REGISTRAZIONE CONTABILE FATTURA INTRACEE

1. Impostazione ANAGRAFICA FORNITORE

Tipo soggetto IVA: Intra CEE

Tipo bolla/fattura: Fatt./Bolla di Acq. INTRA
Natura transazione: 1 Acquisto o Vendita
2. Impostazione della CAUSALE CONTABILE

a) Nell’esempio viene proposta la serie “I” ma non è obbligatorio l’uso di una serie.
b) Vengono proposte 2 contropartite apposite ma non è obbligatorio, si possono usare le IVA acquisti
e IVA vendite standard che vengono già utilizzate per i movimenti iva generici di acquisto/vendita
3. Registrazione in PRIMA NOTA

a) La serie e il numero Doc. si riferiscono all’AUTOFATTURA.

b) N. doc esteso è il numero della fattura del fornitore in formato ESTESO, per intero.
c) Il num. Partita quindi è il numero fatt. fornitore in formato RIDOTTO.
d) Il protocollo del registro acquisti è il progressivo del registro indicato nella causale.
e) Il protocollo del registro vendite è il progressivo del registro indicato nella causale e corrisponde al
numero dell’Autofattura (fittizia).
f) Il TOTALE DOCUMENTO, l’IMPONIBILE del castelletto IVA e le MERCI (in DARE) più eventuali
accessori nel castelletto contropartite, riportano tutte lo stesso valore (nell’esempio 536,51)
g) Nelle CONTROPARTITE le prime 3 righe virtuali non modificabili vengono scritte da Business.

4. Stampa dei registri

E’ necessaria per verificare il corretto funzionamento dei movimenti IVA in quanto si può evincere
solo da qui