427,45
0,00
5.864.427,45
7.788.142,65
140.000,00
7.648.142,65
0,00
7.648.142,65
2014
88.808.072,86
0,00
88.808.072,86
8.064.206,84
80.743.866,02
0,00
80.743.866,02
38.087.259,64
4.832.224,00
33.255.035,64
0,00
33.255.035,64
4.852.060,37
319.700,00
4.532.360,37
0,00
4.532.360,37
17.901.281,49
128.500,00
17.772.781,49
0,00
17.772.781,49
27.967.471,36
2.783.782,84
25.183.688,52
0,00
25.183.688,52
TOTALE
RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Pag. 1 / 1

GESTIONE CORRENTE
IMPOSTE E TASSE

FINANZIARI DIVERSI
TRASFERIMENTI

DI MATERIE PRIME
PERSONALE
Titolo I
SPESE CORRENTI
Interventi
633.616,50
0,00
633.616,50
599.111,84
CO
0,00
SV
599.111,84
CO
0,00
727.180,30
SV
727.180,30
1.669.623,71
CO
0,00
SV
1.669.623,71
326.057,07
CO
0,00
SV
326.057,07
11.280.979,52
CO
0,00
SV
SV
11.280.979,52
988.281,41
CO
0,00
SV
8.976.273,35
988.281,41
0,00
CO
8.976.273,35
CO
SV
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
425.511,68
0,00
425.511,68
618.038,78
0,00
618.038,78
674.828,70
0,00
674.828,70
1.330.431,44
0,00
1.330.431,44
406.600,00
0,00
406.600,00
11.924.654,40
0,00
11.924.654,40
913.509,94
0,00
913.509,94
9.028.275,18
0,00
9.028.275,18
Previsioni
in corso
68.000,00
0,00
68.000,00
622.005,66
0,00
622.005,66
510.294,58
0,00
510.294,58
1.132.113,74
0,00
1.132.113,74
408.750,00
0,00
408.750,00
11.264.166,54
0,00
11.264.166,54
906.246,00
0,00
906.246,00
8.599.570,48
0,00
68.000,00
0,00
68.000,00
582.505,66
0,00
582.505,66
399.898,69
0,00
399.898,69
1.045.613,74
0,00
1.045.613,74
408.750,00
0,00
408.750,00
10.990.189,70
0,00
10.990.189,70
898.246,00
0,00
898.246,00
8.570.070,48
0,00
8.570.070,48
8.599.570,48
2013
2012
68.000,00
0,00
68.000,00
583.705,66
0,00
583.705,66
312.468,24
0,00
312.468,24
1.045.613,74
0,00
1.045.613,74
408.750,00
0,00
408.750,00
11.034.289,70
0,00
11.034.289,70
898.246,00
0,00
898.246,00
8.580.870,48
0,00
8.580.870,48
2014
204.000,00
0,00
204.000,00
1.788.216,98
0,00
1.788.216,98
1.222.661,51
0,00
1.222.661,51
3.223.341,22
0,00
3.223.341,22
1.226.250,00
0,00
1.226.250,00
33.288.645,94
0,00
33.288.645,94
2.702.738,00
0,00
2.702.738,00
25.750.511,44
0,00
25.750.511,44
TOTALE
RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014
Annotazioni
Pag. 1 / 3
SV
SV
SV
SV
SV

0,00
850.506,09
91.668,60
682.221,55
31.000,00
3.143.370,42
25.201.123,70
SV
0,00
Titolo II
25.201.123,70
SV
0,00
CO
0,00
SV
Totale titolo I
SPESE CORRENTI (A)
0,00
CO
FONDO DI RISERVA
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
Interventi
0,00
131.000,00
51.192,80
343.000,00
25.532,50
6.706.295,00
25.353.093,27
0,00
25.353.093,27
31.243,15
0,00
31.243,15
Previsioni
in corso
0,00
91.000,00
150.000,00
208.782,84
0,00
4.615.700,00
23.756.969,03
0,00
23.756.969,03
245.822,03
0,00
0,00
50.000,00
0,00
140.000,00
0,00
1.425.255,00
23.206.756,93
0,00
23.206.756,93
243.482,66
0,00
243.482,66
245.822,03
2013
2012
0,00
50.000,00
0,00
140.000,00
0,00
1.193.469,00
23.107.684,35
0,00
23.107.684,35
175.740,53
0,00
175.740,53
2014
0,00
191.000,00
150.000,00
488.782,84
0,00
7.234.424,00
70.071.410,31
0,00
70.071.410,31
665.045,22
0,00
665.045,22
TOTALE
Annotazioni
Pag. 2 / 3
1.975.392,59
Totale
TOTALE GENERALE
32.055.282,95
32.055.282,95
25.201.123,70
4.878.766,66
1.975.392,59
0,00
1.975.392,59
SV
1.975.392,59
CO
0,00
SV
0,00
1.975.392,59
0,00
SV
CO
0,00
4.878.766,66
80.000,00
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
CO
SV
SV
Titolo I ...........................................
Titolo II ...........................................
Titolo III ...........................................
Riepilogo dei Titoli
Totale titolo III

PRESTITI (C)

MUTUI E PRESTITI

CASSA
Titolo III
Totale titolo II
Interventi
0,00
42.301.002,09
42.301.002,09
25.353.093,27
7.257.020,30
9.690.888,52
9.690.888,52
0,00
9.690.888,52
3.690.888,52
0,00
3.690.888,52
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
7.257.020,30
Previsioni
in corso
39.104.481,16
39.104.481,16
23.756.969,03
5.065.482,84
10.282.029,29
10.282.029,29
0,00
10.282.029,29
4.282.029,29
0,00
4.282.029,29
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
5.065.482,84
0,00
34.227.573,35
34.227.573,35
23.206.756,93
1.615.255,00
9.405.561,42
9.405.561,42
0,00
9.405.561,42
3.405.561,42
0,00
3.405.561,42
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.615.255,00
0,00
2013
2012
0,00
33.476.018,35
33.476.018,35
23.107.684,35
1.383.469,00
8.984.865,00
8.984.865,00
0,00
8.984.865,00
2.984.865,00
0,00
2.984.865,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.383.469,00
2014
0,00
106.808.072,86
106.808.072,86
70.071.410,31
8.064.206,84
28.672.455,71
28.672.455,71
0,00
28.672.455,71
10.672.455,71
0,00
10.672.455,71
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
8.064.206,84
TOTALE
Annotazioni
Pag. 3 / 3
RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA PER IL PERIODO
2012 - 2014
OBIETTIVI DI PERFORMANCE
SEZIONE 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA

POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELLECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI
DELLENTE.
1.1 - POPOLAZIONE
1.1.1 Popolazione legale al censimento
n 35.050
1.1.2 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente

(art. 110 D. L.vo 77/95)
di cui:
maschi
femmine
n 36.599
n 17.213
n 19.386
nuclei familiari
n 17.206
comunit/convivenze
1.1.3 Popolazione all1.1.2010

(penultimo anno precedente)
1.1.4 Nati nellanno
n 299
1.1.5 Deceduti nellanno
n 411
18
n 36.618
saldo naturale
1.1.6 Immigrati nellanno
n 1.146
1.1.7 Emigrati nellanno
n 1.053
saldo migratorio
1.1.8 Popolazione al 31.12.2010
(penultimo anno precedente)
di cui
112
93
n 36.599
1.1.9 In et prescolare (0/6 anni)
n 2.049
1.1.10 In et scuola obbligo (7/14 anni)
n 2.459
1.1.11 In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)
n 5.219
1.1.12 In et adulta (30/65 anni)
n 18.764
1.1.13 In et senile (oltre 65 anni)
n 8.108
1.1.14 Tasso di natalit ultimo quinquennio:
1.1.15 Tasso di mortalit ultimo quinquennio:
Anno
Tasso
2006
0,80
2007
0,79
2008
0,81
2009
0,72
2010
0,82
Anno
Tasso
2006
1,16
2007
1,05
2008
1,13
2009
1,00
2010
1,12
1.1.16 Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico

vigente
abitanti
entro il
1.1.17 Livello di istruzione della popolazione residente:

Nel territorio non esiste nessun analfabeta. Lobbligo scolastico rispettato. Negli ultimi anni il 90% dei
giovani iscritto alla scuola media superiore.
4
1.1.18 Condizione socio-economica delle famiglie:
1.2 - TERRITORIO
1.2.1 Superficie in Kmq. 147,18
1.2.2 RISORSE IDRICHE
* Laghi n
* Fiumi e Torrenti n 5
1.2.3 STRADE
* Statali Km 6,821
* Provinciali Km 19,206
* Comunali Km 148,626
* Vicinali Km 223,695
* Autostrade Km ==
Regionali km 3,990
1.2.4 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato

* Piano regolatore approvato
* Programma di fabbricazione
* Piano edilizia economica e
popolare
NO
SI
NO
Comprensorio del Nevegal DGRV del 21.11.1991 n. 6653

Citt, Veneggia e centri frazionali DGRV del 07.07.1999
n. 1866 e successivi provvedimenti per varianti puntuali e/o
settoriali.
SI
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI
* Industriali
* Artigianali
* Commerciali
* Altri strumenti (specificare)
NO
NO
NO
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 12, comma7, D. L.vo 77/95)
NO
Se SI indicare larea della superficie fondiaria (in mq.)
AREA INTERESSATA
P.E.E.P.
P.I.P.
AREA DISPONIBILE
1.3 - SERVIZI
1.3.1 PERSONALE
1.3.1.1
Q.F.
PREVISTI IN
PIANTA
ORGANICA N.
IN SERVIZIO
NUMERO
Q.F.
PREVISTI IN
PIANTA
ORGANICA N.
IN SERVIZIO
NUMERO
A
B1
B3
C
8
50
55
100
7
46
53
94
D1
D3
DIR
TOT
49
18
6
286
45
16
4
265
1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2010 dellanno precedente lesercizio in corso

di ruolo n 264; a tempo determinato n. 6 di cui n. 1 dirigente.
1.3.1.3 AREA TECNICA

N
QUALIFICA
Q.F.
PREV.
PROF.LE
P.O.
A
B1
B3
C
Operatore
Servizi Tecnici
manuntentivi
Operatore
qualificato
Servizi tecnici
manutentivi
Collaboratore
tecnico
Istruttore tecnico
1.3.1.4 AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
N IN
SERVIZIO
N
QUALIFICA
Q.F.
PREV.
PROF.LE
P.O.
Operatore
Servizi generali
21
18
B1
Operatore
qualificato servizi
generali
20
19
B3
24
24
Collaboratore
amministrativo
Istruttore
amministrativo
Istruttore
direttivo amm.vo
contabile
Responsabile
servizio
Dirigente
13
13
D1
Istruttore
direttivo tecnico
16
14
D1
D3
Responsabile
servizio
Dirigente
D3
DIR
DIR
1.3.1.5 AREA DI VIGILANZA

N
QUALIFICA
Q.F.
PREV.
PROF.LE
P.O.
A
B1
B3
C
Operatore
Servizi Tecnici
manuntentivi
Operatore
qualificato
Servizi tecnici
manutentivi
Collaboratore
tecnico
Istruttore tecnico
N IN
SERVIZIO
1.3.1.6 AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

N
QUALIFICA
Q.F.
PREV.
PROF.LE
P.O.
Operatore
Servizi generali
B1
Operatore
qualificato servizi
generali
B3
Collaboratore
amministrativo
Istruttore
amministrativo
Istruttore
direttivo amm.vo
contabile
Responsabile
servizio
Dirigente
10
10
24
21
Istruttore
direttivo tecnico
D1
D3
Responsabile
servizio
Dirigente
D3
DIR
N IN
SERVIZIO
D1
DIR
N IN
SERVIZIO
NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivit promiscua deve essere
scelta larea di attivit prevalente.
1.3.2 STRUTTURE
ESERCIZIO
PROGRAMMAZIONE
IN CORSO
PLURIENNALE
Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014
TIPOLOGIA
1.3.2.1 Asili nido
n 2
posti n. 56
posti n. 56
posti n. 56
posti n. 56
1.3.2.2 Scuole materne
n 7
posti n. 450
posti n. 450
posti n. 450
posti n. 450
con due
sedi)
posti n. 1.406
posti n. 1.406
posti n. 1.406
posti n. 1.406
n 3
posti n. 988
posti n. 988
posti n. 988
posti n. 988
posti n. 158
posti n.158
Posti n.201**
posti n.201**
1.3.2.3 Scuole elementari

1.3.2.4 Scuole medie
n 13 (una
1.3.2.5 Strutture residenziali per

n 2
anziani
1.3.2.6 Farmacie Comunali
n.
n.
n.
n.
68,97
68,97
68,97
68,97
101,00
101,00
101,00
101,00
78,61
78,61
78,61
78,61
SI
SI
SI
SI
338,00
338,00
338,00
338,00
SI
SI
SI
SI
n.
n.
n.
n.
hq.
hq.
hq.
hq.
n.
n.
n.
n.
146.600
145.000
140.000
135.000
79.600
79.000
76.000
72.000
67.000
66.000
64.000
63.000
98.500
101.500
99.500
98.500
NO
NO
NO
NO
1.3.2.16 Mezzi operativi
n. 51
n. 51
n. 51
n. 51
1.3.2.17 Veicoli
n. 34
n. 32
n. 32
n. 32
SI
SI
SI
SI
n. 246
n. 246
n. 246
n. 246
1.3.2.7 Rete fognaria in Km. (*)

- bianca
- nera
- mista
1.3.2.8 Esistenza depuratore
1.2.3.9 Rete acquedotto in Km.
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico
integrato
1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini
1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica
1.2.3.13 Rete gas in Km.
1.3.2.14 Raccolta rifiuti in quintali
- civile
- industriale
- racc. diff.ta
1.3.2.15 Esistenza discarica
1.3.2.18 Centro elaborazione dati

1.3.2.19 Personal computer
1.3.2.20 Altre strutture (specificare)
(*) La differenza che si registra rispetto agli anni precedenti, dovuta a delle verifiche puntuali e non a realizzazione
di nuove reti fognarie e idriche. Anche per gli anni successivi non sono previsti interventi di estensione di suddette reti.
(**) Strutture residenziali per anziani: il n. di p.l. previsto per gli anni 2013/2014 subordinato alle relative autorizzazioni.
1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO IN
CORSO
Anno 2011
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
1.3.3.1 - CONSORZI
n 1
n 1
n 1
n 1
1.3.3.2 AZIENDE
1.3.3.3 ISTITUZIONI n
1.3.3.4 SOCIETA DI
n 6
CAPITALI
n 6
n 4/5
n 4
1.3.3.5 - CONCESSIONI n
1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i: BIM Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero
montano del Piave
1.3.3.1.2 Comuni associati: n. 67 Enti tutti i Comuni della Provincia ad esclusione dei Comuni
di Lamon ed Arsie.
1.3.3.2.1 Denominazione Azienda
1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i
1.3.3.3.1 Denominazione Istituzione/i
1.3.3.4.1 Denominazione Societa di Capitali: BIM Belluno Infrastrutture s.p.a.; BIM Gestione
Servizi Pubblici s.p.a.; Bellunum s.r.l.; Dolomiti Bus s.p.a. (in fase di alienazione); Servizi Sociali
Assistenziali s.p.a.; Sportivamente Belluno s.r.l;
1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione
1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi:
Bellunum s.r.l.
La societ NIS Srl ( al 100% di propriet comunale ma non pi gestore di servizi comunali a far
data dal 31/05/2010) in fase di alienazione.
Ai sensi dellart. 14 comma 32 del DL 31/05/2010 n. 78 convertito nella Legge 30/07/2010 n.122
s.m.i., il Comune di Belluno essendo ricompreso tra i comuni con popolazione tra i 30.000 e i
50.000 abitanti, pu detenere la partecipazione in una unica societ, mettendo in liquidazione le
altre entro la data del 31/12/2013.
1.3.3.6.1 Unione di Comuni (se costituita) n
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)
1.3.3.7.1 Altro (specificare)
1.3.4 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
1.3.4.1 ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Piano annuale Immigrazione Convenzione tra Conferenza dei Sindaci dove Belluno
capofila e la Regione.
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari: il Comune dovrebbe garantire il servizio Informaimmigrati ma il servizio stato
sospeso dal 31/12/2011.
Durata dellaccordo: annuale rinnovabile
Laccordo operativo e rinnovato annualmente dal 5 settembre 2002.
Oggetto: Piano di zona dei servizi alla persona
Altri soggetti partecipanti: U.L.S.S. n. 1 e gli altri Comuni della Conferenza dei Sindaci U.L.S.S. n. 1
Impegni di mezzi finanziari: come da stanziamento in bilancio
Durata dellaccordo: 2011-2015
Accordo di programma relativo allattuazione, secondo le disposizioni regionali, del Piano di Zona per i
Servizi alla persona 2011-2015.
Il Piano di Zona recepir, quali parti integranti, alcuni Piani Locali, esecutivi di specifiche deliberazioni
regionali relativi alla domiciliarit, non autosufficienza, disabilit e Registro Unico per laccesso alla
residenzialit.
Oggetto: Strada lungo lArdo riparto fondo di rotazione per lacquisizione e lurbanizzazione di aree
edificabili ad uso residenziale ai sensi della Legge n. 179/1992 art. 5
Altri soggetti partecipanti: Regione Veneto.
Impegni di mezzi finanziari: importo totale 450.000,00 di cui 115.908,57 contributo regionale e quota a
carico bilancio comunale 334.091,43.
Decreto del dirigente regionale Direzione Edilizia Abitativa n. 754 del 28/09/2006 con cui stata approvata
la graduatoria (esercizio finanziario 2005) per il riparto fondo di rotazione per lacquisizione e
lurbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale ex art. 5 della legge n. 179/1992.
Durata dellaccordo: fino alla completa definizione di tutti i rapporti tra Regione ed Ente aggiudicatore.
Data di sottoscrizione accordo: Decreto del dirigente regionale Direzione Edilizia Abitativa n.754 del
28/09/2006 con cui stata approvata la graduatoria (esercizio finanziario 2005) per il riparto fondo di
rotazione per lacquisizione e lurbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale ex art. 5 della legge n.
179/1992. I lavori sono ultimati. Con le somme a disposizione sono previsti interventi di completamento.
Oggetto: Accordo di programma per realizzazione rotatoria Ponte Dolomiti.
Laccordo in fase di revisione, con una variante generale, con possibilit di spostamento allintervento di
consolidamento della sede stradale di via Miari 2 tratto dellintervento.
Altri soggetti partecipanti: Provincia di Belluno/Regione Veneto.
Impegni di mezzi finanziari 200.000,00 Euro
Durata dellaccordo 4 anni (prorogabile fino a 5 anni)
Laccordo : gi operativo dal 17.11.2004
Data di sottoscrizione: 17.11.2004
in parte rendicontati e in parte in corso richiesta di proroga.
In attesa di riscontro.
Oggetto: Programma integrato di intervento dellex Ospedale Civile
Altri soggetti partecipanti: Regione Veneto Soprintendenza Beni Ambientali
Impegni di mezzi finanziari 2.582.284,49
Durata dellaccordo: anni 10
Laccordo : operativo
Data di sottoscrizione: 3/2/2000
10
Proroga: 15/06/2015
I lavori sono in corso in lotti funzionali successivi.
Oggetto: Muro di sostegno via Sottocastello
Altri soggetti partecipanti: Veneto Strade
Impegni di mezzi finanziari: importo totale 500.000,00 di cui 300.000,00 contributo D.G..R.V. 4334 del
17.12.2007 (ai sensi della L.R. 14.01.2003 n. 3) ed 200.000,00 a carico di Veneto Strade.
Durata dellaccordo: scadenza conclusione lavori 31/12/2010.
I lavori sono ultimati e rendicontati.
Oggetto: Interventi citt murate progetti vari in via Sottocastello (D.G. N. 209 DEL 09.09.08)
Altri soggetti partecipanti: Regione Veneto
Impegni di mezzi finanziari: importo totale 1.690.832,00 di cui 789.360,00 a carico della Regione e
quota a carico bilancio comunale 901.472,00
Durata dellaccordo: fino alla rendicontazione degli interventi (da 12 a 18 mesi dalla sottoscrizione)
Data di sottoscrizione: 30/09/2008.
Lavori appaltati conclusi e rendicontati in parte.
Oggetto: intervento di riqualificazione del campo da calcio di allenamento dello stadio Polisportivo,
realizzazione nuovo campo da beach volley, bonifica generale della zona.
Impegni di mezzi finanziari: importo totale 360.000,00 di cui 137.237,53 contributo regionale ed altri
contributi privati e pubblici.
Durata dellaccordo: quattro annualit
Data di sottoscrizione: accordo sottoscritto dal Comune e trasmesso alla Regione il 19/12/2008.
I lavori sono ultimati e rendicontati.
Oggetto: intervento di riabilitazione e rinnovo di spazi pubblici cittadini del centro storico
carico del bilancio comunale 102.067,20
Durata dell'accordo: entro 30.03.2013
I lavori sono sospesi per problemi di Patto di Stabilit.
Oggetto: intervento di rinnovo della struttura sportiva presente presso la frazione di Salce
carico del bilancio comunale 154.992,40
Durata dell'accordo: entro 30.03.2013
I lavori sono ultimati
Oggetto: deliberazione CIPE 13 maggio 2010:Programma straordinario stralcio di interventi urgenti
sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilit degli elementi,anche non strutturali, degli edifici scolastici. Assegnazione a
carico delle risorse di cui al punto 1 della delibera Cipe n. 3/2009 Interventi relativi a: scuola
materna A.Cairoli- Via del Piave, 5 Belluno - BLAA40405T
Altri soggetti partecipanti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Impegni di mezzi finanziari: importo totale 300.000,00 interamente finanziati dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Durata dell'accordo: fino alla completa definizione di tutti i rapporti tra il Ministero e l'Ente
Data di sottoscrizione:
Lavori appaltati
11
elementare R. Sorio di Mussoi Via F.lli Cairoli, 56 Belluno - BLEE00402V
In fase di progettazione.
carico delle risorse di cui al punto 1 della delibera Cipe n. 3/2009 Interventi relativi a: scuola Media
I.Nievo di Via Mur di Cadola, 5 Belluno - BLMM001008
Elementare di Levego - Via Meassa - Levego Belluno Altri soggetti partecipanti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Oggetto: Programma di recupero edilizio del complesso immobiliare denominato Ex Olivotto-De Col
Tana sito in via Duomo e Vicolo Tis
Altri soggetti partecipanti: Ater
Impegni di mezzi finanziari: per il Comune limpegno e di concedere il bene per anni 60 contro
corresponsione di canone.
Durata dellaccordo: decade se entro 24 mesi dalla stipula i lavori non partono
Data di sottoscrizione: 13/09/2010
Contratto di concessione stipulato n. 4 del 04/10/2011
Oggetto: Cessione in comodato duso degli immobili Via Col da Ren Case del Fabbro per loro
ristrutturazione e costruzione edificio per insediamento sede Residenziale extraospedaliera area
psichiatrica.
Altri soggetti partecipanti: U.L.S.S. n. 1
Accordo in fase di programmazione.
Oggetto: Piano Attuativo Aeroporto A. DellOro Belluno.
Accordo in fase di programmazione.
1^ fase Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 27.09.2010 ha approvato il Piano Guida (Master
Plan) propedeutico ai Piani Urbanistici Attuativi ed ai relativi accordi con gli Enti ed i Soggetti Privati.
Attualmente il Piano operativo per il recepimento delle proposte di PUA.
Oggetto: Progetto reti ecologiche.
Altri soggetti partecipanti: Provincia, Regione del Veneto, Fondazione Cariverona.

Sottoscrizione accordo in data 12.07.2011. Attualmente in fase di redazione progetto definitivo.
12
1.3.5 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
1.3.5.1 Funzioni e servizi delegati dallo Stato

Riferimenti normativi
Funzioni o servizi
Trasferimenti di mezzi finanziari
Unit di personale trasferito
1.3.5.2 Funzioni e servizi delegati dalla Regione
Riferimenti normativi
Funzioni o servizi
Trasferimenti di mezzi finanziari
Unit di personale trasferito
1.3.5.3 Valutazioni in ordine alla congruit tra funzioni delegate e risorse attribuite
13
1.4 - ECONOMIA INSEDIATA
Sul territorio del Comune di Belluno sono attive un totale di 2.361 sedi di impresa attive, cos suddivise:
208 aziende operanti nel settore agricoltura;
190 nel settore manifatturiero;
638 aziende operanti nel settore commerciale;
213 aziende ristoratrici;
631 imprese artigiane;
481 altre imprese.
La natura giuridica delle 2.361 aziende sopraelencate ha la seguente espressione:
1.259 imprese individuali;
1.102 a conformazione societaria di cui:
- 562 societ di persone (s.n.c. e s.a.s.)
- 461 societ di capitale (s.p.a. e s.r.l.);
- 79 di altra natura (cooperative, consorzi o altro).
N.B.: La presente rilevazioni ha dati aggiornati al 31/12/2011.
Fonte Infocamere Stock-view
14
SEZIONE 2
ANALISI DELLE RISORSE
Extratributarie
Contributi e trasferimenti
correnti
Tributarie
TOTALE ENTRATE
UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO
PRESTITI (A)
TOTALE ENTRATE
CORRENTI
Proventi oneri di
urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del
patrimonio
applicato per spese correnti
ENTRATE
2.1.1 Quadro Riassuntivo
0,00
0,00
28.116.800,25
258.000,00
0,00
29.162.987,58
27.858.800,25
10.582.476,63
6.408.426,88
2
10.867.896,74
Esercizio
Anno 2010
(accertamenti
competenza)
29.162.987,58
11.004.617,76
6.936.161,70
1
11.222.208,12
Esercizio
Anno 2009
(accertamenti
competenza)
TREND STORICO
27.366.430,88
0,00
0,00
27.366.430,88
3.425.681,37
6.780.122,82
3
17.160.626,69
Esercizio in
corso
(previsione)
26.731.415,84
0,00
0,00
26.731.415,84
3.128.187,36
5.818.331,57
4
17.784.896,91
Previsione del
bilancio annuale
26.232.318,35
0,00
26.232.318,35
3.024.044,68
5.225.716,12
5
17.982.557,55
1 Anno
successivo
(continua)
26.242.549,35
0,00
26.242.549,35
3.028.044,68
5.231.947,12
6
17.982.557,55
2 Anno
successivo
2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO
- 2,32
0,00
- 2,32
-8,68
-14,19
3,64
% scostamento
della col. 4
rispetto alla col. 3
15
applicato per:
- fondo ammortamento
Altre accensioni prestiti
Alienazione di beni e
trasferimenti di capitale
Proventi di urbanizzazione
destinati a investimenti
Accensione mutui passivi
32.575.924,78
7.193,63
TOTALE MOVIMENTO
FONDI (C)
TOTALE GENERALE
ENTRATE (A+B+C)
0,00
Anticipazioni di cassa
7.193,63
32.288.535,62
7.841,05
0,00
7.841,05
41.135.206,18
6.005.615,70
6.000.000,00
5.615,70
7.763.159,60
4.163.894,32
3.405.743,57
Riscossione di crediti
205.550,00
0,00
0,00
0,00
535.962,83
7.021.646,77
Esercizio in
corso
(previsione)
369.513,15
0,00
0,00
0,00
515.556,49
3.278.824,68
Esercizio
Anno 2010
(accertamenti
competenza)
TREND STORICO
0,00
0,00
218.900,00
0,00
956.182,74
2.230.660,83
- finanziamento investimenti
TOTALE ENTRATE
C/CAPITALE DESTINATE A
INVESTIMENTI (B)
ENTRATE
Esercizio
Anno 2009
(accertamenti
competenza)
2.1.1 Quadro Riassuntivo (continua)
37.604.481,16
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
4.873.065,32
0,00
0,00
0,00
0,00
241.000,00
4.632.065,32
Previsione del
bilancio annuale
34.227.573,35
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
1.995.255,00
0,00
0,00
200.000,00
1.795.255,00
1 Anno
successivo
33.476.018,35
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
1.233.469,00
0,00
0,00
200.000,00
1.033.469,00
2 Anno
successivo
2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO
- 8,58
- 0,09
0,00
-100,00
- 37,23
0,00
0,00
-55,03
-34,03
% scostamento
della col. 4
16
ENTRATE
11.222.208,12
76.703,81
545.999,57
1
10.599.504,74
Esercizio
Anno 2009
(accertamenti
competenza)
10.867.896,74
75.510,95
59.118,54
2
10.733.267,25
Esercizio
Anno 2010
(accertamenti
competenza)
TREND STORICO
17.160.626,69
4.570.743,26
23.864,00
3
12.566.019,43
Esercizio in
corso
(previsione)
17.784.896,91
3.972.739,88
0,00
4
13.812.157,03
Previsione del
bilancio annuale
17.982.557,55
4.163.588,55
0,00
5
13.818.969,00
1 Anno
successivo
17.982.557,55
4.163.588,55
0,00
6
13.818.969,00
2 Anno
successivo
2.2.1 Entrate Tributarie
3,64
-13,08
-100,00
9,92
Quota 5 per mille IRPEF

La normativa vigente prevede, sulla base delle scelte effettuate dal contribuente in sede di denuncia dei redditi per lanno 2011 dichiarazione
2012, che una quota pari al 5 per mille dellIRPEF possa essere destinata al sostegno delle attivit sociali svolte dal Comune di residenza del
contribuente stesso. Nella relativa risorsa di bilancio si ritenuto opportuno iscrivere una somma prudenziale.
Addizionale comunale IRPEF

Larticolo 1, comma 11 del D.Lgs. 13/08/2011 n. 138, convertito nelle L. 14/09/2011, n. 148, ha eliminato la sospensione della possibilit di
deliberare aumenti delle addizionali prevista dallarticolo 1, comma 7, del D.L. 27/05/2008, n. 93, convertito nella Legge 24/07/2008, n. 126; per il
triennio 2012/2014, per esigenze finanziarie risultanti dal bilancio di previsione 2012 e dal bilancio pluriennale 2012/2014, laliquota viene
aumentata al 7,30 per mille. La previsione del gettito stata calcolata stimando lintroito prevedibile in base ai dati degli accertamenti e dalla
riscossione degli ultimi anni.
% scostamento
della col. 4
2.2.1.1 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.
TOTALE
Tributi speciali ed altre entrate

proprie
Tasse
Imposte
2.2.1.1
2.2 ANALISI DELLE RISORSE
17
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruit del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai
cespiti imponibili.
Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.
Il servizio obbligatorio delle pubbliche affissioni, gestito in economia, assicura l'affissione di manifesti (in varie dimensioni) con finalit
istituzionale, sociale e con rilevanza economica cio diffusi nell'esercizio di attivit commerciali, negli appositi impianti comunali: lamiere murali,
stendardi di vario formato e poster (m. 6X3). Gli impianti garantiscono una superficie espositiva complessiva di mq. 1.935,22 (di cui mq. 727,87 in
categoria normale anche su muri e spazi precari, rilevazione al 31/12/2011) che secondo il calendario prenotazioni/commissioni, soddisfa
l'affissione annuale media di n. 25.000 fogli del formato (cm.70x100).
Diritti sulle pubbliche affissioni
A seguito dellapplicazione della normativa in tema di federalismo fiscale municipale, le assegnazioni per il 2012 sono confluite sul fondo
sperimentale di riequilibrio che ha assorbito i trasferimenti erariali e il trasferimento a titolo di compartecipazione IVA.
Nella determinazione dellimporto sono state presi in considerazione i tagli previsti dalla normativa statale ed in particolare:
la riduzione prevista dal D.L. 78/2010 pari a 667.614;
la riduzione delle risorse assegnate per i comuni interessati da elezioni per il rinnovo dei consigli comunali pari a 182.458;
la riduzione collegata alla distribuzione territoriale dellIMU (art.28 c.7/0 D.L. 201/2011) pari a 870.264;
la riduzione quale compensazione finanziaria per lattribuzione di entrate connesse allistituzione dellIMU pari a 1.395.334, riferite per
875.224 a detrazioni compensative dellIRPEF per immobili non locati e per 520.109 agli effetti compensativi dellintroduzione dellIMU;
la riduzione derivante dal contributo per aspettativa sindacale non fiscalizzato pari a 86.559;
la riduzione pari a 287.011,67 relativa al recupero del trasferimento a suo tempo erogato per ICI degli immobili di cat. D;
Sono state altres conteggiate le variazioni positive del fondo dovute a :
attribuzione di somme a compensazione del mancato gettito derivante da addizionale comunale sullaccisa applicata sui consumi di energia
elettrica per un importo di 361.466;
attribuzione di somme a compensazione del taglio dei trasferimenti per il gettito ICI sui fabbricati rurali pari a 96.163 e riferito agli anni
2011 e 2012.
In ogni caso tali assegnazioni sono da considerarsi ancora suscettibili di modifiche da parte dello Stato in relazione agli effetti finanziari correlati
alla stima del gettito IMU risultante dai versamenti che saranno effettuati dai contribuenti col modello F24 a giugno, come previsto dal DL n.16 del
2012 convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 2012 n. 44.
18
Lattivit di accertamento comporta una costante presenza nel territorio e richiede sopralluoghi esterni, soprattutto in occasione di manifestazioni
culturali e sportive al fine di rilevare tempestivamente esposizioni abusive. In carenza di personale tali interventi vengono effettuati su segnalazione
del Servizio Tributi e dal relativo personale comunale addetto alle affissioni direttamente al Servizio Polizia Locale, competente all'irrogazione delle
sanzioni tramite specifico verbale di accertamento delle esposizioni abusive.
Altre considerazioni e vincoli.
Per lanno 2012 rimangono invariate le tariffe approvate dallanno 2004, che sono state modificate in applicazione dellart. 11/10 comma della L.
27.12.1997 n 449, come modificato dalla L. 23.12.99 n488; le tariffe e i diritti di cui al capo 1 del D. Lgs. 507/93 - imposta comunale sulla
pubblicit e i diritti sulle pubbliche affissioni relativi alle sole superfici superiori al metro quadrato, restano aumentate del massimo consentito pari
al 50%. Tale incremento gi consentito dal 1.1.2000, era stato adottato fino al 31.12.2002 nella misura parziale e contenuta del 20%.
Alla tariffa base restano quindi applicate le variazioni facoltative previste dall'art 19 del citato D.LGS per i comuni di classe III e relative agli
aumenti: massimo del 150% (categoria speciale), del 50% (commissioni inferiori a 50 fogli e per i manifesti costituiti da n. 8 fogli), del 100% (per
pi di 8 fogli e per affissioni richieste in determinati spazi).
La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto dovuto.
Il territorio del Comune suddiviso in due categorie in relazione all'importanza commerciale: alla Categoria Speciale si applica una maggiorazione
del 150% della tariffa normale. Nessun aumento stagionale stato adottato in mancanza di rilevanti oggettivi flussi turistici.
Resta confermata la classificazione delle vie e localit del territorio comunale per lapplicazione dellimposta e del diritto per le pubbliche affissioni
gi iscritte nelle categorie normale e speciale ( Del.C.C. n.102 del 23.12.1998), in quanto l'eventuale modifica dovr essere coerente con la
riqualificazione dell'impiantistica pubblica.
Le affissioni relative al servizio necrologico vengono effettuate direttamente dalle ditte interessate negli appositi spazi riservati, fatto salvo per le
affissioni d'urgenza richieste per il giorno in cui stato consegnato il materiale da affiggere o entro 2 giorni se trattasi di affissioni di natura
commerciale, per le quali dovuta una maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di 25.82 per ogni commissione.
Le varie riduzioni previste dalla normativa non sono comunque cumulabili.
La previsione 2012 conferma quella precedente nonostante la contrazione del mercato affissionistico a causa della crisi economica. Nel corso del
2012 si proseguir con la manutenzione ordinaria (tramite verniciatura in economia a cura degli affissatori) e si valuter (previa acquisizione di
specifici preventivi) la sostituzione/sistemazione di un secondo lotto di impianti in dotazione al servizio comunale da dismettere in quanto
arrugginiti o pericolanti (poster mt.6x3, stendardi e plance di varia superficie), ma che restano indispensabili per assicurare le previsioni di gettito
del tributo in oggetto per il triennio 2012/2014. Sar valutata inoltre la fattibilit/onerosit di una ricognizione degli impianti comunali, al fine di
predisporre un programma razionale di spostamento, sostituzione e manutenzione degli stessi, che adegui e qualifichi lofferta di spazi pubblicitari
anche in relazione alle tipologie di mercato (commerciali, istituzionali, ecc.).
Non si propongono aggiornamenti al vigente Regolamento del tributo, in quanto la disciplina resta consolidata (Delibera C.C. n. 25/3.04.2007).
19
Altre considerazioni e vincoli.

Resta lesenzione dellimposta (introdotta dalla Legge Finanziaria 2006), limitatamente alla pubblicit in qualunque modo realizzata dalle
Associazioni sportive dilettantistiche e dalle societ sportive dilettantistiche costituite in societ di capitali senza fine di lucro, purch rivolta
allinterno degli impianti sportivi utilizzati con capienza inferiore a n. 3000 posti. Tale esenzione, consolida una consistente riduzione del gettito
annuale dellimposta derivante dalla pubblicit esposta allinterno di tutti gli impianti sportivi che resta da regolarizzare.
Il gettito risente comunque della progressiva revisione delle utenze-insegne commerciali da parte dei relativi contribuenti, che razionalizzano le
esposizioni modificandone la dimensione e tipologia, al fine di godere al massimo delle esenzioni previste dalla norma.
Valutazione per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.
A seguito della definitiva elaborazione delle denunce di attivazione e di variazione/cancellazione pervenute entro il termine perentorio del
31.01.2012, l'attuale base imponibile al 31/12/2011 e' costituita da n. 1603 utenze, pari a n. 383 contribuenti, relative alle seguenti tipologie e forme
pubblicitarie collocate sul territorio comunale e censite in relazione ai mq. di superficie espositiva con arrotondamento alla misura superiore come
previsto dal DLGS 507/93: insegne luminose, normali, targhe, cartellonistica stendardi, striscioni, pubblicit con veicoli, visiva ed acustica.
Sostanzialmente la base imponibile subisce annualmente una sorta di compensazione tra cessazioni e nuove attivit pubblicizzate, anche a seguito
della razionalizzazione delle forme pubblicitarie esposte, sia dagli utenti a ruolo, sia dalle nuove attivit commerciali, che tendono a rientrare nelle
soglia espositiva esente delle insegne di esercizio (mq.5), al fine di contenere i relativi oneri tributari annuali.
Rispetto al 2011, pur registrando una riduzione degli impianti a ruolo dell'imposta pari al 4,7%, il gettito complessivo del tributo stato confermato
grazie alla maggiore pubblicit temporanea riscossa nel primo semestre 2012. Tuttavia per il 2012 verosimile prevedere un'ulteriore contrazione
dei mezzi pubblicitari censiti a seguito della razionalizzazione/cancellazione da parte dei relativi proprietari mirata al contenimento della pressione
fiscale e alla congiuntura negativa del mercato commerciale.
Al fine di monitorare comunque la reale entit e configurazione della base imponibile, nel corso del secondo semestre 2012 sar valutata la
fattibilit operativa (anche con service esterno) per un' ulteriore ricognizione dei mezzi esposti (la precedente risale a fine 2009 su un campione di
1500 utenze). Saranno accertate con recupero del tributo, sanzioni ed interessi tutte quelle utenze pubblicitarie censite in banca dati, pre-liquidate
con bolletta per la riscossione annuale e rimaste insolute alla scadenza del 31/05/2012, ovvero versate con ritardo e senza applicazione del
ravvedimento operoso.
In collaborazione con i servizi urbanistica-polizia locale e previa autorizzazione della Sovrintendenza beni ambientali sar valutato un progetto
Fioriere-Stendardi per l'installazione onerosa sul territorio comunale a partire dal prossimo 2013 (periferia e centro storico) di circa n. 40/45
manufatti pubblicitari bifacciali, dedicati alla pubblicit commerciale e istituzionale.
La disciplina del tributo non stata interessata da adeguamenti normativi e pertanto resta confermato il vigente Regolamento per l' applicazione
dell'imposta (Delibera C.C. n. 25/3.04.2007).
Imposta di pubblicit
20
0,00
0,00
IMU II^ Casa/Unit sfitte
Lacazioni convenzionate
0,00
Altre
categorie
Immobili
7,6
6.475.958
13.080
201.031
411.376
3.468.445
2.382.026
2.243.011
1.997.298
245.713
8.718.969
1.997.298
245.713
13.080
201.031
411.376
3.468.445
2382026
TOTALE
DEL
GETTITO (A+B)
2.2.1. 1 - Valutazione per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.
Dal 1 gennaio 2012, in via sperimentale in vigore l'IMU, l'imposta municipale che sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e l'IRPEF
e relative addizionali comunale e regionale sugli immobili non locati, in attuazione dell'art. 13 del D.L. 6.12.2012, n. 201, convertito nella L.
TOTALE
0,00
Aree Fabbricabili
di
0,00
ATER Altri Immobili

7,6
ATER
Abitazione
Principale (al netto della
0,00
detrazione I^casa -
200,00)
8,6
IMU I^ Casa (al netto

0,00
detrazione/maggiorazione)
Previsione in Esercizio
corso
bilancio
previsione
annuale
Esercizio in Esercizio
corso
bilancio
previsione
annuale
Esercizio in Esercizio
corso
bilancio
previsione
annuale
GETTITO DA EDILIZIA
GETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE
NON RESIDENZIALE (B)
Abitazioni + pertinenze (A)
ALIQUOTE IMU
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)
2.2.1.2
21
Entro il termine del 30/09/2012 dovr essere adottato specifico Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, ai sensi dell' art. 13
c. 12-bis ultimo periodo del D.L. 201/2011 convertito nella L.44/2012 che definir tutti i vari aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del nuovo
tributo.
A seguito dell'abolizione della potest regolamentare (vigente per l'ICI) di cui all'art.59 del D.Lgs. n.446/97, resta solo quella dell'art.52 del
medesimo D.Lgs..
Pertanto i valoie delle aree edificabili ai fini accertativi IMU verranno definiti dal responsabile del tributo sulla base dei valori commerciali di
riferimento cos come i parametri per la misurazione incentivante dellattivit accertativa.
22.12.2011, n. 214 e s.m.i, e dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. L'IMU mutua con integrazioni e modificazioni alcuni principi
tributari della disciplina dellICI ma con aliquote base fissate dalla legge; il relativo gettito resta legato alla riduzione dei trasferimenti erariali ai
comuni e, per talune fattispecie imponibili, deve essere ripartito tra il Comune e lo Stato;
La base imponibile costituita per i Fabbricati dalla rendita catastale rivalutata del 5%, cui vanno applicati i coefficienti moltiplicatori di legge
(aggiornati in aumento rispetto all'ICI e diversificati in base alle categorie di appartenenza delle varie unit imponibili) e per le Aree Edificabili, dal
valore venale in comune commercio. I Terreni Agricoli sono confermati esenti anche per l'Imu, in quanto il territorio del Comune di Belluno
riconosciuto montano (come da elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/06/1993); tale classificazione (come da ulteriore elenco dei comuni
predisposto dall'ISTAT) determina anche l'esenzione dei Fabbricati Rurali ad uso Strumentale. L'accertamento del gettito d'imposta presunto 2012
deriva dalla ricostruzione della base imponibile e dall'applicazione delle aliquote/detrazioni/maggiorazioni individuate con la manovra tributaria,
come di seguito specificato:
l'archivio degli oggetti registrati (e relative rendite) nella banca dati comunale denominata TR4/ICI stato integrato delle unit immobiliari non
presenti nella stessa, ma censite presso l' Agenzia del territorio di Belluno per complessive n. 39.270 di cui: n. 19774 unit immobiliari di Cat. A e C
da considerare pertinenza; n. 1.717 abitazioni locate con patti territoriali; n. 16.746 abitazioni a disposizione seconde case o sfitte); n. 983 alloggi
ATER locati come abitazione principale; n 80 unit immobiliari Ater altri immobili. La stima delle abitazioni principali deriva dall'archivio TR4/ICI
2011, mentre per le pertinenze si adottato un criterio prudenziale riducendo le pertinenze censite ICI (tenendo conto che il vecchio regolamento
ICI prevedeva due pertinenze anche della stessa categoria, contro le nuove disposizioni che stabiliscono solo una unit per ciascuna delle 3 categorie
previste: C/2 - C/6 - C/7).
Per n. 437 unit immobiliari (suddivise nelle cat. A/2-n.272, cat.A/3-n 47, cat.A/4-n.20 e cat.A/7-n.98) presenti in catasto ma non in TR4 si
stimato di ripartirle con criterio prudenziale attribuendole per le n. 272-A/2 come seconde case e n. 165- altre cat A come abitazione principale.
Pertanto, la base imponibile deriva dalla consistenza immobiliare censita, da un valore stimato per i Fabbricati non censiti, condonati ed ex
Fabbricati Rurali, dal valore imponibile delle Aree Fabbricabili da TR4, dal valore ridotto al 50% (come da norma) per i Fabbricati di interesse
storico o artistico (di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 parte II e s.m.i.) e per i Fabbricati (categorie varie) inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati.
22
Dovr essere garantita la puntuale rendicontazione dell' IMU (quote comunale e statale), soprattutto in acconto, per le ricadute sulle previsioni del
gettito complessivo annuale (rispetto alla stima convenzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze riportata
nella tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it), l'eventuale adeguamento delle aliquote approvate/modifiche al Regolamento, nonch
per la pesante ripercussione sui trasferimenti erariali.
Con uno o pi decreti, il Presidente del Consiglio dei Ministri (su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze), entro il 10 dicembre 2012,
provveder, sulla base del gettito della prima rata dell'IMU, nonch dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote,
delle relative variazioni e della detrazione stabilite nell'art.13 del D.L. 201/11 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno
2012. Entro il 30/09/2012, sulla base dei dati aggiornati, i comuni potranno approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle
2.2.1.3 - Altre considerazioni e vincoli
Con apposita deliberazione della Giunta Comunale sar designato quale funzionario responsabile IMU il Dirigente del Settore Economico
Finanziario.
2.2.1.2 - Indicazione dei funzionari responsabili
A decorrre dal 1/01/2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e s.m.i., vengono modificate, rispetto alle aliquote base disciplinate
dall'art. 13 del D.L. n.201/2011 le seguenti aliquote e detrazioni per lImposta Municipale Propria (IMU) sugli immobili per le fattispecie e nei
termini di seguito elencati, rimanendo inalterate, rispetto alla normativa di legge, tutte le altre:
a) aliquota del 5 per mille da applicarsi all'unica unit immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo (persona fisica) per
l'abitazione principale e alle relative pertinenze ammesse, nella misura massima di ununit pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7;
b) aliquota del 9 per mille (di cui 0,038 per mille di competenza dello Stato), per le unit immobiliari tenute a disposizione/sfitte dal soggetto
passivo destinate ad uso abitativo censite nella cat. catastale A (esclusa la cat. A/10-uffici) e le unit immobiliari in cat. C2/C6/C7 eccedenti la
fattispecie pertinenziale relativa all'abitazione principale, disciplinata al precedente punto a);
c) aliquota dell'8 per mille per le unit immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a propriet indivisa adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari nonch per i fabbricati di propriet ATER con l'eventuale applicazione della detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati;
d) aliquota dell' 8,6 per mille (di cui 0,038 per mille di competenza dello Stato) per gli alloggi e le relative pertinenze, locati con contratto registrato;
e) considerare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e s.m.i e dell'art. 13, comma 10, V periodo del D.L.201/2011 convertito in L. n.
214/2011 e s.m.i., direttamente adibita ad abitazione principale l'unit immobiliare e relative pertinenze (nella misura massima di ununit
pertinenziale per ciascuna categoria C2-C6-C7) posseduta, a titolo di propriet o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che labitazione non risulti locata. Per effetto di questa assimilazione, a
tali unit immobiliari si applica pertanto il regime agevolato dell'abitazione principale e relative pertinenze di cui al punto a).
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.
23
aliquote e alla detrazione del tributo adottate in sede di politica tributaria di Bilancio. Da tale quadro normativo emerge l'inevitabile carattere
provvisorio delle aliquote per l'anno 2012 deliberate dal comune entro il termine di approvazione del Bilancio.
Il gettito IMU potr essere di fatto correttamente accertato solo a settembre in sede di riequilibri di Bilancio e, a seguito dei possibili richiamati
provvedimenti governativi, potrebbe intervenire una compensazione con i trasferimenti statali a danno dei comuni.
Il contributo obbligatorio IFEL (art.10 c 5 D.lgs 504/92) pari allo 0,8 per mille dovuto sulla quota comunale IMU (esclusa ab.princ/pertinenze) ai
sensi dell'art. 4 c. 3 D.L.16 e s.m.i. - Ag E. 22/5/2012 ), sar progressivamente trattenuto gi in sede di riversamenti dall'Agenzia delle Entrate.
Le deliberazioni tariffaria e Regolamentare Imu dovranno essere trasmesse al Ministero dellEconomia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze
entro 30 giorni dallintervenuta esecutivit e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per lapprovazione del Bilancio di
previsione. Il mancato invio sanzionato (previa diffida del Ministero dell'Interno), con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Mef sono stabilite le modalit di attuazione e il Mef pubblica sul proprio sito
informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce lavviso in G.U.
Alla risorsa ICI 2012 si prevedono i gettiti derivanti dall'attivit accertativa pregressa di recupero omessi/parziali versamenti e omesse dichiarazioni
compresi sanzioni ed interessi relativi al triennio 2007/2010 ed eventuali definizioni agevolate e ravvedimenti, per l'importo stimato in euro
146.000,00.
Per la realizzazione di tale maggiore entrata necessario il completamento della di bonifica della banca dati con l'inserimento della rendita per le
unit immobiliari che ne sono prive, la cancellazione degli immobili doppi, l'aggiornamento degli immobili che hanno subito nell'anno 2005 la
variazione degli identificativi catastali a seguito dell'allineamento delle mappe effettuato dall'Agenzia del Territorio Provinciale, nonch
l'importazione delle informazioni/dati relative ai MUI per atti di compravendita perfezionati a decorrere dal 1.01.2008 e disponibili sul Portale
dell'Agenzia del Territorio;
24
11.004.617,76
10.582.476,63
106.425,35
0,00
20.252,13
2.734.089,98
7.721.709,17
Esercizio
Anno 2010
(accertamenti
competenza)
TREND STORICO
3.425.681,37
152.850,65
0,00
30.000,00
2.356.511,47
886.319,25
Esercizio in
corso
(previsione)
3.128.187,36
114.304,54
0,00
46.212,24
2.140.375,17
827.295,41
Previsione del
bilancio annuale
3.024.044,68
110.124,54
0,00
20.000,00
2.076.992,73
816.927,41
1 Anno
successivo
3.028.044,68
114.124,54
0,00
20.000,00
2.076.992,73
816.927,41
2 Anno
successivo
2.2.2 Contributi e trasferimenti correnti
- 8,68
-25,22
0,00
54,04
-9,17
-6,66
% scostamento
della col. 4
I principali contributi previsti per il 2012 riguardano:

Gestione asilo nido
Gestione asili integrati
Euro 29.663,44
Euro 15.368,95
2.2.2.3 Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.
2.2.2.2 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.
Il fondo sviluppo investimenti stato iscritto per limporto del trasferimento determinato per gli anni 2012-2014 in conto mutui.
Il trasferimento relativo al contributo sulla spesa per gli uffici giudiziari viene erogato sulla base del rendiconto delle somme effettivamente pagate
durante lanno.
TOTALE
102.444,89
0,00
Contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e
internazionali
Contributi e trasferimenti da
altri enti del settore pubblico
85.708,98
Contributi e trasferimenti dalla

Regione per funzioni delegate
2.776.956,97
correnti dalla Regione
8.039.506,92
ENTRATE
Esercizio
Anno 2009
(accertamenti
competenza)
correnti dallo Stato
2.2.2.1
25
Euro 46.212,24
Euro 1.910.205,89
Euro 32.137,03
Euro 10.500,00
Euro 13.000,00
Euro 15.000,00
Eruro 4.276,84
Contributo provinciale per mostre/manifestazioni

Trasferimento ULSS sociale
oltre ad altri di modesta entit.
Euro 4.000,00
Euro 80.000,00
2.2.2.4 Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivit diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).
Assistenza sociale
Trasporto pubblico
Piani azione locale inclusione sociale
Piano stranieri
Progetto Cives
Biblioteca
Archivio storico
26
6.936.161,70
TOTALE
6.408.426,88
1.296.231,06
0,00
31.032,41
3.720.086,32
2
1.361.077,09
Esercizio
Anno 2010
(accertamenti
competenza)
TREND STORICO
6.780.122,82
2.108.691,15
0,00
12.000,00
3.304.216,77
3
1.355.214,90
Esercizio in
corso
(previsione)
5.818.331,57
1.292.586,12
0,00
13.000,00
3.184.109,38
4
1.328.636,07
Previsione del
bilancio annuale
5.225.716,12
865.686,12
0,00
6.000,00
3.076.980,00
5
1.277.050,00
1 Anno
successivo
5.231.947,12
871.917,12
0,00
6.000,00
3.076.980,00
6
1.277.050,00
2 Anno
successivo
2.2.3 Proventi extratributari
- 14,19
-38,70
0,00
8,33
-3,63
-1,96
% scostamento
della col. 4
Fra i proventi dei beni le voci pi importanti riguardano:

- canoni delle concessioni per i siti di telefonia mobile, con particolare riferimento a quelli in atto ed a quelli per i quali i contratti di concessione
sono scaduti e sono in corso le trattative per il rinnovo;
- canoni di affitto, locazione e concessione di vari immobili come da contratti in corso, tali contratti riguardano beni del patrimonio disponibile, beni
demaniali e beni del patrimonio indisponibile. In linea di massima vengono applicati i canoni di mercato. E' ancora in corso la trattativa per definire
il canone di locazione della caserma vv.ff. con il Ministero dell'Interno.
2.2.3.3 Dimostrazione dei proventi dei beni dellente iscritti in rapporto allentit dei beni ed ai canoni applicati per luso di terzi, con
particolare riguardo al patrimonio disponibile.
Gli stanziamenti di bilancio sono stati indicati tenendo conto dei possibili utenti di ciascun servizio e delle tariffe gi in vigore.
2.2.3.2 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in
rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.
1.720.176,96
0,00
Utili netti delle aziende spec. e

partecipate, dividendi di societ
Proventi diversi
262.613,47
Proventi dei beni dellEnte
Interessi su anticipazioni e crediti
3.205.552,87
Proventi dei servizi pubblici
ENTRATE
Esercizio
Anno 2009
(accertamenti
competenza)
1
1.747.818,40
2.2.3.1
27
Canoni di concessione impianti pubblicitari
Ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.LGS. 15.12.1997 n. 446, come sostituito dalla L. 23.12.98 n. 448, i Comuni possono con apposito
regolamento sostituire la TOSAP e disciplinare l'applicazione di un canone patrimoniale determinato nel medesimo atto di concessione in base a
tariffa.
Dal 01.01.1999 stato istituito il Canone OSAP da applicare alle occupazioni permanenti (superiori all'anno)/temporanee del suolo-sottosuolo e
soprassuolo pubblico, del demanio o patrimonio indisponibile comunale, delle aree destinate a mercati anche attrezzati o aree private gravate da
servit pubblica costituita nei modi di legge. Nelle aree comunali sono ricompresi i tratti di strada situate all'interno di centri abitati con popolazione
superiore a 10.000 abitanti individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del N.C.S..
I provvedimenti regolamentari n. 9 dell11.02.2003 e n. 101 del 23.12.1998 disciplinano rispettivamente loccupazione di suolo pubblico,
lapplicazione del relativo canone e la classificazione in categorie di importanza delle aree pubbliche comunali.
In particolare il canone OSAP annuo viene determinato sulla base della suddetta classificazione in categorie di importanza delle zone pubbliche,
dell'entit delle occupazioni espresse in mq. o ml. arrotondata alla misura superiore, del valore economico della disponibilit dell'area, nonch del
sacrificio imposto alla collettivit, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attivit esercitate dai titolari delle concessioni in
relazione alle modalit dell'occupazione.
La base imponibile al 31/12/2011 costituita da occupazioni permanenti (che hanno subito una flessione rispetto al 2011) pari a n.462 utenze
corrispondenti a circa mq. 47.713,80 (aree di plateatico-suolo, tende, occupazioni del sottosuolo e soprassuolo, mercato, reti di erogazione di
pubblici servizi liquidate in base al numero delle utenze servite, cassonetti rifiuti, distributori di carburante) e da occupazioni temporanee variabili
per attivit edilizia (in notevole contrazione), commercio ambulante-mercato e pi stabili per fiere e spettacoli viaggianti.
L'articolazione tariffaria 2012 si conferma invariata rispetto al 2012 ed il relativo gettito complessivo confermato anche a seguito dell'applicazione
dei canoni permanenti (istituiti dal 2009) alle occupazioni di mezzi pubblicitari in corso di progressiva regolarizzazione con le prescritte concessioni
onerose, e di un puntuale controllo delle occupazioni temporanee per fiere e mercati, che compenseranno le probabili cancellazioni.
Il canone permanente determinato in base a specifici coefficienti moltiplicatori annuali (ricompresi nei limiti minimo/massimi regolamentari),
differenziati in relazione alla dimensione dell'occupazione (espressa in ml.), alla tipologia del mezzo installato (mono o bifacciale), nonch alle 2
categorie previste di area pubblica in cui resta suddiviso l'intero territorio comunale ai fini dell'applicazione del Cosap, qualificano l'occupazione e
ne ponderano il beneficio economico.
Canone occupazione spazi e aree pubbliche
Vi sono locali concessi in comodato gratuito a favore di associazioni, gruppi sportivi ed altri soggetti, per i quali stata avviata la revisione,
compatibilmente anche con la disponibilit e lo stato di manutenzione dei locali, che prevede il pagamento di un canone seppur in misura ridotta.
Per i fabbricati destinati ai servizi sociali vengono applicate le norme in vigore in materia.
28
2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli.

Fondazione Cariverona servizi sociali
Per manifestazione Oltre Le Vette
Per lo sviluppo di manifestazioni musicali
Per manifestazioni culturali
Euro 141.500,00
Euro 5.000,00
Euro 5.000,00
Euro 30.000,00
A decorrere dal 1.01.2011 stata formalizzata la concessione pluriennale onerosa di n. 7 siti pubblicitari per la collocazione dei relativi impianti
tipo prisma (n.6 mono e n.1 bifacciale di mq 18,00 a faccia) fino al 30.06.2015 a seguito di specifica gara e che, nonostante la contrazione del
mercato pubblicitario, garantir l'acquisizione al Bilancio pluriennale di un gettito pari ad 126.000,00 oltre agli aggiornamenti ISTAT (canone
annuale 2012 gi incassato di 33,880,00).
In collaborazione con i servizi urbanistica-polizia locale e previa autorizzazione della Sovrintendenza beni ambientali sar perfezionato il progetto
Fioriere-Stendardi per l'installazione onerosa sul territorio comunale a partire dal prossimo 2013 (periferia e centro storico) di circa n. 40/45
manufatti pubblicitari bifacciali, dedicati alla pubblicit commerciale e istituzionale.
29
ENTRATE
1.850.286,56
3.186.843,57
Trasferimenti di capitale da altri

soggetti
TOTALE
4.052.381,17
1.369.836,49
322.081,21
1.552.503,14
635.989,09
2
171.971,24
Esercizio
Anno 2010
(accertamenti
competenza)
TREND STORICO
7.557.609,60
3.682.225,30
266.000,00
1.258.000,00
1.300.000,00
3
1.051.384,30
Esercizio in
corso
(previsione)
4.873.065,32
2.452.700,00
56.811,92
686.553,40
0,00
4
1.677.000,00
Previsione del
bilancio annuale
1.233.469,00
233.469,00
0,00
0,00
0,00
6
1.000.000,00
2 Anno
successivo
- 35,52
-33,39
-78,64
-45,43
-100,00
59,50
% scostamento
della col. 4
Alienazione di beni immobili

L'inventario dei fabbricati risulta ggiornato, mentre per i terreni sono ancora in corso le relative operazioni di ricostruzione ed aggiornamento (siamo
a circa al 85%).
Alienazioni di beni mobili

Nei primi mesi dell'anno 2012, si conclusa la cessione dell'opera di Arnaldo Pomodoro, dislocata in Piazza Martiri, a favore della Fondazione
Cariverona, che ha contemporaneamente concesso la stessa opera in comodato per la durata di anni 20 successivamente prorogabili di 5 anni in 5
anni. L'introito ammonta ad euro 325.000,00.
1.995.255,00
334.100,00
40.000,00
0,00
0,00
5
1.621.155,00
1 Anno
successivo
2.2.4 Contributi e Trasferimenti in c/c capitale
2.2.4.2 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nellarco del triennio.
0,00
1.193.154,49
Trasferimenti di capitale dalla

Regione
Trasferimenti di capitale da altri

Enti del settore pubblico
60.000,00
1
83.402,52
Esercizio
Anno 2009
(accertamenti
competenza)
Trasferimenti di capitale dallo

Stato
Alienazione di beni patrimoniali
2.2.4.1
30
Il territorio boschivo comunale si estende per una superficie di ettari 1.801,88 (pari a mq. 1.801.880,00) assestati (in quanto ricompresi nel Piano
Economico Forestale -PEF) e certificati (in quanto riconosciuti dal PEFC progetto di gestione boschiva sostenibile), in prevalenza costituita da
demanio civico vincolato. L'esercizio dei diritti di uso civico (sfalcio, legnatico, pacolo, etc.) su tale demanio civico disciplinato dallo specifico
Regolamento adottato dal Consiglio Comunale con delibera n.37/11.04.2006, come approvato dalla GRV con delibera n. 2087/4.07.2006.
Patrimonio boschivo
Alienazione di immobilizzazioni finanziarie

Con delibere n. 2 del 10/01/2012 e n. 9 del 20/03/2012, esecutive, il Consiglio comunale ha approvato la cessione della partecipazione alla soc.
N.I.S. S.r.l., di cui il Comune socio unico.
E' stata predisposta da professionista incaricato, la perizia di stima della stessa societ dalla quale risulta un valore di euro 2.710.686,00. Sono in
corso le operazioni di dismissione.
Con delibera n. 41 del 29/11/2011, esecutiva, il Consiglio comunale ha approvato la cessione delle quote societarie di Dolomiti Bus S.p.a., che sulla
base della perizia di stima predisposta da professionista incaricato, hanno un valore di euro 2.456.839,00. L'asta indetta a tale scopo andata deserta
e sono attualmente in corso i necessari approfondimenti e valutazioni, anche in relazione all'offerta presentata dal socio privato per l'acquisizione a
trattativa diretta al prezzo della base d'asta ridotto del 10%.
Con delibera n. 8 del 20/03/2012, esecutiva, il Consiglio comunale, in attuazione della normativa contenuta nell'art. 14, comma 32, del D.L.
31/05/2010, convertito nella Legge 30/07/2010 n. 122, che prevede la possibilit per i Comuni tra i 30.000 ed i 50.000 abitanti di detenere un'unica
partecipazione societaria e dei risultati di gestione, ha stabilito la dismissione delle quote societarie detenute nella soc. Attiva S.p.a., Autostrada di
Alemagna S.p.a. e Banca Etica.
Dato il modesto valore delle partecipazioni non verr dato corso ad asta pubblica.
Da tale documento sono rilevabili i beni immobili non utilizzati per le attivit ed i servizi istituzionali dell'Ente, suscettibili di valorizzazione
attraverso l'alienazione o la concessione a terzi.
A tale fine viene data applicazione alla norma contenuta nell'art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella Legge 06/08/2008 n. 133, compresa
l'appprovazione delle necessarie varianti allo strumento urbanistico.
Nel corso dell'anno 2012 verr data priorit alla conclusione delle operazioni gi previste nei PAV (piano di alienazione e valorizzazione) gi
approvati negli anni precedenti (2009/2010/2011), non ancora terminate. Particolare riferimento va data all'alienazione dei fabbricati e terreni siti in
loc. Orzes, acquisiti a seguito di lascito da parte della sig.ra De Toffol Nerina.
Dovr essere, inoltre, riprogrammato l'iter riguardante la valorizzazione dei fabbricati ex Villa Sartori e dei terreni circostanti, mediante definizione
ed approvazione delle varianti urbanistiche gi previste dal precedente Consiglio comunale con delibera n. 9 del 28/03/2011 (Approvazione PAV
2011).
E', inoltre, in corso l'esame di altre possibili valorizzazioni, oltre a quella gi deliberata dal Consiglio comunale con provvedimento n. 11 del
20/03/2012 relativa alla permuta di terreni nell'ambito del PUA di Levego.
31
Aree di uso civico

Il progetto di accertamento degli usi civici presenti sul territorio comunale, approvato con delibera consiliare n. 14 del 28/2/2000, stato recepito ed
accertato dalla Regione Veneto con la deliberazione GRV n. 2973 del 1.10.2004, ed individua separandole le terre di uso civico, da quelle
sclassificate (per la perdita irreversibile della natura civica). Con l'ulteriore delibera GRV n. 2428 del 29.12.2011 sono state sclassificate ai fini della
definitiva alienazione onerosa (PAV 2011), ulteriori n.4 particelle gi sedimi di Fabbricati (o ampliamenti di edifici ad uso pubblico esercizio/civile
abitazione) di propriet privata, che non erano ricomprese nell'Allegato 3 dell'originario Piano di Accertamento demanio civico.
Il procedimento tacnico/amministrativo volto alla definitiva alienazione dei mappali di uso civico (anche sclassificato), ha richiesto ulteriori
interventi ed adempimenti tecnico-catastali/giuridici, volti alla regolarizzazione dei diritti reali sulle relative unit immobiliari (tuttora in corso di
definizione con l'Agenzia del Territorio e il servizio Contratti), sopraggiunti e successivi alla conclusione delle specifiche fasi endo-procedimentali
formalizzate nelle n.2 determine n. 843/20.12.2011 e n.186/14.4.2012.
Nel 2009 il Comune di Belluno ha riacquisito la gestione diretta del patrimonio boschivo che si consolidata attraverso la collaborazione con i
Servizi Forestali in qualit di organi tecnici e nel 2010 con delibera consiliare n. 25 del 18/05/2010 stato approvato il regolamento per la gestione
della propriet boschiva.
Nel rispetto di tali regolamenti, delle disposnibilit del piano economico dei beni silvo-pastorali e degli specifici Piani di Taglio a cura dei Servizi
Firestali Regionali, verranno gestite, istruite e definite le necessarie procedure di assegnazione legna da ardere a raccolta diretta (bando annuale
2012 previa ricognizione sul territorio per l'individuazione delle aree boschive accessibli ed idonee al taglio dei lotti /sort.), nonch l'alienazione
onerosa di materiale legnoso tramite procedura di gara.
A seguito della certificazione PEFC ottenuta nel 2010 sar necessario, tra l'altro, provvedere alla ricognizione/identificazione sul territorio delle
particelle forestali/mappali di propriet (come identificati dal Piano Economico Forestale-PEF) con la puntuale collocazione della relativa
segnaletica di tracciabilit, completa del numero di particella forestale e del Logo Comunale certificato. Il Piano Economico Forestale non prevede
per il 2012 lotti boschivi da alienare, pertanto eventuali gare per l'alienazione al miglior offerente di legnatico potranno derivare da interventi di
riqualificazione ambientale individuati in collaborazione con il Servizio Forestale Regionale, con il quale si potr valutare comunque la fattibilit di
procedere al taglio di lotti boschivi da alienare tramite gara in deroga al PEF in vigore fino al 31.12.2013.
Nel corso del 2012 proseguir la gestione delle n.2 malghe operative del Col Toront e di Pian dei Fioc disciplinata dai relativi contratti di affitto che
scadranno il 31.12.2014; saranno istruite le procedure di alienazione di materiale legnoso derivante da progetti di riqualificazione
ambientale/boschiva condotti dai SFR, ovvero da progetti di eventuale realizzazione di strade silvo pastorali in cofinanziamento regionale; infine
proseguiranno i controlli sul territorio.
Con l'ausilio dei Servizi Forestali Regionali e della Comunit Montana Bellunese potranno essere effettuati specifici interventi di miglioramento del
patrimonio silvo pastorale, finanziati con le risorse disponibili ed accantonate (derivanti dalla dalla gestione silvo-pastorale 2011) e previa puntuale
individuazione delle rispettive aree, tipologia e modalit operative e in base a puntuali protocolli e convenzioni.
Anche per il 2012 le risorse derivanti dalla gestione del patrimonio silvo-pastorale (compresi gli affitti delle malghe) verranno destinati ad interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria ed a migliorie dello stesso patrimonio silvo-pastorale e delle opere accessorie (fabbricati, strade, ecc.).
32
Da Regione Veneto Euro 686.553.40

Da altri enti Euro 56.811,92
Da privati Euro 2.211.700,00
Trasferimenti di capitale
I proventi della gestione corrente dei beni ad uso civico (servit, diritti di superficie, canoni di concessione/affitto, ecc.) per il 2012 deriveranno
prevalentemente dalla ricognizione (consistenze e soggetti) e regolarizzazione concessoria dei mappali finora oggetto di "affitto fondi rustici" con
relativo aggiornamento dei canoni di concessione, dall'adeguamento delle occupazioni con impianti sportivi di risalita e dalle concessioni
pluriennali gi contrattualmente definite per le occupazioni con tralicci ponte-radio e telecomunicazioni in Nevegal.
Durante il secondo semestre 2012 proseguiranno le istruttorie avviate (ed in parte sottoposte a parere preventivo della Direzione Regionale
Economia e Sviluppo Montano- usi civici e in caso, condivise con il Comitato Frazionale di Bolzano e Vezzano) con i relativi provvedimenti
conclusivi interni ed esterni (parere Comitato Frazionale e prescritte Autorizzazioni/Decreti regionali) per la definitiva alienazione e/o
sclassificazione delle particelle residue gi individuate nei PAV 2009/2010, nonch l'avvio del procedimento di regolarizzazione (previa verifica
identificativa ed adozione del PAV) delle occupazioni edificatorie su demanio civico richieste dai privati su ulteriori mappali che coinvolgono anche
il patrimonio comunale oltre al demanio civico..
Anche negli anni successivi si potranno definire ulteriori partite ed alienare le corrispondenti specifiche aree civicche interessate dalla presenza di
fabbricati (sedimi di fabbricati di varia qualit) o delimitate come aree pertinenziali indispensabili all'autonomia funzionale degli stessi.
33
ENTRATE
1.058.923,16
Esercizio
Anno 2009
(accertamenti
competenza)
772.600,69
Esercizio
Anno 2010
(accertamenti
competenza)
TREND STORICO
927.000,00
Esercizio in
corso 2011
(previsione)
241.000,00
Previsione del
bilancio annuale
200.000,00
1 Anno
successivo
05/02/2009
20/12/2010
31/12/2011
Anno 2009
Via del Candel (Nuovo LIDL)
Anno 2010
Lottizzazione via Mameli
Anno 2011
Lottizzazione Levego
TOTALE GENERALE
DATA ACQUISIZIONE
DENOMINAZIONE
VALORE BENI ED OPERE
4.580,00
729.641,36
184.852,57
540.208.79
0,00
% scostamento
della col. 4
2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entit ed opportunit.

Le opere ed i beni acquisiti nel triennio 2009/2011 a scomputo degli oneri di urbanizzazione si riferiscono ai seguenti piani attuativi:
200.0000,00
2 Anno
successivo
2.2.5 Proventi ed oneri di urbanizzazione
2.2.5.2 Relazioni tra proventi di oneri iscritti e lattuabilit degli strumenti urbanistici vigenti.
I proventi iscritti in bilancio sono coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici.
TOTALE
2.2.5.1
34
2.2.5.4 Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.
Non previsto lutilizzo di oneri di urbanizzazione per il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria.
35
218.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Esercizio
Anno 2010
(accertamenti
competenza)
TREND STORICO
Esercizio in
corso
(previsione)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Previsione del
bilancio annuale
5
0,00
0,00
0,00
0,00
1 Anno
successivo
6
0,00
0,00
0,00
0,00
2 Anno
successivo
2.2.6 Accensione di prestiti
0,00
0,00
0,00
0,00
% scostamento
della col. 4
Gettito delle entrate dei primi tre titoli desunte dal rendiconto 2010 penultimo esercizio approvato antecedente lanno 2012:
Totale Euro 27.858.800,25 Quote interessi a bilancio 2012 Euro 509.794,58 2013 Euro 399.398,69 2014 Euro 311.968,24
8% Euro 2.228.704,02
Disponibilit Euro 1.718.909,44
Totale 2012 Euro 509.794,58 2013 Euro 399.398,69 2014 Euro 311.968,24
2.2.6.3 Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilit dei cespiti di entrata e valutazione sullimpatto degli oneri di ammortamento
sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.
Nel corso del triennio non si prevede di dover ricorrere al credito per il finanziamento delle opere, anzi verranno poste in essere le necessarie attivit
per ridurre lindebitamento.
2.2.6.2 Valutazione sullentit del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.
TOTALE
Emissione di prestiti
obbligazionari
218.900,00
Assunzioni di mutui e prestiti
1
0,00
ENTRATE
Esercizio
Anno 2009
(accertamenti
competenza)
Finanziamenti a breve termine
2.2.6.1
36
7.841,05
0,00
2
7.841,05
Esercizio
Anno 2010
(accertamenti
competenza)
TREND STORICO
6.005.615,70
6.000.000,00
3
5.615,70
Esercizio in
corso
(previsione)
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
Previsione del
bilancio annuale
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
1 Anno
successivo
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
2 Anno
successivo
2.2.7 Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa
2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli.

Negli ultimi anni non si mai presentata la necessit di ricorrere allanticipazione di cassa.
- 0,09
0,00
-100,00
% scostamento
della col. 4
2.2.7.2 Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.
Lanticipazione di cassa viene chiesta solo in via prudenziale e limporto iscritto in bilancio contenuto entro i limiti fissati dalla norma.
7.193,63
Anticipazioni di cassa
TOTALE
0,00
Riscossioni di crediti
ENTRATE
Esercizio
Anno 2009
(accertamenti
competenza)
1
7.193,63
2.2.7.1
37
38
SEZIONE 3
PROGRAMMI E PROGETTI
La programmazione relativa agli organismi gestionali del Comune fortemente influenzata dalla normativa vigente in materia di partecipazioni
societarie e di gestione dei servizi pubblici.
In particolare:
a) l'art. 3, comma 27, della Legge 24/12/2007 n. 244 che vieta la costituzione di societ aventi ad oggetto attivit di produzione di beni e servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalit istituzionali, n di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di
minoranza, in tali societ.
b) l'art. 14, comma 32, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010 n. 122 e successive modifiche, prevede la possibilit per i
Comuni tra i 30.000 ed i 50.000 abitanti di detenere la partecipazione di una sola societ. Entro il 31/12/2013 gli stessi enti devono mettere in
liquidazione le altre societ gi costituite.
Lo stesso articolo stabilisce che: La disposzione di cui al presente comma non si applica alle societ, con partecipazione paritaria ovvero con
partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da pi comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti.
L'interpretazione circa l'applicabilit di tale disposizione anche ai comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti controversa (la Corte dei
3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dellente.
La programmazione nel sistema di bilancio contenuta nel D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL) e nel principio contabile n. 1, prevede la
predisposizione ed approvazione dei documenti programmatici di mandato (linee programmatiche e piano generale di sviluppo) e dei documenti
relativi alla programmazione triennale.
La relazione previsionale e programmatica fa parte dei documenti triennali ed il suo contenuto deve essere coerente con i documenti di mandato.
La norma vigente prevede il termine del 31/08/2012 (D.M. 20/06/2012) per l'approvazione del bilancio e dei documenti allegati e correlati, ma
questa Amministrazione intende dotarsi da subito dei documenti programmatici di bilancio.
La complessit delle scelte da fare ed i tempi ristretti a disposizione costringono a rinviare ai prossimi mesi la programmazione pi precisa, in
particolare per quanto riguarda gli investimenti dei prossimi anni, mentre sono stati individuati i principali obiettivi per il rimanente periodo del
2012, nella garanzia della continuit amministrativa e dei servizi ed attivit gestite direttamente dall'Ente o tramite i propri organismi gestionali.
La normativa in materia di patto di stabilit che non consente il ricorso al credito per il finanziamento di opere pubbliche, la presenza cospicua di
spese di investimento programmate negli anni scorsi, ancora in corso, le cui fonti di finanziamento non incidono per il patto di stabilit e la
conseguente necessit di utilizzare buona parte delle entrate in conto capitale ai soli fini del piano dei pagamenti, ha portato questa Amministrazione
alla scelta di reperire ulteriori fonti in autofinanziamento allo scopo di poter dar corso ad interventi di manutenzione straordinaria per la messa a
norma ed a salvaguardia del patrimonio comunale (fabbricati, scuole, strade, ecc).
Tali fonti derivano dalla manovra sull'IMU, come meglio spiegata nella parte seconda di questa relazione.
Con riferimento alla gestione della parte corrente, in particolare per la spesa nei prossimi mesi verr attivata anche nel nostro Ente la cosidetta
spending review al fine di verificare l'esistenza di possibili riduzioni della stessa.
3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto allesercizio precedente.
39
Sportivamente Belluno (SB) S.r.l.

Socio unico il Comune di Belluno. Attualmente gestisce gli impianti sportivi di propriet comunale: piscina, Spes arena, stadio polisportivo,
palazzetto dello sport e campo di rugby.
N.I.S. S.r.l.
La societ a seguito della scissione, rientra nella normativa sopra citata dell'art. 3, comma 27, della Legge 244/2007, inoltre, con riferimento alle
difficolt finanziarie ed economiche che portano al formarsi di perdite di esercizio, alla stessa si applica anche la normativa di cui all'art. 6, comma
19 del D.L. 78/2010.
E' da evidenziare che la situazione di deficitariet e l'obbligo di dismissione della NIS stato rilevato dalla Corte dei conti nelle recenti pronunce sul
rendiconto 2009 e sul bilancio 2011 (n. 395 del 26/10/2011 e n. 91 del 15/12/2011), nonch dall'Ispettore Ministero dell'Economia e finanze nella
relazione inviata alla Procura della Corte dei conti di Venezia Sezione giurisdizionale.
Il Consiglio comunale con delibere n. 2 del 10/01/2012 e n. 9 del 20/03/2012, esecutive, ha approvato la cessione della partecipazione nella soc.
N.I.S. S.r.l..
E' stata predisposta, da professionista incaricato, la perizia di stima della stessa societ dalla quale risulta un valore di euro 2.710.686,00. Tenuto
conto che l'asta pubblica per la dismissione, scaduta il 21 giugno c.a., andata deserta verr dato seguito alla procedura prevista al punto 9, secondo
periodo, della citata delibera consiliare n. 2/2012, che prevede la cessione a trattativa diretta oppure l'alienazione degli assets mediante liquidazione
volontaria se pi conveniente. L'Amministratore Unico della societ ha convocato l'Assemblea per il giorno 12 luglio c.a. per comunicazioni ai sensi
dell'art. 2482/ter del Codice civile, avente ad oggettoRiduzione del capitale al di sotto del minimo legale.
Nel dettaglio:
conti dell'Emilia Romagna con deliberazione n. 9 del 13/02/2012, si pronunciata negativamente ritenendo che da interpretazione letterale della
norma non si rileva tale applicabilit e che necessaria una modifica legislativa). Per il Comune di Belluno il problema riguarda il mantenimento
della partecipazione in BIMGsp S.p..a. ed in BIMInfrastrutture S.p.a.
c) l'art. 6, comma 19, del D.L. 31/05/2010, convertito nella Legge 30/07/2010 n. 122, pone il divieto alle amministrazioni pubbliche di effettuare
aumenti di capitale,trasferimenti straordinari, aperture di credito. rilasciare garanzie a favore di societ partecipate non quotate che abbiano
registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche
infrannuali.
d) L'art. 3/bis del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito nella Legge 14/09/2011 n. 148 e successive modificazioni ed integrazioni, contiene la
normativa riguardante gli ambiti territoriali ed i criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali.
L'art. 4 dello stesso D.L., stabilisce le norme in materia di gestione dei servizi pubblici locali con adeguamento al referendum popolare ed alla
normativa dell'Unione europea.
E' da tener presente che tutti gli attuali affidamenti scadono ope legis il 31/12/2012, con possibile deroga agli affidamenti in house dei servizi
organizzati in ambiti di cui al citato art. 3/bis.
40
BIM Infrastrutture S.p.a.

Trattasi di societ con partecipazione paritaria fra Comuni. Gestisce le reti tecnologiche.
BIM Gsp S.p.a.

Trattasi di societ con partecipazione paritaria fra Comuni. Gestisce il servizio idrico integrato, sulla base della convenzione stipulata con l'A.A.T.O.
(Autorit d'ambito territoriale ottimale) Alto Veneto in data 30/12/2003 con scadenza a trenta anni.
Gestisce anche la distribuzione del metano in affidamento ad Ascotrade S.p.a. Gli affidamenti sono in scadenza il 31/12/2012 ed il Comune di
Belluno, in qualit di Comune capoluogo di Provincia, dovr provvedere all'espletamento della relativa gara.
Dolomiti Bus S.p.a.

La partecipazione comunale pari al 10,6%. Con delibera n. 41 del 29/11/2011, esecutiva, il Consiglio comunale ha approvato la cessione delle
quote societarie, che sulla base della perizia di stima predisposta da professionista incaricato, hanno un valore di euro 2.456.839,00. L'asta indetta a
tale scopo andata deserta e sono attualmente in corso i necessari approfondimenti e valutazioni, anche in relazione all'offerta presentata dal socio
privato per l'acquisizione a trattativa diretta con ribasso del 10%..
Ser.s.a. S.p.a.
Il Comune di Belluno detiene il 67% della societ, il restante 33% dell'ULSS n. 1 Belluno.
Attualmente gestisce i servizi a favore degli anziani: casa di riposo, villa di soggiorno, centro diurno, assistenza domiciliare, telesoccorso e assegni
di cura.
E' in corso di valutazione con la Regione Veneto il proseguimento dell'attuale modello gestionale.
Bellunum S.r.l.
Socio unico il Comune di Belluno. Attualmente gestisce il servizio di igiene urbana, sulla base di contratto di servizio in scadenza il 31/12/2012, ed
i parcheggi a pagamento, compresa la scala mobile, nel regime della riscossione in nome e per conto del Comune.
Lo svolgimento del servizio di igiene urbana potrebbe rientrare negli ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei organizzati dalla Regione,
previsti dal citato art. 32/bis del D.L. 138/2011.
Per la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento invece dovr essere espletata apposita gara, a cui se autorizzata, potr partecipare anche la soc.
Bellunum.
Il destino della societ legato sia alla possibilit di mantenimento in capo al Comune di Belluno di una unica partecipazione e sia, soprattutto, alla
gestione in concessione degli impianti che dovr essere affidata previo espletamento di gara.
41
BELLUNO EDUCATIVA E
SOLIDALE
BELLUNO OSPITALE
BELLUNO CITTA'
VIVIBILE
Totali
202
204
203
BELLUNO FACILE
201
Programma n
0,00
0,00
23.756.969,03
0,00
0,00
0,00
di Sviluppo
10.196.262,34
1.441.733,48
5.643.817,66
6.475.155,55
Consolidate
Spese correnti
5.065.482,84
2.113.500,00
319.700,00
128.500,00
2.503.782,84
Spese per
investimento
Anno 2012
28.822.451,87
12.309.762,34
1.761.433,48
5.772.317,66
8.978.938,39
Totale
23.206.756,93
10.220.114,15
1.374.465,60
5.468.954,59
6.143.222,59
Consolidate
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di Sviluppo
Spese correnti
1.615.255,00
1.475.255,00
0,00
0,00
140.000,00
Spese per
investimento
Anno 2013
24.822.011,93
11.695.369,15
1.374.465,60
5.468.954,59
6.283.222,59
Totale
3.3 Quadro Generale degli Impieghi per Programma
23.107.684,35
10.226.357,07
1.369.696,96
5.451.294,09
6.060.336,23
Consolidate
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di Sviluppo
Spese correnti
1.383.469,00
1.243.469,00
0,00
0,00
140.000,00
Spese per
investimento
Anno 2014
24.491.153,35
11.469.826,07
1.369.696,96
5.451.294,09
6.200.336,23
Totale
3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il programma coerente.
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare: vedasi schede progetti.
3.4.4 Risorse umane da impiegare: vedasi schede progetti.
3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo: vedasi schede progetti.
3.4.3.1 Investimento: vedasi schede progetti.
3.4.3 Finalit da conseguire: si rimanda al singolo progetto.
3.4.2 Motivazione delle scelte: si rimanda al singolo progetto.
3.4.1 Descrizione del programma

Lanno 2012 dar lavvio ad un progetto di ricerca di nuovi metodi e strumenti per rendere maggiormente trasparente possibile lattivit
dellAmministrazione comunale, permettendo ai cittadini di partecipare attivamente alla gestione della citt.
In ottemperanza a quanto previsto dal codice dellamministrazione digitale e dalla Legge Brunetta continua il processo di dematerializzazione con la
messa a punto dellalbo pretorio on-line gi funzionante da gennaio 2011, allesame sulla fattibilit di rendere fruibili on-line il servizio di rilascio
dei certificati, attraverso il timbro digitale, il pagamento delle contravvenzioni, delle mense e dei servizi scolastici in generale.
Rimane fermo quanto meglio precisato nei singoli progetti.
3.4 - PROGRAMMA N. 201 - BELLUNO FACILE

N 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DIRIGENTI SERVIZI COINVOLTI NEI PROGETTI
PROVINCIA
ALTRE ENTRATE
(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
8.978.938,39
TOTALE GENERALE (A+B+C)
-15.401.599,43
101.450,00
101.450,00
24.279.087,82
-15.401.599,43
TOTALE (B)
TOTALE (A)
23.841.792,41
6.283.222,59
-16.021.633,49
-16.021.633,49
101.450,00
101.450,00
22.203.406,08
21.776.478,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
426.927,41
Anno 2013
0,00
0,00
0,00
437.295,41
TOTALE (C)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
PROVENTI DEI SERVIZI
UNIONE EUROPEA
CASSA DD.PP. CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI
PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)
REGIONE
STATO
ENTRATE SPECIFICHE
Anno 2012
ENTRATE
6.200.336,23
-15.483.364,85
-15.483.364,85
101.450,00
101.450,00
21.582.251,08
21.155.323,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
426.927,41
Anno 2014
Legge di finanziamento e articolo
3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

201 - BELLUNO FACILE
%
su
tot.
72,11
entit
(a)
6.475.155,55
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
2.503.782,84
entit
(c)
27,89
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2012
8.978.938,39
Totale
(a+b+c)
31,15
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
6.143.222,59
entit
(a)
97,77
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
140.000,00
entit
(c)
2,23
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2013
IMPIEGHI
6.283.222,59
Totale
(a+b+c)
25,31
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
6.060.336,23
entit
(a)
97,74
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
140.000,00
entit
(c)
2,26
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2014
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

6.200.336,23
Totale
(a+b+c)
25,32
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
BELLUNO
Le attivit del Servizio gare, contratti, contenzioso e affari legali saranno finalizzare a mantenere il livello di facilitazione raggiunto attraverso la
semplificazione delle procedure e laggiornamento costante degli schemi predefiniti per la predisposizione di bandi di gara e contratti, nonch
laggiornamento generale rispetto a nuove normative sopravvenute quale ad esempio il Regolamento attuativo del Codice dei contratti e la
conseguente revisione del Regolamento comunale per la disciplina delle esecuzioni delle forniture e dei servizi in economia..
Manterr la propria funzione nella definizione del processo di pianificazione urbanistica e nella registrazione, trascrizione dei decreti di esproprio.
Sar inoltre compito del servizio indirizzare e coordinare la gestione esterna del contenzioso legale.
Il servizio segreteria oltre alle sue mansioni in termini di controllo degli atti, proseguir nella strada intrapresa gli esercizi precedenti mettendo in
opera nei primi mesi del nuovo mandato una modalit di gestione Web delle attivit propedeutiche alle convocazioni del consiglio comunale
(gestione interrogazioni, interpellanze, mozioni e di invio, ove compatibile con il regolamento del consiglio comunale, della documentazione ai
singoli consiglieri). In collaborazione con il servizio sistemi informativi inoltre, si valuter la possibilit, stante lo stanziamento dei fondi in
Lattivit del servizio SIRP e Informagiovani prevede la prosecuzione e sviluppo della comunicazione verso i cittadini, attraverso il rinnovamento e
la razionalizzazione dei canali e delle modalit gi in uso, nonch sfruttando al meglio le opportunit offerte dalle nuove tecnologie, in particolare
l'utilizzo del web 2.0.
Altra finalit il posizionamento della citt di Belluno nella percezione dei suoi cittadini e dei visitatori, attraverso azioni coerenti, che veicolino
un'immagine univoca della citt, con particolare riferimento all'accoglienza e ai sistemi di valorizzazione dei luoghi di interesse culturale e turistico
in vista delle manifestazioni ed eventi organizzati sia dall'Amministrazione che dall'associazionismo locale, curando in particolare momenti di
aggregazione mirati a target specifici (es. giovani).
Andranno ricercati all'esterno i fondi necessari per il completamento per il progetto della segnaletica turistica nel centro storico, che prevede 5
passeggiate tematiche all'interno della citt e ulteriormente sviluppato il sito del Comune di Belluno con la creazione di sottositi tematici, attraverso
mirate informazioni di comunicazione e informazione sugli eventi cittadini.
Una particolare attenzione verr dedicata al rapporto con l'utenza relativamente alla gestione dei reclami e delle segnalazioni, in collaborazione con i
servizi informativi, al fine di incrementare la partecipazione dei cittadini ed evitare il ripetersi di condizioni di insoddisfazione nell'erogazione dei
servizi.
Lattivit relativa al turismo definita nellapposito programma/progetto.
L'Informagiovani, proseguir lo svolgimento della propria azione informativa e di orientamento ai giovani sui temi di loro interesse, focalizzandosi
in particolare sugli argomenti di urgente attualit, quali il lavoro, la formazione e le opportunit all'estero, la cui padronanza pu aiutare soprattutto
il target giovanile della popolazione a realizzare le proprie aspirazioni e promuovere una partecipazione attiva nella societ. Questa finalit verr
perseguita mediante un'azione sinergica tra canali comunicativi diversi: accoglienza allo sportello, comunicazione via sito Internet e Social Media
(Facebook e Twitter in primis).
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI DI CUI AL PROGRAMMA N 201 FACILE
RESPONSABILE SIG. DIRIGENTI DEI SERVIZI COINVOLTI
3.7.1 Finalit da conseguire e motivazione delle scelte:
3.7.3 Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare saranno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relavita assegnazione di
unit di personale. Resta inteso che la loro distribuzione potr essere varata mediante atti di mobilit interna.
3.7.1.1 Investimento: come da piano degli investimenti.
3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo: le unit organizzative addette al programma erogano gli usuali servizi di ufficio. Essi constano di
provvedimenti deliberativi, di certificazioni, attestazioni, pareri, ecc.
3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle attualmente a disposizione nonch quelle che si desumono dallelenco dei beni attribuiti ai
relativi consegnatari.
bilancio, di procedere con il rinnovo del sistema di registrazione/votazione delle sedute consiliari e delleventuale streaming video delle stesse.
Quale servizio di staff svolger inoltre attivit di supporto alle altre direzioni e servizi sia nellottica dellinnovazione tecnologica sia negli aspetti
legati allevoluzione normativa.
Proseguir lattivit legata allattuazione del piano della performance previsto dal D.Lgs 150/2009 attraverso la gestione dei vari step (peg/pdo,
attivit di collaborazione con lOIV, relazioni previste dalla normativa etc.).
E competenza del servizio inoltre la gestione delle spese di rappresentanza in senso stretto per le quali stato attuato il taglio dell80% previsto
dalla legge di stabilit.
%
su
tot.
100,00
entit
(a)
1.817.342,72
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
entit
(c)
0,00
0,00
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2012
1.817.342,72
Totale
(a+b+c)
6,31
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
1.712.368,83
entit
(a)
100,00
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
entit
(c)
0,00
0,00
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2013
IMPIEGHI
1.712.368,83
Totale
(a+b+c)
6,90
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
1.711.829,72
entit
(a)
100,00
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
entit
(c)
0,00
0,00
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2014
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI
1.711.829,72
Totale
(a+b+c)
6,99
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
Prosegue l'attivit dei Servizi demografici per il regolare svolgimento dei servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, cimiteriale e dell'ufficio
Istat che, oltre alle consuete rilevazioni di legge, sta completando il censimento della popolazione con il raffronto finale tra anagrafe e dati del
censimento.
Nel processo di dematerializzazione e decertificazione in corso, saranno incrementate ulteriormente le convenzioni con le amministrazioni
pubbliche (Ater, Agenzia Entrate, Forze dell'Ordine, Tribunale dei Minori...) al fine della visione diretta da parte delle stesse dei dati anagrafici,
evitando la certificazione cartacea tra enti e alleggerendo gli oneri per i cittadini. Si curer, in particolare, l'integrazione tra le procedure adottate
(protocollo, anagrafe, cimiteriali) e proseguir l'attivit gi avviata dell'archiviazione ottica dei cartellini delle carte d'identit e, in prospettiva, della
documentazione anagrafica.
In applicazione della Legge Regionale del 2010, il vigente regolamento comunale riguardante il servizio cimiteriale dovr essere integrato
relativamente alle materie di cremazione e dispersione delle ceneri.
Una particolare attenzione verr dedicata alle parti storiche del cimitero di Prade, al fine di un migliore fruizione e conservazione.

Lobiettivo finale per il Servizio personale il mantenimento dellattuale livello quali/quantitativo dei servizi ai clienti, in un contesto di pesanti
vincoli normativi che limitano fortemente le possibilit di assunzione e impongono la progressiva riduzione delle spese del personale e, quindi, della
dotazione organica.
A tal fine necessario utilizzare le risorse umane e finanziarie disponibili nel modo pi razionale, efficiente ed efficace possibile.
Sono quindi state programmate le seguenti operazioni:
adeguamento della struttura organizzativa per renderla pi aderente alle esigenze della nuova Amministrazione, in carica dal 22 maggio
2012;
utilizzazione flessibile delle risorse umane disponibili, mediante trasferimenti interni, anche temporanei, di dipendenti allo scopo di adattare
man mano la dotazione organica alle mutevoli esigenze dei servizi secondo le priorit correlate al miglior soddisfacimento dei bisogni dei
cittadini;
individuazione dei dipendenti da trasferire cercando, per quanto possibile, di valorizzare al meglio le esperienze e le professionalit
disponibili;
ampliamento e miglioramento della professionalit dei dipendenti mediante adeguati percorsi formativi che devono essere espressamente
finalizzati all'incremento di qualit delle prestazioni lavorative in funzione del miglioramento dei servizi resi;
maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione di tutto il personale rispetto agli obiettivi dellAmministrazione, anche con un utilizzo pi
completo e assiduo degli strumenti informatici disponibili;
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 02 - SERVIZI ORGANIZZAZIONE E DEMOGRAFICI DI CUI AL PROGRAMMA N

201 BELLUNO FACILE
3.7.3 Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare saranno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relavita assegnazione di
unit di personale. Resta inteso che la loro distribuzione potr essere varata mediante atti di mobilit interna.
provvedimenti deliberativi, di certificazioni, attestazioni, pareri, ecc.
3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle attualmente a disposizione nonch quelle che si desumono dallelenco dei beni attribuiti ai
%
su
tot.
97,66
entit
(a)
1.669.525,79
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
40.000,00
entit
(c)
2,34
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2012
1.709.525,79
Totale
(a+b+c)
5,93
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
1.553.261,04
entit
(a)
100,00
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
entit
(c)
0,00
0,00
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2013
IMPIEGHI
1.553.261,04
Totale
(a+b+c)
6,26
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
1.563.323,20
entit
(a)
100,00
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
entit
(c)
0,00
0,00
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2014
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente

02 - SERVIZI ORGANIZZAZIONE E DEMOGRAFICI
1.563.323,20
Totale
(a+b+c)
10
6,38
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
BELLUNO FACILE
Il Servizio Economato/Provveditorato si occupa della gestione delle seguenti principali attivit:

Inventario
forniture di beni e servizi
economato/cassa
gestione delle utenze
assicurazioni
Inventario: l'obiettivo quello di mantenere costantemente ordinati e aggiornati gli elenchi dettagliati dei beni mobili che costituiscono il patrimonio
dell'Ente in ossequio a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia compresi gli aspetti legati al ruolo dei consegnatari.
Fornitura di beni e servizi: il Servizio provvede alla fornitura di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici e servizi comunali.
La riduzione e razionalizzazione della spesa continua ad essere uno degli obbiettivi principali dell'attivit del servizio. Le risorse assegnate verranno
utilizzate nel modo pi razionale possibile con l'obiettivo di contenere ed ove possibile ridurre la spesa.

La tenuta puntuale e precisa della contabilit un presupposto imprescindibile di buona amministrazione e lobiettivo da perseguire quello del
mantenimento dellattuali elevato livello qualitativo raggiunto, individuando le aree dove possibile un aumento delle prestazioni in termini di
efficienza e di conseguenza rendere possibile ai servizi interni di prendere visione dei dati di bilancio aggiornati in maniera costante. Le nuove
disposizioni legislative in materia di tracciabilit dei pagamenti rendono indispensabili scrupolosi controlli con laggiornamento costante delle
banche dati. Altro elemento fondamentale il rispetto delle scadenze per dichiarazioni mensili ed annuali in materia di fiscalit (IVA IRAP
IRPEF) e di rendicontazione alla Corte dei Conti (certificazioni consuntivo agenti contabili) ed ai Ministeri di referenza ( certificato del
consuntivo patto di stabilit al Ministero dellInterno rendicontazione spese al Ministero di Grazia e Giustizia) per non incorrere nelle sanzioni e
nei controlli previsti dalla Legge. Continua lattivit di approfondimento in materia fiscale tale da permettere di affrontare in modo corretto le
iniziative di volta in volta poste in essere dal Comune. Per il rispetto del Patto di stabilit occorre monitorare in modo continuativo la situazione
delle entrate e delle spese valide ai fini del patto, soprattutto per quanto riguarda gli incassi e i pagamenti della parte in conto capitale. Il
monitoraggio dei pagamento dovr essere inoltre verificato con riferimento al piano dei pagamenti approvato in sede di bilancio.
Con riferimento alla gestione del debito di finanziamento, proseguir negli esercizi 2012/2013/2014 l'azione di riduzione del pacchetto attraverso
ulteriori operazioni di estinzione anticipata per l'importo complessivo di euro 2.284.582,48 nel 2012 e l'importo annuo di euro 1.500.000,00 per il
2013 e euro 1.000.000,00 per il 2014.
A tale scopo nel 2012 verr utilizzata quota parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato risultante dal rendiconto di gestione 2011 e, per
l'intero triennio, quota parte di entrate in conto capitale non destinabili a spese di investimento per i vincoli imposti dal patto di stabilit, con
particolare riferimento alla capacit di pagamento.
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 03 - SERVIZI ECONOMICI DI CUI AL PROGRAMMA N 201 RESPONSABILE SIG. DIRIGENTI DEI SERVIZI COINVOLTI
11
Nella fornitura di beni e servizi il Servizio gestisce circa 50 contratti. Tra le gare di un certo rilievo da espletare nel corso del 2012 si segnala quella
relativa all'appalto dei servizi di pulizia degli edifici comunali.
Nell'intento di dimostrare una sempre maggiore sensibilit ai temi collegati alla salvaguardia dell'ambiente ed al rispetto delle risorse ambientali,
anche per il fatto che l'Ente ha aderito progetto EMAS, questo ufficio proceder, nella gestione degli acquisti, a rispettare i parametri degli acquisti
verdi, ove possibile.
Economato e Cassa: il Servizio, secondo le modalit previste dal relativo regolamento comunale, gestisce la cassa economale destinata a
fronteggiare le minute spese, per le quali si renda indispensabile il pagamento immediato. Inoltre gestisce le altre attivit ordinarie quali emissione
degli ordini e dei buoni, liquidazione fatture, rinnovo degli abbonamenti dei periodici e dei quotidiani.
Utenze
Per quanto riguarda i servizi di telefonia:
- per la gestione delle linee analogiche e ISDN (in totale n. 147 linee) nel corso del 2011 si aderito alla convenzione Consip con il fornitore
Telecom Italia Spa fino alla scadenza della stessa nel 2015.
- per i servizi di telefonia mobile, a seguito di indagine esplorativa, dopo attenta analisi e comparazione delle tariffe, stato affidato il servizio alla
Vodafone Omnitel per il biennio 2012/2013. La gestione riguarda un centinaio di sim.
- gestione dei collegamenti internet avviene attraverso al societ Pathnet.
Per quanto riguarda l'approvvigionamento del combustibile per gli uffici comunali nella stagione invernale 2012/2013 si aderir alla convenzione
CONSIP, procedura che offre numerosi vantaggi.
Assicurazioni
Il Servizio cura la gestione delle seguenti polizze assicurative: Responsabilit Civile Autoveicoli, Responsabilit Civile Generale (RCT/O),
Incendio ed eventi speciali, Furto e rapina, Elettronica, Responsabilit Civile Patrimoniale (colpa lieve ente), Infortuni, kasco auto propriet
amministratori e dipendenti in missione, All riscks opere d'arte, Responsabilit Civile Ambientale insediamenti, Spese legali e peritali.
Si provveder nel corso del 2012 al rinnovo delle seguenti polizze in scadenza: RC patrimoniale, RC Inquinamento, RCT/O, RC Auto e Spese
legali e peritali.
Il Servizio inoltre si occupa della gestione dei sinistri e particolare attenzione verr destinata alla denuncia degli stessi ed al computo dei relativi
indennizzi. Si evidenza inoltre che l'attuale copertura RCT/O prevede una franchigia frontale di euro 8.000,00 con la contestuale gestione dei
sinistri al di sotto di tale soglia a carico dell'Ente, questo comporter un notevole aggravio delle incombenze del Servizio
Provveditorato/Economato che dovr definire, istruire e liquidare ogni sinistro sotto franchigia.
Autoparco
Il Servizio gestisce le spese relative all'autoparco che composto da 53 mezzi operativi di cui 4 a noleggio e 34 auto di servizio di cui 8 a
noleggio.
Nella gestione si terr conto in particolare della limitazione delle spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture prevista
dell'art. 6, comma 14 D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, questo comporter una possibile diversa distribuzione del parco auto,
richiedendo maggiori sforzi organizzativi ai singoli servizi.
12
Il Servizio Tributi consolider delle azioni qualificate in funzione della caratterizzazione del singolo tributo. In particolare per lIMU si proceder al
riordino dell'archivio di gestione informatico in applicazione della nuova disciplina (indispensabile per garantire la puntuale rappresentazione della
base imponibile), con particolare riguardo all' unificazione degli oggetti imponibili, alle fattispecie impositive, alle pertinenze e alla maggiorazione
per i figli. Dovranno essere garantite l'importazione informatica dei MUI relativi ad atti di compravendita/notarili perfezionati a decorrere dal
1.01.2008, l'inserimento manuale degli accatastamenti relativi sia alle nuove costruzioni, sia degli ex Fabbricati Rurali, nonch la registrazione dei
contratti di locazione agevolata. Nel rispetto dei vincoli normativi, sar predisposto apposito Regolamento per l'applicazione del tributo, entro il
30/09/2012.
Dovr essere garantita la puntuale rendicontazione dell' IMU (quote comunale e statale), soprattutto in acconto, per le ricadute sulle previsioni del
gettito complessivo annuale (rispetto alla stima convenzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze l'eventuale
adeguamento delle aliquote approvate/modifiche al Regolamento, nonch per la pesante ripercussione sui trasferimenti erariali. Con uno o pi
decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri (su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze), entro il 10 dicembre 2012, provveder, sulla
base del gettito della prima rata dell'IMU, nonch dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative
variazioni e della detrazione stabilite nell'art.13 del D.L. 201/11 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il
30/09/2012, sulla base dei dati aggiornati, i comuni potranno approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla
detrazione del tributo adottate in sede di politica tributaria di Bilancio. Il gettito IMU potr essere di fatto correttamente accertato solo a settembre in
sede di riequilibri di Bilancio e, a seguito dei possibili richiamati provvedimenti governativi, potrebbe richiedere una prudenziale/urgente
variazione.
Considerato l'assoluta importanza strategica (finanziario/tributaria/immobiliare) della corretta gestione del nuovo tributo IMU e al fine di
semplificare per il futuro gli adempimenti ad essa relativi (sia a carico dei contribuenti, sia istituzionali dei servizi comunali), si sta valutando
l'adozione di un software di gestione tributaria integrata di nuova generazione, che garantendo la puntuale interazione con il cittadino e con gli altri
soggetti istituzionali, rappresenti un concreto e convalidato supporto alla bonifica dei dati e fornisca una costante integrazione della banca dati
tributaria, con gestione tempestiva riscossioni (anche coattive).
Proseguir ai fini ICI la puntuale rendicontazione dei pagamenti relativi agli accertamenti notificati e ai ravvedimenti, la bonifica della banca dati
con l'eliminazione (in sede di accertamenti) dei dati incongruenti, errati, incompleti o doppi, il controllo delle posizioni anomale individuate dal
raffronto dovuto/versato per il recupero dellimposta evasa o elusa.
La gestione del canone OSAP e dell'imposta sulla Pubblicit perfeziona le preliquidazioni del canone/tributo annuale scaduti al 31/05, prevede
controlli a campione, il recupero delle utenze abusive e dei canoni con regolarizzazione delle occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari e
laggiornamento delle utenze. Si manterr la puntuale rendicontazione degli oneri di urbanizzazione rateizzati con la consueta assistenza ai
contribuenti.
Al fine inoltre di mantenere una costante funzionalit e redditivit dellimpiantistica adibita alle affissioni comunali e in relazione alla disponibilit
delle necessarie risorse, si proseguir con la manutenzione ordinaria (tramite verniciatura in economia a cura degli affissatori). Entro settembre
saranno verificate le posizioni a ruolo residue insolute 2012 per l'istruttoria dei relativi accertamenti e solo successivamente verr valutata la
concreta fattibilit di avviare un'ulteriore ricognizione dei mezzi pubblicitari permanenti esposti (la precedente risale a fine 2009 su un campione di
1500 utenze). Saranno inoltre garantiti i consueti controlli a campione e labbreviazione dei tempi di rendicontazione e tempestivo recupero dei
13

provvedimenti deliberativi, di certificazioni ,attestazioni, pareri, presa in carico della corrispondenza assegnata e sua evasione.
3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle attualmente a disposizione nonch quelle che si desumono dellelenco dei beni attribuiti ai
3.7.3 Risorse umane da impiegare: le risorse da impiegare saranno identificate nel piano esecutivo di gestione e nella relativa assegnazione di
unit di personale. Resta inteso che la loro distribuzione potr essere variata mediante atti di mobilit interna.
Lattivit del Servizio patrimonio delineata in via prioritaria dal Piano delle alienazioni e valorizzazioni in tutti i passaggi previsti dalle relative
procedure (verifiche sulla situazione giuridica ed urbanistica, valutazioni sulle opportunit, stime, contatti con gli interessati, stipula contratti). Sulla
base del Piano si proceder all'istruttoria delle numerose richieste di acquisto, con applicazione del regolamento delle alienazioni vigente. Laddove
alcune partite coinvolgano mappali contigui ancora vincolati alluso civico si avvier il pi complesso procedimento istruttorio volto ad ottenere
lautorizzazione regionale allalienazione.
Al fine di una migliore gestione del patrimonio comunale necessaria l'approvazione da parte del Consiglio comunale del Regolamento per le
concessioni, la cui bozza gi stata predisposta dal servizio patrimonio.
Nel 2012 dovranno essere gestite anche tutte le acquisizioni e successive operazioni di cessione o valorizzazione del patrimonio derivante dal
Federalismo demaniale.
Quanto sopra oltre alla gestione del patrimonio non utilizzato per propri servizi, delle concessioni attive e passive sia esistenti che nuove, delle spese
condominiali, delle richieste di rimborsi, frazionamenti, accatastamenti, aggiornamento dei dati catastali ed in Conservatoria, verifiche dell'interesse
culturale, verifica della sussistenza di diritti reali attivi e passivi, ecc.
Per quanto attiene alle Societ partecipate, la normativa contenuta nell'art. 14, comma 32, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito nella Legge
30/07/2010 n. 122 e successive modifiche, prevede la possibilit per i Comuni tra i 30.000 ed i 50.000 abitanti di detenere la partecipazione di una
sola societ e fissa al 31/12/2013 il termine per la messa in liquidazione delle altre societ gi costituite.
Pertanto, necessario individuare la partecipazione da detenere e procedere alla dismissione di tutte le altre.
Come gi indicato al punto 3.2. di questa relazione sono in corso le procedure per la dismissione delle quote societarie di N.I.S. S.r.l. e di Dolomiti
Bus S.p.a., inoltre, con delibera n. 8 del 20/03/2012, esecutiva, il Consiglio comunale ha stabilito la cessione delle quote della Soc. per l'autostrada
di Alemagna S.p.a., Attiva S.p.a. e Banca Etica S.c.p.a., per le quali verranno espletate le procedure senza asta pubblica.
Per le societ che attualmente gestiscono servizi pubblici comunali (Sportivamente Belluno S.r.l., Bellunum S.r.l., Ser.s.a. S.p.a., BIMGsp S.p.a. e
BimInfrastrutture S.p.a.), verranno individuate le procedure da seguire anche in relazione alle modalit di affidamento dei vari servizi.
crediti insoluti.
14
15
%
su
tot.
50,90
entit
(a)
2.461.835,42
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
2.375.000,00
entit
(c)
49,10
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2012
4.836.835,42
Totale
(a+b+c)
16,78
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
2.351.141,10
entit
(a)
95,92
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
100.000,00
entit
(c)
4,08
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2013
IMPIEGHI
2.451.141,10
Totale
(a+b+c)
9,87
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
2.258.731,69
entit
(a)
95,76
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
100.000,00
entit
(c)
4,24
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2014
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente

03 - SERVIZI ECONOMICI
2.358.731,69
Totale
(a+b+c)
16
9,63
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II


Le finalit del servizio Sistemi informativi riguardano innanzitutto il processo di dematerializzazione documentale e l'incremento del sistema di
erogazione dei servizi all'utenza.
Ci verr perseguito, in ottemperanza dell'art. 50 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, garantendo la continuit operativa, che consente la
reale fruibilit dei servizi informatici e la garanzia per il cittadino del pieno esercizio del diritto di accesso ai servizi pubblici in via telematica.
Sulla rete locale si interverr migliorando ulteriormente la condivisione di informazioni e risorse, sia hardware che software, tra le postazioni di
lavoro dislocate nelle varie sedi comunali e l'aggiornamento, per quanto possibile, del parco macchine, al fine di mantenerlo in linea con gli standard
vigenti.
Specifici progetti riguarderanno la standardizzazione di alcuni applicativi a codice sorgente aperto nelle diverse postazioni di lavoro, in particolare,
la suite gratuita per ufficio "Open Office", e il miglioramento di alcune procedure gi avviate, quali la gestione del protocollo informatico, mediante
l'integrazione con le diverse procedure tra le quali si segnala quella riguardante le delibere, integrata con la firma elettronica e la posta elettronica
certificata.
Per quanto riguarda il sito internet, previsto il completamento del progetto di riorganizzazione e rinnovamento tecnologico a supporto dei sottositi.
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 04 - SERVIZI INFORMATIVI DI CUI AL PROGRAMMA N 201 - BELLUNO FACILE
17
526.451,62
entit
(a)
85,57
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
88.782,84
entit
(c)
14,43
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2012
615.234,46
Totale
(a+b+c)
2,13
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
526.451,62
entit
(a)
92,94
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
40.000,00
entit
(c)
7,06
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2013
IMPIEGHI
566.451,62
Totale
(a+b+c)
2,28
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
526.451,62
entit
(a)
92,94
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
40.000,00
entit
(c)
7,06
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2014
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente

04 - SERVIZI INFORMATIVI
566.451,62
Totale
(a+b+c)
18
2,31
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il programma coerente con i piani regionali.
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare: vedasi le schede dei progetti.
3.4.4 Risorse umane da impiegare: vedasi le schede dei progetti.
3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo: vedasi le schede dei progetti
3.4.3.1 Investimento: vedasi le schede dei progetti.
3.4.3 Finalit da conseguire: si rimanda al singolo progetto.

Lattivit relativa al programma prende avvio dallottimizzazione delle risorse esistenti basandosi anche sulla continuit delle progettualit gi in
essere, e valorizzando e potenziando le risorse esistenti al fine di ottimizzare i risultati conseguibili, liberando eventuali risorse ulteriori.
Verr potenziata la struttura informativa, mirando alla costruzione progressiva di un sistema funzionale di incrocio domanda/offerta di lavoro e si
potenzieranno le attivit aggregative e di supporto nel tempo libero.
Il Comune dovr poi fornire il massimo supporto nellambito delle dipendenze e dellintegrazione ed accoglienza delle persone straniere.
3-4-2 Motivazione delle scelte: si rimanda al singolo progetto.
3.4 - PROGRAMMA N. 202 - BELLUNO EDUCATIVA E SOLIDALE

RESPONSABILE SIG. DIRIGENTI SETTORE SOCIALE E SCUOLA
19
PROVINCIA
ALTRE ENTRATE
5.772.317,66
4.671.225,39
551.586,07
551.586,07
549.506,20
4.671.225,39
TOTALE (B)
TOTALE (A)
362.624,54
5.468.954,59
4.640.324,07
4.640.324,07
550.000,00
550.000,00
278.630,52
141.124,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.505,98
40.000,00
Anno 2013
0,00
0,00
146.881,66
40.000,00
TOTALE (C)
UNIONE EUROPEA
PREVIDENZA
REGIONE
STATO
ENTRATE SPECIFICHE
Anno 2012
ENTRATE
5.451.294,09
4.622.663,57
4.622.663,57
550.000,00
550.000,00
278.630,52
141.124,54
0,00
0,00
0,00
0,00
97.505,98
40.000,00
Anno 2014

202 - BELLUNO EDUCATIVA E SOLIDALE
20
%
su
tot.
97,77
entit
(a)
5.643.817,66
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
128.500,00
entit
(c)
2,23
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2012
5.772.317,66
Totale
(a+b+c)
20,03
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
5.468.954,59
entit
(a)
100,00
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
entit
(c)
0,00
0,00
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2013
IMPIEGHI
5.468.954,59
Totale
(a+b+c)
22,03
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
5.451.294,09
entit
(a)
100,00
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
entit
(c)
0,00
0,00
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2014
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente

5.451.294,09
Totale
(a+b+c)
21
22,26
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II

3.7.1 Finalit da conseguire e motivazioni delle scelte:

Le attivit sulle politiche per la famiglia del Comune di Belluno si orienteranno sulla promozione della cultura della famiglia favorendo azioni socio
culturali Belluno citt aperta ai nuclei famigliari come riconosciuto dalla Regione Veneto con l'assegnazione al Comune di Belluno del Marchio
Famiglia nel corso del 2009.
In questottica si realizzer il Progetto "Distretto Famiglia", finanziato dalla Regione del Veneto, che vede un importante coinvolgimento con le
realt produttive del territorio rappresentate dall'Unione Artigiani, l'Unindustria, l'Appia nonch dal mondo della cooperazione al fine di creare delle
buone prassi per la conciliazione lavoro famiglia.
Il sostegno educativo alle famiglie ed alle nuove generazioni conferma l'impegno educativo avviato negli anni dal Comune di Belluno, anche in
collaborazione con la Regione del Veneto, garantendo in particolare la prosecuzione degli interventi di educativa domiciliare, fondamentale
sostegno alle famiglie e ai minori con difficolt educative che potrebbero evolversi in situazioni di disagio di difficile controllo. A questo si
aggiunge l'attivit di doposcuola, realizzata all'interno del Progetto Integrazione sociale e scolastica, finanziato dalla Regione del Veneto e rivolta ai
minori di origine straniera.
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 01 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA DI CUI AL PROGRAMMA N 202 BELLUNO EDUCATIVA E SOLIDALE
22
483.059,06
entit
(a)
100,00
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
entit
(c)
0,00
0,00
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2012
483.059,06
Totale
(a+b+c)
1,68
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
452.440,26
entit
(a)
100,00
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
entit
(c)
0,00
0,00
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2013
IMPIEGHI
452.440,26
Totale
(a+b+c)
1,82
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
451.780,58
entit
(a)
100,00
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
entit
(c)
0,00
0,00
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2014
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente

01 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA
451.780,58
Totale
(a+b+c)
23
1,84
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
BELLUNO

Grazie al Progetto "Seconda opportunit", finanziato dalla Fondazione Cariverona, sar possibile garantire l'apertura fino a dicembre dello Spazio
Giovani, confermando i seguenti servizi: spazio studio, sala prove e spazi per l'associazionismo giovanile e promuovendo altre attivit di carattere
laboratoriale co - organizzate con i ragazzi stessi.
Verr attuato il Progetto "Cives Giovani in gioco", finanziato dalla Regione del Veneto che consiste nel coinvolgimento dei giovani volontari in
attivit formative per la realizzazione di attivit/laboratori specifici al fine di restituirli alla comunit locale.
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 02 - POLITICHE PER I GIOVANI DI CUI AL PROGRAMMA N 202 EDUCATIVA E SOLIDALE
24
43.900,00
entit
(a)
100,00
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
entit
(c)
0,00
0,00
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2012
43.900,00
Totale
(a+b+c)
0,15
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
70.900,00
entit
(a)
100,00
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
entit
(c)
0,00
0,00
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2013
IMPIEGHI
70.900,00
Totale
(a+b+c)
0,29
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
70.900,00
entit
(a)
100,00
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
entit
(c)
0,00
0,00
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2014
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente

02 - POLITICHE PER I GIOVANI
70.900,00
Totale
(a+b+c)
25
0,29
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II

La Societ Ser.S.A. s.p.a. continuer ad erogare servizi di residenzialit e domiciliarit per gli over 65 sia autosufficienti che non autosufficienti.
Inoltre sar assicurato il servizio sociale professionale con competenze relative all'assegno di cura, telesoccorso e telecontrollo.
POLITICHE PER GLI ANZIANI
L'amministrazione comunale garantir la presa in carico delle persone svantaggiate e attraverso percorsi individualizzati attiver azioni di aiuto
attraverso erogazione di contributi economici, attivazione di servizi e inserimenti lavorativi nell'ambito del Progetto di Inclusione e Marginalit
Sociale e il progetto "Seconda Opportunit", finanziati dalla Fondazione Cariverona.
POLITICHE SOCIALI
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 03 - POLITICHE SOCIALI GENERALI E POLITICHE PER GLI ANZIANI DI CUI AL
PROGRAMMA N 202 BELLUNO EDUCATIVA E SOLIDALE
26
%
su
tot.
98,94
entit
(a)
2.651.609,00
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
28.500,00
entit
(c)
1,06
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2012
2.680.109,00
Totale
(a+b+c)
9,30
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
2.490.131,42
entit
(a)
100,00
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
entit
(c)
0,00
0,00
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2013
IMPIEGHI
2.490.131,42
Totale
(a+b+c)
10,03
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
2.482.855,76
entit
(a)
100,00
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
entit
(c)
0,00
0,00
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2014
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente

03 - POLITICHE SOCIALI GENERALI E POLITICHE PER GLI ANZIANI
2.482.855,76
Totale
(a+b+c)
27
10,14
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
BELLUNO EDUCATIVA E

LAmministrazione comunale intende proseguire nel miglioramento del servizio di mensa, attualmente fornito attraverso il modello della gestione
mista (diretta in 5 scuole e in appalto in 2 scuole) per le scuole dell'Infanzia e con servizio catering multiporzione per tre scuole primarie. L'appalto
attualmente in corso con la ditta Camst scadr in data 31.08.2012: in corso di svolgimento la gara per l'affidamento del servizio di ristorazione
scolastica per l'anno scolastico 2012-2013.
Il servizio mensa nel suo complesso verr costantemente monitorato sia attraverso il sistema di controllo garantito dalla U.l.s.s., sia attraverso il
Comitato mensa, formato dai genitori rappresentanti i bambini iscritti in ciascun plesso scolastico in cui viene fornito il servizio, dal Comune, dalle
Direzioni Didattiche e dalla U.l.s.s. n. 1.
Lazione dellAmministrazione prevede inoltre lattivit di sostegno al diritto allo studio attraverso la predisposizione di progetti mediante i quali
accedere a forme di finanziamento regionale o di altri enti a sostegno delleffettivit del diritto allo studio.
E' stato mantenuto anche per il 2012 il Centro Estivo comunale, caratterizzando la sua offerta in modo marcatamente sociale per garantire
lerogazione di un servizio di qualit ad un prezzo contenuto attraverso la modulazione delle tariffe con l'ISEE. E' stato tuttavia necessario
sospendere in via provvisoria la fornitura del servizio di trasporto andata/ritorno da casa a scuola e viceversa, al fine di contenere i costi per il
Comune, mantenendo comunque le tariffe gi in vigore, la fornitura gratuita dei pasti e lo scuolabus per le attivit extrascolastiche.
LAmministrazione intende altres proseguire nella promozione dello studio e della formazione professionale sia a sostegno delle imprese che di
tutte le realt che operano sul territorio comunale. A tal fine promuover un impegno in tal senso per mezzo del propro rappresentante all'interno
della Fondazione per lUniversit e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno, che dopo l'ingresso in Fondazione della Regione Veneto dedicher le
proprie risorse a maggiori investimenti formativi sul territorio.
Trasporto scolastico: il servizio stato affidato dal 14/09/2010, per un quinquennio alla cooperativa CSSA di Spinea, che subentrata alla
DolomitiTours s.r.l. Il servizio si svolto regolarmente e, in linea con quanto posto gi in essere dal Comune di Belluno. Nell'ambito delle mense
comunali, nel corso del 2011 stato istituito un comitato misto composto da utenti, dai politici e dai tecnici, con l'incarico di verificare in
collaborazione con gli uffici l'andamento del servizio.
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 04 - ISTRUZIONE DI CUI AL PROGRAMMA N 202 SOLIDALE

28
29
%
su
tot.
96,10
entit
(a)
2.465.249,60
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
100.000,00
entit
(c)
3,90
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2012
2.565.249,60
Totale
(a+b+c)
8,90
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
2.455.482,91
entit
(a)
100,00
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
entit
(c)
0,00
0,00
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2013
IMPIEGHI
2.455.482,91
Totale
(a+b+c)
9,89
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
2.445.757,75
entit
(a)
100,00
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
entit
(c)
0,00
0,00
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2014
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente

04 - ISTRUZIONE
2.445.757,75
Totale
(a+b+c)
30
9,99
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare: vedasi le schede dei progetti
3.4.4 Risorse umane da impiegare: vedasi le schede dei progetti
3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo: vedasi le schede dei progetti
3.4.3.1 Investimento: vedasi le schede dei progetti
3.4.3 Finalit da conseguire: sono indicate nei singoli progetti
3-4-2 Motivazione delle scelte si rimanda ai singoli progetti.

Lattivit dellamministrazione sar molto marcata in ambito turistico, cogliendo anche lopportunit proposta dallinserimento delle vette bellunesi
tra le Dolomiti patrimonio dellUmanit che invit di per s la realt locale allaccoglienza, alla progettazione di un contesto ricettivo che individua
nella citt le condizioni logistiche naturali perche diventi piattaforma turistica di riferimento nel territorio.
Lapproccio seguito sar quello di coniugare la qualit dellofferta con una governance forte e coesa capace di mettere gli opertori pubblici e privati
coinvolti nella filiera affinch operino unitariamente per lo sviluppo del territorio.
3.4 - PROGRAMMA N. 203 - BELLUNO OSPITALE

RESPONSABILE SIG. DIRIGENTI SETTORI COINVOLTI NEI PROGETTI
31
PROVINCIA
ALTRE ENTRATE
1.761.433,48
958.003,24
30.600,00
30.600,00
772.830,24
958.003,24
TOTALE (B)
TOTALE (A)
137.000,00
1.374.465,60
1.287.588,76
1.287.588,76
30.600,00
30.600,00
56.276,84
37.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.276,84
0,00
Anno 2013
0,00
0,00
635.830,24
0,00
TOTALE (C)
UNIONE EUROPEA
PREVIDENZA
REGIONE
STATO
ENTRATE SPECIFICHE
Anno 2012
ENTRATE
1.369.696,96
1.282.820,12
1.282.820,12
30.600,00
30.600,00
56.276,84
37.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.276,84
0,00
Anno 2014

203 - BELLUNO OSPITALE
32
%
su
tot.
81,85
entit
(a)
1.441.733,48
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
319.700,00
entit
(c)
18,15
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2012
1.761.433,48
Totale
(a+b+c)
6,11
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
1.374.465,60
entit
(a)
100,00
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
entit
(c)
0,00
0,00
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2013
IMPIEGHI
1.374.465,60
Totale
(a+b+c)
5,54
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
1.369.696,96
entit
(a)
100,00
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
entit
(c)
0,00
0,00
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2014
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente

1.369.696,96
Totale
(a+b+c)
33
5,59
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
BELLUNO OSPITALE

L'Amministrazione intende fornire la propria collaborazione alle diverse associazioni culturali, sociali e operanti nel volontariato presenti nel
territorio per la realizzazione di manifestazioni, mostre ed eventi, anche mettendo a disposizione gli spazi di propriet comunale. Continuer la
collaborazione con Regione e Provincia nel progetto Reteventi.
Nellambito della valorizzazione dellidentit territoriale prevista l'organizzazione della 16^ edizione della rassegna "Oltre le vette. Metafore,
uomini e luoghi della montagna" con un rilevante programma di appuntamenti culturali ed artistici incentrati sul tema della montagna. In occasione
del periodo di feste per il Santo patrono della citt (11 novembre) in concomitanza con la rassegna Ex tempore di scultura su legno organizzata
dal Consorzio Belluno Centro Storico, si terr inoltre la tradizionale manifestazione "Benvenuto San Martino", con lo svolgimento di numerosi
eventi collaterali in collaborazione con la rete delle associazioni locali.
L'archivio storico del Comune proseguir la propria opera di schedatura, inventariazione e conservazione del patrimonio locale, promuovendo
idonee iniziative per la sua diffusione.
La Biblioteca civica, oltre alla propria attivit istituzionale, proseguir nella programmazione di conferenze e dibattiti, di incontri con l'autore e
presentazione volumi e proiezioni per promuovere le attivit di educazione alla lettura, all'immagine e alla scrittura, nonch attivit ludico educative
di educazione alla lettura, sia in italiano che in lingua straniera.
Il Museo Civico, accanto alla tradizionale funzione museale ed espositiva e di conservazione, promuover lo sviluppo di attivit didattiche e di
laboratorio coinvolgendo gli insegnanti, le Direzioni didattiche e le associazioni culturali che operano sul territorio.
Inoltre continuer la collaborazione gi avviata con le associazioni culturali a supporto delle attivit di apertura al pubblico del Museo Civico.
Tutte tali realt comunali promuoveranno e favoriranno stage formativi per gli studenti al fine di avvicinarli al patrimonio culturale locale.
LAmministrazione comunale proseguir nel suo programma di promozione della musica attraverso il sostegno alla Banda cittadina, alla scuola
comunale di musica Antonio Miari, mentre il sostegno delle arti sceniche sar garantito dalla partecipazione del Comune all'attivit della
Fondazione Teatri delle Dolomiti, con proposte differenziate che possano coinvolgere ambiti diversificati di spettatori con prosa, danza, musica e
intrattenimento leggero.
Inoltre l'Amministrazione intende proseguire nella collaborazione con le associazioni attive e promuovere ed implementare le realt esistenti,
creandosi un ruolo di indirizzo e coordinamento verso finalit condivise con i soggetti che operano nel campo culturale, applicando il principio della
sussidiariet.
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 01 - CULTURA DI CUI AL PROGRAMMA N 203 RESPONSABILE SIG. DIRIGENTI DEI SERVIZI COINVOLTI
34
35
%
su
tot.
90,39
entit
(a)
1.041.766,51
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
110.700,00
entit
(c)
9,61
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2012
1.152.466,51
Totale
(a+b+c)
4,00
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
980.444,42
entit
(a)
100,00
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
entit
(c)
0,00
0,00
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2013
IMPIEGHI
980.444,42
Totale
(a+b+c)
3,95
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
979.663,22
entit
(a)
100,00
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
entit
(c)
0,00
0,00
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2014
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente

01 - CULTURA
979.663,22
Totale
(a+b+c)
36
4,00
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II


Nel pi ampio quadro di promozione dellattivit sportiva, a tutti i livelli, coinvolgendo tutte le realt locali attraverso la proposizione di iniziative e
di incontri di qualit, permane la volont di continuare quanto gi iniziato negli scorsi anni creando continue sinergie tra sport organizzato e
appassionati, come momento di crescita socio-culturale, sostenendo le realt sportive operanti sul territorio comunale.
Tale finalit viene perseguita attraverso la realizzazione di alcune manifestazioni quali ad esempio Sportivamente in piazza, proposte e realizzate
con successo negli ultimi anni, senza escludere altre iniziative riportate nella tradizione. E' obiettivo dell'Amministrazione comunale il
perseguimento di rilevanti eventi sportivi a Belluno anche nella pi ampia ottica delle ricadute culurali, turistiche e di immagine, con particolare
riferimento, anche nel 2012, ai mondiali di paracadutismo. Nellottica della razionalizzazione dellutilizzo delle palestre e delle strutture periferiche
da parte delle varie Societ, Associazioni e Gruppi sportivi, lattivit dellAmministrazione rivolta alla ridefinizione dellutilizzo e della gestione
delle strutture, responsabilizzando i diretti fruitori e alleviando i costi per il Comune. Sar necessario procedere alla stipula delle convenzioni con le
associazioni sportive ricercando sinergie con le societ. L'Amministrazione comunale intende inoltre favorire i rapporti tra associazioni sportive e
scuole, nell'amito delle risorse diponibili, cercando di privilegiare i giovani atleti.
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 02 - IMPIANTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI CUI AL PROGRAMMA N 203 BELLUNO OSPITALE
37
143.812,40
entit
(a)
94,11
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
9.000,00
entit
(c)
5,89
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2012
152.812,40
Totale
(a+b+c)
0,53
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
137.866,61
entit
(a)
100,00
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
entit
(c)
0,00
0,00
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2013
IMPIEGHI
137.866,61
Totale
(a+b+c)
0,56
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
133.879,17
entit
(a)
100,00
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
entit
(c)
0,00
0,00
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2014
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente

02 - IMPIANTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE
133.879,17
Totale
(a+b+c)
38
0,55
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
Iniziative di animazione economica del territorio comunale

L'Amministrazione persegue l'obiettivo di mantenere e consolidare i rapporti con gli operatori economici del territorio e con tutti quei soggetti che, a
vario titolo, possono fornire proposte organizzative per iniziative in grado di incrementare l'attrattiva economico-commerciale del Centro storico
cittadino e delle Frazioni.
Nel corso del 2012 verr data continuit all'attivit di promozione delle iniziative di carattere economico commerciale, sia con la diretta
organizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, con sostanziale e prevalente riferimento al sistema fieristico e mercatale cittadino, sia
attraverso l'attivit di coordinamento e di supporto logistico agli organizzatori privati.
Il complesso delle iniziative sar inquadrato nell'ambito di un unico programma di animazione condiviso da tutte le componenti pubbliche e private
che intendono interagire con l'Amministrazione Comunale e che diventer il riferimento promozionale della Citt di Belluno.
In conformit alle disponibilit di bilancio, sar valutata la possibilit di provvedere all'assegnazione di contributi, con la plurima finalit di produrre
un ritorno di tipo economico per le attivit commerciali presenti e di concretizzare elementi divulgativi della realt cittadina, e nel contempo
sviluppare collegamenti e sinergie sia con il territorio contermine che sovraprovinciale.
Il programma di iniziative di promozione economica sar sviluppato nei seguenti termini:
I Mercanti del Gusto e della Tradizione: piazza dei Martiri 24-26 febbraio, per il quale l'organizzatore Bulli Marta propone un mercatino di
prodotti tipici;
Mostra mercato Musica Folklore e Sapori d'Italia: piazza dei Martiri 9-11 marzo, la cui organizzazione JM CONSUL di Mascolino Gessica
porta in Citt i sapori delle Regioni italiane;
Tipico Italiano: piazza dei Martiri 6-9 aprile, il mercatino dell'AMFI che giunto alla seconda edizione ed propone prodotti tipici di qualit;
Mercatino Naturae a Belluno: piazza dei Martiri 28 aprile-1 maggio, per il quale l'Associazione Bionaturae cura l'allestimento di un mercatino
di prodotti biologici e di vendita di fiori e piante;
Luna Park di Primavera: 25 maggio-15 giugno, che tradizionalmente opera in piazzale Ass. Bellunese Volontari del Sangue;
Cori in festa: 26 maggio, il Coro Arcobaleno di Limana ed i cori delle Scuole cittadine, che garantisce l'animazione del Centro cittadino con canti
ed esibizioni;
Notte Brava: 1 giugno, attraverso l'Associazione Bellunolanotte che propone la terza edizione della manifestazione musicale, coinvolgendo
numerosi pubblici esercizi del Centro storico con lo scopo di creare un'occasione di incontro e di svago in citt;
Belluno Balocchi: 3 giugno, nell'ambito della manifestazione ludica dedicata ai pi piccoli, nel corso della quale l'Associazione Pomi d'Ottone ha
allestisce un piccolo mercatino ed alcuni stand espositivi di prodotti per l'infanzia;
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 03 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO DI CUI AL PROGRAMMA N 203 BELLUNO OSPITALE
39
Manifestazioni fieristiche / mercati

Si prevede di mantenere la natura delle tradizionali ricorrenze cittadine in grado di sviluppare una propria capacit di attrarre in citt un
considerevole flusso di visitatori, anche da un ambito extraprovinciale, confermando le sagre dell'Antica Fiera della Madonna Addolorata e della
Fiera di San Martino. A tal proposito stata confermata la validit della nuova disposizione degli espositori nelle aree di via Caffi, piazza Piloni e
via D'Inc, che ha consentito di realizzare una maggior continuit ai percorsi dei visitatori e di conseguenza una migliore resa commerciale dei
prodotti proposti.
Per il periodo prettamente estivo sono confermata le Fiere del Nevegl, con il fine di vivacizzazione il Colle durante il periodo turistico, mentre nel
Centro storico verranno riproposti i quattro mercatini dell'antiquariato Cose di Vecchie Case.
Aperitivo nei negozi: 8 giugno, organizzato dell'Associazione Bellunolanotte che organizza un aperitivo nei negozi di via Matteotti allietato
dall'esibizione di un gruppo musicale in piazza dei Martiri
Saldi di Sera: 7 luglio, nel corso del quale il Consorzio Belluno Centro Storico propone intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi del Centro
storico ed un mercatino a cornice all'apertura serale dei negozi in occasione dell'inizio dei saldi;
Belluno di Sera: 12, 19, 26 luglio 2, 9 agosto, organizzato dal Consorzio Belluno Centro Storico, come 16^ edizione della manifestazione di
animazione dell'estate cittadina attraverso intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi, mercatini e spettacoli nel Centro cittadino;
Il Festival Show che costituisce la particolarit della serata di apertura di Belluno di Sera in occasione del quale previsto l'afflusso di un
consideravole numero di spettatori;
Tipico italiano: 14-16 settembre, che prevede al termine dell'estate, il mercatino di prodotti tipici di qualit proposto dall'AMFI;
Dolci Cioccolato & Bollicine: 28-30 settembre, in cui la Promec Eventi realizza un mercatino tematico dove vengono proposti prodotti da forno,
cioccolato e vini, legati alle tradizioni delle varie Regioni italiane;
Mercatino Regionale Francese: 12-14 ottobre, in continuit al sodalizio con gli operatori d'Oltralpe di Jocaba Europe Ltd per la realizzazione
nel Centro cittadino della seconda edizione mercatino di prodotti tipici francesi;
Manifestazioni collaterali all'Ex tempore di Scultura in legno: previste per il periodo 27 ottobre/4 novembre e organizzate dal Consorzio
Belluno Centro Storico nell'ambito dell'Ex tempore, che propone mercatini tematici in piazza dei Martiri;
Mercatino temporaneo dei prodotti agricoli locali: 14 aprile 31 dicembre, nel corso del quale la Federazione Italiana Coldiretti di Belluno
ripropone il mercatino di prodotti agroalimentari allo scopo di promuovere e valorizzare le produzioni locali
Sagre paesane: l'intero territorio comunale interessato dall'allestimento di manifestazioni organizzate da Parrocchie, Associazioni sportive e
culturali che hanno come principale obiettivo quello di creare momenti di aggregazione e vivacizzazione delle aree frazionali, spesso associati a
eventi culturali e a ricorrenze patronali (Festa di Santa Brigida a Levego-Sagrogna, Festa di San Giovanni a Castion, Feste di Primavera e di Fine
Estate a Bolzano Bellunese, Sagre a Tisoi, Sagra di Sois, Festa di San Pietro a Sargnano, Sagra della Parrocchia di San Giovanni Bosco a Baldenich,
Festa di San Bartolomeo a Salce, Festa della Parrocchia di Santa Maria Immacolata a Mussoi, Festa della Parrocchia di Cusighe, Feste del Rugby e
delle Associazioni calcistiche) per la riscoperta delle tradizioni popolari e della cucina tipica locale.
In relazione ad alcune proposte pervenute per l'allestimento di iniziative nei mesi invernali, si provveder a valutare la possibilit di l'allestimento il
Mercatino di Natale in piazza dei Martiri.
40
Turismo
Il Comune di Belluno assumer di concerto con gli altri soggetti istituzionali delegati, un ruolo attivo nella definizione di una nuova strategia
turistica per la Citt che si fondi su alcuni punti:
Definizione di un piano di politica turistica partecipato dellintero Comune che valorizzi e metta a sistema tutte le peculiarit dofferta oggi
presenti nel suo territorio;
Rapporti con il mondo dell'impresa

Nell'ambito del progetto SUAP verranno consolidati i rapporti con il mondo delle imprese e con le loro associazioni di rappresentanza (agricoltura,
artigianato, industria, commercio, turismo e servizi) al fine di costituire un sistema stabile e privilegiato di relazioni, che consenta
all'amministrazione comunale di analizzare e comprendere le esigenze espresse dal tessuto economico territoriale e di attivare i conseguenti
meccanismi di risposta, in coerenza con le funzioni di promozione economica del territorio che competono al Comune ai sensi del Testo unico degli
Enti Locali.
Tale ruolo, che presenta caratteri di viva attualit in relazione alla particolare fase congiunturale, richieder al Comune lo sforzo di individuare gli
strumenti pi idonei sia per consentire alle imprese di permanere sul territorio che per attrarre nuovi investimenti, con positive conseguenze in
termini economici ed occupazionali.
Sportello unico per le attivit produttive

E' prevista l'attivazione di una piattaforma web per la presentazione delle pratiche SUAP. In una prima fase verr data priorit alla presentazione
delle pratiche relative alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attivit (SCIA) da parte degli utenti che si accrediteranno al sistema, in prevalenza
Associazioni di categoria (anche Agenzie per le imprese) e Professionsti.
L'obiettivo principale sar di consentire la gestione complessiva in via telematica delle procedure connesse alle SCIA, anche per quanto attiene alla
fase del controllo successivo alla presentazione e che coinvolge gli Uffici comunali e gli altri Enti pubblici interessati al relativo procedimento.
Lo Sportello unico attivit produttive dovr in prospettiva diventare il punto unico di contatto fra l'Impresa, il Comune e le altre Pubbliche
amministrazioni coinvolte nei procedimenti inerenti le attivit economiche in senso lato, e per tutti gli aspetti che riguardano le attivit produttive.
Attraverso la concreta attivazione dello sportello unico, che ha per oggetto tutte le procedure riguardanti l'esercizio di attivit di produzione di beni e
di prestazioni di servizi, e quelle relative alla localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento, trasferimento e
cessazione di dette attivit, l'Amministrazione Comunale ha l'obiettivo di semplificare efficacemente ogni rapporto imprenditoriale e consentirne
l'effettivo insediamento sul territorio in forma rapida e coordinata.
Nelle giornate del 4 e 5 dicembre previsto in piazza dei Martiri, il Mercatino di San Nicol, piccola fiera dedicata al commercio di prodotti per i
bambini.
Il Mercato settimanale, che si tiene nella mattinata del sabato nelle sue articolazioni del Centro storico, piazzale Monte Schiara a Cavarzano e piazza
Pian delle Feste a Castion, verr mantenuto anche quale funzione di attrattiva commerciale radicata nelle abitudini dei cittadini bellunesi, con ritorni
vantaggiosi anche per le attivit economiche insediate sul territorio.
41
Restyling dellimmagine turistica della Citt attraverso la creazione di un nuovo brand turistico e di unadeguata campagna di
comunicazione;
Rafforzamento della coesione e della cooperazione tra tutti gli operatori privati
presenti promuovendo nella prima fase la nascita di un tavolo di regia e successivamente di una nuova struttura consortile. Il nuovo
consorzio raggrupper i consorzi oggi esistenti (Centro Storico e Nevegal) e le associazioni turistiche oggi presenti nel territorio comunale e
sar in grado di presentare sul mercato un prodotto unitario ed omogeneo che identifichi in modo chiaro la Citt;
Rafforzamento, di concerto con i soggetti privati, delle attivit di accoglienza ed informazione presenti in Citt, e creazione adeguato
calendario di eventi, mostre e festival atti ad attirare flussi turistici;
Adesione alla Fondazione Unesco e creazione di un coordinamento con le altre realt amministrative interessate a sviluppare un piano di
politica turistica provinciale condiviso;
Creazione card turistica per incentivare la mobilit interna, il commercio e lofferta museale.
Utilizzo dei fondi pubblici a disposizione (Europei, Nazionali e Regionali) per attuare politiche di riqualificazione del patrimonio pubblico e
privato da destinare ad attivit turistiche ricettive e di servizi (bike sharing e piste ciclabili in primis);
Promozione della citt come sede strategica di turismo incentive creando un sistema di sedi congressuali in citt che si abbini ad offerte
sportive del Nevegal e come centro di attrazione per il turismo scolastico, grazie alla presenza di musei, punti di interesse storico-culturali e
ricca storia della citt e del suo territorio provinciale;
Realizzazione de la spiaggia di Lambioi: nellottica di valorizzare le risorse naturali e di metterle a diposizione non solo della cittadinanza
senzaltro da promuovere luso riviaresco del Piave, che potr fungere da luogo di svago e tempo libero;
Promozione di percorsi ciclo/pedonali che accompagnino i visitatori attraverso la citt e colleghino il Centro alla periferia e alle frazioni;

42
256.154,57
entit
(a)
56,16
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
200.000,00
entit
(c)
43,84
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2012
456.154,57
Totale
(a+b+c)
1,58
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
256.154,57
entit
(a)
100,00
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
entit
(c)
0,00
0,00
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2013
IMPIEGHI
256.154,57
Totale
(a+b+c)
1,03
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
256.154,57
entit
(a)
100,00
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
entit
(c)
0,00
0,00
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2014
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente

03 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO
256.154,57
Totale
(a+b+c)
43
1,05
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare: si rimanda ai singoli progetti.
3.4.4 Risorse umane da impiegare: si rimanda ai singoli progetti.
3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo
3.4.3.1 Investimento: vedasi le schede dei progetti.
3.4.3 Finalit da conseguire: si rimanda ai singoli progetti.
3-4-2 Motivazione delle scelte: si rimanda ai singoli progetti.
3.4.1 Descrizione del programma:

Obiettivo primario dell'Amministrazione comunale perseguire il mantenimento dell'alto livello di qualit della vita riconosciuto a Belluno, e dove
possibile pervenire al suo ulteriore miglioramento attraverso uno sviluppo sostenibile e equilibrato della Citt. A tal fine la presente relazione
programmatica intende aggiornare ed integrarei gli obiettivi di lavoro assegnati attraverso la presente relazione previsionale e programmatica.
Riguardo alle attivit direttamente o indirettamente collegate alla gestione del territorio, sar prestata particolare attenzione all'ambiente, alla
manutenzione, alla valorizzazione e soprattutto allutilizzo del territorio, puntando alla risoluzione delle problematiche tuttora presenti in ambito di
mobilit e sicurezza, sostenendo e promovendo progetti di elevata qualit da attuare soprattuto attraverso ricerca di finanziamenti.
Tali finalit rappresenteranno per lanno corrente l'obiettivo primario, rafforzando le azioni tese a sviluppare le potenzialit di richiamo ed
affermazione della Citt al suo ruolo di capoluogo, identificandola come sistema insediativo forte, centro di servizi per la provincia, centro di
sviluppo economico e nodo infrastrutturale primario, contribuendo a superare quel radicato concetto di forte campanilismo che provoca una
accentuata frammentazione delle iniziative, a discapito tanto del Capoluogo quanto dell'intera realt territoriale provinciale.
3.4 - PROGRAMMA N. 204 - BELLUNO CITTA' VIVIBILE

RESPONSABILE SIG. DIRIGENTI SETTORI COINVOLTI NEI PROGETTI
44
PROVINCIA
ALTRE ENTRATE
12.309.762,34
6.990.341,51
645.000,00
645.000,00
4.674.420,83
6.990.341,51
TOTALE (B)
TOTALE (A)
2.233.991,92
11.695.369,15
6.688.159,24
6.688.159,24
595.000,00
595.000,00
4.412.209,91
2.082.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.980.209,91
350.000,00
Anno 2013
0,00
0,00
2.090.428,91
350.000,00
TOTALE (C)
UNIONE EUROPEA
PREVIDENZA
REGIONE
STATO
ENTRATE SPECIFICHE
Anno 2012
ENTRATE
11.469.826,07
6.593.016,16
6.593.016,16
595.000,00
595.000,00
4.281.809,91
1.951.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.980.209,91
350.000,00
Anno 2014

204 - BELLUNO CITTA' VIVIBILE
45
%
su
tot.
82,83
entit
(a)
10.196.262,34
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
2.113.500,00
entit
(c)
17,17
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2012
12.309.762,34
Totale
(a+b+c)
42,71
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
10.220.114,15
entit
(a)
87,39
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
1.475.255,00
entit
(c)
12,61
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2013
IMPIEGHI
11.695.369,15
Totale
(a+b+c)
47,12
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
10.226.357,07
entit
(a)
89,16
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
1.243.469,00
entit
(c)
10,84
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2014
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente

11.469.826,07
Totale
(a+b+c)
46
46,83
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
Urbanistica
In tema di pianificazione e programmazione dell'attivit edilizia e delle infrastrutture sul territorio, l'Amministrazione Comunale intende riservare
particolare attenzione alla possibilit di impostare gli elementi per la definizione del nuovo Piano di Assetto Territoriale - P.A.T.) previsto dalla L.R.
11/2004.
Nel contempo si provveder a gestire l'attuale Strumento Urbanistico (P.R.G. approvato negli anni 1996 1999), con l'attenzione a conservare,
sviluppare e valorizzare le singole realt territoriali, attraverso un oculato e contenuto incremento delle aree edificabili, privilegiando nuove forme
di riqualificazione territoriale ammesse dalla Legge Urbanistica regionale, quali la perequazione e il credito edilizio.
L'attuale congiuntura economica ha avuto ripercussioni anche nel settore delledilizia locale, con l'effetto di arrestare la diffusa corsa alla nuova
edificazione ed il conseguente utilizzo di nuovo territorio, che le vigenti previsioni di P.R.G. hanno di fatto dimostrato eccessiva e non calibrata
rispetto alle reali esigenze di crescita della Citt.
Va anche evidenziato che assenza di un nuovo "Piano Regolatore", stante la sostanziale saturazione avvenuta per le residue zone omogenee "B" (ove
si pu intervenire con la nuova edificazione in diretta attuazione del P.R.G. con Permessi di Costruire) comporter di fatto pi che un
sovraintendimento comunale allo sviluppo realizzativo delle previsioni del P.R.G., una pi complessa gestione di carattere prevalentemente tecnicoistruttorio delle richieste di urbanizzazone o anche di nuova pianificazione di contesti pi o meno estesi.
In merito va rilevato che proprio nel recente periodo sono state presentate e definite o sono in via di prossima definizione (aree residenziali di via
Sois, di via Orzes, di via Col Cavalier, di via Mameli) diverse proposte di Piani Urbanistici Attuativi, previsti dal vigente P.R.G. (ovvero in
applicazione della L.R. 08.07.2009 n. 14 detta del Piano Casa), riguardanti sia aree residenziali che aree produttive, quale elemento almeno in
apparenza - in controtendenza rispetto al progressivo rallentamento dell'edilizia.
Perticolare evidenza per la rilevanza dimensionale che rappresentano, risultano i seguenti contesti territoriali, dei quali stata attivata la prima fase
di pianificazione:
area edificabile residenziale ex P.E.E.P. di Visome, dove si recentemente attivata la procedura di coprogettazione da parte dei Soggetti
Privati proprietari delle aree ed il Comune di Belluno, per la presentazione e l'approvazione di un P.U.A. di iniziativa congiunta, in
attuazione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 17.05.2011;
zona di espansione di Cavarzano, dove si dovr proseguire con l'attivit di copianificazione e/o coordinamento delle iniziative dei Soggetti
Privati, iniziata con il Master Plan approvato dal Giunta Comunale n. 69 del 20.04.2012.
Per i P.U.A. gi approvati (area immobili ex Bardin via Lungardo, area produttiva Levego, area residenziale via L. Alpago Novello, area produttiva
terziaria via U. Neri e altri P.U.A. riguardanti interventi di minor entit), ottenuti i Permessi di Costruire per la realizzazione delle Opere di
Urbanizzazione, si dar corso alla attivit di controllo, collaudo delle opere infrastrutturali pubbliche o di uso pubblico e poi alla loro acquisizione al
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 01 - PROGRAMMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI CUI AL PROGRAMMA N

204 BELLUNO CITTA' VIVIBILE
47
Edilizia Privata
Il Servizio Edilizia Privata ha compito di controllo tecnico-amministrativo dell'attivit privata di sviluppo del territorio, con riferimento agli
interventi
in
diretta
attuazione
del
P.R.G.
o
attraverso
la
redazione
di
specifici
Piani
Attuativi.
In tale contesto normativo, le pratiche edilizie saranno istruite, verificate e definite attraverso provvedimenti formali in funzione della tipologia del
titolo necessario (Attivit Edilizia Libera, D.I.A., SCIA., Permesso di Costruire, Piano Casa, ecc.), che contemplano aspetti vincolistici, ambientali,
impiantistici, antinfortunistici, preventivi, contributivi, statistici, ecc. ecc., in un coacervo di regolamentazioni e disposizioni normative nel tempo
via via delegate dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti pi disparati.
Il controllo dellattivit edificatoria nel territorio, rimarr relegato ai soli interventi di presunto o conclamato abuso edilizio, non disponendo di
risorse da poter dedicare preventivamente, durante l'esecuzione o a seguito della conclusione degli interventi edificatori, per eseguire i necessari
patrimonio comunale o nei casi previsti al loro asservimento all'uso pubblico.

Riguardo a tali iniziative, si proceder con la ricerca della massima funzionalit e qualit architettonica, sia delle infrastrutture pubbliche sia degli
edifici, secondo il principio per cui il solo rispetto degli standard e parametri metrici non di per se cosa sufficiente a garantire lintervento sotto tali
aspetti.
Nel corso del 2012 si provveder alla conclusione delle istruttorie attualmente in corso e relative ad alcuni "Accordi di Programma" riguardanti
rilevanti contesti territoriali (area ex ICB di Mier, area campi tennis Fisterre, aree Levego lungo la S.P. n.1 rotatorie) proposti da privati.
L'utilizzo di tale strumento, previsto dall'art. 34 del D.Lvo 267/2000 e dall'art. 7 della L.R. 11/2004, e fino ad oggi riservato alle solo opere
pubbliche (Galleria Col Cavalier, sottopassaggio ferroviario Marisiga), a seguito della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 29.09.2011,
che ne ha definito le "Linee Guida", stato pienamente utilizzato da soggetti privati per stimolare l'Amministrazione Comunale, ad aderire ad
iniziative private comportanti varianti al P.R.G. nelle quali emerga anche un interesse "pubblico a valenza strategica provinciale".
Ulteriore attivit sar attuata relativamentre ad alcuni interventi ediliziurbanistici (costruzione struttura sanitaria in via Pietriboni, costruzione
hangar in area Aeroportuale) ricadenti su Zone Territoriali Omogenee "F", e che richiedono la preventiva approvazione da parte del Consiglio
Comunale di una specidfica convenzione per la gestione delle attivit da insediare,.
Nel corso dell'esercizio finanziario si provvedr altres alla conclusione dell'iter delle Varianti Urbanistiche al P.R.G. adottate o programmate con le
deliberazione di approvazione dei P.A.V. (aree comunali via Dolabella, Sopracroda via Col di Roanza, piazzale Associazione della Bandiera, via
Monte Schiara, immobile piazzale Vittime delle Foibe) per le quali attualmente sono in fase di acquisizione i preventivi pareri esterni.
Si proceder inoltre alla regolarizzazione dell'area attualmente utilizzata dal Ministero della Difesa come Poligono Tiro Mussoi, ed alla assunzione
del relativo provvedimento consiliare di recepimento della corretta destinazione di P.R.G., prevista dall'attuale zona "Agricola" alla zona "FMilitare", con relativo aggiornamento cartografico, il cui elaborato attualmente all'esame del Comando Militare Esercito "Veneto" e dalla
Direzione Urbanistica della Regione Veneto.
Capitolo a parte riguarda il contesto inerente il progetto strategico del Nevegal, sul quale il Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del
20.03.2012, si pronunciato in favore dell'avvio di un Accordo di Programma con la Regione, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 29.11.2001 n. 35, per la
realizzazione del progetto Abitare il Nevegal, e rispetto al quale l'attuale Amministrazione provveder ad attuare i conseguenti approfondimenti
finalizzati a valutare la continuit dell'iniziativa.
48

sopralluoghi.
E intendimento dellAmministrazione riavviare una forma di controllo del territorio di carattere preventivo pi che repressivo, adottando forme di
collaborazione con i Professionisti, finalizzate a garantire la regolarit dellattivit edilizia e a contribuire al mantenimento di un livello elevato di
qualit urbana.
Leventuale avvio delle analisi per la redazione del Piano di Assetto del Territorio, non comporter per l'anno in corso interferenze con la quotidiana
attivit edilizia, quantunque il personale tecnico che istruisce la pratiche sar opportunamente coinvolto per le valutazioni e gli aspetti prettamente
gestionali del vigente P.R.G., allo scopo di acquisire utili informazioni dalla diretta esperienze di chi opera confrontandosi correntemente con le
disposizioni attuative dello strumento urbanistico
Proprio per il prossimo avvio del nuovo strumento di Pianificazione, non appare opportuno affrontare la (pur utile) revisione e semplificazione delle
Norme e del Regolamento Edilizio Comunale, proseguendo invece nella gestione delle problematiche interpretative all'occasione emergenti,
attraverso attivit di informazione agli Utenti e Professionisti attraverso l'assunzione di specifici provvedimenti e direttive al fine sia di chiarire e
uniformare le interpretazioni che di semplificare le procedure.
Per migliorare i servizi nel corso del 2012 si provveder ad implementare e mettere a regime la struttura di comunicazione on-line con gli studi
professionali, aprendo alla possibilit - laddove attuabile per tipologia di linguaggio informaticio e di registrazione - alla presentazione di pratiche
edilizie attraverso WEB. Il Servizio sar impegnato ad avviare operativamente la piattaforma WEB di Civilia per l'attivazione del S.U.A.P.
informatico
previsto
dal
DPR
160/2010.
Verr consolidata l'attivit di gestione e rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche acquisita su delega Regionale (conferita con Decreto del
Dirigente Regionale Direzione Urbanistica e Paesaggio del 20.12.2010 n. 134), anche a seguito della positiva esperienza avviata nel 2011 con la
costituzione di un apposito Nucleo di Tutela Paesaggistica, posto operativamente a cerniera tra il Servizio Edilizia Privata e l'Ufficio di Piano Programmazione Urbanistica, e che rappresenta per l'utenza un maggior contenimento dei tempi di acquisizione dei relativi titoli.
Per quanto necessario ed in linea con le modifiche che potranno subentrare, si provver inoltre a mantenere costantemente aggiornata la
pubblicazione sul sito di tutta la modulistica inenrenti i titoli edilizi e gli adempimenti successivi (fine lavori, collaudo, trasmissione doc. legge
Biagi e terre e rocce, ulteriori imprese, dichiarazione sostitutiva legge Biagi, dichiarazione per diritti di segreteria).
49
698.398,99
entit
(a)
88,47
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
91.000,00
entit
(c)
11,53
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2012
789.398,99
Totale
(a+b+c)
2,74
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
698.297,65
entit
(a)
93,32
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
50.000,00
entit
(c)
6,68
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2013
IMPIEGHI
748.297,65
Totale
(a+b+c)
3,01
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
698.245,92
entit
(a)
93,32
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
50.000,00
entit
(c)
6,68
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2014
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente

01 - PROGRAMMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA
748.245,92
Totale
(a+b+c)
50
3,06
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
Il programma manutentivo prevede di dare continuit agli interventi in corso, tra cui il recupero e restauro conservativo dell'Auditorium Comunale,
e attuazione a quelli manutentivi che interessano il territorio comunale e precedenza a quelli diretti a garantire la sicurezza e la fruibilit dei beni in
genere.
Tra questi si individuano quelli rivolti al miglioramento di alcune situazioni di degrado viario, con bitumatura di alcune strade sia in sinistra che in
Per lesercizio 2012 le spese di investimento saranno caratterizzate da interventi di particolare entit che riguardano sia patrimonio comunale di
carattere storico-monumentale, sia alcuni edifici scolastici per adeguare le strutture alla vigente normativa.
Il programma prevede infatti la conclusione dei lavori del 1 lotto dellintervento di recupero e restauro conservativo di Palazzo Bembo in
attuazione allaccordo di programma sottoscritto con Regione Veneto e Soprintendenza, e dei lavori del 1 stralcio dell'intervento di restauro e
adeguamento normativo dellAuditorium che fruisce quasi per intero di un contributo della Fondazione Cariverona.
Nellambito delledilizia scolastica, oltre al progressivo completamento degli interventi di messa a norma dei fabbricati e della relative centrali
termiche per lottenimento ed il rinnovo della Certificazione di Prevenzione Incendi secondo il programma Agemas, particolare rilievo rivestono gli
interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici in attuazione del piano straordinario di interventi finanziato dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, che interessa la materna di Mussoi e di via del Piave, la palestra delle scuole medie di Cavarzano, e il fabbricato gi sede delle
scuole elementari di Levego di cui si prevede un recupero funzionale al servizio delle frazione di Levego e Sagrogna.
E' inoltre prevista la conclusione degli interventi di completamento del programma di rinnovo della struttura adibita a Casa di Riposo presso la villa
Bizio Gradenigo, con la realizzazione di nuovi bagni assistititi e di rampe per facilitare la deambulazione degli ospiti.
La manutenzione della rete viaria comunale sar attuata sulla base delle risorse disponibili dando priorit agli interventi di bitumatura, di
regimazione delle acque meteoriche, di sistemazione di guard-rail e delle pertinenze stradali.
Sotto l'aspetto progettuale, si proceder principalmente con la redazione (attraverso personale interno) della progettazione esecutiva del 2 lotto
dell'intervento di recupero e restauro conservativo di Palazzo Bembo, del recupero funzionale della scuola elementare di Levego, della realizzazione
dei parcheggi frazionali, mentre per l'aspetto gestionale si dar seguito alla Direzione dei Lavori di via Mezzaterra e dell'intervento presso la scuola
materna Cairoli.
Il programma di interventi prevede altres il completamento della sistemazione della strada Visentin-Zoppei-Val Piana con la realizzazione dei
lavori previsti nel 2 lotto, l'avvio dei lavori di realizzazione delle Reti Ecologiche nell'ambito del Progetto Piave, e la realizzazione del marciapiedi
di via Monte Grappa.
Proceder secondo le scadenze di legge l'attivit correlata alle opere realizzate con esproprio per pubblica utilit, con particolare riferimento alla partita
Veneggia interna, attraverso la progressiva emanazione dei relativi decreti ed il pagamento delle correlate indennit.
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 02 - OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO INDISPONIBILE DI CUI AL

PROGRAMMA N 204 BELLUNO CITTA' VIVIBILE
51

Il verde urbano invece sar oggetto di manutenzione secondo un programma consolidato di interventi e che interesser in particolare i parchi con la
manutenzione delle loro pertinenze, le staccionate e le recinzioni.
Parte delle risorse assegnate verranno impiegate anche per numerose attivit di supporto logistico, di cui si elencano solo le principali:
supporto per le iniziative e manifestazioni patrocinate e non dallAmministrazione Comunale, per allestimenti, collegamenti, forniture
energia, controlli e disallestimenti finali complessivi;
monitoraggi
e
verifiche
della
stabilit
dei
principali
pendii
sovrastanti
strade
comunali,
- studio degli aspetti energetici finalizzato sia agli ammodernamenti impiantistici sia diretti al contenimento dei consumi e alla loro
ottimizzazione, per una progressiva riduzione dei costi di gestione e degli inquinanti;
gestione
della
sicurezza
sui
luoghi
di
lavoro,
medico
competente
ed
adempimenti
periodici,
- gestione del parco mezzi comunale.
destra Piave, e di altre dirette alla verifica e all'adeguamento di parti di edifici per le quali appare di rilievo curare gli aspetti della prevenzione
incendi e dell'adeguamento delle centrali termiche. Tali ultime attivit incontrano anche le esigenze legate al programma ambientale Agemas a cui il
Comune ha aderito ed tuttora certificato.
Per quanto riguarda le scuole il programma degli investimenti prevede alcuni completamenti di interventi gi iniziati, quali la manutenzione
straordinaria con adeguamento normativo del tetto della scuola media Ricci parte est, e il rinnovo di alcune partizioni interne di scuole materne ed
elementari anche con finalit di ottimizzare il servizio fornito all'utenza scolastica e, per altri aspetti, permettere l'istituzione del tempo prolungato
come nel caso della scuola elementare di Chiesurazza. Al contempo gli interventi sono diretti a migliorare le condizioni ambientali del bene scuola.
Anche l'illuminazione pubblica sar oggetto di rinnovi della rete con possibile utilizzo di luci a led.
Le strutture cimiteriali saranno anch'esse interessate dalle consuete attivit manutentive.
Per altri aspetti verr posta attenzione a quei fabbricati che rientrano nella categoria di quelli strategici oppure rilevanti ai fini della protezione civile,
prevedendo per questi un programma di verifiche diretto ad individuarne il possibile grado di vulnerabilit sismica.
Relativamente agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici in attuazione del piano straordinario di interventi finanziato dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, che interessa la scuola elementare di Mussoi e la palestra delle scuole medie di Cavarzano si in attesa del
decreto che ne sblocca il finaziamento e ne permetta la prosecuzione dell'iter progettuale - esecutivo.
52
%
su
tot.
59,53
entit
(a)
1.863.106,20
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
1.266.821,20
entit
(c)
40,47
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2012
3.129.927,40
Totale
(a+b+c)
10,86
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
1.767.351,62
entit
(a)
65,97
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
911.777,20
entit
(c)
34,03
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2013
IMPIEGHI
2.679.128,82
Totale
(a+b+c)
10,79
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
1.761.245,29
entit
(a)
67,19
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
860.000,00
entit
(c)
32,81
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2014
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente

02 - OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO INDISPONIBILE
2.621.245,29
Totale
(a+b+c)
53
10,70
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
L'Amministrazione comunale intende mantenere per i prossimi anni 2012-2014 i buoni risultati conseguiti in ambito ambientale (qualit dell'aria,
dell'acqua, gestione dei rifiuti e risparmio energetico, etc.) che le hanno consentito di mantenere il podio nella classifica di Legambiente sulla qualit
ambientale dei Comuni capoluogo di Provincia.
A tale riguardo nel corso del prossimo triennio si proceder al rinnovo delle convenzioni con Arpav per il monitoraggio delle matrici ambientali;
verranno inoltre proposte campagne di sensibilizzazione per promuovere e diffondere una cultura dello sviluppo ambientale sostenibile, attraverso
anche il coinvolgimento delle scuole locali.
In collaborazione con Regione e Provincia, si continuer con l'attuazione dei Piani di azioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico,
prevedendo una serie di azioni minime o dirette da adottare nei brevissimi periodi, incidenti sulle fonti principali di emissioni PM10 (traffico,
impianti di riscaldamento/combustione, abbruciamento), anche attraverso l'indizione di bandi di incentivazione al risparmio energetico e
conseguimento del miglioramento della qualit dell'aria.
Si proseguir con le azioni di miglioramento ambientale presso le frazioni e nel centro storico, nelle aree interessate dalla presenza di ripetitori di
telefonia mobile, attraverso i corrispettivi dovuti per il posizionamento degli stessi.
Si continuer alla ricognizione, valutazione e proposta di recupero dei manufatti legati alla cultura dell'acqua, quali le fontane storiche dislocate
nell'intero territorio comunale, con particolare attenzione all'aspetto igienico-sanitario della potabilit dell'acqua, ai fini dell'uso delle stesse per
scopi turistico-ricreativi.
Per quanto riguarda la gestione del ciclo dei rifiuti la volont dell'Amministrazione quella di perseguire anche per il triennio 2012/2014 l'obiettivo
del miglioramento di una riduzione crescente di produzione di rifiuti e parallelamente mantenere il contenimento dei costi da parte delle utenze,
anche attraverso l'introduzione della tariffa puntuale nel 2013.
Verr avviato nel corso del 2012 il servizio di raccolta di rifiuti speciali nelle frazioni, attraverso il Centro di Raccolta Mobile, che consentir un
maggior incremento dei conferimenti di rifiuti differenziati anche da parte degli utenti pi svantaggiati sia per distanza dall'Ecocentro comunale di
Cordele, che per altri motivi contingenti (anzianit, disabilit, etc.).
Continueranno le azioni tecnico-amministrative intraprese tra il Comune ed altri Enti per la definizione della chiusura della discarica di Cordele a 15
anni e la restituzione delle somme versate a garanzia della corretta gestione post-operativa della stessa.
Proseguiranno le azioni di monitoraggio dei parametri ambientali , secondo le disposizioni normative.
Poich la Citt di Belluno si fregia della Certificazione ISO 14001 e della Registrazione Emas, verranno poste in essere tutte le azioni necessarie per
il mantenimento di tali riconoscimenti attraverso il Sistema di Gestione Ambientale e lo sviluppo degli obiettivi contenuti nel Programma
Ambientale, entrambi promossi e sostenuti dalla Politica Ambientale che la nuova Amministrazione dovr adottare nel corso del 2012.
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 03 - SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI DI CUI AL
PROGRAMMA N 204 BELLUNO CITTA' VIVIBILE
54
55
484.139,64
entit
(a)
62,89
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
285.678,80
entit
(c)
37,11
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2012
769.818,44
Totale
(a+b+c)
2,67
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
492.246,18
entit
(a)
69,75
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
213.477,80
entit
(c)
30,25
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2013
IMPIEGHI
705.723,98
Totale
(a+b+c)
2,84
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
534.754,08
entit
(a)
94,11
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
33.469,00
entit
(c)
5,89
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2014
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente

03 - SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI
568.223,08
Totale
(a+b+c)
56
2,32
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II

Primaria lattivit di prevenzione e repressione di comportamenti illeciti mediante un ampio e regolare controllo del territorio sia per quanto
riguarda il Codice della Strada, con luso di strumenti tecnici (autovelox, ettometro, telelaser) sia per quanto riguarda le altre materie di competenza
proprie della Polizia Locale (c0mmmercio, ambiente, edilizia etc).
Verr inoltre garantita la gestione esecutiva della viabilit, le modifiche di natura ordinaria derivanti da ordinanze di disciplina della circolazione
veicolare per lavori, manifestazioni politico culturali, sportive, ricreative ed, eventualmente di natura straordinaria derivante da esigenze con
tingibili ed urgenti.
Continuer a trovare applicazione il protocollo Drugs on Street no crasch . Tale protocollo si propone di favorire la diffusione e lattivazione di
attivit di controllo in sinergia con le altre Forze di Polizia presenti sul territorio in coordinamento con la locale Prefettura. Il target destinatario, per
le finalit di accertamento clinico-tossicologico, rappresentato da popolazione di conducenti, fermati con un criterio selettivo nellambito di
controllo stradale con blocchi stradali che dovranno essere posizionati in modo tale che la selezione venga eseguita individualmente sulle strade che
collegano o rappresentano vie di flusso principale di collegamento verso locali di intrattenimento e svago. Tali controlli verranno effettuati nei fine
settimana con orario dalle 22.00 alle 04.00.
Nel corso del 2012 il progetto Zonizzazione della Regione Veneto, inteso a realizzare una rete istituzionale coordinata nei settori della Sicurezza
Urbana e della Polizia Locale affinch possa essere ottimizzata e finalizzata la sinergia operativa tra Enti Locali e Regione, trover ulteriore
applicazione (2^ fase) con lintento di migliorare in temini di qualit i servizi da offrire alla cittadinanza con una progettualit dellorganizzazione
del servizio offerto affinch questo abbia margini di sviluppo e stabilit nel tempo
Continua lattivit di sostegno di quella didattica presso le scuole dellinfanzia, primarie e secondarie per lo svolgimento di specifici programmi di
educazione stradale, di educazione civica e su altre tematiche specifiche, specialmente relative alluso di alcol e droghe, concordati con le autorit
scolastiche e per listruzione degli studenti nei corsi organizzati dalle scuole per il rilascio ai minori del certificato di idoneit per la conduzione dei
ciclomotori (patentino).
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 04 - SICUREZZA DI CUI AL PROGRAMMA N 204 - BELLUNO CITTA' VIVIBILE
57
%
su
tot.
94,77
entit
(a)
1.630.948,45
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
90.000,00
entit
(c)
5,23
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2012
1.720.948,45
Totale
(a+b+c)
5,97
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
1.666.948,45
entit
(a)
100,00
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
entit
(c)
0,00
0,00
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2013
IMPIEGHI
1.666.948,45
Totale
(a+b+c)
6,72
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
1.666.948,45
entit
(a)
100,00
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
entit
(c)
0,00
0,00
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2014
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente

04 - SICUREZZA
1.666.948,45
Totale
(a+b+c)
58
6,81
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
BELLUNO
La viabilit rappresenta un aspetto nodale dell'attivit dell'Amministrazione in relazione all'evidente impatto che questa rappresenta sull'incremento
della qualit della vita dei cittadini, sullo sviluppo del tessuto urbano nonch su quello degli insediamenti produttivi e commerciali. A tal fine risulta
indispensabile tenere monitorato il carico di traffico sulla rete viabilistica principale, per garantirne adeguati livelli di servizio non solo per gli
spostamenti interni, ma anche per le componenti di attraversamento della citt e di scambio sovracomunale, per garantire il livello di capacit
complessiva della rete nel suo rapporto con il territorio esterno. A tal fine si provveder al mantenimento in massima efficienza del sistema di
controllo centralizzato del traffico e delle sue apparecchiature periferiche di rilievo.
E' obiettivo di questa Amministrazione concentrare energie nel miglioramento della viabilit interna alla citt sia con progettazioni che simulazioni
ad hoc, per individuare gli opportuni interventi sui punti di particolare criticit del traffico cittadino e programmare l'ammodernamento dei relativi
tratti stradali, avendo nel contempo idonea attenzione alla eliminazione delle barriere architettoniche presenti sui percorsi della cosiddetta utenza
debole. A tal proposito si prevede altres di completare il programma avviato nel precedente anno per migliorare la dotazione di guide sonore per
ipovedenti alle intersezioni semaforizzate del centro.
I tratti di rete stradale di recente realizzazione saranno oggetto di particolare controllo e rilevazione dei dati di utilizzo, allo scopo di ottimizzarne
l'inserimento nella rete viabilistica esistente in condizioni di sicurezza per tutte le categorie di mobilit.
I percorsi pedonali e ciclabili verranno monitorati costantemente migliorandone le dotazioni finalizzate allincremento della sicurezza.
Nell'intento di migliorare l'accessibilit alle infrastrutture e ai servizi per l'utenza si prevede di incrementare la posa di cartelli stradali indicatori di
attivit, parcheggi, enti pubblici e quant'altro possa agevolare la fruizione della citt sia da parte dell'utente abituale sia da parte del turista. Nel corso
dellanno si provveder altres al mantenimento in efficienza ed al rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale per garantire la migliore fruibilit
della rete stradale nel rispetto della sicurezza prevista dalla normativa vigente.
Le aree per la sosta verranno monitorate per adeguarle alle esigenze del pi ampio spettro possibile di utenza, agevolando l'accessibilit alla citt ed
ai servizi in condizioni ordinarie e in occasione di manifestazioni ed eventi.
Presso i centri frazionali si proseguir con il programma dedicato alla riqualificazione della viabilit minore, alla messa in sicurezza delle
infrastrutture ed alla dotazione di aree per parcheggio.
Il processo di sviluppo urbanistico di iniziativa privata, importante per la crescita e per l'economia della citt sar attentamente governato affinch
siano garantite tutte le dotazioni relative alla mobilit necessarie alle nuove aree ed assicurato contestualmente un equilibrato inserimento delle
infrastrutture di nuova realizzazione nella rete dei servizi comunali.
Nel settore degli interventi sull'illuminazione pubblica sar data attuazione al programma di miglioramento delle condizioni di visibilit lungo i
percorsi stradali, all'incremento del grado di sicurezza del territorio e delle zone maggiormente isolate, all'ottimizzazione dei consumi di gestione
3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 05 - VIABILITA' E MOBILITA' DI CUI AL PROGRAMMA N 204 CITTA' VIVIBILE
59

della rete e al miglioramento dell'impiantistica esistente.

Si prevede di dar seguito ad alcuni interventi di estensione della rete di pubblica illuminazione avviata negli anni scorsi, compresa la progressiva
sostituzione di sistemi a basso consumo energetico.
In materia di trasporto pubblico locale, si provveder ad efficientare maggiormente il servizio e a contenere il disagio dei preannunciati tagli dei
trasferimenti regionali, razionalizzando ulteriormente le corse. Verranno portati a compimento i programmi per il rinnovo del parco mezzi aziendale
mediante sostituzione di autobus obsoleti con mezzi nuovi a basso impatto ambientale (EVV).
Compatibilmente con le risorse a disposizione, ci si prefigge inoltre di procedere con l'ammodernamento delle infrastrutture relative alle aree e
piazzole di fermata e con la messa in sicurezza dei percorsi tra casa e fermata autobus, se del caso anche ricorrendo ad accordi con le altre
Amministrazione competenti in materia di viabilit.
60
%
su
tot.
93,56
entit
(a)
5.519.669,06
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
380.000,00
entit
(c)
6,44
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2012
5.899.669,06
Totale
(a+b+c)
20,47
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
5.595.270,25
entit
(a)
94,91
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente
300.000,00
entit
(c)
5,09
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2013
IMPIEGHI
5.895.270,25
Totale
(a+b+c)
23,75
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
5.565.163,33
entit
(a)
94,89
%
su
tot.
Consolidata
entit
(b)
0,00
0,00
300.000,00
entit
(c)
5,11
%
su
tot.
Spesa per
investimento
Anno 2014
%
su
tot.
di Sviluppo
Spesa Corrente

05 - VIABILITA' E MOBILITA'
5.865.163,33
Totale
(a+b+c)
61
23,95
V.%
sul
totale
spese
finali
tit. I e
II
204 - BELLUNO CITTA'

VIVIBILE
202 - BELLUNO EDUCATIVA E

SOLIDALE
Denominazione del programma
11.695.369,15
1.374.465,60
1.761.433,48
12.309.762,34
5.468.954,59
6.283.222,59
I Anno success.
5.772.317,66
8.978.938,39
Anno di
competenza
11.469.826,07
1.369.696,96
5.451.294,09
6.200.336,23
II Anno success.
Previsione pluriennale di spesa
Legge di
finanziamento e
regolarmento UE
(estremi)
22.106.516,91
3.620.212,12
15.585.799,10
-46.602.247,77
Quote di risorse
generali
1.050.000,00
0,00
120.000,00
1.291.150,23
Stato
0,00
6.050.848,73
674.383,92
341.893,62
Regione
0,00
0,00
0,00
0,00
Provincia
UE
0,00
0,00
0,00
0,00
FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione pluriennale)
3.9 RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
Cassa DD.PP
+ Cr.Sp.
+Ist. Prev.
0,00
0,00
0,00
0,00
Altri
indebitamenti
6.267.591,92
211.000,00
644.873,62
66.773.594,75
Altre entrate
62
63
SEZIONE 4
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE
64
4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI

PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
Descrizione
(oggetto dellopera)
opere da finanziare con entrate da
sentenza
interventi a favore dell'edilizia
convenzionata- finanziato con
alienazioni
progetto di sussidiariet per real.
museo dell'arte casearia c/o ex
latteria di Bolzano - det.
480/23.12.2010- finanz. con
avanzo economico
casa dal fabbro - rifacimento tetto
finanziato con avanzo di
amministrazione
sistemazione palazzo bembo
(progetto 3.129.000)
coperture Vilal Montalban e altri
fabbricati comunali - prop. Del.
G.C. n. 302 del 29/11/2006
finanziato con mutuo cassa dd.pp.
interventi di adeguamento di
edifici - art. 183 comma 5
(proposta De Bastiani) finanziato
con avanzo economico
casa di riposo - raffrescamento climatizzazione - parte
PALAZZO BEMBO - (finanziato
con contributo regionale )
palazzo bembo con contributo
regionale
palazzo bembo (finanz. con
alienazione palazzo Fulcis)
palazzo bembo con contributo
fondazione
int. da realizzare con cmb (perizia
da 55.000) - parcheggio Via
Gregorio XVI e accesso Val
medon in loc. Gioz- fin. con
avanzo amm.ne
manutenzione straordinaria
impianti elettrici e rifacimento
Codice Anno di
funzione impegno
e servizio fondi
Importo
Totale
Gi
liquidato
Fonti di
Finanziamento
(descrizione
estremi)
2010301
2008
280.000,00
48.756,00 vedi descrizione
2010501
2007
20.000,00
2010501
2010
10.000,00
0 vedi descrizione
2010501
2005
20.000,00
0 vedi descrizione
2010501
2003
569.000,00
2010501
2006
110.000,00
2010501
2010
89.081,21
0 vedi descrizione
2010501
2006
198.000,00
2010501
2010
711.396,80
0 vedi descrizione
2010501
2006
1.291.142,25
2010501
2006
1.442.839,58
2010501
2011
1.232.000,00
0 vedi descrizione
2010601
2005
19.983,00
2010601
2010
90.855,74
0 vedi descrizione
65
impianti elettrici e rifacimento
linee trasmissione dati - finanziato
con alienazioni
raffrescamento palazzo di giustizia
- 1' stralcio
polizia municipale acquisto
attrezzature zonizzazione
scuola materna Cairoli- con
contributo statale
prefabbricato gabelli (det. 229 del
5.8.2009)
interventi per posa prefabbricato det.- 223 del 28.7.2009 finanziato con oneri
urbanizzazione
scuola elementare di mussoi con
contributo dello stato
scuola di levego - con contributo
statale
scuola media ricci - lavori di
somma urgenza - det. 680 del
24.11.2011 - finanziato con oneri
urbanizzazione
scuola media castion adeguamento antincendio determina 427 del 31.12.2007finanziato con alienazioni
palestra scuola media nievo con
contributo statale
Auditorium Comunale-giovanni
bez -Incarico coord. sicurezza det.
574 del 8/9/11 - finanziato con
oneri urbanizzazione
Auditorium Comunalemassimiliano benzi -Incarico
progettazione imp. elettricodet.573 del 8/9/11- finanziato con
Auditorium Comunale-Recupero e
restauro conservativo e
adeguamento impianti-Incarico
Dipart. di Fisica Tecnica Univ. Pd
- det.575 del 8/9/11
restauro auditorium - verifiche
tecnico - strutturali - ing. Siro
Andrich - det. 301/19.05.2011finanziato con oneri
urbanizzazione
2020101
2007
75.132,80
0 vedi descrizione
2030105
2011
269.000,00
0 vedi descrizione
2040101
2011
300.000,00
0 vedi descrizione
2040201
2009
2040201
2009
140.000,00
2040201
2011
250.000,00
0 vedi descrizione
2040201
2011
450.000,00
0 vedi descrizione
2040301
2011
58.120,00
2040301
2007
20.000,00
0 vedi descrizione
2040301
2011
300.000,00
0 vedi descrizione
2050201
2011
6.161,12
0 vedi descrizione
2050201
2011
6.594,83
0 vedi descrizione
2050201
2011
10.800,00
0 vedi descrizione
2050201
2011
17.659,20
0 vedi descrizione
1.200.000,00 1.168.986,71 vedi descrizione
66
Rest.auditorium - prev. incendi ed
esecutiva anticendio - ing. Paolo
Sanniti - det. 300/19.05.2011finanziato con oneri
urbanizzazione
auditorium - restauro con
contributo fondazione parte
rimanente per arrivare ai
1.100.000
auditorium - restauro e
adeguamento normativo 1' lotto
596.065) - finanziato con
contributo fondazione
palaghiaccio - servizi igienici finanziato con mezzi
amministrazione
cnetrale termica palaghiaccio Prop. Del G.C.326 del 15/12/2006
( con oneri di urbanizzazione)
Ex palaghiaccio Comunale
Belluno: adeguamento normative
sicurezza - approvazione progetto
esecutivo - prop. Del GC
213/16.11.2007
prog. suss. . opere di completam.
spogliatoi del campo sport.i tisoi del.GC 241/21.12.2010 e det.
431/31.12.2010 fin. con avanzo ec.
manutenz. straord. ex palaghiaccio
del. GC 167/01.07.08- finanziato
con oneri urbanizzazione
copertura bocciodromo di
Cavarzano - Del. G.C. 156 del
25/5/06 approv. progetto esecutivo
PISTE ATLETICA CON
CONTRIBUTO STATALE
lavori palaghiaccio - Delibera di
GC nr. 310/20.11.2007- finanziato
con mutuo incassato
campo sportivo di salce imp.
termico
campo sportivo di salce finanziato con contributo regionale
lavori di completamento impianto
di bocce di Cavarzano concessione contributo - prop. del.
GC 2/11.02.2011- fin. con avanzo
amm.ne
2050201
2011
18.633,89
0 vedi descrizione
2050201
2011
503.935,00
0 vedi descrizione
2050201
2011
536.215,96
0 vedi descrizione
2060101
2000
20.658,28
2060101
2006
49.000,00
0 vedi descrizione
2060201
2007
130.000,00
2060201
2010
7.000,00
0 vedi descrizione
2060201
2008
142.374,78
2060201
2006
250.000,00
2060201
2010
50.000,00
2060201
2008
200.000,00
2060201
2003
24.000,00
0,00 vedi descrizione
2060201
2010
487.169,60
2060201
2010
50.000,00
0 vedi descrizione
67
strada piandelmonte-ronce II
stralcio - proposta delibera gc del
13.11.2007 - finanziato con oneri
urbanizzazione
lavori tramite cmb - 5' stralcio
(parte dei 11.400) - finanziato con
avanzo di amministrazione
ponte alpini - opere complementari
sovrastruttura - det. 270 del
17.9.2009 - finanziato con avanzo
economico
realizzaiozne parcheggio ed area
verde a Visome - finanziato con
mutuo incassato
marciapiede di via Gabelli (con
mutuo banca opi)
messa in sicurezza della viabilit
forni. pannelli luminosi x velocit
Sphera srl - det. 429/2010 e
163/2011- finanziato con oneri
urb.
interventi di regimazione e
protezione idraulica anno 2010 det. 412/27.12.2010- finanziato
con alienazioni
impegno per somme introitate e
relative a ridestinazione di domme
originariamente spettanti alla
CMB - finanziato con entrate
correnti
pavimentazione Via Psaro - prop
del G.C. n.307 del 5/12/06 di
approv. progetto definitivo finanziato con mutuo cassa dd.pp.
strada veneggia - espropri .finanziato con oneri
urbanizzazione
lavori tramite CMB - 4' stralcio
2003 parziale - finanziato con
avanzo di amministrazione
lavori con Comunit Montana anno 2003 (parte 11.400)finanziato con avanzo
amministrazione
accordo di programma veneto
strade - marciapiede di antolefinanziato con avanzo economico
2060205
2011
10.000,00
0 vedi descrizione
2080101
2007
6.100,00
0 vedi descrizione
2080101
2005
6.125,00
0 vedi descrizione
2080101
2009
37.158,01
2080101
2006
15.000,00
2080101
2005
160.000,00
2080101
2010
15.000,00
0 vedi descrizione
2080101
2010
20.000,00
0 vedi descrizione
2080101
2011
22.200,00
0 vedi descrizione
2080101
2006
245.000,00
2080101
2009
175.000,00
2080101
2005
31.500,00
0 vedi descrizione
2080101
2003
50.000,00
2080101
2004
42.000,00
0 vedi descrizione
68
muro via sottocastello (finanziato
con contributo regionale
bitumature rete stradale com.le progetto def/esec.vo - det.
190/15.04.2011
lavori con cmb - finanziato con
avanzo economico
interventi tramite comunit
montana 2008 - finanziato con
mezzi amministrazione
ponte degli alpini - approvazione
progetto - finanziato con mezzi
amm.ne
via Prade e pista ciclopedonale via
Marisiga - m/delibera G.C. n.247
del 3/10/2006 - finanziato con
mutuo
allargamento di Via Gresal approvazione progetto
definitivo/esecutivo - prop. del.
GC 215/13.12.2010 - finanziato
con alienazioni
spesa per ripristino danni
provocati dagli eventi atmosferici
novembre 2010 con contributo
regionale
Lavori di realizzazione di una
strada di collegamento Via
Lungardo con Piazza S. Nicol con contributo regionale e mutuo
pista forestale loc. col visentin
(finanziato x 179.452 contributo
regionale + 40.547 oneri urbanizz.
+ 10000 avanzo economico )
lavori riqualificazione spazi
pubblici centro storico - con
contributo regionale
strada Veneggia - 1 lotto
funzionale - finanziato con mutuo
ponte alpini - con contributo
regionale
acquisizione aree per opere finanziato con mezzi
amministrazione
acquisizione aree per opere finanziato con oneri
urbanizzazione
acquisizione aree per opere -
2080101
2008
300.000,00
2080101
2011
150.000,00
2080101
2005
50.000,00
0 vedi descrizione
2080101
2008
50.000,00
0 vedi descrizione
2080101
2005
2080101
2006
384.323,70
2080101
2010
140.000,00
0 vedi descrizione
2080101
2011
180.000,00
0 vedi descrizione
2080101
2007
450.000,00
2080101
2010
230.000,00
150 vedi descrizione
2080101
2010
308.268,80
2080101
2004
2080101
2007
750.000,00
0 vedi descrizione
2080102
2004
7.693,56
0 vedi descrizione
2080102
2005
68.141,37
0 vedi descrizione
2080102
2006
44.360,05
0 vedi descrizione
69
finanziato con mezzi
amministrazione
amministrazione
acquisizione aree per opere finanziato con trasferimenti da
privati
amministrazione
manut. imp. semaforici mezzi
amministrazione
spese tecniche di progettazione
fin. con mezzi amministrazione
manutenzione illuminazione
pubblica piazza dei martiri - Prop.
Del G.C. n. 286 del 23/11/2006
lavori marciapiede via agordo e
via a. di foro - maggiore spesa det. 210 del 21.7.2009 - finanziato
con mutuo
interventi risparmio efficienza e
produzione energetica da fonti
rinnovabili con contributo del bim
x 50.000 e oneri urb. x 6.000
trasporto pubblico trasferimenti
di capitale
di capitale
di capitale
incarichi professionali urbanistica
amministrazione
incarichi professionali urbanistica
amministrazione
restituzione oneri di
urbanizzazione
SALA OPERATIVA
PROTEZIONE CIVILE VIA
GABELLI- finanziato con oneri
urbanizzazione
FOGNATURE - SOMME PER
ACQUISIZIONI E SERVITU'finanziato con mezzi
amministrazione
2080102
2007
7.238,60
0 vedi descrizione
2080102
2009
88.370,87
0 vedi descrizione
2080102
2011
1.924,94
0 vedi descrizione
2080105
2003
9.968,77
0 vedi descrizione
2080106
2001
40.000,00
0 vedi descrizione
2080201
2006
113.498,04
2080201
2009
40.000,00
2080201
2011
56.000,00
0 vedi descrizione
2080307
2005
5.048,79
0 vedi descrizione
2080307
2007
19.609,60
0 vedi descrizione
2080307
2010
347.511,55
0 vedi descrizione
2090106
2005
4.500,00
0 vedi descrizione
2090106
2008
133.132,53
0 vedi descrizione
2090107
2011
16.000,00
0 vedi descrizione
2090301
2006
7.363,50
0 vedi descrizione
2090401
1998
309.874,14
70
post mortem cordele 2 - finanziato
con mezzi amministrazione
post mortem cordele 1 - a
disposizione - finanziato con
costruzione ecocentro -contributo
a bellunum det. 310 del 23.9.2010
- con contributo Provincia
A DISPOSIZIONE PER POST
MORTEM EX progetto
3.531.597.951 - finanziato con
A DISPOSIZIONE PER POST
MORTEM EX discarica cordele opere post chiusura - finanziato
discarica di Cordele finanziato
soc. Bellunum conferimento di
capitale fin. con mezzi
amministrazione
progetto reti ecologiche - con
contributo fondazione e provincia
somma da imegnare a differenza
del contributo Fondazione
cariverona (160.000 - 40873).finanziato con oneri
urbanizzazione
manutenz. straordinaria casa di
Riposo - con fondo rotazione
Regionale - approvazione progetto
definitivo - det. 352/30.12.2008
casa riposo - realizzazione
spogliatoi (parte dei 900.000) approvaz. progetto definitivo - det.
318/17.12.2008
Casa di Riposo - rifacimento tetto
- finanziato con contributo
regionale
casa riposo - ristrutturazione piano
terra ala est (parte dei 900.000) approvazione progetto definitivo -
2090501
2001
627.299,38
2090501
2002
204.417,22
2090501
2010
75.000,00
0 vedi descrizione
2090501
2001
332.940,91
2090501
2003
291.456,90
2090501
2004
176.251,60
2090501
2003
586.108,86
2090501
2002
772.703,73
2090505
1991
11.878,51
0 vedi descrizione
2090509
2010
80.000,00
0 vedi descrizione
2090601
2011
43.175,00
2100301
2008
119.127,00
2100301
2008
140.000,00
2100301
2008
260.000,00
2100301
2006
170.000,00
2100301
2008
250.000,00
71
det. 319/17.12.2008
impegno generico finanziato con
abbattimento barriere
architettoniche Villa Bizio - det.
327/19.12.08 - finanziato x
140.000 (parte dei 900.000) e x
82350 con oneri urb.
casa riposo - int. sist. csuperficie
esterne e rete maltimento acque
meteoriche finanziato con mutuo
x76.000 e contrib. reg. x 227.000
PISTE DI PENETRAZIONE
FORESTALE E SISTEMAZIONE
BAITA TOVENA- finanziato con
entrate da legname
2100301
2008
64.380,00
2100301
2008
222.500,00
150 vedi descrizione
2100301
2006
303.000,00
0 vedi descrizione
2110701
1993
80.050,82
72
4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi
73
SEZIONE 5
RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI

PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)
0,00
0,00
0,00
0,00
67.046,27
365.993,4
3
10.260,63
29.374,19
51.629,16
593.764,7
1
7.520.859
,36
6. Totale trasferimenti correnti

(3+4+5)
7. Interessi passivi
8. Altre spese correnti
TOTALE SPESE CORRENTI

(1+2+6+7+8)
0,00
0,00
0,00
0,00
1.177,66
0,00
0,00
0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni

- Comunit montane
- Aziende di pubblici servizi
- Altri Enti Amm.ne Locale
0,00
0,00
0,00
12.971,61
5. Trasferimenti a Enti pubblici
1.533,32
0,00
1.000,00
4. Trasferimenti a imprese private
di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le
- Regione
- Province e Citt metropolitane
- Comuni e Unione Comuni
- Az. sanitarie e Ospedaliere
0,00
242.793,9
6
15.402,58
2.272.623
,28
56.153,20
Giustiz.
Amm.ne
gestione
e
controllo
4.573.468
,02
Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.
Soc.
2. Acquisto beni e servizi
di cui:
- oneri sociali
- ritenute IRPEF
Classificazione economica
A) SPESE CORRENTI
1. Personale
Classificazione funzionale
1.188.180
,45
74.068,59
0,00
2.824,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.824,09
154.366,6
8
956.921,0
9
Polizia
locale
2.509.728
,68
6.144,44
76.149,51
374.746,9
3
17.775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.775,00
0,00
356.971,9
3
1.715.655
,93
337.031,8
7
Istruz.
pubblic.
1.576.196
,60
34.786,57
14.152,24
147.603,8
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147.603,8
1
880.539,6
8
499.114,3
0
Cultura
e beni
culturali
228.962,7
4
2.063,07
38.285,46
99.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.450,00
58.068,57
31.095,64
Settore
sport e
ricreat.
639.602,0
1
588.015,2
5
0,00
41.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.000,00
10.586,76
0,00
Turismo
3.678.821
,35
142.773,4
9
317.619,6
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.476.581
,76
741.846,4
1
Viabil.
Illumin.
serv. 01 e
02
1.625.943
,50
0,00
203,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625.740
,04
0,00
Traspor.
pubbl.
serv. 03
5.304.764
,85
142.773,4
9
317.823,1
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.102.321
,80
741.846,4
1
Totale
8
Viabilit e trasporti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ediliz.
residen.
pubblica
serv. 02
114.749,7
1
0,00
114.249,7
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
Serviz.
idrico
serv. 04
1.294.915
,93
111.215,8
8
9.098,25
62.167,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.167,00
365.677,6
8
746.757,1
2
Altre
serv. 01,
03, 05 e
06
1.409.665
,64
111.215,8
8
123.347,9
6
62.167,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.167,00
366.177,6
8
746.757,1
2
Totale
9
Gestione territorio e dellambiente
3.563.777
,86
17.790,91
105.997,1
4
1.064.499
,20
2.434,43
0,00
0,00
747.375,6
9
0,00
0,00
0,00
749.810,1
2
102,00
314.587,0
8
1.719.145
,09
656.345,5
2
Settore
sociale
10
335.880,5
1
24.769,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.316,80
287.794,5
5
Industr.
artig.
serv. 04 e
06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Commer
serv. 05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agric.
serv. 07
62.922,83
3.836,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.605,50
51.480,71
Altre
serv. da
01 a 03
11
Sviluppo economico
398.803,3
4
28.605,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.922,30
339.275,2
6
Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Servizi
produtt.
12
24.706.53
4,96
1.666.274
,96
727.384,6
2
1.821.665
,22
30.470,06
0,00
0,00
747.375,6
9
1.177,66
0,00
1.533,32
780.556,7
3
1.102,00
1.040.006
,49
11.553.20
1,73
8.938.008
,43
Totale
generale
(Sistema contabile ex. D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELLULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

PER LANNO 2010 - COMUNE DI BELLUNO
74
0,00
0,00
0,00
0,00
4.784,45
370.777,8
8
0,00
0,00
0,00
0,00
444.410,7
8
7.965.270
,14
5. Totale trasferimenti in
c/capitale (2+3+4)
6. Partecipazioni e Conferimenti
7. Concess. cred. e anticipazioni
TOTALE SPESE in
C/CAPITALE (1+5+6+7)
TOTALE GENERALE SPESA
0,00
0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici.
0,00
0,00
0,00
3. Trasferimenti a imprese private
di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le
- Regione
- Province e Citt metropolitane
- Comuni e Unione Comuni
- Az. sanitarie e Ospedaliere
- Consorzi di comuni e istituzioni
- Comunit montane
- Aziende di pubblici servizi
0,00
0,00
0,00
71.334,05
4.784,45
Giustiz.
Amm.ne
gestione
e
controllo
444.410,7
8
Trasferimenti in c/c capitale

2. Trasferimenti a famiglie e Ist.
Soc.
di cui:
- beni mobili, macchine e attrezz.
tecnico-scient.
Classificazione economica
B) SPESE IN C/C CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi
Classificazione funzionale
(continua)
1.188.180
,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Polizia
locale
2.751.738
,54
242.009,8
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242.009,8
6
Istruz.
pubblic.
1.576.196
,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cultura
e beni
culturali
874.381,5
7
645.418,8
3
0,00
0,00
220.000,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.000,0
0
0,00
32.102,14
425.418,8
3
Settore
sport e
ricreat.
639.602,0
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Turismo
5.550.691
,14
1.871.869
,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.871.869
,79
Viabil.
Illumin.
serv. 01 e
02
2.093.938
,04
467.994,5
4
0,00
0,00
467.994,5
4
467.994,5
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
467.994,5
4
0,00
0,00
0,00
0,00
Traspor.
pubbl.
serv. 03
7.644.629
,18
2.339.864
,33
0,00
0,00
467.994,5
4
467.994,5
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
467.994,5
4
0,00
0,00
0,00
1.871.869
,79
Totale
8
Viabilit e trasporti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ediliz.
residen.
pubblica
serv. 02
115.176,1
1
426,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
426,40
Serviz.
idrico
serv. 04
2.869.381
,12
1.574.465
,19
0,00
0,00
16.685,71
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
1.685,71
0,00
1.557.779
,48
Altre
serv. 01,
03, 05 e
06
2.984.557
,23
1.574.891
,59
0,00
0,00
16.685,71
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
1.685,71
0,00
1.558.205
,88
Totale
9
Gestione territorio e dellambiente
3.866.230
,42
302.452,5
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
302.452,5
6
Settore
sociale
10
335.880,5
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Industr.
artig.
serv. 04 e
06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Commer
serv. 05
5.673,65
5.673,65
0,00
0,00
4.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.800,00
0,00
0,00
873,65
Agric.
serv. 07
105.910,8
3
42.988,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.988,00
42.988,00
Altre
serv. da
01 a 03
11
Sviluppo economico
447.464,9
9
48.661,65
0,00
0,00
4.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.800,00
0,00
42.988,00
43.861,65
Totale
5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELLULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

PER LANNO 2010 - COMUNE DI BELLUNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Servizi
produtt.
12
75
30.309.02
9,01
5.602.494
,05
0,00
0,00
709.480,2
5
467.994,5
4
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
482.994,5
4
224.800,0
0
1.685,71
146.424,1
9
4.893.013
,80
Totale
generale
76
SEZIONE 6
CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI

PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI
SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE,
AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE
Timbro
dellente
..
..
..
Il Responsabile della
Programmazione
Il Rappresentante Legale
Il Direttore Generale
Il Segretario
li
6.1 - Valutazioni finali della programmazione.
..
Il Responsabile del Servizio

Finanziario
77
78
cap
13500
15100
15100
16100
16100
16600
16700
15100
19500
20100
30100
40100
41100
42102
50105
60100
80100
80101
80102
80108
82110
90703
95101
101100
105100
cap
13500
15100
19500
80100
90703
95101
cap
13500
15100
19500
80100
90703
95101
intervento
2010305
2010501
2010501
2010601
2010601
2010606
2010606
2010801
2010805
2020101
2030101
2040101
2040201
2040301
2050101
2060201
2080101
2080101
2080101
2080101
2080201
2090107
2090601
2100301
2100501
intervento
2010305
2010801
2010805
2080101
2090107
2090601
intervento
2010305
2010801
2010805
2080101
2090107
2090601
1
0
1
25
0
0
art
1
0
1
25
0
0
art
5
14
0
0
0
1
1
0
5
8
1
0
15
25
18
4
1
6
0
0
1
1
26
2
9
art
TOTALE GENERALE
Economato
Opere da individuare
CED
bitumature
Restituzione oneri di urbanizzazione
Interventi reti ecologiche (4 annualit)
OGGETTO
PROGRAMMA SPESE DI INVESTIMENTO 2014
***
TOTALE GENERALE
Economato
CED
bitumature
OGGETTO
***
TOTALE GENERALE
Economato
Interventi Palazzo Bembo 2 lotto
Inter. da realizzare con prov. usi civic
Manut. imp. termici e miglioram. efficie
Adeg. nor. impianti spegn. incendi NAF S
Incarichi professionali per valutazione sicurezza statica e antisismica edifici
scolastici
Ser. manutenzioni - incarichi profession
CED
Interventi Palazzo di Giustizia
Polizia municipale - manutenz. straord. edificio
Int. scuola materna
scuole elementari - sistemazioni
Scuole medie - sistemazio scuola "Ricci"
Museo Etnico Dal Fabbro
Interventi campi di bocce di Cavarzano
bitumature
Marciapiede via Montegrappa
Int sicurezza stradale e pertinenze
Strada Visentin-Zoppei-Col Magoi-Casera Val Piana OOPP - 2 lotto
Manutenzione impianti illuminazione pubb
Casa di Riposo - Intervento di realizzazione rete di smaltimento acque
meteoriche e pavimentazione esterna
Realizzazione loculi ossari cimiteri
OGGETTO
28.500,00
91.000,00
6.978,80
27.700,00
20.821,20
45.000,00
21.000,00
oneri
urbanizz.
266.000,00
alienazioni
usi civici
(vincolate)
100.000,00
680.000,00
40.000,00
300.000,00
avanzo
economico
50.000,00
150.000,00
oneri
urbanizz.
1.383.469,00 200.000,00
100.000,00
860.000,00
40.000,00
300.000,00
50.000,00
33.469,00
importo a
bilancio
0,00
alienazioni
usi civici
(vincolate)
0,00
alienazioni
100.000,00
710.000,00
40.000,00
300.000,00
avanzo
economico
0,00 1.150.000,00
alienazioni
partecip.
azionarie
0,00 1.120.000,00
alienazioni
partecip.
azionarie
finanziamenti
enti
istituzionali
283.782,84
35.000,00
73.000,00
70.000,00
83.000,00
9.000,00
13.782,84
finanziamenti
enti
istituzionali
0,00
finanziamenti
enti
istituzionali
40.000,00
121.155,00
121.155,00
alienazioni
977.000,00
200.000,00
30.000,00
50.000,00
127.000,00
30.000,00
105.000,00
1.000,00
39.000,00
72.000,00
18.000,00
15.000,00
35.000,00
50.000,00
50.000,00
55.000,00
100.000,00
avanzo
economico
40.000,00
0,00
alienazioni
usi civici
(vincolate)
990.000,00
990000
alienazioni
partecip.
azionarie
1.615.255,00 200.000,00
110.622,20
oneri
urbanizz.
96.000,00
40.000,00
36.000,00
20.000,00
alienazioni
50.000,00
39.377,80
100.000,00
911.777,20
40.000,00
300.000,00
50.000,00
213.477,80
importo a
bilancio
5.065.482,84 241.000,00 266.000,00
28.500,00
40.000,00
45.000,00
105.000,00
1.011.821,20
88.782,84
72.000,00
18.000,00
15.000,00
35.000,00
50.000,00
110.700,00
9.000,00
200.000,00
100.000,00
50.000,00
200.000,00
30.000,00
91.000,00
285.678,80
120.000,00
1.989.000,00
266.000,00
50.000,00
55.000,00
importo a
bilancio
ALLEGATO
33.469,00
33.469,00
finanziamenti da
privati
134.100,00
134.100,00
finanziamenti da
privati
2.211.700,00
243.700,00
1.968.000,00
finanziamenti da
privati
9700
13500
16510
60
15100
15100
15100
10
15100
15100
15100
15100
15100
16100
16100
16100
16100
16600
16700
15100
19500
19500
20100
16011
30500
16577
16540
40100
16500
40100
16010
41100
16012
41100
16008
41100
41100
41100
42100
42100
42100
16009
42102
50101
53103
90
60100
60100
60100
16575
60100
70
60100
16560
60100
60100
2010207
2010305
2200
2500
2010501
2010501
2010501
2500
2010501
2010501
2010501
2010501
2010501
2010601
2010601
2010601
2010601
2010606
2010606
2010801
2010805
2010805
2020101
2100
2030105
2200
2200
2040101
2200
2040101
2100
2040201
2100
2040201
2100
2040201
2040201
2040201
2040301
2040301
2040301
2100
2040301
2050101
2050201
2500
2060101
2060201
2060201
2200
2060201
2500
2060201
2200
2060201
2060201
cap
intervento
0
1
1
0
1
1
1
0
3
13
15
20
23
2
3
10
11
0
0
0
1
2
1
0
0
0
3
5
10
6
0
1
0
2
0
13
22
26
1
3
4
0
1
0
0
0
3
1
2
0
5
0
10
1
12
15
Trasferimento per edifici di culto

Economato acquisto beni mobili
contr. reg. per palazzo bembo
Traferimento da Fondazione cariverona per palazzo Bembo
Palazzo Bembo 1 LOTTO
Casa di Riposo raffrescamento (su capitolo palazzo Bembo)
Trasferimento Fondazione per casa riposo RAFFRESCAMENTO
Sistemazione edificio Le Torri
casa dal fabbro - rifacimento tetto
Sistemaz. latteria di Bolzano
Interventi di adeguamento di edifici
Manutenzione straordinaria
Manutenzione impianti termici e miglioramento efficienza energetica
Interventi presso varie frazioni
Adeguamento normativo, fornitura e installazione elevatori/ascensori
Man. imp. elettrici e rete trasm. dati
Uff. tecnico - incarichi professionali esterni
Ser. manutenzioni - incarichi professionali
Opere da finanziare
Ced Informatizzazione servizi
Software per progetto dematerializzazione
Trasferimento dallo Stato per palazzo di Giustizia
Polizia loc. attuazione piano zonizzazione
Contributo regionale attuazione piano zonizzazione
Contributo regionale progetto videosorveglianza
Int. scuola materna
Trasferimenti regionali per edilizia scolastica (mat. Mussoi 2009)
Scuola materna Cairoli - interventi
Trasferimento dallo stato per scuola materna Cairoli
Sc. elem. di Levego - intervento di recupero
Trasferimento dallo stato per scuola elementare di Levego
Sc. elem. di Mussoi m- interventi vari
Trasferimento dallo Stato per scuola elementare di Mussoi
scuole - adeguamenti normativi
Traferimento Cairoli e messa a norma sc. elem. Gabelli
Interventi urgenti scuole elmentari Gabelli
Scuola media di Castion - soffitto palestra
Scuola media Castion - adeguamento normativo antincendio
Palestra sc. media Nievo - interventi
Trasferimento dallo Stato per scuola media Nievo
Scuole medie - sistemazione scuola "Ricci"
Museo - adeguamento
Auditorium - interventi di adeguamento
trasf. Fondazione Cariverona per Auditorium
Piscina - manutenzione impianti
Ristrutturazione palaghiaccio
Campo sportivo di Salce
Contributo regionale struttura sportiva di Salce
Nuovi spogliatoi campi da rugby
Trasferimenti da Societ NIS
Rifacimento piste atletica Stadio
Contributi regionale riqualificazione polisportivo
Palasport - interventi tramite Soc. Nis
Interventi campo di bocce di Cavarzano
GESTIONE DELLA PARTE RESIDUI
art descrizione
13.723,75
176.000,00
46.166,44
1.000.000,00
300.000,00
250.000,00
450.000,00
300.000,00
15.880,00
269.000,00
39.050,00
75.132,80
83.544,94
1.547.000,00
1.184.886,88
residui attivi
anno 1/1/2012
22.000,00
60.237,46
29.359,39
5.505,00
49.000,00
31.593,14
72.467,92
9.130,40
1.290,00
1.100.000,00
4.591,09
35.862,06
31.013,29
4.750,00
20.000,00
300.000,00
250.000,00
450.000,00
300.000,00
1.196,00
269.000,00
209,06
20.000,00
10.000,00
89.081,21
75.007,60
1.889,30
13.183,00
5.907,80
96.223,23
179.913,35
24.000,00
231.244,00
71.769,03
11.940,00
75.132,80
2.934.491,49
1.342.094,29
109.959,71
1.000,00
34.228,94
residui passivi
1/1/2012
13.723,75
46.166,44
630.000,00
80.700,00
39.050,00
300.000,00
800.000,00
Totale 2012
ENTRATE
50.000,00
12.102,73
5.505,00
49.000,00
23.910,93
72.467,92
9.130,40
700.000,00
26.135,68
31.013,29
4.750,00
80.700,00
209,06
0
10.000,00
0
0
13.183,00
544,50
0
40.914,35
24.000,00
71.769,03
11.940,00
-
1.100.000,00
-
1.000,00
3.874,18
Totale 2012
SPESE
370.000,00
300.000,00
250.000,00
450.000,00
270.000,00
188.300,00
75.132,80
83.544,94
1.247.000,00
384.886,88
anno 2013
ENTRATE
400.000,00
20.000,00
300.000,00
250.000,00
450.000,00
300.000,00
188.300,00
75.132,80
96.223,23
89.081,21
20.000,00
1.631.866,00
100.000,00
109.959,71
anno 2013
SPESE
ALLEGATO
30.000,00
anno 2014
ENTRATE
1.100.000,00
anno 2014
SPESE
residui attivi
intervento
cap
art descrizione
anno 1/1/2012
2060201
60100 16 Interventi campo sportivo di Tisoi
2060205
60500
3 Manutenzione straordinaria tribune rugby
2080101
80100
4 Interventi. alla Veneggia
2080101
80100
8 Rifacimento Ponte Alpini
2200
16520
3 Contributo regionale per Ponte degli Alpini
750.000,00
2080101
80100 16 Parapetti Ponte degli Alpini
2080101
80100 23 man. str. marciapiedi via gabelli
2080101
80100 25 bitumature
2080101
80100 29 lavori con comunita montana
2080101
80100 30 rifacimento pavimentazione via psaro
2080101
80100 41 Interventi sul territorio tramite altri soggetti
2080101
80100 91 Allargamento strada Via Gresal lucio
2080101
80100 99 Rifacimento muro frana via Sottocastello
2200
16550
4 Contributo regionale per via Sottocastello
146.546,73
2080101
80101
4 Marciapiede a Vezzano
2080101
80101
8 Marciapiede via Travazzoi
2080101
80101 11 Interventi per la sicurezza della mobilit pedonale
2080101
80101 12 Marciapiede di Antole
2080101
80101 13 Marciapiedi San Gervasio
2080101
80101 16 Marciapiede in via Prade e pista ciclo-pedonale in via Marisiga ind. esproprio
2080101
80102
5 Rinnovo pavimentazioni in porfido e pietra
2080101
80102
7 Rinnovo spazi pubblici via Mezzaterra e via Rialto
2080101
80101 16 Rinnovo spazi pubblici via Mezzaterra e via Rialto
2200
16574
0 Contributo regionale rinnovo spazi pubblici - via Mezzaterra
308.268,80
2080101
80103
6 Piazzetta San Nicol - lungo Ardo
2080101
80104
Viabilit - rispristino danni eventi atmosferici 2010
2200
16579
0 Contributo regionale danni eventi atmosferici 2010
180.000,00
2080101
80107
4 Int. regimazione e prot. idraulica
2080101
80108
1 Strada Visentin-Zoppei-Col Magoi-Casera Val Piana
2200
16571
0 Trasferimento regionale piano di sviluppo rurale
179.452,46
2080101
81100
1 Parcheggi a Giamosa
2080101
81100
3 Parcheggio ed area verde a Visome
2080102
80200
2 Acquisizione aree per opere pubbliche
2080102
80200
4 Acquisto aree per strada Mur di Cadola
2500
23
2 Trasferimento da privati per strada Mur di Cadola
133.699,50
2080105
81500
2 Mobilita - attrezzature e servizi
2080106
80600
2 Viabilita' progettazioni
2080201
82110
1 Estendimento rete illuminazione pubblica
2257
60
5 Trasferimento da Consorzio BIM per illuminazione pubblica
50.000,00
2080201
82110
7 Manutenzione illuminazione pubblica (Piazza dei Martiri)
2080307
83700
0 trasferimento capitale ad azienda trasporto
2200
16500
3 Contr. reg. per trasporti
79.175,39
2080307
83702
0 trasf. da Ministero ambiente per autobus
2100
16015
0 Trasferimento dallo Stato per veicoli basso impatto ambientale
292.994,55
2090101
90100
6 Interventi a favore dell'edilizia convenzionata
2090106
90600
1 Urbanistica - incarichi professionali
2090107
90703
0 Restituzione oneri di urbanizzazione non dovuti
2090301
91100
1 Sala operativa completa di mobilio
2090401
92100
3 S.idrico Fognatura Via Pellegrini
2090501
94100
Cordele 2 - int. post mortem
2090501
94100
Discarica Cordele 1 - percolato
2090501
94100
4 Realizzazione ecocentro
2257
10
1 Trasf. per ecocentro
75.000,00
2090509
93910
1 Conferimenti di capitale
2090601
95101
0 Progetto "Reti ecologiche" 1 annualit
2100301 101100 1 Casa di riposo - manutenzione straordinaria
2100301 101100 3 Casa di Riposo - manutenzione straordinaria tetto
2200
16500
9 Trasferimento dalla Regione per Casa di Riposo
54.445,81
2100301 101100 5 Casa di riposo - pavimentazione esterna e messa a norma locali
2200
16500
9 Trasferimento dalla Regione per Casa di Riposo
227.000,00
2
303.000,00
80.000,00
16.541,00
13.292,87
21.030,78
9.520,19
137.632,53
16.000,00
7.363,50
13.552,71
1.248.963,63
175.463,99
75.000,00
292.994,55
12.016,46
79.175,39
9.968,77
40.000,00
83.496,82
3.365,23
9.002,61
129.358,52
88.370,87
35.558,24
75.000,00
292.994,55
79.175,39
90.000,00
179.452,46
16.541,00
13.292,87
18.300,00
9.520,19
37.691,39
16.000,00
620.000,00
75.000,00
292.994,55
283,56
79.175,39
9.968,77
37.000,00
11.391,00
35.417,50
50.000,00
19.454,35
229.850,00
20.000,00
229.850,00
2.623,20
2.579,45
15.000,00
575,60
60.141,00
17.114,87
5.077,04
46.150,78
81.554,57
50.000,00
-
Totale 2012
SPESE
6.997,10
10.000,00
143.241,95
453.894,36
3.582,94
93.305,00
140.621,55
447.168,80
Totale 2012
ENTRATE
208.376,29
180.000,00
2.623,20
2.579,45
15.000,00
42.000,00
4.287,54
29,85
575,60
236.035,70
101.917,20
8.500,94
10.743,64
46.150,78
81.554,57
31.011,08
125.339,40
140.000,00
45.375,33
residui passivi
1/1/2012
7.000,00
10.000,00
430.198,74
842.368,33
227.000,00
50.000,00
180.000,00
anno 2013
ENTRATE
303.000,00
300.000,00
56.000,00
10.000,00
82.500,00
180.000,00
75.339,40
90.000,00
anno 2013
SPESE
anno 2014
ENTRATE
300.000,00
10.000,00
anno 2014
SPESE
Progetto "Reti ecologiche" 2 annualit

Contr. Provincia "Reti ecologiche" 2 annua lit
Contr. Fondazione Car. "Reti ecologiche" 2 a nnualit
Restituzione oneri di urbanizzazione non dovuti
Alienazioni beni mobili
Contrib. Provinciale per Metropolis (spese sostenute anni precedenti)
Alienazione partecipazioni finanziarie (Dolom - 10% val base 2.456.839))
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE
Contrib. regionale P3@Veneti
Contributo regionale ristrutturazione piscina
trasf. Fondazione cariverona per Palazzo Bembo 2 lotto
Casa riposo
incarichi professionali serv. OOPP
Interventi campo di bocce di Cavarzano
Contributo dal BIM per bocciodromo di Cavarzano
CED
Economato
opere da individuare
Inter. da realizzare con prov. usi civic (alienazioni)
Realizzazione loculi ossari cimiteri
Museo Etnico Dal Fabbro
Contributo Regionale per museo Dal Fabbro
Marciapiede via Montegrappa
contrib regionale Marciapiede via Montegrappa
Manut. imp. termici e miglioram. efficie
Adeg. nor. impianti spegn. incendi NAF S
Ser. manutenzioni - incarichi profession
Polizia municipale - manutenz. straord. edificio
Int. scuola materna
scuole elementari - sistemazioni
Scuole medie - sistemazio scuola "Ricci"
bitumature
Int sicurezza stradale e pertinenze
GESTIONE DELLA PARTE COMPETENZA
***
70.000,00
83.000,00
9.000,00
327.000,00
12.811,92
360.000,00
990.000,00
241.000,00
970,92
459.582,48
1.968.000,00
35.000,00
243.700,00
Entrata stanz.
50.000,00
55.000,00
105.000,00
72.000,00
18.000,00
15.000,00
35.000,00
50.000,00
200.000,00
50.000,00
100.000,00
88.782,84
120.000,00
1.011.821,20
266.000,00
40.000,00
110.700,00
1.989.000,00
28.500,00
45.000,00
9.000,00
91.000,00
Spesa stanziam.
285.678,80
residui attivi
residui passivi
cap
art descrizione
anno 1/1/2012
1/1/2012
101100 9 Casa di Riposo - nuovi spogliatoi
16.152,81
101100 10 Casa di Riposo - interventi vari di adeguamento
72.620,14
10
0 Trasferimento Fondazione per casa riposo
147.728,14
101100 11 Casa di riposo - piano terra ala est
25.691,21
101100 13 Casa di riposo - adeguamento Villa Bizio
222.350,00
111700 1 Interventi per lo sviluppo sostenibile
9.000,00
91250
0 NETTEZZA URBANA - ACQUISTO AUTOMEZZO
11.878,51
91263
0 COLLETTORE FOGNARIO MUSSOI SUD
61.308,56
92330
0 PALAGHIACCIO - RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI
13.747,22
94417
0 REALIZZAZIONE PISTE DI PENETRAZIONE FORESTALE E SISTEMAZIONEFUNZIONALE0 BAITA "TOVENA"
46.853,77
94808
0 OPERE DA ESEGUIRE TRAMITE COMUNITA' MONTANA
2.840,51
entrate
68
0 Contributi da Consorzio BIM Piave per Col Toront
40.800,00
13700
0 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI
1.546,77
13710
0 Proventi da concessioni in diritto di superficie
46.719,44
13730
0 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI
35.063,99
17318
0 RIMBORSO SOMMA DA ASSICURAZIONE PER MALGA COL TORONT
113.620,52
Totale gestione residui
8.612.446,91
14.543.341,35
Anno 2012 competenza

2090601
95101
0
2257
10
2
2500
35
2090107
90703
0
2000
13510
2257
10
3
2030
13730
0
2040
13750
0
2400
16300
0
2200
16578
0
2200
16540
4
2500
60
0
2010501
15100
1
2100301 101100 5
2110606
16600
2060201
60100 15
2257
60
7
2010805
19500
1
2010305
13500
1
2010801
15100
0
2010501
15100 26
2100501 105100 14
2050101
50105
0
2200
16580
0
2080101
80101 18
2200
16573
0
2010601
16100
2
2010601
16100
9
2010606
16700
0
2020101
20100
1
2030101
30100
0
2040101
40100
5
2040201
41100
8
2040301
42102
1
2080101
80100 25
2080101
80102
4
2257
2010
2020
2030
3020
intervento
2100301
2100301
2500
2100301
2100301
2110707
9125000
9126300
9232500
9441700
9480800
70.000,00
9.000,00
327.000,00
12.811,92
360.000,00
990.000,00
241.000,00
970,92
459.582,48
-
35.000,00
243.700,00
3.400,00
33.295,00
3.379.611,18
Totale 2012
ENTRATE
50.000,00
55.000,00
60.000,00
72.000,00
18.000,00
15.000,00
35.000,00
50.000,00
200.000,00
50.000,00
100.000,00
40.000,00
88.782,84
120.000,00
45.000,00
9.000,00
90.000,00
285.678,80
5.125.228,42
11.073,54
222.350,00
9.000,00
6.997,10
46.853,77
2.840,51
Totale 2012
SPESE
13.550,00
83.000,00
700.000,00
4.079.264,62
3.400,00
anno 2013
ENTRATE
45.000,00
110.700,00
800.000,00
28.500,00
5.127.402,35
anno 2013
SPESE
1.250.000,00
33.400,00
3.400,00
anno 2014
ENTRATE
1.268.000,00
1.410.000,00
anno 2014
SPESE
cap
82110
80108
16571
art
6
1
0

2090601
95101
0
2257
10
2
2030
13730
0
2400
16300
0
2080101
80100 25
2010305
13500
1
2010805
19500
1
2090107
90703
0
2010801
15100
0

2090601
95101
0
2257
10
2
2500
35
2030
13730
0
2400
16300
0
2040
13750
0
2080101
80100 25
2010305
13500
1
2010805
19500
1
2090107
90703
0
2010801
15100
0
intervento
2080201
2080101
2200
Totale generale

bitumature
Economato
CED
Totale competenza 2014
Totale competenza 2012-2014

Contr. Fondazione Car. "Reti ecologiche" 3 a nnualit
Dolomiti Bus
bitumature
Economato
CED
***
***
descrizione
Manutenzione impianti illuminazione pubb
Strada Visentin-Zoppei-Col Magoi-Casera Val Piana 2 lotto
Trasferimento regionale piano di sviluppo rurale
1.233.469,00
8.101.789,32
33.469,00
1.000.000,00
200.000,00
1.995.255,00
40.000,00
134.100,00
400.000,00
200.000,00
1.221.155,00
73.000,00
4.873.065,32
residui attivi
anno 1/1/2012
300.000,00
100.000,00
40.000,00
50.000,00
860.000,00
1.383.469,00
8.064.206,84
33.469,00
300.000,00
100.000,00
40.000,00
50.000,00
911.777,20
1.615.255,00
213.477,80
5.065.482,84
residui passivi
1/1/2012
30.000,00
200.000,00
6.201.676,50
0,00
2.822.065,32
0,00
73.000,00
2.822.065,32
Totale 2012
ENTRATE
6.738.690,06
0,00
1.613.461,64
0,00
1.613.461,64
Totale 2012
SPESE
30.000,00
200.000,00
6.857.519,62
0,00
2.778.255,00
1.995.255,00
40.000,00
134.100,00
400.000,00
200.000,00
1.221.155,00
783.000,00
anno 2013
ENTRATE
7.475.080,15
0,00
2.347.677,80
300.000,00
100.000,00
40.000,00
50.000,00
660.000,00
1.363.477,80
213.477,80
984.200,00
anno 2013
SPESE
2.516.869,00
1.233.469,00
2.483.469,00
33.469,00
1.000.000,00
200.000,00
0,00
1.250.000,00
anno 2014
ENTRATE
3.251.469,00
300.000,00
100.000,00
40.000,00
50.000,00
50.000,00
573.469,00
1.841.469,00
33.469,00
0,00
1.268.000,00
anno 2014
SPESE
ALLEGATO
PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA

DEGLI AGGREGATI RILEVANTI AL FINE DEL PATTO DI STABILITA'
limite saldo anno 2012
parte corrente
stanziamenti entrata tit 1
17.784.896,91
3.128.187,36
5.818.331,57
stanziamenti spesa tit 1

saldo di competenza
conto capitale
incassi possibili tit. 4 c/residui
pagamenti previsti c/residui
incassi previsti tit. 4 competenza:
pagamenti previsti competenza
saldo di cassa
2.433.297
parziale
26.731.415,84
23.756.969,03
2.974.446,81
3.379.611,18
5.125.228,42
-1.745.617,24
2.822.065,32
1.613.461,64
1.208.603,68
-537.013,56
A+B
saldo anno 2012

parte corrente
parziale
17.982.557,55
3.024.044,68
5.225.716,12

saldo di competenza
conto capitale
incassi possibili tit. 4 c/residui o competenza
pagamenti possibili c/residui o competenza
saldo di cassa
6.857.519,62
7.475.080,15
-617.560,53
parziale
17.982.557,55
3.028.044,68
5.231.947,12

saldo di competenza
pagamenti possibili c/residui o competenza

saldo di cassa
A+B
saldo totale
3.025.561,42
saldo anno 2013
conto capitale
incassi possibili tit. 4 c/residui o competenza
2.382.652
26.232.318,35
2.437.433,25
23.206.756,93
A+B
parte corrente
saldo totale
2.408.000,89
2.382.652
saldo totale
26.242.549,35
23.107.684,35
3.134.865,00
2.516.869,00
3.251.469,00
-734.600,00
saldo anno 2014
2.400.265,00
COMUNE DI BELLUNO
Servizio Segreteria Generale
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 102 del 26/06/2012
OGGETTO: SCHEMI DI BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 2012/2013/2014 E DOCUMENTI PROGRAMMATICI CORRELATI
- APPROVAZIONE..
D'ordine del Segretario Comunale, si attesta che della suesposta Deliberazione, viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Belluno, li 03/07/2012
Sottoscritta
dal Funzionario del Servizio Segreteria
POL BARBARA
con firma digitale

Su 102 2012 Delg

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DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 102 del 26/06/2012

Partecipa il Segretario Generale Reggente dott.ssa ALFONSINA TEDESCO il quale

n. 102 pag. 1/5

la deliberazione del Consiglio Comunale 28/03/2011 n. 11, di approvazione del Programma

A) schema Bilancio annuale 2012;

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:

Il Segretario Generale Reggente

n. 102 pag. 5/5

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sottoscritto dal Dirigente

copia informatica per consultazione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sottoscritto dal Dirigente

copia informatica per consultazione

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ADDIZIONALE SUL CONSUMO

Quota 5 per mille IRPEF per attivit

IMPOSTA COMUNALE SULLE

Totale categoria 1 ................................10.733.267,25

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

copia informatica per consultazione

102 Categoria 2 ...........................................................

103 Categoria 3 ...........................................................

Totale categoria 3 ................................

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

CANONI E DIRITTI DI FOGNATURA

Fondo sperimentale di riequilibrio

Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI

Totale categoria 2 ................................

Tassa smaltimento rifiuti

copia informatica per consultazione

Totale categoria 3 ................................

CONTRIBUTO REGIONALE NEL

Totale categoria 2 ................................ 2.734.089,98

CONTRIBUTO REGIONALE PER

CONTRIBUTI REGIONALI NEL

Totale categoria 1 ................................ 7.721.709,17

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

Totale categoria 4 ................................

copia informatica per consultazione

204 Categoria 4 ...........................................................

205 Categoria 5 ........................................................... 106.425,35

203 Categoria 3 ...........................................................

202 Categoria 2 ...........................................................2.734.089,98

201 Categoria 1 ...........................................................7.721.709,17

Totale categoria 5 ................................

PROVENTI ASILO NIDO

PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI

Proventi attivit culturali

PROVENTI SCUOLA DI MUSICA

Proventi servizi demografici

POLIZIA MUNICIPALE VIOLAZIONE REGOLAMENTI

Totale categoria 1 ................................ 1.361.077,09

Proventi da sportello impresa

PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA

DIRITTI DI SEGRETERIA E STATO

Categoria 1 - PROVENTI DEI

Proventi servizi giovanili

copia informatica per consultazione

Canoni impianti rediotelefonia

Canoni per utilizzo vie, piazze e