Fattura per provvigioni

1. Creare una contropartita e associare il conto PROVVIGIONI ATTIVE (nell’esempio il 5001) e

il conto ENASARCO C/DITTA (nell’esempio il 5002)

2. Associare il conto CREDITI V/ERARIO alla contropartita 1009

3. Emettere la fattura da GESTIONE DOCUMENTI. E’ possibile creare degli articoli fittizi che
richiamino in automatico le contropartite adeguate. Altrimenti è sufficiente utilizzare
l’articolo M e richiamare manualmente le contropartite per ciascuna riga di riferimento

Il piede del documento sarà così:

 4. In PRIMA NOTA verrà generata la seguente registrazione:

E nello scadenziario apparirà:

5. La fattura elettronica apparirà come di seguito:

FATTURA ELETTRONICA
Versione FPR12

Dati relativi alla trasmissione

• Identificativo del trasmittente: IT01111111111

• Progressivo di invio: 000Q9
• Formato Trasmissione: FPR12
• Codice identificativo destinatario: K0ROACV

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

• Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01111111111

• Codice fiscale: 01111111111
 • Denominazione: ROSSI SRL
• Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

• Indirizzo: Viale Romagna, 695

• CAP: 06012
• Comune: CITTA' DI CASTELLO
• Provincia: PG
• Nazione: IT

Recapiti

• Telefono: 0758511111
• Fax: 075/8511111
• E-mail: rossi@rossisrl.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

• Identificativo fiscale ai fini IVA: IT022222222

• Codice Fiscale: 022222222
• Denominazione: VERDI S.p.A.

Dati della sede

• Indirizzo: Piazza Santa Maria Beltrade, 198

• CAP: 20123
• Comune: MILANO
• Provincia: MI
• Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPR12

Dati generali del documento

• Tipologia documento: TD01 (fattura)

• Valuta importi: EUR
• Data documento: 2019-12-20 (20 Dicembre 2019)
• Numero documento: 943
• Importo totale documento: 111.89
• Causale: Vendita

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

• Descrizione bene/servizio: PROVVIGIONI (Luglio 2018)

• Quantità: 1.00000000
• Unità di misura: NR
• Valore unitario: 102.18000000
• Valore totale: 102.18000000
• IVA (%): 22.00
• Altri dati gestionali
o Tipo dato: COD_BUS
o Valore testo: P

Nr. linea: 2
 • Descrizione bene/servizio: RIT. ACCONTO 23% SU 50% IMPONIBILE ( 51,09)
• Quantità: 1.00000000
• Unità di misura: NR
• Valore unitario: -11.75000000
• Valore totale: -11.75000000
• IVA (%): 0.00
• Natura operazione: N2 (non soggetta)
• Altri dati gestionali
o Tipo dato: COD_BUS
o Valore testo: R

Nr. linea: 3

• Descrizione bene/servizio: ENASARCO NS. CARICO 1%

• Quantità: 1.00000000
• Unità di misura: NR
• Valore unitario: -1.02000000
• Valore totale: -1.02000000
• IVA (%): 0.00
• Natura operazione: N2 (non soggetta)
• Altri dati gestionali
o Tipo dato: COD_BUS
o Valore testo: E

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

• Aliquota IVA (%): 22.00

• Totale imponibile/importo: 102.18
• Totale imposta: 22.48
• Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
• Riferimento normativo: IVA 22% DPR 633/72

• Aliquota IVA (%): 0.00

• Natura operazioni: N2 (non soggette)
• Totale imponibile/importo: -12.77
• Totale imposta: 0.00
• Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
• Riferimento normativo: FUORI CAMPO IVA

Dati relativi al pagamento

• Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

o Modalità: MP05 (bonifico)

o Decorrenza termini di pagamento: 2019-12-20 (20 Dicembre 2019)
o Data scadenza pagamento: 2019-12-20 (20 Dicembre 2019)
o Importo: 111.89

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