Manual Equal It As Aim Are

0$18$/( $66,&85$=,21( 48$/,7
SISTEMA DI 0ESTIOME PEP LA QUALITA

UMI EM ISO 900I : Z008
II confenufo deI presenfe documenfo di proprief escIusivo deIIo 6$,0$5( 6SD
Sen;o oufori;;o;ione scriffo deIIo socief, Io sfesso non puo venire comunicofo o fer;i ne riprodoffo fofoImenfe o por;ioImenfe
LA PPESEMTE COPIA DEL MAMUALE E PE0OLATA DA DISTPI8UZIOME

[x] COMTPOLLATA

Copio n" Z Ed. I Pev. 8 deI Z Offobre Z0I3
A Enfe di Cerfifico;ione PIMA S.p.A.

[] MOM COMTPOLLATA
MonuoIe di 0esfione per Io QuoIif
ResponsubiIit deIIu Direzione
AIIegofo 8
Pev. 0 deI 8/0I/07
TAELLA DI CORRELAZIONE MAQ - POI - UNI EN ISO 9001:Z00
Dofo
I9/09/Z0I3
Lo Dire;ione 0eneroIe
Doff. Pen;o Murofore
MANUALE di SESTIONE per Iu QUALIT

Normu TitoIo deI punto MAQ POI
Purug, ISO 9001:Z00 Sez, Rev, Dutu N" Rev, Dutu
0 Introduzione 0 Z 19/09/13
I Scopo e compo di oppIico;ione I I 0I/09/09
Z Piferimenfi normofivi II 3 0I/09/09
3 Termini e defini;ioni III Z Z0/0I/I0
4 Pequisifi deI Sisfemo di gesfione per Io QuoIif IV 3 Z0/IZ/I0 04/0I I 0I/09/09
b PesponsobiIif deIIo dire;ione V I 0I/09/09
o 0esfione deIIe risorse VI I 0I/09/09 0o/0I I 0I/09/09
7 PeoIi;;o;ione deI servi;io VII 4 Z0/IZ/I0
8 Misuro;ioni, onoIisi e migIioromenfo VIII Z 0I/09/09
08/0I
08/03
Z
Z
0I/09/09
0I/09/09
INDICE SENERALE
Informuzioni SeneruIi
Se;. 0 Infrodu;ione
Se;. I Scopo e compo di oppIico;ione
Se;. II Piferimenfi normofivi
Se;. III Termini e defini;ioni
Aree Orgunizzutive SestionuIi
Se;. IV Sisfemo di gesfione per Io quoIif
Se;. V PesponsobiIif deIIo Dire;ione
Se;. VI 0esfione deIIe risorse
Se;. VII PeoIi;;o;ione deI servi;io
Se;. VIII Misuro;ioni, onoIisi e migIioromenfo
AIIeguti
AII. A Coperfino
AII. 8 TobeIIo di correIo;ione
AII. C PoIifico deIIo QuoIif
AII. D Obieffivi onno correnfe
AII. E Orgonigrommo
AII. F Momino PAQ
AII. 0 EIenco DPQ
AIIegofo C
Pev. I deI 30/03/07
3ROLWLFD GHOOD 4XDOLWj
VoIidif doI 0I/0I/Z0I3
/$PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR
Dofo
04/0I/Z0I3

Doff. Pen;o Murofore
Lo Dire;ione deIIo 6$,0$5( 6SD rifiene che iI successo deII'o;iendo dipendo doIIo copocif di soddisfore i
requisifi confroffuoIi e Ie esigen;e dei cIienfi.

Per roggiungere foIe obieffivo 6$,0$5( 6SD ho isfifuifo e monfiene un Sisfemo di 0esfione per Io QuoIif
conforme oIIe prescri;ioni deIIo normo UMI EM ISO 900I:Z008, perfeffomenfe inserifo neI sisfemo di gesfione
deIIo socief.

II Sisfemo QuoIif si boso suIIinfegro;ione di fuffe Ie fun;ioni o;iendoIi in modo do reoIi;;ore uno sfreffo
coIIoboro;ione fro fuffe Ie componenfi offo od offenere iI migIioromenfo deIIe presfo;ioni di servi;i, Io
soddisfo;ione dei cIienfi, uno moggior efficien;o inferno ed uno ridu;ione dei disservi;i.

Tuffo Io socief perfonfo impegnofo in progrommi che, offroverso Io sinergio deIIe fun;ioni o;iendoIi, per iI
periodo di voIidif soproscriffo, perseguono gIi obieffivi definifi neIIo pogino seguenfe o fronfe degIi indicofori
individuofi e quonf'oIfro indicofo negIi obieffivi o;iendoIi.

Lo 6$,0$5( 6SD si impegno, oIfres, o perseguire obieffivi nofuroIi per ogni reoIf o;iendoIe "sono", quoIi:
I'oumenfo deI foffurofo compofibiImenfe oII'oumenfo dei cosfi di gesfione, dovufo onche oIIo compIefo
infegro;ione deI sisfemo QuoIif in o;iendo,
Io rimo;ione e Io preven;ione dei disservi;i oI fine di ridurre i cosfi dovufi oIIe non conformif e uno
espIicifo eviden;o deIIoffenimenfo deIIo quoIif roggiunfo, offroverso i seguenfi obieffivi:
- ridu;ione dei disservi;i nei servi;i opprovvigionofi e degIi imprevisfi "coIcoIobiIi" deI servi;io, onche
con I'uso di fecniche sfofisfiche.
- ridu;ione deIIe non conformif duronfe iI processo di erogo;ione deI servi;io
- migIioromenfo dei sisfemi di gesfione informofi;;ofi (Inow-how)
- migIioromenfo deIIo formo;ione fecnico deI personoIe ufiIi;;ofo, offroverso corsi d'oggiornomenfo
inferni ed esferni,
Io mofivo;ione, Io responsobiIi;;o;ione, iI riconoscimenfo dei merifi e Ioccrescimenfo professionoIe dei
dipendenfi e coIIoborofori,
Io considero;ione dei fornifori come porfner, offroverso confoffi direffi con gIi sfessi,
I'offimi;;o;ione deIIe condi;ioni di Iovoro, offroverso un processo progressivo che porfi oI roggiungimenfo
di moggior orgoni;;o;ione deI servi;io, necessori per Io reoIi;;o;ione deIIe offivif,
iI migIioromenfo deI IiveIIo di soddisfo;ione dei CIienfi offroverso iI roggiungimenfo dei seguenfi obieffivi:
- nessun recIomo
- ompIiomenfo e migIioromenfo deIIo gommo di servi;i offerfi
- rispeffo dei fempi deIIo rimesso dei documenfi,
Io sfondordi;;o;ione deIIe procedure inferne di ocquisfo ed erogo;ione dei servi;i, oI fine di conseguire
uno migIiore efficien;o ed inferscombiobiIif deI personoIe.

Per verificore che Io PoIifico deIIo QuoIif sio compreso ed offuofo, Io Dire;ione sfobiIisce periodi di
oddesfromenfo e verifiche sisfemofiche, do porfe deI PAQ, che permeffono di correggere e sosfenere, con
confinuif iI Sisfemo di 0esfione per Io QuoIif.

Lo convin;ione che iI perseguimenfo di foIe poIifico porfi vonfoggi concrefi oIIo;iendo ed oi cIienfi in misuro
foIe do comporfore iI soddisfocimenfo di enfrombi.
AIIegofo D
Pog. I/4
Pev. I deI Z0/IZ/Z0I0

Lu Direzione
Dofo
30/04/Z0I3

Pog. I di 4

Dofo emissione O8IETTIVI
30/04/Z0I3 Piunificuzione degIi Obiettivi
Esercizio Z013
Dofo esecu;ione PIESAME
ApriIe Z0I4

1 Monitoruggio processo
Direzione

Obieffivo indicofore
1,1
Obieffivo
Superumento crisi economicu congiunturuIe e muntenimento
IiveIIo di produttivit uzienduIe
Superiore oI +07 7 incremenfo voIore oggiunfo
rispeffo eserci;io precedenfe
Mefodo / o;ione
Limifore i rischi finon;iori Iegofi oII'operofivif dogonoIe fromife
I'ocquisi;ione deIIo cerfifico;ione dogonoIe AEO "Operofore Economico
Aufori;;ofo"
6 messi o disposi;ione

-
Pisorse
Z inferni
POPE + DIP
Tempi
offuo;ione
IZ mesi
Mefodo / o;ione
Effeffuore infervenfi di riorgoni;;o;ione e risfruffuro;ione degIi uffici
deIIo sede di 0enovo


Ib.000 euro
Pisorse
ConsuIenfi
esferni
Tempi
offuo;ione
Z4 mesi
Mefodo / o;ione
PeoIi;;ore un nuovo impionfo di froffomenfo deII'orio negIi uffici deIIo
sede di 0enovo

b0.000 euro
Pisorse
ConsuIenfi
esferni

Tempi
offuo;ione
IZ mesi
Mefodo / o;ione
Aumenfore Io goron;io ossicurofivo in vigore per esfendere Io coperfuro
dei rischi professionoIi Iegofi oI regime di roppresenfon;o indireffo che
prevede responsobiIif in soIido con I'imporfofore nei confronfi deIIo
Dogono (CAD)


Zb.000 euro
Pisorse

I inferno
PAMM
+ DIP
Tempi
offuo;ione

IZ mesi
Mefodo / o;ione
MigIiorore I'operofivif deII'ufficio operofivo di MopoIi

b.000 euro
Pisorse

PAMM
+ POPE
Tempi
offuo;ione

IZ mesi

PisuIfofo eserci;io

AnoIisi di OUTPUT

Z Monitoruggio processo
CommerciuIe

Z,1
Obieffivo
Aumento deIIu penetruzione commerciuIe e consoIidumento deI
posizionumento deIIu Societ in rupporto uIIu concorrenzu
Vedi o;ioni soffo
indicofe
Poggiungimenfo di oImeno uno degIi
obieffivi soffo indicofi
Mefodo / o;ione
Enfrore o for porfe deI Consor;io Servi;i PorfuoIi cosfifuifo per
offimi;;ore Io gesfione deIIe enfrofe/uscife doI porfo di VoIfri

I0.000 euro
Pisorse

PAMM
+ DIP
Tempi
offuo;ione

o mesi
Mefodo / o;ione
Acquisire cerfifico;ione AEO per pofer offrire oIIo cIienfeIo moggiore
ropidif neIIo svoIgimenfo deIIe procedure dogonoIi e ridu;ione dei
confroIIi documenfoIi e suIIe merci

-
Pisorse

I inferno
+DIP

Tempi
offuo;ione

IZ mesi
AIIegofo D
Pog. Z/4

Lu Direzione
Dofo
30/04/Z0I3

Pog. Z di 4

Mefodo / o;ione
Confoffore cIienfi gi ocquisifi per verificore Io possibiIif di esfendere i
servi;i od oIfri porfi o od oIfro fipo di offivif

I.000 euro
Pisorse
I inferno
+PCOMM
+POPE

Tempi
offuo;ione

Z4 mesi

PisuIfofo eserci;io

AnoIisi di OUTPUT

Eroguzione dei servizi

3,1
Obbieffivo
Muntenere buoni IiveIIi di efficienzu produttivu - ridurre
costi per servizi e guruntire medesimi stundurd
quuIitutivi
Superiore o 07
Mumero profiche operofive rispeffo eserci;io
precedenfe
Mefodo / o;ione
ImpIemenfo;ione orchivio;ione eIeffronico dei documenfi operofivi
-
Pisorse
I inferno
Tempi offuo;ione
IZ mesi
Mefodo / o;ione
Aggiornomenfo personoIe operofivo ed omminisfrofivo
b.000 euro
Pisorse
Inferni+consuIen;o
esferno
Tempi offuo;ione
IZ mesi

Mefodo / o;ione
Aggiornomenfo compefen;e dogonoIi e perfe;ionomenfo
conoscen;e Iinguisfiche deI personoIe operofivo

b.000 euro
Pisorse
Inferni
+corso Iingue
Tempi offuo;ione

IZ mesi

PisuIfofo eserci;io

AnoIisi di OUTPUT

Acquisti

4,1
Obbieffivo
Monitorure e ove possibiIe contenere i costi reIutivi uI
processo ucquisti
Mon superiore oI
b7
7 vorio;ione consunfivo
cosfi per servi;i
rispeffo eserci;io precedenfe
Mefodo / o;ione
ImpIemenfo;ione soffwore operofivo che permeffo di riporfire in
confobiIif onoIifico i cosfi operofivi consisfenfi neIIe fosse porfuoIi

b.000,00 euro
Pisorse
I
consuIenfe
esferno

Tempi offuo;ione

IZ mesi
Mefodo / o;ione
Acquisfo di nuovi orredi desfinofi oII'ufficio deIIo sede


Ib.000 euro
Pisorse
consuIenfi
esferni

Tempi offuo;ione

IZ mesi
Mefodo / o;ione
SfipuIo nuovo confroffo con gesfore feIefonico per ridurre i cosfi deIIe
Iinee feIefoniche


3.000 euro
Pisorse

I inferno
+PAMM
Tempi offuo;ione

IZ mesi
Mefodo / o;ione
ImpIemenfo;ione impionfo EMEL do 30 o bZ kWh resosi necessorio o
seguifo di reoIi;;o;ione nuovo impionfo di condi;ionomenfo


I0.000 euro
Pisorse

-
Tempi offuo;ione

o mesi

PisuIfofo eserci;io

AnoIisi di OUTPUT

AIIegofo D
Pog. 3/4

Lu Direzione
Dofo
30/04/Z0I3

Pog. 3 di 4

Monitoruggio
Risorse Umune

,1
Obieffivo
Aggiornore Ie compefen;e deI personoIe
0,b 7
PercenfuoIe ore formo;ione
eseguifo su monfe ore Iovoro
Mefodo / o;ione
Accrescimenfo compefen;e deI personoIe offroverso Ie o;ioni formofive
soffosfonfi


b.000,00
Pisorse
I esferno
I inferno
Tempi offuo;ione
IZ mesi

PisuIfofo eserci;io

AnoIisi di OUTPUT

PIANIFICAZIONE FORMAZIONE ESERCIZIO Z013 CONSUNTIVO
Esigenzu formutivu / corso piunificuto
Periodo
pofen;ioIe
Mumero
oddeffi
Periodo
Mumero
oddeffi
Aggiornomenfo compefen;e personoIe omminisfrofivo (novif IVA ed
inversione confobiIe)

ApriIe/
Dicembre

8
Aggiornomenfo compefen;e operofive: sisfemi Usmof, Sinfesi Pif e
Troces - imporfo;ioni do IsroeIe- profiche confen;ioso

ApriIe/
Dicembre
Tuffo iI
personoIe
operofivo

Muovo porfoIe Copifonerio di Porfo di 0enovo : ufiIi;;o nuove procedure
sisfemo infegrofo P.M.I.S. - Uff. novi/copifonerio di 0enovo
ApriIe/0iugno 9
Proceduro incossi direffi - ufficio expor Son 8enigno
ApriIe/
Seffembre
Ib
0esfione profiche di copifonerio - sisfemo PMIS Z - ufficio operofivo di
MopoIi
ApriIe/
Dicembre
o
Corsi individuoIi Iinguo ingIese e froncese porIofo e scriffo Z0I3 Z
Addesfromenfo sisfemo odoffofo per orchivio;ione documenfoIe ApriIe/0iugno
ZI
(S8+VT)

Informuzioni di ritorno e Soddisfuzione deI CIiente
Obieffivo Indicofore
,1
Obieffivo
Quuntificure ed individuure Ie curenze percepite duI CIiente in
merito ui nostri servizi
o
Indice medio di soddisfo;ione
Mefodo / o;ione
Invifore iI CIienfe o segnoIorci evenfuoIi difformif rispeffo oI servi;io
offeso - non Iimifondo Ie osservo;ioni oI ropporfo quoIif/pre;;o

0
Pisorse
I inferno
Tempi offuo;ione
IZ mesi

PisuIfofo eserci;io

AnoIisi di OUTPUT

7 Stuto Non Conformit e uzioni di migIiorumento
Obieffivo Indicofore
7,1
Obieffivo
Monitorure Ie unomuIie deI servizio per migIiorure Io stesso
Euro I.000,00 Cosfo generofo do MC
Mefodo / o;ione
Invifore iI personoIe inferno o comunicore sifuo;ioni non conformi onche
di minimo riIevon;o e o individuore possibiIif di migIioromenfo

0
Pisorse
Tuffo iI
personoIe
Tempi offuo;ione
IZ mesi

AIIegofo D
Pog. 4/4

Lu Direzione
Dofo
30/04/Z0I3

Pog. 4 di 4

O8IETTIVO PISULTATO AnoIisi di OUTPUT
Origine MC Inciden;o Cosfo Inciden;o Cosfo
CommercioIe 0 7 0,00 6
OPE Imporf 0 7 0,00 6
OPE Copifonerio 0 7 0,00 6
OPE Exporf 0 7 0,00 6
OPE Movi 0 7 0,00 6
OPE Dofo;ioni 0 7 0,00 6
Fornifore 0 7 0,00 6
Visife Ispeffive inferne 0 7 0,00 6
PecIomi CIienfe 0 7 0,00 6

AIfro 0 7 0,00 6

AIIegofo E
Pev. 0 deI 08/0I/07

Dofo
Z/I0/Z0I3

Amm. DeIegofo
Murofore Doff. Pen;o
Orgunigrummu operutivo NominuIe
PAQ
Luciunu CARMINATI

Amminisfro;ione
Luciunu CARMINATI
CommercioIe
Luciunu CARMINATI
Presidenfe
Roberto SPINELLI
PSPP
Ing, Federico ELSRANO
Amminisfrofore DeIegofo
Renzo MURATORE
Acquisfi
Uff. Lo Spe;io

Sergio LANDOLFI
CED
FuIvio CECON
Uff. MopoIi

PuoIu OTTISLIERO
Movi-Copifonerio-
Dofo;ioni di bordo
CurIo TISOLI
Exporf S. 8enigno

CurIo TISOLI
Assisfen;o
Aufoposseggeri
CurIo TISOLI
Coordinofore inferno
Legge sicure;;o
Dott,ssu Luciunu CARMINATI
Affori DogonoIi
Imporf/Exporf VoIfri
Luuru ERNOCCHI
Segreferio - Sfoffdir
ConfroIIer
Addeffi
Addeffi
Addeffi
Addeffi Addeffi Addeffi Addeffi
Addeffi
Addeffi Addeffi
Addeffi
Medici compefenfi
Dott,R,uruttini {Liguriu}
Dott,R, Stingo {Cumpuniu}
Poppresenfonfi dei Lovorofori
Rocco ApiceIIu
Sergio LundoIfi
Sergio Attunusio
AIIegofo F
Pev. 0 deI 08/0I/07
/$PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR
Dofo
I3/09/Z0I3

/HWWHUD GL 1RPLQD GHO
5$335(6(17$17( '(//$ ',5(=,21(
L' Amminisfrofore DeIegofo deIIo 6$,0$5( 6SD nomino, quoIe suo
roppresenfonfe per Io condu;ione deI Sisfemo di 0esfione per Io QuoIif, iI

PesponsobiIe Sisfemo QuoIif
5$4
Doff.sso Luciono CAPMIMATI

e iI coodiufore
Doff.sso CIoudio COMTIMI

II quoIe ho pieno ouforif per for oppIicore, rispeffore e moniforore iI Sisfemo di gesfione
per Io QuoIif documenfofo formofo doI MonuoIe Assicuro;ione QuoIif, doIIe Procedure
Operofive Inferne e doi Documenfi di Pegisfro;ione QuoIif.
AIIegofo 0

Pev. 0 deI 08/0I/Z007
Strutturu documentuIe Sistemu - Mutrice stuto revisione documenti DRQ e responsubiIit gestione e conservuzione
Codifico Oggeffo / TifoIo documenfo
Pif.
normo
^ ^^
Ed. Pev.
offivo
Dofo
D
P
Q

Comp. Arch. Tempi

Dofo
Zb/09/Z0I3

L'Amministrutore DeIeguto

POI 04/0I 0esfione documenfi e dofi DPQ
4 S C/I 1/1 01/09/09
Mod. 04AI Sfruffuro documenfoIe Sisfemo S C/I -/0 08/0I/07 PAQ PAQ 3 onni
Mod. 04AZ EIenco Morme e Ieggi S I -/0 08/0I/07 PAQ PAQ 3 onni
Mod. 04A3 0esfione HW - SW S I -/0 08/0I/07 CED CED Vifo
---------- Lisfo di diffusione documenfi (infronef)
4
S C/I ---- ----

PAQ PAQ I mese
POI 0o/0I 0esfione risorse e ombienfe di Iovoro
S C/I 1/1 01/09/09

Mod. 0oAI Schedo compefen;e S C/I -/Z 0Z/0I/09 PAQ PAQ 3 onni
Mod. 0oAZ VerboIe oddesfromenfo e formo;ione
o
S C/I -/0 08/0I/07
PAQ/
PFA
PAQ 3 onni
MQ se;.VII 0esfione CIienfe
7 P C/I 1/4 Z0/1Z/10

Mod. 07AI Offerfo P C/I -/0 Z3/03/07 COM COM 3 onni
Mod. 07AZ Offerfo di confroffo di fornifuro servi;io
7
P C/I -/0 Z3/03/07 COM COM 3 onni
MQ se;.VII 0esfione fornifori
7 P C/I 1/4 Z0/1Z/10

Mod. 078I FogIio 0esfione Fornifori 7 P C/I -/I 08/0I/07 PAQ PAQ 3 onni
MQ se;.VII 0esfione Acquisfi
7 P C/I 1/Z Z3/03/07

Mod. 07CI Ordine ocquisfo P C/I -/Z Z8/04/08 CED CED 3 onni
Mod. 07CZ ConfroIIo ordine
7
P C/I -/I Z0/IZ/I0

CED CED 3 onni
MQ se;.VII 0esfione processo
7 P C/I 1/4 01/09/09

Mod 07I1 Aperturu pruticu con frontespizio import P C/I -/Z Z/09/13 OPE OPE 3 unni
Mod 07IZ Ordine di posi;ionomenfo P C/I -/I 08/0I/07 OPE OPE 3 onni
Mod 07I3 Pichiesfo rimesso onficipi P C/I -/I 08/0I/07 OPE OPE 3 onni
Mod 07I4 Aperturu pruticu con frontespizio trunsiti P C/I -/1 Z/09/13 OPE OPE 3 unni
Mod 07XI Aperfuro profico con fronfespi;io EMS-EXS P C/I -/0 Z3/IZ/II OPE OPE 3 onni
Mod 07Ib (SP) Aperfuro profico con fronfespi;io imporf SP P C/I -/0 0I/03/08 OPE OPE 3 onni
Mod 07Io (SP) Aperfuro profico con fronfespi;io fronsifi SP P C/I -/0 0I/03/08 OPE OPE 3 onni
Mod 07I7 (MA) Ordine di posi;ionomenfo P C/I -/0 I0/0o/08 OPE OPE 3 onni
Mod 07EI Aperfuro profico con fronfespi;io exporf P C/I -/I 08/0I/07 OPE OPE 3 onni
Mod 07EZ Ordinofivo imborco P C/I -/I 08/0I/07 OPE OPE 3 onni
Mod 07E3 Pichiesfo movimenfo;ione x verifico cnfr P C/I -/I 08/0I/07 OPE OPE 3 onni
Mod 07E4 Pichiesfo movimenfo;ione x sconner P C/I -/I 08/0I/07 OPE OPE 3 onni
Mod 07Eb (SP) Pichiesfo messo o disposi;ione visifo cnfr LSCT P C/I -/0 0I/03/08 OPE OPE 3 onni
Mod 07Eo (SP) Aperfuro profico con fronfespi;io frosbordi LME SP P C/I -/0 0I/03/08 OPE OPE 3 onni
Mod 07E7 Ordine di posi;ionomenfo P C/I -/0 I0/0o/08 OPE OPE 3 onni
Mod 07E8 (MA) Ordine di posi;ionomenfo P C/I -/0 I0/0o/08 OPE OPE 3 onni
Mod. 07E9 Aperfuro profico exporf sinfefico 3 &, Ib/09/II x OPE OPE 3 onni
Mod 07N1 ustu nuve P C/I -/Z ZZ/07/13 OPE OPE 3 unni
Mod 07MZ Aperfuro profico rinfuse o confoiners nove P C/I -/I 08/0I/07 OPE OPE 3 onni
Mod 07DI Fox con richiesfo dofi o;iend. O mondofo for. dogonoIi P C/I -/I 08/0I/07 OPE OPE 3 onni
Mod 07DZ Fox con dofi o;ien. Muovo cIienfe o confobiIif P C/I -/I 08/0I/07 OPE OPE 3 onni
Mod 07D3 Aperfuro profico dofo;ioni di bordo
7
P C/I -/I 08/0I/07 OPE OPE 3 onni
AIIegofo 0

Pev. 0 deI 08/0I/Z007
Strutturu documentuIe Sistemu - Mutrice stuto revisione documenti DRQ e responsubiIit gestione e conservuzione
Codifico Oggeffo / TifoIo documenfo
Pif.
normo
^ ^^
Ed. Pev.
offivo
Dofo
D
P
Q

Comp. Arch. Tempi

Dofo
Zb/09/Z0I3

L'Amministrutore DeIeguto

Mod 07D4 Aperfuro profico dofo;ioni di bordo Tirrenio P C/I -/I 08/0I/07 OPE OPE 3 onni
Mod 07Db Preporo;ione memorondum 8ondiero IfoIio Imporf P C/I -/I 08/0I/07 OPE OPE 3 onni
Mod 07Do Preporo;ione memorondum 8ondiero IfoIio Exporf P C/I -/I 08/0I/07 OPE OPE 3 onni
Mod 07D7 Preporo;ione memorondum oIfre bondiere ff.pro formo P C/I -/Z I0/04/07 OPE OPE 3 onni
Mod 07D8 Preporo;ione Ieffero di veffuro CMP P C/I -/I 08/0I/07 OPE OPE 3 onni
Mod 07D9 Aufori;;o;ione imborco generico dofo;. Sfofo esfero P C/I -/I 08/0I/07 OPE OPE 3 onni
Mod 07DI0 Aufori;;o;ione imborco Merce Esfero orf.7 P C/I -/I 08/0I/07 OPE OPE 3 onni
Mod. 07DII Aufori;;o;ione imborco Dufy free P C/I -/I 08/0I/07 OPE OPE 3 onni
Mod 07DIZ Invio copio per cIienfe P C/I -/I 08/0I/07 OPE OPE 3 onni
Mod 07DI3 Aperfuro profico dofo;ioni di bordo/fronsifi P C/I -/I 08/0I/07 OPE OPE 3 onni
Mod 07DI4 Aperfuro profico dofo;ioni di bordo Tirrenio P C/I -/I 08/0I/07 OPE OPE 3 onni
Mod 07DIb Aperfuro profico dofo;ioni di bordo/exporf Tirrenio P C/I -/I 08/0I/07 OPE OPE 3 onni
Mod 07PI Aperfuro profico FormoIif Copifonerio P C/I -/I 08/0I/07 OPE OPE 3 onni
Mod 07PZ Aperfuro profico FormoIif PoIi;io di fronfiero P C/I -/I 08/0I/07 OPE OPE 3 onni
Mod 07P3 Aperfuro profico Movim.equipoggi Tirrenio P C/I -/I 08/0I/07 OPE OPE 3 onni
Mod 07P4 Aperfuro profico Form. Merci pericoIose P C/I -/I 08/0I/07 OPE OPE 3 onni
Mod 07Pb Creo;ione dossier nove - ogen;io S C/I -/I 08/0I/07 OPE OPE 3 onni
Mod 07Po 0esf.ruoIo equipog. regisfr. Mese di Anchoroge Dues S C/I -/0 08/0I/07 OPE OPE 3 onni
Mod 07P7 Cerfificofe of CIeoronce Oufwords S C/I -/0 08/0I/07 OPE OPE 3 onni
Mod 07P8 (MA) Aperfuro profico novi cobofoggio Tirrenio S C/I -/0 I0/0o/08 OPE OPE 3 onni
Mod 07HI Verifico servi;io ossisfen;o imborco
7
S C/I -/0 0I/04/07 OPE OPE 3 onni
POI 08/0I 0esfione Verifiche Ispeffive inferne
S C/I 1/Z 01/09/09
Mod. 08AI Piono onnuoIe deIIo Visife Ispeffive Inferne S C/I -/I 0I/03/07 PAQ PAQ 3 onni
Mod. 08AZ Progrommo di Visifo Ispeffivo inferno S C/I -/0 0I/03/07 PAQ PAQ 3 onni
Mod. 08A3 Lisfo risconfro e ropporfo di Visifo Ispeffivo Inferno
8
S C/I -/Z 0I/03/I0 PAQ PAQ 3 onni
MQ se;.VIII 0esfione moniforoggi e misuro;ioni
S C/I 1/Z 01/09/09
Mod, 01 Questionurio Soddisfuzione CIiente S C/I -/1 1/01/07 COM RAQ 3 unni
Mod, 0Z AutovuIutuzione soddisfuzione cIiente
8
S C/I -/1 /03/13 RAQ RAQ 3 unni
POI 08/03 0esfione Mon Conf. e o;ioni di migIior.
S C/I 1/Z 01/09/09
Mod. 08CI Pegisfro Mon Conformif S C/I -/I 08/0I/07 PAQ PAQ 3 onni
Mod. 08CZ Popporfo Mon Conformif S C/I -/I 08/0I/07 Tuffe PAQ 3 onni
Mod. 08C3 Popporfo A;ione Correffivo/Prevenfivo
8
S C/I -/Z I0/IZ/09 PAQ PAQ 3 onni

LE0EMDA : * documenfo ~ S ~ Sisfemo, P ~ Prodoffo --------- ** documenfo ~ C ~ Corfoceo, I ~ Informofico

AD RAQ COM OPE AMM
Amminisfrofore deIegofo P. QuoIif Fun;ione CommercioIe Fun;ione Operofivo Fun;. Amminisfrofivo

Introduzione
Se;. 0
Pev. Z deI
I9/09/Z0I3
Pog. I di 4b
INTRODUZIONE

II presenfe MonuoIe di 0oron;io deIIo QuoIif (oIfrimenfi indicofo come "MAQ" o "MonuoIe") sfofo
redoffo per consenfire IimpIemenfo;ione, iI monfenimenfo ed iI migIioromenfo di un Sisfemo di 0esfione
per Io QuoIif o;iendoIe che soddisfi e supporfi Io PoIifico deIIo QuoIif neIIo svoIgimenfo deIIe offivif
o;iendoIi.

Esso definisce e descrive Ie responsobiIif ed i criferi di condu;ione deIIe offivif o;iendoIi inerenfi oIIo
normo di QuoIif UNI EN ISO 9001:Z00 ossunfo come riferimenfo e chiomofo, in seguifo,
sempIicemenfe "Mormo".

II MonuoIe richiomo, inoIfre, Ie Procedure deI Sisfemo di 0esfione per Io QuoIif, che definiscono Ie
responsobiIif e Ie modoIif di offuo;ione deIIe offivif o;iendoIi inerenfi Ie prescri;ioni deIIo normo di
riferimenfo.

Lo sfruffuro deIIo moduIisfico di supporfo oI Sisfemo di gesfione per Io QuoIif non voIufomenfe
deIineofo neI MonuoIe mo, per moggior proficif, neIIe Procedure (o Isfru;ioni di deffogIio operofivo) che
ne prescrivono IufiIi;;o.

Le prescri;ioni deI presenfe MonuoIe si oppIicono o fuffe Ie fun;ioni ed o fuffo iI personoIe o;iendoIe, o
fuffi i servi;i ed offivif svoIfe doIIo;iendo, infernomenfe ed esfernomenfe od esso.

ToIi prescri;ioni sono opprovofe, e rese perfonfo obbIigoforie, per fuffo iI personoIe o;iendoIe, doIIo
Dire;ione 0eneroIe che soffoscrive iI presenfe MonuoIe e Ie sue successive revisioni.

0,1 Lu nostru uziendu

Lo SAIMAPE S.p.A., socief Ieoder neI seffore deIIe spedi;ioni, sfofo fondofo neI I9Z4 con Io
denomino;ione di "Espresso 8ogogIi", per ini;iofivo di un gruppo cosfifuifo doIIe pi imporfonfi socief di
ormofori deII'epoco.
Successivomenfe I'o;iendo sfofo ocquisifo doI gruppo IPI-FIMMAPE che ne ho monfenufo Io proprief
fino oI I989, onno in cui sfofo ocquisifo, per Io moggioron;o, doI 0ruppo SpineIIi e porfecipofo do
operofori di riIievo neI compo deIIo shipping, quoIi F.IIi CosuIich S.p.A., CIerici S.p.A., 0ruppo Scerni, HomoI
Troding S.r.I. Quesfo privofi;;o;ione ho segnofo uno svoIfo neI fufuro deIIo socief opporfondo un nofevoIe
migIioromenfo ed ompIiomenfo deIIe offivif.

Lo socief si sviIuppofo fino o ricoprire uno posi;ione preminenfe neI seffore deIIe spedi;ioni
inferno;ionoIi, offroverso Io fornifuro di uno vosfo gommo di servi;i dogonoIi, di spedi;ione, di Iogisfico e di
ogen;io moriffimo, mosfrondo cosfonfe offen;ione oII'evoIu;ione e oIIe fenden;e di mercofo e odoffondo Ie
sfruffure oIIe esigen;e operofive deIIo proprio cIienfeIo. Quesfo uno deIIe principoIi rogioni deIIo
"Iongevif" deIIo Socief, che ho sopufo goronfire confinuif oIIo proprio offivif neII'orco degIi oIfre 80
onni deIIo proprio sforio.

Lo sfrofegio o;iendoIe di SAIMAPE S.p.A. oggi rivoIfo oI monfenimenfo e oI consoIidomenfo deIIo proprio
posi;ione neI seffore. Cio ho spinfo SAIMAPE S.p.A. o sviIuppore in modo infegrofo i servi;i offerfi e od
indiri;;ore Io professionoIif e Io compefen;o ocquisife verso offivif di supporfo informofivo in moferio
dogonoIe, fribuforio e fiscoIe, compIemenfori oIIo vero offivif deIIo spedi;ioniere dogonoIe.

Introduzione
Se;. 0
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I9/09/Z0I3
Pog. Z di 4b

L'offuoIe Amminisfrofore DeIegofo, Doff. Pen;o Murofore, ho oI suo offivo un'esperien;o ecce;ionoImenfe
diversificofo. Ho, infoffi, ricoperfo ruoIi monogerioIi oIIo dire;ione di imprese di grondi dimensioni, nonche
coriche di punfo neIIo PubbIico Amminisfro;ione regionoIe. Dispone inoIfre di soIidissimo esperien;o neI
mondo deIIe offivif moriffime.

0ro;ie od offre;;ofure feIemofiche oII'ovonguordio, I'o;iendo ho reoIi;;ofo un sisfemo informofi;;ofo di
gesfione deIIe profiche che permeffe uno rieIoboro;ione di fuffi i dofi in fempo reoIe.

SAIMAPE S.p.A. dispone di uno sede socioIe sifuofo in posi;ione sfrofegico, ovvero neI nuovo cenfro
dire;ionoIe di 0enovo-S. 8enigno e di uffici operofivi sifuofi oII' inferno deI porfo di 0enovo, neI ferminoI di
VoIfri e nei porfi di Lo Spe;io e MopoIi, menfre presenfe nei porfi di Livorno e 0ioio Touro fromife
socief confroIIofe.

Lo sfoff composfo do persone esfremomenfe quoIificofe, in grodo di rispondere fempesfivomenfe o
quoIsiosi esigen;o deI cIienfe. E' cosfonfemenfe in crescifo iI IiveIIo di scoIori;;o;ione, infoffi sempre
moggiori sono i dipendenfi Ioureofi o in possesso di dipIomo di specioIi;;o;ione.

Si puo offermore che iI successo deII'o;iendo si boso sui soIidi ropporfi con i cIienfi, I'offidobiIif deI
servi;io e Io compefen;o deI personoIe impiegofo.
L'immogine conquisfofo suI mercofo roppresenfo sen;'oIfro un punfo di for;o di SAIMAPE S.p.A.

Lo Iungo esperien;o cui si precedenfemenfe occennofo ho permesso oII'o;iendo di roggiungere uno
perfeffo conoscen;o deI seffore che in confinuo evoIu;ione, consenfendoIe di prevedere Ie
probIemofiche e od offrire soIu;ioni impronfofe oIIo mossimo efficien;o.

Lo decisione deII'o;iendo di confinuore od overe oI suo inferno un sisfemo di quoIif o normo ISO 9001:
Z00, dopo overe offenufo Io cerfifico;ione, primo ISO 900Z:I994 ed in seguifo 900I.Z000, nosce doIIo
voIonf di pofer offrire oi propri cIienfi Io consuIen;o e fuffo I'ossisfen;o necessorio neII'offico deI
cosfonfe migIioromenfo deIIe performonce.
SAIMAPE S.p.A., neII'offrire foIe servi;io, desidero essere in perfeffo regoIo ed ormonio con queIIe che
sono Ie normofive reIofive o dore odeguofo goron;io oIIo cIienfeIo che Io proprio orgoni;;o;ione o;iendoIe
soddisfi deferminofi requisifi di quoIif.

0Ii obieffivi che SAIMAPE S.p.A. si prefigge di roggiungere con I'ufiIi;;o deI sisfemo di gesfione per Io
quoIif, o normo ISO 900I:Z008, sono essen;ioImenfe queIIi di:
- ossegnore o fuffo iI personoIe Io responsobiIif deIIo quoIif e offivo;ione deI medesimo sisfemo
per iI migIioromenfo deIIo quoIif o;iendoIe,
- ufiIi;;o deIIe fecniche di confroIIo deIIo quoIif come fecniche prioriforie per Io gesfione deIIo
quoIif e deII'o;iendo,
- formo;ione ed oddesfromenfo di fuffo iI personoIe oIIe fecniche di confroIIo deIIo quoIif.

Cioscun servi;io fornifo iI risuIfofo di uno curofo medio;ione fro Io necessif di goronfire un'eIevofo
quoIif e I'esigen;o di economicif.
Quesfo "modus operondi" ho permesso oIIo Socief di roggiungere nofevoIi risuIfofi ed uno rodicofo
esperien;o professionoIe, mo soproffuffo uno profondo sfimo per Io voIidif deI proprio Iovoro nonche per
Io serief deI proprio operofo.

Introduzione
Se;. 0
Pev. Z deI
I9/09/Z0I3
Pog. 3 di 4b

I SERVIZI

SAIMAPE S.p.A. opero neI seffore deIIe spedi;ioni inferno;ionoIi, fornendo servi;i od ompio roggio:
- servi;i novi
- copifonerio
- dofo;ioni di bordo
- opero;ioni dogonoIi imporf/fronsifi
- opero;ioni dogonoIi exporf
- ossisfen;o imborco e sborco oufo e posseggeri

SLI OIETTIVI

In un mondo che si evoIve ropidomenfe verso Io gIoboIi;;o;ione dei mercofi, SAIMAPE S.p.A. punfo con
decisione o divenfore un cenfro di riferimenfo per servi;i e informo;ioni per fuffe Ie offivif inerenfi oIIe
spedi;ioni moriffime inferno;ionoIi.
0ro;ie oIIo feIemofico, si puo essere ormoi "virfuoImenfe" presenfe ovunque, sen;o fore subire dei cosfi
oIIo cIienfeIo.
L'obieffivo: essere in confoffo confinuo con iI mercofo e scegIiere iI megIio per i cIienfi.

DATI SENERALI DELLA SOCIETA'

Pogione socioIe: SAIMAPE S.p.A. - Servi;i AusiIiori Inferno;ionoIi Moriffimi

Dofo di cosfifu;ione: Z4 mor;o I9Z4

Sede IegoIe e operofivo:
TeIefono 0I0 o0Z7-I
TeIefox 0I0 o0Z7-3bb
E-moiI infosoimore.com

Dire;ione: 0eneroI Monoger Doff. Pen;o Murofore

Operutivo Affuri DogunuIi/Import/Eport VoItri: Sig,ru Luuru ernocchi

Operutivo Nuvi/Cupituneriu/Autopusseggeri/Eport Sun enigno: Sig, CurIo TigoIi

Amminisfro;ione:
ConfobiIif e 8iIonci Doff.so Luciono Corminofi
8onche - Fornifori Doff.so Luciono Corminofi
PRINCIPALI ATTIVITA' E SERVIZI

Servi;i novi
Copifonerio
Dofo;ioni di bordo
Opero;ioni dogonoIi imporf/fronsifi
Opero;ioni dogonoIi exporf
Assisfen;o imborco e sborco oufo e posseggeri
Introduzione
Se;. 0
Pev. Z deI
I9/09/Z0I3
Pog. 4 di 4b
0,Z ModeIIo di processo

II seguenfe modeIIo di processo infende presenfore groficomenfe I'infegro;ione dei quoffro principoIi punfi
deIIo normo UMI EM ISO 900I:Z008 (b, o, 7, e 8) deffogIiofi moggiormenfe nei diogrommi di fIusso
riporfofi nei rispeffivi porogrofi.
ToIe modeIIo grofico vuoIe riconoscere I'essen;ioIif deI ruoIo dei cIienfi e deIIe oIfre porfi inferessofe
neIIo defini;ione dei requisifi deI servi;io.

0,3 ComputibiIit con uItri sistemi di gestione

II presenfe Sisfemo di 0esfione per Io QuoIif reoIi;;ofo in modo conforme oi requisifi previsfi doIIo
normo di riferimenfo odoffondo Io documenfo;ione deI sisfemo di gesfione o;iendoIe gi oppIicofo presso Io
SAIMARE Spu.

II presenfe Sisfemo di 0esfione per Io QuoIif inoIfre conforme e si infegro con i sisfemi di gesfione deIIo
soIufe e deIIo sicure;;o suI posfo di Iovoro previsfi doI D. Lgs. 8I/08, oppIicofi presso Io SAIMARE Spu,
QMS
MigIioromenfo confinuofivo
PesponsobiIif deIIo DIP

0esfione deIIe risorse Misuro;ione, onoIisi,
migIioromenfo
PeoIi;;o;ione deI servi;io
commissionofo
CLIEMTE
Pequisifi ordine
CLIEMTE
Soddisfo;ione
SEPVIZIO
oufpuf
inpuf
Se;.V
Se; VI
Se;.VIII
Se;. VII
Se; VII
Scopo e cumpo di uppIicuzione
Se;. I
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Pog. b di 4b
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1,1 SeneruIit

Lo sceIfo di ufiIi;;ore presso Io SAIMARE Spu un Sisfemo di gesfione per Io QuoIif, o normo ISO
900I:Z008 come prosieguo deIIo precedenfe ISO 900I:Z008, mofivofo doIIo senfifo esigen;o di
migIiorore Io svoIgimenfo deI proprio Iovoro, medionfe documenfo;ione di riferimenfo, in bose oIIo quoIe
offimi;;ore I'orgoni;;o;ione deIIe risorse e sfobiIire degIi obieffivi quoIifofivi finoIi;;ofi o ridurre, iI pi
possibiIe, iI verificorsi di sifuo;ioni e condi;ioni di non conformif nei ropporfi con Io CIienfeIo, obieffivi
rivoIfi,principoImenfe, od occrescere Io soddisfo;ione deIIo cIienfeIo sfesso, offroverso iI confinuo
oumenfo deII'efficien;o deIIo presfo;ione inerenfe I'erogo;ione deI servi;io di:

Eroguzione di servizi di spedizioni ussistenzu dogunuIe e portuuIe u cuse di
spedizione ugenzie murittime compugnie di nuviguzione ed importutori/esportutori
per I'espIetumento deIIe formuIit reIutive u nuvi merci ed equipuggi,

Mon froscuriomo, inoIfre, Io pofen;ioIif di esponsione suI mercofo, che rifeniomo possibiIe proprio in virf
di un consoIidomenfo deII'offuoIe immogine deII'o;iendo, roffor;ofo, onche , doI presenforci in formo
cerfificofo secondo Io normo UMI EM ISO 900I:Z008.

OIfre o soddisfore quesfi scopi, rifeniomo che Io diffusione deIIo nosfro poIifico per Io quoIif, offroverso
Io divuIgo;ione deI nosfro MonuoIe, posso confribuire od eIevore Io cuIfuro deIIo quoIif neIIe persone che
operono in o;iendo . II confinuo coinvoIgimenfo neIIo conoscen;o e neII'oppIico;ione deIIe Procedure deI
sisfemo, fo s che fuffo iI personoIe posso concorrere oIIo ridu;ione di sprechi e difeffi, riconducibiIi
oIIo "non quoIif", che, inevifobiImenfe, opporfo cosfi oggiunfivi oIIeconomio o;iendoIe e donneggio
I'immogine guodognofo "suI compo".

1,Z Cumpo di uppIicuzione

II Sisfemo di gesfione per Io QuoIif deIIo SAIMARE Spu documenfofo doI presenfe MonuoIe, ho come
compo di oppIicobiIif Io regoIomenfo;ione e Io gesfione di fuffi i processi o;iendoIi finoIi;;ofi oIIo
eroguzione di servizi di spedizioni ussistenzu dogunuIe e portuuIe u cuse di spedizione ugenzie
murittime compugnie di nuviguzione ed importutori/esportutori per I'espIetumento deIIe formuIit
reIutive u nuvi merci ed equipuggi,
Sono dunque coperfi doI compo di oppIico;ione deI nosfro Sisfemo:
- Processo di gesfione o;iendoIe (responsobiIif deIIo dire;ione - Se;. V)
- Processo di gesfione deIIe risorse (copocif di soddisfore i requisifi - Se;. VI)
- Processo reoIi;;o;ione deI servi;io (soddisfo;ione dei requisifi - Se;. VII)
- Processo di misuro;ione e onoIisi (migIioromenfo dei processi - Se;. VIII)

Sono,inoIfre, governofe do specifiche Procedure Ie offivif proprie di condu;ione e confroIIo deI Sisfemo
do porfe deIIo fun;ione Assicuro;ione QuoIif, con porficoIore riferimenfo oII'oddesfromenfo deI
personoIe, oIIe offivif di verifico periodico (verifiche ispeffive inferne e riesome deI Sisfemo) e oIIo
regisfro;ione documenfofo dei risuIfofi conseguifi neI fempo (ufiIi;;obiIi come indici di risconfro in
fun;ione degIi obieffivi presfobiIifi).

Se;. I
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Pog. o di 4b
AII'inferno deII'orgoni;;o;ione deIIo SAIMARE Spu vengono definifi i seguenfi processi primori:
Processo CommercioIe
Processo di Acquisfo (8eni e servi;i)
Processo di erogo;ione servi;i

Quesfi processi inferogiscono fro Ioro neIIe vorie fun;ioni o;iendoIi e neIIe offivif deII'orgoni;;o;ione
inferno.
I processi sopro definifi si possono, o Ioro voIfo, suddividere in fun;ione deIIe offivif in esso confenufe, in
porficoIore:
Processo CommercioIe:
Confroffi con cIienfi consoIidofi o nuovi,

II Processo CommercioIe viene sviIuppofo neIIo Se;. VII deI presenfe MonuoIe "PeoIi;;o;ione deI Servi;io"
e neIIo Proceduro Operofivo Inferno (POI) - 0esfione deI CIienfe POI 07/0I.
L'infegro;ione fro i processi CommercioIe, Operofivo e QuoIif vengono espIicofi offroverso un diogrommo
di fIusso cromofico (POI 07/0I pog. Z di Z) che meffe in eviden;o i Iegomi di inferconnessione neIIe vorie
fosi deI Processo CommercioIe.

Processo di Acquisfo:
Acquisfo di 8eni/Acquisfo di Servi;i,

II Processo di Acquisfo viene sviIuppofo neIIo Se;. VII deI presenfe MonuoIe "PeoIi;;o;ione deI Servi;io" e
neIIe Procedure Operofive Inferne (POI) - 0esfione dei Fornifori POI 07/0Z e 0esfione degIi Acquisfi
POI 07/03.
L'infegro;ione fro i processi Operofivo, Acquisfi e QuoIif vengono espIicofi offroverso un diogrommo di
fIusso cromofico (POI 07/0Z pog. Z di Z e POI 07/03 pog. Z di Z) che meffe in eviden;o i Iegomi di
inferconnessione neIIe vorie fosi deI Processo di ocquisfo.
Processo di Erogo;ione deI Servi;io
0esfione deIIe offivif di:
IMPOPT
EXPOPT
DOTAZIOMI DI 8OPDO, CAPITAMEPIA, MAVI
ASSITEMZA IM8APCO-S8APCO PASSE00EPI

II Processo di Erogo;ione deI Servi;io viene sviIuppofo neIIo Se;. VII deI presenfe MonuoIe "PeoIi;;o;ione
deI Servi;io" e neIIo Proceduro Operofivo Inferno (POI) - 0esfione deI Processo POI 07/04.
L'infegro;ione fro i processi Operofivo e QuoIif vengono espIicofi offroverso i diogrommi di fIusso
cromofici (POI 07/04 oII. I, II, III, IV e V), che meffono in eviden;o i Iegomi di inferconnessione neIIe
vorie fosi deI Processo di Produ;ione.

I.Z.I. EscIusioni

Lo SAIMARE Spu quoIe socief operonfe nei servi;i ousiIiori moriffimi, non considero oppIicobiIe, oIIo
sfofo offuoIe e, perfonfo, rifiene di pofer escIudere doIIo gesfione deI proprio MonuoIe di 0esfione deIIo
QuoIif, i requisifi espressi oi porogrofi deIIo Mormo UMI EM ISO 900I:Z008:
7.3 "Progeffo;ione e sviIuppo". II Pequisifo non oppIicobiIe perche I'Orgoni;;o;ione per Io suo
offivif non svoIge oIcuno progeffo;ione, in quonfo non erogo servi;i con corofferisfiche
innovofive e originoIi rispeffo oIIe conoscen;e ed esperien;e presenfi.
Se;. I
Pev. I deI 0I/09/09
Pog. 7 di 4b
II servi;io, infoffi, viene erogofo suIIo bose deIIe norme di Iegge e normofive oppIicobiIi,
I'Orgoni;;o;ione si Iimifo od effeffuore servi;i di spedi;ione e o pionificorne Ie offivif. Lo
moncon;o di progeffo;ione non ho dunque oIcuno infIuen;o suIIo risponden;o oi requisifi cogenfi o
di Iegge
Pequisifo 7.b.Z "voIido;ione ed erogo;ione dei processi di produ;ione ed erogo;ione dei servi;i",
in quonfo iI risuIfofo finoIe deI servi;io puo essere verificofo primo deIIerogo;ione offroverso
opporfune offivif di confroIIo e moniforoggio.
Pequisifo 7.b.b "Conservo;ione dei prodoffi", in quonfo I'offivif svoIfo doII'orgoni;;o;ione
consisfe neIIo erogo;ione di servi;i, Ie offivif di deposifo e movimenfo;ione deIIe merci e unif di
corico, seppur gesfife doII'orgoni;;o;ione, sono moferioImenfe effeffuofe do fornifori incoricofi
direffomenfe doi CIienfi,
Pequisifo 7.o "Tenufo soffo confroIIo dei disposifivi di moniforoggio e di misuro;ione", in quonfo Io
Socief, neII'erogore un servi;io conforme oi requisifi dei suoi cIienfi e o queIIi cogenfi, non
effeffuo misure fisiche e perfonfo non ufiIi;;o i reIofivi disposifivi e opporecchiofure per
effeffuorIe.

Riferimenti normutivi
Se;. II
Pev. 3 deI 0I/09/09
Pog. 8 di 4b
Z RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenfi normofivi considerofi per I'imposfo;ione deI Sisfemo di gesfione per Io QuoIif deIIo
SAIMARE Spu, sono gesfifi doI PesponsobiIe Assicuro;ione QuoIif (PAQ), che ho in cusfodio sio Ie
Morme di riferimenfo oggiornofe, sio Io documenfo;ione di Sisfemo, gesfifo cos come descriffo neIIo POI
04/0I "0esfione dei documenfi e dei dofi"

Come riferimenfi ufficioIi obbiomo preso in considero;ione Ie seguenfi Morme oggiornofe:

UMI EM ISO 900I:Z008 Sisfemo di gesfione per Io QuoIif
Pequisifi

UMI EM ISO 9000:Z00b Sisfemo di gesfione per Io QuoIif
Fondomenfi e vocoboIorio

UMI EM ISO 9004:Z009 Sisfemo di gesfione per Io QuoIif
0uideIines for performonce improvemenfs

D.Igs. 8I/Z008
e successivi oggiornomenfi di Iegge Misure in femo di fufeIo deIIo soIufe e deIIo sicure;;o suI Iovoro
(T.U. per Io sicure;;o suI Iovoro) in offuo;ione Legge IZ3/Z007

Come uIferiori fifoIi di riferimenfo, vengono di voIfo in voIfo ossunfi, oIfre oIIe evenfuoIi disposi;ioni di
Iegge desunfe do fesfi deI seffore, Ie norme e/o i regoIomenfi proposfi/richiesfi doI CIienfe e do esso
fornifi in sede di perfe;ionomenfo confroffuoIe.
Riferimenti normutivi
Se;. II
Pev. 3 deI 0I/09/09
Pog. 9 di 4b
3 TERMINI E DEFINIZIONI

AIIo scopo di evifore inferprefo;ioni ombigue riferife oIIo defini;ione di fermini, quondo necessorio
vengono ufiIi;;ofi i fermini e defini;ioni confenufi neIIo normo UMI EM ISO 9000:Z00b.

Viene riporfofo un gIossorio dei fermini e deIIe obbrevio;ioni di uso inferno.

Lo cofeno di fornifuro descriffo:

Fornifore Orgoni;;o;ione CIienfe

3,Z,Z AREVIAZIONI

AD ~ Amminisfrofore DeIegofo
AMM ~ Fun;ione Amminisfro;ione
AQ ~ Fun;ione Assicuro;ione QuoIif
CDA ~ ConsigIio di Amminisfro;ione
COM ~ Fun;ione CommercioIe
DRQ ~ Documenfi di Pegisfro;ione QuoIif
ED = Edi;ione
FA ~ Fun;ione A;iendoIe
IO ~ Isfru;ione operofivo
MAQ ~ MonuoIe Assicuro;ione QuoIif
MOD ~ ModuIisfico
NAP ~ Mon oppIicobiIe
OPE = Fun;ione Operofivo
POI ~ Procedure Operofive Inferne
R ~ PesponsobiIe
RAQ ~ PesponsobiIe Assicuro;ione QuoIif
REV = Pevisione
Requisiti deI sistemu di gestione
per Iu quuIit
Se;. IV
Pev. 3 deI Z0/IZ/Z0I0
Pog. I0 di 4b
4 REQUISITI DEL SISTEMA DI SESTIONE PER LA QUALIT

4,1 SeneruIit

In quesfAreo deI MonuoIe viene descriffo Iimposfo;ione deI Sisfemo di gesfione per Io QuoIif (QMS)
deIIo SAIMARE Spu, ovvero Ie modoIif e gIi sfrumenfi individuofi ed ufiIi;;ofi oi fini deIIo gesfione dei
processi necessori per goronfire Io conformif dei servi;i offerfi rispeffo oi requisifi deI CIienfe, cos
come specificofo oI p.fo I.Z.

AIcuni processi o segmenfi di processi di erogo;ione dei servi;i possono essere offidofi o fornifori fer;i. I
processi o i segmenfi di erogo;ione dei servi;i gesfifi in oufsourcing soronno eviden;iofi con iI simboIo
nei diogrommi di fIusso riporfofi neIIo se;ione 7 deI MonuoIe QuoIif.

Le responsobiIif deI confroIIo oi fini deII'offuo;ione, monfenimenfo e migIioromenfo deI QMS sono o corico
deI PAQ, inoIfre, fuffi i PFA sono responsobiIi deIIoppIico;ione e deIIo diffusione deIIe informo;ioni oI
proprio personoIe oi fini deII'offuo;ione, deI monfenimenfo e deI migIioromenfo deI sisfemo di gesfione per
Io quoIif o;iendoIe.

4,Z Requisiti generuIi deIIu documentuzione

II Sisfemo di gesfione per Io QuoIif deIIo SAIMARE Spu descriffo e documenfofo do:
- PoIifico e obieffivi deIIo QuoIif
- MonuoIe QuoIif MAQ
- Procedure Operofive Inferne POI
- Isfru;ioni Operofive IO
- ModuIisfico presfompofo MOD
- Documenfo;ione fecnico (DOT)
- Documenfi di regisfro;ione deIIo QuoIif (DPQ)

MunuuIe QuuIit

II MonuoIe confiene Io descri;ione deI Sisfemo di gesfione per Io QuoIif deIIo SAIMARE Spu, vengono
quindi iIIusfrofe, offroverso I'ousiIio di diogrommi di fIusso, Ie offivif svoIfe per ossicurore iI
soddisfocimenfo dei requisifi deI CIienfe.

II MAQ oufori;;ofo doIIo firmo deIIo AD deIIo SAIMARE Spu, ed vincoIonfe per fuffo iI personoIe e i
coIIoborofori inferni ed esferni deIIo socief sfesso.

II MAQ puo essere disfribuifo in copio confroIIofo o in copio non confroIIofo.

Le copie confroIIofe sono due , uno desfinofo oIIEnfe Cerfificofore, e uno oI PAQ, evenfuoIi copie
confroIIofe pofronno essere consegnofe o CIienfi che ne focciono richiesfo, per i quoIi iI MAQ (o porfi di
esso) posso cosfifuire porfe infegronfe deIIo documenfo;ione confroffuoIe.
per Iu quuIit
Se;. IV
Pog. II di 4b
Le copie non confroIIofe non sono soggeffe od oggiornomenfo e possono essere desfinofe o Enfi, Socief o
persone fisiche per Ie quoIi I'o;iendo individuo inferessi neIIo diffusione (od esempio per scopi promo;ionoIi
o come requisifo documenfofo per I'ocquisi;ione di commesse).

Procedure Operutive Interne

AI fine di ossicurore uno soddisfocenfe esecu;ione deIIe monsioni di cioscuno fun;ione, IA;iendo ho
predisposfo uno odeguofo serie di procedure operofive inferne (POI).

Lo SAIMARE Spu non si occonfenfo di offuore prossi efficoci mo si impegno o formoIi;;ore quesfe prossi
in procedure sfruffurofe in modo do definire:
I. Scopo
Z. Obieffivi do perseguire o fronfe di quonfo riporfofo neIIo PoIifico deIIo QuoIif
3. AppIicobiIif
4. Piferimenfi
b. PesponsobiIif operofive
o. ModuIisfico operofivo di supporfo, con Io defini;ione deIIe responsobiIif di compiIo;ione ed
orchivio;ione
7. ModoIif operofive, deffogIiofe offroverso Io redo;ione di specifici diogrommi di fIusso (D.F.)

Tuffo iI personoIe o;iendoIe oddesfrofo o fore riferimenfo o quesfo documenfo;ione scriffo oI fine di
consenfire iI coordinomenfo degIi sfor;i compiufi e goronfire un efficoce ropporfo inferfun;ionoIe.

Lo descri;ione deIIe offivif deIIo SAIMARE Spu sono quindi deffogIiofe offroverso Ie POI che governono
Io svoIgimenfo, iI confroIIo e Io regisfro;ione documenfofo deIIe medesime.

Pifeniomo opporfuno Io disfin;ione fro MonuoIe e Procedure oI fine di evifore che, offroverso Io
divuIgo;ione deI MonuoIe, possono essere frosmesse informo;ioni riservofe oII'esferno deII'o;iendo o
persone non oufori;;ofe.

Le POI sono eIoborofe doi PFA che dovronno offuorIe, prevedono Io verifico deI PAQ, Iopprovo;ione deIIo
AD e Iopporfuno oddesfromenfo deI personoIe desfinoforio primo che Io sfesso AD ne deIiberi I'emissione
ufficioIe e Io disfribu;ione inferno confroIIofo.

MeI deffogIio, Io nosfro o;iendo ho predisposfo ed oppIico Ie seguenfi procedure:
Codifico Inferno TifoIo ed oggeffo
POI 04/0I 0esfione dei documenfi, dei dofi e deIIe regisfro;ioni deIIo QuoIif
POI 0o/0I 0esfione deIIe risorse umone ed ombienfe di Iovoro
POI 08/0I 0esfione deIIe Visife Ispeffive Inferne
POI 08/03 0esfione deI prodoffo non conforme e offivif di migIioromenfo
In oIIegofo o cioscuno POI (quondo oppIicobiIe) viene indicofo e/o oIIegofo Io moduIisfico o Io
documenfo;ione di supporfo predisposfo per Io regisfro;ione oggeffivo di quonfo prescriffo e confempIofo.

Istruzioni Operutive

Per ogni POI che richiedo porficoIori opprofondimenfi su modoIif operofive di fipo fecnico, o oI fine di
descrivere iI correffo ufiIi;;o deIIo documenfo;ione di supporfo, sono predisposfe,se rifenufo necessorio,
per Iu quuIit
Se;. IV
Pog. IZ di 4b
opposife isfru;ioni operofive ousiIiorie con Io defini;ione porficoIoreggiofo di come foIi offivif debbono
essere svoIfe, confroIIofe e regisfrofe.
EvenfuoIi IO, emesse doI responsobiIe di fun;ione, sono disfribuife sono disfribuife in formo non
confroIIofo in ombifo o;iendoIe con codifico conceffuoImenfe idenfico.

Documenti di registruzione deIIu quuIit

I DPQ cosfifuiscono porfe deIIo documenfo;ione di Sisfemo (o deIIo documenfo;ione di origine esferno) ed
honno Io fun;ione di moniforore I'ondomenfo e i risuIfofi deIIo quoIif, pionificofo e offenufo offroverso
I'oppIico;ione profico deIIe POI e deIIe IO e quindi I'impiego deIIo moduIisfico (MOD) deI Sisfemo.

I Documenfi di Pegisfro;ione deIIo QuoIif sono gesfifi neIIe modoIif descriffe neIIo POI 04/0I ed
inserifi in opposifo eIenco.

Documentuzione Tecnicu

Lo DOT supporfo Ie modoIif deIIo reoIi;;o;ione e confroIIo deI servi;io reoIi;;ofo e puo essere cosfifuifo
do:
o) Mormofive e Leggi
Viene ossicurofo, doI PAQ, Io presen;o in socief deII'uIfimo revisione e/o edi;ione edifo e vigenfe
deIIe Morme di origine esferno (evenfuoIi normofive di Iegge, norme di riferimenfo), con iI
moniforoggio onnuoIe di un opposifo eIenco (mod. 04 AZ).

II PAQ curo I'orchivio;ione dei documenfi corfocei neIIo bibIiogrofio deII'o;iendo.

b) CIienfe e/o Fornifore

A fifoIo esempIificofivo e non esousfivo, si infendono quei documenfi sen;o i quoIi non puo ovvenire Io
erogo;ione deI servi;io.
Per iI CIiente sono, quondo presenfi: foffuro, dichioro;ione merci, dichioro;ione ivo, documenfi merci
pericoIose, copio Ieffero di credifo, copio isfru;ione o fornifore, cerfificofo dogono.
Per iI Fornitore: Fofocopio foffuro visfofo dogono, documenfi dogonoIi, copio poIi;;e di corico,.
In enfrombi i cosi viene verificofo doI responsobiIe deIIo Fun;ione che iI documenfo ufiIi;;ofo non sio
sfofo superofo do successive versioni.
In coso risuIfino documenfi superofi, quesfi vengono disfruffi o, se evenfuoImenfe conservofi,
vengono borrofi e sigIofi do quoIsiosi oddeffo deIIo fun;ione inferessofo.
Per i fornifori in oufsourcing vengono sfobiIife confroffuoImenfe Ie condi;ioni di erogo;ione dei
servi;i.

Lo DOT, opporfunomenfe regisfrofo o richiomofo oI fine di pofer essere ossociofo oIIe profiche
corrispondenfi, cosfifuisce, con gIi ordini cIienfi, Iinsieme dei dofi e dei riferimenfi di bose per Io
pionifico;ione deIIo quoIif.
Lo codifico deIIo DOT, sfobiIifo o seguifo di eIoboro;ione do porfe di esferni, viene monfenufo foI quoIe.
Lo Documenfo;ione fecnico gesfifo neIIe modoIif descriffe neIIo POI 04/0I.

Risorse

II Sisfemo di gesfione per Io QuoIif deIIo SAIMARE Spu si ovvoIe onche di risorse.
per Iu quuIit
Se;. IV
Pog. I3 di 4b

Per risorse si infende: iI personoIe quoIi dipendenfi, consuIenfi esferni, fornifori in oufsourcing, Io
offre;;ofuro inferno di Iovoro, gIi sfrumenfi informofici, i copifoIi invesfifi.

Ogni fun;ione o;iendoIe (FA) necessifo di risorse per Io svoIgimenfo dei compifi ossegnofi.

II Sisfemo di gesfione per Io QuoIif quindi documenfofo in modo do perseguire i seguenfi scopi:
- idenfificore i processi o;iendoIi,
- deferminore Io sequen;o e Ie inferreIo;ioni fro i processi,
- definire Ie mefodoIogie di confroIIo dei processi,
- individuore e confroIIore Ie informo;ioni necessorie oI correffo svoIgersi dei processi
- individuore Ie opporfunif di migIioromenfo o;iendoIe oi fini deIIo quoIif e quindi deIIo soddisfo;ione
dei requisifi deI CIienfe, soproffuffo come usufruenfe deI servi;io fornifo.

A foIe scopo iI nosfro Sisfemo di gesfione per Io QuoIif reso dinomico: periodicomenfe verificofo e
monfenufo oggiornofo in fun;ione deIIe condi;ioni inferne, infese come modoIif operofive, prossi e nuovi
odempimenfi IegisIofivi.
Se;. V
Pev. I deI 0I/09/09
Pog. I4 di 4b
RESPONSAILIT DELLA DIREZIONE

Quesf'oreo deI MonuoIe ho Io scopo di definire e documenfore iI processo di gesfione o;iendoIe incIudendo
in foIe processo Ie seguenfi offivif:
- Defini;ione deIIo poIifico per Io quoIif
- Defini;ione deII'orgoni;;o;ione o;iendoIe
- Defini;ione deI QuoIify Monogemenf Sysfem
- Piesome do porfe deIIo dire;ione deI QuoIify Monogemenf Sysfem
- Pionifico;ione deIIo quoIif
- ConfroIIo dei documenfi, dei dofi e deIIe regisfro;ioni deIIo quoIif (POI 04/0I)
Quesf'oreo deI MonuoIe quindi oppIicobiIe oIIe offivif indicofe.

Le responsobiIif, reIofive oII'oppIico;ione di quonfo descriffo in quesf'oreo deI MonuoIe, sono definife nei
singoIi porogrofi per ogni specifico offivif, individuofe cromoficomenfe cos come definifo neIIo fobeIIo di
seguifo:
Amminisfrofore DeIegofo CDA/AD/D0
Fun;ione Assicuro;ione QuoIif AQ
Fun;ione CommercioIe COM
Fun;ione Amminisfro;ione / Acquisfi AMM
Fun;ione Operofivo/PesponsobiIi/Addeffi OPE
Fun;ione CED / Acquisfi CED
,1 Impegno deIIu direzione

Lo AD deIIo SAIMARE Spu offroverso I'odo;ione deI Sisfemo di gesfione per Io QuoIif (QMS) o;iendoIe
e deIIo reIofivo impIemenfo;ione, ho creofo e divuIgofo oI proprio inferno Io consopevoIe;;o di quonfo sio
imporfonfe soddisfore Ie richiesfe dei cIienfi.
A foIe scopo, in quesf'oreo deI MAQ vengono sfobiIife:
Lo poIifico deIIo quoIif
0Ii obieffivi e Io pionifico;ione deIIo quoIif
II sisfemo di gesfione deI QMS
Le modoIif di riesome deI QMS do porfe deIIo AD
Le risorse rese disponibiIi oI fine di conseguire gIi obieffivi deIIo quoIif.

E' quindi responsobiIif deIIo AD deIIo SAIMARE Spu:
For s che Io poIifico per Io quoIif vengo diffuso o fuffi i IiveIIi o;iendoIi, sensibiIi;;ondo quonfi
operono in o;iendo offinche rispeffino ed offuino iI Sisfemo e Ie sue Procedure
definire i criferi orgoni;;ofivi deIIo SAIMARE Spu in bose oi quoIi vengono definife Ie
responsobiIif ed i ropporfi reciproci deI personoIe che dirige, che esegue e che verifico Ie offivif
coinvoIfe neII'oppIico;ione deI Sisfemo, con porficoIore offen;ione per gIi ospeffi che riguordono Io
gesfione e Io corre;ione deIIe non conformif,
Io nomino deI PesponsobiIe Assicuro;ione QuoIif (PAQ) per iI coordinomenfo e iI confroIIo deI
Sisfemo di gesfione per Io QuoIif,
Se;. V
Pev. I deI 0I/09/09
Pog. Ib di 4b
,Z Attenzione uI CIiente

Lo SAIMARE Spu, oi fini deIIo gesfione deIIo quoIif, infende soddisfore in pieno e sempre megIio Ie
esigen;e e Ie offese dei seguenfi soggeffi:
- CIienfi
- PersonoIe inferno oII'orgoni;;o;ione
- Fornifori e porfners

o) Lo SAIMARE Spu si impegno o goronfire nei confronfi dei cIienfi, i seguenfi requisifi:
- Conformif deI servi;io rispeffo o quonfo offeso doI CIienfe
- AffidobiIif
- DisponibiIif

b) II personoIe deIIo SAIMARE Spu ho i seguenfi requisifi:
- Piconoscimenfi personoIi e professionoIi
- Soddisfo;ione neI Iovoro
- Acquisi;ione di sempre moggiori compefen;e
- Sicure;;o neI Iuogo di Iovoro

c) I fornifori deIIo SAIMARE Spu honno i seguenfi requisifi:
- Compefen;o professionoIe compofibiIe con quonfo commissionofo
- Pispeffo deIIe modoIif operofive inferne duronfe I'erogo;ione deI servi;io

Lo SAIMARE Spu rispeffo inoIfre ogni requisifo previsfo doIIe Ieggi ifoIione e comuniforie moniforofe
offroverso Io consuIfo;ione mensiIe di sifi dedicofi in infernef, quoIi:
www,ugenziudogune,it
www,soIeZ4ore,com
www,rinu,com
www,turiffuriodogunu,com

,3 PoIiticu deIIu quuIit

L'Amminisfrofore DeIegofo(AD) deIIo SAIMARE Spu rifiene fondomenfoIe, oI fine di ossicurore confinuif
e successo oIIo proprio ini;iofivo imprendiforioIe, perseguire Io soddisfo;ione deI CIienfe come condi;ione
indispensobiIe per quoIificore I'o;iendo .

Per iI conseguimenfo di quesfo obieffivo primorio preciso impegno deIIo Dire;ione offivore un Sisfemo
di gesfione per Io QuoIif cerfificobiIe che permeffo oII'o;iendo di:
- idenfificore i fobbisogni e Ie ospeffofive deI CIienfe,
- idenfificore Ie Ieve orgoni;;ofive oi fini deI migIioromenfo confinuo,
- idenfificore e riesominore gIi obieffivi per Io quoIif,
Lo correffo oppIico;ione deI Sisfemo di gesfione per Io QuoIif permeffe quindi oIIo AD di moniforore i
foffori essen;ioIi oIIo vifo deIIo nosfro o;iendo, foIi foffori sono:
- IiveIIo di soddisfo;ione deI CIienfe
- esigen;e deIIe oIfre porfi coinvoIfe neII'offivif o;iendoIe
- opporfunif di migIioromenfo confinuo
- risorse necessorie oI migIioromenfo confinuo
- confribufo dofo oi fornifori e dogIi oIfri porfner deII'o;iendo

Se;. V
Pev. I deI 0I/09/09
Pog. Io di 4b
A foIe scopo Io AD deIIo nosfro o;iendo si ossume Io responsobiIif di:
- goronfire Io congruen;o fro gIi obieffivi deIIo quoIif e ogni sfrofegio o;iendoIe
- divuIgore e for comprendere gIi obieffivi deIIo quoIif o fuffo iI personoIe
- dimosfrore impegno oi fini deIIo impIemenfo;ione deI Sisfemo di gesfione per Io QuoIif
- rendere disponibiIi Ie risorse necessorie oI conseguimenfo degIi obieffivi di quoIif
- guidore I'infero orgoni;;o;ione verso iI migIioromenfo confinuo

L' AD con coden;o onnuoIe, in sede di riesome deI Sisfemo di gesfione per Io QuoIif, si ossume inoIfre Io
responsobiIif di verificore I'odeguofe;;o deIIo seguenfe poIifico per Io quoIif, vedi AIIeguto C e quindi
degIi obieffivi deIIo quoIif dichiorofi neII'AIIeguto D deI MonuoIe e neI successivo b.4.I.

,4 Piunificuzione
,4,1 Obiettivi

AI fine di perseguire Io poIifico per Io quoIif, I' AD definisce precisi obieffivi deIIo quoIif, Ii comunico o
fuffo I'orgoni;;o;ione o;iendoIe fromife I'AIIeguto D e Ii definisce per fipoIogio di processo neIIe singoIe
procedure operofive inferne POI di perfinen;o, foIi obieffivi sono inoIfre obbinofi o specifici indicofori di
misuro definifi e voIufofi in sede di riesome deI Sisfemo di gesfione per Io QuoIif.

E responsobiIif deI PAQ misurore iI roggiungimenfo degIi obieffivi indicofi onnuoImenfe neII'AIIeguto D e
riferire gIi esifi di foIe moniforoggio oIIo AD in sede di riesome.

L' AD deIIo SAIMARE Spu provvede od ossegnore o cioscuno FA di compefen;o, i rispeffivi obieffivi e Ie
rispeffive responsobiIif.

E' quindi responsobiIif di ogni PFA divuIgore e rendere comprensibiIi gIi obieffivi oII'inferno deIIo proprio
oreo operofivo, offroverso Io diffusione deIIe POI e/o Io progrommo;ione di corsi di formo;ione mirofi.

0Ii obieffivi di fun;ione, come gIi obieffivi deIIo quoIif, sono soggeffi o riesome periodico do porfe deIIo
AD.
,4,Z Piunificuzione deIIu quuIit

Lo pionifico;ione deIIo quoIif fo copo oi requisifi degIi ordini sfipuIofi con iI cIienfe ed oi vincoIi preposfi
doIIe Ieggi e oi regoIomenfi propri deI seffore inerenfe I'offivif di
Eroguzione di servizi di spedizioni ussistenzu dogunuIe e portuuIe u cuse di spedizione ugenzie
murittime compugnie di nuviguzione ed importutori/esportutori per I'espIetumento deIIe formuIit
reIutive u nuvi merci ed equipuggi,
SuIIo bose di quesfi requisifi, Io nosfro o;iendo idenfifico e pionifico Ie offivif e Ie risorse umone
necessorie per eseguire quonfo definifo neIIo documenfo;ione fecnico di riferimenfo.

Lo pionifico;ione deIIo QuoIif di ogni ordine ocquisifo viene di conseguen;o concrefomenfe offuofo
offroverso I'oppIico;ione deIIe procedure gesfionoIi, deIIe procedure operofive e dei reIofivi documenfi di
pionifico;ione, esecu;ione, e confroIIo dei processi previsfi e regoIomenfofi doI Sisfemo di gesfione per Io
QuoIif o;iendoIe, richiomofi in specifici diogrommi di fIusso riporfofi di seguifo.

Se;. V
Pev. I deI 0I/09/09
Pog. I7 di 4b
, Sestione deI Sistemu di gestione per Iu QuuIit
,,1 Requisiti generuIi

Come indicofo doIIo Mormo, in quesfo porogrofo, viene descriffo Iimposfo;ione deI Sisfemo di gesfione per
Io QuoIif deIIo nosfro o;iendo, ovvero Ie modoIif e gIi sfrumenfi individuofi ed ufiIi;;ofi neI dirigere Ie
offivif per iI conseguimenfo degIi obieffivi sfobiIifi.

II Sisfemo di gesfione per Io QuoIif frovo oppIico;ione in fuffe Ie offivif o;iendoIi, porficoIormenfe neI
rispeffo degIi ordini inviofi doi cIienfi, cosfifuendo uno sfrumenfo di riferimenfo mefodoIogico per fuffe Ie
offivif svoIfe presso Io SAIMARE Spu.

Le responsobiIif di gesfione e di coordinomenfo deI Sisfemo sono o corico deI PAQ.

Tuffi i PFA sono responsobiIi deIIoppIico;ione deI Sisfemo e deIIo diffusione deIIe informo;ioni oI proprio
personoIe.

Quesfo sisfemo documenfoIe soffoposfo o confroIIi periodici, in modo do goronfire Io coeren;o fro iI
sisfemo "suIIo corfo" e Io reoIf operofivo . InoIfre i confinui confroIIi fonno s che iI sisfemo rispondo, neI
modo migIiore, oi requisifi deIIo normofivo di riferimenfo oppIicobiIe oIIe richiesfe ed oIIe esigen;e dei
CIienfi oIfre che ogIi obieffivi di QuoIif deIIo SAIMARE Spu,

QuuIit neI processo di gestione deI CIiente

L'oppIico;ione deI Sisfemo di gesfione per Io QuoIif oIIe nosfre offivif commercioIi bosofo suII'
offuo;ione di procedure specifiche che regoIono I'ifer di confroffo;ione con iI CIienfe, finoIi;;ofe
oII'occeffo;ione e ocquisi;ione di ordini, precedufi doII'emissione e frosmissione di unofferfo o di un
confroffo in formo scriffo.

ToIe proceduro, POI 07/0I, comporfo uno pieno voIufo;ione deIIe richiesfe dei cIienfi deIIo SAIMARE
Spu roffronfofe oIIe effeffive copocif deIIo;iendo di soddisforIe in modo do giungere od un punfo di
inconfro in cui fuffi gIi ospeffi risuIfino chiorifi e fuffe Ie evenfuoIi discrepon;e fro domondo e offerfo
risuIfino oppionofe.

QuuIit neI processo di ucquisto di prodotti o servizi

Procedure specifiche di riferimenfo sono, oIfres, offivofe per Ie voIufo;ioni quoIifofive dei beni o servi;i
opprovvigionofi necessori oIIo SAIMARE Spu,, quesfe procedure, definife neIIo POI 07/03, comporfono (o
meno) Io quoIifico dei nosfri fornifori, vedi POI 07/0Z, o fronfe di requisifi minimi di offidobiIif e quoIif
cui essi devono soffosfore.

I criferi di quoIifico e Ie offivif di voIufo;ione sono gesfife d'infeso fro Ie fun;ioni OPE, COM e iI PAQ,e
per cioscuno dei fornifori considerofi viene conservofo Io necessorio documenfo;ione di riferimenfo,
voIufo;ione e quoIifico.

II POPE ed iI reporfo OPE I'unico responsobiIe deII'emissione di confroffi e/o ordini di ocquisfo oi
fornifori quoIificofi di servi;i, menfre i beni vengono ocquisfofi doi PFA inferessofe, previo goro fro
fornifori, su bose onnuo. 0Ii ordini sono emessi punfuoImenfe.

Se;. V
Pev. I deI 0I/09/09
Pog. I8 di 4b
QuuIit neI processo di piunificuzione degIi ordini

Cioscun ordine viene pionificofo e gesfifo o fronfe dei requisifi concordofi con i cIienfi ed i nosfri oddeffi
COM in sede confroffuoIe ,e dogIi oddeffi OPE in sede di riesome deII'ordine, nonche in reIo;ione od oIfri
ordini in offo e/o in progrommo;ione.

II POPE , inoIfre, iI responsobiIe deIIo SAIMARE Spu ed Iunico referenfe neI coso in cui si debbono
discufere evenfuoIi modifiche o vorionfi oII'ordine ormoi ocquisifo, confermofo e riesominofo.

Lo progrommo;ione bosofo su un insieme di voIufo;ioni individuofe neIIo disponibiIif deIIo risorso umono,
dei fornifori e dei fempi sfobiIifi per I'evosione deII'ordine.

OIfre o cio vengono predeferminofe sio Io fempisfico sio gIi opporfuni confroIIi quoIifofivi do effeffuore
per gIi ordini in corso di erogo;ione.

QuuIit neI processo di verificu deI Iuvoro

Tuffe Ie offivif di verifico deI Iovoro sono svoIfe in oufoconfroIIo doI personoIe operofivo, gro;ie oIIo
compefen;o dimosfrofo o IiveIIo di quoIifico;ione e oddesfromenfo ricevufo.

Sono eseguife punfuoIi verifiche suIIo sfofo di evosione degIi ordini, o fronfe deI risconfro deIIe
regisfro;ioni dei confroIIi e pionificofe come riporfofo neIIo documenfo;ione ufiIi;;ofo e definife neIIo POI
07/04.
QuuIit neI processo di conduzione deI QMS

Per Io gesfione deI "Sisfemo di 0esfione per Io QuoIif" deIIo SAIMARE Spu sono sfofe predisposfe
opposife procedure per regoIore Ie offivif di:

- confroIIo e gesfione dei documenfi, dei dofi e deIIe regisfro;ioni deIIo QuoIif POI 04/01
- oddesfromenfo deI personoIe POI 0/01
- verifico ispeffivo inferno POI 0/01
- gesfione deIIe non conformif POI 0/03
- o;ioni correffive e/o prevenfive per rimediore oIIe non conformif POI 0/03
- o;ioni di migIioromenfo POI 0/03

Le soproeIencofe offivif vengono gesfife doI PesponsobiIe Assicuro;ione QuoIif che invesfifo
deII'ouforif necessorio e sufficienfe oIIo scopo, e puo ovvoIersi deI supporfo degIi PFA.

I'AD ricopre un ruoIo di mossimo imporfon;o neI riesome deI Sisfemo, in quonfo fuffi gIi obieffivi sono
sfobiIifi o IiveIIo dire;ionoIe, i PFA segnoIono evenfuoIi necessif di oddesfromenfo.

L'infeso fro iI PAQ e i PFA , oIfres, fondomenfoIe quoIoro si debbo sfudiore I'infrodu;ione di o;ioni
correffive e/o prevenfive correIofe oIIe non conformif, do cui frorre spunfi di migIioromenfo.

QuuIit neI processo di gestione uzienduIe

Lo quoIif nei mefodi gesfionoIi deIIo SAIMARE Spu si rifIeffe neIIo defini;ione degIi obieffivi sfobiIifi
suIIo bose deIIo nosfro poIifico.
Se;. V
Pev. I deI 0I/09/09
Pog. I9 di 4b
Lo AD monfenufo cosfonfemenfe oggiornofo doI PAQ suII'ondomenfo deI QMS (onche gro;ie od
oppropriofe voIufo;ioni sfofisfiche sui dofi di riIievo) e imposfo, di rifIesso,

,,Z ResponsubiIit ed uutorit

Ai fini di goronfire uno correffo e fun;ionoIe idenfifico;ione deIIe monsioni, sono sfofe definife Ie
responsobiIif, Iouforif, e i ropporfi reciproci di fuffo iI personoIe che dirige, esegue e verifico Ie
offivif che infIuen;ono Io QuoIif.

A foIe scopo definifo in AIIeguto F I'orgonigrommo nominoIe e richiomofe su bose cromofico, vedi poro.
b, Ie precise responsobiIif ed ouforif, neIIe POI di compefen;o.

L' AD esercifo Io suo o;ione direffivo su fuffe Ie FA e od esso speffo iI compifo di sfobiIire Io PoIifico e gIi
obieffivi do roggiungere con I'oppIico;ione deI Sisfemo, cos come od esso rispondono i PFA, oi quoIi viene
deIegofo I'ouforif necessorio e sufficienfe per ossoIvere compefenfemenfe oIIe proprie responsobiIif.

II RAQ, in vesfe di Poppresenfonfe deIIo AD, si occupo deIIe offivif di gesfione e coordinomenfo deI
Sisfemo, con ouforif neIIe seguenfi oree:
- verificore che fuffe Ie offivif deIIo SAIMARE Spu siono odeguofomenfe condoffe neI rispeffo deIIe
Procedure e degIi obieffivi (PoIifico per Io QuoIif), fromife Io pionifico;ione ed esecu;ione di
opporfuni progrommi ispeffivi,
- verificore e regisfrore Ie vorio;ioni e Ie modifiche deIIo documenfo;ione di Sisfemo,
- sviIuppore odeguofi progrommi di mofivo;ione, informo;ione e formo;ione reIofivi oIIe probIemofiche
deIIAssicuro;ione deIIo QuoIif (oddesfromenfo),
- infervenire, quondo necessorio, per correggere Ie sifuo;ioni di non conformif, indiri;;ondo Ie o;ioni
correffive (o prevenfive) necessorie, d'infeso con i PFA coinvoIfi, verificondone poi Io correffo
offuo;ione.
- gesfire i recIomi e Io soddisfo;ione deI CIienfe.
II RAQ preposfo oI compifo di voIufo;ione e quoIifico dei fornifori (di beni e di servi;i).

II RAMM curo gIi ospeffi finon;iori, confobiIi, omminisfrofivi e fiscoIi deIIo;iendo, curo inoIfre I'ospeffo
reIofivo oIIo foffuro;ione.

L'offivif di reperimenfo dei servi;i necessori per iI regoIore procedimenfo deII'evosione degIi ordini fo
quindi copo o ROPE o uddetti OPE ed reoIi;;ofo suIIo scorfo degIi ordini ricevufi.

II RCOM ho iI compifo di sviIuppore i ropporfi con i cIienfi (pofen;ioIi e/o ocquisifi), onoIi;;ondo e cogIiendo
Ie opporfunif offerfe doI mercofo, in ropporfo oIIe copocif effeffive e pofen;ioIi deII'o;iendo per iI
roggiungimenfo e migIioromenfo degIi obieffivi sfrofegici prefissofi (quoIif, pre;;o, concorren;o e
fenden;o deI mercofo).

In quesf'ombifo I'AD I'ouforif ed inferfoccio primorio per i CIienfi definifi "Dire;ionoIi" menfre iI RCOM
con deIegu ugIi uddetti COM Io per i ropporfi fro I'o;iendo e iI CIienfe ed enfrombi sono responsobiIi
deIIo chioro e correffo defini;ione dei requisifi deIIe offerfe e dei confroffi.

II RCOM o gIi uddetti COM sono Io Fun;ione deIegofo oII'eIoboro;ione deIIe offerfe e deI reIofivo riesome
dei requisifi deI CIienfe.

Se;. V
Pev. I deI 0I/09/09
Pog. Z0 di 4b
II RCOM o gIi uddetti COM honno Io responsobiIif di:
- gesfire Ie richiesfe dofferfo di primo confoffo.
- Verificore mensiImenfe Iondomenfo degIi ordini.

II ROPE ho Io responsobiIif di
- pionificore e progrommore I'evosione deII'ordine,
- verificore che vengono rispeffofe Ie procedure neIIo gesfione deI processo,
- onoIi;;ore Io documenfo;ione od essi correIofo e necessorio
- eseguire iI risconfro deIIo documenfo;ione ufiIi;;ofo
- coIIoborore, con i dofi di proprio compefen;o, neIIo voIufo;ione dei fornifori di servi;i.
- orgoni;;ore e gesfire Ie offivif, offimi;;ondo Iimpiego operofivo deIIe risorse o disposi;ione.
- pionificore e progrommore i processi di erogo;ione deI servi;io offroverso I'ossegno;ione oi fornifori,
suIIo bose deIIe profiche ricevufe
- supporfore i fornifori, per odeguorIi e porforIi oIIo quoIif desiderofo doII'o;iendo
- onoIi;;ore Ie non conformif risconfrofe duronfe iI processo di erogo;ione deI servi;io
- curore Iemissione e Ioggiornomenfo deIIo documenfo;ione di sosfegno, fecnico e quoIifofivo.
- goronfire un confinuo migIioromenfo quoIifofivo dei servi;i erogobiIi.
- goronfire i confroIIi in oufoconfroIIo e finoIi.
- goronfire Iidenfifico;ione e Io sfofo quoIifofivo dei servi;i in corso o concIusi.
- goronfire I'idenfifico;ione deIIe offivif non conformi risconfrofi duronfe I'erogo;ione deI servi;io.
- goronfire iI confroIIo deII'offivif di ossisfen;o oII'imborco/sborco posseggeri e merci
- goronfire Iocquisfo dei servi;i necessori oIIo reoIi;;o;ione deI confroffo o deII'ordine.
- pio;;ore gIi ordini su fornifori opprovofi, fenendo confo, se esisfenfi, dei vincoIi imposfi doI cIienfe.
- verificore Iodeguofe;;o e compIefe;;o dei dofi docquisfo deI servi;io primo deIIinvio deIIordine oI
fornifore.
Direffomenfe o fromife gIi uddetti OPE responsobiIe di
- Effeffuore iI Piesome deII'ordine
- Emeffere Ie conferme dordine (ove richiesfo)
- UfiIi;;ore Io moduIisfico ossociofo
- Effeffuore iI confroIIo finoIe dei servi;i erogofi

PorficoIore offen;ione inoIfre rivoIfo oI personoIe inferno ed esferno che ho Ioufonomio orgoni;;ofivo,
Iouforif e Ie responsobiIif necessorie per:
- promuovere Ie o;ioni necessorie per prevenire iI verificorsi di non conformif deI processo e deI
Sisfemo di gesfione per Io QuoIif POI 08/03
- idenfificore e regisfrore ogni probIemo reIofivo oIIo quoIif deI processo e deI Sisfemo di gesfione
per Io QuoIif
- ovviore, proporre o fornire soIu;ioni, in bose oIIe procedure definife.
- verificore Ioffuo;ione deIIe soIu;ioni
- fenere soffo confroIIo IuIferiore froffomenfo deIIe non conformif, finche Io coren;o o condi;ione
insoddisfocenfe non sio sfofo correffo
-
,,3 Ruppresentunte deIIu direzione

Per ossicurore Ioffuo;ione deIIo PoIifico per Io QuoIif e per sviIuppore e monfenere oggiornofo iI Sisfemo
neI fempo, Io AD deIIo SAIMARE Spu conferisce Io nomino neII'AIIeguto E di Poppresenfonfe deIIo
Dire;ione per IAssicuro;ione QuoIif (PAQ) offinche provvedo oIIo gesfione e divuIgo;ione deI Sisfemo di
gesfione per Io QuoIif o;iendoIe e deI MonuoIe QuoIif, coordinondone Io reIofivo oppIico;ione ed
Se;. V
Pev. I deI 0I/09/09
Pog. ZI di 4b
odeguondoIo cosfonfemenfe oIIe necessif, oIIe normofive ed oIIe evoIu;ioni deIIo fecnico oppIicobiIi neI
seffore di offivif deII'o;iendo.

In conseguen;o di cio, vengono od esso deIegofe Iouforif e Ie responsobiIif necessorie e sufficienfi per
compiere o;ioni e verifiche ispeffive neI rispeffo deIIe prescri;ioni confenufe neIIo sfesso MonuoIe.

II PesponsobiIe Assicuro;ione QuoIif ho, inoIfre, iI compifo di provvedere o reoIi;;ore uno cosfonfe
fun;ione di reporfing nei confronfi deIIo AD, oIIo scopo di monfenerIo informofo sugIi esifi deI proprio
operofo e con Io scopo di verificore e migIiorore cosfonfemenfe iI Sisfemo di gesfione per Io QuoIif
offuofo doII'o;iendo.

Lo AD esorfo fuffo iI personoIe od operore conformemenfe oI MonuoIe ed esercifo Io proprio ouforif o
sosfegno deIIe o;ioni infroprese doI PesponsobiIe Assicuro;ione QuoIif ed indiri;;ofe oI roggiungimenfo
degIi obieffivi presfobiIifi ed in esso definifi.

Per i probIemi reIofivi oIIo quoIif che non puo risoIvere oufonomomenfe, iI PesponsobiIe Assicuro;ione
QuoIif si oppoggio quindi oIIo AD ed do esso sosfenufo, giocche IoppIico;ione ed iI migIioromenfo
confinuo deI Sisfemo di gesfione per Io QuoIif o;iendoIe sono impegni pienomenfe condivisi e opprovofi
doIIo medesimo.

,,4 Comunicuzioni interne

Presso Io nosfro o;iendo sono ossicurofi odeguofi conoIi di informo;ione fro i diversi IiveIIi e fun;ioni o
goron;io deIIo conoscen;o dei processi o;iendoIi, deI sisfemo di gesfione o;iendoIe e deIIe performonce
deII'infero orgoni;;o;ione.

E responsobiIif deI PAQ moniforore I'efficocio e I'efficien;o deI sisfemo di comunico;ione inferno oIIo
nosfro o;iendo e riporfore oIIo AD informo;ioni ufiIi oi fini deI migIioromenfo deI sisfemo di comunico;ione
sfesso (infronef).

,, Sestione deIIu documentuzione

Lo SAIMARE Spu odoffo specifici criferi per monfenere iI confroIIo dei documenfi necessori, sio
corfocei che informofici, oI fun;ionomenfo deI sisfemo di gesfione per Io quoIif.
In porficoIore Io proceduro POI 04/01 regoIomenfo:
- Ie responsobiIif reIofive o emissione, verifico, opprovo;ione e diffusione,
- IufiIi;;o di documenfi e dofi opprovofi e reIofivi oIIuIfimo revisione edifo,
- Io fenufo di un eIenco dei documenfi neI quoIe eviden;iore IuIfimo revisione edifo,
- Io roccoIfo in un orchivio sforico deIIo documenfo;ione superofo,
- Ie modoIif per combiore e/o modificore Io documenfo;ione esisfenfe, sfobiIendo dopo quonfe
modifiche ogni documenfo deve essere rieIoborofo.
Quonfo descriffo si oppIico o fuffo Io documenfo;ione deIIo SAIMARE Spu reIofivo oI Sisfemo di gesfione
per Io QuoIif, sio esso desfinofo oIIuso inferno o divuIgobiIe oIIesferno.

II PAQ ho iI compifo di occerfore che Io documenfo;ione sio confroIIofo, verificofo, regisfrofo, ecc.,
secondo quonfo previsfo doIIo Mormo e doIIo POI cifofo.

Lopprovo;ione per Iinfrodu;ione e uso dei documenfi e dofi invece o corico deIIo AD, per MAQ e POI
menfre oi PFA compefe per IO e moduIisfico.
Se;. V
Pev. I deI 0I/09/09
Pog. ZZ di 4b
Per cioscun documenfo odoffofo doIIo SAIMARE Spu esisfe un soIo PFA obbIigofo oIIo suo redo;ione
(queIIo deIIo FA inferessofo oIIo sfesso), onche se IeIoboro;ione puo prevedere Io consuIfo;ione di oIfre
FA coinvoIfe neI compo di oppIico;ione deI documenfo.

Lemissione di un documenfo consisfe neIIo suo:
- individuo;ione (necessif),
- eIoboro;ione e sfesuro,
- verifico di conformif,
- verifico di odeguofe;;o,
- opprovo;ione,
- disfribu;ione.

Per cioscuno di quesfe fosi sono individuofe Ie reIofive responsobiIif:
- IeIoboro;ione deI documenfo consisfe neIIo suo conce;ione e preporo;ione suIIo bose deIIe
informo;ioni recepife (necessif, requisifi, normofive e regoIomenfi) e deIIe Procedure oppIicofive,
ed o corico deI PFA,
- Io verifico di odeguofe;;o deI documenfo consisfe neIIoccerforne Io correffe;;o e Io congruen;o
con Ie richiesfe specifiche, ed o corico deI PFA,
- Io verifico di conformif deI documenfo consisfe neI risconfrore ed offesfore iI rispeffo deIIe
Procedure e dei requisifi di riferimenfo (Mormo) ed o corico direffo deI PAQ, per MAQ e POI,
- Iopprovo;ione consisfe neI riesominore Ie soIu;ioni infrodoffe, oIIo Iuce deIIe mofivo;ioni che honno
porfofo oIIemissione o modifico deI documenfo, ed o corico deIIo AD, per MAQ e POI.

A compimenfo deII'ifer di emissione, iI PAQ provvede oIIo disfribu;ione deI documenfo, nuovo o revisionofo,
presso fuffe Ie FA deIIo SAIMARE Spu impIicofe neII'uso deIIo sfesso, ufiIi;;ondo Io Iisfo di diffusione
informofico .

AI PAQ speffo inoIfre, oIIo sfesso modo, iI compifo di provvedere oII'evenfuoIe disfribu;ione esferno di
documenfo;ione di Sisfemo.

Uno copio (originoIe) di cioscun documenfo, nuovo o revisionofo, viene conservofo o curo deI PAQ presso
I'orchivio deIIo documenfo;ione di Sisfemo, gesfifo doIIo sfesso PAQ .
Lo documenfo;ione obsoIefo, desfinofo o foIe orchivio, (copie dei documenfi modificofi) viene
opporfunomenfe eviden;iofo e convenienfemenfe isoIofo oI fine di eviforne un uso indesiderofo.

Lo modifico deIIo documenfo;ione offidofo oIIo sfesso FA responsobiIe deIIo suo eIoboro;ione e gesfione,
e fuffe Ie modifiche opporfofe sono posfe in risoIfo riscrivendo Ie porfi nuove con corofferi diversi
rispeffo o queIIi deIIo porfe modificofo, monfenendoIe enfrombe in modo che sio possibiIe copire Io nofuro
deIIo modifico.
QuoIoro iI PAQ Io rifengo necessorio, oIIe copie per I'orchivio viene oIIegofo un fogIio verboIe con Ie
spiego;ioni deffogIiofe dei mofivi per cui iI documenfo sfofo revisionofo o modificofo.

Dopo un cerfo numero di modifiche opporfofe e/o quondo Io IeggibiIif o Io comprensione deI documenfo
siono corenfi, iI documenfo viene riemesso, incorporondo orgonicomenfe fuffe Ie modifiche
precedenfemenfe opporfofe.

Ai fini deIIo idenfifico;ione, sui documenfi di bose deI Sisfemo di gesfione per Io QuoIif deIIo nosfro
o;iendo (MAQ, POI e IO), suIIo primo pogino di ogni documenfo sono riporfofi iI numero di edi;ione, iI
Se;. V
Pev. I deI 0I/09/09
Pog. Z3 di 4b
numero di revisione, Io dofo di revisione e Ie firme dei responsobiIi deIIo redo;ione/emissione deI
documenfo, deIIo verifico deI documenfo e deIIopprovo;ione deIIo sfesso.

Per Io evenfuoIe documenfo;ione fecnico (DOT) fornifo doI CIienfe o doI Fornifore, viene monfenufo
Iidenfifico;ione (codice, riferimenfi, ecc.) offribuifo doIIo sfesso Fornifore e viene conservofo presso gIi
orchivi deIIe fun;ione responsobiIi deII'ufiIi;;o (RAQ COM o OPE},

Per quonfo riguordo Io DOT eIoborofo doI personoIe o;iendoIe, Io gesfione ed iI confroIIo vengono operofi
con criferi onoIoghi o queIIi oppIicofi per Io resfonfe documenfo;ione di Sisfemo (ifer di emissione,
modifico, disfribu;ione, orchivio;ione, ecc.).

E curo deI RAQ provvedere, dopo I'ufficioIi;;o;ione deIIo modifico, oII'oggiornomenfo deIIo DOT
disfribuifo, indicondo sui nuovi documenfi:
- se Io nuovo versione fofoImenfe sosfifufivo deIIe precedenfi, con effeffo immediofo,
- se (e in quoIi ombifi) possono essere oncoro ufiIi;;ofe Io/Ie versioni precedenfi.

,, ControIIo deIIe registruzioni

I Documenfi di Pegisfro;ione deIIo QuoIif honno Io scopo di dimosfrore che I'esecu;ione deIIe offivif
svoIfe oII'inferno deIIo SAIMARE Spu, sono conformi oIIe norme e oIIo documenfo;ione fecnico od esse
ossociofo e che iI Sisfemo di 0esfione deIIo QuoIif (QMS) oppIicofo correffomenfe, foIi modoIif sono
definife in opposifo proceduro operofivo POI 04/01,

, Riesume deIIu direzione

II riesome deIIo AD ho Io scopo di goronfire Iodeguofe;;o e Iefficocio deI Sisfemo di gesfione per Io
QuoIif ed ossicuro che iI Sisfemo sio modificofo per odeguorsi oi combiomenfi deIIoffivif deIIA;iendo, o
nuove esigen;e dei cIienfi ed o modifiche deIIo normofivo di riferimenfo.

E responsobiIif deIIo AD effeffuore iI riesome deI QMS con iI supporfo deI PAQ e dei responsobiIi di ogni
fun;ione o;iendoIe.

II Sisfemo di gesfione per Io QuoIif odoffofo deIIo SAIMARE Spu soffoposfo o riesome do porfe deIIo
Dire;ione oImeno uno voIfo oIIonno.
UIferiori riunioni possono essere convocofe doI PesponsobiIe QuoIif.

II riesome considero necessoriomenfe i seguenfi ospeffi:
- risuIfofi suIIe fornifure deI servi;io (Ex: grodo di soddisfo;ione dei cIienfi) doIIo SAIMARE Spu,
- risuIfofi deIIe evenfuoIi verifiche deIIorgonismo di cerfifico;ione,
- risuIfofi emersi doIIe verifiche ispeffive inferne o fronfe di indicofori presfo;ionoIi,
- onoIisi deIIo PoIifico e degIi obieffivi di QuoIif,
- proposfe, decisioni e risorse necessorie per migIiorore iI Sisfemo di gesfione per Io QuoIif,
- verifico dei risuIfofi roggiunfi in bose oIIe o;ioni formofive sviIuppofe,
- proposfe e necessif di formo;ione do sviIuppore,
- verifico deIIoffivif svoIfo doI PAQ,
- non conformif irrisoIfe, risuIfofi deIIe o;ioni correffive e prevenfive POI 0/03,
- verifico deII'offivif e deIIo quoIifico;ione dei fornifori.
Se;. V
Pev. I deI 0I/09/09
Pog. Z4 di 4b

Tuffo Ioffivif di riesome regisfrofo su opposifo verboIe, o curo deIIo D0, sfruffurofo in modo do
definire:
I. PiepiIogo deII'ondomenfo deIIo Visifo Ispeffivo eseguifo in riferimenfo ogIi indicofori desumibiIi doIIe
Iisfe di risconfro
Z. PiepiIogo sfofisfico deII'ondomenfo deIIe Mon Conformif generofe neI periodo di riferimenfo,
rieIoborofe per fipoIogio, fro Ie quoIi:
Duronfe Io svoIgimenfo deIIe offivif di processo
Duronfe iI processo di gesfione dei fornifori
PecIomi dei CIienfi
3. TobeIIo di correIo;ione per Io voIufo;ione degIi obieffivi enunciofi in sede di emissione deIIo PoIifico
deIIo QuoIif
4. PeIo;ione finoIe deIIo D0 suII'ondomenfo deI Sisfemo di gesfione per Io quoIif

II PAQ ne curo onche Io conservo;ione in bose oIIo proceduro di regisfro;ione deIIo documenfo;ione deI
Sisfemo di gesfione per Io QuoIif (POI 04/01},
Sestione deIIe risorse
Se;. VI
Pev. I deI 0I/09/09
Pog. Zb di 4b
SESTIONE DELLE RISORSE

Quesf'oreo deI MonuoIe ho Io scopo di definire e documenfore iI processo di gesfione deIIe risorse
o;iendoIi incIudendo in foIe processo Ie seguenfi offivif:
- 0esfione deIIe risorse umone, quoIi dipendenfi e coIIoborofori, con porficoIore riferimenfo
oII'oddesfromenfo deI personoIe
- 0esfione deIIo offre;;ofuro inferno di Iovoro e degIi sfrumenfi informofici

Quesf'oreo deI MonuoIe quindi oppIicobiIe oIIe offivif indicofe e descriffo neIIo POI 0/01, in grodo di
definirne Ie modoIif di gesfione.

Lo SAIMARE SPA srI pionifico Io sviIuppo e Io disponibiIif deIIe risorse o;iendoIi in fun;ione dei pioni
sfrofegici di Iungo periodo e quindi in fun;ione deIIe compefen;e professionoIi individuofe su opposifi
reporfs.

,1 Infrustrutture

AIIo scopo di goronfire Io conformif di ogni servi;io erogofo, Io SAIMARE SPA dispone deIIe necessorie
infrosfruffure operofive per effeffuore Ie offivif di gesfione commercioIe, operofivo ed omminisfrofivo.

I. 0Ii uffici dire;ionoIi sono sifuofi neI cenfro di 0enovo -S.8enigno, in vio ScorseIIini n" Ibb dove Io
socief ho Io sede IegoIe e omminisfrofivo, nonche I'ufficio commercioIe e uffici operofivi
Z. Ci sono uffici operofivi neII'ombifo deI porfo di 0enovo, neI TerminoI di VoIfri, uffici operofivi o
MopoIi e o Lo Spe;io

Tuffi i supporfi ufiIi;;ofi (informofici e non) sono monfenufi in buono sfofo di conservo;ione ed efficien;o
offroverso gIi opporfuni progrommi di monufen;ione voIfi od eIiminore ogni difeffo che posso pregiudicorne
I'ufiIi;;o o comunque incidere negofivomenfe suII'esecu;ione deIIe offivif o;iendoIi o suIIe condi;ioni di
sicure;;o (sedufe, schermi compufers. ecc.).

,Z Ambiente di Iuvoro

L'ombienfe di Iovoro uno combino;ione di foffori umoni e fisici che infIuen;ono iI grodo di mofivo;ione,
soddisfo;ione deI personoIe con un impoffo suIIo QuoIif finoIe deI servi;io erogofo.

AI fine di goronfire odeguofe condi;ioni di soIufe e sicure;;o per ogni oddeffo, cos come idonee condi;ioni
ombienfoIi, Io SAIMARE SPA srI si uniformofo oI D.Lgs. 8I/08.

II documenfo di voIufo;ione dei rischi ed iI conseguenfe piono di sicure;;o sono Io concrefo fesfimonion;o deIIo
conformif oIIe normofive in moferio di sicure;;o.

ToIi normofive sono rispeffofe presso gIi uffici deIIo socief e fuffo iI personoIe sfofo formofo, cos
come previsfo doIIo POI 0o/0I, oIIo correffo oppIico;ione deI D.Lgs. 8I/08.

ReuIizzuzione deI servizio
Se;. VII
Pog. Zo di 4b
7 REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Quesf'oreo deI MonuoIe ho Io scopo di definire e documenfore iI servi;io erogofo doIIo SAIMAPE Spo
inerenfe I'erogo;ione di servi;i di spedi;ioni, ossisfen;o dogonoIe e porfuoIe o cose di spedi;ione, ogen;ie
moriffime, compognie di novigo;ione ed imporfofori/esporfofori per I'espIefomenfo deIIe formoIif reIofive
o novi, merci ed equipoggi.

AIcuni processi o segmenfi dei processi di erogo;ione dei servi;i possono essere offidofi o fornifori fer;i.
I processi o i segmenfi di erogo;ione dei servi;i gesfifi in oufsourcing soronno eviden;iofi con iI simboIo
nei diogrommi di fIusso confenufi in quesfo se;ione.

Le modoIif operofive per Io correffo gesfione di quonfo sopro sono indicofe neI porogrofo successivo
offroverso I'ousiIio di diogrommi di fIusso richiomofi neIIo fobeIIo soffosfonfe.
In porficoIore, presso Io nosfro o;iendo sono:
- sfobiIife Ie fosi di ogni processo necessorie per offenere iI risuIfofo voIufo
- definifi i criferi di confroIIo necessori o goronfire Io conformif deI servi;io
- definifi i me;;i per fenere soffo confroIIo iI processo perche fornisco i risuIfofi pionificofi
- goronfife Ie disponibiIif di dofi e informo;ioni per iI supporfo efficoce deIIe offivif e per Io
sorvegIion;o dei processi
- conservofe come regisfro;ioni deIIo QuoIif i risuIfofi dei confroIIi.

Documenfi correIofi oi requisifi espressi in quesf'oreo deI MonuoIe, sono:
Piferimenfo
normo UMI EM
ISO 900I:Z008
Oggeffo e descri;ione
Diogrommo
di fIusso di
riferimenfo
7.I Pionifico;ione deIIo reoIi;;o;ione deI servi;io D.F. 07/0I
7.Z Processi reIofivi oI CIienfe D.F. 07/0I
7.4.I Processo di Approvvigionomenfo D.F. 07/0Z
7.4.Z Informo;ione per Approvvigionomenfo D.F. 07/03
7.4.3 Verifico dei prodoffi opprovvigionofi D.F. 07/03
7.b Produ;ione ed erogo;ione dei servi;i D.F. 07/04
7.o Tenufo soffo confroIIo dei disposifivi di
moniforoggio e misuro;ione
-----------
singoIi diogrommi di fIusso D.F., per ogni specifico offivif su bose cromofico, cos come definifo oI b.0

Le comunico;ioni con iI CIienfe sono disfinfe in fun;ione deIIe informo;ioni in oggeffo:
- Informo;ioni reIofive oII'evosione deII'ordine
- Informo;ioni di riforno do porfe deI CIienfe
Tuffe Ie informo;ioni indicofe sono comunicofe in formo scriffo od escIusione di queIIe informo;ioni che
cosfifuiscono deffogIi operofivi purche neII'ombifo deII'ordine confroffo.

7,1 Propriet deI CIiente

MeI coso in cui Io documenfo;ione fornifi doI CIienfe, per essere ufiIi;;ofo neIIe offivif risuIfi perso,
donneggiofo o inodoffo oII'uso, verr nofificofo oI cIienfe con opposifo moduIo (Popporfo di MC), che riporfo
Io cousoIe di quonfo ovvenufo.

Se;. VII
Pog. Z7 di 4b
PorficoIore offen;ione inoIfre rivoIfo oIIe informo;ioni di riforno do porfe deI CIienfe, quoIi od esempio i
recIomi che sono regisfrofi e gesfifi come ropporfi di non conformif suIIo bose di quonfo definifo neIIo
POI 0/03.

7,Z Descrizione deIIe uttivit e Ioro interuzione - CommerciuIe

CIienfe confroffuoIi;;ofo
Preporo;ione offerfo
numerofo, regisfrofo su
EIenco Offerfe informofico
Invio deII'offerfo oI CIienfe

Sfompo e riesome
Acceffo;ione Ordine:
1,Ricevimento deII'offertu firmutu duI
CIiente oppure
Z. Invio documenfi
Poi visto Riesume Or/Of {sigIu Ok}
Ordine ocquisfi:
A me;;o fox
A me;;o Infernef
Invio documenfi
&
Verifico dofi ordine
Prodoffo/quonfif
Desfino;ione
Tipo spedi;ione
Dofo spedi;ione/orrivo
Condi;ioni
(imboIIo, FO8, CIF, Ieod
fime, documenfi ,
desfinoforio
Muovi CIienfi / SPOT
Pichiesfo cIienfe
Verifico Lisfino
Inferno
Condi;ioni di fornifuro
concordofe
Verifico DisponibiIif
Fornifori
&
Verifico quofo;ione
fornifore frosporfo
VoIufo;ione dei requisifi
deIIo richiesfo con
evenfuoIe verifico di
foffibiIif deI servi;io
Fine
Viene richiesfo Io modifico o
I' esfensione deII'ordine.
0Ii scosfomenfi
sono superobiIi
Fine
Invio nuovo offerfo oI
CIienfe, con subindice.

Fun;ione Operofivo

Addeffi OPE
Fun;ione CommercioIe

Affivif decisionoIi

Affivif do eseguire

FIusso informo;ioni

Pimondo o proceduro
specifico
Viene confrofirmofo
I'offerfo o inviofo un
ordine sen;o modifico
doI CIienfe
Fine
Possoggio informofico do offerfo o
confroffo
MoiI inferno di informo;ione od operofivo
Se;. VII
Pog. Z8 di 4b

MeI D.F. 07/0I, si definiscono Ie offivif eseguife doII'invio deII'offerfo oII'ordine occeffofo e Ie conseguenfi o;ioni, offroverso
I'offivif di riesome deII'offerfo primo e deII'evenfuoIe ordine poi.
A seguifo deII'occeffo;ione do porfe deI CIienfe dei fermini confroffuoIi, ho ini;io I'offivif di pionifico;ione deI servi;io, e quindi
deII'individuo;ione di evenfuoIi fornifori, gesfifi cos come individuofo nei D.F. 07/0Z, per quonfo concerne Io voIufo;ione, e D.F.
07/03 in merifo oIIo gesfione degIi ocquisfi.
VuIutuzione fornitori eni/Servizi

Sestione deI Processo
DF 07/04
Confermo ordine se richiesfo
Fornifore di prodoffi / servi;i
AbiIifo;ione oIIo fornifuro
VoIufo;ione di
quonfo ocquisifo
e defini;ione
di giudi;io
onoIifico
VoIufo;ione
posifivo mo dofi
non sufficienfi
Aggiornomenfo eIenco
gesfione fornifori opprovofi
prodoffi e servi;i
PivoIufo;ione onnuoIe
dei fornifori opprovofi
Acquisi;ione dei dofi
necessori offroverso
offivif di
moniforoggio
fornifure
Fine
conceIIo;ione
doI eIenco
II fornifore si
dimosfro oncoro
offidobiIe
Posifivo
Megofivo
Moniforoggio
fornifure
Vecchi fornifori Muovi fornifori
Inserimenfo eIenco
fornifori Approvofi
&
0esfione deIIe Mon Conformif
ed o;ioni di migIioromenfo
POI 08/03
Inserimenfo dofi onogrofici neII'eIenco
di gesfione fornifori
Acquisi;ione di informo;ioni offroverso oImeno uno
dei seguenfi criferi :
I. Dofi sforici,
APPPOVA8ILE Ci sono oImeno 3 fornifure
rifenufe conformi, neII'uIfimo onno (prod./serv.)
I" fornifuro per i servi;i
Z. EvenfuoIe cerfifico;ione in possesso
APPPOVA8ILE C' oImeno I fornifuro
rifenufo conforme, neII'uIfimo onno

0esfione degIi ocquisfi
DF 07/03
Pesp. QuoIif

Pesp. Acquisfi
Affivif decisionoIi

Affivif do eseguire

FIusso informo;ioni

Pimondo o proceduro
specifico
Megofivo
Posifivo
Se;. VII
Pog. Z9 di 4b
Tuffi i fornifori deIIo SAIMARE Spu sono voIufofi suIIo bose di criferi definifi (DF 07/0Z), o secondo che quesfi roppresenfino beni
o servi;i impiegofi duronfe I'erogo;ione deI servi;io, ed uno voIfo opprovofi, moniforofi duronfe Io svoIgimenfo deIIe Ioro fornifure. Lo
voIufo;ione dei fornifori ho voIidif onnuoIe, responsobiIif deI PAQ rieseguire o foIe scoden;o iI processo voIufofivo.
MeI D.F. 07/03, sono definife Ie modoIif operofive inerenfi oII'opprovvigionomenfo di beni o servi;i, duronfe Ie offivif inerenfi
oII'erogo;ione deI servi;io.
Acquisto eni
&
Acquisfo di beni / servi;i
MOM di frosporfo
Posifivo
ConfroIIo, in bose ogIi ordini ed oIIo
risoIu;ione deII'evenfuoIe M.C., deIIe
foffure emesse doi fornifori.

ConfroIIo deI
bene o servi;io
ocquisfofo.
ConfroIIo deIIo documenfo;ione:
dei D.D.T. per i beni,
deIIo fornifuro per i servi;i.
0esfione deIIe Mon
Conformif, o;ioni
correffive e/o
prevenfive
POI 8/03
Fine
Invio nuovo ordine
&
0esfione modifiche
Fornifori inserifi neII'eIenco
fornifori
Fun;ione CED

Fun;ione AQ

Fun;ione AMM

Affivif decisionoIi

Affivif do eseguire

FIusso informo;ioni

Pimondo o proceduro
Specifico
Archivio;ione documenfi
FormuIuzione deIIu richiestu
di preventivo
I. fox
Z. scriffo
VuIutuzione deI/dei
preventivo/i
pervenuto/i,
Fine
Muovo
ConfroffuoIi;;ofo
Invio ordine di
ocquisfo, se
prodoffi
Se servi;i,
prosecu;ione sen;o
ordine di ocquisfo
Se;. VII
Pog. 30 di 4b
Acquisto Servizi {trusporti e servizi coIIeguti}

Acquisfo di servi;i di frosporfo
suIIo bose: Servizi du erogure

Fornifori inserifi neII'eIenco fornifori
ConfroIIo, in bose ogIi
ordini ed oIIo svoIgimenfo
deI servi;io fornifo e deIIo
documenfo;ione ossociofo.
Vedi DF 07/04
Archivio;ione deIIo documenfo;ione.
0esfione deIIe Mon Conformif,
o;ioni di migIioromenfo
D 08/03
L'offerfo deI
Fornifore viene
occeffofo
Fine
Per moniforoggio fornifore
vedi DF 7/0Z.
Ms. Pichiesfo di Offerfo
Scriffo (fox/e-moiI)
Emissione ordine
vio fox
posfo eIeffronico
con ufiIi;;o ordine posi;ionomenfo
&
0esfione
modifiche
PesponsobiIe OPE

Addeffi OPE

Fun;ione AQ

Fun;ione AMM

Affivif decisionoIi

Affivif do eseguire

FIusso informo;ioni

Pimondo o proceduro
Specifico
Fornifore con
foriffo concordofo
Fornifore nuovo
Muove desfino;ioni
UIferiore
quofo;ione
scriffo
Se;. VII
Pog. 3I di 4b
Ad ocquisi;ione deII'ordine Io SAIMARE SPA srI offivo Ie o;ioni necessorie per Io pionifico;ione deIIo evosione.
A foIe scopo, offuo un sisfemo di moniforoggio deIIo documenfo;ione finoIi;;ofo oIIo minimi;;o;ione deIIe non conformif di processo
in merifo o modoIif e fempi di evosione deII'ordine.
Viene operfo uno Profico, in grodo di definire fuffi i documenfi operofivi, indispensobiIi per Io correffo gesfione e progrommo;ione
deII'ordine, neI rispeffo o quonfo offeso, iI POPE o gIi oddeffi OPE pionificono, o fronfe degIi Ordini, I'erogo;ione deI servi;io, doI
confroIIo ini;ioIe oi confroIIi in process e finoIi do eseguire, oI fermine deI servi;io.
Processo di eroguzione deI Servizio {Import}
Confinuo neIIo pogino successivo
&
Arrivo ordine CIienfe
I. Picevimenfo deII'offerfo firmofo doI CIienfe,
oppure
Z. Invio documenfi

Pichiesfo rimesso onficipi
PesponsobiIe OPE

Addeffi OPE

Affivif decisionoIi

Affivif do eseguire

FIusso informo;ioni

Pimondo o proceduro
specifico
Aperfuro Profico con fronfespi;io
Imporf definifivo
Tronsifi
Preporo;ione boIIo dogonoIe
Preporo;ione dichioro;ione voIore DVI
Richiestu
verificu
dogunu?
Pichiesfo movimenfo;ione per
verifico CMTP - TerminoI
Richiesto
trusporto
CNTR?
Ordine di posi;ionomenfo
(evenfuoIe ricevufo consegno
CMTP do porfe oufisfo deI
frosporfo)
A
Se;. VII
Pog. 3Z di 4b
Continuu duIIu puginu precedente

Termine servizio
Servi;io OI in
ossen;o di
comunico;ioni
Verifico compIefe;;o
dei documenfi,
compreso chiusuro
ordine
Archivio;ione documenfi neIIo
Profico (mod. 07II)
0esfione Mon Conformif
(POI 8/03)
A
(POI 8/03)
Invio documenfo;ione oI CIienfe
PesponsobiIe OPE

Addeffi OPE

PesponsobiIe AQ

PesponsobiIe AMM

Affivif decisionoIi

Affivif do eseguire

FIusso informo;ioni

Pimondo o proceduro
specifico

ConfroIIo in oufoconfroIIo
deII'ufiIi;;o dei documenfi
richiomofi
Esecuzione
deI
servizio
CompiIo;ione
Popporfo MC ed
invio oI CIienfe
per decisioni
Fine
Invio documenfo;ione per
foffuro;ione
Se;. VII
Pog. 33 di 4b
Processo di eroguzione deI Servizio {Eport}


&
Preporo;ione dichioro;ione dogonoIe
Tromife CAD
Preporo;ione documenfi
EUP I
ATP
AIfre desfino;ioni
PesponsobiIe OPE

Addeffi OPE

Fun;ione AQ

Affivif decisionoIi

Affivif do eseguire

FIusso informo;ioni

Pimondo o proceduro
specifico
Aperfuro Profico con fronfespi;io
Preporo;ione foffuro o proformo foff.
0esfione documenfi fornifi do CIienfe
Verifico isfru;ioni CIienfe
PoIi;;o corico
Leffero credifo
EvenfuoIe Posfo Move
Ordinofivo imborco
COMPILAZIOME ModeIIo
Per VM.
M.C. (Ad esempio: rifordi, probIemi
neI corico, ecc.)
Vedi POI 8/03.
Se richiesfo do dogono
Esecuzione
deI
servizio
M.C. (Ad esempio: rifordi, probIemi
neI corico, ecc.)
Vedi POI 8/03.
Richiesto
trusporto
cntr?
Ordine di posi;ionomenfo
Se;. VII
Pog. 34 di 4b
Confinuo doIIo pogino precedenfe

Termine servizio
dei documenfi,
compreso chiusuro
ordine
Profico
(POI 8/03)
foffuro;ione
PesponsobiIe OPE

Addeffi OPE

PesponsobiIe AQ

PesponsobiIe AMM

Affivif decisionoIi

Affivif do eseguire

FIusso informo;ioni

Pimondo o proceduro
specifico
Invio 8USTA con documenfo;ione oI
CIienfe
Pesfifu;ione CIienfe
dichioro;ione dogonoIe, dopo 30
giorni
Servi;io ok in
ossen;o di
comunico;ioni
(POI 8/03)
Se;. VII
Pog. 3b di 4b
Processo di eroguzione deI Servizio {Dotuzioni di ordo}


&
Esecuzione deI
servizio
M.C. (Ad es.: rifordi,
probIemi neI
corico/scorico, ecc.)
Vedi POI 8/03.
PesponsobiIe OPE

Addeffi OPE

Fun;ione AQ

Affivif decisionoIi

Affivif do eseguire

FIusso informo;ioni

Pimondo o proceduro
specifico
Muovo ConsoIidofo
Invio fox con
I. Pichiesfo dofi o;iendoIi
Z. Mondofo form. dogonoIi
Invio fox con
Dofi o;iendoIi nuovo cIienfe
o ConfobiIif
Aperfuro profico (informofico)
Dofo;ioni di bordo
Exporf
CLIEMTI
A
CompiIo;ione PMC
ed invio oI CIienfe
per decisioni
Fine
Aperfuro profico (inf.)

S8APCO
DOTAZIONI
TPAMSITO
S8APCO
DOTAZIONI
Tuffi + Tirrenio
IM8APCO
DOTAZIONI
Tuffi + Tirrenio
IM8APCO
Emissione Documenfo TI Preporo;ione
memorondum di sborco

foffuro pro formo

Preporo;ione Ieffero di
veffuro CMP

MuteriuIi NuzionuIi
Preporo;ione memorondum
d'imborco
MuteriuIi Esteri
Se TI imborco
Se TJ o DAA
Dufy free
Preporo;ione memorondum
d'imborco
Preporo;ione boIIo di exporf
Se;. VII
Pog. 3o di 4b
Continuu duIIu puginu precedente

Termine servizio
Servi;io OI in
ossen;o di
comunico;ioni
dei documenfi,
compreso chiusuro
ordine
Profico
(POI 8/03)
A
(POI 8/03)
foffuro;ione
PesponsobiIe Operofivo

Addeffi Operofivo

PesponsobiIe AQ

PesponsobiIe AMM

Affivif decisionoIi

Affivif do eseguire

FIusso informo;ioni

Pimondo o proceduro
specifico

Invio copio per CIienfe
Se;. VII
Pog. 37 di 4b
Processo di eroguzione deI Servizio {Nuve}

&
Esecuzione
deI servizio
M.C. (Ad esempio:
probIemi corico
scorico, ecc.)
Vedi POI 8/03.
CompiIo;ione PMC
ed invio oI CIienfe
per decisioni
Fine

Addeffi Operofivo

Fun;ione AQ

Fun;ione AMM

Affivif decisionoIi

Affivif do eseguire

FIusso informo;ioni

Pimondo o proceduro
specifico
Creo;ione 8usfo e profico (inform.)
Pinfuse
Monifesfo Move
SARCO {Rinfuse} SARCO {Contuiners}
ConfroIIo in oufoconfroIIo deII'ufiIi;;o
dei documenfi richiomofi
Termine servizio
Servi;io OI in ossen;o
di comunico;ioni
(POI 8/03)
Verifico compIefe;;o dei
documenfi, compreso
chiusuro ordine
Archivio;ione documenfi neIIo 8usfo Move
(POI 8/03)
Invio documenfo;ione per foffuro;ione
Creo;ione 8usfo e profico (inform.)
Confoiners
8iII of Loding
Monifesfo merci orrivofe
Monifesfo di porfen;o
Monifesfo Move
8iII of Loding
Monifesfo merci orrivofe
EIenco confenifori do sborcore
Monifesfo di porfen;o
Se;. VII
Pog. 38 di 4b
Processo di eroguzione deI Servizio {Cupituneriu}

&
Esecuzione deI
servizio
Anchoroge Dues
(forfoif)
Cerfificofe of
CIeoronce Oufwords

M.C. (Ad esempio:
rifordi, ecc.)
Vedi POI 8/03.
CompiIo;ione PMC
ed invio oI CIienfe
per decisioni
Fine

Addeffi Operofivo

Fun;ione AQ

Fun;ione AMM

Affivif decisionoIi

Affivif do eseguire

FIusso informo;ioni

Pimondo o proceduro
specifico
FormoIif Copifonerio
FormoIif PoIi;io Fronf.
Creo;ione dossier Move/ogen;io
ALTPI CLIEMTI TIPPEMIA
ConfroIIo in oufoconfroIIo deII'ufiIi;;o
dei documenfi richiomofi
Termine servizio
Servi;io OI in ossen;o
di comunico;ioni
(POI 8/03)
Verifico compIefe;;o dei
documenfi, compreso
chiusuro ordine
(POI 8/03)
Movimenfi equipoggi
FormoIif Merci pericoIose
0esfione PUOLO Equipoggio
Con regisfro;ione mese di:
Anchoroge Dues
Cerfificofe of CIeoronce Oufwords
Archivio;ione documenfi neIIo 8usfo Move
Invio documenfo;ione per foffuro;ione
Se;. VII
Pog. 39 di 4b
Processo di eroguzione deI Servizio Assistenzu uuto e pusseggeri
(offuoImenfe gesfifo compIefomenfe in oufsourcing)
&
Arrivo CIienfe oI 0ofe
richiomofi

Fine
PesponsobiIe OPE

Fun;ione AQ

Affivif decisionoIi

Affivif do eseguire

FIusso informo;ioni

Pimondo o proceduro
specifico
Pichiesfo offesfo;ione o documenfi
di vioggio
Termine servizio
Verifico servi;io con
offesfo;ione su mod.
07HI
(POI 8/03)
Esecuzione deI servizio
ConvoIido deII'offesfo;ione vo deI
documenfo, con indico;ione gofe e
cobino

SI
MO
Misuruzioni unuIisi e migIiorumento
Se;. VIII
Pev. Z deI 0I/09/09
Pog. 40 di 4b
MISURAZIONI ANALISI E MISLIORAMENTI

Quesf'oreo deI MonuoIe ho Io scopo di definire e documenfore iI processo di misuro;ione e onoIisi oi fini deI
migIioromenfo confinuo, sono incIuse in foIe processo Ie seguenfi offivif:
- 0esfione deIIe non conformif
- A;ioni correffive e prevenfive
- Verifiche ispeffive inferne
- AnoIisi sfofisfiche
Quesf'oreo deI MonuoIe quindi oppIicobiIe oIIe offivif indicofe.

Documenfi correIofi oi requisifi espressi in quesf'oreo, sono:

Piferimenfo
normo UMI EM
ISO 900I:Z008
Oggeffo e descri;ione
Proceduro di
riferimenfo
Diogrommo di
fIusso di
riferimenfo
8.3 Tenufo soffo confroIIo dei servi;i non conformi POI 08/03
8.b MigIioromenfo POI 08/03
D.F. 07/0I-3-4

singoIi diogrommi di fIusso D.F., per ogni specifico offivif su bose cromofico, cos come definifo oI b.0.

Quesf'oreo deI MAQ definisce i mefodi di pionifico;ione e offuo;ione deIIe offivif di misuro;ione,
moniforoggio, onoIisi e migIioromenfo per goronfire iI pieno confroIIo deI QMS, dei processi e quindi deI
servi;io oi fini deIIo conformif rispeffo oi requisifi.

Quonfo descriffo viene oppIicofo in reIo;ione oIIo misuro;ione deIIo soddisfo;ione deI CIienfe, oIIe
verifiche periodiche condoffe o corico di fuffe Ie Fun;ioni e seffori di offivif deIIo SAIMARE Spu
coinvoIfe neII'oppIico;ione deI Sisfemo, oIIo misuro;ione e moniforoggio dei processi e deI servi;io erogofo.
Lo responsobiIif di quonfo descriffo o corico deI PAQ.

In porficoIore, Io responsobiIif di esecu;ione deIIe verifiche ispeffive inferne pure o corico deI PAQ neI
coso in cui I'oggeffo di verifico sio uno FA non direffomenfe coinvoIfo nei seffori di compefen;o deI PAQ
sfesso.
In coso confrorio Io prossi esecufivo o corico di un PesponsobiIe 0ruppo di Verifico (P0DV) incoricofo
doIIo AD.
II 0DV puo onche essere uniforio, cio composfo doI soIo P0DV.
,1 Misuruzioni e monitoruggio
,1,1 Misuruzione e controIIo deIIu soddisfuzione deI CIiente

Lo SAIMARE Spu misuro e confroIIo Io soddisfo;ione deI CIienfe offroverso I'onoIisi dei seguenfi dofi:
- PecIomi do CIienfe,
- Informo;ioni di riforno doi cIienfi,
- Affivif di verifico Cusfomer Sofisfocfion

E' responsobiIif deI PAQ roccogIiere e cIossificore Ie regisfro;ioni reIofive o recIomi do CIienfe o oIfre
evenfuoIi non conformif scofurife do confroIIi suI servi;io.

Se;. VIII
Pev. Z deI 0I/09/09
Pog. 4I di 4b
,1,Z Verifiche ispettive interne

Le verifiche ispeffive sono orgoni;;ofe suIIo bose di progrommi di confroIIo che consenfono iI moniforoggio
operofivo deIIe FA e Io verifico di conformif deI Sisfemo di gesfione per Io QuoIif deIIo SAIMARE Spu
oIIo Mormo di riferimenfo.

L'offivif di verifico, in quonfo porfe infegronfe deI Sisfemo di gesfione per Io QuoIif, regoIofo e
documenfofo do opposifo Proceduro (POI 0/01).

Lesecu;ione deIIe verifiche viene di normo progrommofo doI PAQ e nofificofo con quoIche giorno
d'onficipo oIIe FA oggeffo deII'ispe;ione.

Cioscun infervenfo effeffuofo con I'ousiIio di opporfune check-Iisf di risconfro, obbinofe o meno oIIo
verifico confesfuoIe deIIe indico;ioni scofurife do ispe;ioni precedenfi (od esempio neI coso in cui siono
sfofe risconfrofe non conformif, con iI conseguenfe ovvio di o;ioni correffive/prevenfive).

Presso ogni FA Ie ispe;ioni, Io cui frequen;o oImeno onnuoIe, considerono fuffi i punfi oppIicobiIi deIIo
Mormo (in riferimenfo oIIo documenfo;ione di Sisfemo e oIIe offivif svoIfe doIIo FA medesimo) e sono
condoffe in coIIoboro;ione fro iI PFA e iI PAQ.

I femi offronfofi confempIono Io verifico oIIinferno deIIo SAIMARE Spu dei IiveIIi di oggiornomenfo,
recepimenfo e comprensione deIIo documenfo;ione, con porficoIore offen;ione oI modo in cui vengono
svoIfe Ie offivif di perfinen;o (con iI supporfo e I'uso correffo deIIo moduIisfico occessorio). Oggeffo deIIo
verifico possono essere,onche, orgomenfi quoIi probIemi di comunico;ione e di inferfoccio fro Ie FA e Io
voIidif e oppIicobiIif deI Sisfemo sfesso sio neI suo insieme, sio in reIo;ione oIIo sfero di compefen;o
specifico deIIo FA inferessofo.

Le eviden;e, roccoIfe fromife coIIoqui, infervisfe e con I'ousiIio deIIe soprocifofe check-Iisf di risconfro,
vengono regisfrofe in opposifi ropporfi, consegnofi oI PAQ e oI PFA deIIo fun;ione verificofo.

I dofi roccoIfi sono voIufofi doI PAQ, che provvede o regisfrorne i risuIfofi su un opposifo moduIo che
viene inoIfrofo oIIo AD, per uIferiori voIufo;ioni ed onoIisi, cos come definifo oI b.o, foIe moduIo
orchiviofo e conservofo come DPQ in conformif o quonfo sfobiIifo do opposifo POI 04/01.
I risuIfofi offenufi vengono immediofomenfe discussi con iI PFA ispe;ionofo, neI coso si riIevino sifuo;ioni
di non conformif cio consenfe di concordore ed offuore fempesfivomenfe Ie necessorie o;ioni correffive
o prevenfive, sfobiIendo confesfuoImenfe un fempo Iimife per Io Ioro offuo;ione e nuovo verifico.

MeI coso in cui Ie Procedure risuIfino di difficiIe oppIico;ione e/o neI periodo si siono verificofe non
conformif riIevonfi o ripefifive o corico deIIo FA ispe;ionofo, iI PAQ promuove Io revisione deIIe
Procedure specifiche deIIo FA sfesso, Ie discufe con iI PFA e ne dispone IoppIico;ione dopo che Ie sfesse
siono sfofe opprovofe doIIo AD.

I risuIfofi vengono inoIfre porfofi o conoscen;o deIIo AD in quonfo ufiIi femi di diboffifo in sede di Piesome
deI Sisfemo di gesfione per Io QuoIif deIIo SAIMARE Spu,

MeI coso in cui siono richiesfe o;ioni correffive, iI PAQ ho iI compifo di discuferIe con i PFA incoricofi
deII'offuo;ione, verificondone gIi esifi per me;;o di successive verifiche ispeffive inferne gi previsfe o
opposifomenfe progrommofe in vio sfroordinorio, per verificorne I'esifo.
Se;. VIII
Pev. Z deI 0I/09/09
Pog. 4Z di 4b
,1,3 Misuruzione e monitoruggio deI processo

Lo SAIMARE Spu misuro I'efficocio offroverso iI riIievo cosfonfe dei seguenfi dofi di bose per ogni
ordine eseguifo:
- Tempi di esecu;ione deIIe offivif pionificofe
- 8udgef economico
- Cosfi di gesfione

Quesfi dofi vengono riIevofi periodicomenfe doII'unif Amminisfrofivo, per quonfo inerenfe oi cosfi di
gesfione ed iI budgef economico e doI POPE per Io sfofo di evosione degIi ordini.

,1,4 Misuruzione e monitoruggio deI servizio

Duronfe ogni fose deI processo vengono effeffuofi confroIIi per ossicurore che vengono occeffofi soIo servi;i
conformi o quonfo ordinofo iIIusfrofo nei DF 07/01, DF 07/03 e DF 07/04 o cui si rimondo per moggiori
deffogIi.

,Z Sestione deIIe non conformit

Con riferimenfo oIIo Proceduro POI 0/03, quesf'Areo deI MonuoIe descrive Ie modoIif di segnoIo;ione
deIIe non conformif ed i criferi odoffofi doIIo SAIMARE Spu per Io risoIu;ione deIIe sfesse, oIIo scopo di
evifore che quonfo rifenufo non conforme posso for porfe deI servi;io fornifo invoIonforiomenfe oI CIienfe.
I criferi odoffofi consenfono, oIfres, di porre in eviden;o Ie evenfuoIi non conformif proprie deI S0Q
deIIo SAIMARE SPA o IiveIIo oppIicofivo.
Quonfo descriffo viene dunque oppIicofo od ogni non conformif che posso riguordore:
- gIi opprovvigionomenfi di beni e/o servi;i,
- i processi reIofivi oIIe offivif o;iendoIi,
- i servi;i oI CIienfe,
- iI Sisfemo di gesfione per Io QuoIif.
AI verificorsi di uno non conformif, chiunque Io riIevi ho Io responsobiIif di dorne comunico;ione,fromife
Io compiIo;ione deI modeIIo pubbIicofo su infronef e I'invio deIIo sfesso oI proprio PFA, offinche si posso
procedere oII'operfuro di opporfuno ropporfo di non conformif (PMC).
QuesfuIfimo viene frosmesso e discusso doI PFA oI PAQ.
II PAQ ho inoIfre iI compifo di gesfire Iorchivio dei PMC, quoIi DPQ, in conformif o quonfo descriffo
neIIo POI 04/01.
Le non conformif o corico deI servi;io, di quoIunque genere e dovunque si verifichino, vengono regisfrofe
su opposifo ModuIo PMC, specificondo oImeno:
- dofo e Iuogo di riIevo;ione,
- couse probobiIi o oppurofe,
- responsobiIif reoIi o presunfe,
- evenfuoIi circosfon;e o sifuo;ioni porficoIori.
Compefe oI PFA inferessofo, in coIIoboro;ione con iI PAQ, definire iI froffomenfo pi opporfuno deIIo non
conformif riIevofo, che puo essere uno sempIice corre;ione o uno riesecu;ione por;ioIe deII'offivif.
Lo sfofo di non conformif viene segnoIofo con uno dei seguenfi sisfemi:
- inferru;ione deI servi;io in offeso di isfru;ioni,
- nofifico oIIo FA inferessofo o o chi di compefen;o (CIienfe, fornifore, ecc.).
Se;. VIII
Pev. Z deI 0I/09/09
Pog. 43 di 4b
II corrispeffivo PMC viene conservofo presso gIi orchivi di Sisfemo in gesfione oI PAQ, con uno copio
presso iI PFA coinvoIfo, e pofr essere "chiuso" soIomenfe oIIo risoIu;ione deIIo non conformif che ne ho
deferminofo "I'operfuro".
Lo chiusuro deI PMC comporfo Io rimo;ione deIIe eviden;e di non conformif.

I risconfri non conformi riIevofi neIIo SAIMARE Spu riguordono onche iI seffore degIi opprovvigionomenfi,
iI moncofo rispeffo (o imperfe;ioni) neII'oppIico;ione deIIe Procedure di Sisfemo, oppure Io sfesso
documenfo;ione di Sisfemo.
MeI primo coso, i risconfri non conformi vengono segnoIofi o fronfe dei confroIIi, con operfuro di un
PMC do porfe deI POPE o oddeffi OPE e nofifico oI fornifore.
II froffomenfo dei servi;i non conformi iI seguenfe:
o) ripreso per essere riporfofo in conformif
b) sospeso in offeso di chiorimenfi
c) oIfro disposi;ione
II PMC viene chiuso o compimenfo deI froffomenfo risoIufivo concordofo.

MeI secondo coso Ie incongruen;e oppIicofive proceduroIi vengono messe in Iuce doI PAQ in occosione
deIIe Verifiche Ispeffive Inferne e nofificofe oI personoIe inferessofo.
Lo chiusuro deI PMC subordinofo oII'esifo posifivo di uno successivo verifico ispeffivo, progrommofo
per verificore I'oppIico;ione degIi infervenfi risoIufivi concordofi.

MeI fer;o coso, iI PAQ dispone iI bIocco deIIo documenfo;ione inferessofo fromife PMC inferno e
offivo iI PFA responsobiIe deII'eIoboro;ione oIIo scopo di procedere oIIe opporfune revisioni deIIo
sfesso.
Terminofo Io revisione formoIe iI PAQ oggiorno gIi indici di revisione e provvede oIIo disfribu;ione
confroIIofo deIIo documenfo;ione correffo, chiudendo confesfuoImenfe iI PMC operfo in preceden;o.

,3 AnuIisi dei duti per iI migIiorumento

Quonfo descriffo si oppIico oIIe offivif di roccoIfo e gesfione dei dofi sfofisfici, in porficoIore o queIIi do
cui riIevore informo;ioni inferessonfi circo Io quoIif deI servi;io fornifi doIIo SAIMARE Spu e dei Ioro
possibiIi migIioromenfi.
Lo SAIMARE Spu oppIico opporfune fecniche sfofisfiche oI fine di moniforore:
- gIi obieffivi definifi neIIo poIifico per Io quoIif,
- Ie non conformif
- Io soddisfo;ione deI cIienfe

I risuIfofi roccoIfi duronfe Ie vorie fosi operofive, nonche queIIi derivonfi doIIe offivif di verifico
ispeffivo, vengono eIoborofi doI PAMM per i dofi confobiIi e doI PAQ per iI sisfemo QuoIif (voIufondo
onche oIfri foffori quoIi evenfuoIi recIomi, soIIecifi, segnoIo;ioni, suggerimenfi, pervenufi doi cIienfi) e
confIuiscono in sfofisfiche su Iorgo scoIo che consenfono di moniforore I'efficien;o deIIo SAIMARE Spu e
deI suo Sisfemo di gesfione per Io QuoIif neI Ioro compIesso e neI fempo.

Cio consenfe di eviden;iore con fempesfivif evenfuoIi fenden;e sfovorevoIi e quindi, quoIoro ne emergo Io
necessif, possibiIe procedere in fempo ufiIe od oppropriofe o;ioni correffive o prevenfive, do offuorsi in
conformif o quonfo descriffo neI porogrofo successivo.

Se;. VIII
Pev. Z deI 0I/09/09
Pog. 44 di 4b
,4 MigIiorumento
,4,1 Piunificuzione deI migIiorumento continuo

Lo SAIMARE Spu punfo oI migIioromenfo confinuo deI proprio S0Q offroverso iI migIioromenfo di ogni
processo o;iendoIe, foIe migIioromenfo quindi offuofo offroverso o;ioni mirofe o correggere o prevenire
disforsioni definife oIIo POI 0/03.

,4,Z Azioni correttive e preventive

Quesf'Areo deI MonuoIe descrive i criferi oppIicofi presso Io SAIMARE Spu oIIo scopo di:
- ricercore Ie couse deIIe non conformif,
- eIiminore foIi couse, immediofe e/o pofen;ioIi,
- infroprendere o;ioni correffive o prevenfive idonee e commisurofe oIIe sifuo;ioni riIevofe,
- ossicurorsi che Ie o;ioni correffive o prevenfive siono efficocemenfe messe in offo,
- offuore e documenfore Ie evenfuoIi modifiche proceduroIi dovufe oIIe suddeffe o;ioni.
Quonfo descriffo si oppIico quindi o non conformif risconfrofe in modo ripefifivo in merifo o:
- Sisfemo di gesfione per Io QuoIif,
- processi reIofivi oIIe offivif inferne deIIo SAIMARE Spu,
- opprovvigionomenfi,
- erogo;ione servi;io,
- recIomi cIienfi
Lo responsobiIif per Io defini;ione e Ioffuo;ione deIIe o;ioni correffive o prevenfive deIIo SAIMARE
Spu speffo oII'infeso fro iI PAQ e i PFA, i quoIi devono indicore chi, in coso di Ioro evenfuoIe ossen;o o
impedimenfo, posso definire ed offuore foIi o;ioni.

QuoIoro Iinfrodu;ione di o;ioni correffive o prevenfive induco modifiche o corico deI Sisfemo di gesfione
per Io QuoIif deIIo SAIMARE Spu, quesfe, primo di essere definifivomenfe odoffofe, sono verificofe doI
PAQ oIIo scopo di ossicurorne Io conformif oIIo Mormo di riferimenfo.
Lo responsobiIif di opprovo;ione deIIe suddeffe modifiche o corico deIIo AD.
Le o;ioni correffive/prevenfive sono ovviofe o seguifo di:
- esome deIIe non conformif risconfrofe duronfe i confroIIi suIIe fornifure, suIIe offivif inferne e
neII'erogo;ione deI servi;io,
- esome di recIomi pervenufi doi cIienfi,
- esifi non conformi di verifiche ispeffive o di riesome deI Sisfemo di gesfione per Io QuoIif.

Le couse deIIe non conformif sono in genere riconducibiIi o:
I. errofo esecu;ione o fronfe di correffe specifiche,
Z. esoffo esecu;ione o fronfe di specifiche insufficienfi o errofe,
3. errori correIofi o voriobiIi esferne difficiImenfe confroIIobiIi,
4. insufficien;o o coren;o proceduroIe, orgoni;;ofivo o di inferfoccio.

Le offivif fondomenfoIi per imposfore Ie o;ioni correffive comprendono:
- Io ricerco deIIe couse di non conformif e I'individuo;ione deIIe reIofive soIu;ioni,
- I'onoIisi deIIe offivif, deIIe Procedure e deIIe comunico;ioni, per evifore e possibiImenfe prevenire iI
fufuro verificorsi di cosi di non conformif onoIoghi,
- I'oppronfomenfo di o;ioni prevenfive (quondo possibiIe),
- verifiche periodiche per oppurore che Ie o;ioni correffive offuofe siono efficoci,
- sfesuro di evenfuoIi nuove Procedure o modifico di queIIe esisfenfi.
Se;. VIII
Pev. Z deI 0I/09/09
Pog. 4b di 4b
Quondo uno non conformif defermino Io necessif di uno o;ione correffivo, quesfo viene fempesfivomenfe
infropreso doIIo SAIMARE Spu oIIo scopo di eIiminore Io couso che Iho generofo.
I. Se Io couso deI primo fipo, Io;ione correffivo si propone di oddesfrore megIio iI personoIe od uno
correffo esecu;ione deIIoffivif richiesfo e di fuffe Ie offivif onoIoghe.
A cio provvede iI PFA coinvoIfo e sono possibiIi o;ioni prevenfive (Io sfesso oddesfromenfo).
Z. Se Io couso deI secondo fipo, Io;ione correffivo fende o rendere compIefi, pi sempIici e di fociIe
inferprefo;ione i documenfi di riferimenfo.
A cio provvedono iI PAQ e iI PFA che ho eIoborofo foIi documenfi, modificondoIi opporfunomenfe.
Anche in quesfo coso, I'o;ione presenfo corofferisfiche prevenfive (Ie sfesse modifiche documenfoIi).
3. Se Io couso deI fer;o fipo, Ie uniche possibiIif di rimedio sono di fipo correffivo, in quonfo non
possibiIe ne convenienfe infrodurre forme di confroIIo efficoci suII'evoIu;ione dei poromefri esferni
che generono Io non conformif.
A;ioni di fipo prevenfivo sono possibiIi, enfro cerfi Iimifi, soIfonfo neIIo misuro in cui Io non
conformif posso essere ricondoffo o couse primorie onoIoghe o queIIe di primo o secondo fipo.
4. Se Io couso deI quorfo fipo, Io;ione correffivo definisce nuovi procedimenfi e mefodoIogie di
Iovoro do odoffore in SAIMARE Spu che permeffono di definire megIio Ie modoIif orgoni;;ofive o
di inferfoccio fro Ie FA coinvoIfe.
A cio provvedono congiunfomenfe i PFA e iI PAQ.

A fronfe di uno singoIo non conformif quesfo regisfrofo su un opposifo moduIo (vedi POI 0/03) dove
viene onche regisfrofo se richiesfo un'o;ione correffivo.

Lo;ione correffivo individuofo e necessorio o seguifo degIi occordi fro iI PAQ e Io confroporfe, sio quesfo
uno FA, un fornifore, un CIienfe, ecc. viene regisfrofo su formofo Iibero.

Per quonfo riguordo Io defini;ione di un'o;ione correffivo o prevenfivo vengono indicofi:
- uno descri;ione deIIo;ione,
- iI responsobiIe esecufivo,
- iI fermine uIfimo di offuo;ione,
- iI responsobiIe deIIo verifico,
- Io dofo d'esecu;ione deIIo verifico,
- iI reIofivo esifo
- I'efficocio.

Le modoIif di imposfo;ione ed esecu;ione deIIe o;ioni di migIioromenfo sio correffive che prevenfive sono
regoIofe doIIo Proceduro Operofive Inferno POI 0/03.

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