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INDICE
2010/2012
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA TRIENNIO 2010/201 2 2
INDICE 3
SEZIONE 1
1.1 – POPOLAZIONE
1.2– TERRITORIO
1.2–
1.3 - SERVIZI
1.3.1 – PERSONALE
A -- -- D1 25 20
B1 13 10 D3 13 10
B3 25 17 DIRIG 4 2
C 47 36
1.3.1.2 TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2009 (escluso Segretario Generale) 95
(di cui 94 a t. indeterminato + 1 staff Sindaco)
1.3.1.3 - AREA TECNICA 1.3.1.4 – AREA ECONOMICO-
ECONOMICO- FINANZIARIA
FINANZIARIA
Qualifica In Qualifica In
Cat. Prev. Po Cat. Prev. Po
Prof.le Servizio Prof.le Servizio
A Operaio qualif. -- -- B1 Applicato amm.vo -- --
B1 Operaio qualificato 3 1 B3 Collab. Profess. 6 4
B1 Applicato amm.vo -- -- C Istrutt. Contabile 6 4
Istr. Direttivo Cont.
B3 Collabor. Profess. 2 1 D1 Istr. Economo/Istr. 1+1+1=3 3
Direttivo
Capo settore/Capo
B3 Op.Alt.Spec./Op.Special. 1+3=4 1 D3 1 --
Servizio
C Istrutt. Tecnico 3 1
C Istrutt. Amm.vo 5 5
Istr.dir. Tecnico/Capo
D1 4+2=6 3+2=5
Servizio
D1 Istr.dir. Amm.vo 2 2
Capo settore/Funzionario
D3 3+1=4 2+2=4
Amm.vo
Q.U. Dirigente 1 --
Coll. Profes.
B3 1 -- B1 Applicato amm.vo 3 2
Commercio
B3 Coll. Profes. vigilanza 1 1 B3 Collab.Profess. 3 2
C Istr.Amm.vo Commerc. 1 1 C Istrut.Amm.vo 2 3
C Istr. Amm.vo vigilanza 1 1 D1 Istruttore direttivo 2 2
C Vigili urbani 13 9 D3 Capo servizio 1 --
D1 Capo drappello 2 1
D1 Ufficiale Vv.uu. 2 1
D3 Ufficiale 1 1
Q.U. Dirigente/Comandante 1 1
1.3.2 – STRUTTURE
Esercizio Programmazione
Tipologia In corso Pluriennale
Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
2012
1.3.2.1 - Asili nido
Posti n° 40 Posti n° 40 Posti n° 40 Posti n° 40
n° 1
1.3.2.2 - Scuole materne
Posti n° 170 Posti n° 204 Posti n° 204 Posti n° 204
n° 1
1.3.2.3 - Scuole elementari
Posti n° 764 Posti n° 796 Posti n° 796 Posti n° 796
n° 3
1.3.2.4
1.3.2.4 - Scuole medie
Posti n° 446 Posti n° 423 Posti n° 423 Posti n° 423
n° 2
1.3.2.2 - Scuole materne
Posti n° 170 Posti n° 204 Posti n° 204 Posti n° 204
n° 1
1.3.2.6 - Farmacie Comunali
n° 1 n° 1 n° 1 n° 1
n°1
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.
- nera / / / /
- civile / / / /
- industriale / / / /
- racc. diff.ta Si No Si No Si No Si No
1.3.2.17 – Veicoli N° 27 N° 26 N° 26 N° 26
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
1.3.3.1 – CONSORZI n° 1 n° 1 n° 1
1.3.3.2 – AZIENDE n° / n° / n° /
1.3.3.3 – ISTITUZIONI n° / n° / n° /
1.3.3.1 – CONSORZI
1.3.3.1.1 CONSORZIO PARCO DELLE GROANE:
Enti associati: Comune di Milano, Provincia di Milano, Comuni di Arese, Barlassina,
Bollate, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate,
Garbagnate Milanese, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Misinto, Senago, Seveso,
Solaro.
Quota di partecipazione Comune di Seveso: 2,20%
1.3.3.4 - AZIENDE
1.3.3.4.1
1.3.3.4 1 SOCIETA’ INTERCOMUNALE BRIANZA S.p.A. in sigla S.I.B. S.p.A.:
Enti associati: Comuni di Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Varedo,
Seveso e Si.no.Mi Spa.
Quota di partecipazione Comune di Seveso: 22,35%
Il Comune di Seveso ha un territorio comunale, posto ad un’ altitudine di 211 m. s.l.m., che si
estende su una superficie di 7,34 Kmq. Situato a ridosso della Strada Statale 35 dei Giovi che
collega Milano a Como, Seveso è comodamente connesso con Milano, tramite le Ferrovie Nord
Milano, che attrae i pendolari dei comuni vicini. Seveso ha una popolazione residente di poco
più di 22.000 abitanti ed un’ economia tradizionalmente legata al mercato del mobile; altri
settori particolarmente attivi sono quello della meccanica, dei materiali per l'edilizia e quello
commerciale.
Nel dettaglio in Seveso trovano sede:
∼ n. 213 unità locali d’ imprese industriali che occupano 1.018 addetti;
∼ n. 312 unità locali d’ imprese commerciali che occupano 910 addetti;
∼ n. 597 unità locali d’ imprese di servizi che occupano 1.013 addetti;
∼ n. 44 unità locali d’ istituzioni che occupano 333 addetti.
Seveso offre anche delle opportunità per il tempo libero con la presenza di parchi e centri
sportivi, del palazzetto dello sport, della pista d'atletica, del bocciodromo, e di una sala
cinematografica. Seveso, nonostante un’ apprezzabile economia, presenta caratteri di zona
prevalentemente residenziale, il cui territorio è diviso in quattro località: Seveso,
Baruccana/Meredo, San Pietro e Altopiano.
SEZIONE 2
TOTALE ENTRATE CORRENTI 10.730.401,00 11.659.787,26 13.738.974,00 13.322.777,00 13.342.539,00 13.322.702,00 -3%
Proventi oneri di urbanizzazione 1.169.383,42 830.174,14 414.200,00 240.400,00 0,00 0,00 -42%
destinati a manutenzione ordinaria del
patrimonio
Avanzo amministrazione applicato 0,00 0,00 705.800,00 0,00
per spese correnti
TOTALI ENTRATE UTILIZZATE PER 11.899.784,42 12.489.961,40 14.858.974,00 13.563.177,00 13.342.539,00 13.322.702,00 -9%
SPESE CORRENTI E RIMBORSO
PRESTITI (A)
Alienazione di beni e trasferimento capitale 1.490.781,20 877.864,48 2.148.928,00 926.268,00 382.344,00 182.344,00 -57%
Proventi oneri di urbanizzazione 1.319.972,96 411.185,98 413.627,00 1.013.600,00 1.251.000,00 1.251.000,00 145%
destinati a investimenti
Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 -100%
TOTALI ENTRATE C/CAPITALE 3.061.754,16 3.358.050,46 3.354.528,00 1.939.868,00 1.633.344,00 1.633.344,00 -42%
DESTINATE A INVESTIMENTI(B)
TOTALE MOVIMENTI FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 2.914.946,81 0,00 0,00 0%
1 2 3 4 5 6 7
Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie 35.400,93 39.428,36 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0%
2.2.1.3 – VALUTAZIONE, PER OGNI TRIBUTO, DEI CESPITI IMPONIBILI, DELLA LORO
EVOLUZIONE NEL TEMPO, DEI MEZZI UTILIZZATI PER ACCERTARLI.
ICI
Permane la situazione determinata dall’ entrata in vigore del D.Lgs. 93 del 27.05.2008,
convertito nella Legge n.126/2008. Tale norma introduce l’ esenzione a favore delle unità
immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con
regolamento, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad
applicarsi il regime impositivo preesistente, compresa la detrazione per abitazione principale
confermata ad euro 114,00.
La previsione per l’ imposta comunale sugli immobili l’ anno 2010 risulta pari a €
1.783.476,00.
TARSU
Sono state mantenute le stesse agevolazioni sotto forma di riduzioni e/o esenzioni già presenti
nell’ anno 2009 nei casi di: unico occupante, agricoltore che occupa la parte abitativa della
costruzione rurale, uso stagionale per locali diversi da abitazioni, abitazione a disposizione per
uso limitato e discontinuo, dimora per più di sei mesi all’ anno all’ estero, attività produttive e
commerciali che effettuano pretr. volumetrico, nucleo familiare con reddito entro determinati
limiti, compostaggio domestico, esenzione per nuclei familiari con almeno 4 figli di età inferiore
a 24 anni, esenzione per esercizi commerciali in zone precluse al traffico per lavori di
realizzazione opere pubbliche per almeno 6 mesi, inoltre da quest’ anno nel caso di presenza di
ultraottantenne nel nucleo familiare composto da 2 o più persone, la superficie è stata
aumentata da 80 a 120 mq.
ICI
Le aliquote e la detrazione applicate per l’ ICI rimangono invariate rispetto l’ anno 2009:
- ALIQUOTA ORDINARIA 6,00‰
- ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE (A/1,A/8,A/9) 3,60‰
- DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (A/1,A/8,A/9) € 114,00
TOSAP
Per l’ anno 2010 le tariffe della TOSAP permanente e temporanea rimangono invariate rispetto
a quelle vigenti nell’ anno 2009.
Gli importi iscritti a bilancio risultano i seguenti:
TOSAP PERMANENTE = € 21.000,00
TOSAP TEMPORANEA = € 145.000,00
1 2 3 4 5 6 7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 2.477.803,51 3.152.361,41 3.433.621,00 3.012.153,00 3.105.735,00 3.105.735,00 -12%
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni 131.621,17 112.945,48 109.876,00 84.900,00 84.900,00 84.900,00 -23%
delegate
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del 173.761,46 140.571,50 115.923,00 87.100,00 66.100,00 66.100,00 -25%
setto_re pubblico
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 206.500,00 255.100,00 250.000,00 284.000,00 250.000,00 250.000,00 14%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0%
comunitari e internazionali
TOTALE 2.995.686,14 3.666.978,39 3.915.420,00 3.474.153,00 3.512.735,00 3.512.735,00 -11%
CITTÀ DI SEVESO pag. 23
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Il trasferimento sul fondo ordinario risulta già decrementato della sanzione per il mancato
rispetto dell’ obiettivo del patto di stabilità interno per l’ anno 2009.
Di seguito viene riportato il dettaglio dei trasferimenti iscritti nel Titolo II dell’ entrata alla
categoria 3 – CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE:
1 2 3 4 5 6 7
Proventi dei beni dell'ente 180.535,79 203.967,67 223.050,00 249.926,00 249.926,00 249.926,00 12%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, 93.199,24 53.413,09 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -80%
dividendi di societa'
Proventi dei servizi pubblici 1.919.239,52 2.235.208,10 2.273.127,00 2.502.354,00 2.578.534,00 2.563.697,00 10%
Interessi su anticipazioni e crediti 70.060,68 135.267,53 47.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 -47%
1* I COSTI RELATIVI AL SERVIZIO ASILO NIDO SONO ESPOSTI ALL'ABBATTIMENTO DEL 50% AI SENSI DELL'ART. 5
DELLA LEGGE 23.12.1992 N. 498.
2* SI FA PRESENTE CHE ALLA DATA ODIERNA E’ VOLONTA’ DELL’ AMMINISTRAZIONE GESTIRE, IN VIA
PROVVISORIA, INTERNAMENTE IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA.
3* IL DATO TIENE CONTO UNICAMENTE DEI PROVENTI DEI LOCALI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE ADIBITI A
RIUNIONI NON ISTITUZIONALI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 26/4/83 N. 131
2.2.3.3 – DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI DEI BENI DELL’ ENTE ISCRITTI IN RAPPORTO
ALL’ ENTITA’ DEI BENI ED AI CANONI APPLICATI PER L’ USO DI TERZI, CON
PARTICOLARE RIGUARDO AL PATRIMONIO DISPONIBILE.
€ 140.713,00 = FITTI ATTIVI DI FABBRICATI
Lo stanziamento in bilancio relativo ai “ proventi derivanti dai canoni di locazione” è stato
determinato considerando gli aumenti ISTAT per gli affitti soggetti ad equo canone; per le
rimanenti locazioni il dato è stato determinato applicando la normativa prevista dalle Leggi
Regionali 91/92 del 1983 e successive modificazioni; per queste locazioni il canone è in corso di
adeguamento.
Si prevede altresì, nel corso dell’ esercizio 2010, di procedere alla nuova stipula di contratti
e/o all’ integrazione dei contratti esistenti.
1 2 3 4 5 6 7
Trasferimenti di capitale dallo Stato 2.905,38 2.905,38 2.905,00 2.905,00 2.905,00 2.905,00 0%
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore 267.320,00 0,00 515.584,00 551.932,00 0,00 0,00 7%
pubblico
Alienazione di beni patrimoniali 789.653,30 102.758,64 450.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 -87%
Trasferimenti di capitale dalla regione 235.017,05 680.681,95 811.439,00 109.439,00 9.439,00 9.439,00 -87%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti 2.685.241,85 1.332.878,63 1.196.827,00 1.455.992,00 1.571.000,00 1.371.000,00 22%
2.2.4.2 – ILLUSTRAZIONE DEI CESPITI ISCRITTI E DEI LORO VINCOLI NELL’ ARCO DEL
TRIENNIO.
Nella programmazione triennale delle entrate in conto capitale iscritte al Titolo IV Categoria 5
vengono inseriti gli oneri di urbanizzazione quantificabili in:
- € 1.254.000,00 per l’ anno 2010;
- € 1.251.000,00 per l’ anno 2011;
- € 1.251.000,00 per l’ anno 2012.
240.400,00 x100
= 19,17%
1.254.000,00
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Assunzione di mutui e prestiti 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 -100%
*Gli importi sopra indicati vengono iscritti in bilancio con i debiti arrotondamenti.
209.332,71+333.732,77
ANNO 2010 = = 3,29%
13.341.437,00 + 3.136.686,81
220.226,90+322.838,58
ANNO 2011 = = 4,07%
13.109.799,00 + 232.740,00
231.699,44 + 311.366,04
ANNO 2012 = = 4,07%
13.078.662,00 + 244.040,00
La dimostrazione contabile della capacità di indebitamento, ai fini dell’ assunzione dei mutui
viene evidenziata dal prospetto sotto riportato:
*Importo mutuabile alle condizioni previste dalla Cassa Depositi e Prestiti (mutuo a tasso fisso
per 20 anni – tasso %):
IMPORTO
IMPEGNABILE = 1.415.235,31 = 32.722.203,69
4,325%* 4,325%*
1 2 3 4 5 6 7
2.2.7.2
2.2.7.2 – DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL RICORSO ALLA ANTICIPAZIONE
DI TESORERIA.
Ai sensi dell’ art. 222 del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267, il Tesoriere, su richiesta dell’ Ente
desunta dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 19/02/2010, è tenuto a concedere
anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei 3/12 dei primi tre titoli di bilancio delle
entrate accertate nel Rendiconto 2008.
TITOLO I 4.911.926,03
TITOLO II 3.666.978,39
TITOLO III 3.080.882,84
11.659.787,26
11.659.787,26 X 3
= 2.914.946,81
12
Nel titolo V dell’ entrata alla categoria 1 “ Anticipazioni di cassa” è stata iscritta la somma di
€ 2.914.946,81.
SEZIONE 3
PROGRAMMI E PROGETTI
AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO
1 Organi Istituzionali
2 Segreteria Generale
3 Bilancio ed Economato
PROGR. 4 Tributi
1 5 Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali
6 Ufficio Tecnico
7 Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico
8 Altri Servizi Generali
9 Opere del culto
PROGR. POLIZIA LOCALE
3 1 Polizia Municipale
ISTRUZIONE PUBBLICA
1 Scuola dell’ Infanzia
PROGR. 2 Istruzione Primaria
4 3 Istruzione Secondaria di Primo Grado
4 Istruzione Secondaria di Secondo Grado
5 Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione e Altri Servizi
CULTURA E BENI CULTURALI
PROGR.
1 Biblioteca
5
2 Attività Culturali e Servizi Diversi nel Settore Culturale
SPORT E RICREAZIONE
PROGR.
2 Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed Altri Impianti
6
3 Manifestazioni Diverse nel Settore Sportivo e Ricreativo
VIABILITA’ E TRASPORTI
PROGR.
1 Viabilità e Circolazione Stradale
8
2 Illuminazione Pubblica
TERRITORIO ED AMBIENTE
1 Urbanistica e Gestione del Territorio
2 Edilizia Residenziale Pubblica e Piani di Edilizia Economica
Popolare
PROGR.
3 Servizio di Protezione Civile
9
4 Servizio Idrico Integrato
5 Servizio Smaltimento Rifiuti
6 Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Altri Servizi
Relativi al Territorio ed all’ Ambiente
SETTORE SOCIALE
1 Asili Nido, Servizi per l’ Infanzia e per i Minori
PROGR.
3 Strutture Residenziali e di Ricovero per Anziani
10
4 Assistenza, Beneficenza Pubblica e Servizi Diversi alla Persona
5 Servizio Necroscopico e Cimiteriale
SVILUPPO ECONOMICO
1 Affissioni e Pubblicità
PROGR.
2 Fiere, Mercati e Servizi Connessi
11
4 Sevizi relativi all’ Industria
5 Servizi relativi al Commercio
PROGR. SERVIZI PRODUTTIVI
12 1 Distribuzione gas
I dati riportati sono confrontabili tra un esercizio e l’ altro, fatta eccezione per gli investimenti,
per i quali non esiste alcuna possibilità di paragonare i valori di un anno rispetto a quello
precedente, poiché la gestione in c/capitale è, per sua natura, autonoma in ogni esercizio e
dipende dalla disponibilità di nuovi finanziamenti.
L’ indicazione analitica degli interventi di investimento è riportata nel Piano Triennale delle
Opere Pubbliche allegato al Bilancio di Previsione.
ASPES S.r.l.:
L’ Azienda Speciale Servizi Pubblici di Seveso, in sigla ASPES S.r.l. si occupa della gestione
del seguenti servizi pubblici locali:
• servizio di trasporto e distribuzione del gas metano;
• gestione dei parcheggi comunali;
• servizio di farmacia comunale;
• servizio di accertamento e riscossione dell’ imposta comunale sulla pubblicità e diritti
sulle pubbliche affissioni;
• servizi pubblicitari tramite arredo urbano;
• servizio di manutenzione degli immobili comunali e delle strade.
1 7.220.270,81 0,00 662.105,00 7.882.375,81 4.266.440,00 0,00 815.105,00 5.081.545,00 4.257.340,00 0,00 615.105,00 4.872.445,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 791.190,00 0,00 0,00 791.190,00 748.272,00 0,00 0,00 748.272,00 748.272,00 0,00 0,00 748.272,00
4 2.241.676,00 0,00 633.924,00 2.875.600,00 2.210.116,00 0,00 60.000,00 2.270.116,00 2.209.676,00 0,00 60.000,00 2.269.676,00
5 240.819,00 0,00 0,00 240.819,00 230.819,00 0,00 0,00 230.819,00 230.819,00 0,00 0,00 230.819,00
6 237.900,00 0,00 0,00 237.900,00 207.996,00 0,00 0,00 207.996,00 204.050,00 0,00 0,00 204.050,00
8 577.640,00 0,00 50.000,00 627.640,00 574.119,00 0,00 250.000,00 824.119,00 570.640,00 0,00 450.000,00 1.020.640,00
9 3.140.488,00 0,00 333.839,00 3.474.327,00 3.135.087,00 0,00 508.239,00 3.643.326,00 3.132.215,00 0,00 508.239,00 3.640.454,00
10 1.803.140,00 0,00 0,00 1.803.140,00 1.794.690,00 0,00 0,00 1.794.690,00 1.794.690,00 0,00 0,00 1.794.690,00
11 125.000,00 0,00 260.000,00 385.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
12 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Totali 16.478.123,81 0,00 1.939.868,00 18.417.991,81 13.342.539,00 0,00 1.633.344,00 14.975.883,00 13.322.702,00 0,00 1.633.344,00 14.956.046,00
CITTÀ DI SEVESO pag. 45
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
3.4 – PROGRAMMA N. 1
ENTRATE SPECIFICHE
Stato 2.985.377,00 3.102.959,00 3.102.959,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00
Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 867.608,00 512.200,00 512.200,00
Totale (A) 3.852.985,00 3.615.159,00 3.615.159,00
Impieghi
AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
7.220.270,81 91,6 0,00 0 662.105,00 8,39 7.882.375,81 51,6 4.266.440,00 84 0,00 0 815.105,00 16,0 5.081.545,00 53,5 4.257.340,00 87,4 0,00 0 615.105,00 12,6 4.872.445,00 53,6
CITTÀ DI SEVESO pag. 48
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N°1
RESPONSABILI: DOTT.SSA MONICA MARIANI - DOTT. AGOSTINO RE
3.7.2
3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all’ ufficio.
Impieghi
Organi Istituzionali
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
186.678,00 100 0,00 0 0,00 0 186.678,00 1,22 236.268,00 100 0,00 0 0,00 0 236.268,00 1,26 236.268,00 100 0,00 0 0,00 0 236.268,00 1,26
CITTÀ DI SEVESO pag. 50
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 1
RESPONSABILI: DOTT.SSA MONICA MARIANI - DR. AGOSTINO RE
Impieghi
Segreteria Generale
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
1.341.303,00 100 0,00 0 0,00 0 1.341.303,00 8,77 1.340.903,00 100 0,00 0 0,00 0 1.340.903,00 9,09 1.340.903,00 100 0,00 0 0,00 0 1.340.903,00 9,11
CITTÀ DI SEVESO pag. 52
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 1
RESPONSABILE: SIG.RA PATRIZIA REDAELLI
3.7.1 – FINALITA’
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
RAGIONERIA
Il servizio di RAGIONERIA svolge un'attività di programmazione, rilevazione, gestione e
rendicontazione contabile finanziaria, economica e patrimoniale. Esprime il parere di regolarità
contabile sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e di copertura finanziaria sugli atti di
impegno degli uffici. Cura gli adempimenti fiscali del Comune, la gestione delle richieste dei
mutui per il finanziamento di opere pubbliche e si occupa della contabilità IVA dei servizi
commerciali rilevanti, come prescritto dalla normativa vigente.
Le attività esterne riguardano essenzialmente i rapporti con i creditori e debitori del Comune in
relazione all’ emissione di mandati di pagamento e reversali di incasso relativi ad atti
predisposti dai singoli uffici.
Ai pagamenti/riscossioni provvede la Tesoreria Comunale: BANCA POPOLARE DI SONDRIO -
Agenzia di Seveso. Sarà premura dell’ ufficio adoperarsi nell’ ottimizzare la gestione dei flussi
di cassa ed assicurarne la corretta rispondenza con le risultanze contabili dell’ Ente;
l’ informatizzazione avviata consente di avere una completa gestione telematica dei servizi, che
comporta la gestione on-line delle movimentazioni, compresa la visione in tempo reale di
incassi dell’ Ente.
Verrà supportato il Collegio dei Revisori dei Conti nell’ espletamento delle Sue funzioni così
come previsto dall’ art. 239 del Tuel 267/00.
L’ art. 68 del regolamento di contabilità affida le funzioni del controllo di gestione al “ servizio
di controllo interno” , composto dal Responsabile dei Servizi Finanziari e dal Collegio dei
Revisori.
L’ ufficio Amministrazione e Controllo si occupa, altresì, della gestione delle polizze
assicurative dell’ Ente. In particolare mantiene i rapporti con il broker, provvedendo alla
regolazione e aggiornamento delle polizze in essere, comprese le procedure di gara alla
scadenza delle stesse.
L’ Ufficio Ragioneria si impegnerà ad attuare un puntuale, periodico ed attento monitoraggio
delle entrate e delle spese, con particolare attenzione ai flussi di cassa per le entrate e per le
spese in conto capitale per conseguire il pieno rispetto del patto di stabilità.
Per la dimostrazione del rispetto del patto in sede di previsione, si allega al bilancio di
previsione un apposito prospetto di competenza mista, contenente le previsioni di competenza
(per la parte corrente) e di cassa (per la parte dei flussi di cassa della gestione in conto
capitale), con riferimento agli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
L’ ufficio si occuperà del calcolo degli affitti dei beni comunali in uso a terzi, della riscossione
dei canoni di locazione e del loro aggiornamento, promuovendo, ove necessario, le dovute
azioni. Con determinazione n° 98/Affari Generali del 29/12/2009 sono stati approvati n.° 2
contratti di locazione abitativo di natura transitoria (rep. 33/2009 e 34/2009) per il periodo
01/01/2010 – 31/12/2010, per un importo totale annuo di € 1.200,00.
Il totale dei contratti sopra citati per l’ esercizio 2010 risulta essere pari a € 81.363,93 da
aggiornare in corso d’ anno secondo l’ indice ISTAT.
Gli immobili gestiti risultano essere i seguenti:
LOCAZIONE
*VIALE VITTORIO VENETO, 3 € 600,00 TRANSITORIA
LOCAZIONE
*VIA GRAMSCI, 2 € 600,00 TRANSITORIA
*Per le locazioni di Via Gramsci e Viale Vittorio Veneto l’ alloggio è locato per l’ espletamento di mansioni di custodia; il contratto
di lavoro a tempo indeterminato pertanto costituisce il presupposto del contratto di locazione.
ECONOMATO
L’ ufficio provvederà alla fornitura di beni e servizi occorrenti per il funzionamento dei vari
uffici comunali attraverso convenzioni Consip e mediante l’ innovativo sistema di acquisto c.d.
“ e-procurement” con l’ utilizzo di apposita firma digitale.
In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, verrà gestito l’ aggiornamento
dell’ inventario comunale dei beni mobili sulla base delle determinazioni adottate dalle Posizioni
Organizzative.
Si occuperà altresì delle piccole spese di manutenzione ordinaria degli automezzi (comprensivi
del pagamento dei bolli e la gestione delle spese di carburante).
Un’ altra ordinaria attività dell’ ufficio è l’ incasso dei diritti di segreteria, diritti di visura,
costo delle fotocopie ecc. compresa la rendicontazione mensile degli incassi dei sub-agenti
contabili (ufficio anagrafe, polizia locale, ufficio tecnico, biblioteca)
Ai sensi dell’ art. 233 del Tuel 267/00 così come modificato dalla L. 189/08, l’ Economo
comunale, quale unico agente contabile dell’ Ente, ha reso il conto della propria gestione per
l’ esercizio 2009, mediante approvazione di apposita delibera di G.C. n. 17 del 27/01/2010 e
provvederà ad inviarlo alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti nei termini previsti dalla
legge.
Impieghi
Bilancio ed Economato
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
3.424.886,81 99,9 0,00 0 2.905,00 0,08 3.427.791,81 22,4 519.940,00 99,4 0,00 0 2.905,00 0,55 522.845,00 23,3 531.240,00 99,5 0,00 0 2.905,00 0,54 534.145,00 23,3
CITTÀ DI SEVESO pag. 56
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 1
RESPONSABILE: SIG.RA PATRIZIA REDAELLI
REDAELLI
3.7.2 – RISORSE
RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all’ ufficio.
Impieghi
Tributi
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
244.538,00 100 0,00 0 0,00 0 244.538,00 1,6 192.538,00 100 0,00 0 0,00 0 192.538,00 1,65 192.538,00 100 0,00 0 0,00 0 192.538,00 1,66
CITTÀ DI SEVESO pag. 58
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
3.7 – PROGETTO N° 5 :
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
PROGRAMMA N° 1
RESPONSABILE: ARCH. GIOVANNI CORBETTA
Impieghi
Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
1.088.974,00 64,1 0,00 0 609.200,00 35,9 1.698.174,00 11,1 1.091.900,00 58,4 0,00 0 779.200,00 41,6 1.871.100,00 11,5 1.091.500,00 65,3 0,00 0 579.200,00 34,7 1.670.700,00 11,5
CITTÀ DI SEVESO pag. 60
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 1
RESPONSABILE:
RESPONSABILE: ARCH. GIOVANNI CORBETTA
3.7.1.2 – INVESTIMENTI
Si rimanda al Piano Triennale delle Opere Pubbliche.
Impieghi
Ufficio Tecnico
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
385.344,00 97,5 0,00 0 10.000,00 2,52 395.344,00 2,58 380.344,00 100 0,00 0 0,00 0 380.344,00 2,68 380.344,00 100 0,00 0 0,00 0 380.344,00 2,68
CITTÀ DI SEVESO pag. 62
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 1
RESPONSABILE: SIG.RA LILIANA DUSI
Impieghi
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
476.188,00 100 0,00 0 0,00 0 476.188,00 3,11 431.188,00 100 0,00 0 0,00 0 431.188,00 3,22 411.188,00 100 0,00 0 0,00 0 411.188,00 3,23
CITTÀ DI SEVESO pag. 64
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 1
RESPONSABILE: SIG.RA PATRIZIA REDAELLI
Impieghi
Altri Servizi Generali
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
72.359,00 100 0,00 0 0,00 0 72.359,00 0,47 73.359,00 100 0,00 0 0,00 0 73.359,00 0,49 73.359,00 100 0,00 0 0,00 0 73.359,00 0,49
CITTÀ DI SEVESO pag. 66
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N°N° 1
RESPONSABILE: GEOM. ALESSANDRO FEBBO
Impieghi
Opere del Culto
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
0,00 0 0,00 0 40.000,00 100 40.000,00 0,26 0,00 0 0,00 0 33.000,00 100 33.000,00 0,27 0,00 0 0,00 0 33.000,00 100 33.000,00 0,27
CITTÀ DI SEVESO pag. 68
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
POLIZIA LOCALE
Entrate
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Legge di finanziamento
e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00
Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 0,00 0,00 0,00
Totale (A) 0,00 0,00 0,00
Impieghi
POLIZIA LOCALE
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
791.190,00 100 0,00 0 0,00 0 791.190,00 5,17 748.272,00 100 0,00 0 0,00 0 748.272,00 5,36 748.272,00 100 0,00 0 0,00 0 748.272,00 5,37
CITTÀ DI SEVESO pag. 72
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N°
N° 3
RESPONSABILE: COMANDANTE CLAUDIO LATTUADA
Il coordinamento tra i soggetti che lavorano in materia di sicurezza sociale è necessario per
ottenere un’ azione incisiva e dinamica nell’ affrontare le problematiche di sicurezza pubblica.
In tal senso è importante anche il coinvolgimento di soggetti non istituzionali presenti sul
territorio, per una visione completa delle criticità del territorio e, quindi, affrontare al meglio i
problemi che ne conseguono.
Impieghi
Polizia Municipale
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
791.190,00 100 0,00 0 0,00 0 791.190,00 5,17 748.272,00 100 0,00 0 0,00 0 748.272,00 5,36 748.272,00 100 0,00 0 0,00 0 748.272,00 5,37
CITTÀ DI SEVESO pag. 74
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
3.4 – PROGRAMMA N° 4
ISTRUZIONE PUBBLICA
regionali che costituiscono la c.d. Dote scuola – sostegno al reddito o al merito -. Tale
procedura ha sostituito l’ erogazione di contributi regionali a parziale o totale copertura delle
spese sostenute dagli alunni delle scuole primarie e secondarie per l’ acquisto dei libri di testo
o per spese scolastiche varie.
L’ Ufficio cura anche l’ erogazione, tramite appalto ad azienda specializzata, del servizio di
mensa scolastica, che viene costantemente monitorato nell’ ottica del mantenimento di un alto
livello qualitativo ed igienico-sanitario. Inoltre l’ Ufficio effettua controlli in collaborazione con
la Ditta e con la Commissione Mensa - organismo costituito da una rappresentanza degli
insegnanti e dei genitori di tutte le scuole - e garantisce l’ osservanza di diete particolari sia
per ragioni mediche che per altre motivazioni (es. religiose/culturali) adeguatamente
documentate. In base al vigente Capitolato d’ appalto, il Servizio monitora le condizioni di
attrezzature e arredi dei refettori, verificando la sostituzione ed integrazione dei medesimi, nel
rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza ed igiene, a cura della Ditta aggiudicataria.
L’ Ufficio provvede inoltre alla verifica della corretta effettuazione degli interventi di
manutenzione previsti dal Capitolato. Infine l’ Ufficio provvede al recupero dei contributi AGEA
per il consumo di prodotti lattiero-caseari.
Compete all’ Ufficio anche l’ erogazione del servizio di trasporto alunni sia per il tramite di
risorse proprie che con il supporto di ditta appaltatrice specializzata. Le prestazioni rese
vengono costantemente monitorate, al fine di garantire un adeguato livello quali – quantitativo
delle stesse. Al fine dell’ adeguamento del servizio alle esigenze dell’ utenza, l’ Ufficio
provvede ad intervenire, ove possibile, per soddisfare le richieste pervenute. Nel corso
dell’ anno 2010 si procederà all’ espletamento di gara d’ appalto per il trasporto scolastico,
essendo in scadenza nel prossimo mese di giugno il contratto attualmente in essere.
Nell’ ambito della convenzione con le Scuole dell’ infanzia paritarie, in vigore per il triennio
scolastico 2008/2011, vengono erogati contributi finalizzati al soddisfacimento del diritto allo
studio nonché al contenimento delle rette di frequenza. La convenzione prevede contributi anche
a favore degli alunni residenti iscritti alle Sezioni Primavera.
ISTRUZIONE PUBBLICA
Entrate
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Legge di finanziamento
e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Stato 29.681,00 5.681,00 5.681,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Unione Europea 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00
Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 81.992,00 60.000,00 60.000,00
Totale (A) 118.673,00 72.681,00 72.681,00
Impieghi
ISTRUZIONE PUBBLICA
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
2.241.676,00 78 0,00 0 633.924,00 22,0 2.875.600,00 18,8 2.210.116,00 97,4 0,00 0 60.000,00 2,64 2.270.116,00 19,5 2.209.676,00 97,4 0,00 0 60.000,00 2,64 2.269.676,00 19,5
CITTÀ DI SEVESO pag. 78
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 4
RESPONSABILE DOTT.SSA
DOTT.SSA CARMEN MUCIO
Impieghi
Scuola dell'Infanzia
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
467.000,00 100 0,00 0 0,00 0 467.000,00 3,05 467.000,00 100 0,00 0 0,00 0 467.000,00 3,16 467.000,00 100 0,00 0 0,00 0 467.000,00 3,17
CITTÀ DI SEVESO pag. 80
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 4
RESPONSABILE DOTT.SSA CARMEN MUCIO
Impieghi
Istruzione Primaria
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
81.861,00 100 0,00 0 0,00 0 81.861,00 0,53 81.538,00 100 0,00 0 0,00 0 81.538,00 0,55 81.261,00 100 0,00 0 0,00 0 81.261,00 0,55
CITTÀ DI SEVESO pag. 82
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 4
RESPONSABILE DOTT.SSA CARMEN MUCIO
Impieghi
Istruzione Secondaria di primo grado
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
115.000,00 15,4 0,00 0 633.924,00 84,6 748.924,00 4,9 115.000,00 65,7 0,00 0 60.000,00 34,3 175.000,00 5,07 115.000,00 65,7 0,00 0 60.000,00 34,3 175.000,00 5,09
CITTÀ DI SEVESO pag. 84
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 4
RESPONSABILE: DOTT.SSA CARMEN MUCIO
Impieghi
Istruzione Secondaria di secondo grado
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
20.000,00 100 0,00 0 0,00 0 20.000,00 0,13 20.000,00 100 0,00 0 0,00 0 20.000,00 0,13 20.000,00 100 0,00 0 0,00 0 20.000,00 0,13
CITTÀ DI SEVESO pag. 86
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 4
RESPONSABILE DOTT.SSA CARMEN MUCIO
Impieghi
Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione e Altri Servizi
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
1.557.815,00 100 0,00 0 0,00 0 1.557.815,00 10,2 1.526.578,00 100 0,00 0 0,00 0 1.526.578,00 10,6 1.526.415,00 100 0,00 0 0,00 0 1.526.415,00 10,6
CITTÀ DI SEVESO pag. 88
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
3.4 – PROGRAMMA N° 5
CULTURA E BENI CULTURALI
ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00
Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 0,00 0,00 0,00
Totale (A) 0,00 0,00 0,00
Impieghi
CULTURA E BENI CULTURALI
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
240.819,00 100 0,00 0 0,00 0 240.819,00 1,57 230.819,00 100 0,00 0 0,00 0 230.819,00 1,63 230.819,00 100 0,00 0 0,00 0 230.819,00 1,63
CITTÀ DI SEVESO pag. 91
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 5
RESPONSABILE DOTT.SSA CARMEN MUCIO
Impieghi
Biblioteca
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
190.819,00 100 0,00 0 0,00 0 190.819,00 1,24 190.819,00 100 0,00 0 0,00 0 190.819,00 1,29 190.819,00 100 0,00 0 0,00 0 190.819,00 1,29
CITTÀ DI SEVESO pag. 93
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 5
RESPONSABILE DOTT.SSA CARMEN MUCIO
Impieghi
Attivita' Culturali e Servizi Diversi nel Settore Culturale
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
50.000,00 100 0,00 0 0,00 0 50.000,00 0,32 40.000,00 100 0,00 0 0,00 0 40.000,00 0,33 40.000,00 100 0,00 0 0,00 0 40.000,00 0,33
CITTÀ DI SEVESO pag. 95
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
SPORT E RICREAZIONE
Entrate
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Legge di finanziamento
e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00
Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 0,00 0,00 0,00
Totale (A) 0,00 0,00 0,00
Impieghi
SPORT E RICREAZIONE
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
237.900,00 100 0,00 0 0,00 0 237.900,00 1,55 207.996,00 100 0,00 0 0,00 0 207.996,00 1,61 204.050,00 100 0,00 0 0,00 0 204.050,00 1,61
CITTÀ DI SEVESO pag. 98
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 6
RESPONSABILE: DOTT.SSA RAFFAELLA MARIANI
Impieghi
Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed Altri Impianti
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
182.900,00 100 0,00 0 0,00 0 182.900,00 1,19 178.996,00 100 0,00 0 0,00 0 178.996,00 1,24 175.050,00 100 0,00 0 0,00 0 175.050,00 1,24
CITTÀ DI SEVESO pag. 100
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 6
RESPONSABILE: DOTT.SSA RAFFAELLA MARIANI
Impieghi
Manifestazioni Diverse nel Settore Sportivo e Ricreativo
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
55.000,00 100 0,00 0 0,00 0 55.000,00 0,35 29.000,00 100 0,00 0 0,00 0 29.000,00 0,37 29.000,00 100 0,00 0 0,00 0 29.000,00 0,37
CITTÀ DI SEVESO pag. 102
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
3.4 – PROGRAMMA N° 8
VIABILITA’ E TRASPORTI
3.4.2 – MOTIVAZIONE
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Le motivazioni delle scelte sono dettate da esigenze di riqualificazione e di manutenzione della
viabilità stradale.
VIABILITA' E TRASPORTI
Entrate
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Legge di finanziamento
e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 200.000,00
Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 50.000,00 250.000,00 250.000,00
Totale (A) 50.000,00 250.000,00 450.000,00
Impieghi
VIABILITA' E TRASPORTI
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
577.640,00 92,0 0,00 0 50.000,00 7,96 627.640,00 4,1 574.119,00 69,7 0,00 0 250.000,00 30,3 824.119,00 4,25 570.640,00 55,9 0,00 0 450.000,00 44,1 1.020.640,00 4,26
CITTÀ DI SEVESO pag. 105
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 8
RESPONSABILE: ARCH. GIOVANNI CORBETTA
Impieghi
Viabilita' e Circolazione Stradale
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
169.540,00 77,2 0,00 0 50.000,00 22,8 219.540,00 1,43 166.417,00 40 0,00 0 250.000,00 60,0 416.417,00 1,48 163.240,00 26,6 0,00 0 450.000,00 73,4 613.240,00 1,49
CITTÀ DI SEVESO pag. 107
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 8
RESPONSABILE: ARCH. GIOVANNI CORBETTA
Impieghi
Illuminazione Pubblica
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
408.100,00 100 0,00 0 0,00 0 408.100,00 2,67 407.702,00 100 0,00 0 0,00 0 407.702,00 2,76 407.400,00 100 0,00 0 0,00 0 407.400,00 2,77
CITTÀ DI SEVESO pag. 109
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
3.4 – PROGRAMMA N° 9
TERRITORIO
TERRITORIO ED AMBIENTE
TERRITORIO ED AMBIENTE
Entrate
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Legge di finanziamento
e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 259.439,00 259.439,00 259.439,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00
Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 254.400,00 428.800,00 428.800,00
Totale (A) 513.839,00 688.239,00 688.239,00
Impieghi
TERRITORIO ED AMBIENTE
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
3.140.488,00 90,4 0,00 0 333.839,00 9,6 3.474.327,00 22,7 3.135.087,00 86,1 0,00 0 508.239,00 13,9 3.643.326,00 23,6 3.132.215,00 86,0 0,00 0 508.239,00 14 3.640.454,00 23,6
CITTÀ DI SEVESO pag. 112
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 9
RESPONSABILE:
RESPONSABILE: GEOM. ELENA BOFFI
Impieghi
Urbanistica e Gestione del Territorio
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
104.743,00 59,9 0,00 0 70.000,00 40,1 174.743,00 1,14 104.743,00 59,9 0,00 0 70.000,00 40,1 174.743,00 1,18 104.743,00 59,9 0,00 0 70.000,00 40,1 174.743,00 1,18
CITTÀ DI SEVESO pag. 115
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 9
RESPONSABILE:
RESPONSABILE: GEOM. ELENA BOFFI
Impieghi
Edilizia Residenziale Pubblica e Piani di Edilizia Economico-Popolare
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
148.995,00 54,3 0,00 0 125.400,00 45,7 274.395,00 1,79 148.995,00 46,7 0,00 0 169.800,00 53,3 318.795,00 1,86 148.995,00 46,7 0,00 0 169.800,00 53,3 318.795,00 1,86
CITTÀ DI SEVESO pag. 117
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 9
RESPONSABILE: COMANDANTE CLAUDIO LATTUADA
Impieghi
Servizi di Protezione Civile
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
8.000,00 100 0,00 0 0,00 0 8.000,00 0,05 8.000,00 100 0,00 0 0,00 0 8.000,00 0,05 8.000,00 100 0,00 0 0,00 0 8.000,00 0,05
CITTÀ DI SEVESO pag. 120
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 9
RESPONSABILE: ARCH. GIOVANNI CORBETTA
CORBETTA
Impieghi
Servizio Idrico Integrato
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
61.800,00 86,8 0,00 0 9.439,00 13,2 71.239,00 0,46 60.092,00 35,4 0,00 0 109.439,00 64,6 169.531,00 0,48 58.400,00 34,8 0,00 0 109.439,00 65,2 167.839,00 0,48
CITTÀ DI SEVESO pag. 122
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
3.7 – PROGETTO N° 5:
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
PROGRAMMA N° 9
RESPONSABILE: DOTT.SSA RAFFAELLA MARIANI
Impieghi
Servizio Smaltimento Rifiuti
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
2.409.150,00 97,6 0,00 0 59.000,00 2,39 2.468.150,00 16,2 2.409.113,00 97,6 0,00 0 59.000,00 2,39 2.468.113,00 16,7 2.409.077,00 97,6 0,00 0 59.000,00 2,39 2.468.077,00 16,8
CITTÀ DI SEVESO pag. 124
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 9
RESPONSABILE: DOTT.SSA RAFFAELLA
RAFFAELLA MARIANI
Impieghi
Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Altri Servizi
Relativi al Territorio ed all'Ambiente
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
407.800,00 85,3 0,00 0 70.000,00 14,7 477.800,00 3,12 404.144,00 80,2 0,00 0 100.000,00 19,8 504.144,00 3,24 403.000,00 80,1 0,00 0 100.000,00 19,9 503.000,00 3,24
CITTÀ DI SEVESO pag. 127
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
SETTORE SOCIALE
Entrate
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Legge di finanziamento
e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 84.900,00 84.900,00 84.900,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00
Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 0,00 0,00 0,00
Totale (A) 84.900,00 84.900,00 84.900,00
Impieghi
SETTORE SOCIALE
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
1.803.140,00 100 0,00 0 0,00 0 1.803.140,00 11,8 1.794.690,00 100 0,00 0 0,00 0 1.794.690,00 12,2 1.794.690,00 100 0,00 0 0,00 0 1.794.690,00 12,3
CITTÀ DI SEVESO pag. 130
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 10
RESPONSABILE: DOTT.SSA CARMEN MUCIO
2. TUTELA MINORI
Nell’ ambito del Settore è attivo il Servizio di Tutela Minori.
Il Servizio ha attualmente in carico 76 nuclei familiari con 124 minori, di cui 73 destinatari di
intervento dell’ Autorità Giudiziaria e 51 nell’ ambito di progetti di prevenzione.
L’ équipe svolge le proprie attività specifiche, quali indagini psico-sociali, valutazioni psico-
diagnostiche, colloqui di sostegno ed osservazione di visite protette, fornendo risposte
efficaci e tempestive con particolare riferimento alle urgenze riscontrate o a problematiche
che richiedano interventi immediati. L’ obiettivo perseguito, nonostante la complessità delle
situazioni e l’ elevata quantità degli interventi necessari, consiste nel provvedere,
ogniqualvolta sia possibile, ad una gestione globale e diretta del progetto psico-sociale
delineato per fronteggiare le situazioni in carico.
L’ équipe si occupa anche del servizio affidi, strumento principe di intervento a favore di
minori la cui famiglia di origine non sia in grado di garantire il soddisfacimento dei bisogni del
minore stesso. Gli affidi in corso sono 10, di cui 8 a tempo pieno.
Nel corso del 2010 si darà attuazione all’ Accordo di programma sottoscritto dai comuni del
Distretto in relazione alla gestione in forma associata di alcuni servizi afferenti la Tutela
Minori. In particolare sono previsti:
1) il consolidamento dei servizi gestiti in forma associata in via sperimentale a seguito
dell’ atto convenzionale approvato nell’ anno 2007 (Servizio penale minorile, Consulenza
legale, Osservatorio e attività di formazione, Attività di coordinamento dei servizi associati
e dell’ Équipe Territoriale Interistituzionale Minori – ETIM);
2) la realizzazione in forma associata dei servizi Spazio neutro e Regolamentazione dei
rapporti e gestione del conflitto;
3) l’ uniformazione delle modalità di funzionamento dei servizi gestiti in autonomia da
ciascuno dei Comuni aderenti nell’ ambito della Tutela minori.
L’ Ufficio continuerà ad operare in collaborazione con le Associazioni presenti sul territorio
per la realizzazione di interventi sia “ riparativi” che preventivi sui minori e le relative
famiglie in condizioni di rischio e/o disagio. Le attività verranno espletate in un’ ottica di
condivisione della responsabilità nei confronti dei minori e delle loro famiglie e di
perseguimento del loro benessere. Tale condivisione costituisce infatti un valore basilare per
il Servizio, che è costantemente impegnato nella costituzione di una rete con le realtà operanti
sul territorio.
Il Terzo Settore continuerà ad essere coinvolto nella progettazione di azioni volte alla cura
delle fragilità esistenti all’ interno della comunità, con l’ obiettivo di attenuare il disagio
riscontrato e di prevenire situazioni di effettiva emarginazione.
Si intende valorizzare, compatibilmente con la disponibilità delle necessarie risorse, il lavoro
dell’ équipe psico-pedagogica, ormai consolidato in tutte le scuole, puntando sul metodo
della presa in carico progettuale e dunque elaborando in talune fattispecie progetti globali in
relazione al nucleo familiare, partendo dal disagio del bambino espresso e colto in ambito
scolastico.
5. SERVIZIO DI INTEGRAZIONE
INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI
L’ Ufficio eroga il Servizio di integrazione scolastica a favore di alunni disabili tramite la
Ditta aggiudicataria del relativo appalto, in scadenza il prossimo mese di luglio. Prima di tale
data dovrà essere espletata la procedura di gara relativa all’ affidamento del servizio a
decorrere dal mese di settembre.
Gli utenti vengono individuati a seguito delle segnalazioni ricevute dall’ Unità Operativa di
Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza (UONPIA) dell’ Azienda Ospedaliera Desio/Vimercate,
che provvede alla certificazione della disabilità dei minori e all’ attivazione di interventi
terapeutici ed educativi nel rispetto delle direttive regionali in vigore. Gli alunni seguiti
nell’ anno scolastico 2009/2010 sono 46.
In quest’ ambito di intervento si intende perseguire l’ obiettivo della formazione specifica
sulla pedagogia speciale e sulle difficoltà di apprendimento, coinvolgendo anche il personale
educativo, al fine di realizzare un’ elevata sinergia tra quest’ ultimo, il personale comunale e
le scuole. Si intende inoltre sperimentare nuove forme di collaborazione con le scuole nel
campo dell’ inserimento scolastico dei bambini con bisogni educativi speciali, per l’ ottimale
utilizzo delle notevoli risorse, sia economiche che professionali, destinate a tale tipologia di
interventi.
sottoscritta per la seconda volta con riferimento all’ anno scolastico 2009/2010. In base a
dette convenzioni permane uno stretto collegamento con il Servizio Sociale comunale, per la
presa in carico complessiva dell’ alunno disabile e della sua famiglia.
Per l’ anno 2010 si intende proseguire con tale modalità di erogazione del servizio per le
scuole richiedenti.
Impieghi
Asili Nido, Servizi per l'Infanzia e per i Minori
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
352.800,00 100 0,00 0 0,00 0 352.800,00 2,3 352.800,00 100 0,00 0 0,00 0 352.800,00 2,39 352.800,00 100 0,00 0 0,00 0 352.800,00 2,39
CITTÀ DI SEVESO pag. 135
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
3.7 – PROGETTO
PROGETTO N° 3: STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
PROGRAMMA N° 10
RESPONSABILE: DOTT.SSA CARMEN MUCIO
Impieghi
Strutture Residenziali e di Ricovero per Anziani
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
138.000,00 100 0,00 0 0,00 0 138.000,00 0,9 138.000,00 100 0,00 0 0,00 0 138.000,00 0,93 138.000,00 100 0,00 0 0,00 0 138.000,00 0,93
CITTÀ DI SEVESO pag. 137
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 10
RESPONSABILE: DOTT.SSA CARMEN MUCIO
Il Centro sarà destinatario di interventi strutturali necessari ai fini dell’ adeguamento alle
disposizioni regionali vigenti.
3. COOPERATIVE FORMATIVO-
FORMATIVO-ASSISTENZIALI
L’ inserimento presso tali realtà mira ad offrire un percorso verso l’ autonomia, sia
personale che sociale, del soggetto portatore di handicap che non necessita di ricovero in
strutture residenziali o semi-residenziali e per il quale non è tuttavia ipotizzabile un
normale inserimento lavorativo.
5. SERVIZIO TRASPORTI
L’ Ufficio provvede, tramite affidamento del servizio a terzi, al trasporto di disabili
presso il CDD presente sul territorio e presso il CSE di Barlassina avvalendosi di
personale specializzato e di mezzi di trasporto attrezzati a norma di legge.
Quanto alla gestione del servizio di mobilità per gli anziani è in vigore per tutto l’ anno
2010 apposita convenzione con l’ Associazione di volontariato ANTEAS, che opera in
stretta collaborazione con il Servizio sociale comunale. L’ Associazione si avvale di oltre
trenta volontari che lavorano in equipaggi formati da due persone, autista ed
accompagnatore, e vengono coordinati da un’ operatrice part-time.
6. SOGGIORNI CLIMATICI
L’ Ufficio propone soggiorni climatici a favore della popolazione anziana al fine di offrire
occasioni di socializzazione e cure sanitarie in un contesto organizzato adatto alle
specifiche esigenze di tale fascia di età.
perdute e un aiuto nelle cose pratiche, nonché il contatto con un contesto protetto –
esterno al Comune - in cui potersi sperimentare anche a livello lavorativo.
3.7.2 – RISORSE
RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all’ Ufficio.
Impieghi
Assistenza, Beneficenza Pubblica e Servizi Diversi alla Persona
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
1.291.340,00 100 0,00 0 0,00 0 1.291.340,00 8,45 1.282.890,00 100 0,00 0 0,00 0 1.282.890,00 8,75 1.282.890,00 100 0,00 0 0,00 0 1.282.890,00 8,77
CITTÀ DI SEVESO pag. 143
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 10
RESPONSABILI: ARCH. GIOVANNI CORBETTA
Impieghi
Servizio Necroscopico e Cimiteriale
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
21.000,00 100 0,00 0 0,00 0 21.000,00 0,13 21.000,00 100 0,00 0 0,00 0 21.000,00 0,14 21.000,00 100 0,00 0 0,00 0 21.000,00 0,14
CITTÀ DI SEVESO pag. 145
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
3.4.3 – FINALITÀ
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Si rimanda a quanto indicato nei singoli progetti.
SVILUPPO ECONOMICO
Entrate
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Legge di finanziamento
e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 134.000,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00
Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 0,00 0,00 0,00
Totale (A) 134.000,00 0,00 0,00
Impieghi
SVILUPPO ECONOMICO
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
125.000,00 32,5 0,00 0 260.000,00 67,5 385.000,00 2,51 75.000,00 100 0,00 0 0,00 0 75.000,00 2,61 75.000,00 100 0,00 0 0,00 0 75.000,00 2,61
CITTÀ DI SEVESO pag. 148
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 11
RESPONSABILE: SIG.RA PATRIZIA REDAELLI
Impieghi
Affissioni e Pubblicita'
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
42.000,00 100 0,00 0 0,00 0 42.000,00 0,27 42.000,00 100 0,00 0 0,00 0 42.000,00 0,28 42.000,00 100 0,00 0 0,00 0 42.000,00 0,28
CITTÀ DI SEVESO pag. 150
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 11
RESPONSABILE: COMANDANTE CLAUDIO LATTUADA - DOTT.SSA MUCIO CARMEN
Impieghi
Fiere, Mercati e Servizi Connessi
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
21.000,00 100 0,00 0 0,00 0 21.000,00 0,13 17.000,00 100 0,00 0 0,00 0 17.000,00 0,14 17.000,00 100 0,00 0 0,00 0 17.000,00 0,14
CITTÀ DI SEVESO pag. 152
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 11
RESPONSABILE: DOTT.SSA CARMEN MUCIO
Impieghi
Servizi Relativi all'Industria
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
8.000,00 100 0,00 0 0,00 0 8.000,00 0,05 8.000,00 100 0,00 0 0,00 0 8.000,00 0,05 8.000,00 100 0,00 0 0,00 0 8.000,00 0,05
CITTÀ DI SEVESO pag. 153
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 11
RESPONSABILE: COMANDANTE CLAUDIO LATTUADA
RESPONSABILE: DOTT
DOTT.SSA
OTT.SSA MONICA MARIANI
La strategia complessiva è di sostenere tutte le realtà del commercio presenti sul territorio per
rendere più attrattivi il “ centro” e le periferie di questa “ fetta di Brianza” e far in modo che
il “ centro” dell’ interesse ritorni su questi ambiti urbani, come ben esprime il nome scelto per
l’ intervento: BRIO (Brianza Ovest) IN CENTRO, e il centro (dell’ interesse, della rinnovata
volontà di crescere) in Brianza Ovest.
Il Distretto vuole, attraverso un progetto strategico e ambizioso, riportare vitalità e vivacità,
interesse, calore, animazione e servizi nei centri urbani interessati, Brio appunto, favorendo
interventi e politiche specifiche per il commercio, sostenendo e finanziando le imprese private,
aumentando la fruibilità di negozi e pubblici esercizi in termini di accessibilità e percorsi ciclo
pedonali, sicurezza per gli utenti e per gli operatori, integrazione di servizi per il “ sistema
distrettuale” , animazione attraverso iniziative ed eventi mirati, qualificando aree urbane e
mercatali.
Una politica ed un piano concertato per il commercio, che non dimentica, anzi valorizzi, le aree
residenziali e periferiche. Valorizzare il territorio del DDC lungo queste direttrici costituisce, sul
lungo periodo, la strada obbligata per non disperdere i benefici degli investimenti previsti e per
dare una prospettiva di sviluppo reale ai diversi settori del commercio e dell’ economia locale,
con un ottica di ampio respiro non concentrata e limitata solo ai benefici immediati derivabili dal
Bando regionale.
Impieghi
Servizi Relativi al Commercio
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
54.000,00 17,2 0,00 0 260.000,00 82,8 314.000,00 2,05 8.000,00 100 0,00 0 0,00 0 8.000,00 2,12 8.000,00 100 0,00 0 0,00 0 8.000,00 2,13
CITTÀ DI SEVESO pag. 156
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
SERVIZI PRODUTTIVI
Entrate
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Legge di finanziamento
e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00
Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 0,00 0,00 0,00
Totale (A) 0,00 0,00 0,00
Impieghi
SERVIZI PRODUTTIVI
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
100.000,00 100 0,00 0 0,00 0 100.000,00 0,65 100.000,00 100 0,00 0 0,00 0 100.000,00 0,67 100.000,00 100 0,00 0 0,00 0 100.000,00 0,67
CITTÀ DI SEVESO pag. 159
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA N° 12
RESPONSABILE: SIG.RA PATRIZIA REDAELLI
Impieghi
Distribuzione Gas
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II
100.000,00 100 0,00 0 0,00 0 100.000,00 0,65 100.000,00 100 0,00 0 0,00 0 100.000,00 0,67 100.000,00 100 0,00 0 0,00 0 100.000,00 0,67
3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO
Legge di
finanziamento
FONTI DI FINANZIAMENTO
e regolamento
(Totale della previsione pluriennale)
Denominazione Previsione pluriennale di spesa UE (estremi)
del programma
(1)
Anno di I Anno II anno Quote di Stato Regione Provincia UE CC.DD.PP. + Altri Altre entrate
competenza successivo successivo risorse CR.SP.+ ist. indebitamenti
generali prev. (2)
1- AMMINISTRAZIONE 7.882.375,81 5.081.545,00 4.872.445,00 4.954.960,81 9.191.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.690.110,00
GENERALE,
GESTIONE E
CONTROLLO
3- POLIZIA LOCALE 791.190,00 748.272,00 748.272,00 1.243.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.044.000,00
4- ISTRUZIONE 2.875.600,00 2.270.116,00 2.269.676,00 4.894.684,00 41.043,00 0,00 3.000,00 18.000,00 0,00 0,00 2.458.665,00
PUBBLICA
5- CULTURA E BENI 240.819,00 230.819,00 230.819,00 639.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00
CULTURALI
6- SPORT E 237.900,00 207.996,00 204.050,00 528.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.500,00
RICREAZIONE
8- VIABILITA' E 627.640,00 824.119,00 1.020.640,00 1.722.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 550.000,00
TRASPORTI
9- TERRITORIO ED 3.474.327,00 3.643.326,00 3.640.454,00 8.588.790,00 0,00 778.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.391.000,00
AMBIENTE
10- SETTORE SOCIALE 1.803.140,00 1.794.690,00 1.794.690,00 4.674.320,00 0,00 254.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.500,00
11- SVILUPPO 385.000,00 75.000,00 75.000,00 401.000,00 0,00 134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ECONOMICO
12- SERVIZI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
PRODUTTIVI
(1) Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
CITTÀ DI SEVESO pag. 162
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
SEZIONE 4
CODICE IMPORTO
IMPEGNO
DESCRIZIONE
FONDI
ANNO
FUNZIONE (migliaia di euro) FONTI DI
(oggetto
E Già FINANZIAMENTO
dell'opera) Totale
SERVIZIO liquidato
50%
Riqualificazione
2.08.01.01 800.000,00 Finanziamento
Cacc. Delle Alpi
Regionale
Realizzazione
50.000,00
nuova area
2.08.01.01 150.000,00 Finanziamento
mercato
Regionale
– Altopiano -
SEZIONE 5
A) SPESE CORRENTI
1. Personale 1.723.002,70 0,00 526.678,45 359.244,81 91.607,15 0,00 0,00 227.513,18 0,00 227.513,18
di cui:
- Oneri sociali 364.315,27 0,00 127.411,96 79.088,79 20.429,35 0,00 0,00 30.851,83 0,00 30.851,83
- Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Acquisto beni e servizi 1.708.204,73 0,00 93.862,73 1.297.897,74 107.341,44 175.764,32 0,00 507.606,51 0,00 507.606,51
Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 61.410,06 0,00 3.559,66 467.048,24 49.750,95 47.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Trasferimenti a imprese private 1.911,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici 22.863,37 0,00 0,00 59.162,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le 13.857,81 0,00 0,00 59.162,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comuni e Unione Comuni 9.005,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Totale Trasferimenti correnti 86.184,85 0,00 3.559,66 526.210,76 49.750,95 47.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3+4+5)
7. Interessi passivi 23.325,10 0,00 0,00 15.799,57 0,00 97.765,84 0,00 129.155,98 0,00 129.155,98
8. Altre Spese correnti 256.486,03 0,00 33.207,65 24.688,29 4.642,60 0,00 0,00 14.734,49 0,00 14.734,49
3.797.203,41 0,00 657.308,49 2.223.841,17 253.342,14 320.817,16 0,00 879.010,16 0,00 879.010,16
TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+6+7+8)
(Seconda Parte) (Sistema contabile D.lgs 267/2000)
Classificazione funzionale 9 10 11 12
Gestione territorio e dell'ambiente Settore Sviluppo economico Servizi Totale
Ediliz. residen. Serviz. idrico Altre serv. 01, Totale sociale Industr. artig. Commer. serv. Agric. Altre serv. da Totale produtt. generale
pubblica serv 04 03, 05 e 06 serv. 04 e 06 05 serv. 07 01 a 03
Classificazione economica serv.02
A) SPESE CORRENTI
1. Personale 132.567,75 0,00 226.813,08 359.380,83 270.911,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.558.338,81
di cui:
- Oneri sociali 27.208,30 0,00 48.141,61 75.349,91 65.774,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763.221,86
- Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Acquisto beni e servizi 9.298,56 5.918,80 795.395,30 810.612,66 1.636.079,34 12.000,00 10.560,00 0,00 10.224,00 32.784,00 0,00 6.370.153,47
Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 167.473,89 167.473,89 287.807,74 0,00 0,00 0,00 30.824,00 30.824,00 0,00 1.115.161,54
4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 8.328,90 8.328,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.240,32
5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 20.166,67 20.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.192,56
di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.020,33
- regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 20.166,67 20.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.172,23
- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Totale Trasferimenti correnti 0,00 0,00 195.969,46 195.969,46 287.807,74 0,00 0,00 0,00 30.824,00 30.824,00 0,00 1.227.594,42
(3+4+5)
7. Interessi passivi 0,00 37.314,97 48.579,74 85.894,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,48 352.200,68
8. Altre Spese correnti 8.402,00 2.000,00 12.538,06 22.940,06 49.433,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.441,28 427.574,05
TOTALE SPESE CORRENTI 150.268,31 45.233,77 1.279.295,64 1.474.797,72 2.244.232,42 12.000,00 10.560,00 0,00 41.048,00 63.608,00 21.700,76 11.935.861,43
(1+2+6+7+8)
(Prima parte - Continua) (Sistema contabile D.lgs 267/2000)
Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8
Amm.ne Giustizia Polizia locale Istruzione Cultura e beni Settore sport e Turismo Viabilità e trasporti
gestione e pubblica culturali ricreativo Viabil. illumin Traspor. pubbl. Totale
control. serv. 01 e 02 serv 03
Classificazione economica
B) SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 504.340,88 0,00 98.510,49 182.342,78 33.931,47 52.866,98 0,00 1.146.985,93 0,00 1.146.985,93
di cui:
- Beni mobili, macchine e attrezz. tec 9.000,00 0,00 0,00 0,00 3.620,60 0,00 0,00 30.911,04 0,00 30.911,04
Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 84.450,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale 84.450,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2+3+4)
6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
588.791,18 0,00 98.510,49 182.342,78 33.931,47 52.866,98 0,00 1.146.985,93 0,00 1.146.985,93
TOTALE SPESE in C/CAPITALE
(1+5+6+7)
4.385.994,59 0,00 755.818,98 2.406.183,95 287.273,61 373.684,14 0,00 2.025.996,09 0,00 2.025.996,09
TOTALE GENERALE SPESA
(Seconda Parte - Continua) (Sistema contabile D.lgs 267/2000)
Classificazione funzionale 9 10 11 12
Gestione territorio e dell'ambiente Settore Sviluppo economico Servizi Totale
Ediliz. residen. Serviz. idrico Altre serv. 01, Totale sociale Industr. artig. Commer. serv. Agric. Altre serv. da Totale produtt. generale
pubblica serv 04 03, 05 e 06 serv. 04 e 06 05 serv. 07 01 a 03
Classificazione economica serv.02
B) SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 174.471,70 139.588,77 373.982,75 688.043,22 174.123,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.881.145,07
di cui:
- Beni mobili, macchine e attrezz. tec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.531,64
Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 31.038,95 31.038,95 63.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.669,25
3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale 0,00 0,00 31.038,95 31.038,95 63.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.669,25
(2+3+4)
6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 77.750,00 77.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.750,00
7. Concess. cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE 174.471,70 139.588,77 482.771,70 796.832,17 237.303,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.137.564,32
(1+5+6+7)
TOTALE GENERALE SPESA 324.740,01 184.822,54 1.762.067,34 2.271.629,89 2.481.535,74 12.000,00 10.560,00 0,00 41.048,00 63.608,00 21.700,76 15.073.425,75
CITTÀ DI SEVESO pag. 171
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
PROGRAMMA INCARICHI
COLLABORAZIONI E CONSULENZE NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
La Legge 244/07 Finanziaria 2008 all’ art. 3, commi dal 54 al 57, disponeva l’ obbligo da parte
degli EE.LL. di adottare annualmente una programmazione degli incarichi di studio, ricerca e
consulenza a soggetti estranei all’ Ente, demandando al Regolamento sull’ Ordinamento degli
uffici e dei sevizi le modalità e le procedure per il conferimento dei suddetti incarichi e la
determinazione di un limite annuo di spesa
L’ articolo 46 del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, reca nuove misure in tema di
collaborazioni e consulenze nelle pubbliche amministrazioni e negli enti locali, apportando in
particolare modifiche alla disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2008.
Più specificatamente, il comma 1 interviene sulla disciplina generale degli incarichi di
collaborazione nelle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001, mentre i commi 2 e 3,
sostituiscono integralmente i commi 55 e 56 dell’ art. 3 della legge 244/07.
In particolare si stabilisce che gli incarichi devono riferirsi ad attività istituzionali individuate
dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell’ art. 42.2 del T.U. e
che il limite massimo di spesa è fissato dal bilancio preventivo degli enti territoriali.
Pertanto gli incarichi saranno cosi suddivisi:
INCARICHI DI STUDIO
Settore Lavori Pubblici, Settore Ecologia e Ambiente e Settore Urbanistica ed Edilizia Privata.
INCARICHI DI RICERCA
RICERCA
Settore Lavori Pubblici
INCARICHI DI CONSULENZA
Servizio Urbanistica, Servizio Edilizia privata, Servizio Legale, Servizi Sociali, Comunicazione,
Ufficio Personale (D.Lgs. 81/2008), Servizio Finanziario e Tributi, Settore Ecologia e Ambiente,
Servizio Pubblica Istruzione.
La spesa pertanto indicata nel Bilancio Preventivo 2010 ammonta ad euro 75.396,00.
Seveso, lì
___________________________ ___________________________
Timbro
dell'Ente
Il Rappresentante Legale
Dott. Massimo Donati
___________________________
Di cui:
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 1.292.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 4.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Risorsa 0030
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 64.443,27 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 210.000,00
Risorsa 0040
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO 216.386,07 228.172,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 690.000,00
ENERGIA ELETTRICA
Risorsa 0043
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F. 2.190.414,27 1.922.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 5.850.000,00
Risorsa 0045
IMPOSTA IN.V.IM. - PARTITE U.T. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Risorsa 0050
ALTRE IMPOSTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Risorsa 0055
COMPARTECIPAZIONE COMUNALE IRPEF 292.885,43 373.107,00 415.568,00 415.568,00 415.568,00 1.246.704,00
Totale Categoria 01 . 01 4.600.633,12 4.706.755,00 4.589.044,00 4.524.044,00 4.524.044,00 13.637.132,00
Categoria 01 . 02 Tasse
Risorsa 0060
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE 268.752,60 166.000,00 166.000,00 166.000,00 166.000,00 498.000,00
PUBBLICHE
Risorsa 0070
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 2.616,46 2.139.622,00 2.150.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 6.450.000,00
Risorsa 0080
ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA
SMALTIMENTO RIFIUTI
Risorsa 0090
TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVVEDIMENTI COMUNALI
Risorsa 0100
ALTRE TASSE 495,49 500,00 300,00 300,00 300,00 900,00
Totale Categoria 01 . 02 271.864,55 2.306.122,00 2.316.300,00 2.316.300,00 2.316.300,00 6.948.900,00
Risorsa 0115
COMPARTECIPAZIONE REGIONALE GETTITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.R.A.P.
Risorsa 0120
ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRIBUTARIE PROPRIE
Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri
Categoria 02 . 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
Risorsa 0130
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A 3.152.361,41 3.433.621,00 3.012.153,00 3.105.735,00 3.105.735,00 9.223.623,00
CARATTERE GENERALE
Risorsa 0140
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINALIZZATI
Risorsa 0190
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RICREATIVO
Risorsa 0205
CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER GESTIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASILI NIDO COMUNALI
Risorsa 0210
CONTRIBUTO PER FUNZIONI NEL CAMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DELLA VIABILITA' E TRASPORTI
Risorsa 0220
CONTRIBUTO PER FUNZIONI GESTIONE 253.300,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00
TERRITORIO E AMBIENTE
Risorsa 0230
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Risorsa 0235
FUNZIONI NEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00
Totale Categoria 02 . 02 255.100,00 250.000,00 284.000,00 250.000,00 250.000,00 784.000,00
Risorsa 0320
CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE ASILO
NIDO COMUNALE
Risorsa 0340
CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI NEL
SETTORE SOCIALE
Risorsa 0460
UFFICIO TECNICO 1.053,30 1.143,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00
Risorsa 0470
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA 67.170,82 156.700,00 142.500,00 122.500,00 52.500,00 317.500,00
E SERVIZIO STATISTICO
Risorsa 0480
ALTRI SERVIZI GENERALI 98.162,86 82.650,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 204.000,00
Risorsa 0500
POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI 22.920,23 15.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00
Risorsa 0510
POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE 447.664,62 336.000,00 336.000,00 336.000,00 336.000,00 1.008.000,00
CODICE STRADA
Risorsa 0520
CIVICA SCUOLA DI MUSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Risorsa 0521
SCUOLA MATERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Risorsa 0550
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, 63.915,98 71.400,00 75.773,00 84.700,00 84.700,00 245.173,00
REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
Risorsa 0560
BIBLIOTECA 1.112,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00
Risorsa 0570
ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL 31.879,98 65.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 63.000,00
SETTORE
Risorsa 0580
PISCINA COMUNALE
Risorsa 0590
STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI 26.978,16 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 121.500,00
SPORTIVI
Risorsa 0600
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE
SPORTIVO E RICREATIVO
Risorsa 0630
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E
SERVIZI CONNESSI
Risorsa 0640
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI
CONNESSI
Risorsa 0650
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Risorsa 0680
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 92.461,92 110.200,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 276.000,00
Risorsa 0690
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Risorsa 0700
ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I 137.989,95 134.000,00 148.000,00 157.000,00 157.000,00 462.000,00
MINORI
Risorsa 0710
SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Risorsa 0720
RICOVERO PER ANZIANI
Risorsa 0730
SERVIZI SOCIALI 46.547,07 18.500,00 26.550,00 18.100,00 18.100,00 62.750,00
Risorsa 0740
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 52.764,85 20.000,00 61.797,00 61.797,00 61.797,00 185.391,00
Risorsa 0750
FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Risorsa 0770
PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E 0,00 0,00 267.200,00 353.903,00 409.066,00 1.030.169,00
PARCHIMETRI
Risorsa 0810
DISTRIBUZIONE GAS 544.068,00 507.534,00 507.534,00 507.534,00 507.534,00 1.522.602,00
Totale Categoria 03 . 01 2.235.208,10 2.273.127,00 2.502.354,00 2.578.534,00 2.563.697,00 7.644.585,00
Risorsa 0880
GESTIONE BENI DIVERSI 127.393,34 110.613,00 99.113,00 99.113,00 99.113,00 297.339,00
Totale Categoria 03 . 02 203.967,67 223.050,00 249.926,00 249.926,00 249.926,00 749.778,00
Risorsa 0910
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 92.099,51 25.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 30.000,00
DIVERSI
Risorsa 0940
PROVENTI DIVERSI 453.026,45 232.500,00 135.000,00 110.000,00 110.000,00 355.000,00
Totale Categoria 03 . 05 453.026,45 232.500,00 135.000,00 110.000,00 110.000,00 355.000,00
Risorsa 0960
ALIENAZIONI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI 31.971,00 450.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00
SU BENI IMMOBILI
Risorsa 0970
CONCESSIONI DI BENI DEMANIALI
Risorsa 0975
ALIENAZIONE DI TITOLI
ALIENAZIONE DI TITOLI 70.787,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Categoria 04 . 01 102.758,64 450.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 160.000,00
Risorsa 1040
TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DA ALTRI ENTI PUBBLICI
Risorsa 1060
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI 0,00 307.000,00 181.992,00 300.000,00 100.000,00 581.992,00
SOGGETTI
Risorsa 1130
MUTUI PASSIVIDA AZIENDE DI CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Categoria 05 . 03 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
Comune di SEVESO
Intervento 6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 23.325,10 22.906,00 23.500,00 22.000,00 21.600,00 67.100,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 23.325,10 22.906,00 23.500,00 22.000,00 21.600,00 67.100,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 154.544,06 177.019,00 166.280,00 170.930,00 170.930,00 508.140,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 154.544,06 177.019,00 166.280,00 170.930,00 170.930,00 508.140,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 113.143,91 160.500,00 165.200,00 120.200,00 100.200,00 385.600,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 113.143,91 160.500,00 165.200,00 120.200,00 100.200,00 385.600,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 10
Fondo svalutazione crediti CO 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 600,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 600,00
Intervento 11
Fondo di riserva CO 0,00 1.655,00 72.159,00 73.159,00 73.159,00 218.477,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 1.655,00 72.159,00 73.159,00 73.159,00 218.477,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 32.905,00 12.905,00 2.905,00 2.905,00 18.715,00
Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 527.704,00 359.200,00 352.200,00 352.200,00 1.063.600,00
Intervento 8
Partecipazioni azionarie
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 34.268,00 41.610,00 39.568,00 39.568,00 39.568,00 118.704,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 34.268,00 41.610,00 39.568,00 39.568,00 39.568,00 118.704,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 702.540,99 902.783,00 791.190,00 748.272,00 748.272,00 2.287.734,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 702.540,99 902.783,00 791.190,00 748.272,00 748.272,00 2.287.734,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 15.799,57 15.400,00 15.100,00 14.540,00 14.100,00 43.740,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 15.799,57 15.400,00 15.100,00 14.540,00 14.100,00 43.740,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 23.992,00 22.745,00 22.230,00 22.230,00 22.230,00 66.690,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 23.992,00 22.745,00 22.230,00 22.230,00 22.230,00 66.690,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 2.171.692,86 2.388.126,00 2.241.676,00 2.210.116,00 2.209.676,00 6.661.468,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 2.171.692,86 2.388.126,00 2.241.676,00 2.210.116,00 2.209.676,00 6.661.468,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 262.472,60 313.554,00 240.819,00 230.819,00 230.819,00 702.457,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 262.472,60 313.554,00 240.819,00 230.819,00 230.819,00 702.457,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 129.155,98 126.053,00 122.900,00 119.379,00 115.900,00 358.179,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 129.155,98 126.053,00 122.900,00 119.379,00 115.900,00 358.179,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 18.889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 18.889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 870.812,44 1.046.522,00 577.640,00 574.119,00 570.640,00 1.722.399,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 870.812,44 1.046.522,00 577.640,00 574.119,00 570.640,00 1.722.399,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 27.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Conferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 79.896,00 100.320,00 99.133,00 99.133,00 99.133,00 297.399,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 79.896,00 100.320,00 99.133,00 99.133,00 99.133,00 297.399,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 1.413.168,99 3.238.031,00 3.140.488,00 3.135.087,00 3.132.215,00 9.407.790,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.413.168,99 3.238.031,00 3.140.488,00 3.135.087,00 3.132.215,00 9.407.790,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 24.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Conferimenti di capitale
SV 0,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 177.000,00
Intervento 10
Concessioni di crediti e anticipazioni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 19.583,60 20.703,00 19.267,00 19.267,00 19.267,00 57.801,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 19.583,60 20.703,00 19.267,00 19.267,00 19.267,00 57.801,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 2.096.950,71 2.011.055,00 1.803.140,00 1.794.690,00 1.794.690,00 5.392.520,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 2.096.950,71 2.011.055,00 1.803.140,00 1.794.690,00 1.794.690,00 5.392.520,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 259,48 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 259,48 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comune di SEVESO
Totale Servizio (A+B+C) 01.01 CO 273.995,29 261.761,00 186.678,00 236.268,00 236.268,00 659.214,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 273.995,29 261.761,00 186.678,00 236.268,00 236.268,00 659.214,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 60.023,24 48.921,00 37.211,00 37.211,00 37.211,00 111.633,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 60.023,24 48.921,00 37.211,00 37.211,00 37.211,00 111.633,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 1.649.273,83 1.579.674,00 1.341.303,00 1.340.903,00 1.340.903,00 4.023.109,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.649.273,83 1.579.674,00 1.341.303,00 1.340.903,00 1.340.903,00 4.023.109,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 500,00 200,00 200,00 200,00 600,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 500,00 200,00 200,00 200,00 600,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 285.766,33 279.093,00 288.200,00 287.200,00 287.200,00 862.600,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 285.766,33 279.093,00 288.200,00 287.200,00 287.200,00 862.600,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 12.905,00 2.905,00 2.905,00 2.905,00 8.715,00
Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 8
Partecipazioni azionarie
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 191.734,37 204.473,00 244.538,00 192.538,00 192.538,00 629.614,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 191.734,37 204.473,00 244.538,00 192.538,00 192.538,00 629.614,00
Totale Servizio (A+B+C) 01.04 CO 191.734,37 204.473,00 244.538,00 192.538,00 192.538,00 629.614,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 191.734,37 204.473,00 244.538,00 192.538,00 192.538,00 629.614,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 864.955,55 1.047.919,00 1.088.974,00 1.091.900,00 1.091.500,00 3.272.374,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 864.955,55 1.047.919,00 1.088.974,00 1.091.900,00 1.091.500,00 3.272.374,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 1.033.000,00 290.000,00 460.000,00 260.000,00 1.010.000,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 527.704,00 359.200,00 352.200,00 352.200,00 1.063.600,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 113.143,91 160.000,00 165.000,00 120.000,00 100.000,00 385.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 113.143,91 160.000,00 165.000,00 120.000,00 100.000,00 385.000,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 401.742,06 469.821,00 476.188,00 431.188,00 411.188,00 1.318.564,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 401.742,06 469.821,00 476.188,00 431.188,00 411.188,00 1.318.564,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 34.268,00 41.610,00 39.568,00 39.568,00 39.568,00 118.704,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 34.268,00 41.610,00 39.568,00 39.568,00 39.568,00 118.704,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 702.540,99 902.783,00 791.190,00 748.272,00 748.272,00 2.287.734,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 702.540,99 902.783,00 791.190,00 748.272,00 748.272,00 2.287.734,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 364.151,91 464.600,00 467.000,00 467.000,00 467.000,00 1.401.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 364.151,91 464.600,00 467.000,00 467.000,00 467.000,00 1.401.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio (A+B+C) 04.01 CO 409.151,91 464.600,00 467.000,00 467.000,00 467.000,00 1.401.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 409.151,91 464.600,00 467.000,00 467.000,00 467.000,00 1.401.000,00
Intervento 6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 8.575,41 8.321,00 8.100,00 7.777,00 7.500,00 23.377,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 8.575,41 8.321,00 8.100,00 7.777,00 7.500,00 23.377,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 94.763,45 89.596,00 81.861,00 81.538,00 81.261,00 244.660,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 94.763,45 89.596,00 81.861,00 81.538,00 81.261,00 244.660,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 60.000,00 633.924,00 60.000,00 60.000,00 753.924,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 23.992,00 22.745,00 22.230,00 22.230,00 22.230,00 66.690,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 23.992,00 22.745,00 22.230,00 22.230,00 22.230,00 66.690,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 1.547.773,03 1.668.566,00 1.557.815,00 1.526.578,00 1.526.415,00 4.610.808,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.547.773,03 1.668.566,00 1.557.815,00 1.526.578,00 1.526.415,00 4.610.808,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio (A+B+C) 04.05 CO 1.547.773,03 1.668.566,00 1.557.815,00 1.526.578,00 1.526.415,00 4.610.808,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.547.773,03 1.668.566,00 1.557.815,00 1.526.578,00 1.526.415,00 4.610.808,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 221.352,60 211.826,00 190.819,00 190.819,00 190.819,00 572.457,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 221.352,60 211.826,00 190.819,00 190.819,00 190.819,00 572.457,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio (A+B+C) 05.02 CO 41.120,00 101.728,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 130.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 41.120,00 101.728,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 130.000,00
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 120.507,27 117.706,00 114.800,00 111.677,00 108.500,00 334.977,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 120.507,27 117.706,00 114.800,00 111.677,00 108.500,00 334.977,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 18.889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 18.889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 511.531,63 381.946,00 169.540,00 166.417,00 163.240,00 499.197,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 511.531,63 381.946,00 169.540,00 166.417,00 163.240,00 499.197,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 150.000,00 0,00 250.000,00 450.000,00 700.000,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 27.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio (A+B+C) 08.02 CO 359.280,81 664.576,00 408.100,00 407.702,00 407.400,00 1.223.202,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 359.280,81 664.576,00 408.100,00 407.702,00 407.400,00 1.223.202,00
Intervento 9
Conferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 152.935,09 111.394,00 104.743,00 104.743,00 104.743,00 314.229,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 152.935,09 111.394,00 104.743,00 104.743,00 104.743,00 314.229,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 120.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 210.000,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 103.000,00 125.400,00 169.800,00 169.800,00 465.000,00
Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 40.314,97 70.477,00 61.800,00 60.092,00 58.400,00 180.292,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 40.314,97 70.477,00 61.800,00 60.092,00 58.400,00 180.292,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 604.439,00 9.439,00 109.439,00 109.439,00 228.317,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Conferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 64.484,00 65.054,00 65.023,00 65.023,00 65.023,00 195.069,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 64.484,00 65.054,00 65.023,00 65.023,00 65.023,00 195.069,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 599.408,50 2.450.546,00 2.409.150,00 2.409.113,00 2.409.077,00 7.227.340,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 599.408,50 2.450.546,00 2.409.150,00 2.409.113,00 2.409.077,00 7.227.340,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Conferimenti di capitale
SV 0,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 177.000,00
Intervento 10
Concessioni di crediti e anticipazioni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 471.559,15 426.201,00 407.800,00 404.144,00 403.000,00 1.214.944,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 471.559,15 426.201,00 407.800,00 404.144,00 403.000,00 1.214.944,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 597.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 270.000,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 546.861,43 373.709,00 352.800,00 352.800,00 352.800,00 1.058.400,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 546.861,43 373.709,00 352.800,00 352.800,00 352.800,00 1.058.400,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 19.583,60 20.703,00 19.267,00 19.267,00 19.267,00 57.801,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 19.583,60 20.703,00 19.267,00 19.267,00 19.267,00 57.801,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 1.401.886,99 1.488.924,00 1.291.340,00 1.282.890,00 1.282.890,00 3.857.120,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.401.886,99 1.488.924,00 1.291.340,00 1.282.890,00 1.282.890,00 3.857.120,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 4.811,02 7.700,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 63.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 4.811,02 7.700,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 63.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 259,48 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 259,48 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 352.200,68 344.083,00 335.230,00 322.844,00 311.707,00 969.781,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 352.200,68 344.083,00 335.230,00 322.844,00 311.707,00 969.781,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 335.719,66 467.467,00 452.189,00 456.839,00 456.839,00 1.365.867,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 335.719,66 467.467,00 452.189,00 456.839,00 456.839,00 1.365.867,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 113.143,91 230.500,00 165.200,00 120.200,00 100.200,00 385.600,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 113.143,91 230.500,00 165.200,00 120.200,00 100.200,00 385.600,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 10
Fondo svalutazione crediti CO 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 600,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 600,00
Intervento 11
Fondo di riserva CO 0,00 1.655,00 72.159,00 73.159,00 73.159,00 218.477,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 1.655,00 72.159,00 73.159,00 73.159,00 218.477,00
Intervento 2
Espropri e servitu' onerose
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 3
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in
economia
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 4
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in
economia
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 61.385,00 12.905,00 2.905,00 2.905,00 18.715,00
Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 27.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 527.704,00 619.200,00 352.200,00 352.200,00 1.323.600,00
Intervento 8
Partecipazioni azionarie
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Conferimenti di capitale
SV 0,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 177.000,00
Intervento 10
Concessioni di crediti e anticipazioni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Programma 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE, CO 4.544.606,14 4.456.885,00 7.220.270,81 4.266.440,00 4.257.340,00 15.744.050,81
GESTIONE E CONTROLLO
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T1 4.544.606,14 4.456.885,00 7.220.270,81 4.266.440,00 4.257.340,00 15.744.050,81
IN 0,00 1.593.609,00 662.105,00 815.105,00 615.105,00 2.092.315,00
T2 4.544.606,14 6.050.494,00 7.882.375,81 5.081.545,00 4.872.445,00 17.836.365,81
Programma 3
POLIZIA LOCALE CO 702.540,99 902.783,00 791.190,00 748.272,00 748.272,00 2.287.734,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T1 702.540,99 902.783,00 791.190,00 748.272,00 748.272,00 2.287.734,00
IN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T2 702.540,99 902.783,00 791.190,00 748.272,00 748.272,00 2.287.734,00
Programma 4
ISTRUZIONE PUBBLICA CO 2.639.528,82 2.388.126,00 2.241.676,00 2.210.116,00 2.209.676,00 6.661.468,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T1 2.639.528,82 2.388.126,00 2.241.676,00 2.210.116,00 2.209.676,00 6.661.468,00
IN 0,00 64.000,00 633.924,00 60.000,00 60.000,00 753.924,00
T2 2.639.528,82 2.452.126,00 2.875.600,00 2.270.116,00 2.269.676,00 7.415.392,00
Programma 5
CULTURA E BENI CULTURALI CO 267.472,60 313.554,00 240.819,00 230.819,00 230.819,00 702.457,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T1 267.472,60 313.554,00 240.819,00 230.819,00 230.819,00 702.457,00
IN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T2 267.472,60 313.554,00 240.819,00 230.819,00 230.819,00 702.457,00
Programma 6
SPORT E RICREAZIONE CO 268.428,89 308.288,00 237.900,00 207.996,00 204.050,00 649.946,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T1 268.428,89 308.288,00 237.900,00 207.996,00 204.050,00 649.946,00
IN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T2 268.428,89 308.288,00 237.900,00 207.996,00 204.050,00 649.946,00
Programma 8
VIABILITA' E TRASPORTI CO 1.735.896,98 1.046.522,00 577.640,00 574.119,00 570.640,00 1.722.399,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T1 1.735.896,98 1.046.522,00 577.640,00 574.119,00 570.640,00 1.722.399,00
IN 0,00 177.000,00 50.000,00 250.000,00 450.000,00 750.000,00
T2 1.735.896,98 1.223.522,00 627.640,00 824.119,00 1.020.640,00 2.472.399,00
Programma 9
TERRITORIO ED AMBIENTE CO 2.523.083,26 3.238.031,00 3.140.488,00 3.135.087,00 3.132.215,00 9.407.790,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T1 2.523.083,26 3.238.031,00 3.140.488,00 3.135.087,00 3.132.215,00 9.407.790,00
IN 0,00 1.519.919,00 333.839,00 508.239,00 508.239,00 1.350.317,00
T2 2.523.083,26 4.757.950,00 3.474.327,00 3.643.326,00 3.640.454,00 10.758.107,00
Programma 10
SETTORE SOCIALE CO 2.123.511,94 2.011.055,00 1.803.140,00 1.794.690,00 1.794.690,00 5.392.520,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T1 2.123.511,94 2.011.055,00 1.803.140,00 1.794.690,00 1.794.690,00 5.392.520,00
IN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T2 2.123.511,94 2.011.055,00 1.803.140,00 1.794.690,00 1.794.690,00 5.392.520,00
Programma 11
SVILUPPO ECONOMICO CO 132.780,08 93.730,00 125.000,00 75.000,00 75.000,00 275.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T1 132.780,08 93.730,00 125.000,00 75.000,00 75.000,00 275.000,00
IN 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00
T2 132.780,08 93.730,00 385.000,00 75.000,00 75.000,00 535.000,00
Programma 12
SERVIZI PRODUTTIVI CO 259,48 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T1 259,48 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00
IN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T2 259,48 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00