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BILANCIO DI
PREVISIONE
2015
OBIETTIVI DELLA
AMMINISTRAZIONE
PROGETTO LAVORIAMO PER IL LAVORO
SOSTEGNO ALLA CRESCITA ECONOMICO
OCCUPAZIONALE
Lamministrazione intende promuovere a partire dallesercizio 2015 , ma con valenza temporale sullintero mandato un progetto
considerato strategico e trasversale allente nella sua interezza . Lintento quello di abbandonare lapproccio recessivo che da
troppi anni caratterizza le politiche nazionali e locali sui temi economici e di trovare occasioni e strumenti che rendano merito
alle scelte pi dinamiche e innovative .
Il progetto si pone lobiettivo di favorire la creazione di un ambiente attrattivo per linsediamento di nuove imprese e lo sviluppo di
quelle esistenti sul territorio comunale al fine di accrescere loccupazione e creare nuovi posti di lavoro.
Si lavorer alla individuazione di quegli strumenti e di quelle leve , rientranti nellambito di azione e di pertinenza dellente , che
possano favorire linnesco di processi economici in grado di intervenire positivamente sulla capacit del tessuto produttivo locale
di creare nuove opportunit e nuovi posti di lavoro . Le misure che saranno individuate e attivate si dovranno inserire nel
contesto delle politiche nazionali e regionali che perseguono analoghi obiettivi ovviamente su scale dimensionali diverse e
dovranno ricercare ogni sinergia utile a tale scopo.
Le linee su cui muover il progetto andranno a toccare pi ambiti , tra i quali si possono gi indicare quello delle politiche fiscali
e della semplificazione ed innovazione di norme e procedure , e richieder il coinvolgimento coordinato di numerosi settori .
Il progetto si avvarr, in primis, delle risorse derivanti dalla lotta allevasione che questo ente porta avanti da anni nellambito del
protocollo di collaborazione con lAgenzia delle entrate a significare un messaggio preciso di redistribuzione al tessuto sociale e
produttivo di quanto recuperato dai soggetti che , con un comportamento non corretto ,meno hanno dato .
Tipologia
3,3
Abitazioni principali
1,0
BOLOGNA
MODENA
RIMINI
FORLI'
CESENA
IMOLA
0,0
Altre fattispecie
Aliquote IMU
Tipologia
6,0
10,0
aliquota IMU
ordinaria
10,6
10,6
10,6
10,4
10,6
10,6
10,0
aliquota
TASI x abit
principale
3,3
3,3
3,1
3,3
2,5
3,3
3,3
TARIFFE INVARIATE
Nonostante i pesanti tagli subiti dagli Enti Locali, per non aggravare ulteriormente la gi pesante situazione
economica delle famiglie lAmministrazione ha ritenuto opportuno lasciare invariate le tariffe dei diversi
servizi comunali, intervenendo solo con aggiunta dei seguenti nuovi servizi:
Diritto di segreteria fisso per la conclusione dellaccordo di separazione personale, ovvero di scioglimento e
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonch di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio;
Diritti di pubblicazione per immagine dellArchivio Storico;
Tariffa giornaliera per utilizzo del Teatro comunale per iniziative che valorizzino il turismo congressuale,
l'attrazione del centro storico e del patrimonio culturale cittadino;
PAREGGIO 2015
UTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE
applicabili al 75 % alla parte corrente per emendamento alla finanziaria
applicati alla parte corrente SOLO al 57%: 1.200.000,00
ENTRATE E SPESE
100.000.000
1.588.056
100.000.000
90.000.000
8.821.000
3.500.000
90.000.000
80.000.000
80.000.000
20.042.964
70.000.000
24.266.020
70.000.000
60.000.000
10.646.434
60.000.000
50.000.000
4.532.530
50.000.000
40.000.000
40.000.000
30.000.000
30.000.000
62.082.764
49.691.000
20.000.000
20.000.000
10.000.000
10.000.000
ENTRATE
Avanzo
Tit. 6 Servizi per conto di terzi
Tit. 5 Accensione di prestiti
Tit. 4 Alienazioni e trasferimenti di capitale
Tit. 3 Extratributarie
Tit. 2 - Contributi e trasferimenti correnti
Tit. 1 Tributarie
SPESE
Tit. 1 Spese correnti
Migliaia
ENTRATE
TREND STORICO
Utilizzo avanzo di
amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale
Entrate accensione di prestiti
120.000
100.000
80.000
Utilizzo avanzo di
amministrazione applicato alla
spesa corrente
Entrate da servizi
60.000
40.000
Entrate da trasferimenti
20.000
0
Entrate tributarie
2011
2012
2013
2014
2015
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
CORRENTI COMPOSIZIONE PER PROVENIENZA -
ESCLUSO SISMA
DA ALTRI ENTI
23%
DALLO STATO
48%
TREND DA
STATO
10000
8000
6000
4000
2000
2017
2016
2015
2014
2013
0
2012
DALLA REGIONE
29%
Migliaia
SPESE
TREND STORICO
120.000
100.000
80.000
Spese di investimento
Rimborso prestiti
Spese correnti
60.000
40.000
20.000
0
2011
2012
2013
2014
2015
SPESE CORRENTI
COSTANTI
62.083
60.558
60.452
2014
2015
2016
2017
VALORI IN MIGLIAIA DI EURO
2014
34
2015
390
2016
700
2017
684
10
SPESA CORRENTE
COMPOSIZIONE PER INTERVENTO
70.000
ESCLUSO SISMA
11 Fondo di riserva
60.000
50.000
40.000
30.000
5 Trasferimenti
20.000
4 - Utilizzo beni di terzi
10.000
3 Prestazioni di servizi
2 - Acquisto di beni
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1 Personale
5.272
2013
Nel 2012 l'intervento "1-Personale" si riduce per il trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine del settore Risorse Umane.
Dal 2013 nellintervento 3 - Prestazioni di servizio sono ricomprese le spese per la gestione rifiuti (10 milioni annui).
2.205
2.536
2014
2.015
11
SPESA CORRENTE
ALTRI SERVIZI
2%
POLIZIA MUNICIPALE
8%
ISTRUZIONE
33%
TERRITORIO E
AMBIENTE
16%
CENTRO UNICO DI
PROMOZIONE
19%
ASSISTENZA
SOCIALE SANIT
CASA
19%
12
Migliaia
TRASFERIMENTO CORRENTE
ALLUNIONE delle TERRE
dARGINE
25.000,00
20.000,00
AREA SERVIZI GENERALI
AMMINIS. DEL PERSONALE
SIA / STATISTICA
15.000,00
SUAP
AREA CULTURA
AREA AMBIENTE
10.000,00
AREA SOCIALE
AREA POLIZIA LOCALE
AREA SCUOLA
5.000,00
0,00
2012
2013
2014
2015
13
INDEBITAMENTO IN CALO
42.476
38.809
34.983 34.420
2012
2013
2014
2015
32.321 31.347
2016
2017
14
SPESA DI INVESTIMENTO
2015 /
2017
COMPOSIZIONE PER
SERVIZI
PROGETTI PRINCIPALI
PROGETTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
3,8 MILIONI DI EURO
MANUT.SCUOLE
4%
TERRITORIO E
AMBIENTE
3%
sisma)
SISMA
29%
CARE RESIDENCES
SERVIZI
CASTELVECCHIO
INFORMATICI
2%
1%
ALTRO
4%
PATRIMONIO
2%
SPORT
5%
64 MILIONI DI EURO
CONSOLIDATA CON
UNIONE
CENTRO STORICO
9%
SOCIALE
19%
15
SPESA DI INVESTIMENTO
2015 / 2017
FONTI DI FINANZIAMENTO
TRASFERI MENTI
62%
MUTUI E PRESTI TI
14%
MEZZI PROPRI
15%
AVANZO
ONERI URBANIZZAZIONE
PROVENTI PARCOMETRI
CANONI CIMITERIALI
16