Fattura / Scontrino Erogatore

Data emissione Data pagamento Numero Metodo pagamento Tipologia

27/09/2022 27/09/2022 1600183951/22 Non Tracciato Strutture specialistiche

13/07/2022 13/07/2022 27 Non Tracciato Medici/Odontoiatri
21/04/2022 21/04/2022 8270/2022 Tracciato Strutture specialistiche
26/03/2022 26/03/2022 7834\2022 Tracciato Strutture specialistiche

08/03/2022 08/03/2022 1600042425/22 Non Tracciato Strutture specialistiche

15/01/2022 15/01/2022 1996\2022 Tracciato Strutture specialistiche
 Erogatore Voci di spesa

Totale Importo Importo pagato

Denominazione Partita IVA Tipologia
(€) (€)

AZIENDA SANITARIA 06321661214 5.00 TK - Ticket 5.00

LOCALE
MARZANO NAPOLI 2 NORD VIA
PATRIZIA 05590381215 40.00 AA - Altre spese 40.00
IGEA RADIODIAGNOSTICA 01442281216 41.00 TK - Ticket 41.00
FRATTAMAGGIORE
IGEA DI ROCCO DEL S.R.L
PRETE 01287151219 85.00 SR - Visita o intervento di 2.00
E C. SNC VIA II TRAV. P.M. specialistica
SR - Visita o intervento di 83.00
VERGARA 2 80027
AZIENDA SANITARIA 06321661214 12.91 specialistica
TK - Ticket 12.91
LOCALE NAPOLI 2
IGEA DI ROCCO NORD
DEL VIA
PRETE 01287151219 59.00 SR - Visita o intervento di 59.00
E C. SNC VIA II TRAV. P.M. specialistica

Totale importo: 242.91

esa

Rimborsi, storni e note di

credito emessi
dall’erogatore (€)

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