PIANIFICARE E CONDURRE LE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE

SCOPO: PROPRIETARIO DEL PROCESSO: Resp. SGQ

INDICATORI: V.I.I. eseguite come da programma

Input Processo Output

SI’
CONSEGNA
OK.? FINE
VERBALE
P.to PIANO V.I.I.
NO
8.2.2
norma
PIANIFICAZIONE
Requisiti ANNUALE V.I.I.
SGQ VERBALE
STESURA VERBALE
Risultati
audit TRASMISSIONE
preced. DEL PIANO ALLA
DIREZIONE PER NO
APPROVAZIONE RIUNIONE
NC.? NUOVA
CHIUSURA AUDIT
NO STESURA
APPROVATO? SI’ SI’ VERBALE
SI’ NO
MODIFICHE? CONDUZIONE
AUDIT
TRASMISSIONE FINE (A processo
DEL PIANO A gestione azioni
TUTTI GLI ENTI correttive)
INTERESSATI RIUNIONE
APERTURA AUDIT

STESURA CHECK
LIST CONSEGNA CHECK LIST
COMUNICAZIONE VERBALE
DEI PROGRAMMI
DEGLI AUDIT
SCELTA AUDITORS
DEFINIZIONE
NOTIFICA N.C AZIONI
CORRETTIVE VERBALE N.C.

Attori Resp. SGQ Direzione Tutti i Resp. SGQ + Auditors Resp. area + Resp. SGQ
convocati
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