ANEXO 02

PLANILLA N° 156
AUTORIZACION Y PRESUPUESTO DE VIAJE MEMO N° 072-2016-AL/MDA
FECHA: 06 DE DICIEMBRE DE 2016
NOMBRES Y APELLIDOS DNI N°
WILFREDO LAURA ZUÑIGA 06777309 NIV. SAL.
CONDICION
ESTABLE ( ) CONTRATADO ( ) PROGR.PRESUP: PROYECT:

CARGO SGDEP OFICINA SUB GERENCIA DE DEP

COMISION DE SERVICIO A DEL - AL DIAS ASIGNACION / DIA S/. POR VIATICO

S/.
LIMA 12/14/2016 01 170.00 170.00

PRESUPUESTO DE PASAJE TERRESTRE (IDA Y VUELTA) 120.00

TOTAL DE PRESUPUESTO DE VIATICOS S/. 290.00

MOTIVO/OBJETO DEL VIAJE JEFE INMEDIATO

CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL TALLER DE DE PRESENTACION DE LAS METAS

DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL DEL
AÑO 2017 Y OTRAS DELIGENCIAS . VISACION

AUTORIZACION

1.1 VIATICO (TOTAL DIAS X ASIG.DIARIA) 170.00

1.2 OTROS GASTOS PASAJE TERRESTRE 120.00

1.3 TOTAL PRESUPUESTO DE VIAJE (1.1) + (1.2) 290.00

HE RECIBIDO LA SUMA TOTAL PRESUPUESTADO DE VIAJE PARA REALIZAR LA

COMISION DE SERVICIOS OBLIGANDOME A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA DEL
DINERO RECIBIDO, DE CONFORMIDAD A LA LEY DENTRO DEL PLAZO Y COMO
ESTA ESTABLECIDO EN LA PRESENTE DIRECTIVA N° 001-2015/MDA, APROBADO
POR RESOLUCION DE ALCALDIA N° 019-2015-AL/MDA. FIRMA DEL COMISIONADO
 ANEXO 02

PLANILLA N°
AUTORIZACION Y PRESUPUESTO DE VIAJE MEORANDUM.
FECHA:
NOMBRES Y APELLIDOS DNI N°
FIDEL ESCOBAR MENESES 23274469 NIV. SAL.
CONDICION
ESTABLE ( ) CONTRATADO (X ) PROGR.PRESUP: PROYECT:

CARGO SUB GERENTE DE DESAROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

COMISION DE SERVICIO A DEL - AL DIAS ASIGNACION / DIA S/. POR VIATICO

S/.

HUANCAVELICA 6/20/2023 1 95.00

PRESUPUESTO DE PASAJE TERRESTRE (IDA Y VUELTA)

TOTAL DE PRESUPUESTO DE VIATICOS S/. 135.00

MOTIVO/OBJETO DEL VIAJE JEFE INMEDIATO

VISACION
coordinar con Electrocentro sobre le alumbra público de la ciudad capital de Huachocolpa

AUTORIZACION

1.1 VIATICO (TOTAL DIAS X ASIG.DIARIA) 95.00

1.2 OTROS GASTOS PASAJE TERRESTRE 40.00

1.3 TOTAL PRESUPUESTO DE VIAJE (1.1) + (1.2) 135.00

FIRMA DEL COMISIONADO

 002
455- 2023/GM/MDH
26/062023

S/. POR VIATICO

95.00

0
40.00
135.00

JEFE INMEDIATO

VISACION

AUTORIZACION

FIRMA DEL COMISIONADO

 ANEXO 02

PLANILLA N°
AUTORIZACION Y PRESUPUESTO DE VIAJE MEMO N°
FECHA:
NOMBRES Y APELLIDOS DNI N°
NIV. SAL.
CONDICION
ESTABLE ( ) CONTRATADO ( ) PROGR.PRESUP: PROYECT:

CARGO OFICINA

COMISION DE SERVICIO A DEL - AL DIAS ASIGNACION / DIA S/. POR VIATICO

S/.

AL

PRESUPUESTO DE PASAJE TERRESTRE (IDA Y VUELTA)

TOTAL DE PRESUPUESTO DE VIATICOS S/.

MOTIVO/OBJETO DEL VIAJE JEFE INMEDIATO

VISACION

AUTORIZACION

1.1 VIATICO (TOTAL DIAS X ASIG.DIARIA)

1.2 OTROS GASTOS PASAJE TERRESTRE

1.3 TOTAL PRESUPUESTO DE VIAJE (1.1) + (1.2)

HE RECIBIDO LA SUMA TOTAL PRESUPUESTADO DE VIAJE PARA REALIZAR LA

COMISION DE SERVICIOS OBLIGANDOME A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA DEL
DINERO RECIBIDO, DE CONFORMIDAD A LA LEY DENTRO DEL PLAZO Y COMO
ESTA ESTABLECIDO EN LA PRESENTE DIRECTIVA N° 001-2015/MDA, APROBADO
POR RESOLUCION DE ALCALDIA N° 019-2015-AL/MDA. FIRMA DEL COMISIONADO
 ANEXO 03

PLANILLA N°
LIQUIDACION DE VIAJE MEMO N° 455-2023
FECHA 6/26/2023
NOMBRES Y APELLIDOS DNI N° NIV. SAL.
FIDEL ESCOBAR MENESES 23274469
CONDICION PROGR. PRESUP: PROYECTO:
ESTABLE ( ) CONTRATADO (X )
CARGO sub gerente de sarrollo social y economicoOFICINA

ESTADIA EN DEL - AL DIAS JEFE INMEDIATO VISACION

H 20-Jun-23 1

RENDICION DE CUENTAS

1. PRESUPUESTO DE VIAJE 135.00

1.1 IMPORTE RECIBIDO S/. 135.00
1.2 OTROS IMPORTE RECIBIDO S/. 0.00
1.3 TOTAL PRESUPUESTO DE VIAJE S/. 135.00

2. GASTO EFECTUADO
2.1 VIATICO DE ALOJ. Y ALIMENTACION S/. 95.00
PASAJE TERRESTRE S/. 40.00
TOTAL SUSTENTADO CON
COMPROBANTES DE PAGO S/. 135.00

2.2 OTROS GASTOS DE VIAJE.

MOVILIDAD INTERNA S/.
COMBUSTIBLE Y OTROS S/.
TOTAL SUSTENTADO CON
COMPROBANTES DE PAGO S/. 83.00
EN DECLARACION JURADA S/. 52.00
2.3 TOTAL GASTOS EFECTUADO S/. 135.00
3. DIFERENCIA (1.3) - (2.3) S/. 0.00
FIRMA DEL COMISIONADO
4. INFORME DE CONTABILIDAD 5. ORDEN DE DEVOLUCION / REINTEGRO
ES CONFORME LA RENDICION DE CUENTA, LA DOCUMENTACION 5.1 ( ) Ni Devolución ni Reintegro
SUSTENTATORIA Y LA ORDEN DEVOLUCION / REINTEGRO 5.2 ( ) Devuelve el Comisionado a Caja S/.
5.3 ( ) Reintegro al Comisionado S/.

REVISADO POR: CONTADOR: Es Conforme: la Devolución / El Reintegro

FECHA FECHA Firma Fecha: Tesorero/Comisionado

 ANEXO 04

PLANILLA N°
DECLARACION JURADA DE GASTOS DE VIAJE Informe N°
FECHA 6/26/3023
NOMBRES Y APELLIDOS DNI N° NIV. SAL.
FIDEL ESCOBAR MENESES 23274469
CONDICION PROGR.PRESUP: PROYECTO
ESTABLE ( ) CONTRATADO (X )
DEPENDENCIA
CARGOSUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
Declaro bajo Juramento y a mi entera responsabilidad, que en cumplimiento a la Comisión de Servicios Aprobado
he realizado los siguientes gastos de los cuales no me ha sido posible obtener las Facturas y/ o comprobantes de Pago
como lo exige la Ley

FECHA LUGAR BIEN O SERVICIO MONTO S/.

7/20/2023
HUANCAVELICA -HUACHCOLPA
GASTOS DE PASAJE TERRESTRE (IDA Y VUELTA) 40.00
7/20/2023 HUANCAVELICA MOVILIDAD LOCAL Y OTROS 12.00

TOTAL S/. 52.00

EN LETRAS:

SON: CINCUENTA Y DOS CON

00/100 NUEVOS SOLES
FIRMA DEL COMISIONADO Vº Bº FECHA
 RESUMEN DE GASTOS EJECUTADOS DURANTE LA COMISION DE SERVICIOS
DOCUMENTO FUENTE N° RUC
N° ORDEN CONCEPTO IMPORTE
FECHA CLASE NUMERO PROVEEDOR
1 6/20/2023 B/V 218 10722420263 ALIMENTACION 40.00
2 6/20/2023 B/V 219 10722420263 ALIMENTACION 43.00
3 6/20/2023 DECLARACION JURADA PASAJE DE IDA Y VUELTA 40.00
4 6/20/2023 DECLARACION JURADA MOVILIDAD LOCAL 12.00

TOTAL GASTOS S/. 135.00