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CITTÀ DI SEVESO pag. 2


PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA TRIENNIO


2010/2012

La Relazione Previsionale e Programmatica riveste un carattere prioritario nel processo di


programmazione triennale ed annuale; l’ approccio con il quale vengono affrontati i
procedimenti di formazione dei documenti contabili dell’ Ente devono infatti necessariamente
partire dalla Relazione Previsionale e fare riferimento alla programmazione di mandato.
La Relazione Previsionale e Programmatica è uno dei documenti allegati al bilancio annuale di
previsione e copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale.
Illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio,, dell'economia
insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche..
Comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le
fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.
Per la parte spesa, la relazione è redatta per Programmi e per Progetti, con espresso
riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando
l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente
consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.
Per ciascun programma è data specificazione della finalità che si intende conseguire e delle
risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si
articola il programma stesso, ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.
Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica anche gli obiettivi che si
intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed
economicità del servizio.
Il Consiglio Comunale, approvando la Relazione Previsionale e Programmatica, identifica gli
obiettivi generali destinando le conseguenti risorse di bilancio, scegliendo concretamente
qual’ è l’ effettiva destinazione delle spese e con quali fondi finanziarle.
L’ Ente, nella predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica, oltre all’ essersi
attenuto a quanto prescritto dall’ art. 170 del Testo Unico Enti Locali, ha seguito gli indirizzi
enunciati dai postulati e dai principi contabili dell’ Osservatorio per la finanza e la contabilità
degli enti pubblici.

20030 SEVESO –V.le Vittorio Veneto, 3 – Centralino 0362.5171 – www.comune.seveso.mb.it


Tel. Interno 234 – Fax 0362/517265 –E-mail: ragioneria@comune.seveso.mb.it
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INDICE

2010/2012
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA TRIENNIO 2010/201 2 2
INDICE 3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA


DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL’ ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL’ ENTE 5
POPOLAZIONE 6
TERRITORIO 8
SERVIZI 9
ECONOMIA INSEDIATA 15
ANALISI DELLE RISORSE 16
FONTI DI FINANZIAMENTO 17
ENTRATE TRIBUTARIE 18
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 22
PROVENTI EXTRATRIBUTARI 25
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 28
PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE 30
ACCENSIONI DI PRESTITI 33
RISCOSSIONI DI PRESTITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA 36
PROGRAMMI E PROGETTI 38
CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO
ALL’ ANNO PRECEDENTE 41
OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI DELL’ ENTE 42
AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO 45
PROGETTO N° 1: ORGANI ISTITUZIONALI 48
PROGETTO N° 2 : SEGRETERIA GENERALE 50
PROGETTO N° 3: BILANCIO ED ECONOMATO 52
PROGETTO N°4: TRIBUTI 56
PROGETTO N° 5 : GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 58
PROGETTO N° 6: UFFICIO TECNICO 60
PROGETTO N° 7: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA e SERVIZIO STATISTICO 62
PROGETTO N° 8: ALTRI SERVIZI GENERALI 64
PROGETTO N° 9: OPERE DEL CULTO 65
POLIZIA LOCALE 68
PROGETTO N° 1: POLIZIA MUNICIPALE 72
ISTRUZIONE PUBBLICA 74
PROGETTO N° 1: SCUOLA DELL’ INFANZIA 78
PROGETTO N° 2: ISTRUZIONE PRIMARIA 80
PROGETTO N° 3: ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO 82
PROGETTO N° 4: ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO 84
PROGETTO N° 5: ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI 86
CULTURA E BENI CULTURALI 88
PROGETTO N° 1: BIBLIOTECA 91
PROGETTO N° 2: ATTIVITA’ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 93
SPORT E RICREAZIONE 95
PROGETTO N° 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 98

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PROGETTO N° 3: MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 100


VIABILITA’ E TRASPORTI 102
PROGETTO N° 1: VIABILITA’ E CIRCOLAZIONE STRADALE 105
PROGETTO N° 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA 107
TERRITORIO ED AMBIENTE 109
PROGETTO N° 1: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 112
PROGETTO N° 2: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA
POPOLARE 115
PROGETTO N° 3: PROTEZIONE CIVILE 117
PROGETTO N° 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 120
PROGETTO N° 5: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 122
PROGETTO N° 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI
SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL’ AMBIENTE 124
SETTORE SOCIALE 127
PROGETTO N° 1: ASILI NIDO, SERVIZI PER L’ INFANZIA E PER I MINORI 130
PROGETTO N° 3: STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI 135
PROGETTO N° 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 137
PROGETTO N° 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 143
SVILUPPO ECONOMICO 145
PROGETTO N° 1: AFFISSIONI E PUBBLICITA’ 148
PROGETTO N° 2: FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI 150
PROGETTO N° 4: SERVIZI RELATIVI ALL’ INDUSTRIA 152
PROGETTO N° 5: SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 154
SERVIZI PRODUTTIVI 156
PROGETTO N° 1: DISTRIBUZIONE GAS 159
RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO 161

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E


CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE 162
ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON
REALIZZATE 163
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 164
RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI 166
DATI ANALITICI DI CASSA DELL’ ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER
L’ ANNO 2007 167
PROGRAMMA INCARICHI 171

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SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL


TERRITORIO, DELL’ ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI
DELL’ ENTE

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1.1 – POPOLAZIONE

MASCHI FEMMINE TOTALE


1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001
9.129 9.599 18.728
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente N° 21.870
(art.110 D.L.vo 77/95)
di cui: maschi N° 10.772
femmine N° 11.098
nuclei familiari N° 8.809
comunità/convivenze N° 6

1.1.3 - Popolazione all' 01/01/2009 N°21.870


1.1.4 - Nati nell'anno N° 244
1.1.5 - Deceduti nell'anno N° 176

Saldo naturale N° +68


1.1.6 - Immigrati nell'anno N° 1.061
1.1.7 - Emigrati nell'anno N° 531
Altri cancellati irreperibili N° 56
Saldo migratorio N° +474
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2009 N° 22.412
di cui:
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) N° 1.667
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) N° 1.534
1.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 N° 3.555
anni)
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) N° 11.891
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) N° 3.765
Anno Tasso
2005 1,00
2006 1,14
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: 2007 1,16
2008 1,02
2009 1,11
Anno Tasso
2005 0,81
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo Quinquennio: 2006 0,66
2007 0,76
2008 0,80
2009 0,80
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da

strumento urbanistico vigente Abitanti
32.000

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1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione  CORSI DI FORMAZIONE


residente: (dati caricati in base a quanto PROFESSIONALE N. 1.718
comunicato dal cittadino)  LICENZA MEDIA INFERIORE N. 7.129
 LAUREA N. 1.168  LICENZA ELEMENTARE N. 4.437
 DIPLOMA DI LAUREA N. 32  ANALFABETA N. 77
 DIPLOMA N. 4.542
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:
Discretamente buone in relazione all’ economia insediata.

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1.2– TERRITORIO
1.2–

1.2.1 – Superficie Kmq. 7,34


Laghi n° 0
1.2.2 - RISORSE IDRICHE
Fiumi e torrenti N° 3
Comunali Km 62
Provinciali Km 2
1.2.3 – STRADE Autostrade Km0
Statali Km 1,8
Vicinali Km 2,6
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Piano regolatore adottato SI C.C. n. 83 del 6.10.1993
Piano regolatore approvato SI Delibera GRL 39178 del 26.10.98
Adeguamento P.r.G. titolo I L.r. 01/2001 Adottato Delibera di C.C. n°30/03
SI
Approvazione def. Delibera di C.C. n° 14/04
Digitalizzazione P.r.G. Vigente/adottato Approvata con Delibera di C.C. n° 05/04 del
SI
24/02/2004
Rettifica delle definizioni delle N.T.A. per Approvata con Delibera di C.C. n°33/04
SI
errori materiali . L.R. 23/97
Programma di fabbricazione NO
Piano edilizia economica e popolare C.C. n. 44 del 23.6.99
P.E.E.P.:
LOCALITA’ Altopiano GRL n. 32546 del 12.5.88
LOCALITA’ Via Pavia C.C. n. 16 del 11.3.1994
LOCALITA’ Via Rosmini GRL n. 54531 del 16.7.85
SI LOCALITA’ Via Farga approvato con delibera di C.C.
n° 70/01
Lo strumento urbanistico vigente, approvato
definitivamente il 26.10.98 e così come adeguato,
individua solamente nuove aree da destinare a Edilizia
Convenzionata
Piano insediamento produttivi Artigianali SI Vignone/Cavalla
Piano insediamento produttivi Industriali NO
Piano insediamento produttivi Commerciali NO
Altri strumenti (specificare) Piani Attuativi gia convenzionati e attuati quasi nella
SI
totalità delle previsioni dello strumento urbanistico
Esistenza della coerenza delle previsioni
annuali e pluriennali con gli strumenti
urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo
77/95) NO
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)
AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.
P.I.P.

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1.3 - SERVIZI
1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1 PERSONALE PREVISTO IN DOTAZIONE ORGANICA – TOTALE N. 127

Cat. Previsti D.O. In servizio Cat. Previsti D.O. In servizio

A -- -- D1 25 20
B1 13 10 D3 13 10
B3 25 17 DIRIG 4 2
C 47 36
1.3.1.2 TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2009 (escluso Segretario Generale) 95
(di cui 94 a t. indeterminato + 1 staff Sindaco)
1.3.1.3 - AREA TECNICA 1.3.1.4 – AREA ECONOMICO-
ECONOMICO- FINANZIARIA
FINANZIARIA
Qualifica In Qualifica In
Cat. Prev. Po Cat. Prev. Po
Prof.le Servizio Prof.le Servizio
A Operaio qualif. -- -- B1 Applicato amm.vo -- --
B1 Operaio qualificato 3 1 B3 Collab. Profess. 6 4
B1 Applicato amm.vo -- -- C Istrutt. Contabile 6 4
Istr. Direttivo Cont.
B3 Collabor. Profess. 2 1 D1 Istr. Economo/Istr. 1+1+1=3 3
Direttivo
Capo settore/Capo
B3 Op.Alt.Spec./Op.Special. 1+3=4 1 D3 1 --
Servizio
C Istrutt. Tecnico 3 1
C Istrutt. Amm.vo 5 5

Istr.dir. Tecnico/Capo
D1 4+2=6 3+2=5
Servizio

D1 Istr.dir. Amm.vo 2 2

Capo settore/Funzionario
D3 3+1=4 2+2=4
Amm.vo

Q.U. Dirigente 1 --

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Cat. Qualifica Prof.le Prev. Po In servizio Cat. Qualifica Prof.le Prev.


Prev. Po In servizio

Coll. Profes.
B3 1 -- B1 Applicato amm.vo 3 2
Commercio
B3 Coll. Profes. vigilanza 1 1 B3 Collab.Profess. 3 2
C Istr.Amm.vo Commerc. 1 1 C Istrut.Amm.vo 2 3
C Istr. Amm.vo vigilanza 1 1 D1 Istruttore direttivo 2 2
C Vigili urbani 13 9 D3 Capo servizio 1 --
D1 Capo drappello 2 1
D1 Ufficiale Vv.uu. 2 1
D3 Ufficiale 1 1
Q.U. Dirigente/Comandante 1 1

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1.3.2 – STRUTTURE

Esercizio Programmazione
Tipologia In corso Pluriennale
Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
2012
1.3.2.1 - Asili nido
Posti n° 40 Posti n° 40 Posti n° 40 Posti n° 40
n° 1
1.3.2.2 - Scuole materne
Posti n° 170 Posti n° 204 Posti n° 204 Posti n° 204
n° 1
1.3.2.3 - Scuole elementari
Posti n° 764 Posti n° 796 Posti n° 796 Posti n° 796
n° 3
1.3.2.4
1.3.2.4 - Scuole medie
Posti n° 446 Posti n° 423 Posti n° 423 Posti n° 423
n° 2
1.3.2.2 - Scuole materne
Posti n° 170 Posti n° 204 Posti n° 204 Posti n° 204
n° 1
1.3.2.6 - Farmacie Comunali
n° 1 n° 1 n° 1 n° 1
n°1
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.

- nera / / / /

- mista 51,450 51,500 51,500 51,500

1.3.2.8 – Esistenza depuratore Si No Si No Si No Si No

1.3.2.9 - Rete acquedotto Km. 91,2 91,2 91,2 91,2

1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato Si No Si No Si No Si No

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n.° n.° n.° n.°

Hq 81,5 Hq 81,5 Hq 81,5 Hq 81,5

1.3.2.12 - Punti luce illuminaz. Pubblica N° 2.038 N° 2.575 N° 2.575 N° 2.575

1.3.2.13 - Rete gas Km. 103,65 103,65 103,65 103,65

1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: 90.458 90.458 90.458 90.458

- civile / / / /

- industriale / / / /

- racc. diff.ta Si No Si No Si No Si No

1.3.2.15 – Esistenza discarica Si No Si No Si No Si No

1.3.2.16 - Mezzi operativi N° / N° / N° / N° /

1.3.2.17 – Veicoli N° 27 N° 26 N° 26 N° 26

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati Si No Si No Si No Si No

1.3.2.19 – Personal computer N° 105 N° 105 N° 105 N° 105

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
1.3.3.1 – CONSORZI n° 1 n° 1 n° 1

1.3.3.2 – AZIENDE n° / n° / n° /

1.3.3.3 – ISTITUZIONI n° / n° / n° /

1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI n° 5 n° 5 n° 5

1.3.3.1 – CONSORZI
1.3.3.1.1 CONSORZIO PARCO DELLE GROANE:
Enti associati: Comune di Milano, Provincia di Milano, Comuni di Arese, Barlassina,
Bollate, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate,
Garbagnate Milanese, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Misinto, Senago, Seveso,
Solaro.
Quota di partecipazione Comune di Seveso: 2,20%

1.3.3.4 - AZIENDE
1.3.3.4.1
1.3.3.4 1 SOCIETA’ INTERCOMUNALE BRIANZA S.p.A. in sigla S.I.B. S.p.A.:
Enti associati: Comuni di Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Varedo,
Seveso e Si.no.Mi Spa.
Quota di partecipazione Comune di Seveso: 22,35%

1.3.3.4.2 ASPES S.r.l.


Ente associato: Comune di Seveso.
Quota di partecipazione Comune di Seveso: 100,00%

1.3.3.4.3 COMPAGNIA TRASPORTI NORD MILANO S.p.A. in sigla C.T.N.M. S.p.A.


Enti associati: Comuni di Albiate, Barlassina, Besana Brianza, Biassono, Bovisio
Masciago, Briosco, Cambiago, Caponago, Carate Brianza, Cavenago Brianza, Ceriano
Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Giussano, Lentate sul Seveso, Limbiate,
Lissone, Macherio, Meda, Misinto, Monza, Muggio, Nova Milanese, Paderno Dugnano,
Renate, Seregno, Seveso, Solaro, Sovico, Triuggio, Varedo, Vedano al Lambro, Verano
Brianza, Veduggio con Colzano.
Quota di partecipazione Comune di Seveso: 1,47%

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1.3.3.4.3 BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A. in sigla B.E.A. S.p.A.


S.p.A
Enti associati: Provincia di Milano, Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio,
Lentate sul Seveso, Limbiate, Meda, Muggio, Nova Milanese, Seveso, Solaro, Varedo.
Quota di partecipazione Comune di Seveso: 6,22%

1.3.3.4.4 INFRASTRUTTURE ACQUE NORD MILANO S.p.A. in sigla I.A.NO.MI S.p.A.


Enti associati: Provincia di Milano, Comuni di Arese, Barlassina, Bollate, Bovisio
Masciago, Bresso, Cabiate, Canegrate, Castellanza, Ceriano Laghetto, Cerro Maggiore,
Cesano Maderno, Cesate, Cinisello Balsamo, Cogliate, Cormano, Cusano Milanino,
Garbagnate Milanese, Lainate, Mozzate, Legnano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Meda,
Misinto, Nerviano, Novate Milanese, Paterno Dugnano, Parabiago, Pero, Pogliano
Milanese, Pregnana Milanese, Rho, S.Giorgio Sul Legnano, S.Vittore Olona, Senago,
Seveso, Solaro, Vanzago, Varedo.
Quota di partecipazione Comune di Seveso: 2,20%

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1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE


PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: TUTELA DEI MINORI

Altri soggetti partecipanti: AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO

Impegni di mezzi finanziari: € 157.528,80

Durata dell'accordo: 36 MESI


L'accordo è:
in corso di definizione già operativo
Data di sottoscrizione: 15/12/2009

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: PIANO DI ZONA

Altri soggetti partecipanti: AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO

Impegni di mezzi finanziari: finanziamenti statali, regionali, provinciali e comunali.

Durata dell'accordo: 36 MESI


L'accordo è:
in corso di definizione già operativo
Data di sottoscrizione: 31/03/2009

1.3.4.1 – ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Oggetto: GESTIONE SPORTELLO ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

Altri soggetti partecipanti: CDO PIAZZA DEL LAVORO DI MONZA E BRIANZA

Impegni di mezzi finanziari: € 8.000,00

Durata dell’ accordo: 12 MESI


L’ accordo è: già operativo
Data di sottoscrizione: 30/04/2009

1.3.4.1 – PROTOCOLLO D’ INTESA

Oggetto: GESTIONE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE PERMANENTE ADULTI


Altri soggetti partecipanti: I.C. VIA PRATI DESIO, I.C. VIA DIAZ MEDA, COMUNI DI BARLASSINA.
CESANO MADERNO, LENTATE SUL SEVESO, MEDA

Impegni di mezzi finanziari: da definire

Durata del Protocollo: 36 MESI


Il Protocollo è: già operativo
Data di sottoscrizione: 09/2009

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1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI


DELEGATI DALLO STATO
• Riferimenti normativi: D. Lgs. n. 112/1998 e s.m.i.; DPCM 12/09/2000; D. Lgs. n. 297/1994
• Funzioni o servizi: funzioni e compiti amministrativi in materia di istruzione scolastica
primaria e secondaria di primo grado
• Trasferimenti di mezzi finanziari: contributi statali
1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE
• Riferimenti normativi: L.R. n. 3/2008; L.R. n. 34/2004
• Funzioni o servizi: ASILO NIDO, ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E MINORI,
AFFIDI E COLLOCAMENTO IN ISTITUTO DI MINORI SOTTO TUTELA
• Trasferimenti di mezzi finanziari: € 84.876,55 di cui € 16.859,12 per asilo nido.
In bilancio gli importi sono iscritti arrotondati.

1.3.5.3 - VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITÀ TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE


ATTRIBUITE
Le risorse attribuite costituiscono una minima parte della spesa complessiva.

1.3.5.3 - VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITÀ TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE


ATTRIBUITE
Le risorse attribuite costituiscono una minima parte della spesa complessiva.

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PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Seveso ha un territorio comunale, posto ad un’ altitudine di 211 m. s.l.m., che si
estende su una superficie di 7,34 Kmq. Situato a ridosso della Strada Statale 35 dei Giovi che
collega Milano a Como, Seveso è comodamente connesso con Milano, tramite le Ferrovie Nord
Milano, che attrae i pendolari dei comuni vicini. Seveso ha una popolazione residente di poco
più di 22.000 abitanti ed un’ economia tradizionalmente legata al mercato del mobile; altri
settori particolarmente attivi sono quello della meccanica, dei materiali per l'edilizia e quello
commerciale.
Nel dettaglio in Seveso trovano sede:
∼ n. 213 unità locali d’ imprese industriali che occupano 1.018 addetti;
∼ n. 312 unità locali d’ imprese commerciali che occupano 910 addetti;
∼ n. 597 unità locali d’ imprese di servizi che occupano 1.013 addetti;
∼ n. 44 unità locali d’ istituzioni che occupano 333 addetti.
Seveso offre anche delle opportunità per il tempo libero con la presenza di parchi e centri
sportivi, del palazzetto dello sport, della pista d'atletica, del bocciodromo, e di una sala
cinematografica. Seveso, nonostante un’ apprezzabile economia, presenta caratteri di zona
prevalentemente residenziale, il cui territorio è diviso in quattro località: Seveso,
Baruccana/Meredo, San Pietro e Altopiano.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 16
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - Quadro riassuntivo

Trend Storico Programmazione pluriennale % scostamento


della col. 4 rispetto
Esercizio anno 2007 Esercizio anno Esercizio in corso Previsione del 1° anno successivo 2° anno successivo alla col. 3
(accertam.ti di 2008 (accertam.ti di (previsione) bilancio annuale
Entrate competenza) competenza)
1 2 3 4 5 6 7
Tributarie 5.202.316,90 4.911.926,03 7.042.877,00 6.935.344,00 6.870.344,00 6.870.344,00 -2%
Contributi e trasferimenti correnti 2.995.686,14 3.666.978,39 3.915.420,00 3.474.153,00 3.512.735,00 3.512.735,00 -11%
Extratributarie 2.532.397,96 3.080.882,84 2.780.677,00 2.913.280,00 2.959.460,00 2.939.623,00 5%

TOTALE ENTRATE CORRENTI 10.730.401,00 11.659.787,26 13.738.974,00 13.322.777,00 13.342.539,00 13.322.702,00 -3%
Proventi oneri di urbanizzazione 1.169.383,42 830.174,14 414.200,00 240.400,00 0,00 0,00 -42%
destinati a manutenzione ordinaria del
patrimonio
Avanzo amministrazione applicato 0,00 0,00 705.800,00 0,00
per spese correnti

TOTALI ENTRATE UTILIZZATE PER 11.899.784,42 12.489.961,40 14.858.974,00 13.563.177,00 13.342.539,00 13.322.702,00 -9%
SPESE CORRENTI E RIMBORSO
PRESTITI (A)

Alienazione di beni e trasferimento capitale 1.490.781,20 877.864,48 2.148.928,00 926.268,00 382.344,00 182.344,00 -57%

Proventi oneri di urbanizzazione 1.319.972,96 411.185,98 413.627,00 1.013.600,00 1.251.000,00 1.251.000,00 145%
destinati a investimenti

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0%

Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 -100%

Avanzo di amministrazione applicato per


- fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00
- finanziamento investimenti 251.000,00 2.069.000,00 591.973,00 0,00

TOTALI ENTRATE C/CAPITALE 3.061.754,16 3.358.050,46 3.354.528,00 1.939.868,00 1.633.344,00 1.633.344,00 -42%
DESTINATE A INVESTIMENTI(B)

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%


Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 2.914.946,81 0,00 0,00 0%

TOTALE MOVIMENTI FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 2.914.946,81 0,00 0,00 0%

TOTALE GENERALE ENTRATE


(A + B + C) 14.961.538,58 15.848.011,86 18.213.502,00 18.417.991,81 14.975.883,00 14.956.046,00 1%
2.2 ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE
2.2.1.1
Trend Storico Programmazione pluriennale % scostamento
della col. 4 rispetto
Esercizio anno Esercizio anno Esercizio in corso Previsione del 1° anno successivo 2° anno successivo
2007 (accertam.ti di 2008 (accertam.ti di (Previsione) alla col. 3
ENTRATE bilancio annuale
competenza) competenza)

1 2 3 4 5 6 7

Imposte 4.971.550,08 4.600.633,12 4.706.755,00 4.589.044,00 4.524.044,00 4.524.044,00 -3%

Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie 35.400,93 39.428,36 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0%

Tasse 195.365,89 271.864,55 2.306.122,00 2.316.300,00 2.316.300,00 2.316.300,00 0%

TOTALE 5.202.316,90 4.911.926,03 7.042.877,00 6.935.344,00 6.870.344,00 6.870.344,00 -2%


CITTÀ DI SEVESO pag. 19
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

2.2.1.2 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

GETTITO DA EDILIZIA TOTALE DEL


GETTITO
GETTITO DA EDILIZIA
ALIQUOTE ICI NON RESIDENZIALE GETTITO
RESIDENZIALE (A)
(B) (A+B)
Esercizio Esercizio
Es. bilancio
Esercizio bilancio Esercizio in bilancio Esercizio
previsione
previsione
in corso previsione corso previsione in corso
annuale
annuale annuale

ICI I Casa 3,60‰ 3,60‰ 9.346,84 9.360,00 9.360,00

I CI II Casa 6,00‰ 6,00‰

Fabbr. prod.vi 6,00‰ 6,00‰

Altro 6,00‰ 6,00‰ 1.771.004,67° 1.774.116,00 1.774.116,00*

TOTALE 1.780.351,51 1.783.476,00 1.783.476,00

*ICI seconda casa + ICI fabbricati produttivi + Altro


° Proiezione in attesa di dati definitivi

2.2.1.3 – VALUTAZIONE, PER OGNI TRIBUTO, DEI CESPITI IMPONIBILI, DELLA LORO
EVOLUZIONE NEL TEMPO, DEI MEZZI UTILIZZATI PER ACCERTARLI.

ICI
Permane la situazione determinata dall’ entrata in vigore del D.Lgs. 93 del 27.05.2008,
convertito nella Legge n.126/2008. Tale norma introduce l’ esenzione a favore delle unità
immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con
regolamento, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad
applicarsi il regime impositivo preesistente, compresa la detrazione per abitazione principale
confermata ad euro 114,00.
La previsione per l’ imposta comunale sugli immobili l’ anno 2010 risulta pari a €
1.783.476,00.

TARSU
Sono state mantenute le stesse agevolazioni sotto forma di riduzioni e/o esenzioni già presenti
nell’ anno 2009 nei casi di: unico occupante, agricoltore che occupa la parte abitativa della
costruzione rurale, uso stagionale per locali diversi da abitazioni, abitazione a disposizione per
uso limitato e discontinuo, dimora per più di sei mesi all’ anno all’ estero, attività produttive e
commerciali che effettuano pretr. volumetrico, nucleo familiare con reddito entro determinati
limiti, compostaggio domestico, esenzione per nuclei familiari con almeno 4 figli di età inferiore

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 20
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

a 24 anni, esenzione per esercizi commerciali in zone precluse al traffico per lavori di
realizzazione opere pubbliche per almeno 6 mesi, inoltre da quest’ anno nel caso di presenza di
ultraottantenne nel nucleo familiare composto da 2 o più persone, la superficie è stata
aumentata da 80 a 120 mq.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:


Non sono intervenute modifiche a quanto previsto dai commi 142 e 143 art. 1, della Legge
296/2006 consentendo ai Comuni, con apposito regolamento, di applicare l’ addizionale
all’ IRPEF in misura fino a 0,8 punti percentuali.
Per l’ anno 2010 viene riconfermata l’ aliquota applicata pari a 0,64 punti percentuali.
L’ Ente conferma inoltre la soglia di esenzione a favore dei soggetti aventi un reddito annuo
imponibile ai fini dell’ addizionale IRPEF inferiore o uguale a € 10.000,00.
L’ atto che modifica l’ aliquota dell’ addizionale deve essere inoltrato via raccomandata e via
e-mail all’ Ufficio Federalismo Fiscale presso il Dipartimento per le politiche fiscale del
Ministero dell’ Economia e delle Finanze. La relativa deliberazione ha efficacia a decorrere
dalla sua pubblicazione sul Sito informatico del Ministero, che deve avvenire entro 7 giorni dal
ricevimento dell’ atto.

2.2.1.5 – ILLUSTRAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE E DIMOSTRAZIONE DELLA


CONGRUITA’ DEL GETTITO
GETTITO ISCRITTO PER CIASCUNA RISORSA DEL TRIENNIO IN
RAPPORTO AI CESPITI IMPONIBILI.

ICI
Le aliquote e la detrazione applicate per l’ ICI rimangono invariate rispetto l’ anno 2009:
- ALIQUOTA ORDINARIA 6,00‰
- ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE (A/1,A/8,A/9) 3,60‰
- DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (A/1,A/8,A/9) € 114,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’


La previsione di bilancio risulta in linea con quanto previsto nell’ anno precedente ed è pari a
€ 70.000,00.

TOSAP
Per l’ anno 2010 le tariffe della TOSAP permanente e temporanea rimangono invariate rispetto
a quelle vigenti nell’ anno 2009.
Gli importi iscritti a bilancio risultano i seguenti:
TOSAP PERMANENTE = € 21.000,00
TOSAP TEMPORANEA = € 145.000,00

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 21
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

2.2.1.6 – INDICAZIONE DEL NOME, DEL COGNOME


COGNOME E DELLA POSIZIONE DEI RESPONSABILI
DEI SINGOLI TRIBUTI.
Sig.ra Patrizia Redaelli - CAPO SETTORE FINANZE E TRIBUTI – Funzionario Responsabile ICI
– TARSU – TOSAP, a seguito di decreto di nomina.

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2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
2.2.2.1

Trend Storico Programmazione pluriennale % scostamento


della col. 4 rispetto
Esercizio anno Esercizio anno Esercizio in corso Previsione del 1° anno successivo 2° anno successivo
2007 (accertam.ti di 2008 (accertam.ti di (Previsione) alla col. 3
ENTRATE bilancio annuale
competenza) competenza)

1 2 3 4 5 6 7

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 2.477.803,51 3.152.361,41 3.433.621,00 3.012.153,00 3.105.735,00 3.105.735,00 -12%

Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni 131.621,17 112.945,48 109.876,00 84.900,00 84.900,00 84.900,00 -23%

delegate
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del 173.761,46 140.571,50 115.923,00 87.100,00 66.100,00 66.100,00 -25%

setto_re pubblico
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 206.500,00 255.100,00 250.000,00 284.000,00 250.000,00 250.000,00 14%

Contributi e trasferimenti da parte di organismi 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0%

comunitari e internazionali
TOTALE 2.995.686,14 3.666.978,39 3.915.420,00 3.474.153,00 3.512.735,00 3.512.735,00 -11%
CITTÀ DI SEVESO pag. 23
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2.2.2.2 – VALUTAZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI PROGRAMMATI IN RAPPORTO AI


TRASFERIMENTI MEDI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI.
I trasferimenti erariali dovrebbero garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base
a criteri che tengono conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-
economiche, nonché di un’ adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse.
Gli importi inseriti nel Bilancio di Previsione 2010 sono quelli comunicati dal Ministero
dell’ Interno; alcuni importi comunicati dal Ministero sono a titolo indicativo in attesa di
definizione ed eventuale copertura finanziaria, pertanto non vincolano la previsione di bilancio
dell’ Ente.
Di seguito viene riportato il dettaglio dei trasferimenti iscritti nel Titolo II dell’ entrata alla
categoria 1 – CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE
GENERALE:

TRASFERIMENTO SUL FONDO ORDINARIO 1.789.375,00


TRASFERIMENTO PER MINOR GETTITO ICI 712.954,00
TRASFERIMENTO SUL FONDO CONSOLIDATO 281.507,00
TRASFERIMENTO SUL FONDO PEREQUATIVO 59.780,00
TRASFERIMENTO PER MINOR GETTITO ICI EDIFICI
2.648,00
DEL CULTO
TRASFERIMENTO QUOTA RATE MUTUI 124.077,00
TRASFERIMENTO STATO PER SPESE DI
7.376,00
FUNZIONAMENTO FUNZIONI TRASFERITE
CONTRIBUTO PER CONTRATTI SEGRETARI COMUNALI 4.755,00
CONTRIBUTO SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE 29.681,00

Il trasferimento sul fondo ordinario risulta già decrementato della sanzione per il mancato
rispetto dell’ obiettivo del patto di stabilità interno per l’ anno 2009.

2.2.2.3 – CONSIDERAZIONI SUI TRASFERIMENTI REGIONALI IN RAPPORTO ALLE FUNZIONI


DELEGATE O TRASFERITE, AI PIANI PROGRAMMATI REGIONALI DI SETTORE.
SETTORE.
Di seguito viene riportato il dettaglio dei trasferimenti iscritti nel Titolo II dell’ entrata alla
categoria 2 – CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE:

CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE BOSCO


250.000,00
DELLE QUERCE
CONTRIBUTO REGIONALE PER FIERE E ATTIVITA’
4.000,00
CULTURALI
CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE
30.000,00
DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO

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CITTÀ DI SEVESO pag. 24
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Di seguito viene riportato il dettaglio dei trasferimenti iscritti nel Titolo II dell’ entrata alla
categoria 3 – CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE:

CONTRIBUTO PER GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI 16.900,00


CONTRIBUTO PER AFFIDI, ASSISTENZA DOMICILIARE,
68.000,00
SAD

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2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI
2.2.3.1
Trend Storico Programmazione pluriennale % scostamento
della col. 4 rispetto
Esercizio anno Esercizio anno Esercizio in corso Previsione del 1° anno successivo 2° anno successivo
2007 (accertam.ti di 2008 (accertam.ti di (Previsione) alla col. 3
ENTRATE bilancio annuale
competenza) competenza)

1 2 3 4 5 6 7

Proventi dei beni dell'ente 180.535,79 203.967,67 223.050,00 249.926,00 249.926,00 249.926,00 12%

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, 93.199,24 53.413,09 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -80%

dividendi di societa'
Proventi dei servizi pubblici 1.919.239,52 2.235.208,10 2.273.127,00 2.502.354,00 2.578.534,00 2.563.697,00 10%

Interessi su anticipazioni e crediti 70.060,68 135.267,53 47.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 -47%

Proventi diversi 269.362,73 453.026,45 232.500,00 135.000,00 110.000,00 110.000,00 -42%

TOTALE 2.532.397,96 3.080.882,84 2.780.677,00 2.913.280,00 2.959.460,00 2.939.623,00 5%


CITTÀ DI SEVESO pag. 26
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

2.2.3.2 – ANALISI QUALI-


QUALI-QUANTITATIVE DEGLI UTENTI DESTINATARI
DESTINATARI DEI SERVIZI E
DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI ISCRITTI PER LE PRINCIPALI RISORSE IN RAPPORTO
ALLE TARIFFE.
L’ obiettivo di questa Amministrazione è di garantire un adeguato livello di erogazione dei
servizi che si contemperi con un costo a carico dell’ utente non eccessivamente oneroso.
Nel rispetto di questo indirizzo, le tariffe, approvate con l’ apposita deliberazione di Giunta
Comunale, sono state determinate cercando di contenere la compartecipazione del cittadino e,
nello stesso tempo, riflettono una politica di razionalizzazione dei costi che cerca di mantenere
costanti gli oneri fissi e variabili di ciascun servizio, pur nell’ obiettivo di mantenere lo standard
qualitativo raggiunto.
Per una maggior specificazione sull’ entità delle spese e delle entrate relative ai vari servizi
attivati nell’ Ente, viene riportata la tabella di dimostrazione di copertura dei servizi a domanda
individuale. Tale prospetto risulta già allegato alla deliberazione di Giunta Comunale di
approvazione dello schema del Bilancio di Previsione.

Di seguito si riporta il prospetto riportante la copertura dei servizi a domanda individuale:

SERVIZI SPESE ENTRATE % COPERT.

ASILO NIDO *1 € 137.150,00 € 148.000,00 107,91

MENSE SCOLASTICHE € 807.000,00 € 670.500,00 83,09

ILLUMINAZIONE VOTIVA *2 € 21.000,00 € 61.797,00 294,27

UTILIZZO LOCALI ATTREZZATI *3 € 6.000,00 € 6.000,00 100,00

SERVIZIO PRE-POST SCUOLA € 22.000,00 € 15.400,00 70,00

IMPIANTI SPORTIVI € 202.900,00 € 40.500,00 19,96

TOTALE € 1.196.050,00 € 942.197,00 78,78

1* I COSTI RELATIVI AL SERVIZIO ASILO NIDO SONO ESPOSTI ALL'ABBATTIMENTO DEL 50% AI SENSI DELL'ART. 5
DELLA LEGGE 23.12.1992 N. 498.

2* SI FA PRESENTE CHE ALLA DATA ODIERNA E’ VOLONTA’ DELL’ AMMINISTRAZIONE GESTIRE, IN VIA
PROVVISORIA, INTERNAMENTE IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA.

3* IL DATO TIENE CONTO UNICAMENTE DEI PROVENTI DEI LOCALI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE ADIBITI A
RIUNIONI NON ISTITUZIONALI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 26/4/83 N. 131

In sede di predisposizione del Bilancio di Previsione per l’ esercizio 2009 la percentuale di


copertura di tali servizi era risultata pari al 77,08%.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 27
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

2.2.3.3 – DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI DEI BENI DELL’ ENTE ISCRITTI IN RAPPORTO
ALL’ ENTITA’ DEI BENI ED AI CANONI APPLICATI PER L’ USO DI TERZI, CON
PARTICOLARE RIGUARDO AL PATRIMONIO DISPONIBILE.
€ 140.713,00 = FITTI ATTIVI DI FABBRICATI
Lo stanziamento in bilancio relativo ai “ proventi derivanti dai canoni di locazione” è stato
determinato considerando gli aumenti ISTAT per gli affitti soggetti ad equo canone; per le
rimanenti locazioni il dato è stato determinato applicando la normativa prevista dalle Leggi
Regionali 91/92 del 1983 e successive modificazioni; per queste locazioni il canone è in corso di
adeguamento.
Si prevede altresì, nel corso dell’ esercizio 2010, di procedere alla nuova stipula di contratti
e/o all’ integrazione dei contratti esistenti.

2.2.3.4 – ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.


I Proventi da sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada
ammontano per l’ anno 2010 a € 320.000,00.
L'art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 prescrive ai comuni di determinare annualmente
(con apposita deliberazione di Giunta Comunale se il comune ha più di 10.000 abitanti) il 50% dei
proventi di tali sanzioni e di destinarlo a finalità specifiche dettate dal Codice della Strada quali
lo studio, la ricerca e propaganda ai fini della sicurezza stradale, l’ educazione stradale nelle
scuole pubbliche e l'organizzazione di corsi per la conduzione di ciclomotori.
La quota dei proventi delle sanzioni amministrative destinata al miglioramento della circolazione
sulle strade può essere utilizzata altresì per assunzioni stagionali a progetto nelle forme di
contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro.
Tale atto è stata approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 48 del 19/03/2010; la
somma pari al 50% delle sanzioni amministrative (pari a € 160.000,00) risulta destinata alle
spese correnti.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE
2.2.4.1
Trend Storico Programmazione pluriennale % scostamento
della col. 4 rispetto
Esercizio anno Esercizio anno Esercizio in corso Previsione del 1° anno successivo 2° anno successivo
2007 (accertam.ti di 2008 (accertam.ti di (Previsione) alla col. 3
ENTRATE bilancio annuale
competenza) competenza)

1 2 3 4 5 6 7

Trasferimenti di capitale dallo Stato 2.905,38 2.905,38 2.905,00 2.905,00 2.905,00 2.905,00 0%

Trasferimenti di capitale da altri enti del settore 267.320,00 0,00 515.584,00 551.932,00 0,00 0,00 7%

pubblico
Alienazione di beni patrimoniali 789.653,30 102.758,64 450.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 -87%

Trasferimenti di capitale dalla regione 235.017,05 680.681,95 811.439,00 109.439,00 9.439,00 9.439,00 -87%

Trasferimenti di capitale da altri soggetti 2.685.241,85 1.332.878,63 1.196.827,00 1.455.992,00 1.571.000,00 1.371.000,00 22%

TOTALE 3.980.137,58 2.119.224,60 2.976.755,00 2.180.268,00 1.633.344,00 1.433.344,00 -27%


CITTÀ DI SEVESO pag. 29
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

2.2.4.2 – ILLUSTRAZIONE DEI CESPITI ISCRITTI E DEI LORO VINCOLI NELL’ ARCO DEL
TRIENNIO.
Nella programmazione triennale delle entrate in conto capitale iscritte al Titolo IV Categoria 5
vengono inseriti gli oneri di urbanizzazione quantificabili in:
- € 1.254.000,00 per l’ anno 2010;
- € 1.251.000,00 per l’ anno 2011;
- € 1.251.000,00 per l’ anno 2012.

2.2.4.4 – ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.


Non risultano introdotte modifiche a quanto prescritto dall’ art. 2 comma 8 L. 244/2007 –
Legge Finanziaria 2007 – che prevede che i proventi delle concessioni edilizie prevista dal
testo unico possano essere utilizzati per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di
spese correnti e per un’ ulteriore quota non superiore al 25% esclusivamente per spese di
manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.
Tale percentuale di utilizzo viene resa possibile negli anni 2010; nel 2011 e nei successivi
esercizi non viene citato tale utilizzo.
Tale vincolo è stato rispettato decidendo di applicare la sola quota del 19,17% dei proventi delle
concessioni edilizie come di seguito dimostrato:

PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE: € 1.254.000,00

~ SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE: € 1.013.600,00


~ SPESE CORRENTI FINANZIATE: € 240.400,00
TOTALE SPESE FINANZIATE DA ONERI € 1.254.000,00

DIMOSTRAZIONE PERCENTUALE DI APPLICAZIONE ALLA PARTE CORRENTE:

240.400,00 x100
= 19,17%
1.254.000,00

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


2.2.5 - PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE
2.2.5.1
Trend Storico Programmazione pluriennale % scostamento
della col. 4 rispetto
Esercizio anno Esercizio anno Esercizio in corso Previsione del 1° anno successivo 2° anno successivo
2007 (accertam.ti di 2008 (accertam.ti di (Previsione) alla col. 3
ENTRATE bilancio annuale
competenza) competenza)

1 2 3 4 5 6 7

Oneri di urbanizzazione 2.496.648,10 1.241.360,12 827.827,00 1.254.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 51%

TOTALE 2.496.648,10 1.241.360,12 827.827,00 1.254.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 51%


CITTÀ DI SEVESO pag. 31
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

2.2.5.2 – RELAZIONI TRA PROVENTI DI ONERI ISCRITTI E L’ ATTUABILITA’ DEGLI


STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.
I proventi per oneri di urbanizzazione in attuazione dei vigenti strumenti urbanistici per l’ anno
2010 si quantificano in € 1.254.000,00 che risultano così suddivisi:
- € 822.000,00: CONTRIBUTI PER COSTO DI COSTRUZIONI E PER OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIE;
- € 432.000,00: CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIE.
Gli oneri di urbanizzazione primari sono relativi alle seguenti opere: strade, spazi di sosta o di
parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’ energia elettrica e del gas, cave di
multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi
di verde attrezzato.
Gli oneri di urbanizzazione secondari sono relativi alle seguenti opere: asili nido e scuole
materne, scuole dell’ obbligo e strutture e complessi per l’ istruzione superiore all’ obbligo,
mercati di quartiere, presidi per la sicurezza pubblica, delegazioni comunali, chiese e altri edifici
religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature
culturali e cimiteri.

2.2.5.3 – OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO NEL TRIENNIO: ENTITA’


ED OPPORTUNITA’ .
A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, gli interessati
possono essere autorizzati a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria
o secondaria nel rispetto della normativa vigente.
L’ ente determina le modalità di presentazione dei progetti, di valutazione della loro congruità
tecnico-economica e di prestazione di idonee garanzie finanziarie nonché le sanzioni
conseguenti in caso di inottemperanza.
Le opere, collaudate a cura del comune, sono acquisite alla proprietà comunale.
Non possono essere oggetto di scomputo le opere espressamente riservate, nel programma
triennale delle opere pubbliche, alla realizzazione diretta da parte del comune.
Tale iniziativa pone un’ immediata risposta alle materiali ed esecutive esigenze del territorio,
nonché meno disagi ai residenti per un’ immediata realizzazione.
E’ da sottolineare come ai sensi dell’ art. 2 comma 1 D. Lgs 13/2007 “ Prima dell’ avvio
dell’ esecuzione delle opere gli uffici tecnici delle amministrazioni locali interessate
trasmettono alle competenti Procure Regionali della Corte dei Conti gli atti adottati e tutta la
documentazione relativamente agli interventi edilizi da realizzare a scomputo …” .
Al momento, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2010, non sono previste opere
a scomputo;ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia urbanistica,
l’ Amministrazione Comunale valuterà la possibilità di far eseguire a scomputo d’ oneri
eventuali interventi di urbanizzazione primarie o secondaria.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 32
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

2.2.5.4 – INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DEI PROVENTI DA DESTINARE A


MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE.
L’ equilibro economico finanziario ha richiesto per l’ esercizio 2010 il finanziamento delle
spese correnti tramite l’ utilizzo dei proventi derivanti da concessioni edilizie per € 240.400,00
come meglio descritto nel paragrafo 2.2.4.4.

2.2.5.5 – ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.


Ai sensi dell’ art. 15 L.R. 20/02/1989 n. 6, una quota non inferiore al 10% delle entrate
derivanti dagli oneri di urbanizzazione (costi di costruzione, opere di urbanizzazione primarie e
secondarie) deve essere destinata ai fini dell’ abbattimento delle barriere architettoniche nelle
opere, edifici e impianti di competenza dell’ Ente.
La quota iscritta a bilancio destinata a tale finalità risulta essere pari a € 125.400,00 pari ad
una percentuale del 10% sul totale dei proventi degli oneri di urbanizzazione.
Un ulteriore vincolo viene imposto dall’ art. 4 comma 1 della L.R. 9/08/1992 n. 20 nel quale si
prevede che almeno l'8% delle somme effettivamente riscosse per oneri di urbanizzazione
secondari deve essere accantonato in apposito fondo destinato alla realizzazione delle
attrezzature per servizi di carattere religioso nonché per interventi di manutenzione, restauro e
ristrutturazione, ampliamento e dotazione di impianti, ovvero all'acquisto delle aree necessarie.
Tali contributi sono corrisposti alle confessioni religiose che ne facciano richiesta entro il
31/07, presentando specifico programma di interventi da finanziare.
La quota iscritta a bilancio destinata a tale finalità risulta essere pari a € 40.000,00
corrispondente al 9,25% delle opere di urbanizzazione secondarie previste.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI
2.2.6.1
Trend Storico Programmazione pluriennale % scostamento
della col. 4 rispetto
Esercizio anno Esercizio anno Esercizio in corso Previsione del 1° anno successivo 2° anno successivo
2007 (accertam.ti di 2008 (accertam.ti di (Previsione) alla col. 3
ENTRATE bilancio annuale
competenza) competenza)

1 2 3 4 5 6 7

Assunzione di mutui e prestiti 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 -100%

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

TOTALE 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 -100%


CITTÀ DI SEVESO pag. 34
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

2.2.6.2 – VALUTAZIONE SULL’ ENTITA’ DEL RICORSO AL CREDITO E SULLE FORME DI


INDEBITAMENTO A MEZZO DI UTILIZZO DI RISPARMIO PUBBLICO O PRIVATO.
I commi 10-11 del D.L. 112/2008 introduce un nuovo vincolo per la contrazione di
indebitamento: gli enti soggetti al patto di stabilità interno infatti potranno aumentare, dall’ anno
2010, la consistenza del suo debito residuo in misura non superiore a alla percentuale che verrà
determinata con decreto ministeriale.
Resta fermo il limite di indebitamento previsto dall’ art. 204 del D.Lgs 267/2007: non sarà
possibile contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari in misura superiore al 15% delle entrate
relative ai primi tre titoli dell’ entrata del rendiconto relativo all’ anno 2008.
Con riferimento alla concreta situazione del nostro Ente, tale normativa appare ampiamente
rispettata sin da oggi come si evidenzia dai valori riportati riferiti all’ ultimo quinquennio:
ANNO 2006 = 3,91%
ANNO 2007 = 4,53%
ANNO 2008 = 4,53%
ANNO 2009 = 3,68%
ANNO 2010 = 3,29%

2.2.6.3 – DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL TASSO DI DELEGABILITA’ DEI CESPITI DI


ENTRATA E VALUTAZIONE
VALUTAZIONE SULL’ IMPATTO DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO SULLE
SPESE CORRENTI COMPRESE NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE.

2010 2011 2012


QUOTA CAPITALE 209.332,71 220.226,90 231.699,44
QUOTA INTERESSI 333.732,77 322.838,58 311.366,04
TOTALE 543.065,48 543.065,48 534.065,48
.065,48

*Gli importi sopra indicati vengono iscritti in bilancio con i debiti arrotondamenti.

Quota capitale + Quota interessi


% di incidenza =
Titolo I+ Titolo III

209.332,71+333.732,77
ANNO 2010 = = 3,29%
13.341.437,00 + 3.136.686,81

220.226,90+322.838,58
ANNO 2011 = = 4,07%
13.109.799,00 + 232.740,00

231.699,44 + 311.366,04
ANNO 2012 = = 4,07%
13.078.662,00 + 244.040,00

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 35
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

La dimostrazione contabile della capacità di indebitamento, ai fini dell’ assunzione dei mutui
viene evidenziata dal prospetto sotto riportato:

DESCRIZIONE VOCE +/-


+/- IMPORTO
(Accertamenti Conto Consuntivo 2008)
TITOLO I – Entrate Tributarie + 4.911.926,03
TITOLO II- Entrate derivanti da Contributi e
+ 3.666.978,39
Trasferimenti
TITOLO III – Entrate Extratributarie + 3.080.882,84
Totale entrate correnti = 11.659.787,26
15% del totale delle entrate correnti = 1.748.968,08
- Interessi per mutui in ammortamento = 333.732,77
Capacità di impegno per interessi = 1.415.235,31

*Importo mutuabile alle condizioni previste dalla Cassa Depositi e Prestiti (mutuo a tasso fisso
per 20 anni – tasso %):

IMPORTO
IMPEGNABILE = 1.415.235,31 = 32.722.203,69
4,325%* 4,325%*

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa
2.2.7.1
Trend Storico Programmazione pluriennale % scostamento
della col. 4 rispetto
Esercizio anno Esercizio anno Esercizio in corso Previsione del 1° anno successivo 2° anno successivo
2007 (accertam.ti di 2008 (accertam.ti di (Previsione) alla col. 3
ENTRATE bilancio annuale
competenza) competenza)

1 2 3 4 5 6 7

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 2.914.946,81 0,00 0,00 0%

TOTALE 0,00 0,00 0,00 2.914.946,81 0,00 0,00 0%


CITTÀ DI SEVESO pag. 37
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

2.2.7.2
2.2.7.2 – DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL RICORSO ALLA ANTICIPAZIONE
DI TESORERIA.
Ai sensi dell’ art. 222 del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267, il Tesoriere, su richiesta dell’ Ente
desunta dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 19/02/2010, è tenuto a concedere
anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei 3/12 dei primi tre titoli di bilancio delle
entrate accertate nel Rendiconto 2008.

TITOLO I 4.911.926,03
TITOLO II 3.666.978,39
TITOLO III 3.080.882,84
11.659.787,26

11.659.787,26 X 3
= 2.914.946,81
12

Nel titolo V dell’ entrata alla categoria 1 “ Anticipazioni di cassa” è stata iscritta la somma di
€ 2.914.946,81.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 38
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 39
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AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO
1 Organi Istituzionali
2 Segreteria Generale
3 Bilancio ed Economato
PROGR. 4 Tributi
1 5 Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali
6 Ufficio Tecnico
7 Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico
8 Altri Servizi Generali
9 Opere del culto
PROGR. POLIZIA LOCALE
3 1 Polizia Municipale
ISTRUZIONE PUBBLICA
1 Scuola dell’ Infanzia
PROGR. 2 Istruzione Primaria
4 3 Istruzione Secondaria di Primo Grado
4 Istruzione Secondaria di Secondo Grado
5 Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione e Altri Servizi
CULTURA E BENI CULTURALI
PROGR.
1 Biblioteca
5
2 Attività Culturali e Servizi Diversi nel Settore Culturale
SPORT E RICREAZIONE
PROGR.
2 Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed Altri Impianti
6
3 Manifestazioni Diverse nel Settore Sportivo e Ricreativo
VIABILITA’ E TRASPORTI
PROGR.
1 Viabilità e Circolazione Stradale
8
2 Illuminazione Pubblica
TERRITORIO ED AMBIENTE
1 Urbanistica e Gestione del Territorio
2 Edilizia Residenziale Pubblica e Piani di Edilizia Economica
Popolare
PROGR.
3 Servizio di Protezione Civile
9
4 Servizio Idrico Integrato
5 Servizio Smaltimento Rifiuti
6 Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Altri Servizi
Relativi al Territorio ed all’ Ambiente

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 40
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

SETTORE SOCIALE
1 Asili Nido, Servizi per l’ Infanzia e per i Minori
PROGR.
3 Strutture Residenziali e di Ricovero per Anziani
10
4 Assistenza, Beneficenza Pubblica e Servizi Diversi alla Persona
5 Servizio Necroscopico e Cimiteriale
SVILUPPO ECONOMICO
1 Affissioni e Pubblicità
PROGR.
2 Fiere, Mercati e Servizi Connessi
11
4 Sevizi relativi all’ Industria
5 Servizi relativi al Commercio
PROGR. SERVIZI PRODUTTIVI
12 1 Distribuzione gas

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 41
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.1 – CONSIDERAZIONI GENERALI


GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE
DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL’ ANNO PRECEDENTE

I dati riportati sono confrontabili tra un esercizio e l’ altro, fatta eccezione per gli investimenti,
per i quali non esiste alcuna possibilità di paragonare i valori di un anno rispetto a quello
precedente, poiché la gestione in c/capitale è, per sua natura, autonoma in ogni esercizio e
dipende dalla disponibilità di nuovi finanziamenti.
L’ indicazione analitica degli interventi di investimento è riportata nel Piano Triennale delle
Opere Pubbliche allegato al Bilancio di Previsione.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 42
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.2 – OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI DELL’ ENTE

CONSORZIO PARCO DELLE GROANE:


Il Parco delle Groane si estende per 3.445 ettari con boschi e radure, è per dimensioni e
caratteristiche un polmone verde indispensabile per tutta l’ area metropolitana nord milanese.
Nato nel 1976 è gestito dal 1980 da un Consorzio di cui fanno parte diversi comuni, il Parco ha
lo scopo di tutelare le caratteristiche ambientali della zona e di ripristinare le condizioni naturali
originarie di boschi, brughiere e pantani. Il Consorzio acquista i terreni del Parco, rimboschisce
le aree nude, migliora i boschi, tutela la natura. In questo ambiente scampato
all’ urbanizzazione, il Consorzio Parco Groane ha realizzato una rete di piste ciclabili, che
consentono di immergersi nel verde, senza allontanarsi dalla città. Tra i beni ambientali e
culturali vi è anche la Villa Dho, di proprietà del Comune di Seveso.

SOCIETA’ INTERCOMUNALE BRIANZA in sigla S.I.B. S.p.A.


La Società ha per oggetto l’ esercizio e la gestione dei seguenti servizi pubblici locali:
• erogazione e distribuzione dell’ energia elettrica;
• erogazione e distribuzione del gas metano;
• gestione del ciclo dell’ acqua;
• gestione dei rifiuti.
Sib Spa detiene una percentuale di circa il 40% del capitale sociale di Bria Spa e quest’ ultima
ha una quota di partecipazione del 5,21% del capitale sociale di Gelsia Srl.

ASPES S.r.l.:
L’ Azienda Speciale Servizi Pubblici di Seveso, in sigla ASPES S.r.l. si occupa della gestione
del seguenti servizi pubblici locali:
• servizio di trasporto e distribuzione del gas metano;
• gestione dei parcheggi comunali;
• servizio di farmacia comunale;
• servizio di accertamento e riscossione dell’ imposta comunale sulla pubblicità e diritti
sulle pubbliche affissioni;
• servizi pubblicitari tramite arredo urbano;
• servizio di manutenzione degli immobili comunali e delle strade.

COMPAGNIA TRASPORTI NORD MILANO S.p.A. in sigla C.T.N.M. S.p.A.


La società ha per oggetto l’ esercizio di trasporto pubblico di persone, merci o rifiuti mediante
servizi automobilistici o utilizzando metrotramvie, metropolitane di linea in ambito sia urbano sia
extraurbano, regionale, nazionale o internazionale e il servizio di noleggio di autobus oltre alla
gestione di officine per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trasporto
costruendo eventualmente autostazioni , aree di interscambio e parcheggi.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 43
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A. in sigla B.E.A. S.p.A.


La società ha per oggetto la costruzione e la gestione di impianti per lo smaltimento, il
trattamento, lo stoccaggio di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali, la raccolta di detti rifiuti,
attività di igiene ambientale (espurgo pozzi neri, raccolta rifiuti ingombranti, derattizzazione e
disinfestazione), la progettazione, la realizzazione e la gestione di reti per il trasporto e la
distribuzione di energia termica per l’ alimentazione delle reti, la costruzione e la gestione di
reti tecnologiche per la trasmissione dei dati e la commercializzazione di materiali e prodotti
provenienti dal trattamento dei rifiuti.

INFRASTRUTTURE ACQUE NORD MILANO S.p.A. in sigla I.A.NO.MI S.p.A.


La società provvede alla gestione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli
impianti destinati all’ erogazione del Servizio Idrico Integrato. La gestione comprende la
realizzazione degli investimenti destinati all’ ampliamento e potenziamento di reti e impianti
nonché degli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le
caratteristiche funzionali.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
Programma Spese correnti Spese per Totale Spese correnti Spese per Totale Spese correnti Spese per Totale
n° investimento investimento investimento
Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo

1 7.220.270,81 0,00 662.105,00 7.882.375,81 4.266.440,00 0,00 815.105,00 5.081.545,00 4.257.340,00 0,00 615.105,00 4.872.445,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 791.190,00 0,00 0,00 791.190,00 748.272,00 0,00 0,00 748.272,00 748.272,00 0,00 0,00 748.272,00

4 2.241.676,00 0,00 633.924,00 2.875.600,00 2.210.116,00 0,00 60.000,00 2.270.116,00 2.209.676,00 0,00 60.000,00 2.269.676,00

5 240.819,00 0,00 0,00 240.819,00 230.819,00 0,00 0,00 230.819,00 230.819,00 0,00 0,00 230.819,00

6 237.900,00 0,00 0,00 237.900,00 207.996,00 0,00 0,00 207.996,00 204.050,00 0,00 0,00 204.050,00

8 577.640,00 0,00 50.000,00 627.640,00 574.119,00 0,00 250.000,00 824.119,00 570.640,00 0,00 450.000,00 1.020.640,00

9 3.140.488,00 0,00 333.839,00 3.474.327,00 3.135.087,00 0,00 508.239,00 3.643.326,00 3.132.215,00 0,00 508.239,00 3.640.454,00

10 1.803.140,00 0,00 0,00 1.803.140,00 1.794.690,00 0,00 0,00 1.794.690,00 1.794.690,00 0,00 0,00 1.794.690,00

11 125.000,00 0,00 260.000,00 385.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

12 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Totali 16.478.123,81 0,00 1.939.868,00 18.417.991,81 13.342.539,00 0,00 1.633.344,00 14.975.883,00 13.322.702,00 0,00 1.633.344,00 14.956.046,00
CITTÀ DI SEVESO pag. 45
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.4 – PROGRAMMA N. 1

AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO


N° 9 PROGETTI NEL PROGRAMMA

3.4.1 – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA


Il programma è composto dai seguenti progetti:
- Organi Istituzionali;
- Segreteria Generale;
- Bilancio ed Economato;
- Tributi;
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- Ufficio Tecnico;
- Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico;
- Altri Servizi Generali;
- Opere del Culto.

3.4.2 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Si rimanda a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.3 – FINALITA’ DA CONSEGUIRE


Si rimanda a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.4 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ ufficio.

3.4.5 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE


Si rimanda a quanto indicato nei singoli progetti.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO


Entrate
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Legge di finanziamento
e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 2.985.377,00 3.102.959,00 3.102.959,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00
Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 867.608,00 512.200,00 512.200,00
Totale (A) 3.852.985,00 3.615.159,00 3.615.159,00

PROVENTI DEI SERVIZI


ALTRI SERVIZI GENERALI 68.000,00 68.000,00 68.000,00
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO 142.500,00 122.500,00 52.500,00
DISTRIBUZIONE GAS 407.534,00 407.534,00 407.534,00
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Totale (B) 636.034,00 616.034,00 546.034,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI


3.393.356,81 850.352,00 711.252,00
Totale (C) 3.393.356,81 850.352,00 711.252,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 7.882.375,81 5.081.545,00 4.872.445,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili.


3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi
AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

7.220.270,81 91,6 0,00 0 662.105,00 8,39 7.882.375,81 51,6 4.266.440,00 84 0,00 0 815.105,00 16,0 5.081.545,00 53,5 4.257.340,00 87,4 0,00 0 615.105,00 12,6 4.872.445,00 53,6
CITTÀ DI SEVESO pag. 48
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 1: ORGANI ISTITUZIONALI

PROGRAMMA N°1
RESPONSABILI: DOTT.SSA MONICA MARIANI - DOTT. AGOSTINO RE

3.7.1 – FINALITA’ DA CONSEGUIRE


Le finalità da conseguire nell’ ambito del progetto Organi Istituzionali sono costituite dal
regolare e puntale adempimento di tutte le attività finalizzate al perfezionamento degli atti con i
quali si manifesta la volontà del Consiglio Comunale e della Giunta. Si tratta di attività di
supporto agli organi collegiali e ad altri settori dell’ Ente.

3.7.2
3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all’ ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONI DELLE SCELTE


Le scelte sono dettate da prescrizioni legislative, nonché dalla volontà di adempiere al meglio
tutte le attività, che portano al perfezionamento degli atti amministrativi dell’ Ente.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Organi Istituzionali
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

186.678,00 100 0,00 0 0,00 0 186.678,00 1,22 236.268,00 100 0,00 0 0,00 0 236.268,00 1,26 236.268,00 100 0,00 0 0,00 0 236.268,00 1,26
CITTÀ DI SEVESO pag. 50
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 2 : SEGRETERIA GENERALE

PROGRAMMA N° 1
RESPONSABILI: DOTT.SSA MONICA MARIANI - DR. AGOSTINO RE

3.7.1 – FINALITA’ DA CONSEGUIRE


Le finalità da conseguire da parte della Segreteria Generale sono essenzialmente legate alle
attività degli organi istituzionali, ma anche agli adempimenti dell’ Ufficio Protocollo,
dell’ Archivio Comunale, dell’ Ufficio Personale, nonché dell’ Ufficio Messi. Si tratta di attività
di supporto a tutti gli uffici dell’ organizzazione comunale, indispensabili per la buona riuscita di
gran parte dei compiti dei diversi uffici. L’ Ufficio Protocollo predispone la protocollazione di
tutti gli atti ed i documenti pervenuti al Comune e attribuisce ai diversi uffici la corrispondenza.
La procedura di protocollazione è stata informatizzata negli ultimi anni. L’ attività di
protocollazione dei documenti in uscita dall’ ente è stata decentrata in questi ultimi anni nei
diversi uffici, mentre l’ ufficio Protocollo si occupa quasi esclusivamente della protocollazione
in entrata. Il software a disposizione consente a tutti gli uffici di ricercare gli atti pervenuti al
protocollo e di verderli in tempo reale. L’ Archivio Comunale cura la conservazione dei
documenti e degli atti dell’ Ente. Tale ufficio necessita sempre più di risorse umane e
strumentali, vista la grande quantità di atti che ogni anno il Comune produce. Nel corso
dell’ anno 2010 verranno attrezzati alcuni locali con scaffalature per conservare in modo
ordinato gli atti rilasciati all’ archivio dai diversi uffici.
L’ Ufficio Personale segue tutti gli adempimenti legati al trattamento economico del personale
(stipendi ed adempimenti fiscali e contributivi) e a quello giuridico (progressioni di carriera,
concorsi, ecc.). L’ Ufficio Personale cura, inoltre, l’ elaborazione e la trasmissione di tutte le
denunce mensili analitiche relative al personale dipendente dell’ ente, del modello 770 e del
modello Emens.
L’ Ufficio Messi si occupa delle notificazioni degli atti del Comune e di altri Enti all’ interno del
territorio comunale.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONI DELLE SCELTE


La maggior parte delle scelte effettuate all’ interno del programma sono dettate da
adempimenti di legge, nonché dalla volontà di collaborare insieme agli altri settori ed uffici
dell’ Ente alla buona riuscita di tutte le attività della pubblica amministrazione.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Segreteria Generale
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

1.341.303,00 100 0,00 0 0,00 0 1.341.303,00 8,77 1.340.903,00 100 0,00 0 0,00 0 1.340.903,00 9,09 1.340.903,00 100 0,00 0 0,00 0 1.340.903,00 9,11
CITTÀ DI SEVESO pag. 52
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 3: BILANCIO ED ECONOMATO

PROGRAMMA N° 1
RESPONSABILE: SIG.RA PATRIZIA REDAELLI

3.7.1 – FINALITA’
FINALITA’ DA CONSEGUIRE

RAGIONERIA
Il servizio di RAGIONERIA svolge un'attività di programmazione, rilevazione, gestione e
rendicontazione contabile finanziaria, economica e patrimoniale. Esprime il parere di regolarità
contabile sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e di copertura finanziaria sugli atti di
impegno degli uffici. Cura gli adempimenti fiscali del Comune, la gestione delle richieste dei
mutui per il finanziamento di opere pubbliche e si occupa della contabilità IVA dei servizi
commerciali rilevanti, come prescritto dalla normativa vigente.
Le attività esterne riguardano essenzialmente i rapporti con i creditori e debitori del Comune in
relazione all’ emissione di mandati di pagamento e reversali di incasso relativi ad atti
predisposti dai singoli uffici.
Ai pagamenti/riscossioni provvede la Tesoreria Comunale: BANCA POPOLARE DI SONDRIO -
Agenzia di Seveso. Sarà premura dell’ ufficio adoperarsi nell’ ottimizzare la gestione dei flussi
di cassa ed assicurarne la corretta rispondenza con le risultanze contabili dell’ Ente;
l’ informatizzazione avviata consente di avere una completa gestione telematica dei servizi, che
comporta la gestione on-line delle movimentazioni, compresa la visione in tempo reale di
incassi dell’ Ente.
Verrà supportato il Collegio dei Revisori dei Conti nell’ espletamento delle Sue funzioni così
come previsto dall’ art. 239 del Tuel 267/00.
L’ art. 68 del regolamento di contabilità affida le funzioni del controllo di gestione al “ servizio
di controllo interno” , composto dal Responsabile dei Servizi Finanziari e dal Collegio dei
Revisori.
L’ ufficio Amministrazione e Controllo si occupa, altresì, della gestione delle polizze
assicurative dell’ Ente. In particolare mantiene i rapporti con il broker, provvedendo alla
regolazione e aggiornamento delle polizze in essere, comprese le procedure di gara alla
scadenza delle stesse.
L’ Ufficio Ragioneria si impegnerà ad attuare un puntuale, periodico ed attento monitoraggio
delle entrate e delle spese, con particolare attenzione ai flussi di cassa per le entrate e per le
spese in conto capitale per conseguire il pieno rispetto del patto di stabilità.
Per la dimostrazione del rispetto del patto in sede di previsione, si allega al bilancio di
previsione un apposito prospetto di competenza mista, contenente le previsioni di competenza
(per la parte corrente) e di cassa (per la parte dei flussi di cassa della gestione in conto
capitale), con riferimento agli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 53
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

L’ ufficio si occuperà del calcolo degli affitti dei beni comunali in uso a terzi, della riscossione
dei canoni di locazione e del loro aggiornamento, promuovendo, ove necessario, le dovute
azioni. Con determinazione n° 98/Affari Generali del 29/12/2009 sono stati approvati n.° 2
contratti di locazione abitativo di natura transitoria (rep. 33/2009 e 34/2009) per il periodo
01/01/2010 – 31/12/2010, per un importo totale annuo di € 1.200,00.
Il totale dei contratti sopra citati per l’ esercizio 2010 risulta essere pari a € 81.363,93 da
aggiornare in corso d’ anno secondo l’ indice ISTAT.
Gli immobili gestiti risultano essere i seguenti:

USO NON ABITATIVO CANONE ANNUO TIPOLOGIA


TIPOLOGIA LOCAZIONE
VIA MARSALA € 28.254,60 ISTAT
LARGO VOLONTARI DEL SANGUE € 5,16 FITTO FIGURATIVO
VIA ACQUEDOTTO ANGOLO VIA
€ 8.489,36 ISTAT
MONTEROSA
VIA TRENTO TRIESTE, 56 € 5.873,28 ISTAT
VIA C. COLOMBO, 7 € 37.825,22 ISTAT

USO ABITATIVO CANONE ANNUO TIPOLOGIA LOCAZIONE


VIA CARDUCCI, 37 € 62,18 CANONE SOCIALE
VIA LAFORET, 11 € 791,99 CANONE SOCIALE
PIAZZA ROMA, 6 € 1.293,02 ISTAT
VIA CARDUCCI, 35/A € 2.400,00 ISTAT
VIA LAFORET, 11 € 179,61 CANONE SOCIALE
VIA LAFORET, 11 € 506,58 CANONE SOCIALE
VIA LAFORET, 11 € 823,26 CANONE SOCIALE
VIA LAFORET, 11 € 1.052,74 CANONE SOCIALE
VIA TRENTO TRIESTE, 7 € 108,09 CANONE SOCIALE
VIA BORROMEO, 37 € 1.085,93 ISTAT
VIA CARDUCCI, 37 € 199,66 CANONE SOCIALE
VIA LAFORET, 11 € 1.343,89 CANONE SOCIALE
VIA LAFORET, 11 € 75,55 CANONE SOCIALE
VIA LAFORET, 11 € 76,75 CANONE SOCIALE
VIA LAFORET, 11 € 1.018,83 CANONE SOCIALE
VIA LAFORET, 11 € 76,75 CANONE SOCIALE
VIA CARDUCCI, 35 € 323,44 CANONE SOCIALE
VIA LAFORET, 11 € 905,68 CANONE SOCIALE
VIA LAFORET, 11 € 997,12 CANONE SOCIALE
VIA LAFORET, 11 € 179,09 CANONE SOCIALE
VIA LAFORET, 11 € 1.387,38 CANONE SOCIALE
VIA SAN CARLO, 9/B € 338,00 ISTAT

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 54
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

LOCAZIONE
*VIALE VITTORIO VENETO, 3 € 600,00 TRANSITORIA
LOCAZIONE
*VIA GRAMSCI, 2 € 600,00 TRANSITORIA

*Per le locazioni di Via Gramsci e Viale Vittorio Veneto l’ alloggio è locato per l’ espletamento di mansioni di custodia; il contratto
di lavoro a tempo indeterminato pertanto costituisce il presupposto del contratto di locazione.

ECONOMATO
L’ ufficio provvederà alla fornitura di beni e servizi occorrenti per il funzionamento dei vari
uffici comunali attraverso convenzioni Consip e mediante l’ innovativo sistema di acquisto c.d.
“ e-procurement” con l’ utilizzo di apposita firma digitale.
In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, verrà gestito l’ aggiornamento
dell’ inventario comunale dei beni mobili sulla base delle determinazioni adottate dalle Posizioni
Organizzative.
Si occuperà altresì delle piccole spese di manutenzione ordinaria degli automezzi (comprensivi
del pagamento dei bolli e la gestione delle spese di carburante).
Un’ altra ordinaria attività dell’ ufficio è l’ incasso dei diritti di segreteria, diritti di visura,
costo delle fotocopie ecc. compresa la rendicontazione mensile degli incassi dei sub-agenti
contabili (ufficio anagrafe, polizia locale, ufficio tecnico, biblioteca)
Ai sensi dell’ art. 233 del Tuel 267/00 così come modificato dalla L. 189/08, l’ Economo
comunale, quale unico agente contabile dell’ Ente, ha reso il conto della propria gestione per
l’ esercizio 2009, mediante approvazione di apposita delibera di G.C. n. 17 del 27/01/2010 e
provvederà ad inviarlo alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti nei termini previsti dalla
legge.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONI DELLE SCELTE


Le scelte sono indirizzate ad una maggiore efficienza.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Bilancio ed Economato
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

3.424.886,81 99,9 0,00 0 2.905,00 0,08 3.427.791,81 22,4 519.940,00 99,4 0,00 0 2.905,00 0,55 522.845,00 23,3 531.240,00 99,5 0,00 0 2.905,00 0,54 534.145,00 23,3
CITTÀ DI SEVESO pag. 56
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N°4: TRIBUTI

PROGRAMMA N° 1
RESPONSABILE: SIG.RA PATRIZIA REDAELLI
REDAELLI

3.7.1 – FINALITA’ DA CONSEGUIRE


E’ in atto l’attività di bonifica e controllo in materia di ICI, nonché di Tarsu e Tosap, dovuta
anche in conseguenza dell’incremento negli ultimi anni della popolazione e delle nuove
costruzioni, oltre ai controlli che scaturiscono dal raffronto e inserimento dei dati nei nostri
archivi, provenienti soprattutto dai flussi informatici resi disponibili dall’Agenzia del Territorio.
Ovviamente i dati utilizzati per l’Ici hanno ripercussioni sugli altri tributi, ma principalmente sulla
Tarsu.
La principale fonte di dati utilizzabili è fornita dal nuovo archivio, creato con i flussi informatici,
contenente i dati dei proprietari degli immobili, oltre a quelli catastali e di superficie,
consultabili di volta in volta per integrare quelli in nostro possesso, in quanto non sussiste più
l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI nel casi previsti dalla Legge.
L’attività di normalizzazione contempla nei casi di rettifica od omissione di deuncia e/o
versamento dei tributi comunali, l’emissione di avvisi di accertamento.

3.7.2 – RISORSE
RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all’ ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONI DELLE SCELTE


Il servizio dovrà operare in modo tale che sia assicurata una maggiore equità fiscale e che,
conseguentemente, i tributi comunali siano applicati in conformità a quanto previsto dalla Legge
e dai Regolamenti vigenti.
I software applicativi utilizzati permettono un primo incrocio di tutte le banche dati disponibili,
altre migliorie sono allo studio. Il tutto al fine di individuare la fascia di evasione totale alle
imposte e tasse dell’ Ente.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Tributi
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

244.538,00 100 0,00 0 0,00 0 244.538,00 1,6 192.538,00 100 0,00 0 0,00 0 192.538,00 1,65 192.538,00 100 0,00 0 0,00 0 192.538,00 1,66
CITTÀ DI SEVESO pag. 58
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 5 :
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

PROGRAMMA N° 1
RESPONSABILE: ARCH. GIOVANNI CORBETTA

3.7.1 – FINALITA’ DA CONSEGUIRE


Sono quelle di garantire la conservazione del patrimonio immobiliare comunale.
3.7.1.1. INVESTIMENTO
Si rimanda al Piano Triennale degli investimenti.
3.7.1.2. EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO
Con contratto di servizi stipulato in data 30/10/2008 rep. 50/08 la manutenzione ordinaria è
affidata ad ASPES, includendo interventi sia sugli immobili di proprietà comunale che sulle
strade.
Il presente progetto attiene, in particolare, alle manutenzioni straordinarie di varia natura, di
competenza dell’ Amministrazione Comunale relative agli stabili di proprietà comunale
concessi in locazione o sede di uffici e di strade.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONI DELLE SCELTE


E’ necessario assicurare una corretta gestione di tutti i beni comunali affinché sia consentito a
chi di dovere l’ uso nelle migliori condizioni.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

1.088.974,00 64,1 0,00 0 609.200,00 35,9 1.698.174,00 11,1 1.091.900,00 58,4 0,00 0 779.200,00 41,6 1.871.100,00 11,5 1.091.500,00 65,3 0,00 0 579.200,00 34,7 1.670.700,00 11,5
CITTÀ DI SEVESO pag. 60
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 6: UFFICIO TECNICO

PROGRAMMA N° 1
RESPONSABILE:
RESPONSABILE: ARCH. GIOVANNI CORBETTA

3.7.1 – FINALITA’ DA CONSEGUIRE


Le finalità da conseguire sono indicate nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in
particolare nell’ elenco annuale degli interventi la cui approvazione, con eventuali rettifiche
rispetto all’ adozione, avviene contestualmente all’ approvazione del Bilancio.
Nell’ elenco annuale sono previsti vari interventi che vanno ad interessare in più parti il
patrimonio comunale:
- riqualificazione e messa in sicurezza plessi scolastici, progetti cofinanziati da parte
dell’ INAIL;
- demolizione di fabbricato comunale e riqualificazione aree di pertinenza al fine di
costituire una nuova viabilità a servizio della cittadinanza;
Per gli anni successivi 2011 e 2012 gli interventi riguardano in parte alcune tipologie di lavori di
ristrutturazione e riqualificazione del territorio e degli stabili esistenti ed in parte alcune nuove
categorie di lavori; in particolare per le annualità 2011 e 2012 è prevista la ristrutturazione del
Poliambulatorio di via Martiri d’ Ungheria, attuando un procedimento di sponsorizzazione da
privati.
Gli interventi sia in termini di quantità che in termini di costo permetteranno di continuare nel
completamento degli obiettivi programmati dall’ ente comunale.

3.7.1.2 – INVESTIMENTI
Si rimanda al Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONI DELLE SCELTE


Le motivazioni delle scelte sono quelle di migliorare la fruibilità degli edifici, la loro sicurezza,
riqualificare determinati stabili e garantire maggiori servizi in relazione a quanto programmato e
meglio dettagliato nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Ufficio Tecnico
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

385.344,00 97,5 0,00 0 10.000,00 2,52 395.344,00 2,58 380.344,00 100 0,00 0 0,00 0 380.344,00 2,68 380.344,00 100 0,00 0 0,00 0 380.344,00 2,68
CITTÀ DI SEVESO pag. 62
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 7: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA e SERVIZIO


STATISTICO

PROGRAMMA N° 1
RESPONSABILE: SIG.RA LILIANA DUSI

3.7.1 – FINALITA’ DA CONSEGUIRE


Svolgimento delle attività previste dalla legge per quanto riguarda il ruolo del Sindaco quale
Ufficiale di Governo:
• tenuta ed aggiornamento dei registri anagrafici, elettorali, di leva militare, di stato civile,
con tutti i procedimenti connessi e svolgimento del conseguente servizio di certificazione;
• riconoscimento del diritto di soggiorno in Italia e rilascio dell’ attestazione di regolarità del
soggiorno ai cittadini dell’ U.E.;
• collegamenti telematici S.A.I.A., ISTATEL e ANAGAIRE;
• statistiche sulla popolazione;
• assegnazione numeri civici;
• servizio passaporti;
• carte d’ identità;
• certificati di nascita per espatrio minori;
• Autentiche firme per vendita auto – ciclomotori – barche.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONI DELLE SCELTE


La maggior parte delle attività svolte sono normativamente previste come compiti istituzionali
del Comune ed hanno carattere di obbligatorietà. Le scelte pertanto riguardano modalità
gestionali, che devono garantire efficienza, efficacia ed economicità.
Le modalità gestionali devono essere caratterizzate da:
• periodico aggiornamento professionale di tutto il personale;
• migliore utilizzo possibile di risorse umane e dotazione;
• costante incremento dell’ utilizzo degli strumenti informatici;
• razionalizzazione dell’ utilizzo degli spazi;
• snellimento dell’ Attività Amministrativa con particolare riferimento all’ applicazione delle
norme in materia di documentazione amministrativa.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

476.188,00 100 0,00 0 0,00 0 476.188,00 3,11 431.188,00 100 0,00 0 0,00 0 431.188,00 3,22 411.188,00 100 0,00 0 0,00 0 411.188,00 3,23
CITTÀ DI SEVESO pag. 64
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 8: ALTRI SERVIZI GENERALI

PROGRAMMA N° 1
RESPONSABILE: SIG.RA PATRIZIA REDAELLI

3.7.1 – FINALITA’ DA CONSEGUIRE


Il presente progetto gestisce principalmente l’ utilizzo del FONDO DI RISERVA ORDINARIO che
ha uno stanziamento pari a € 72.159,00.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONI DELLE SCELTE


L’ utilizzo del Fondo di Riserva ordinario avviene, come da disposizioni normative, per
sopperire alla strutturale rigidità del bilancio comunale.
La gestione di questo fondo appare essere come uno dei pochissimi strumenti volti a far fronte
ad esigenze impreviste che dovessero verificarsi nel corso dell’ esercizio, e per questo il
legislatore prevede un obbligo di comunicazione al Consiglio Comunale di tali operazioni di
prelevamento dal fondo, affinché tale organo possa avere piena consapevolezza di tale oculato
utilizzo.
L’ art.166 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli Enti possano iscrivere nel proprio
bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale
delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
Tale parametro risulta rispettato in quanto lo stanziamento del fondo corrisponde allo 0,54%
delle spese correnti stanziate in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Altri Servizi Generali
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

72.359,00 100 0,00 0 0,00 0 72.359,00 0,47 73.359,00 100 0,00 0 0,00 0 73.359,00 0,49 73.359,00 100 0,00 0 0,00 0 73.359,00 0,49
CITTÀ DI SEVESO pag. 66
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 9: OPERE DEL CULTO

PROGRAMMA N°N° 1
RESPONSABILE: GEOM. ALESSANDRO FEBBO

3.7.1 – FINALITA’ DA CONSEGUIRE


Promuovere la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi a
favore degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONI DELLE SCELTE


I contributi vengono corrisposti alle confessioni religiose che ne fanno richiesta entro il 31
luglio di ogni anno.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Opere del Culto
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

0,00 0 0,00 0 40.000,00 100 40.000,00 0,26 0,00 0 0,00 0 33.000,00 100 33.000,00 0,27 0,00 0 0,00 0 33.000,00 100 33.000,00 0,27
CITTÀ DI SEVESO pag. 68
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.4 – PROGRAMMA N° 3 POLIZIA LOCALE

N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA


RESPONSABILE: COMANDANTE CLAUDIO LATTUADA

3.4.1 – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA


La Polizia Locale, oltre alle normali attività istituzionali di polizia giudiziaria, stradale ed
amministrativa, svolge interventi mirati:
• a garantire la presenza in occasioni di manifestazioni di pubblico spettacolo ed eventi
pubblici, talvolta in fascia oraria serale, notturna o festiva;
• a dare un assetto organizzativo alla struttura, teso ad ottenere alti standard di sicurezza per i
cittadini.

3.4.2 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Dai risultati ottenuti dalle forze di polizia nella lotta alla criminalità, ne consegue per la
cittadinanza la sensazione di vivere in un ambiente sicuro. Tale condizione può essere raggiunta
tramite il dialogo delle forze di polizia con i cittadini, per comprenderne i bisogni e creare
sinergie dirette a realizzare la miglior forma di controllo diretto e indiretto del territorio.

3.4.3 – FINALITA’ DA CONSEGUIRE


Si mira a:
- incentivare la collaborazione tra le istituzioni e le forze di polizia, oltre che fra le stesse
forze di polizia presenti sul territorio. Lo scopo è la vicendevole sostituzione laddove per il
rispettivo ruolo istituzionale, la legge circoscriva il raggio d’ intervento;
- sensibilizzare la popolazione sulla necessità d’ installare sistemi di sicurezza per abitazioni,
negozi ed attività produttive;
- ampliare, dove possibile e permesso dalle norme di legge, l’ orario di lavoro della Polizia
Locale nelle ore serali, notturne e festive;
- attuare, in particolari occasioni, servizi in borghese o mirati con i Carabinieri e la Guardia di
Finanza;
- sensibilizzare le Istituzioni scolastiche ad attuare progetti volti alla conoscenza ed al rispetto
delle basilari regole di civile convivenza;
- qualificare il personale con l’ aggiornamento professionale.

3.4.4 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ ufficio.

3.4.5 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 69
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.4.6 – COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE


Le scelte e le attività di che trattasi, sono indicate dalla legge n. 65/86 in materia di Polizia
Locale, e collocate all’ interno delle disposizioni regionali in materia previste dalla L.R. 4/2003
e successive variazioni ed integrazioni.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

POLIZIA LOCALE
Entrate
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Legge di finanziamento
e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00
Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 0,00 0,00 0,00
Totale (A) 0,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI


POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE STRADA 336.000,00 336.000,00 336.000,00
POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Totale (B) 348.000,00 348.000,00 348.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI


443.190,00 400.272,00 400.272,00
Totale (C) 443.190,00 400.272,00 400.272,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 791.190,00 748.272,00 748.272,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili.


3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi
POLIZIA LOCALE
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

791.190,00 100 0,00 0 0,00 0 791.190,00 5,17 748.272,00 100 0,00 0 0,00 0 748.272,00 5,36 748.272,00 100 0,00 0 0,00 0 748.272,00 5,37
CITTÀ DI SEVESO pag. 72
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 1: POLIZIA MUNICIPALE

PROGRAMMA N°
N° 3
RESPONSABILE: COMANDANTE CLAUDIO LATTUADA

3.7.1 – FINALITA’ DA CONSEGUIRE

Il coordinamento tra i soggetti che lavorano in materia di sicurezza sociale è necessario per
ottenere un’ azione incisiva e dinamica nell’ affrontare le problematiche di sicurezza pubblica.
In tal senso è importante anche il coinvolgimento di soggetti non istituzionali presenti sul
territorio, per una visione completa delle criticità del territorio e, quindi, affrontare al meglio i
problemi che ne conseguono.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI


STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONI DELLE SCELTE


Aumentare il senso di sicurezza della cittadinanza ascoltandone i bisogni.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Polizia Municipale
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

791.190,00 100 0,00 0 0,00 0 791.190,00 5,17 748.272,00 100 0,00 0 0,00 0 748.272,00 5,36 748.272,00 100 0,00 0 0,00 0 748.272,00 5,37
CITTÀ DI SEVESO pag. 74
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.4 – PROGRAMMA N° 4
ISTRUZIONE PUBBLICA

RESPONSABILE: DOTT.SSA CARMEN MUCIO

3.4.1 – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA


Il Programma comprende i seguenti Progetti:
– SERVIZI 01 “ Scuola dell’ infanzia”
– SERVIZI 02 “ Istruzione primaria”
– SERVIZI 03 “ Istruzione secondaria di primo grado”
– SERVIZI 04 “ Istruzione secondaria di secondo grado”
– SERVIZI 05 “ Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi”

3.4.2 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Ai sensi di quanto previsto dal T.U. n. 297/94 e dalla Legge n. 23/96, l’ Ufficio Istruzione
svolge numerose attività di supporto alle scuole dell’ infanzia, primarie e secondarie di primo
grado, perseguendo l’ obiettivo dell’ ottimizzazione delle risorse e della valorizzazione delle
possibili sinergie.
Annualmente vengono erogati fondi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio attraverso
l’ acquisto di sussidi e strumentazione per la sperimentazione didattica e contributi per
l’ autonoma realizzazione di progetti ed attività integrativi dell’ offerta formativa. Tali
interventi vengono effettuati nel rispetto dell’ autonomia degli Istituti e per l’ implementazione
della medesima, con la finalità di una sempre crescente qualità del sistema educativo.
L’ Ufficio Istruzione si adopera al fine di offrire efficienti servizi di mensa, trasporto e pre e
post-scuola, nell’ ottica della soddisfazione delle esigenze dell’ utenza.

3.4.3 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


Le competenze del Comune in materia di istruzione pubblica riguardano la manutenzione, il
riscaldamento, le spese di gestione, la fornitura di arredi scolastici.
La realizzazione di tali attività è attuata attraverso la collaborazione dell’ Ufficio Istruzione con
il personale di ASPES addetto alla manutenzione.
Oltre a questo, l’ attuazione del Piano per il Diritto allo studio costituisce uno degli obiettivi del
programma e rappresenta uno degli strumenti offerti dall’ Amministrazione per sostenere
l’ autonomia e la progettualità degli istituti scolastici, nonché per sostenere la libertà di scelta
in materia educativa da parte delle famiglie.
Il Comune, inoltre, ha attivato i servizi di pre e post scuola per agevolare in particolare le
famiglie in cui entrambi i genitori lavorano.
L’ Ufficio Istruzione provvede, ai sensi di legge, alla fornitura gratuita dei libri di testo agli
alunni delle scuole primarie e alla distribuzione, a seguito di apposita istruttoria, dei voucher

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 75
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

regionali che costituiscono la c.d. Dote scuola – sostegno al reddito o al merito -. Tale
procedura ha sostituito l’ erogazione di contributi regionali a parziale o totale copertura delle
spese sostenute dagli alunni delle scuole primarie e secondarie per l’ acquisto dei libri di testo
o per spese scolastiche varie.
L’ Ufficio cura anche l’ erogazione, tramite appalto ad azienda specializzata, del servizio di
mensa scolastica, che viene costantemente monitorato nell’ ottica del mantenimento di un alto
livello qualitativo ed igienico-sanitario. Inoltre l’ Ufficio effettua controlli in collaborazione con
la Ditta e con la Commissione Mensa - organismo costituito da una rappresentanza degli
insegnanti e dei genitori di tutte le scuole - e garantisce l’ osservanza di diete particolari sia
per ragioni mediche che per altre motivazioni (es. religiose/culturali) adeguatamente
documentate. In base al vigente Capitolato d’ appalto, il Servizio monitora le condizioni di
attrezzature e arredi dei refettori, verificando la sostituzione ed integrazione dei medesimi, nel
rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza ed igiene, a cura della Ditta aggiudicataria.
L’ Ufficio provvede inoltre alla verifica della corretta effettuazione degli interventi di
manutenzione previsti dal Capitolato. Infine l’ Ufficio provvede al recupero dei contributi AGEA
per il consumo di prodotti lattiero-caseari.
Compete all’ Ufficio anche l’ erogazione del servizio di trasporto alunni sia per il tramite di
risorse proprie che con il supporto di ditta appaltatrice specializzata. Le prestazioni rese
vengono costantemente monitorate, al fine di garantire un adeguato livello quali – quantitativo
delle stesse. Al fine dell’ adeguamento del servizio alle esigenze dell’ utenza, l’ Ufficio
provvede ad intervenire, ove possibile, per soddisfare le richieste pervenute. Nel corso
dell’ anno 2010 si procederà all’ espletamento di gara d’ appalto per il trasporto scolastico,
essendo in scadenza nel prossimo mese di giugno il contratto attualmente in essere.
Nell’ ambito della convenzione con le Scuole dell’ infanzia paritarie, in vigore per il triennio
scolastico 2008/2011, vengono erogati contributi finalizzati al soddisfacimento del diritto allo
studio nonché al contenimento delle rette di frequenza. La convenzione prevede contributi anche
a favore degli alunni residenti iscritti alle Sezioni Primavera.

3.4.4 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.4.5 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.4.6 – COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE


Si evidenzia la coerenza degli interventi attuati con quelli previsti dalla normativa regionale di
settore (es. Diritto allo studio, Dote scuola).

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ISTRUZIONE PUBBLICA
Entrate
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Legge di finanziamento
e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 29.681,00 5.681,00 5.681,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Unione Europea 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00
Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 81.992,00 60.000,00 60.000,00
Totale (A) 118.673,00 72.681,00 72.681,00

PROVENTI DEI SERVIZI


ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI 75.773,00 84.700,00 84.700,00
PROVENTI MENSE SCOLASTICHE 670.500,00 670.500,00 670.500,00
Totale (B) 746.273,00 755.200,00 755.200,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI


2.010.654,00 1.442.235,00 1.441.795,00
Totale (C) 2.010.654,00 1.442.235,00 1.441.795,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.875.600,00 2.270.116,00 2.269.676,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili.


3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi
ISTRUZIONE PUBBLICA
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

2.241.676,00 78 0,00 0 633.924,00 22,0 2.875.600,00 18,8 2.210.116,00 97,4 0,00 0 60.000,00 2,64 2.270.116,00 19,5 2.209.676,00 97,4 0,00 0 60.000,00 2,64 2.269.676,00 19,5
CITTÀ DI SEVESO pag. 78
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 - PROGETTO N° 1: SCUOLA DELL’ INFANZIA

PROGRAMMA N° 4
RESPONSABILE DOTT.SSA
DOTT.SSA CARMEN MUCIO

3.7.1 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


Rispondere in maniera adeguata alla richieste di iscrizione dell’ utenza, in notevole crescita
negli ultimi anni. A tal fine, compatibilmente con le risorse disponibili:
1) provvedere, tramite l’ intervento degli Uffici competenti, all’ adeguamento della
struttura comunale che ospita la scuola dell’ infanzia statale;
2) condividere con le scuole dell’ infanzia paritarie l’ obiettivo dell’ ampliamento
dell’ offerta di posti disponibili.
Assicurare, tramite gli uffici preposti, il rispetto della normativa vigente, in particolare in
materia di sicurezza, in relazione alla struttura di proprietà comunale.
Provvedere:
1) con riferimento alla scuola dell’ infanzia statale, a supportare l’ attuazione del Piano per
il Diritto allo studio e ad erogare i servizi di mensa scolastica, trasporto alunni e pre e
post scuola;
2) con riferimento alle scuole dell’ infanzia paritarie, ad erogare contributi in parte
finalizzati al soddisfacimento del diritto allo studio ed in parte specificamente destinati al
parziale abbattimento della retta di frequenza degli alunni residenti, al fine di rendere
effettiva la possibilità di scelta educativa delle famiglie.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE


UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONI DELLE SCELTE


Fornire risposta alla crescente richiesta dell’ utenza in relazione alla frequenza alla scuola
dell’ infanzia statale e paritaria, nel rispetto delle reali esigenze locali e della libera scelta
educativa.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Scuola dell'Infanzia
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

467.000,00 100 0,00 0 0,00 0 467.000,00 3,05 467.000,00 100 0,00 0 0,00 0 467.000,00 3,16 467.000,00 100 0,00 0 0,00 0 467.000,00 3,17
CITTÀ DI SEVESO pag. 80
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 2: ISTRUZIONE PRIMARIA

PROGRAMMA N° 4
RESPONSABILE DOTT.SSA CARMEN MUCIO

3.7.1 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


Effettuare opportune analisi demografiche sulla popolazione scolastica di riferimento e, sulla
base dei risultati ottenuti, programmare la messa a disposizione delle strutture / classi
necessarie, anche avvalendosi di strumenti di programmazione urbanistica ai fini del
raggiungimento dell’ obiettivo e dell’ ottenimento delle risorse.
Provvedere a segnalare agli uffici competenti gli interventi di manutenzione straordinaria
necessari presso i vari plessi scolastici, anche ai fini del rispetto della normativa vigente, in
particolare in materia di sicurezza. Inoltrare dette segnalazioni avvalendosi dell’ apposita
procedura codificata dall’ Assessorato in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti.
Perseguire nell’ attuazione delle attività ordinarie, ossia:
1. supportare l’ attuazione del Piano per il Diritto allo studio al fine di sostenere
l’ autonomia e la progettualità degli istituti scolastici;
2. erogare i servizi di mensa scolastica, trasporto alunni e pre e post scuola, quest’ ultimo
per agevolare in particolare le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano;
3. provvedere all’ assegnazione della c.d. Dote scuola - sostegno al reddito - erogata dalla
Regione a favore degli alunni in possesso dei prescritti requisiti;
4. provvedere alla fornitura gratuita dei libri di testo.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA


DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all’ ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Contribuire alla piena attuazione del diritto all’ istruzione spettante a ciascun individuo.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Istruzione Primaria
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

81.861,00 100 0,00 0 0,00 0 81.861,00 0,53 81.538,00 100 0,00 0 0,00 0 81.538,00 0,55 81.261,00 100 0,00 0 0,00 0 81.261,00 0,55
CITTÀ DI SEVESO pag. 82
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 3: ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PROGRAMMA N° 4
RESPONSABILE DOTT.SSA CARMEN MUCIO

3.7.1 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


Provvedere a segnalare agli uffici competenti gli interventi di manutenzione straordinaria
necessari presso i vari plessi scolastici, anche ai fini del rispetto della normativa vigente, in
particolare in materia di sicurezza. Inoltrare dette segnalazioni avvalendosi dell’ apposita
procedura codificata dall’ Assessorato in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti.
Perseguire nell’ attuazione delle attività ordinarie, ossia:
1. supportare l’ attuazione del Piano per il Diritto allo studio al fine di sostenere
l’ autonomia e la progettualità degli istituti scolastici;
2. erogare i servizi di mensa scolastica e trasporto alunni;
3. provvedere all’ assegnazione della c.d. Dote scuola - sostegno al reddito e al merito -
erogata dalla Regione a favore degli alunni in possesso dei prescritti requisiti.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


UTILIZZARE
Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Contribuire alla piena attuazione del diritto all’ istruzione spettante a ciascun individuo.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Istruzione Secondaria di primo grado
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

115.000,00 15,4 0,00 0 633.924,00 84,6 748.924,00 4,9 115.000,00 65,7 0,00 0 60.000,00 34,3 175.000,00 5,07 115.000,00 65,7 0,00 0 60.000,00 34,3 175.000,00 5,09
CITTÀ DI SEVESO pag. 84
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 4: ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

PROGRAMMA N° 4
RESPONSABILE: DOTT.SSA CARMEN MUCIO

3.7.1 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


Provvedere all’ assegnazione della c.d. Dote scuola - sostegno al reddito e al merito - erogata
dalla Regione a favore degli alunni in possesso dei prescritti requisiti.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Contribuire alla piena attuazione del diritto all’ istruzione spettante a ciascun individuo.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Istruzione Secondaria di secondo grado
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

20.000,00 100 0,00 0 0,00 0 20.000,00 0,13 20.000,00 100 0,00 0 0,00 0 20.000,00 0,13 20.000,00 100 0,00 0 0,00 0 20.000,00 0,13
CITTÀ DI SEVESO pag. 86
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 5: ASSISTENZA SCOLASTICA,


TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
SERVIZI

PROGRAMMA N° 4
RESPONSABILE DOTT.SSA CARMEN MUCIO

3.7.1 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


Migliorare il livello qualitativo dei servizi offerti (mensa, trasporto, pre e post-scuola,
quest’ ultimo organizzato solo previo raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni e
destinato ad agevolare in particolare le famiglie con entrambi i genitori lavoratori). La qualità
dei servizi, nell’ ottica della soddisfazione in modo efficace ed efficiente dell’ utenza,
costituisce infatti uno dei principali obiettivi del programma.
Applicare con riferimento ai servizi scolastici tariffe agevolate a favore delle famiglie con più
figli in età scolare.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Si rinvia a quanto esposto in relazione al Programma.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione e Altri Servizi
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

1.557.815,00 100 0,00 0 0,00 0 1.557.815,00 10,2 1.526.578,00 100 0,00 0 0,00 0 1.526.578,00 10,6 1.526.415,00 100 0,00 0 0,00 0 1.526.415,00 10,6
CITTÀ DI SEVESO pag. 88
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.4 – PROGRAMMA N° 5
CULTURA E BENI CULTURALI

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA


RESPONSABILE DOTT.SSA CARMEN MUCIO

3.4.1 – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA


Il programma comprende i seguenti progetti:
1) BIBLIOTECA
2) ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

3.4.2 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


La Biblioteca pubblica rappresenta il centro informativo locale che rende prontamente
disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione, fungendo da luogo
deputato alla promozione dell’ apprendimento permanente, dell’ indipendenza nelle decisioni,
dello sviluppo culturale dell’ individuo e dei gruppi sociali.
La realizzazione di una serie di manifestazioni culturali rivolte alla cittadinanza ha come scopo
quello di attuare un sistema di promozione culturale volto alla riscoperta delle proprie radici e
alla tutela della propria identità e della propria storia.
Le attività proposte o sostenute sono finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale a
disposizione e a fornire occasioni formative, favorendo la partecipazione attiva dei destinatari,
in particolare delle nuove generazioni, al fine di trasformarli in attori delle medesime.

3.4.4 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.4.5 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

CULTURA E BENI CULTURALI


Entrate
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Legge di finanziamento
e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00
Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 0,00 0,00 0,00
Totale (A) 0,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI


ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE 21.000,00 21.000,00 21.000,00
Totale (B) 21.000,00 21.000,00 21.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI


219.819,00 209.819,00 209.819,00
Totale (C) 219.819,00 209.819,00 209.819,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 240.819,00 230.819,00 230.819,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili.


3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi
CULTURA E BENI CULTURALI
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

240.819,00 100 0,00 0 0,00 0 240.819,00 1,57 230.819,00 100 0,00 0 0,00 0 230.819,00 1,63 230.819,00 100 0,00 0 0,00 0 230.819,00 1,63
CITTÀ DI SEVESO pag. 91
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 1: BIBLIOTECA

PROGRAMMA N° 5
RESPONSABILE DOTT.SSA CARMEN MUCIO

3.7.1 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


Le principali finalità che il progetto intende conseguire, in sintonia con le attività dell’ Ufficio
Cultura, sono:
– informazione all’ utenza del Servizio Biblioteca attraverso la possibilità di consultare
fonti informative sia in forma cartacea che su altri supporti (CD, DVD, video-cassette,
audio-cassette, ecc.);
– supporto nella ricerca di materiali vari presso altre biblioteche;
– pubblica lettura con la possibilità di usufruire di un patrimonio librario rappresentativo
della produzione editoriale nazionale ed in parte di quella edita nelle principali lingue
europee;
– organizzazione di iniziative di promozione della lettura destinati alle scuole ed incontri
con analoghe finalità aperti a tutta la cittadinanza;
– promozione della Biblioteca come luogo di incontro, di stimolo della creatività locale, di
scambio tra i cittadini, di lettura e di approfondimento;
– ampliamento della gamma dei servizi offerti e miglioramento della qualità degli stessi.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Favorire lo sviluppo culturale dell’ individuo e dei gruppi sociali attraverso la fruizione del
patrimonio librario disponibile e l’ organizzazione di eventi destinanti all’ utenza.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Biblioteca
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

190.819,00 100 0,00 0 0,00 0 190.819,00 1,24 190.819,00 100 0,00 0 0,00 0 190.819,00 1,29 190.819,00 100 0,00 0 0,00 0 190.819,00 1,29
CITTÀ DI SEVESO pag. 93
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 2: ATTIVITA’ CULTURALI E SERVIZI


DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

PROGRAMMA N° 5
RESPONSABILE DOTT.SSA CARMEN MUCIO

3.7.1 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


Realizzare una politica culturale che coniughi tradizione ed innovazione, recuperando da un lato
l’ identità locale e cogliendo dall’ altro le tendenze culturali del mondo di oggi.
Organizzare mostre, eventi, iniziative finalizzati a far riscoprire alla cittadinanza personaggi del
passato o momenti storici che si caratterizzino per l’ elevato spessore culturale e abbiano
contribuito allo sviluppo del paese.
Realizzare materiale divulgativo inerente i molteplici aspetti della realtà culturale locale.
Erogare contributi e fornire supporto ai vari soggetti, anche privati, presenti sul territorio che
attivano manifestazioni e/o eventi di elevato valore contenutistico ed organizzativo, idonei a
favorire la crescita culturale della cittadinanza e tali da contribuire alla costruzione della
personalità storica, culturale e sociale della comunità.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Arricchire il bagaglio culturale dei destinatari delle iniziative favorendo la partecipazione attiva
dei medesimi e valorizzando il patrimonio disponibile.
Valorizzare l’ attività artistica e musicale, supportando tra l’ altro la tradizione centenaria delle
bande.
Riconoscere il fondamentale contributo che talune attività organizzate da Associazioni, gruppi o
soggetti privati apportano alla crescita dei singoli e al benessere e all’ arricchimento della
comunità.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Attivita' Culturali e Servizi Diversi nel Settore Culturale
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

50.000,00 100 0,00 0 0,00 0 50.000,00 0,32 40.000,00 100 0,00 0 0,00 0 40.000,00 0,33 40.000,00 100 0,00 0 0,00 0 40.000,00 0,33
CITTÀ DI SEVESO pag. 95
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.4 – PROGRAMMA N° 6: SPORT E RICREAZIONE


RICREAZIONE

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA


RESPONSABILE DOTT.SSA RAFFAELLA MARIANI

3.4.1 – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA


Il programma mira ad incentivare la realizzazione di eventi sportivi sul territorio e di
manifestazioni di carattere ricreativo.
Il programma comprende n. 2 progetti:
1) STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
2) MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

3.4.2 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


L’ ufficio sport collaborerà con le società sportive al fine di dare supporto nell’ organizzazione
di eventi di promozione dello sport sul territorio e verrà organizzata la manifestazione
Sportissimo in collaborazione con le società. Nel mese di Marzo è prevista la realizzazione da
parte di Regione Lombardia di Sport Ambiente presso il Bosco delle Querce. Verrà organizzata
la rassegna dedicata alla Donna nel mese di marzo e allestita una tendostruttura presso il centro
polifunzionale di Via Redipuglia per eventi di carattere ricreativo da maggio a settembre.

3.4.3 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


CONSEGUIRE
– Investimenti
– Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.4.5 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SPORT E RICREAZIONE
Entrate
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Legge di finanziamento
e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00
Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 0,00 0,00 0,00
Totale (A) 0,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI


STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI 40.500,00 40.500,00 40.500,00
Totale (B) 40.500,00 40.500,00 40.500,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI


197.400,00 167.496,00 163.550,00
Totale (C) 197.400,00 167.496,00 163.550,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 237.900,00 207.996,00 204.050,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili.


3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi
SPORT E RICREAZIONE
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

237.900,00 100 0,00 0 0,00 0 237.900,00 1,55 207.996,00 100 0,00 0 0,00 0 207.996,00 1,61 204.050,00 100 0,00 0 0,00 0 204.050,00 1,61
CITTÀ DI SEVESO pag. 98
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 2: STADIO COMUNALE,


PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

PROGRAMMA N° 6
RESPONSABILE: DOTT.SSA RAFFAELLA MARIANI

3.7.1 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


L’ obiettivo di questo progetto è la cura degli impianti sportivi e la garanzia di utilizzo degli
stessi in sicurezza.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


L’ ufficio sport intende migliorare l’ efficienza degli impianti sportivi mediante affidamento in
concessione di alcune strutture e/o revisione delle convenzioni in essere. Particolare attenzione
verrà posta alla normativa sulla sicurezza degli impianti.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed Altri Impianti
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

182.900,00 100 0,00 0 0,00 0 182.900,00 1,19 178.996,00 100 0,00 0 0,00 0 178.996,00 1,24 175.050,00 100 0,00 0 0,00 0 175.050,00 1,24
CITTÀ DI SEVESO pag. 100
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 3: MANIFESTAZIONI DIVERSE


NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

PROGRAMMA N° 6
RESPONSABILE: DOTT.SSA RAFFAELLA MARIANI

3.7.1 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


1. Sviluppo e promozione delle attività sportive nel territorio comunale, con particolare
riguardo alle finalità educative dello sport nei riguardi dei giovani;
2. Organizzazione di manifestazioni sportive in collaborazione con le associazioni sportive;
3. Organizzazione di manifestazioni sportive in collaborazione con le scuole e di corsi nelle
scuole, rafforzando la collaborazione con gli Istituti scolastici;
4. Supporto a livello organizzativo alle società sportive;
5. Stipula di convenzioni con le società sportive volte a razionalizzare l’ utilizzo degli
impianti e delle risorse disponibili;
6. Monitoraggio delle modalità di utilizzo delle strutture da parte delle società sportive
accreditate;
7. Organizzazione di manifestazioni di carattere ricreativo in collaborazione con le
associazioni operanti sul territorio;
8. Erogazione di contributi e supporto alle iniziative di carattere sportivo e ricreativo
organizzate in ambito comunale;
9. Valorizzazione dei luoghi di naturale aggregazione (oratori, piazze, strutture pubbliche) al
fine di creare occasioni di incontro e di svago.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Sviluppare e promuovere le attività sportive valorizzando in particolare le finalità educative
dello sport nei riguardi dei giovani.
Favorire forme di aggregazione a livello locale e valorizzare le attività e le manifestazioni a
carattere ricreativo organizzate dalle associazioni presenti sul territorio.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Manifestazioni Diverse nel Settore Sportivo e Ricreativo
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

55.000,00 100 0,00 0 0,00 0 55.000,00 0,35 29.000,00 100 0,00 0 0,00 0 29.000,00 0,37 29.000,00 100 0,00 0 0,00 0 29.000,00 0,37
CITTÀ DI SEVESO pag. 102
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.4 – PROGRAMMA N° 8
VIABILITA’ E TRASPORTI

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA


RESPONSABILE: ARCH. GIOVANNI CORBETTA

3.4.1 – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA


Il programma prevede la realizzazione di taluni interventi previsti nell’ elenco annuale del
programma triennale delle opere pubbliche relativo a triennio 2010-2011-2012.
In linea generale si prevede quanto segue:
− la riqualificazione di sedi stradali di vie primarie e secondarie;
− interventi di manutenzione straordinaria di sedi stradali a causa dell’ usura del manto
stradale;
− la riqualificazione di marciapiedi stradali e la formazione di piste ciclopedonali.

3.4.2 – MOTIVAZIONE
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Le motivazioni delle scelte sono dettate da esigenze di riqualificazione e di manutenzione della
viabilità stradale.

3.4.3 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


Le finalità sono quelle di apportare migliorie generali alla viabilità e pedonalità stradale,
intervenendo opportunamente al fine di garantirne la sicurezza stradale e migliorare la qualità
urbana nelle varie zona del territorio comunale.
3.4.3.1 – INVESTIMENTO:
Si rimanda a quanto indicato nel Piano Triennale delle opere pubbliche.
3.4.3.2 – EROGAZIONE DI SERVIZIO DI CONSUMO:
Si rimanda alle descrizioni contenute nei singoli progetti.

3.4.4 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.4.5 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.4.6 – COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE


L’ esecuzione dei lavori è subordinata al rispetto delle norme urbanistiche.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

VIABILITA' E TRASPORTI
Entrate
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Legge di finanziamento
e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 200.000,00
Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 50.000,00 250.000,00 250.000,00
Totale (A) 50.000,00 250.000,00 450.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI


0,00 0,00 0,00
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE 0,00 0,00 0,00
Totale (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI


577.640,00 574.119,00 570.640,00
Totale (C) 577.640,00 574.119,00 570.640,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 627.640,00 824.119,00 1.020.640,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili.


3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi
VIABILITA' E TRASPORTI
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

577.640,00 92,0 0,00 0 50.000,00 7,96 627.640,00 4,1 574.119,00 69,7 0,00 0 250.000,00 30,3 824.119,00 4,25 570.640,00 55,9 0,00 0 450.000,00 44,1 1.020.640,00 4,26
CITTÀ DI SEVESO pag. 105
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 1: VIABILITA’ E CIRCOLAZIONE STRADALE

PROGRAMMA N° 8
RESPONSABILE: ARCH. GIOVANNI CORBETTA

3.7.1 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


3.7.1.1 - INVESTIMENTO
Sono previsti investimenti pari agli importi indicati nel programma triennale delle opere
pubbliche citato.
3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO
I servizi da erogare sono finalizzati prevalentemente alla riqualificazione ed alla
manutenzione della viabilità, delle strade e dei marciapiedi, nonché alla realizzazione di
percorsi pedonali.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Le motivazioni delle scelte sono di migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità e della
circolazione stradale, evitando per quanto possibile il manifestarsi di situazioni disagevoli o
pericolose.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Viabilita' e Circolazione Stradale
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

169.540,00 77,2 0,00 0 50.000,00 22,8 219.540,00 1,43 166.417,00 40 0,00 0 250.000,00 60,0 416.417,00 1,48 163.240,00 26,6 0,00 0 450.000,00 73,4 613.240,00 1,49
CITTÀ DI SEVESO pag. 107
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA

PROGRAMMA N° 8
RESPONSABILE: ARCH. GIOVANNI CORBETTA

3.7.1 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


La finalità da conseguire è quella di gestire e migliorare la qualità del servizio, adottando nuove
tecnologie che consentano un risparmio economico dei consumi di energia elettrica.
3.7.1.1 – INVESTIMENTO
Gli investimenti riguardano le spese di gestione, la riqualificazione, l’ ampliamento ed il
potenziamento della rete di illuminazione pubblica di alcune vie cittadine del territorio
comunale.
3.7.1.2 – EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO
CONSUMO
Rientrano nel progetto in parola le spese relative al canone di appalto per l’ erogazione
dell’ energia elettrica, quelle inerenti la manutenzione degli impianti e
l’ ampliamento/riqualificazione di alcuni impianti di pubblica illuminazione mediante la
sostituzione dei corpi illuminanti vetusti con nuova tecnologia LED.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Il progetto tende ad assicurare un miglioramento della rete di illuminazione pubblica ed
assicurare un risparmio sui consumi di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Illuminazione Pubblica
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

408.100,00 100 0,00 0 0,00 0 408.100,00 2,67 407.702,00 100 0,00 0 0,00 0 407.702,00 2,76 407.400,00 100 0,00 0 0,00 0 407.400,00 2,77
CITTÀ DI SEVESO pag. 109
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.4 – PROGRAMMA N° 9
TERRITORIO
TERRITORIO ED AMBIENTE

N° 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA

3.4.1 – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA


Il programma è formato dai seguenti progetti:
- Urbanistica e Gestione del Territorio;
- Edilizia Residenziale Pubblica e Piani di Edilizia Economica Popolare;
- Servizio di Protezione Civile;
- Servizio Idrico Integrato;
- Servizio Smaltimento Rifiuti;
- Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Altri Servizi relativi al Territorio ed
all’ Ambiente.

3.4.2 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Si rimanda a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.3 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


Si rimanda a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.4 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.4.5 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.4.6 – COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TERRITORIO ED AMBIENTE
Entrate
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Legge di finanziamento
e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 259.439,00 259.439,00 259.439,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00
Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 254.400,00 428.800,00 428.800,00
Totale (A) 513.839,00 688.239,00 688.239,00

PROVENTI DEI SERVIZI


SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 92.000,00 92.000,00 92.000,00
UFFICIO TECNICO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totale (B) 93.000,00 93.000,00 93.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI


2.867.488,00 2.862.087,00 2.859.215,00
Totale (C) 2.867.488,00 2.862.087,00 2.859.215,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 3.474.327,00 3.643.326,00 3.640.454,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili.


3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi
TERRITORIO ED AMBIENTE
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

3.140.488,00 90,4 0,00 0 333.839,00 9,6 3.474.327,00 22,7 3.135.087,00 86,1 0,00 0 508.239,00 13,9 3.643.326,00 23,6 3.132.215,00 86,0 0,00 0 508.239,00 14 3.640.454,00 23,6
CITTÀ DI SEVESO pag. 112
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 1: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

PROGRAMMA N° 9
RESPONSABILE:
RESPONSABILE: GEOM. ELENA BOFFI

3.7.1 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


Migliorare la qualità dell’ ambiente urbano, migliorando – quale conseguenza – la vivibilità sul
territorio sevesino .
3.7.1.1 – INVESTIMENTO
Rinvio all’ elenco spese per investimenti.
3.7.1.2 – EROGAZIONE
EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO
Il Servizio Urbanistica è impegnato nel procedimento di formazione del Piano di Governo
del Territorio della Città (P.G.T.) teso ad adeguare e ottimizzare gli elaborati del Pgt
versato agli atti comunali in data 14 febbraio 2008, per effetto delle evenienze legislative
e regolamentari e degli strumenti in materia di governo del territorio intervenuti
successivamente , che inducono alla definizione di un quadro strategico degli scenari di
programmazione urbanistica del territorio sevesino rinnovato .
L’ entrata in vigore di diversi strumenti di tutela, controllo, programmazione e
pianificazione del territorio a livello sovracomunale che rivestono un ruolo sovraordinario
rispetto alla strumentazione urbanistica locale (il Piano Stralcio per l’ Assetto
Idrogeologico, il Piano Territoriale Paesistico Regionale, il Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Milano, la Variante al Piano Territoriale di
Coordinamento del Parco Regionale delle Groane di recente approvazione,
l’ infrastruttura autostradale Pedemonata), determina il necessario loro recepimento nel
Piano di Governo del Territorio della Città di Seveso .
S’ intende procedere in tal senso alla pianificazione degli assetti e delle azioni
programmatiche per l’ intero territorio, in considerazione delle scelte territoriali e
urbanistiche che l’ Amministrazione intende perseguire, tesi a : far acquisire alla città
quelle grandi opere infrastrutturali delle quali non se ne può più fare a meno; arricchire
le strutture pubbliche; migliorare la qualità dell’ ambiente urbano e del sistema
insediativo, dotando la città di un piano dei servizi adeguato a rispondere alle esigenze
che la recente forte crescita urbanistica ha prodotto; valorizzare il paesaggio e tutelare
l’ ambiente .
Per favorire la più ampia partecipazione alla pianificazione del territorio, si darà spazio
alla concertazione diretta e alla codeterminazione delle scelte, anche con gli altri Enti,
mediante tavoli interistituzionali e accordi organizzativi di pianificazione per la
formazione, l’ attuazione, la gestione, la modifica e l’ aggiornamento.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 113
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Gli interventi sono finalizzati a garantire alla collettività l’ erogazione di quei servizi
indispensabili e necessari al fine del rispetto di precise disposizioni di legge, che caratterizzano
l’ attività urbanistica/edilizia e tutto quanto ad essa connesso.
Il servizio deve essere reso tempestivamente e nella consapevolezza che ogni scelta deve
tendere alla soddisfazione dei bisogni della collettività, nel rispetto del territorio comunale e
delle leggi e regolamenti, al fine di consentire l’ attuazione delle previsioni urbanistiche
edificatorie dello strumento generale sul territorio comunale.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Urbanistica e Gestione del Territorio
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

104.743,00 59,9 0,00 0 70.000,00 40,1 174.743,00 1,14 104.743,00 59,9 0,00 0 70.000,00 40,1 174.743,00 1,18 104.743,00 59,9 0,00 0 70.000,00 40,1 174.743,00 1,18
CITTÀ DI SEVESO pag. 115
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 2: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PIANI DI EDILIZIA


ECONOMICA POPOLARE

PROGRAMMA N° 9
RESPONSABILE:
RESPONSABILE: GEOM. ELENA BOFFI

3.7.1 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


Accertamento dei requisiti soggettivi degli assegnatari e oggettivi delle abitazioni nonché
verifica dei parametri di variante per la certificazione del prezzo calmierato ivi previsto.
3.7.1.1 – INVESTIMENTO
Si rimanda al Piano Triennale delle opere pubbliche.
3.7.1.2 – EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO
Erogazione del servizio di accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Gli interventi sono finalizzati a garantire alla collettività l’ erogazione di quei servizi
indispensabili e necessari al fine del rispetto di precise disposizioni di legge, che caratterizzano
l’ attività urbanistica/edilizia e tutto quanto ad essa connesso.
Il servizio deve essere reso tempestivamente e nella consapevolezza che ogni scelta deve
tendere alla soddisfazione dei bisogni della collettività, nel rispetto del territorio comunale e
delle leggi e regolamenti, al fine di consentire l’ attuazione delle previsioni urbanistiche
edificatorie dello strumento generale sul territorio comunale.
Garantire l’ erogazione di tutti quei servizi che sono connessi al funzionamento dell’ edilizia
residenziale pubblica.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Edilizia Residenziale Pubblica e Piani di Edilizia Economico-Popolare
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

148.995,00 54,3 0,00 0 125.400,00 45,7 274.395,00 1,79 148.995,00 46,7 0,00 0 169.800,00 53,3 318.795,00 1,86 148.995,00 46,7 0,00 0 169.800,00 53,3 318.795,00 1,86
CITTÀ DI SEVESO pag. 117
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 3: PROTEZIONE CIVILE

PROGRAMMA N° 9
RESPONSABILE: COMANDANTE CLAUDIO LATTUADA

3.7.1 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


La Protezione Civile, denominata ufficialmente “ Gruppo Comunale Volontari di Protezione
Civile” , è stata istituita nell’ anno 2003. Il gruppo di Protezione Civile è dotato di una propria
sede, con relativi arredi, supporti informatici ed attrezzature di pronto intervento. L’ istituzione
del Gruppo, prende le mosse e s’ inserisce nella previsione legislativa di cui alla legge n. 225
del 1992. Le attività di protezione civile così come indicate all’ art. 3 della predetta
legge riguardano:
1) la previsione: attività diretta allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni
calamitosi, all’ identificazione dei rischi ed all’ individuazione delle zone del territorio soggette
a rischi idrogeologici;
2) la prevenzione: attività volta ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino
danni conseguenti agli eventi atmosferici, anche sulla base delle conoscenze acquisite per
effetto delle attività di previsione;
3) il soccorso: attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli
eventi ogni forma di prima assistenza. Tale attività è svolta sotto la direzione della struttura
provinciale di Protezione Civile, coordinata dal Prefetto di Milano;
4) il superamento dell’ emergenza: comprende la concertazione, con gli organi istituzionali
competenti, delle iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali
condizioni di vita quotidiana.
Nel Comune di Seveso la Protezione Civile svolge anche attività di collaborazione con la Polizia
Locale in occasioni di manifestazioni pubbliche e cerimonie, oltre ad interventi in caso di
precipitazioni atmosferiche di notevole entità che provocano allagamenti o difficoltà di
circolazione stradale.
Nel corso del 2009 sono pervenute nuove richieste d’ adesione: gli interessati hanno potuto
effettuare il corso propedeutico per l’ iscrizione al gruppo dei volontari e, pertanto, ammessi al
Gruppo di Protezione Civile. Inoltre, il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha ottenuto
l’ iscrizione nell’ elenco delle organizzazioni di volontariato del Dipartimento della Protezione
Civile. Per questo motivo, sotto la direzione del Dipartimento, il Gruppo Comunale è stato
chiamato in Abruzzo per il soccorso alle popolazioni terremotate.
Per l’ anno 2010, la Protezione Civile continuerà a svolgere i compiti tipici del servizio e a
collaborare nel corso delle manifestazioni cittadine. Altre attività in materia di protezione civile
potranno essere individuate e proposte dall’ ente comunale tramite i settori tecnici: lavori
pubblici, manutenzione, ecologia e polizia locale.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 118
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in fornite in dotazione al Gruppo Comunale di Protezione Civile.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica dei volontari.

3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Le scelte operative sono motivate dalla necessità di disporre di un gruppo di volontari efficiente
in grado di soddisfare le richieste di pronto intervento in materia di protezione civile. Inoltre è
prevista la nomina a volontari di protezione civile delle persone che hanno chiesto di far parte
del gruppo ed effettuato il corso di formazione.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Servizi di Protezione Civile
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

8.000,00 100 0,00 0 0,00 0 8.000,00 0,05 8.000,00 100 0,00 0 0,00 0 8.000,00 0,05 8.000,00 100 0,00 0 0,00 0 8.000,00 0,05
CITTÀ DI SEVESO pag. 120
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

PROGRAMMA N° 9
RESPONSABILE: ARCH. GIOVANNI CORBETTA
CORBETTA

3.7.1 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


La gestione e la manutenzione in via esclusiva degli impianti e della rete idrica è stata affidata
alla Società S.I.B. S.p.a., mentre la rete fognaria viene gestita dalla Società Brianzacque.
Nell’ elenco annuale 2010 delle opere pubbliche non sono previsti interventi di ampliamento
della rete fognaria.
La realizzazione ed il risanamento di alcuni tratti di rete fognaria e di scolmatori sono inseriti
nelle annualità 2011 e 2012.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


UTILIZZARE
Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Le motivazione delle scelte sono strettamente legate alla necessità di migliorare il
funzionamento delle reti, risanare gli scolmatori e migliorare la qualità delle acque fluviali.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Servizio Idrico Integrato
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

61.800,00 86,8 0,00 0 9.439,00 13,2 71.239,00 0,46 60.092,00 35,4 0,00 0 109.439,00 64,6 169.531,00 0,48 58.400,00 34,8 0,00 0 109.439,00 65,2 167.839,00 0,48
CITTÀ DI SEVESO pag. 122
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 5:
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

PROGRAMMA N° 9
RESPONSABILE: DOTT.SSA RAFFAELLA MARIANI

3.7.1 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


Controllo sulla qualità del servizio di igiene ambientale erogato da Gelsia Spa e revisione
contratto, segnalazioni disfunzioni relative al servizio erogato, analisi dei dati relativi alla
raccolta dei rifiuti e trasmissione statistica mensile alla Provincia di Milano, rimozione
discariche abusive, verifiche presso la piattaforma ecologica, redazione MUD annuale, controllo
formulari e registri di carico e scarico rifiuti.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Occorre provvedere ad un attento controllo sul servizio esternalizzato al fine di garantire un
buono standard qualitativo nell’ erogazione dello stesso e un incremento della percentuale di
raccolta differenziata sul territorio, così come previsto dalla normativa vigente. Il controllo deve
essere realizzato sui servizi e sull’ aspetto formale di gestione della registrazione dei rifiuti e
trasmissione dei dati agli enti competenti.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Servizio Smaltimento Rifiuti
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

2.409.150,00 97,6 0,00 0 59.000,00 2,39 2.468.150,00 16,2 2.409.113,00 97,6 0,00 0 59.000,00 2,39 2.468.113,00 16,7 2.409.077,00 97,6 0,00 0 59.000,00 2,39 2.468.077,00 16,8
CITTÀ DI SEVESO pag. 124
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,


ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL’ AMBIENTE

PROGRAMMA N° 9
RESPONSABILE: DOTT.SSA RAFFAELLA
RAFFAELLA MARIANI

3.7.1 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


Il progetto relativo alla tutela ambientale è finalizzato al miglioramento della fruizione degli spazi
a verde mediante una corretta manutenzione . Particolare attenzione verrà dedicata al parco
Regionale del Bosco delle Querce con interventi sulle strutture e mediante l’ elaborazione del
Piano del parco e la convenzione per la gestione con il Comune di Meda. Saranno inoltre
realizzati interventi per la promozione dello sviluppo sostenibile, la tutela degli animali
domestici, educazione ambientale e partecipazione.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Parchi
- Approvazione del regolamento di tutela del verde pubblico e privato;
- Fosso del Ronchetto: realizzazione lavori di manutenzione con la collaborazione di
Legambiente e WWF, mediante convenzione, finanziato con contributo alla Provincia di
Milano;
- Bosco delle Querce: elaborazione del Piano del parco gestito in convenzione con Comune di
Meda, gestione della convenzione con la Regione Lombardia (attuazione obiettivi e
rendicontazione); pratiche per la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del
Parco, iniziative di carattere culturale, collaborazione con la Regione Lombardia per
monitoraggio vasche, collaborazione con Legambiente per percorsi didattici e interventi di
animazione del parco. Promozione del sito web e aggiornamento e distribuzione opuscolo
informativo e libro + DVD. Prosecuzione progetto biodiversità di valorizzazione del parco in
collaborazione con Fondazione Lombardia per l’ Ambiente e Legambiente, cofinanziato da
Fondazione CARIPLO, chiusura lavori di riqualificazione chalet con introduzione di energie
rinnovabili e riqualificazione spazi antistanti lo chalet per il miglioramento della fruibilità del
parco.
- Manutenzione parchi pubblici.
- Piantumazioni sul territorio;

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 125
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

- Gestione dell’ appalto di manutenzione del verde pubblico.


Educazione ambientale:
- Collaborazione con Legambiente Lombardia Onlus per la realizzazione di visite guidate ai
parchi e aree naturali per le scuole;
- Realizzazione di corsi di compostaggio domestico e delle visite di controllo.
Partecipazione:
- Sostegno all’ iniziativa Sentieri verdi di Seveso organizzata da Legambiente, WWF,
Marathon Club, CAI, (maggio): rimozione rifiuti lungo il sentiero e cartellonistica;
- Sostegno all’ iniziativa promossa da Legambiente Puliamo il mondo;
- Patrocinio e sostegno all’ iniziativa promossa dalle scuole, da Legambiente e da WWF per la
giornata dell’ albero Think Green (novembre): attrezzi, acquisto di alberi, volantini;
- Adesione e realizzazione giornata del verde pulito.
Torrenti:
- Collaborazione con la Regione Lombardia, la Provincia di Milano e ERSAF per
l’ individuazione di interventi di bonifica e sistemazione delle sponde del torrente Seveso e
Certesa; realizzazione lavori di riqualificazione sponde Torrente Seveso con finanziamento
Regionale.
- Ordinanze per eliminazione scarichi in torrente.
Progettazione:
- Progetto e richiesta di contributo regionale Giornata del Verde Pulito in collaborazione con
Legambiente e WWF;
- Secondo lotto di lavori di riqualificazione chalet presso il Bosco delle Querce;
Fondazione Lombardia per l’ Ambiente :
- Pratiche problematica diossina, commissione regionale di valutazione del rischio.
Igiene ambientale:
- Emissione di ordinanze sindacali in materia d’ igiene e controlli in merito all’ ottemperanza;
- Interventi di derattizzazione presso gli edifici di proprietà comunale e pulizia discariche
abusive del territorio;
- Disinfestazione zanzare con richiesta di finanziamento;
- Ordinanze relative alla problematica ambrosia.
Stabulazione canina:
- Gestione convenzione ENPA Monza per la stabulazione dei cani randagi;
- Campagne di sensibilizzazione per l’ affidamento dei cani accalappiati;
- Gestione area cani Via Redipuglia;
- Controllo appalto stabulazione canina;
- Campagna sterilizzazione colonie di gatti randagi in collaborazione con Mondogatto.
Agenda 21 Locale:
- Progetto fiumi sul territorio e collaborazione con l’ Agenzia Innova 21.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Altri Servizi
Relativi al Territorio ed all'Ambiente
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

407.800,00 85,3 0,00 0 70.000,00 14,7 477.800,00 3,12 404.144,00 80,2 0,00 0 100.000,00 19,8 504.144,00 3,24 403.000,00 80,1 0,00 0 100.000,00 19,9 503.000,00 3,24
CITTÀ DI SEVESO pag. 127
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.4 – PROGRAMMA N° 10 - SETTORE SOCIALE

N° 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA

3.4.1 – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA


Il programma è composto dai seguenti progetti:
- Asili Nido, servizi per l’ infanzia e minori;
- Strutture Residenziali e di Ricovero per Anziani;
- Assistenza, Beneficenza Pubblica e Servizi Diversi alla Persona;
- Servizio Necroscopico e Cimiteriale.

3.4.2 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Si rimanda a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.3 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


SI rimanda a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.4 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.4.5 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SETTORE SOCIALE
Entrate
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Legge di finanziamento
e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 84.900,00 84.900,00 84.900,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00
Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 0,00 0,00 0,00
Totale (A) 84.900,00 84.900,00 84.900,00

PROVENTI DEI SERVIZI


ASILO NIDO,SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 148.000,00 157.000,00 157.000,00
PROVENTI MENSE SCOLASTICHE 500,00 500,00 500,00
Totale (B) 148.500,00 157.500,00 157.500,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI


1.569.740,00 1.552.290,00 1.552.290,00
Totale (C) 1.569.740,00 1.552.290,00 1.552.290,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.803.140,00 1.794.690,00 1.794.690,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili.


3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi
SETTORE SOCIALE
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

1.803.140,00 100 0,00 0 0,00 0 1.803.140,00 11,8 1.794.690,00 100 0,00 0 0,00 0 1.794.690,00 12,2 1.794.690,00 100 0,00 0 0,00 0 1.794.690,00 12,3
CITTÀ DI SEVESO pag. 130
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 1: ASILI NIDO, SERVIZI PER L’ INFANZIA E PER I MINORI

PROGRAMMA N° 10
RESPONSABILE: DOTT.SSA CARMEN MUCIO

3.7.1 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


Il progetto è formato dai seguenti servizi:
1. ASILO NIDO COMUNALE
2. TUTELA MINORI
3. CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE
4. INSERIMENTI IN COMUNITÀ A SEGUITO DI DECRETI DELL’ A.G.
5. SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI
6. CONVENZIONI PER L’ EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Per ciascuno di tali servizi vengono brevemente illustrate le finalità perseguite.

1. ASILO NIDO COMUNALE


L’ Ufficio persegue l’ obiettivo della valorizzazione dei servizi alla prima infanzia presenti
sul territorio.
Con riferimento al servizio di asilo nido comunale si intende continuare a garantire agli utenti
un ambiente adeguato ed assicurare agli stessi servizi caratterizzati da standard qualitativi
elevati. Tale finalità viene perseguita in sinergia con la Ditta aggiudicataria dell’ appalto del
servizio, cui competono, in base al vigente Capitolato d’ appalto, anche taluni interventi
manutentivi degli spazi interni ed esterni della struttura. L’ attuale contratto scadrà il
prossimo mese di luglio, termine entro il quale sarà espletata la nuova gara d’ appalto. Per
quanto concerne la refezione vengono erogati, tramite la Ditta aggiudicataria del servizio di
ristorazione scolastica, pasti adeguati alle peculiarità dell’ utenza del nido.
Con riferimento al servizio di asilo nido offerto dalle scuole dell’ infanzia paritarie presenti
sul territorio continueranno ad essere erogati i contributi previsti nell’ ambito della
convenzione in vigore, volti a rendere effettiva la possibilità di scelta educativa delle famiglie.
L’ Ufficio provvederà inoltre, in collaborazione con i comuni dell’ Ambito di Seregno, a dare
attuazione alla D.G.R. 3 febbraio 2010, n. 8/11152, relativa all’ ” Acquisto da parte del
sistema pubblico di posti già autorizzati nelle unità d’ offerta socio-educative per la prima
infanzia del sistema privato” , adottata ai sensi della D.G.R. 22 ottobre 2008, n. 8243,
concernente la “ Realizzazione di interventi a favore delle famiglie e dei servizi socio-
educativi per la prima infanzia” . Finalità del provvedimento è quella di aumentare, attraverso
il sistema convenzionale previsto, l’ offerta pubblica regionale di servizi per la prima infanzia
a disposizione delle famiglie, così da garantire agli utenti che accederanno alle unità
d’ offerta private per il tramite della convenzione parità di diritti e doveri rispetto all’ offerta
pubblica presente sul territorio, sia nell’ accesso che nell’ accoglienza.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 131
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

2. TUTELA MINORI
Nell’ ambito del Settore è attivo il Servizio di Tutela Minori.
Il Servizio ha attualmente in carico 76 nuclei familiari con 124 minori, di cui 73 destinatari di
intervento dell’ Autorità Giudiziaria e 51 nell’ ambito di progetti di prevenzione.
L’ équipe svolge le proprie attività specifiche, quali indagini psico-sociali, valutazioni psico-
diagnostiche, colloqui di sostegno ed osservazione di visite protette, fornendo risposte
efficaci e tempestive con particolare riferimento alle urgenze riscontrate o a problematiche
che richiedano interventi immediati. L’ obiettivo perseguito, nonostante la complessità delle
situazioni e l’ elevata quantità degli interventi necessari, consiste nel provvedere,
ogniqualvolta sia possibile, ad una gestione globale e diretta del progetto psico-sociale
delineato per fronteggiare le situazioni in carico.
L’ équipe si occupa anche del servizio affidi, strumento principe di intervento a favore di
minori la cui famiglia di origine non sia in grado di garantire il soddisfacimento dei bisogni del
minore stesso. Gli affidi in corso sono 10, di cui 8 a tempo pieno.
Nel corso del 2010 si darà attuazione all’ Accordo di programma sottoscritto dai comuni del
Distretto in relazione alla gestione in forma associata di alcuni servizi afferenti la Tutela
Minori. In particolare sono previsti:
1) il consolidamento dei servizi gestiti in forma associata in via sperimentale a seguito
dell’ atto convenzionale approvato nell’ anno 2007 (Servizio penale minorile, Consulenza
legale, Osservatorio e attività di formazione, Attività di coordinamento dei servizi associati
e dell’ Équipe Territoriale Interistituzionale Minori – ETIM);
2) la realizzazione in forma associata dei servizi Spazio neutro e Regolamentazione dei
rapporti e gestione del conflitto;
3) l’ uniformazione delle modalità di funzionamento dei servizi gestiti in autonomia da
ciascuno dei Comuni aderenti nell’ ambito della Tutela minori.
L’ Ufficio continuerà ad operare in collaborazione con le Associazioni presenti sul territorio
per la realizzazione di interventi sia “ riparativi” che preventivi sui minori e le relative
famiglie in condizioni di rischio e/o disagio. Le attività verranno espletate in un’ ottica di
condivisione della responsabilità nei confronti dei minori e delle loro famiglie e di
perseguimento del loro benessere. Tale condivisione costituisce infatti un valore basilare per
il Servizio, che è costantemente impegnato nella costituzione di una rete con le realtà operanti
sul territorio.
Il Terzo Settore continuerà ad essere coinvolto nella progettazione di azioni volte alla cura
delle fragilità esistenti all’ interno della comunità, con l’ obiettivo di attenuare il disagio
riscontrato e di prevenire situazioni di effettiva emarginazione.
Si intende valorizzare, compatibilmente con la disponibilità delle necessarie risorse, il lavoro
dell’ équipe psico-pedagogica, ormai consolidato in tutte le scuole, puntando sul metodo
della presa in carico progettuale e dunque elaborando in talune fattispecie progetti globali in

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 132
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

relazione al nucleo familiare, partendo dal disagio del bambino espresso e colto in ambito
scolastico.

3. CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE


L’ Ufficio eroga alle famiglie affidatarie di minori sevesini – attualmente 10 famiglie - il
contributo stabilito a livello distrettuale.

4. INSERIMENTI IN COMUNITÀ A SEGUITO DI DECRETI DELL’ A.G.


Il Servizio persegue l’ obiettivo di collocare in affido presso famiglie appositamente
selezionate i minori interessati da decreti dell’ A.G., ricorrendo all’ inserimento in comunità
solo ove non vi siano soluzioni alternative. Attualmente vi è un minore collocato presso una
casa famiglia.

5. SERVIZIO DI INTEGRAZIONE
INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI
L’ Ufficio eroga il Servizio di integrazione scolastica a favore di alunni disabili tramite la
Ditta aggiudicataria del relativo appalto, in scadenza il prossimo mese di luglio. Prima di tale
data dovrà essere espletata la procedura di gara relativa all’ affidamento del servizio a
decorrere dal mese di settembre.
Gli utenti vengono individuati a seguito delle segnalazioni ricevute dall’ Unità Operativa di
Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza (UONPIA) dell’ Azienda Ospedaliera Desio/Vimercate,
che provvede alla certificazione della disabilità dei minori e all’ attivazione di interventi
terapeutici ed educativi nel rispetto delle direttive regionali in vigore. Gli alunni seguiti
nell’ anno scolastico 2009/2010 sono 46.
In quest’ ambito di intervento si intende perseguire l’ obiettivo della formazione specifica
sulla pedagogia speciale e sulle difficoltà di apprendimento, coinvolgendo anche il personale
educativo, al fine di realizzare un’ elevata sinergia tra quest’ ultimo, il personale comunale e
le scuole. Si intende inoltre sperimentare nuove forme di collaborazione con le scuole nel
campo dell’ inserimento scolastico dei bambini con bisogni educativi speciali, per l’ ottimale
utilizzo delle notevoli risorse, sia economiche che professionali, destinate a tale tipologia di
interventi.

6. CONVENZIONI PER L’ EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA


Il servizio di integrazione scolastica a favore di alunni disabili viene erogato, oltre che tramite
appalto, tramite la sottoscrizione di apposite convenzioni con le scuole che provvedono a
formulare uno specifico progetto in proposito. La convenzione, che rende autonoma la scuola
nella gestione del servizio, prevede lo svolgimento delle attività attraverso personale
individuato dagli stessi istituti scolastici e l’ erogazione di appositi contributi da parte
dell’ Ente.
Attualmente sono attive due convenzioni, una con la Scuola Frassati, rinnovata per il settimo
anno scolastico consecutivo, ed una con la Scuola dell’ Infanzia Parrocchia B.V. Immacolata,

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 133
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

sottoscritta per la seconda volta con riferimento all’ anno scolastico 2009/2010. In base a
dette convenzioni permane uno stretto collegamento con il Servizio Sociale comunale, per la
presa in carico complessiva dell’ alunno disabile e della sua famiglia.
Per l’ anno 2010 si intende proseguire con tale modalità di erogazione del servizio per le
scuole richiedenti.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Ai fini di un’ adeguata risposta in relazione ai bisogni sopra descritti, compatibilmente con le
risorse finanziarie disponibili, l’ Amministrazione si affida alle risorse interne ed esterne
nell’ intento di consolidare e mantenere livelli qualitativi adeguati dei servizi. Fondamentale ai
fini del raggiungimento degli obiettivi risulta la valorizzazione delle realtà operanti nel Terzo
Settore.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Asili Nido, Servizi per l'Infanzia e per i Minori
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

352.800,00 100 0,00 0 0,00 0 352.800,00 2,3 352.800,00 100 0,00 0 0,00 0 352.800,00 2,39 352.800,00 100 0,00 0 0,00 0 352.800,00 2,39
CITTÀ DI SEVESO pag. 135
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO
PROGETTO N° 3: STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

PROGRAMMA N° 10
RESPONSABILE: DOTT.SSA CARMEN MUCIO

3.7.1 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


Con riferimento all’ area anziani si intende perseguire l’ obiettivo dello sviluppo delle azioni
condivise con i Comuni dell’ Ambito di Seregno in relazione all’ integrazione socio sanitaria
nell’ area anziani. Rientrano tra le principali finalità da conseguire:
1) sostenere progetti di riduzione del ricorso al ricovero e di supporto alla domiciliarietà degli
anziani non autosufficienti attraverso l’ utilizzo di voucher sociali;
2) garantire continuità a progetti di contrasto alla solitudine dell’ anziano definiti attraverso la
collaborazione con le reti solidaristiche locali.
In collaborazione con i Comuni dell’ Ambito, proseguirà il lavoro volto alla definizione di un
regolamento condiviso in relazione ai servizi destinati alla fascia di utenza in argomento.
In mancanza di soluzioni alternative, si provvederà a garantire alle persone anziane in stato di
bisogno un’ esistenza decorosa e un’ adeguata assistenza mediante il reperimento di idonea
struttura di ricovero, provvedendo all’ erogazione di contributi per il pagamento della retta in
assenza di parenti obbligati per legge o comunque in relazione all’ impossibilità degli stessi di
provvedere in proposito.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Agevolare l’ accesso degli anziani non autosufficienti ai servizi loro dedicati. Rafforzare le
relazioni di aiuto e le reti solidaristiche locali a supporto degli anziani.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Strutture Residenziali e di Ricovero per Anziani
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

138.000,00 100 0,00 0 0,00 0 138.000,00 0,9 138.000,00 100 0,00 0 0,00 0 138.000,00 0,93 138.000,00 100 0,00 0 0,00 0 138.000,00 0,93
CITTÀ DI SEVESO pag. 137
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA


PERSONA

PROGRAMMA N° 10
RESPONSABILE: DOTT.SSA CARMEN MUCIO

Il progetto è formato dai seguenti servizi:

1. CENTRO DIURNO DISABILI


2. CENTRO SOCIO EDUCATIVO
3. COOPERATIVE FORMATIVO-ASSISTENZIALI
4. SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO
5. SERVIZIO TRASPORTI
6. SOGGIORNI CLIMATICI
7. CENTRO DIURNO ANZIANI
8. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
9. SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO
10. ASSISTENZA ECONOMICA
11. PROGETTI DI REINSERIMENTO SOCIALE
12. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
13. INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA
14. EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE
15. FONDO SOSTEGNO AFFITTO

3.7.1 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE

1. CENTRO DIURNO DISABILI


Il servizio, che si svolge in regime di diurnato, è rivolto a soggetti portatori di handicap
con grave compromissione dell’ autonomia nelle funzioni elementari.
Il Centro offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo riabilitativo e di
assistenza finalizzati a:
 migliorare la qualità della vita della persona favorendo l’ interazione e l’ integrazione
sociale;
 mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali dei soggetti ospiti;
 sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l’ isolamento,
evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
 incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi
involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequentazione di strutture esterne,
sportive e sociali.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 138
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Il Centro sarà destinatario di interventi strutturali necessari ai fini dell’ adeguamento alle
disposizioni regionali vigenti.

2. CENTRO SOCIO EDUCATIVO


Il servizio, che si svolge in regime di diurnato, è rivolto a soggetti portatori di handicap
medio-lieve con limitata compromissione dell’ autonomia personale. Attraverso progetti
individualizzati si perseguono obiettivi educativo-formativi volti a sviluppare le capacità
residue dei soggetti destinatari.

3. COOPERATIVE FORMATIVO-
FORMATIVO-ASSISTENZIALI
L’ inserimento presso tali realtà mira ad offrire un percorso verso l’ autonomia, sia
personale che sociale, del soggetto portatore di handicap che non necessita di ricovero in
strutture residenziali o semi-residenziali e per il quale non è tuttavia ipotizzabile un
normale inserimento lavorativo.

4. SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO


Il servizio, gestito attraverso una Convenzione dei Comuni del Distretto con un’ Azienda
consortile specializzata, favorisce l’ integrazione lavorativa di persone disabili con
invalidità civile riconosciuta fra il 46% e il 100% (con residue capacità lavorative).
L’ obiettivo viene perseguito mediante l’ istituzione di tirocini lavorativi e di borse
lavoro finalizzate all’ assunzione. I singoli progetti vengono condivisi con il personale
dell’ Azienda e costantemente monitorati e supportati dai Servizi sociali comunali.

5. SERVIZIO TRASPORTI
L’ Ufficio provvede, tramite affidamento del servizio a terzi, al trasporto di disabili
presso il CDD presente sul territorio e presso il CSE di Barlassina avvalendosi di
personale specializzato e di mezzi di trasporto attrezzati a norma di legge.
Quanto alla gestione del servizio di mobilità per gli anziani è in vigore per tutto l’ anno
2010 apposita convenzione con l’ Associazione di volontariato ANTEAS, che opera in
stretta collaborazione con il Servizio sociale comunale. L’ Associazione si avvale di oltre
trenta volontari che lavorano in equipaggi formati da due persone, autista ed
accompagnatore, e vengono coordinati da un’ operatrice part-time.

6. SOGGIORNI CLIMATICI
L’ Ufficio propone soggiorni climatici a favore della popolazione anziana al fine di offrire
occasioni di socializzazione e cure sanitarie in un contesto organizzato adatto alle
specifiche esigenze di tale fascia di età.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 139
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

7. CENTRO DIURNO ANZIANI


Si intende portare a termine nel corso del 2010 il lavoro effettuato dall’ apposita
commissione di lavoro, al fine di delineare un più chiaro assetto organizzativo del Centro
Diurno Anziani e di rafforzare l’ autonomia dell’ Associazione incaricata della gestione.
La finalità consiste nell’ assicurare la presenza sul territorio di un idoneo luogo di
aggregazione per la popolazione anziana, cui fornire supporto amministrativo, logistico e
organizzativo, fermo restando il rispetto della spontanea vitalità dello stesso. Si intende
dunque continuare a sostenere le attività del Centro, le cui iniziative si caratterizzano,
oltre che per il carattere ludico e ricreativo, anche per l’ intento socializzante e
l’ attenzione alla salute e al benessere della persona anziana.

8. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE


L’ Ufficio Servizi sociali continuerà ad erogare il servizio di assistenza domiciliare con la
modalità del voucher, spendibile presso enti privati accreditati ad un prezzo
convenzionato. Il Servizio sociale comunale stilerà un piano di intervento personalizzato
per ciascun utente, che preciserà il numero e la tipologia di interventi da effettuarsi
presso il domicilio, il loro costo e la quota di voucher cui si ha diritto in base all’ ISEE.

9. SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO


L’ ufficio continuerà ad erogare il servizio di consegna pasti caldi a domicilio.
L’ obiettivo consiste nel consentire l’ accesso al maggior numero possibile di persone.
L’ utenza provvede infatti direttamente al pagamento al fornitore della quota del pasto
sulla base della fascia reddituale di appartenenza. Le risorse disponibili vengono quindi
adeguatamente allocate ed il servizio può essere fornito anche a chi, richiedendolo per
motivi di salute, è in grado di sostenerne l’ onere.
Ai fini del mantenimento di un adeguato standard qualitativo, si continuerà a consentire
agli utenti la scelta tra un doppio menù settimanale e si monitorerà costantemente il
livello del servizio offerto.

10. ASSISTENZA ECONOMICA


Compatibilmente con le risorse disponibili, si provvederà ad interventi di assistenza
economica finalizzati al superamento di un momento di bisogno o al supporto di soggetti
non in grado di provvedere al proprio sostentamento.

11. PROGETTI DI REINSERIMENTO SOCIALE


In attuazione di quanto stabilito a livello distrettuale, saranno attuati interventi di
inserimento lavorativo a favore delle cosiddette “ fasce deboli” , al fine di fornire ai
destinatari degli interventi – principalmente soggetti di età adulta, di sesso maschile, con
problemi di alcool e tossicodipendenza – l’ opportunità di reinserirsi socialmente. A
costoro vengono messi a disposizione una guida per il recupero delle competenze sociali

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 140
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

perdute e un aiuto nelle cose pratiche, nonché il contatto con un contesto protetto –
esterno al Comune - in cui potersi sperimentare anche a livello lavorativo.

12. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI


Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, verranno sostenute le iniziative
istituzionali di associazioni operanti nel sociale, incoraggiando le associazioni ad
incontrarsi per gruppi omogenei per interessi e campi di attività, al fine di realizzare
progetti comuni sul territorio. Le proposte potranno pervenire dalle associazioni, in base
ad obiettivi scelti dalle stesse e proposti all’ Amministrazione. Viceversa, l’ Assessorato
potrà coinvolgere i gruppi di associazioni nella realizzazione di iniziative corrispondenti a
priorità individuate dall’ Amministrazione. La finalità perseguita è quella del
rafforzamento della collaborazione con il mondo del volontariato, anche attraverso
l’ erogazione dei contributi finalizzati previsti dal regolamento in vigore.

13. INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA


Coerentemente con gli indirizzi del Piano di Zona, continueranno ad essere sostenute le
progettualità del terzo settore finalizzate all’ integrazione degli immigrati regolari
presenti sul territorio.

14. EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE


Nel corso dell’ anno 2009 si è provveduto all’ indizione del bando per la formazione
della graduatoria dei richiedenti alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Il bando sarà
riproposto per l’ annualità 2010, come previsto dalla normativa regionale.
Sempre nel corso del 2009 è stato effettuato, in collaborazione con l’ Ufficio Lavori
pubblici, l’ aggiornamento della situazione catastale degli immobili di proprietà comunale.
L’ ufficio Servizi sociali ha inoltre provveduto al ricalcolo dei canoni d’ affitto ai sensi
della LR n. 27/07. Nel corso del 2010 proseguirà tale lavoro di adeguamento dei canoni ai
sensi della normativa successivamente entrata in vigore (LR n. 36/2008).
Si intende inoltre procedere ad una più chiara definizione dei rapporti con l’ ALER, al
fine di precisare ruoli e competenze in relazione alla gestione degli immobili.

15. FONDO SOSTEGNO AFFITTO


Sulla base di quanto previsto dalla normativa regionale, si provvederà anche nell’ anno
2010 all’ istituzione dello Sportello affitto e all’ erogazione del fondo sociale affitti,
integrando le risorse regionali con fondi comunali ai sensi delle disposizioni vigenti. Si
darà dunque attuazione alle procedure previste dal bando regionale che richiedono la
definizione di percorsi progettuali specifici da destinarsi a situazioni in grave difficoltà
socio economica.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 141
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7.2 – RISORSE
RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili:
1) favorire il protagonismo familiare e le reti solidaristiche nel campo della disabilità;
2) favorire i percorsi di autonomia dei disabili, anche accompagnandone l’ inserimento
lavorativo;
3) mantenere il controllo delle situazioni a rischio e favorire percorsi di autonomia delle
persone svantaggiate;
4) favorire il coinvolgimento degli anziani in iniziative di carattere comunitario e agevolare
l’ accesso ai servizi degli anziani non autosufficienti;
5) agevolare la conoscenza delle opportunità di sostegno alla locazione e l’ accesso
all’ offerta del mercato privato delle locazioni.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Assistenza, Beneficenza Pubblica e Servizi Diversi alla Persona
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

1.291.340,00 100 0,00 0 0,00 0 1.291.340,00 8,45 1.282.890,00 100 0,00 0 0,00 0 1.282.890,00 8,75 1.282.890,00 100 0,00 0 0,00 0 1.282.890,00 8,77
CITTÀ DI SEVESO pag. 143
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

PROGRAMMA N° 10
RESPONSABILI: ARCH. GIOVANNI CORBETTA

3.7.1 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


I servizi funebri e cimiteriali sono ricompresi nell’ ambito dei servizi pubblici locali a rilevanza
economica, disciplinati dall'art. 113 D.lgs 267/2000 T.U. Enti Locali e dall’ art. 23 bis del D.L.
25/06/2008 n°112, convertito con modificazioni dalla Legge 6/08/2008 n°113 e successivamente
modificato dall’ art. 15 del D.L. 25/09/2009 n°135; tale normativa prevede che l'erogazione del
servizio avvenga secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione
europea e con conferimento della titolarità del servizio anche a società a capitale interamente
pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la
parte più importante della propria attività con l'ente.
Alla luce di questi presupposti con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 16/02/2006 è stato
affidata ad Aspes Spa, società interamente partecipata e controllata dall’ Ente e che svolge
servizi in via esclusiva per l’ Ente, la gestione dei servizi funebri e cimiteriali e i relativi
impianti.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Servizio Necroscopico e Cimiteriale
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

21.000,00 100 0,00 0 0,00 0 21.000,00 0,13 21.000,00 100 0,00 0 0,00 0 21.000,00 0,14 21.000,00 100 0,00 0 0,00 0 21.000,00 0,14
CITTÀ DI SEVESO pag. 145
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.4 – PROGRAMMA N° 11: SVILUPPO ECONOMICO

N° 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA

3.4.1 – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA


Il programma è composto dai seguenti progetti:
- Affissioni e Pubblicità;
- Fiere, Mercati e Servizi connessi;
- Servizi relativi all’ industria;
- Servizi relativi al Commercio.

3.4.2 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Si rimanda a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.3 – FINALITÀ
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Si rimanda a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.4 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.4.5 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SVILUPPO ECONOMICO
Entrate
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Legge di finanziamento
e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 134.000,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00
Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 0,00 0,00 0,00
Totale (A) 134.000,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI


0,00 0,00 0,00
Totale (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI


251.000,00 75.000,00 75.000,00
Totale (C) 251.000,00 75.000,00 75.000,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 385.000,00 75.000,00 75.000,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili.


3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi
SVILUPPO ECONOMICO
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

125.000,00 32,5 0,00 0 260.000,00 67,5 385.000,00 2,51 75.000,00 100 0,00 0 0,00 0 75.000,00 2,61 75.000,00 100 0,00 0 0,00 0 75.000,00 2,61
CITTÀ DI SEVESO pag. 148
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 1: AFFISSIONI E PUBBLICITA’

PROGRAMMA N° 11
RESPONSABILE: SIG.RA PATRIZIA REDAELLI

3.7.1 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


Con deliberazione del Consiglio Comunale n 103 del 19.12.2000 è stata affidata alla ASPES,
società di servizi con socio unico il Comune di Seveso, la gestione del servizio di accertamento
e riscossione dell’ imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
Il presente progetto gestisce unicamente la corresponsione ad ASPES Srl del compenso per la
gestione in concessione del servizio pubblicità e pubbliche affissioni.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Affissioni e Pubblicita'
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

42.000,00 100 0,00 0 0,00 0 42.000,00 0,27 42.000,00 100 0,00 0 0,00 0 42.000,00 0,28 42.000,00 100 0,00 0 0,00 0 42.000,00 0,28
CITTÀ DI SEVESO pag. 150
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 2: FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

PROGRAMMA N° 11
RESPONSABILE: COMANDANTE CLAUDIO LATTUADA - DOTT.SSA MUCIO CARMEN

3.7.1 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


Gli sforzi e le risorse del settore sono finalizzati per organizzare e mantenere le due tradizionali
manifestazioni che si tengono ogni anno sul territorio: la Fiera di Calendimaggio e la Fiera
Venatoria.
Attenzione è rivolta anche ai mercati settimanali nell’ intento di:
a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la
migliore produttività del sistema e un’ adeguata qualità dei servizi da rendere al
consumatore;
b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed
armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
c) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare sia un
servizio sia un sistema alternativo alla tradizionale rete distributiva anche nelle zone non
sufficientemente servite dalla struttura commerciale esistente.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Realizzare nel migliore dei modi le manifestazioni del Calendimaggio e della Fiera Venatoria che
sono considerate un appuntamento consolidato per la cittadinanza ed i partecipanti.
Concorrere alla buona riuscita di tali manifestazioni che rientrano nelle tradizioni locali e
contribuiscono a rafforzare il senso d’ identità della popolazione sevesina.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Fiere, Mercati e Servizi Connessi
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

21.000,00 100 0,00 0 0,00 0 21.000,00 0,13 17.000,00 100 0,00 0 0,00 0 17.000,00 0,14 17.000,00 100 0,00 0 0,00 0 17.000,00 0,14
CITTÀ DI SEVESO pag. 152
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 4: SERVIZI RELATIVI ALL’ INDUSTRIA

PROGRAMMA N° 11
RESPONSABILE: DOTT.SSA CARMEN MUCIO

3.7.1 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


In tale ambito di intervento ci si pone l’ obiettivo di attivare strumenti in grado di agevolare
l’ incontro tra domanda ed offerta di lavoro, ricorrendo a specifiche convezioni con
Associazioni specializzate nel campo della formazione e degli inserimenti lavorativi.
La finalità conseguita è quella dell’ inserimento e/o del reinserimento di soggetti in condizioni
di reali difficoltà che non incontrano occasioni occupazionali anche per via della mancanza di
adeguati strumenti personali, tramite azioni di orientamento ed accompagnamento al lavoro.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Nell’ ottica dell’ accrescimento dello sviluppo economico ed occupazionale del territorio,
contribuire al miglioramento dell’ attuale situazione occupazionale.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Servizi Relativi all'Industria
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

8.000,00 100 0,00 0 0,00 0 8.000,00 0,05 8.000,00 100 0,00 0 0,00 0 8.000,00 0,05 8.000,00 100 0,00 0 0,00 0 8.000,00 0,05
CITTÀ DI SEVESO pag. 153
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 5: SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO


COMMERCIO

PROGRAMMA N° 11
RESPONSABILE: COMANDANTE CLAUDIO LATTUADA

3.7.1 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


Si metteranno in atto interventi volti alla promozione ed alla valorizzazione degli esercizi
commerciali, compresi i pubblici esercizi.
In particolare si pone l’ obiettivo di mantenere un equilibrato sviluppo delle varie tipologie
d’ esercizi con riferimento al consolidamento del commercio di vicinato, elemento fondamentale
del contesto socio-produttivo locale.
Le azioni saranno poste in essere valorizzando le progettualità delle associazioni di categoria e
degli operatori del settore.
Infine, nell’ ambito di quanto indicato dalla disciplina di settore, s’ intende ridurre al minimo le
incombenze dei richiedenti le autorizzazioni per diminuire i tempi di rilascio di quanto richiesto.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


L’ evoluzione della normativa in materia di commercio, avviata con il D.lgs. n. 114/98 e ancora
in corso, ha posto l’ ente locale in un ruolo centrale nella valorizzazione commerciale del
territorio. Per questo il Comune, oltre alla funzione d’ ente autorizzatore, è chiamato a recitare
un ruolo di soggetto promotore del tessuto socio produttivo e commerciale del territorio.

RESPONSABILE: DOTT
DOTT.SSA
OTT.SSA MONICA MARIANI

3.7.1 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


Il Distretto del Commercio BriOin…Centro è stato voluto allo scopo di realizzare iniziative
concertate e concordate tra amministrazioni comunali, soggetti privati e tutte le realtà
associative e imprenditoriali presenti sul territorio, per potenziare la competitività complessiva
dei negozi al dettaglio e degli esercizi pubblici presenti nei territori dei tre Comuni di Seveso,
Meda e Barlassina.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 154
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

La strategia complessiva è di sostenere tutte le realtà del commercio presenti sul territorio per
rendere più attrattivi il “ centro” e le periferie di questa “ fetta di Brianza” e far in modo che
il “ centro” dell’ interesse ritorni su questi ambiti urbani, come ben esprime il nome scelto per
l’ intervento: BRIO (Brianza Ovest) IN CENTRO, e il centro (dell’ interesse, della rinnovata
volontà di crescere) in Brianza Ovest.
Il Distretto vuole, attraverso un progetto strategico e ambizioso, riportare vitalità e vivacità,
interesse, calore, animazione e servizi nei centri urbani interessati, Brio appunto, favorendo
interventi e politiche specifiche per il commercio, sostenendo e finanziando le imprese private,
aumentando la fruibilità di negozi e pubblici esercizi in termini di accessibilità e percorsi ciclo
pedonali, sicurezza per gli utenti e per gli operatori, integrazione di servizi per il “ sistema
distrettuale” , animazione attraverso iniziative ed eventi mirati, qualificando aree urbane e
mercatali.
Una politica ed un piano concertato per il commercio, che non dimentica, anzi valorizzi, le aree
residenziali e periferiche. Valorizzare il territorio del DDC lungo queste direttrici costituisce, sul
lungo periodo, la strada obbligata per non disperdere i benefici degli investimenti previsti e per
dare una prospettiva di sviluppo reale ai diversi settori del commercio e dell’ economia locale,
con un ottica di ampio respiro non concentrata e limitata solo ai benefici immediati derivabili dal
Bando regionale.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


La Regione Lombardia punta molto sull’ evoluzione dei Distretti del Commercio, ritenendoli
l’ iniziativa innovativa per eccellenza nel settore.
L’ ente locale si pone pertanto in un ruolo centrale nella valorizzazione commerciale del
territorio attraverso il Distretto, che in prospettiva tenderà ad includere anche il settore
produttivo.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Servizi Relativi al Commercio
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

54.000,00 17,2 0,00 0 260.000,00 82,8 314.000,00 2,05 8.000,00 100 0,00 0 0,00 0 8.000,00 2,12 8.000,00 100 0,00 0 0,00 0 8.000,00 2,13
CITTÀ DI SEVESO pag. 156
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.4 – PROGRAMMA N° 12 SERVIZI PRODUTTIVI

N° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA


RESPONSABILE: SIG.RA PATRIZIA REDAELLI

3.4.1 – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA


Il Programma comprende il progetto relativo alla Distribuzione Gas.

3.4.2 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Si rimanda a quanto indicato nel singolo progetto.

3.4.3 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


Si rinvia a quanto indicato nel progetto.

3.4.4 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all’ Ufficio.

3.4.5 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SERVIZI PRODUTTIVI
Entrate
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Legge di finanziamento
e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00
Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 0,00 0,00 0,00
Totale (A) 0,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI


DISTRIBUZIONE GAS 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Totale (B) 100.000,00 100.000,00 100.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI


0,00 0,00 0,00
Totale (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 100.000,00 100.000,00 100.000,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili.


3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi
SERVIZI PRODUTTIVI
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

100.000,00 100 0,00 0 0,00 0 100.000,00 0,65 100.000,00 100 0,00 0 0,00 0 100.000,00 0,67 100.000,00 100 0,00 0 0,00 0 100.000,00 0,67
CITTÀ DI SEVESO pag. 159
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 – PROGETTO N° 1: DISTRIBUZIONE GAS

PROGRAMMA N° 12
RESPONSABILE: SIG.RA PATRIZIA REDAELLI

3.7.1 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE


Il presente progetto ha carattere residuale in quanto si riduce al pagamento dell’ imposta sul
valore aggiunto erogata al momento in cui viene introitato dall’ Ente il canone di distribuzione
gas. La somma stanziata inserita nel bilancio di previsione risulta essere pari a € 100.000,00.

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Non vi sono particolari risorse strumentali utilizzate per la finalità da raggiungere.

3.7.3 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.

3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Questo progetto non comporta alcuna scelta ma esclusivamente l’ ottemperare a obblighi fiscali
di legge.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi
Distribuzione Gas
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
V.% V.% V.%
Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul Spese correnti Spesa per Totale sul
investimento totale investimento totale investimento totale
Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese Consolidate di sviluppo spese
finali finali finali
entità (a) % su entità (b) % su entità (b) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e entità (a) % su entità (b) % su entità (c) % su tit. I e
tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II tot. tot. tot. II

100.000,00 100 0,00 0 0,00 0 100.000,00 0,65 100.000,00 100 0,00 0 0,00 0 100.000,00 0,67 100.000,00 100 0,00 0 0,00 0 100.000,00 0,67
3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO
Legge di
finanziamento
FONTI DI FINANZIAMENTO
e regolamento
(Totale della previsione pluriennale)
Denominazione Previsione pluriennale di spesa UE (estremi)
del programma
(1)
Anno di I Anno II anno Quote di Stato Regione Provincia UE CC.DD.PP. + Altri Altre entrate
competenza successivo successivo risorse CR.SP.+ ist. indebitamenti
generali prev. (2)

1- AMMINISTRAZIONE 7.882.375,81 5.081.545,00 4.872.445,00 4.954.960,81 9.191.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.690.110,00
GENERALE,
GESTIONE E
CONTROLLO

3- POLIZIA LOCALE 791.190,00 748.272,00 748.272,00 1.243.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.044.000,00

4- ISTRUZIONE 2.875.600,00 2.270.116,00 2.269.676,00 4.894.684,00 41.043,00 0,00 3.000,00 18.000,00 0,00 0,00 2.458.665,00
PUBBLICA

5- CULTURA E BENI 240.819,00 230.819,00 230.819,00 639.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00
CULTURALI

6- SPORT E 237.900,00 207.996,00 204.050,00 528.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.500,00
RICREAZIONE

8- VIABILITA' E 627.640,00 824.119,00 1.020.640,00 1.722.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 550.000,00
TRASPORTI

9- TERRITORIO ED 3.474.327,00 3.643.326,00 3.640.454,00 8.588.790,00 0,00 778.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.391.000,00
AMBIENTE

10- SETTORE SOCIALE 1.803.140,00 1.794.690,00 1.794.690,00 4.674.320,00 0,00 254.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.500,00

11- SVILUPPO 385.000,00 75.000,00 75.000,00 401.000,00 0,00 134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ECONOMICO

12- SERVIZI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
PRODUTTIVI

(1) Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
CITTÀ DI SEVESO pag. 162
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI


ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI
ATTUAZIONE

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 163
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI


ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE

CODICE IMPORTO
IMPEGNO
DESCRIZIONE

FONDI
ANNO
FUNZIONE (migliaia di euro) FONTI DI
(oggetto
E Già FINANZIAMENTO
dell'opera) Totale
SERVIZIO liquidato
50%
Riqualificazione
2.08.01.01 800.000,00 Finanziamento
Cacc. Delle Alpi
Regionale
Realizzazione
50.000,00
nuova area
2.08.01.01 150.000,00 Finanziamento
mercato
Regionale
– Altopiano -

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 164
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

4.2 – CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

La strategia del Comune, approvata con la Relazione Previsionale e Programmatica, è lo


strumento con il quale il Consiglio indica i principali obiettivi da perseguire.
Il bilancio di previsione “ letto per programmi” associa, pertanto, l’ obiettivo strategico con la
rispettiva dotazione finanziaria.
Lo stato di realizzazione generale dei programmi, inteso quindi come il rapporto finanziario tra
lo stanziamento globale ed il corrispondente volume di impegni assunti, è uno degli elementi da
considerare per giudicare la funzionalità del Comune.
Con la verifica sullo stato di attuazione dei programmi, che viene effettuata entro il 30
Settembre (Deliberazione di C.C. n. 32 del 29/09/2009), i vari programmi erano in uno stato di
realizzazione con una percentuale di impegnato sullo stanziato pari al 63,26% come si desume
dal primo prospetto sotto riportato.
La seconda tabella è riferita alla ripartizione percentuale delle spese (escluso il Titolo IV) in
ogni programma riferita allo stanziamento in sede di predisposizione del bilancio di previsione
2010.

DENOMINAZIONE DEI PROGRAMMI


PROGRAMMI % IMPEGNATO

1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E


51,83
CONTROLLO
3 - POLIZIA LOCALE 80,87
4 - ISTRUZIONE PUBBLICA 79,45
5 - CULTURA E BENI CULTURALI 72,27
6 - SPORT E RICREAZIONE 78,84
8 - VIABILITA' E TRASPORTI 30,09
9 - TERRITORIO ED AMBIENTE 67,74
10 - SETTORE SOCIALE 88,01
11 - SVILUPPO ECONOMICO 44,52
12 - SERVIZI PRODUTTIVI -
TOTALE DELLE RISORSE IMPIEGATE 63,26%

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 165
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

DENOMINAZIONE DEI PROGRAMMI % IMPEGNATO

1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E


42,80
CONTROLLO
3 - POLIZIA LOCALE 4,30
4 - ISTRUZIONE PUBBLICA 15,61
5 - CULTURA E BENI CULTURALI 1,31
6 - SPORT E RICREAZIONE 1,29
8 - VIABILITA' E TRASPORTI 3,41
9 - TERRITORIO ED AMBIENTE 18,86
10 - SETTORE SOCIALE 9,79
11 - SVILUPPO ECONOMICO 2,09
12 - SERVIZI PRODUTTIVI 0,54
TOTALE DELLE RISORSE IMPIEGATE 100%

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 166
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO


DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 12, comma 8, D.Lgs 77/95)

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008
Comune di SEVESO

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)


Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8
Amm.ne Giustizia Polizia locale Istruzione Cultura e beni Settore sport e Turismo Viabilità e trasporti
gestione e pubblica culturali ricreativo Viabil. illumin Traspor. pubbl. Totale
control. serv. 01 e 02 serv 03
Classificazione economica

A) SPESE CORRENTI
1. Personale 1.723.002,70 0,00 526.678,45 359.244,81 91.607,15 0,00 0,00 227.513,18 0,00 227.513,18

di cui:
- Oneri sociali 364.315,27 0,00 127.411,96 79.088,79 20.429,35 0,00 0,00 30.851,83 0,00 30.851,83

- Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto beni e servizi 1.708.204,73 0,00 93.862,73 1.297.897,74 107.341,44 175.764,32 0,00 507.606,51 0,00 507.606,51

Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 61.410,06 0,00 3.559,66 467.048,24 49.750,95 47.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a imprese private 1.911,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Trasferimenti a Enti pubblici 22.863,37 0,00 0,00 59.162,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le 13.857,81 0,00 0,00 59.162,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione Comuni 9.005,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Totale Trasferimenti correnti 86.184,85 0,00 3.559,66 526.210,76 49.750,95 47.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3+4+5)
7. Interessi passivi 23.325,10 0,00 0,00 15.799,57 0,00 97.765,84 0,00 129.155,98 0,00 129.155,98

8. Altre Spese correnti 256.486,03 0,00 33.207,65 24.688,29 4.642,60 0,00 0,00 14.734,49 0,00 14.734,49

3.797.203,41 0,00 657.308,49 2.223.841,17 253.342,14 320.817,16 0,00 879.010,16 0,00 879.010,16
TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+6+7+8)
(Seconda Parte) (Sistema contabile D.lgs 267/2000)
Classificazione funzionale 9 10 11 12
Gestione territorio e dell'ambiente Settore Sviluppo economico Servizi Totale
Ediliz. residen. Serviz. idrico Altre serv. 01, Totale sociale Industr. artig. Commer. serv. Agric. Altre serv. da Totale produtt. generale
pubblica serv 04 03, 05 e 06 serv. 04 e 06 05 serv. 07 01 a 03
Classificazione economica serv.02

A) SPESE CORRENTI
1. Personale 132.567,75 0,00 226.813,08 359.380,83 270.911,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.558.338,81

di cui:
- Oneri sociali 27.208,30 0,00 48.141,61 75.349,91 65.774,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763.221,86

- Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto beni e servizi 9.298,56 5.918,80 795.395,30 810.612,66 1.636.079,34 12.000,00 10.560,00 0,00 10.224,00 32.784,00 0,00 6.370.153,47

Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 167.473,89 167.473,89 287.807,74 0,00 0,00 0,00 30.824,00 30.824,00 0,00 1.115.161,54

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 8.328,90 8.328,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.240,32

5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 20.166,67 20.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.192,56

di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.020,33

- regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 20.166,67 20.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.172,23

- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Totale Trasferimenti correnti 0,00 0,00 195.969,46 195.969,46 287.807,74 0,00 0,00 0,00 30.824,00 30.824,00 0,00 1.227.594,42
(3+4+5)
7. Interessi passivi 0,00 37.314,97 48.579,74 85.894,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,48 352.200,68

8. Altre Spese correnti 8.402,00 2.000,00 12.538,06 22.940,06 49.433,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.441,28 427.574,05

TOTALE SPESE CORRENTI 150.268,31 45.233,77 1.279.295,64 1.474.797,72 2.244.232,42 12.000,00 10.560,00 0,00 41.048,00 63.608,00 21.700,76 11.935.861,43

(1+2+6+7+8)
(Prima parte - Continua) (Sistema contabile D.lgs 267/2000)
Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8
Amm.ne Giustizia Polizia locale Istruzione Cultura e beni Settore sport e Turismo Viabilità e trasporti
gestione e pubblica culturali ricreativo Viabil. illumin Traspor. pubbl. Totale
control. serv. 01 e 02 serv 03
Classificazione economica

B) SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 504.340,88 0,00 98.510,49 182.342,78 33.931,47 52.866,98 0,00 1.146.985,93 0,00 1.146.985,93

di cui:
- Beni mobili, macchine e attrezz. tec 9.000,00 0,00 0,00 0,00 3.620,60 0,00 0,00 30.911,04 0,00 30.911,04

Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 84.450,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale Trasferimenti in c/capitale 84.450,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2+3+4)
6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concess. cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

588.791,18 0,00 98.510,49 182.342,78 33.931,47 52.866,98 0,00 1.146.985,93 0,00 1.146.985,93
TOTALE SPESE in C/CAPITALE
(1+5+6+7)
4.385.994,59 0,00 755.818,98 2.406.183,95 287.273,61 373.684,14 0,00 2.025.996,09 0,00 2.025.996,09
TOTALE GENERALE SPESA
(Seconda Parte - Continua) (Sistema contabile D.lgs 267/2000)
Classificazione funzionale 9 10 11 12
Gestione territorio e dell'ambiente Settore Sviluppo economico Servizi Totale
Ediliz. residen. Serviz. idrico Altre serv. 01, Totale sociale Industr. artig. Commer. serv. Agric. Altre serv. da Totale produtt. generale
pubblica serv 04 03, 05 e 06 serv. 04 e 06 05 serv. 07 01 a 03
Classificazione economica serv.02

B) SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 174.471,70 139.588,77 373.982,75 688.043,22 174.123,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.881.145,07

di cui:
- Beni mobili, macchine e attrezz. tec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.531,64

Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 31.038,95 31.038,95 63.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.669,25

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale Trasferimenti in c/capitale 0,00 0,00 31.038,95 31.038,95 63.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.669,25
(2+3+4)
6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 77.750,00 77.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.750,00

7. Concess. cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE 174.471,70 139.588,77 482.771,70 796.832,17 237.303,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.137.564,32

(1+5+6+7)
TOTALE GENERALE SPESA 324.740,01 184.822,54 1.762.067,34 2.271.629,89 2.481.535,74 12.000,00 10.560,00 0,00 41.048,00 63.608,00 21.700,76 15.073.425,75
CITTÀ DI SEVESO pag. 171
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

PROGRAMMA INCARICHI
COLLABORAZIONI E CONSULENZE NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

La Legge 244/07 Finanziaria 2008 all’ art. 3, commi dal 54 al 57, disponeva l’ obbligo da parte
degli EE.LL. di adottare annualmente una programmazione degli incarichi di studio, ricerca e
consulenza a soggetti estranei all’ Ente, demandando al Regolamento sull’ Ordinamento degli
uffici e dei sevizi le modalità e le procedure per il conferimento dei suddetti incarichi e la
determinazione di un limite annuo di spesa
L’ articolo 46 del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, reca nuove misure in tema di
collaborazioni e consulenze nelle pubbliche amministrazioni e negli enti locali, apportando in
particolare modifiche alla disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2008.
Più specificatamente, il comma 1 interviene sulla disciplina generale degli incarichi di
collaborazione nelle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001, mentre i commi 2 e 3,
sostituiscono integralmente i commi 55 e 56 dell’ art. 3 della legge 244/07.
In particolare si stabilisce che gli incarichi devono riferirsi ad attività istituzionali individuate
dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell’ art. 42.2 del T.U. e
che il limite massimo di spesa è fissato dal bilancio preventivo degli enti territoriali.
Pertanto gli incarichi saranno cosi suddivisi:

INCARICHI DI STUDIO
Settore Lavori Pubblici, Settore Ecologia e Ambiente e Settore Urbanistica ed Edilizia Privata.

INCARICHI DI RICERCA
RICERCA
Settore Lavori Pubblici

INCARICHI DI CONSULENZA
Servizio Urbanistica, Servizio Edilizia privata, Servizio Legale, Servizi Sociali, Comunicazione,
Ufficio Personale (D.Lgs. 81/2008), Servizio Finanziario e Tributi, Settore Ecologia e Ambiente,
Servizio Pubblica Istruzione.

La spesa pertanto indicata nel Bilancio Preventivo 2010 ammonta ad euro 75.396,00.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 172
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

INTERVENTO SERVIZIO IMPORTO


1.01.02.03 SERVIZI GENERALI/PERSONALE/LEGALE 15.600,00
1.01.02.07 SERVIZI GENERALI/PERSONALE/LEGALE 2.000,00
1.01.04.03 SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 7.000,00
1.01.06.03 SERVIZIO TECNICO 1.000,00
1.01.06.07 SERVIZIO TECNICO 500
1.04.02.03 SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1.296,00
1.05.01.03 SERVIZIO CULTIURA 5.000,00
1.06.03.03 SERVIZIO SPORTIVO E RICREATIVO 24.000,00
1.09.01.03 SERVIZIO URBANISTICA 5.000,00
1.09.02.03 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 5.000,00
1.09.06.03 SERVIZIO ECOLOGIA 8.000,00
1.10.04.07 SERVIZIO SOCIALE 1.000,00
TOTALE 75.396,00

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 30/03/2010 è stato approvato il documento


programmatico sulla sicurezza (DPS) ai sensi dell’ art. 34, c. 1, Lett. G, e della regola 19
dell’ all. B del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 30/06/2003 n. 196).

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


CITTÀ DI SEVESO pag. 173
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Seveso, lì

Il Segretario Generale Il Responsabile del Servizio Finanziario


Dott.Agostino Re Sig.ra Patrizia Redaelli

___________________________ ___________________________

Timbro
dell'Ente

Il Rappresentante Legale
Dott. Massimo Donati

___________________________

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ~


BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012
Comune di SEVESO ENTRATE

Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


RISORSE
ultimo esercizio definitive esercizio
Annotazioni
chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Avanzo di Amministrazione 0,00 1.297.773,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Di cui:
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 1.292.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 4.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 Entrate tributarie


Categoria 01 . 01 Imposte
Risorsa 0010
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 1.836.504,08 2.113.476,00 1.923.476,00 1.858.476,00 1.858.476,00 5.640.428,00
Risorsa 0020
IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPRESE, ARTI E PROF.

Risorsa 0030
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 64.443,27 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 210.000,00
Risorsa 0040
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO 216.386,07 228.172,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 690.000,00
ENERGIA ELETTRICA

Risorsa 0043
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F. 2.190.414,27 1.922.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 5.850.000,00
Risorsa 0045
IMPOSTA IN.V.IM. - PARTITE U.T. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 1


BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012
Comune di SEVESO ENTRATE

Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


RISORSE
ultimo esercizio definitive esercizio
Annotazioni
chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Risorsa 0050
ALTRE IMPOSTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Risorsa 0055
COMPARTECIPAZIONE COMUNALE IRPEF 292.885,43 373.107,00 415.568,00 415.568,00 415.568,00 1.246.704,00
Totale Categoria 01 . 01 4.600.633,12 4.706.755,00 4.589.044,00 4.524.044,00 4.524.044,00 13.637.132,00

Categoria 01 . 02 Tasse
Risorsa 0060
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE 268.752,60 166.000,00 166.000,00 166.000,00 166.000,00 498.000,00
PUBBLICHE

Risorsa 0070
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 2.616,46 2.139.622,00 2.150.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 6.450.000,00
Risorsa 0080
ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA
SMALTIMENTO RIFIUTI

Risorsa 0090
TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVVEDIMENTI COMUNALI

Risorsa 0100
ALTRE TASSE 495,49 500,00 300,00 300,00 300,00 900,00
Totale Categoria 01 . 02 271.864,55 2.306.122,00 2.316.300,00 2.316.300,00 2.316.300,00 6.948.900,00

Categoria 01 . 03 Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie


Risorsa 0110
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 39.428,36 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00

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Comune di SEVESO ENTRATE

Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


RISORSE
ultimo esercizio definitive esercizio
Annotazioni
chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Risorsa 0115
COMPARTECIPAZIONE REGIONALE GETTITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.R.A.P.

Risorsa 0120
ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRIBUTARIE PROPRIE

Totale Categoria 01 . 03 39.428,36 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00

Totale Titolo 1 4.911.926,03 7.042.877,00 6.935.344,00 6.870.344,00 6.870.344,00 20.676.032,00

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BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012
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Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


RISORSE
ultimo esercizio definitive esercizio
Annotazioni
chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri
Categoria 02 . 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
Risorsa 0130
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A 3.152.361,41 3.433.621,00 3.012.153,00 3.105.735,00 3.105.735,00 9.223.623,00
CARATTERE GENERALE

Risorsa 0140
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINALIZZATI

Totale Categoria 02 . 01 3.152.361,41 3.433.621,00 3.012.153,00 3.105.735,00 3.105.735,00 9.223.623,00

Categoria 02 . 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione


Risorsa 0160
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Risorsa 0170
Funzioni di Istruzione Pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Risorsa 0175
FUNZIONI RELATIVI ALLA CULTURA E BENI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURALI

Risorsa 0190
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RICREATIVO

Risorsa 0205
CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER GESTIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASILI NIDO COMUNALI

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RISORSE
ultimo esercizio definitive esercizio
Annotazioni
chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Risorsa 0210
CONTRIBUTO PER FUNZIONI NEL CAMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DELLA VIABILITA' E TRASPORTI

Risorsa 0220
CONTRIBUTO PER FUNZIONI GESTIONE 253.300,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00
TERRITORIO E AMBIENTE

Risorsa 0230
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Risorsa 0235
FUNZIONI NEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00
Totale Categoria 02 . 02 255.100,00 250.000,00 284.000,00 250.000,00 250.000,00 784.000,00

Categoria 02 . 03 Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate


Risorsa 0240
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA 112.945,48 109.876,00 84.900,00 84.900,00 84.900,00 254.700,00
REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

Risorsa 0320
CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE ASILO
NIDO COMUNALE

Risorsa 0340
CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI NEL
SETTORE SOCIALE

Totale Categoria 02 . 03 112.945,48 109.876,00 84.900,00 84.900,00 84.900,00 254.700,00

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RISORSE
ultimo esercizio definitive esercizio
Annotazioni
chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Categoria 02 . 04 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali


Risorsa 0430
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00
PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E
INTERNAZIONALI

Totale Categoria 02 . 04 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00

Categoria 02 . 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del setto_re pubblico


Risorsa 0440
TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI 140.571,50 115.923,00 87.100,00 66.100,00 66.100,00 219.300,00
PUBBLICI

Totale Categoria 02 . 05 140.571,50 115.923,00 87.100,00 66.100,00 66.100,00 219.300,00

Totale Titolo 2 3.666.978,39 3.915.420,00 3.474.153,00 3.512.735,00 3.512.735,00 10.499.623,00

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RISORSE
ultimo esercizio definitive esercizio
Annotazioni
chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 3 Entrate extratributarie


Categoria 03 . 01 Proventi dei servizi pubblici
Risorsa 0280
PROVENTI MENSE SCOLASTICHE 567.817,88 674.000,00 671.000,00 671.000,00 671.000,00 2.013.000,00
Risorsa 0450
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E 32.700,48 38.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 87.000,00
ORGANIZZAZIONE

Risorsa 0460
UFFICIO TECNICO 1.053,30 1.143,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00
Risorsa 0470
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA 67.170,82 156.700,00 142.500,00 122.500,00 52.500,00 317.500,00
E SERVIZIO STATISTICO

Risorsa 0480
ALTRI SERVIZI GENERALI 98.162,86 82.650,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 204.000,00
Risorsa 0500
POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI 22.920,23 15.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00
Risorsa 0510
POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE 447.664,62 336.000,00 336.000,00 336.000,00 336.000,00 1.008.000,00
CODICE STRADA

Risorsa 0520
CIVICA SCUOLA DI MUSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Risorsa 0521
SCUOLA MATERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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RISORSE
ultimo esercizio definitive esercizio
Annotazioni
chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Risorsa 0550
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, 63.915,98 71.400,00 75.773,00 84.700,00 84.700,00 245.173,00
REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

Risorsa 0560
BIBLIOTECA 1.112,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00
Risorsa 0570
ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL 31.879,98 65.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 63.000,00
SETTORE

Risorsa 0580
PISCINA COMUNALE

Risorsa 0590
STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI 26.978,16 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 121.500,00
SPORTIVI

Risorsa 0600
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE
SPORTIVO E RICREATIVO

Risorsa 0630
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E
SERVIZI CONNESSI

Risorsa 0640
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI
CONNESSI

Risorsa 0650
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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RISORSE
ultimo esercizio definitive esercizio
Annotazioni
chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Risorsa 0680
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 92.461,92 110.200,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 276.000,00
Risorsa 0690
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Risorsa 0700
ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I 137.989,95 134.000,00 148.000,00 157.000,00 157.000,00 462.000,00
MINORI

Risorsa 0710
SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Risorsa 0720
RICOVERO PER ANZIANI

Risorsa 0730
SERVIZI SOCIALI 46.547,07 18.500,00 26.550,00 18.100,00 18.100,00 62.750,00
Risorsa 0740
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 52.764,85 20.000,00 61.797,00 61.797,00 61.797,00 185.391,00
Risorsa 0750
FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Risorsa 0770
PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E 0,00 0,00 267.200,00 353.903,00 409.066,00 1.030.169,00
PARCHIMETRI

Risorsa 0810
DISTRIBUZIONE GAS 544.068,00 507.534,00 507.534,00 507.534,00 507.534,00 1.522.602,00
Totale Categoria 03 . 01 2.235.208,10 2.273.127,00 2.502.354,00 2.578.534,00 2.563.697,00 7.644.585,00

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RISORSE
ultimo esercizio definitive esercizio
Annotazioni
chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Categoria 03 . 02 Proventi dei beni dell'ente


Risorsa 0586
GESTIONE DEI FABBRICATI 76.574,33 112.437,00 150.813,00 150.813,00 150.813,00 452.439,00
Risorsa 0870
GESTIONE DEI TERRENI

Risorsa 0880
GESTIONE BENI DIVERSI 127.393,34 110.613,00 99.113,00 99.113,00 99.113,00 297.339,00
Totale Categoria 03 . 02 203.967,67 223.050,00 249.926,00 249.926,00 249.926,00 749.778,00

Categoria 03 . 03 Interessi su anticipazioni e crediti


Risorsa 0890
INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI 43.168,02 22.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
MOBILIARI

Risorsa 0910
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 92.099,51 25.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 30.000,00
DIVERSI

Totale Categoria 03 . 03 135.267,53 47.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 60.000,00

Categoria 03 . 04 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'


Risorsa 0920
UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E 53.413,09 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00
PARTECIPATE

Totale Categoria 03 . 04 53.413,09 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

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RISORSE
ultimo esercizio definitive esercizio
Annotazioni
chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Categoria 03 . 05 Proventi diversi


Risorsa 0100
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Risorsa 0940
PROVENTI DIVERSI 453.026,45 232.500,00 135.000,00 110.000,00 110.000,00 355.000,00
Totale Categoria 03 . 05 453.026,45 232.500,00 135.000,00 110.000,00 110.000,00 355.000,00

Totale Titolo 3 3.080.882,84 2.780.677,00 2.913.280,00 2.959.460,00 2.939.623,00 8.812.363,00

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RISORSE
ultimo esercizio definitive esercizio
Annotazioni
chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti


Categoria 04 . 01 Alienazione di beni patrimoniali
Risorsa 0950
AMMORTAMENTO (ENTRATA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Risorsa 0955
ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI MOBILI 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Risorsa 0956

Risorsa 0960
ALIENAZIONI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI 31.971,00 450.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00
SU BENI IMMOBILI

Risorsa 0970
CONCESSIONI DI BENI DEMANIALI

Risorsa 0975
ALIENAZIONE DI TITOLI
ALIENAZIONE DI TITOLI 70.787,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Categoria 04 . 01 102.758,64 450.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 160.000,00

Categoria 04 . 02 Trasferimenti di capitale dallo Stato


Risorsa 0990
TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DELLO 2.905,38 2.905,00 2.905,00 2.905,00 2.905,00 8.715,00
STATO

Totale Categoria 04 . 02 2.905,38 2.905,00 2.905,00 2.905,00 2.905,00 8.715,00

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RISORSE
ultimo esercizio definitive esercizio
Annotazioni
chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Categoria 04 . 03 Trasferimenti di capitale dalla regione


Risorsa 1010
TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DELLA 680.681,95 811.439,00 109.439,00 9.439,00 9.439,00 128.317,00
REGIONE

Totale Categoria 04 . 03 680.681,95 811.439,00 109.439,00 9.439,00 9.439,00 128.317,00

Categoria 04 . 04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico


Risorsa 1020
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI 0,00 515.584,00 551.932,00 0,00 0,00 551.932,00
DEL SETTORE PUBBLICO

Risorsa 1040
TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DA ALTRI ENTI PUBBLICI

Totale Categoria 04 . 04 0,00 515.584,00 551.932,00 0,00 0,00 551.932,00

Categoria 04 . 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti


Risorsa 1050
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E 1.332.878,63 889.827,00 1.274.000,00 1.271.000,00 1.271.000,00 3.816.000,00
SANZIONI URBANISTICHE

Risorsa 1060
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI 0,00 307.000,00 181.992,00 300.000,00 100.000,00 581.992,00
SOGGETTI

Totale Categoria 04 . 05 1.332.878,63 1.196.827,00 1.455.992,00 1.571.000,00 1.371.000,00 4.397.992,00

Categoria 04 . 06 Riscossione di crediti


Risorsa 1080
RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 13


BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012
Comune di SEVESO ENTRATE

Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


RISORSE
ultimo esercizio definitive esercizio
Annotazioni
chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Totale Categoria 04 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 4 2.119.224,60 2.976.755,00 2.180.268,00 1.633.344,00 1.433.344,00 5.246.956,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 14


BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012
Comune di SEVESO ENTRATE

Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


RISORSE
ultimo esercizio definitive esercizio
Annotazioni
chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti


Categoria 05 . 01 Anticipazioni di cassa
Risorsa 1090
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0,00 0,00 2.914.946,81 0,00 0,00 2.914.946,81
Totale Categoria 05 . 01 0,00 0,00 2.914.946,81 0,00 0,00 2.914.946,81

Categoria 05 . 03 Assunzione di mutui e prestiti


Risorsa 1110
MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
PRESTITI

Risorsa 1130
MUTUI PASSIVIDA AZIENDE DI CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Categoria 05 . 03 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

Totale Titolo 5 0,00 200.000,00 2.914.946,81 0,00 200.000,00 3.114.946,81

Stampato il 11/03/2010 Pagina 15


BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012
Comune di SEVESO ENTRATE

Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


RISORSE
ultimo esercizio definitive esercizio
Annotazioni
chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Riepilogo dei Titoli - Entrate


TITOLO 1
Entrate tributarie 4.911.926,03 7.042.877,00 6.935.344,00 6.870.344,00 6.870.344,00 20.676.032,00
TITOLO 2
Entrate derivanti da contributi e 3.666.978,39 3.915.420,00 3.474.153,00 3.512.735,00 3.512.735,00 10.499.623,00
trasferimenti correnti dello Stato, della
regione e di altri enti pubblici anche in
rapporto all'esercizio di funzioni delegate
dalla regione
TITOLO 3
Entrate extratributarie 3.080.882,84 2.780.677,00 2.913.280,00 2.959.460,00 2.939.623,00 8.812.363,00
TITOLO 4
Entrate derivanti da alienazioni, da 2.119.224,60 2.976.755,00 2.180.268,00 1.633.344,00 1.433.344,00 5.246.956,00
trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti
TITOLO 5
Entrate derivanti da accensioni di prestiti 0,00 200.000,00 2.914.946,81 0,00 200.000,00 3.114.946,81
TOTALE 13.779.011,86 16.915.729,00 18.417.991,81 14.975.883,00 14.956.046,00 48.349.920,81
Avanzo di Amministrazione 0,00 1.297.773,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0
Totale Generale delle Entrate 13.779.011,86 18.213.502,00 18.417.991,81 14.975.883,00 14.956.046,00 48.349.920,81

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BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti


Intervento 1
Personale CO 1.752.410,43 1.740.450,00 1.568.121,00 1.568.121,00 1.568.121,00 4.704.363,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.752.410,43 1.740.450,00 1.568.121,00 1.568.121,00 1.568.121,00 4.704.363,00
Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 92.915,82 96.129,00 101.929,00 101.929,00 101.929,00 305.787,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 92.915,82 96.129,00 101.929,00 101.929,00 101.929,00 305.787,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 1.720.381,28 1.999.826,00 1.949.983,00 1.940.949,00 1.940.949,00 5.831.881,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.720.381,28 1.999.826,00 1.949.983,00 1.940.949,00 1.940.949,00 5.831.881,00
Intervento 4
Utilizzo di beni di terzi CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 73.894,35 59.212,00 36.212,00 36.212,00 36.212,00 108.636,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 73.894,35 59.212,00 36.212,00 36.212,00 36.212,00 108.636,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 1


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 23.325,10 22.906,00 23.500,00 22.000,00 21.600,00 67.100,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 23.325,10 22.906,00 23.500,00 22.000,00 21.600,00 67.100,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 154.544,06 177.019,00 166.280,00 170.930,00 170.930,00 508.140,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 154.544,06 177.019,00 166.280,00 170.930,00 170.930,00 508.140,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 113.143,91 160.500,00 165.200,00 120.200,00 100.200,00 385.600,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 113.143,91 160.500,00 165.200,00 120.200,00 100.200,00 385.600,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 10
Fondo svalutazione crediti CO 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 600,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 600,00
Intervento 11
Fondo di riserva CO 0,00 1.655,00 72.159,00 73.159,00 73.159,00 218.477,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 1.655,00 72.159,00 73.159,00 73.159,00 218.477,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 2


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Totale Titolo 1 CO 3.930.614,95 4.257.897,00 4.083.584,00 4.033.700,00 4.013.300,00 12.130.584,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 3.930.614,95 4.257.897,00 4.083.584,00 4.033.700,00 4.013.300,00 12.130.584,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 3


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 2 Spese in conto capitale


Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 1.033.000,00 290.000,00 460.000,00 260.000,00 1.010.000,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 32.905,00 12.905,00 2.905,00 2.905,00 18.715,00

Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 527.704,00 359.200,00 352.200,00 352.200,00 1.063.600,00

Intervento 8
Partecipazioni azionarie
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 421.141,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 1.593.609,00 662.105,00 815.105,00 615.105,00 2.092.315,00
T 421.141,78 1.593.609,00 662.105,00 815.105,00 615.105,00 2.092.315,00

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BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti


Intervento 1
Rimborso per anticipazioni di cassa CO 0,00 0,00 2.914.946,81 0,00 0,00 2.914.946,81
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 2.914.946,81 0,00 0,00 2.914.946,81
Intervento 3
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti CO 192.849,41 198.988,00 221.740,00 232.740,00 244.040,00 698.520,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 192.849,41 198.988,00 221.740,00 232.740,00 244.040,00 698.520,00
Totale Titolo 3 CO 192.849,41 198.988,00 3.136.686,81 232.740,00 244.040,00 3.613.466,81
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 192.849,41 198.988,00 3.136.686,81 232.740,00 244.040,00 3.613.466,81
Totale Programma 1 CO 4.544.606,14 4.456.885,00 7.220.270,81 4.266.440,00 4.257.340,00 15.744.050,81
SV 0,00 1.593.609,00 662.105,00 815.105,00 615.105,00 2.092.315,00
T 4.544.606,14 6.050.494,00 7.882.375,81 5.081.545,00 4.872.445,00 17.836.365,81

Stampato il 11/03/2010 Pagina 5


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 2 GIUSTIZIA
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti


Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 2 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 6


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 3 POLIZIA LOCALE
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti


Intervento 1
Personale CO 534.033,01 644.699,00 615.652,00 615.652,00 615.652,00 1.846.956,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 534.033,01 644.699,00 615.652,00 615.652,00 615.652,00 1.846.956,00
Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 36.624,52 32.500,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 81.000,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 36.624,52 32.500,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 81.000,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 94.709,96 110.474,00 101.172,00 65.052,00 65.052,00 231.276,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 94.709,96 110.474,00 101.172,00 65.052,00 65.052,00 231.276,00
Intervento 4
Utilizzo di beni di terzi CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 2.905,50 3.500,00 7.798,00 1.000,00 1.000,00 9.798,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 2.905,50 3.500,00 7.798,00 1.000,00 1.000,00 9.798,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 7


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 3 POLIZIA LOCALE
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 7
Imposte e tasse CO 34.268,00 41.610,00 39.568,00 39.568,00 39.568,00 118.704,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 34.268,00 41.610,00 39.568,00 39.568,00 39.568,00 118.704,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 702.540,99 902.783,00 791.190,00 748.272,00 748.272,00 2.287.734,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 702.540,99 902.783,00 791.190,00 748.272,00 748.272,00 2.287.734,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 8


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 3 POLIZIA LOCALE
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 2 Spese in conto capitale


Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 3 CO 702.540,99 902.783,00 791.190,00 748.272,00 748.272,00 2.287.734,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 702.540,99 902.783,00 791.190,00 748.272,00 748.272,00 2.287.734,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 9


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 4 ISTRUZIONE PUBBLICA
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti


Intervento 1
Personale CO 362.202,00 341.068,00 333.211,00 333.211,00 333.211,00 999.633,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 362.202,00 341.068,00 333.211,00 333.211,00 333.211,00 999.633,00
Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 39.126,90 38.000,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 115.500,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 39.126,90 38.000,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 115.500,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 1.249.931,44 1.399.049,00 1.348.635,00 1.348.635,00 1.348.635,00 4.045.905,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.249.931,44 1.399.049,00 1.348.635,00 1.348.635,00 1.348.635,00 4.045.905,00
Intervento 4
Utilizzo di beni di terzi CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 480.640,95 571.864,00 484.000,00 453.000,00 453.000,00 1.390.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 480.640,95 571.864,00 484.000,00 453.000,00 453.000,00 1.390.000,00

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BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 4 ISTRUZIONE PUBBLICA
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 15.799,57 15.400,00 15.100,00 14.540,00 14.100,00 43.740,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 15.799,57 15.400,00 15.100,00 14.540,00 14.100,00 43.740,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 23.992,00 22.745,00 22.230,00 22.230,00 22.230,00 66.690,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 23.992,00 22.745,00 22.230,00 22.230,00 22.230,00 66.690,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 2.171.692,86 2.388.126,00 2.241.676,00 2.210.116,00 2.209.676,00 6.661.468,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 2.171.692,86 2.388.126,00 2.241.676,00 2.210.116,00 2.209.676,00 6.661.468,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 11


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 4 ISTRUZIONE PUBBLICA
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 2 Spese in conto capitale


Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 60.000,00 633.924,00 60.000,00 60.000,00 753.924,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 467.835,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 64.000,00 633.924,00 60.000,00 60.000,00 753.924,00
T 467.835,96 64.000,00 633.924,00 60.000,00 60.000,00 753.924,00
Totale Programma 4 CO 2.639.528,82 2.388.126,00 2.241.676,00 2.210.116,00 2.209.676,00 6.661.468,00
SV 0,00 64.000,00 633.924,00 60.000,00 60.000,00 753.924,00
T 2.639.528,82 2.452.126,00 2.875.600,00 2.270.116,00 2.269.676,00 7.415.392,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 12


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 5 CULTURA E BENI CULTURALI
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti


Intervento 1
Personale CO 91.640,00 101.856,00 112.108,00 112.108,00 112.108,00 336.324,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 91.640,00 101.856,00 112.108,00 112.108,00 112.108,00 336.324,00
Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 10.634,98 12.047,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 10.634,98 12.047,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 85.352,62 160.853,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00 282.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 85.352,62 160.853,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00 282.000,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 70.298,00 33.728,00 19.000,00 9.000,00 9.000,00 37.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 70.298,00 33.728,00 19.000,00 9.000,00 9.000,00 37.000,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 4.547,00 5.070,00 5.711,00 5.711,00 5.711,00 17.133,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 4.547,00 5.070,00 5.711,00 5.711,00 5.711,00 17.133,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 13


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 5 CULTURA E BENI CULTURALI
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 262.472,60 313.554,00 240.819,00 230.819,00 230.819,00 702.457,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 262.472,60 313.554,00 240.819,00 230.819,00 230.819,00 702.457,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 14


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 5 CULTURA E BENI CULTURALI
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 2 Spese in conto capitale


Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 5 CO 267.472,60 313.554,00 240.819,00 230.819,00 230.819,00 702.457,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 267.472,60 313.554,00 240.819,00 230.819,00 230.819,00 702.457,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 15


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 6 SPORT E RICREAZIONE
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti


Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 149.683,05 183.600,00 142.500,00 118.500,00 118.500,00 379.500,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 149.683,05 183.600,00 142.500,00 118.500,00 118.500,00 379.500,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 18.980,00 25.800,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 18.980,00 25.800,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Intervento 6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 97.765,84 96.888,00 93.400,00 89.496,00 85.550,00 268.446,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 97.765,84 96.888,00 93.400,00 89.496,00 85.550,00 268.446,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 268.428,89 308.288,00 237.900,00 207.996,00 204.050,00 649.946,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 268.428,89 308.288,00 237.900,00 207.996,00 204.050,00 649.946,00
Stampato il 11/03/2010 Pagina 16
BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 6 SPORT E RICREAZIONE
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stampato il 11/03/2010 Pagina 17


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 6 SPORT E RICREAZIONE
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 2 Spese in conto capitale


Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 6 CO 268.428,89 308.288,00 237.900,00 207.996,00 204.050,00 649.946,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 268.428,89 308.288,00 237.900,00 207.996,00 204.050,00 649.946,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 18


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 8 VIABILITA' E TRASPORTI
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti


Intervento 1
Personale CO 290.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 290.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 398.557,46 884.903,00 419.174,00 419.174,00 419.174,00 1.257.522,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 398.557,46 884.903,00 419.174,00 419.174,00 419.174,00 1.257.522,00
Intervento 4
Utilizzo di beni di terzi CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 33.566,00 33.566,00 33.566,00 33.566,00 33.566,00 100.698,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 33.566,00 33.566,00 33.566,00 33.566,00 33.566,00 100.698,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 19


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 8 VIABILITA' E TRASPORTI
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 129.155,98 126.053,00 122.900,00 119.379,00 115.900,00 358.179,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 129.155,98 126.053,00 122.900,00 119.379,00 115.900,00 358.179,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 18.889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 18.889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 870.812,44 1.046.522,00 577.640,00 574.119,00 570.640,00 1.722.399,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 870.812,44 1.046.522,00 577.640,00 574.119,00 570.640,00 1.722.399,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 20


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 8 VIABILITA' E TRASPORTI
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 2 Spese in conto capitale


Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 150.000,00 0,00 250.000,00 450.000,00 700.000,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 27.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 9
Conferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 865.084,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 177.000,00 50.000,00 250.000,00 450.000,00 750.000,00
T 865.084,54 177.000,00 50.000,00 250.000,00 450.000,00 750.000,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 21


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 8 VIABILITA' E TRASPORTI
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Totale Programma 8 CO 1.735.896,98 1.046.522,00 577.640,00 574.119,00 570.640,00 1.722.399,00


SV 0,00 177.000,00 50.000,00 250.000,00 450.000,00 750.000,00
T 1.735.896,98 1.223.522,00 627.640,00 824.119,00 1.020.640,00 2.472.399,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 22


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 9 TERRITORIO ED AMBIENTE
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti


Intervento 1
Personale CO 352.734,64 354.083,00 341.943,00 341.943,00 341.943,00 1.025.829,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 352.734,64 354.083,00 341.943,00 341.943,00 341.943,00 1.025.829,00
Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 3.000,00 4.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 3.000,00 4.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 655.334,32 2.664.282,00 2.596.582,00 2.596.582,00 2.596.582,00 7.789.746,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 655.334,32 2.664.282,00 2.596.582,00 2.596.582,00 2.596.582,00 7.789.746,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 236.309,32 32.510,00 16.500,00 14.000,00 14.000,00 44.500,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 236.309,32 32.510,00 16.500,00 14.000,00 14.000,00 44.500,00
Intervento 6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 85.894,71 82.836,00 80.330,00 77.429,00 74.557,00 232.316,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 85.894,71 82.836,00 80.330,00 77.429,00 74.557,00 232.316,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 23


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 9 TERRITORIO ED AMBIENTE
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 7
Imposte e tasse CO 79.896,00 100.320,00 99.133,00 99.133,00 99.133,00 297.399,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 79.896,00 100.320,00 99.133,00 99.133,00 99.133,00 297.399,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 1.413.168,99 3.238.031,00 3.140.488,00 3.135.087,00 3.132.215,00 9.407.790,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.413.168,99 3.238.031,00 3.140.488,00 3.135.087,00 3.132.215,00 9.407.790,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 24


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 9 TERRITORIO ED AMBIENTE
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 2 Spese in conto capitale


Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 1.436.439,00 274.839,00 449.239,00 449.239,00 1.173.317,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 24.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 9
Conferimenti di capitale
SV 0,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 177.000,00

Intervento 10
Concessioni di crediti e anticipazioni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 25


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 9 TERRITORIO ED AMBIENTE
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Totale Titolo 2 CO 1.109.914,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 1.519.919,00 333.839,00 508.239,00 508.239,00 1.350.317,00
T 1.109.914,27 1.519.919,00 333.839,00 508.239,00 508.239,00 1.350.317,00
Totale Programma 9 CO 2.523.083,26 3.238.031,00 3.140.488,00 3.135.087,00 3.132.215,00 9.407.790,00
SV 0,00 1.519.919,00 333.839,00 508.239,00 508.239,00 1.350.317,00
T 2.523.083,26 4.757.950,00 3.474.327,00 3.643.326,00 3.640.454,00 10.758.107,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 26


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 10 SETTORE SOCIALE
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti


Intervento 1
Personale CO 268.478,00 285.321,00 280.727,00 280.727,00 280.727,00 842.181,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 268.478,00 285.321,00 280.727,00 280.727,00 280.727,00 842.181,00
Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 6.528,90 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 16.500,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 6.528,90 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 16.500,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 1.462.415,73 1.338.235,00 1.246.816,00 1.238.366,00 1.238.366,00 3.723.548,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.462.415,73 1.338.235,00 1.246.816,00 1.238.366,00 1.238.366,00 3.723.548,00
Intervento 4
Utilizzo di beni di terzi CO 28.954,46 29.950,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 28.954,46 29.950,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 310.990,02 331.346,00 220.830,00 220.830,00 220.830,00 662.490,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 310.990,02 331.346,00 220.830,00 220.830,00 220.830,00 662.490,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 27


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 10 SETTORE SOCIALE
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 7
Imposte e tasse CO 19.583,60 20.703,00 19.267,00 19.267,00 19.267,00 57.801,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 19.583,60 20.703,00 19.267,00 19.267,00 19.267,00 57.801,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 2.096.950,71 2.011.055,00 1.803.140,00 1.794.690,00 1.794.690,00 5.392.520,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 2.096.950,71 2.011.055,00 1.803.140,00 1.794.690,00 1.794.690,00 5.392.520,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 28


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 10 SETTORE SOCIALE
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 2 Spese in conto capitale


Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 26.561,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 26.561,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 10 CO 2.123.511,94 2.011.055,00 1.803.140,00 1.794.690,00 1.794.690,00 5.392.520,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 2.123.511,94 2.011.055,00 1.803.140,00 1.794.690,00 1.794.690,00 5.392.520,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 29


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 11 SVILUPPO ECONOMICO
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti


Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 112.286,08 79.000,00 118.000,00 68.000,00 68.000,00 254.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 112.286,08 79.000,00 118.000,00 68.000,00 68.000,00 254.000,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 20.494,00 14.730,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 20.494,00 14.730,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,00
Totale Titolo 1 CO 132.780,08 93.730,00 125.000,00 75.000,00 75.000,00 275.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 132.780,08 93.730,00 125.000,00 75.000,00 75.000,00 275.000,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 30


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 11 SVILUPPO ECONOMICO
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 2 Spese in conto capitale


Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00

Totale Titolo 2 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00
T 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00
Totale Programma 11 CO 132.780,08 93.730,00 125.000,00 75.000,00 75.000,00 275.000,00
SV 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00
T 132.780,08 93.730,00 385.000,00 75.000,00 75.000,00 535.000,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 31


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 12 SERVIZI PRODUTTIVI
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti


Intervento 1
Personale CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 4
Utilizzo di beni di terzi CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 259,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 259,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 32


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 12 SERVIZI PRODUTTIVI
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 7
Imposte e tasse CO 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 259,48 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 259,48 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 33


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Programmi 12 SERVIZI PRODUTTIVI
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 2 Spese in conto capitale


Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 12 CO 259,48 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 259,48 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 34


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Riepilogo dei Titoli - Spese


TITOLO 1
Spese correnti 11.849.721,99 14.659.986,00 13.341.437,00 13.109.799,00 13.078.662,00 39.529.898,00
TITOLO 2
Spese in conto capitale 2.895.537,78 3.354.528,00 1.939.868,00 1.633.344,00 1.633.344,00 5.206.556,00
TITOLO 3
Spese per rimborso di prestiti 192.849,41 198.988,00 3.136.686,81 232.740,00 244.040,00 3.613.466,81
TOTALE 14.938.109,18 18.213.502,00 18.417.991,81 14.975.883,00 14.956.046,00 48.349.920,81
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0
Totale Generale 14.938.109,18 18.213.502,00 18.417.991,81 14.975.883,00 14.956.046,00 48.349.920,81

Stampato il 11/03/2010 Pagina 35


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 0,00 500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 252.935,78 239.849,00 170.916,00 215.856,00 215.856,00 602.628,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 252.935,78 239.849,00 170.916,00 215.856,00 215.856,00 602.628,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 1.911,42 5.412,00 2.412,00 2.412,00 2.412,00 7.236,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.911,42 5.412,00 2.412,00 2.412,00 2.412,00 7.236,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 19.148,09 16.000,00 10.850,00 15.500,00 15.500,00 41.850,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 19.148,09 16.000,00 10.850,00 15.500,00 15.500,00 41.850,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 273.995,29 261.761,00 186.678,00 236.268,00 236.268,00 659.214,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 273.995,29 261.761,00 186.678,00 236.268,00 236.268,00 659.214,00
Stampato il 11/03/2010 Pagina 1
BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 01.01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Totale Servizio (A+B+C) 01.01 CO 273.995,29 261.761,00 186.678,00 236.268,00 236.268,00 659.214,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 273.995,29 261.761,00 186.678,00 236.268,00 236.268,00 659.214,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 2


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 01.02 Segreteria generale,personale e organizzazione

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 1
Personale CO 914.749,34 746.267,00 595.083,00 595.083,00 595.083,00 1.785.249,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 914.749,34 746.267,00 595.083,00 595.083,00 595.083,00 1.785.249,00
Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 88.855,80 91.279,00 93.779,00 93.779,00 93.779,00 281.337,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 88.855,80 91.279,00 93.779,00 93.779,00 93.779,00 281.337,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 568.800,94 674.907,00 597.430,00 597.030,00 597.030,00 1.791.490,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 568.800,94 674.907,00 597.430,00 597.030,00 597.030,00 1.791.490,00
Intervento 4
Utilizzo di beni di terzi CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 16.844,51 18.300,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 53.400,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 16.844,51 18.300,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 53.400,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 3


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 01.02 Segreteria generale,personale e organizzazione

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 7
Imposte e tasse CO 60.023,24 48.921,00 37.211,00 37.211,00 37.211,00 111.633,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 60.023,24 48.921,00 37.211,00 37.211,00 37.211,00 111.633,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 1.649.273,83 1.579.674,00 1.341.303,00 1.340.903,00 1.340.903,00 4.023.109,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.649.273,83 1.579.674,00 1.341.303,00 1.340.903,00 1.340.903,00 4.023.109,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 4


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 01.02 Segreteria generale,personale e organizzazione

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Totale Titolo 2 CO 20.517,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 20.517,03 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio (A+B+C) 01.02 CO 1.669.790,86 1.579.674,00 1.341.303,00 1.340.903,00 1.340.903,00 4.023.109,00
SV 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.669.790,86 1.599.674,00 1.341.303,00 1.340.903,00 1.340.903,00 4.023.109,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 5


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 1
Personale CO 245.930,00 225.996,00 224.545,00 224.545,00 224.545,00 673.635,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 245.930,00 225.996,00 224.545,00 224.545,00 224.545,00 673.635,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 4.504,30 4.566,00 4.066,00 4.066,00 4.066,00 12.198,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 4.504,30 4.566,00 4.066,00 4.066,00 4.066,00 12.198,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 4.089,56 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 4.089,56 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
Intervento 6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 31.242,47 43.031,00 53.389,00 53.389,00 53.389,00 160.167,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 31.242,47 43.031,00 53.389,00 53.389,00 53.389,00 160.167,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 6


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 500,00 200,00 200,00 200,00 600,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 500,00 200,00 200,00 200,00 600,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 285.766,33 279.093,00 288.200,00 287.200,00 287.200,00 862.600,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 285.766,33 279.093,00 288.200,00 287.200,00 287.200,00 862.600,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 12.905,00 2.905,00 2.905,00 2.905,00 8.715,00

Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 7


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 8
Partecipazioni azionarie
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 2.426,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 12.905,00 2.905,00 2.905,00 2.905,00 8.715,00
T 2.426,60 12.905,00 2.905,00 2.905,00 2.905,00 8.715,00
Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti (C)
Intervento 1
Rimborso per anticipazioni di cassa CO 0,00 0,00 2.914.946,81 0,00 0,00 2.914.946,81
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 2.914.946,81 0,00 0,00 2.914.946,81
Intervento 3
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti CO 192.849,41 198.988,00 221.740,00 232.740,00 244.040,00 698.520,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 192.849,41 198.988,00 221.740,00 232.740,00 244.040,00 698.520,00
Totale Titolo 3 CO 192.849,41 198.988,00 3.136.686,81 232.740,00 244.040,00 3.613.466,81
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 192.849,41 198.988,00 3.136.686,81 232.740,00 244.040,00 3.613.466,81
Totale Servizio (A+B+C) 01.03 CO 481.042,34 478.081,00 3.424.886,81 519.940,00 531.240,00 4.476.066,81
SV 0,00 12.905,00 2.905,00 2.905,00 2.905,00 8.715,00
T 481.042,34 490.986,00 3.427.791,81 522.845,00 534.145,00 4.484.781,81

Stampato il 11/03/2010 Pagina 8


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 1
Personale CO 128.333,00 134.032,00 130.879,00 130.879,00 130.879,00 392.637,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 128.333,00 134.032,00 130.879,00 130.879,00 130.879,00 392.637,00
Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 34.214,93 52.694,00 100.431,00 48.431,00 48.431,00 197.293,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 34.214,93 52.694,00 100.431,00 48.431,00 48.431,00 197.293,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 19.598,44 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 19.598,44 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 8.588,00 8.747,00 7.228,00 7.228,00 7.228,00 21.684,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 8.588,00 8.747,00 7.228,00 7.228,00 7.228,00 21.684,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 9


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 191.734,37 204.473,00 244.538,00 192.538,00 192.538,00 629.614,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 191.734,37 204.473,00 244.538,00 192.538,00 192.538,00 629.614,00
Totale Servizio (A+B+C) 01.04 CO 191.734,37 204.473,00 244.538,00 192.538,00 192.538,00 629.614,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 191.734,37 204.473,00 244.538,00 192.538,00 192.538,00 629.614,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 10


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 833.655,19 1.005.544,00 1.048.374,00 1.051.800,00 1.051.800,00 3.151.974,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 833.655,19 1.005.544,00 1.048.374,00 1.051.800,00 1.051.800,00 3.151.974,00
Intervento 4
Utilizzo di beni di terzi CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 23.325,10 22.906,00 22.500,00 22.000,00 21.600,00 66.100,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 23.325,10 22.906,00 22.500,00 22.000,00 21.600,00 66.100,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 7.975,26 19.469,00 18.100,00 18.100,00 18.100,00 54.300,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 7.975,26 19.469,00 18.100,00 18.100,00 18.100,00 54.300,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 11


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 864.955,55 1.047.919,00 1.088.974,00 1.091.900,00 1.091.500,00 3.272.374,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 864.955,55 1.047.919,00 1.088.974,00 1.091.900,00 1.091.500,00 3.272.374,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 1.033.000,00 290.000,00 460.000,00 260.000,00 1.010.000,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 12


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 527.704,00 359.200,00 352.200,00 352.200,00 1.063.600,00

Totale Titolo 2 CO 398.198,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 1.560.704,00 649.200,00 812.200,00 612.200,00 2.073.600,00
T 398.198,15 1.560.704,00 649.200,00 812.200,00 612.200,00 2.073.600,00
Totale Servizio (A+B+C) 01.05 CO 1.263.153,70 1.047.919,00 1.088.974,00 1.091.900,00 1.091.500,00 3.272.374,00
SV 0,00 1.560.704,00 649.200,00 812.200,00 612.200,00 2.073.600,00
T 1.263.153,70 2.608.623,00 1.738.174,00 1.904.100,00 1.703.700,00 5.345.974,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 13


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 01.06 Ufficio tecnico

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 1
Personale CO 225.927,09 371.361,00 341.407,00 341.407,00 341.407,00 1.024.221,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 225.927,09 371.361,00 341.407,00 341.407,00 341.407,00 1.024.221,00
Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 0,00 650,00 650,00 650,00 650,00 1.950,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 650,00 650,00 650,00 650,00 1.950,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 22.285,43 16.266,00 20.266,00 15.266,00 15.266,00 50.798,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 22.285,43 16.266,00 20.266,00 15.266,00 15.266,00 50.798,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 14.935,00 25.024,00 23.021,00 23.021,00 23.021,00 69.063,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 14.935,00 25.024,00 23.021,00 23.021,00 23.021,00 69.063,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 263.147,52 413.301,00 385.344,00 380.344,00 380.344,00 1.146.032,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 263.147,52 413.301,00 385.344,00 380.344,00 380.344,00 1.146.032,00
Stampato il 11/03/2010 Pagina 14
BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 01.06 Ufficio tecnico

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 2 Spese in conto capitale (B)


Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
T 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Totale Servizio (A+B+C) 01.06 CO 263.147,52 413.301,00 385.344,00 380.344,00 380.344,00 1.146.032,00
SV 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
T 263.147,52 413.301,00 395.344,00 380.344,00 380.344,00 1.156.032,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 15


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 01.07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 1
Personale CO 237.471,00 262.794,00 276.207,00 276.207,00 276.207,00 828.621,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 237.471,00 262.794,00 276.207,00 276.207,00 276.207,00 828.621,00
Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 3.060,02 2.700,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 3.060,02 2.700,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 3.984,71 6.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 25.500,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 3.984,71 6.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 25.500,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 31.450,42 22.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 31.450,42 22.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 12.632,00 15.827,00 16.481,00 16.481,00 16.481,00 49.443,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 12.632,00 15.827,00 16.481,00 16.481,00 16.481,00 49.443,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 16


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 01.07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 113.143,91 160.000,00 165.000,00 120.000,00 100.000,00 385.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 113.143,91 160.000,00 165.000,00 120.000,00 100.000,00 385.000,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 401.742,06 469.821,00 476.188,00 431.188,00 411.188,00 1.318.564,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 401.742,06 469.821,00 476.188,00 431.188,00 411.188,00 1.318.564,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio (A+B+C) 01.07 CO 401.742,06 469.821,00 476.188,00 431.188,00 411.188,00 1.318.564,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 401.742,06 469.821,00 476.188,00 431.188,00 411.188,00 1.318.564,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 17


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 01.08 Altri servizi generali

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 1
Personale CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 10
Fondo svalutazione crediti CO 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 600,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 600,00
Intervento 11
Fondo di riserva CO 0,00 1.655,00 72.159,00 73.159,00 73.159,00 218.477,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 1.655,00 72.159,00 73.159,00 73.159,00 218.477,00
Totale Titolo 1 CO 0,00 1.855,00 72.359,00 73.359,00 73.359,00 219.077,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 1.855,00 72.359,00 73.359,00 73.359,00 219.077,00
Totale Servizio (A+B+C) 01.08 CO 0,00 1.855,00 72.359,00 73.359,00 73.359,00 219.077,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 1.855,00 72.359,00 73.359,00 73.359,00 219.077,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 18


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 02.01 Uffici giudiziari

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio (A+B+C) 02.01 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 19


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 03.01 Polizia municipale

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 1
Personale CO 534.033,01 644.699,00 615.652,00 615.652,00 615.652,00 1.846.956,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 534.033,01 644.699,00 615.652,00 615.652,00 615.652,00 1.846.956,00
Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 36.624,52 32.500,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 81.000,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 36.624,52 32.500,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 81.000,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 94.709,96 110.474,00 101.172,00 65.052,00 65.052,00 231.276,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 94.709,96 110.474,00 101.172,00 65.052,00 65.052,00 231.276,00
Intervento 4
Utilizzo di beni di terzi CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 2.905,50 3.500,00 7.798,00 1.000,00 1.000,00 9.798,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 2.905,50 3.500,00 7.798,00 1.000,00 1.000,00 9.798,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 20


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 03.01 Polizia municipale

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 7
Imposte e tasse CO 34.268,00 41.610,00 39.568,00 39.568,00 39.568,00 118.704,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 34.268,00 41.610,00 39.568,00 39.568,00 39.568,00 118.704,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 702.540,99 902.783,00 791.190,00 748.272,00 748.272,00 2.287.734,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 702.540,99 902.783,00 791.190,00 748.272,00 748.272,00 2.287.734,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 21


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 03.01 Polizia municipale

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Totale Titolo 2 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio (A+B+C) 03.01 CO 702.540,99 902.783,00 791.190,00 748.272,00 748.272,00 2.287.734,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 702.540,99 902.783,00 791.190,00 748.272,00 748.272,00 2.287.734,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 22


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 03.02 Polizia commerciale

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 2 Spese in conto capitale (B)


Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio (A+B+C) 03.02 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 23


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 04.01 Scuola materna

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 1
Personale CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 14.152,31 19.900,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 14.152,31 19.900,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 349.999,60 444.700,00 447.000,00 447.000,00 447.000,00 1.341.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 349.999,60 444.700,00 447.000,00 447.000,00 447.000,00 1.341.000,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 24


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 04.01 Scuola materna

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 364.151,91 464.600,00 467.000,00 467.000,00 467.000,00 1.401.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 364.151,91 464.600,00 467.000,00 467.000,00 467.000,00 1.401.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 25


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 04.01 Scuola materna

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Totale Servizio (A+B+C) 04.01 CO 409.151,91 464.600,00 467.000,00 467.000,00 467.000,00 1.401.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 409.151,91 464.600,00 467.000,00 467.000,00 467.000,00 1.401.000,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 26


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 04.02 Istruzione elementare

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 1
Personale CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 79.290,04 77.275,00 73.761,00 73.761,00 73.761,00 221.283,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 79.290,04 77.275,00 73.761,00 73.761,00 73.761,00 221.283,00
Intervento 4
Utilizzo di beni di terzi CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 6.898,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 6.898,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 27


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 04.02 Istruzione elementare

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 8.575,41 8.321,00 8.100,00 7.777,00 7.500,00 23.377,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 8.575,41 8.321,00 8.100,00 7.777,00 7.500,00 23.377,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 94.763,45 89.596,00 81.861,00 81.538,00 81.261,00 244.660,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 94.763,45 89.596,00 81.861,00 81.538,00 81.261,00 244.660,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 28


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 04.02 Istruzione elementare

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio (A+B+C) 04.02 CO 94.763,45 89.596,00 81.861,00 81.538,00 81.261,00 244.660,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 94.763,45 89.596,00 81.861,00 81.538,00 81.261,00 244.660,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 29


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 04.03 Istruzione media

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 126.425,15 127.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 339.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 126.425,15 127.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 339.000,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 13.328,00 19.364,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 13.328,00 19.364,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00
Intervento 6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 139.753,15 146.364,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 345.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 139.753,15 146.364,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 345.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)

Stampato il 11/03/2010 Pagina 30


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 04.03 Istruzione media

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 60.000,00 633.924,00 60.000,00 60.000,00 753.924,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 422.835,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 60.000,00 633.924,00 60.000,00 60.000,00 753.924,00
T 422.835,96 60.000,00 633.924,00 60.000,00 60.000,00 753.924,00
Totale Servizio (A+B+C) 04.03 CO 562.589,11 146.364,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 345.000,00
SV 0,00 60.000,00 633.924,00 60.000,00 60.000,00 753.924,00
T 562.589,11 206.364,00 748.924,00 175.000,00 175.000,00 1.098.924,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 31


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 04.04 Istruzione secondaria superiore

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 1
Personale CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 25.251,32 19.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 25.251,32 19.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 25.251,32 19.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 25.251,32 19.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 32


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 04.04 Istruzione secondaria superiore

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 2 Spese in conto capitale (B)


Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio (A+B+C) 04.04 CO 25.251,32 19.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
SV 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 25.251,32 23.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 33


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 04.05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 1
Personale CO 362.202,00 341.068,00 333.211,00 333.211,00 333.211,00 999.633,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 362.202,00 341.068,00 333.211,00 333.211,00 333.211,00 999.633,00
Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 39.126,90 38.000,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 115.500,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 39.126,90 38.000,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 115.500,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 1.004.812,62 1.155.874,00 1.121.874,00 1.121.874,00 1.121.874,00 3.365.622,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.004.812,62 1.155.874,00 1.121.874,00 1.121.874,00 1.121.874,00 3.365.622,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 110.415,35 103.800,00 35.000,00 4.000,00 4.000,00 43.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 110.415,35 103.800,00 35.000,00 4.000,00 4.000,00 43.000,00
Intervento 6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 7.224,16 7.079,00 7.000,00 6.763,00 6.600,00 20.363,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 7.224,16 7.079,00 7.000,00 6.763,00 6.600,00 20.363,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 34


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 04.05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 7
Imposte e tasse CO 23.992,00 22.745,00 22.230,00 22.230,00 22.230,00 66.690,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 23.992,00 22.745,00 22.230,00 22.230,00 22.230,00 66.690,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 1.547.773,03 1.668.566,00 1.557.815,00 1.526.578,00 1.526.415,00 4.610.808,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.547.773,03 1.668.566,00 1.557.815,00 1.526.578,00 1.526.415,00 4.610.808,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 35


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 04.05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Totale Servizio (A+B+C) 04.05 CO 1.547.773,03 1.668.566,00 1.557.815,00 1.526.578,00 1.526.415,00 4.610.808,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.547.773,03 1.668.566,00 1.557.815,00 1.526.578,00 1.526.415,00 4.610.808,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 36


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 05.01 Biblioteche, musei e pinacoteche

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 1
Personale CO 91.640,00 101.856,00 112.108,00 112.108,00 112.108,00 336.324,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 91.640,00 101.856,00 112.108,00 112.108,00 112.108,00 336.324,00
Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 10.634,98 12.047,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 10.634,98 12.047,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 74.646,62 90.853,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 189.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 74.646,62 90.853,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 189.000,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 39.884,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 39.884,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 4.547,00 5.070,00 5.711,00 5.711,00 5.711,00 17.133,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 4.547,00 5.070,00 5.711,00 5.711,00 5.711,00 17.133,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 37


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 05.01 Biblioteche, musei e pinacoteche

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 221.352,60 211.826,00 190.819,00 190.819,00 190.819,00 572.457,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 221.352,60 211.826,00 190.819,00 190.819,00 190.819,00 572.457,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio (A+B+C) 05.01 CO 226.352,60 211.826,00 190.819,00 190.819,00 190.819,00 572.457,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 226.352,60 211.826,00 190.819,00 190.819,00 190.819,00 572.457,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 38


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 05.02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 10.706,00 70.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 93.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 10.706,00 70.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 93.000,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 30.414,00 31.728,00 19.000,00 9.000,00 9.000,00 37.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 30.414,00 31.728,00 19.000,00 9.000,00 9.000,00 37.000,00
Totale Titolo 1 CO 41.120,00 101.728,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 130.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 41.120,00 101.728,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 130.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stampato il 11/03/2010 Pagina 39
BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 05.02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Totale Servizio (A+B+C) 05.02 CO 41.120,00 101.728,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 130.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 41.120,00 101.728,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 130.000,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 40


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 06.01 Piscine comunali

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 2 Spese in conto capitale (B)


Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio (A+B+C) 06.01 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 41


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 06.02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 82.848,49 91.600,00 89.500,00 89.500,00 89.500,00 268.500,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 82.848,49 91.600,00 89.500,00 89.500,00 89.500,00 268.500,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 97.765,84 96.888,00 93.400,00 89.496,00 85.550,00 268.446,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 97.765,84 96.888,00 93.400,00 89.496,00 85.550,00 268.446,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 180.614,33 188.488,00 182.900,00 178.996,00 175.050,00 536.946,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 180.614,33 188.488,00 182.900,00 178.996,00 175.050,00 536.946,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)

Stampato il 11/03/2010 Pagina 42


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 06.02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio (A+B+C) 06.02 CO 180.614,33 188.488,00 182.900,00 178.996,00 175.050,00 536.946,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 180.614,33 188.488,00 182.900,00 178.996,00 175.050,00 536.946,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 43


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 06.03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 66.834,56 92.000,00 53.000,00 29.000,00 29.000,00 111.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 66.834,56 92.000,00 53.000,00 29.000,00 29.000,00 111.000,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 18.980,00 25.800,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 18.980,00 25.800,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Totale Titolo 1 CO 87.814,56 119.800,00 55.000,00 29.000,00 29.000,00 113.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 87.814,56 119.800,00 55.000,00 29.000,00 29.000,00 113.000,00
Totale Servizio (A+B+C) 06.03 CO 87.814,56 119.800,00 55.000,00 29.000,00 29.000,00 113.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 87.814,56 119.800,00 55.000,00 29.000,00 29.000,00 113.000,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 44


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 08.01 Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 1
Personale CO 290.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 290.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 47.925,36 228.674,00 19.174,00 19.174,00 19.174,00 57.522,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 47.925,36 228.674,00 19.174,00 19.174,00 19.174,00 57.522,00
Intervento 4
Utilizzo di beni di terzi CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 33.566,00 33.566,00 33.566,00 33.566,00 33.566,00 100.698,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 33.566,00 33.566,00 33.566,00 33.566,00 33.566,00 100.698,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 45


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 08.01 Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 120.507,27 117.706,00 114.800,00 111.677,00 108.500,00 334.977,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 120.507,27 117.706,00 114.800,00 111.677,00 108.500,00 334.977,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 18.889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 18.889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 511.531,63 381.946,00 169.540,00 166.417,00 163.240,00 499.197,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 511.531,63 381.946,00 169.540,00 166.417,00 163.240,00 499.197,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 150.000,00 0,00 250.000,00 450.000,00 700.000,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 46


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 08.01 Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 27.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 865.084,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 177.000,00 50.000,00 250.000,00 450.000,00 750.000,00
T 865.084,54 177.000,00 50.000,00 250.000,00 450.000,00 750.000,00
Totale Servizio (A+B+C) 08.01 CO 1.376.616,17 381.946,00 169.540,00 166.417,00 163.240,00 499.197,00
SV 0,00 177.000,00 50.000,00 250.000,00 450.000,00 750.000,00
T 1.376.616,17 558.946,00 219.540,00 416.417,00 613.240,00 1.249.197,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 47


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 08.02 Illuminazione pubblica e servizi connessi

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 350.632,10 656.229,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.200.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 350.632,10 656.229,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.200.000,00
Intervento 6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 8.648,71 8.347,00 8.100,00 7.702,00 7.400,00 23.202,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 8.648,71 8.347,00 8.100,00 7.702,00 7.400,00 23.202,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 359.280,81 664.576,00 408.100,00 407.702,00 407.400,00 1.223.202,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 359.280,81 664.576,00 408.100,00 407.702,00 407.400,00 1.223.202,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 48


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 08.02 Illuminazione pubblica e servizi connessi

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Totale Servizio (A+B+C) 08.02 CO 359.280,81 664.576,00 408.100,00 407.702,00 407.400,00 1.223.202,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 359.280,81 664.576,00 408.100,00 407.702,00 407.400,00 1.223.202,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 49


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 08.03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 5
Trasferimenti CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)

Stampato il 11/03/2010 Pagina 50


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 08.03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 9
Conferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio (A+B+C) 08.03 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 51


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 09.01 Urbanistica e gestione del territorio

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 1
Personale CO 105.367,00 77.668,00 80.950,00 80.950,00 80.950,00 242.850,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 105.367,00 77.668,00 80.950,00 80.950,00 80.950,00 242.850,00
Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 1.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 23.378,09 18.550,00 10.550,00 10.550,00 10.550,00 31.650,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 23.378,09 18.550,00 10.550,00 10.550,00 10.550,00 31.650,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 16.180,00 9.010,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 16.180,00 9.010,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 7.010,00 5.166,00 5.243,00 5.243,00 5.243,00 15.729,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 7.010,00 5.166,00 5.243,00 5.243,00 5.243,00 15.729,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 52


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 09.01 Urbanistica e gestione del territorio

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 152.935,09 111.394,00 104.743,00 104.743,00 104.743,00 314.229,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 152.935,09 111.394,00 104.743,00 104.743,00 104.743,00 314.229,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 120.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 210.000,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 53


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 09.01 Urbanistica e gestione del territorio

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 85.918,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 120.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 210.000,00
T 85.918,12 120.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 210.000,00
Totale Servizio (A+B+C) 09.01 CO 238.853,21 111.394,00 104.743,00 104.743,00 104.743,00 314.229,00
SV 0,00 120.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 210.000,00
T 238.853,21 231.394,00 174.743,00 174.743,00 174.743,00 524.229,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 54


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 09.02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 1
Personale CO 132.408,00 151.313,00 135.128,00 135.128,00 135.128,00 405.384,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 132.408,00 151.313,00 135.128,00 135.128,00 135.128,00 405.384,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 3.240,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 3.240,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 8.402,00 10.100,00 8.867,00 8.867,00 8.867,00 26.601,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 8.402,00 10.100,00 8.867,00 8.867,00 8.867,00 26.601,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 144.050,00 171.413,00 148.995,00 148.995,00 148.995,00 446.985,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 144.050,00 171.413,00 148.995,00 148.995,00 148.995,00 446.985,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)

Stampato il 11/03/2010 Pagina 55


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 09.02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 103.000,00 125.400,00 169.800,00 169.800,00 465.000,00

Totale Titolo 2 CO 124.136,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 103.000,00 125.400,00 169.800,00 169.800,00 465.000,00
T 124.136,01 103.000,00 125.400,00 169.800,00 169.800,00 465.000,00
Totale Servizio (A+B+C) 09.02 CO 268.186,01 171.413,00 148.995,00 148.995,00 148.995,00 446.985,00
SV 0,00 103.000,00 125.400,00 169.800,00 169.800,00 465.000,00
T 268.186,01 274.413,00 274.395,00 318.795,00 318.795,00 911.985,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 56


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 09.03 servizi di protezione civile

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 4.901,28 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 4.901,28 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00
Totale Titolo 1 CO 4.901,28 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 4.901,28 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 24.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 24.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 24.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio (A+B+C) 09.03 CO 4.901,28 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00
SV 0,00 24.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 4.901,28 32.480,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 57


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 09.04 Servizio idrico integrato

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 1
Personale CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 3.000,00 15.200,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 3.000,00 15.200,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 37.314,97 35.277,00 33.800,00 32.092,00 30.400,00 96.292,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 37.314,97 35.277,00 33.800,00 32.092,00 30.400,00 96.292,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 58


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 09.04 Servizio idrico integrato

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 7
Imposte e tasse CO 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 40.314,97 70.477,00 61.800,00 60.092,00 58.400,00 180.292,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 40.314,97 70.477,00 61.800,00 60.092,00 58.400,00 180.292,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 604.439,00 9.439,00 109.439,00 109.439,00 228.317,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 59


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 09.04 Servizio idrico integrato

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 9
Conferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 108.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 604.439,00 9.439,00 109.439,00 109.439,00 228.317,00
T 108.029,00 604.439,00 9.439,00 109.439,00 109.439,00 228.317,00
Totale Servizio (A+B+C) 09.04 CO 148.343,97 70.477,00 61.800,00 60.092,00 58.400,00 180.292,00
SV 0,00 604.439,00 9.439,00 109.439,00 109.439,00 228.317,00
T 148.343,97 674.916,00 71.239,00 169.531,00 167.839,00 408.609,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 60


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 09.05 servizio smaltimento rifiuti

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 1
Personale CO 109.991,64 120.134,00 120.897,00 120.897,00 120.897,00 362.691,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 109.991,64 120.134,00 120.897,00 120.897,00 120.897,00 362.691,00
Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 213.899,87 2.251.100,00 2.221.000,00 2.221.000,00 2.221.000,00 6.663.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 213.899,87 2.251.100,00 2.221.000,00 2.221.000,00 2.221.000,00 6.663.000,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 208.745,42 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 208.745,42 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 287,57 258,00 230,00 193,00 157,00 580,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 287,57 258,00 230,00 193,00 157,00 580,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 61


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 09.05 servizio smaltimento rifiuti

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 7
Imposte e tasse CO 64.484,00 65.054,00 65.023,00 65.023,00 65.023,00 195.069,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 64.484,00 65.054,00 65.023,00 65.023,00 65.023,00 195.069,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 599.408,50 2.450.546,00 2.409.150,00 2.409.113,00 2.409.077,00 7.227.340,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 599.408,50 2.450.546,00 2.409.150,00 2.409.113,00 2.409.077,00 7.227.340,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 9
Conferimenti di capitale
SV 0,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 177.000,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 62


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 09.05 servizio smaltimento rifiuti

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 10
Concessioni di crediti e anticipazioni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 167.832,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 71.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 177.000,00
T 167.832,51 71.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 177.000,00
Totale Servizio (A+B+C) 09.05 CO 767.241,01 2.450.546,00 2.409.150,00 2.409.113,00 2.409.077,00 7.227.340,00
SV 0,00 71.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 177.000,00
T 767.241,01 2.521.546,00 2.468.150,00 2.468.113,00 2.468.077,00 7.404.340,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 63


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 1
Personale CO 4.968,00 4.968,00 4.968,00 4.968,00 4.968,00 14.904,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 4.968,00 4.968,00 4.968,00 4.968,00 4.968,00 14.904,00
Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 406.915,08 361.432,00 344.032,00 344.032,00 344.032,00 1.032.096,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 406.915,08 361.432,00 344.032,00 344.032,00 344.032,00 1.032.096,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 11.383,90 11.500,00 11.500,00 9.000,00 9.000,00 29.500,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 11.383,90 11.500,00 11.500,00 9.000,00 9.000,00 29.500,00
Intervento 6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 48.292,17 47.301,00 46.300,00 45.144,00 44.000,00 135.444,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 48.292,17 47.301,00 46.300,00 45.144,00 44.000,00 135.444,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 64


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 7
Imposte e tasse CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 471.559,15 426.201,00 407.800,00 404.144,00 403.000,00 1.214.944,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 471.559,15 426.201,00 407.800,00 404.144,00 403.000,00 1.214.944,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 597.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 270.000,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 65


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Totale Titolo 2 CO 623.998,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 597.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 270.000,00
T 623.998,63 597.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 270.000,00
Totale Servizio (A+B+C) 09.06 CO 1.095.557,78 426.201,00 407.800,00 404.144,00 403.000,00 1.214.944,00
SV 0,00 597.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 270.000,00
T 1.095.557,78 1.023.201,00 477.800,00 504.144,00 503.000,00 1.484.944,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 66


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 10.01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 1
Personale CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 468.494,63 279.759,00 274.300,00 274.300,00 274.300,00 822.900,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 468.494,63 279.759,00 274.300,00 274.300,00 274.300,00 822.900,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 78.366,80 93.950,00 78.500,00 78.500,00 78.500,00 235.500,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 78.366,80 93.950,00 78.500,00 78.500,00 78.500,00 235.500,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 67


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 10.01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 546.861,43 373.709,00 352.800,00 352.800,00 352.800,00 1.058.400,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 546.861,43 373.709,00 352.800,00 352.800,00 352.800,00 1.058.400,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 68


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 10.01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Totale Titolo 2 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio (A+B+C) 10.01 CO 546.861,43 373.709,00 352.800,00 352.800,00 352.800,00 1.058.400,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 546.861,43 373.709,00 352.800,00 352.800,00 352.800,00 1.058.400,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 69


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 10.02 Servizi di prevenzione e riabilitazione

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio (A+B+C) 10.02 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 70


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 10.03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 143.391,27 140.722,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 414.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 143.391,27 140.722,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 414.000,00
Totale Titolo 1 CO 143.391,27 140.722,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 414.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 143.391,27 140.722,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 414.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio (A+B+C) 10.03 CO 143.391,27 140.722,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 414.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 143.391,27 140.722,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 414.000,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 71


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 10.04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 1
Personale CO 268.478,00 285.321,00 280.727,00 280.727,00 280.727,00 842.181,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 268.478,00 285.321,00 280.727,00 280.727,00 280.727,00 842.181,00
Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 6.528,90 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 16.500,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 6.528,90 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 16.500,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 845.718,81 910.054,00 813.516,00 805.066,00 805.066,00 2.423.648,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 845.718,81 910.054,00 813.516,00 805.066,00 805.066,00 2.423.648,00
Intervento 4
Utilizzo di beni di terzi CO 28.954,46 29.950,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 28.954,46 29.950,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 232.623,22 237.396,00 142.330,00 142.330,00 142.330,00 426.990,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 232.623,22 237.396,00 142.330,00 142.330,00 142.330,00 426.990,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 72


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 10.04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 7
Imposte e tasse CO 19.583,60 20.703,00 19.267,00 19.267,00 19.267,00 57.801,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 19.583,60 20.703,00 19.267,00 19.267,00 19.267,00 57.801,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 1.401.886,99 1.488.924,00 1.291.340,00 1.282.890,00 1.282.890,00 3.857.120,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.401.886,99 1.488.924,00 1.291.340,00 1.282.890,00 1.282.890,00 3.857.120,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 73


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 10.04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Totale Titolo 2 CO 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio (A+B+C) 10.04 CO 1.415.086,99 1.488.924,00 1.291.340,00 1.282.890,00 1.282.890,00 3.857.120,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.415.086,99 1.488.924,00 1.291.340,00 1.282.890,00 1.282.890,00 3.857.120,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 74


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 10.05 Servizio necroscopico e cimiteriale

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 1
Personale CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 4.811,02 7.700,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 63.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 4.811,02 7.700,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 63.000,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 75


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 10.05 Servizio necroscopico e cimiteriale

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 4.811,02 7.700,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 63.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 4.811,02 7.700,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 63.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 13.361,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 13.361,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio (A+B+C) 10.05 CO 18.172,25 7.700,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 63.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 18.172,25 7.700,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 63.000,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 76


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 11.01 Affissioni e pubblicita'

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 80.626,08 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 126.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 80.626,08 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 126.000,00
Totale Titolo 1 CO 80.626,08 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 126.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 80.626,08 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 126.000,00
Totale Servizio (A+B+C) 11.01 CO 80.626,08 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 126.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 80.626,08 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 126.000,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 77


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 11.02 Fiere, mercati e servizi connessi

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 10.000,00 10.000,00 14.000,00 10.000,00 10.000,00 34.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 10.000,00 10.000,00 14.000,00 10.000,00 10.000,00 34.000,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 20.494,00 14.730,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 20.494,00 14.730,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,00
Totale Titolo 1 CO 30.494,00 24.730,00 21.000,00 17.000,00 17.000,00 55.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 30.494,00 24.730,00 21.000,00 17.000,00 17.000,00 55.000,00
Totale Servizio (A+B+C) 11.02 CO 30.494,00 24.730,00 21.000,00 17.000,00 17.000,00 55.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 30.494,00 24.730,00 21.000,00 17.000,00 17.000,00 55.000,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 78


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 11.04 Servizi relativi all'industria

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 12.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 12.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00
Totale Titolo 1 CO 12.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 12.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00
Totale Servizio (A+B+C) 11.04 CO 12.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 12.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 79


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 11.05 Servizi relativi al commercio

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 9.660,00 15.000,00 54.000,00 8.000,00 8.000,00 70.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 9.660,00 15.000,00 54.000,00 8.000,00 8.000,00 70.000,00
Totale Titolo 1 CO 9.660,00 15.000,00 54.000,00 8.000,00 8.000,00 70.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 9.660,00 15.000,00 54.000,00 8.000,00 8.000,00 70.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00

Totale Titolo 2 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00
T 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00
Totale Servizio (A+B+C) 11.05 CO 9.660,00 15.000,00 54.000,00 8.000,00 8.000,00 70.000,00
SV 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00
T 9.660,00 15.000,00 314.000,00 8.000,00 8.000,00 330.000,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 80


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 12.01 Distribuzione gas

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti (A)


Intervento 1
Personale CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 4
Utilizzo di beni di terzi CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 259,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 259,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 81


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 12.01 Distribuzione gas

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 7
Imposte e tasse CO 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 CO 259,48 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 259,48 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)
Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 82


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 12.01 Distribuzione gas

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Totale Titolo 2 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio (A+B+C) 12.01 CO 259,48 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 259,48 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 83


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 12.06 Altri servizi produttivi

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 2 Spese in conto capitale (B)


Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio (A+B+C) 12.06 CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 84


BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO Servizio 12.06 Altri servizi produttivi

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Riepilogo dei Titoli - Spese


TITOLO 1
Spese correnti 11.849.721,99 14.659.986,00 13.341.437,00 13.109.799,00 13.078.662,00 39.529.898,00
TITOLO 2
Spese in conto capitale 2.895.537,78 3.354.528,00 1.939.868,00 1.633.344,00 1.633.344,00 5.206.556,00
TITOLO 3
Spese per rimborso di prestiti 192.849,41 198.988,00 3.136.686,81 232.740,00 244.040,00 3.613.466,81
TOTALE 14.938.109,18 18.213.502,00 18.417.991,81 14.975.883,00 14.956.046,00 48.349.920,81
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0
Totale Generale 14.938.109,18 18.213.502,00 18.417.991,81 14.975.883,00 14.956.046,00 48.349.920,81

Stampato il 11/03/2010 Pagina 85


RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 1 Spese correnti


Intervento 1
Personale CO 3.652.142,08 3.467.477,00 3.251.762,00 3.251.762,00 3.251.762,00 9.755.286,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 3.652.142,08 3.467.477,00 3.251.762,00 3.251.762,00 3.251.762,00 9.755.286,00
Intervento 2
Acquisto di beni di consumo e o di materie CO 190.831,12 192.176,00 190.929,00 190.929,00 190.929,00 572.787,00
prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 190.831,12 192.176,00 190.929,00 190.929,00 190.929,00 572.787,00
Intervento 3
Prestazioni di servizi CO 5.928.651,94 8.820.222,00 8.016.862,00 7.889.258,00 7.889.258,00 23.795.378,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 5.928.651,94 8.820.222,00 8.016.862,00 7.889.258,00 7.889.258,00 23.795.378,00
Intervento 4
Utilizzo di beni di terzi CO 28.954,46 29.950,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 28.954,46 29.950,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00
Intervento 5
Trasferimenti CO 1.248.078,14 1.106.256,00 826.906,00 774.608,00 774.608,00 2.376.122,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.248.078,14 1.106.256,00 826.906,00 774.608,00 774.608,00 2.376.122,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 1


RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 352.200,68 344.083,00 335.230,00 322.844,00 311.707,00 969.781,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 352.200,68 344.083,00 335.230,00 322.844,00 311.707,00 969.781,00
Intervento 7
Imposte e tasse CO 335.719,66 467.467,00 452.189,00 456.839,00 456.839,00 1.365.867,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 335.719,66 467.467,00 452.189,00 456.839,00 456.839,00 1.365.867,00
Intervento 8
Oneri straordinari della gestione corrente CO 113.143,91 230.500,00 165.200,00 120.200,00 100.200,00 385.600,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 113.143,91 230.500,00 165.200,00 120.200,00 100.200,00 385.600,00
Intervento 9
Ammortamenti di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 10
Fondo svalutazione crediti CO 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 600,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 600,00
Intervento 11
Fondo di riserva CO 0,00 1.655,00 72.159,00 73.159,00 73.159,00 218.477,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 1.655,00 72.159,00 73.159,00 73.159,00 218.477,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 2


RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Totale Titolo 1 CO 11.849.721,99 14.659.986,00 13.341.437,00 13.109.799,00 13.078.662,00 39.529.898,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 11.849.721,99 14.659.986,00 13.341.437,00 13.109.799,00 13.078.662,00 39.529.898,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 3


RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 2 Spese in conto capitale


Intervento 1
Acquisizione di beni immobili
SV 0,00 2.679.439,00 1.198.763,00 1.219.239,00 1.219.239,00 3.637.241,00

Intervento 2
Espropri e servitu' onerose
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 3
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in
economia
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 4
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in
economia
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 5
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV 0,00 61.385,00 12.905,00 2.905,00 2.905,00 18.715,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 4


RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento 6
Incarichi professionali esterni
SV 0,00 27.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Intervento 7
Trasferimenti di capitale
SV 0,00 527.704,00 619.200,00 352.200,00 352.200,00 1.323.600,00

Intervento 8
Partecipazioni azionarie
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento 9
Conferimenti di capitale
SV 0,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 177.000,00

Intervento 10
Concessioni di crediti e anticipazioni
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 CO 2.895.537,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 3.354.528,00 1.939.868,00 1.633.344,00 1.633.344,00 5.206.556,00
T 2.895.537,78 3.354.528,00 1.939.868,00 1.633.344,00 1.633.344,00 5.206.556,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 5


RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti


Intervento 1
Rimborso per anticipazioni di cassa CO 0,00 0,00 2.914.946,81 0,00 0,00 2.914.946,81
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 2.914.946,81 0,00 0,00 2.914.946,81
Intervento 2
Rimborso di finanziamenti a breve termine CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 3
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti CO 192.849,41 198.988,00 221.740,00 232.740,00 244.040,00 698.520,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 192.849,41 198.988,00 221.740,00 232.740,00 244.040,00 698.520,00
Intervento 4
Rimborso di prestiti obbligazionari CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intervento 5
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 3 CO 192.849,41 198.988,00 3.136.686,81 232.740,00 244.040,00 3.613.466,81
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 192.849,41 198.988,00 3.136.686,81 232.740,00 244.040,00 3.613.466,81

Stampato il 11/03/2010 Pagina 6


RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


INTERVENTI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Riepilogo dei Titoli - Spese


TITOLO 1
Spese correnti 11.849.721,99 14.659.986,00 13.341.437,00 13.109.799,00 13.078.662,00 39.529.898,00
TITOLO 2
Spese in conto capitale 2.895.537,78 3.354.528,00 1.939.868,00 1.633.344,00 1.633.344,00 5.206.556,00
TITOLO 3
Spese per rimborso di prestiti 192.849,41 198.988,00 3.136.686,81 232.740,00 244.040,00 3.613.466,81
TOTALE 14.938.109,18 18.213.502,00 18.417.991,81 14.975.883,00 14.956.046,00 48.349.920,81
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0
Totale Generale 14.938.109,18 18.213.502,00 18.417.991,81 14.975.883,00 14.956.046,00 48.349.920,81

Stampato il 11/03/2010 Pagina 7


RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


PROGRAMMI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Programma 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE, CO 4.544.606,14 4.456.885,00 7.220.270,81 4.266.440,00 4.257.340,00 15.744.050,81
GESTIONE E CONTROLLO
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T1 4.544.606,14 4.456.885,00 7.220.270,81 4.266.440,00 4.257.340,00 15.744.050,81
IN 0,00 1.593.609,00 662.105,00 815.105,00 615.105,00 2.092.315,00
T2 4.544.606,14 6.050.494,00 7.882.375,81 5.081.545,00 4.872.445,00 17.836.365,81
Programma 3
POLIZIA LOCALE CO 702.540,99 902.783,00 791.190,00 748.272,00 748.272,00 2.287.734,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T1 702.540,99 902.783,00 791.190,00 748.272,00 748.272,00 2.287.734,00
IN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T2 702.540,99 902.783,00 791.190,00 748.272,00 748.272,00 2.287.734,00
Programma 4
ISTRUZIONE PUBBLICA CO 2.639.528,82 2.388.126,00 2.241.676,00 2.210.116,00 2.209.676,00 6.661.468,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T1 2.639.528,82 2.388.126,00 2.241.676,00 2.210.116,00 2.209.676,00 6.661.468,00
IN 0,00 64.000,00 633.924,00 60.000,00 60.000,00 753.924,00
T2 2.639.528,82 2.452.126,00 2.875.600,00 2.270.116,00 2.269.676,00 7.415.392,00
Programma 5
CULTURA E BENI CULTURALI CO 267.472,60 313.554,00 240.819,00 230.819,00 230.819,00 702.457,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T1 267.472,60 313.554,00 240.819,00 230.819,00 230.819,00 702.457,00
IN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T2 267.472,60 313.554,00 240.819,00 230.819,00 230.819,00 702.457,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 1


RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


PROGRAMMI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Programma 6
SPORT E RICREAZIONE CO 268.428,89 308.288,00 237.900,00 207.996,00 204.050,00 649.946,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T1 268.428,89 308.288,00 237.900,00 207.996,00 204.050,00 649.946,00
IN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T2 268.428,89 308.288,00 237.900,00 207.996,00 204.050,00 649.946,00
Programma 8
VIABILITA' E TRASPORTI CO 1.735.896,98 1.046.522,00 577.640,00 574.119,00 570.640,00 1.722.399,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T1 1.735.896,98 1.046.522,00 577.640,00 574.119,00 570.640,00 1.722.399,00
IN 0,00 177.000,00 50.000,00 250.000,00 450.000,00 750.000,00
T2 1.735.896,98 1.223.522,00 627.640,00 824.119,00 1.020.640,00 2.472.399,00
Programma 9
TERRITORIO ED AMBIENTE CO 2.523.083,26 3.238.031,00 3.140.488,00 3.135.087,00 3.132.215,00 9.407.790,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T1 2.523.083,26 3.238.031,00 3.140.488,00 3.135.087,00 3.132.215,00 9.407.790,00
IN 0,00 1.519.919,00 333.839,00 508.239,00 508.239,00 1.350.317,00
T2 2.523.083,26 4.757.950,00 3.474.327,00 3.643.326,00 3.640.454,00 10.758.107,00
Programma 10
SETTORE SOCIALE CO 2.123.511,94 2.011.055,00 1.803.140,00 1.794.690,00 1.794.690,00 5.392.520,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T1 2.123.511,94 2.011.055,00 1.803.140,00 1.794.690,00 1.794.690,00 5.392.520,00
IN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T2 2.123.511,94 2.011.055,00 1.803.140,00 1.794.690,00 1.794.690,00 5.392.520,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 2


RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


PROGRAMMI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Programma 11
SVILUPPO ECONOMICO CO 132.780,08 93.730,00 125.000,00 75.000,00 75.000,00 275.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T1 132.780,08 93.730,00 125.000,00 75.000,00 75.000,00 275.000,00
IN 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00
T2 132.780,08 93.730,00 385.000,00 75.000,00 75.000,00 535.000,00
Programma 12
SERVIZI PRODUTTIVI CO 259,48 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T1 259,48 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00
IN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T2 259,48 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00

Stampato il 11/03/2010 Pagina 3


RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Comune di SEVESO

Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


PROGRAMMI
Impegni ultimo definitive esercizio
Annotazioni
esercizio chiuso in corso
2010 2011 2012 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Totale Programmi CO 14.938.109,18 14.858.974,00 16.478.123,81 13.342.539,00 13.322.702,00 43.143.364,81


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T1 14.938.109,18 14.858.974,00 16.478.123,81 13.342.539,00 13.322.702,00 43.143.364,81
IN 0,00 3.354.528,00 1.939.868,00 1.633.344,00 1.633.344,00 5.206.556,00
T2 14.938.109,18 18.213.502,00 18.417.991,81 14.975.883,00 14.956.046,00 48.349.920,81
Disavanzo di Amministrazione T3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE (T2+T3) T 14.938.109,18 18.213.502,00 18.417.991,81 14.975.883,00 14.956.046,00 48.349.920,81

Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario

Timbro Il Rappresentante Legale


Dell'ente

Stampato il 11/03/2010 Pagina 4

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