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PROTOCOLLO: CRS/RE/191203

San Marino, 3 dicembre 2019

Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo - Rilascio Retail versione 2019E

Gentile Partner,

In data 3 dicembre 2019, è stata rilasciata la versione 2019E di Passepartout Retail e Plan.

Qui di seguito viene riportata la compatibilità (versione minima) tra i prodotti Passepartout.

COMPATIBILITA’MINIMA
PRODOTTI

2019E da 2018A 2019D

2019E 2019D

2019B

Il rilascio è disponibile tramite setup di aggiornamento scaricabile nell'Area Ftp\Aggiornamenti di


Passepartout e tramite Live Update.

Attenzione: il Live Update prevede un Rollout graduale partendo prima dalle installazioni ad
Uso interno e Dimostrative, per poi proseguire sui clienti nei giorni successivi. Pertanto la prima
settimana del rilascio il Live Update potrebbe risultare non disponibile per tutti i clienti.

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Passepartout – World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 - 47891 Dogana (RSM)
tel. 0549 978011 - Fax 0549 978005 www.passepartout.net - info@passepartout.sm
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RETAIL

Implementazioni
Pagamenti tramite Satispay (beta)
È stato interfacciato il provider dei pagamento Satispay.
In fase di chiusura conto (il cassiere preme un tasto di chiusura conto), se selezionato il tipo di
pagamento Satispay:

o Si apre nuova modale di pagamento Satispay nella quale si visualizza il QR Code e un solo
tasto "Annulla".
o Il QR code viene anche stampato in automatico sulla stampante del tipo documento
selezionato se è attiva l'opzione di stampa.
o Il cliente procede con il pagamento tramite App Satispay

Se il pagamento arriva la modale si chiude in automatico e viene chiuso e stampato il conto.

Se invece qualcosa non va il cassiere può premere il tasto "Annulla" e cambiare tipologia di
pagamento.

Occorre configurare un tipo di pagamento specifico collegato alla nuova tabella Provider
Pagamento.
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Scelto il Tipo Satispay, nel campo Nome: inserire un nome del provider a piacere.
Codice Merchant Satispay: campo nel quale inserire il codice univoco dell’attività. Tale codice è
fornito da satispay all’atto della registrazione.
Stampa QR Code Satispay: permette di stampare il QR Code da fornire al cliente.
Il pulsante “Genera certificati” permette di creare il certificato per la generazione del QR Code.
Il pulsante “Test connessione” permette di controllare se esiste comunicazione tramite l’esterno.
La connessione sarà valida se prima è stata aperta la porta indicata in Opzioni installazioni –
Servizi - Servizi web (http) – Porta e se è stato specificato l’IP Pubblico in questa versione
disponibile da file di configurazione, contattare l’assistenza per l’attivazione.

Essendo una versione di beta per il corretto funzionamento di Satispay, dentro il file di
configurazione del server (FileConfigurazione.xml) è necessario specificare la seguente opzione:
<Opzione nome="IpPubblicoSatispay" valore="indirizzo ip" />

Nuovo profilo Client Windows


È ora possibile creare un’anagrafica client per tutti i collegamenti con stampanti, casse, pos, ecc.
per poter gestire le stampanti RT al meglio (ora è stata disabilitata la matricola negli annulli).
In questo modo è possibile quindi utilizzare stampanti diverse per client diversi su stessa
Sala\Tavolo.

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È possibile creare un profilo client da Navigatore\Configurazione\Client-> Client Windows nel


quale è possibile specificare:

• le stampanti dei Conti


• la Cassa automatica
• il lettore Pos
• la stampante display

Tale configurazione prevale su quella di Sala\Tavolo.


Per poter utilizzare un profilo da parte di un client, è necessario configurare il nome del profilo nelle
opzioni client (Rotella -> Strumenti\Opzioni\Profilo client) (Sol. 56296)

Supporto stampanti RT
• È ora disponibile il Cruscotto RT anche per stampanti Custom:
o stampanti di seconda generazione, firmware 4.08 o successivo
o stampanti di terza generazione, firmware 7.05.04 o successivo
• Nel caso di utilizzo di RT Axon Hydra SF20 si raccomanda l’aggiornamento al firmware
F066.5 o successivo

Scontrino elettronico
Gestione della contabilizzazione di fatture su scontrino e fatture riepilogative di scontrini
elettronici (inviati con RT)
La normativa prevede in entrambi i casi che venga contabilizzato in prima nota sia lo scontrino,
sia la fattura e poi stornato lo scontrino. In pratica deve risultare la registrazione in prima nota:

o dello scontrino nel giorno di emissione (si parla di scontrino pagato)


o della fattura nel giorno di emissione di questa (stesso giorno tipicamente per la
fattura su scontrino, fine mese per le fatture riepilogative di scontrini)
o dello storno degli scontrini nel giorno di emissione della fattura (per evitare il doppio
incasso)

È stata introdotta una nuova opzione lato Menu in Contabilizza chiusure giornaliere "Attiva storno
CO per fatture su scontrino" per attivare la nuova modalità o utilizzare la vecchia (es. chi è
esonerato dallo scontrino elettronico).

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Attivando la nuova modalità:

• le fatture su scontrino immediate non vengono più inviate a Mexal / Passcom come
annotazione del registro corrispettivi, ma come fatture normali, in contemporanea viene
effettuata anche una registrazione di storno del CO (uguale alla registrazione originale ma
con dare-avere invertiti)
• le fatture su scontrino differite (riepilogative fine mese) possono essere emesse a fronte di
scontrini sospesi (non riscossi) o pagati:

o scontrini sospesi: contabilizzazione della FE standard in quanto il CO non riscosso


non è stato contabilizzato (la procedura rimane invariata rispetto ad oggi)
o scontrini pagati: non più inviate come fatture a 0, ma contabilizzazione come FE
normali + storno del CO (come le immediate)
o caso ibrido in parte sospesi in parte pagati: come per il punto precedente, ma
vengono stornati solo i CO pagati

Fattura elettronica
• È ora possibile Annullare il conto di tipo Fattura in stato Esportato, in modo da poterla
annullare se la fattura non è stata inviata allo SdI attraverso mezzi terzi. Infatti appare il
messaggio di conferma: “Si è sicuri di annullare la fattura esportata? Ricorda, che non deve
essere già stata inviata allo SdI”. (Sol. 57421)
• Le fatture con modalità invio e ricezione sono ora vendute a pacchetto, per cui è stata
prevista una gestione dei contatori anche per tali fatture, con il controllo del residuo, in
Azienda – Fatturazione elettronica, nel Cruscotto Fatture elettroniche PassHub.
• Nel caso di fatture elettroniche è stata sistemata la tolleranza a 0.01 e migliorato lo
scorporo. Nel caso in particolare di aliquote iva con stessa percentuale ma nome diverso.
(Sol. 57505)
• Ora compare automaticamente il tipo pagamento bonifico, nella fattura elettronica
riepilogativa se è valorizzato il campo: "Tipo Pagamento: Bonifico" dentro l'anagrafica del
cliente. Tale funzione si attiva anche nel caso di fatturazione di diverse anagrafiche cliente
eseguite contemporaneamente da Elabora Conti da un’unica finestra.
Inoltre viene messo a sospeso, se si ha il flag: "Imposta sospeso" attivo. É importante che
sia attiva la gestione dei pagamenti automatici, altrimenti
tale funzione non funzionerà e riporterà sempre il pagamento in contanti sia rateale (se
sospeso) sia completo (se non sospeso).

Varie
• Nel caso sia attivo il flag: Forza sconto per cambio merce su RT (da Opzioni installazioni
- Avanzate), è ora possibile fare due resi da due scontrini diversi nello stesso conto. (Sol.
57478)
• In HomePage nelle opzioni di configurazione del bottone 'Carico Magazzino' sono state
aggiunte anche le sigle: BF, FF, OF, PF e RF. (Sol. 57562)
• È ora possibile stampare da stampante grafica il movimento di cassa quando questo
viene inserito con l'apposito bottone in cassa. Solo per la stampante grafica è attivo il
parametro 'Tipo stampa prelievo / deposito movimento cassa’ con scelta ‘Disabilitata’ o
‘Non fiscale’ dalla scheda Opzioni stampante grafica. (Sol. 56468)

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• L'opzione sulla gestione errori stampe fiscali (Opzioni: “Gestione errori stampe fiscali”) non
si scontra con il permesso di ristampa Conto. Con l’opzione attiva viene ora sempre
stampato l'annullo di un documento commerciale in caso di errore conto. (Sol. 57588)
• È ora presente il nuovo Permesso per le Anagrafiche "Clienti ricerca completa", che se
attivo (in aggiornamento di default sarà impostato in questa modalità) permette di ricercare
i clienti con tutti i parametri a disposizione, mentre se non attivo permette di cercare i clienti
solo per Codice tessera o codice fiscale/piva (Sol.57515)
• È ora possibile modificare la data del pagamento delle Fatture sospese da Elabora
conti – Pagamento fatture sospese. È consigliato poi ricalcolare le chiusure giornaliere
coinvolte. (Sol. 57430)
• Sono ora presenti nella cartella d’installazione del Server, cartella Layout i layout del
parziale cassiere: ParzialeCassiere.xml e ParzialeCassiere80mm.xml.
• Nella stampa dei documenti di magazzino sono stati aggiunti i campi relativi ai primi due
alias del prototipo della struttura. Possono essere aggiunti dalla sezione
RigaDocumentoCommerciale:“Articolo_StruttPrimarioAlias1” “Articolo_struttPrimarioAlias2”.
(Sol. 57573)
• In caso sia attiva l'opzione di magazzino 'Genera acconto in fase di ordine' è possibile
impostare una data scadenza per l'acconto. (Sol. 57302)
• Miglioramento gestione acconti legati all’ordine cliente: durante il Carica ordine in conto, se
è attiva l'opzione generale "Genera acconto in fase di ordine" e se c'è la riga acconto
nell'ordine -> vengono visualizzati gli acconti ma viene selezionato solo quello legato
all'ordine che si sta caricando, quindi è sufficiente fare solo OK. Durante la ricerca generica
del cliente (es. altro acquisto via fidelity), se è attiva l'opzione "Genera acconto in fase di
ordine" -> non vengono più visualizzati gli acconti legati a ordini, ma solo eventuali acconti
slegati (se presenti). (Sol. 57334)
• In fase di caricamento articoli in conto è stato aggiunto un controllo tramite un avviso se
l’articolo richiamato risulti già reso.
• In Replica dati, nel canale Mexal, è stata inserita l’opzione "Forza codice cliente OC/OX",
se attiva viene sempre impostato quel cliente.
• Nel Wizard per quanto riguarda l’import dei tabacchi è stata aggiunta la configurazione
automatica del: fornitore Logista e delle due unità di misura Stecca e Kg.
Nell’anagrafica dell’articolo, nell’anagrafica sono agganciate le due unità di misura: Stecca
(per gestire il lotto di riordino) e KG (per gestire l’ordine fornitore). Nella scheda Articolo -
Alias e Fornitori è inoltre agganciato il fornitore abituale: Logista, con i dati del lotto riordino
e dell’unità di misura. (Sol. 57609)
• È ora possibile stampare la Data di scadenza della caparra su stampante fiscale. (Sol.
57358)

Correzioni
• Nelle operazioni pianificata se è presente la Stampa della chiusura giornaliera, per alcune
configurazioni si poteva verificare un errore del tipo: “Errore operazione pianificata
'Chiusura Retail'. Dettagli: Impossibile trovare la colonna [nd]”. (Sol. 57526)
• A fronte di import di una indagine personalizzata, può accadere cliccando il tasto 'Salva e
chiudi' il seguente errore: Errore nel documento XML (2, 2). --->
System.InvalidOperationException: <Reports xmlns=''> imprevisto. (Sol. 57371)
• Non veniva generato correttamente il file della fattura elettronica poichè non prendeva in
considerazione correttamente la descrizione delle righe del conto. (Sol. 57476)
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• Aprendo un Wizard di import scontrino di tipo OMEGA, nel momento in cui si salvava la
configurazione e la si riapriva, compariva come tipologia Wizard 'Berkel' anziché 'Omega'.
(Sol. 57612)
• Con Ultimo firmware Axon 66.5 in fase di chiusura fiscale si poteva verificare una lettura
continua di informazioni e quindi il software poteva rimanere per diverso tempo in attesa
dando l'impressione che fosse bloccato. (Sol. 57630)
• In presenza di una esportazione di articoli PLU bilancia da inviare ad una bilancia, se vi
erano nella installazione in uso delle promozioni non attive per l'attuale EndPoint, non
veniva esportata correttamente il prezzo finale, determinato dalla promozione da applicare
in quel momento. (Sol. 57625)
• Se veniva utilizzata la funzione 'chiudo conto personalizzato' con tipo documento Fattura e
il cliente veniva aggiunto DOPO aver premuto la funzione, non si generava una fattura
elettronica ma normale. (Sol. 57633)

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