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RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO -

"MANTENIMI
ACTIVIDAD: HERRADURA
DISTRITO DE
REGION PUN

CLASIFICADOR DE GASTOS
2.6.2 2 : OTRAS EST
2.6.2 3.2 : ESTRUCTUR

CODIGO CLASIFICADOR ESPEC

RETRIBUCIONES
OBLIGACIONES

2.6.2 3.2 4 PERSONAL GASTOS VARIAB


ESCOLARIDAD,

COMBUSTIBLES
MEDICAMENTO
MATERIALES DE
BIENES MATERIALES DE

2.6.2 3.2 5 BIENES DE CON


EQUIPAMIENTO

SERVICIOS NO P
PASAJES Y GAST
SERVICIO DE CO

2.6.2 3.2 6 SERVICIOS OTROS SERVICI


CONTRATACION
SERVICIO DE LU

ALIMENTOS
IMPUESTOS, MU
MATERIAL EXPL

2.6.2 3.2 7 OTROS ENSERES


SEGUROS OBLIG
OTROS SEGURO
OTROS

COS
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

COSTO DIRECTO

2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO

CODIGO CARGO UNID.

0147000041 TECNICO EN EXPLOSIVOS Y VOLADURAS hh


0147010002 OPERARIO hh
0147010003 OFICIAL hh
0147010004 PEON hh
0147030021 TOPOGRAFO hh

OTAL RETRIBUC

2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES

CODIGO DESCRIPCION UND

0201000012 LUBRICANTES gln


0201000013 GRASA gln
0234010001 GASOLINA 84 OCTANOS gln

OTAL RETRIBUC

MATERIALES DE CONSTRUCCION

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD

0201000014 AGUA m3
0202000010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg
0202000011 ALAMBRE NEGRO N°16 kg
0202010061 CLAVOS PROMEDIO kg
0202010062 CLAVOS PARA CALAMINA kg
0203020004 ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO kg
0204000000 ARENA FINA m3
0205000031 PIEDRA MEDIANA m3
0205010004 ARENA GRUESA m3
0205010013 MATERIAL CLASIFICADO m3
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL
0227000009 MECHA LENTA m
0227010096 CORDON DETONANTE m
0227020013 FULMINANTE COMUN #8-45 und
0227030004 ACCESORIOS PARA PERFORACION und
0227030005 BROCA DIAMANTADA DE 7/8" und
0227030006 ANFO - EXAMON kg
0228010001 DINAMITA AL 65% kg
0229120064 TECKNOPOR Ø1'' pln
0230020023 BARRENO DE 7/8" X 5 PIES und
0230020031 BARRENO DE 7/8" X 3 PIES und
0230020096 YESO EN BOLSAS DE 25 KG. bls
0230870002 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x2.40m (Inc/Soportes) und
0243100005 MADERA CORRIENTE p2
0243110011 MADERA AGUANO 2'' X 3'' X 10' p2
0243510063 ESTACAS DE MADERA 2''X2''X30CM p2
0243720002 MADERA ROLLIZO D=3" m
0244030005 TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 4 mm pln
0244030028 TRIPLAY DE 4 X 8 X 19 MM pln
0254020100 PINTURA ESMALTE SINTETICO gln
0259010101 CALAMINA GALVANIZADA 1.80X0.80X0.30MM pln
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO

TOTAL MATER
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERV

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

CODIGO DESCRIPCION UND.

0232100051 TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS GLB


0349020007 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM hm
0349030004 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm
0349060004 MARTILLO NEUMATICO DE 25 Kg. hm
0349070051 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50'' hm
0349100022 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 hm
0349880021 TEODOLITO ELECTRONICO HE
0349880022 NIVEL HE

TOTAL CON

COSTO DIRECTO TOTAL


TO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO
"MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINO DE
HERRADURA C.P.LECHEMAYO - DOS DE MAYO, DEL
DISTRITO DE SAN GABAN - PROVINCIA CARABAYA -
REGION PUNO"

: OTRAS ESTRUCTURA
: ESTRUCTURA VIAL

ESPECIFICA DE GASTOS C.DIRECTO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 84,625.34


OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIO 0.00

84,625.34
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,211.64
MEDICAMENTOS 0.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION 66,172.78
MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00
BIENES DE CONSUMO 0.00
EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DURADERO 0.00

76,384.42
SERVICIOS NO PERSONALES 0.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.00
SERVICIO DE CONSULTORIA 0.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0.00
CONTRATACION DE SERVICIOS 16,294.71
SERVICIO DE LUZ 0.00

16,294.71
ALIMENTOS 0.00
IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES 0.00
MATERIAL EXPLOSIVO 0.00
ENSERES 0.00
SEGUROS OBLIGATORIOS ACCIDENTES DE TR 0.00
OTROS SEGUROS 0.00
0.00

COSTO DIRECTO 177,304.47


O DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

COSTO DIRECTO

R ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

137.1531 11.67 1,600.58


1,001.3343 7.50 7,510.01
178.3410 6.88 1,226.99
11,775.6861 6.25 73,598.04
59.1017 11.67 689.72

OTAL RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 84,625.34

ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

CANTIDAD P.U. TOTAL

15.3113 100.00 1,531.13


15.3017 13.00 198.92
614.6081 13.80 8,481.59

OTAL RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 10,211.64

CANT P.U TOTAL

5.2342 2.00 10.47


108.3300 4.50 487.49
17.5844 4.50 79.13
57.9850 5.00 289.93
1.6800 6.50 10.92
888.0122 5.00 4,440.06
14.4747 43.80 633.99
11.4609 15.00 171.91
17.0918 25.00 427.30
1,857.6600 10.00 18,576.60
213.5820 28.00 5,980.30
323.9838 0.85 275.39
3,964.9446 0.85 3,370.20
323.9838 0.51 165.23
4.6283 42.37 196.10
7.7139 63.56 490.30
2.6227 2.97 7.79
308.5560 10.17 3,138.01
36.5400 11.00 401.94
3.2398 661.20 2,142.16
3.2398 466.10 1,510.07
7.2100 8.00 57.68
1.0000 400.00 400.00
151.2000 3.50 529.20
528.4500 5.50 2,906.48
8.5368 5.50 46.95
143.0000 3.00 429.00
12.0000 30.00 360.00
126.8280 125.00 15,853.50
0.6292 45.00 28.31
19.2000 28.00 537.60
2,218.77

TOTAL MATERIALES DE CONSTRUCCION 66,172.78


R ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

CANT P.U TOTAL

1.0000 1,886.43 1,886.43


137.1531 50.00 6,857.66
210.4151 23.00 4,839.55
274.3063 6.00 1,645.84
5.9520 5.50 32.74
20.5061 10.00 205.06
59.1017 9.00 531.92
59.1017 5.00 295.51

TOTAL CONTRATACION DE SERVICIOS 16,294.71

OTAL S/. 177,304.47


RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GAS

ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO PERI


C.P.LECHEMAYO - DOS D
GABAN - PROVINCIA CA

CLASIFICADOR DE GASTOS
2.6.2 2 : OTRAS ESTRUCTURA
2.6.2 3.2 : ESTRUCTURA VIAL

CODIGO CLASIFICADOR ESPECIFICA

RETRIBUCIONES COMPLEMEN
OBLIGACIONES DEL EMPLEAD
2.6.2 3.2 4 PERSONAL GASTOS VARIABLES Y OCASI
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANT
MEDICAMENTOS
MATERIALES DE CONSTRUCC
BIENES MATERIALES DE ESCRITORIO
2.6.2 3.2 5 VESTUARIO
EQUIPAMIENTO Y MATERIAL D

SERVICIOS NO PERSONALES
PASAJES Y GASTOS DE TRAN
MATERIALES DE CONSUMO
2.6.2 3.2 6 SERVICIOS OTROS SERVICIOS DE TERCE
ADQUISICION DE BIENES MU
SERVICIO DE LUZ

ALIMENTOS
IMPUESTOS, MULTAS Y CONT
MATERIAL EXPLOSIVO
2.6.2 3.2 7 OTROS ENSERES
SEGUROS OBLIGATORIOS AC
OTROS SEGUROS

COSTO DE GAS
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO A

GASTOS GENERALES
2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION D

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO

COEF.
DESCRIPCION Y CARGOS
PARTICIPACIÓN
A.- Personal Profesional y Tecnico
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA I 1.00
ASISTENTE TECNICO 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0.00
MAESTRO DE OBRA 1.00
Sub Total Pe
B.- Personal Administrativo (Gestion del Proyecto)
COORDINADOR DE OBRA 0.00
ASISTENTE DE TECNICO ADMINISTRATIVO 0.00
PROMOTOR SOCIAL 0.00
ASISTENTE DE ADMINISTRATIVO 0.00
Sub To
C.- Personal Auxiliar
ALMACENERO 1.00
GUARDIAN 0.00

TOTAL RETRIBU

2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION D

VESTUARIO

DESCRIPCIÓN UND.

CASCOS CON BARBIQUEJO DE BUENA CALIDAD UND


CASCO BLANCO 3M UND
CHALECO SEGÚN MODELO C/LOGOTIPOY CINTA REFLEJANTE UND
CHALECOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO UND
GUANTES DE CUERO MANGA CORTA REFORZADA PAR
GUANTES DE JEBE PAR
BOTAS DE JEBE PAR
LENTES DE PROTECCION UND
PONCHOS PARA LLUVIA UND
PROTECTOR BUCAL CONTRA POLVO 3M UND
PROTECTOR DE OIDO TIPO TAPON UND
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

DESCRIPCIÓN UND.

PETROLEO GLN
GASOLINA GLN

TOTAL COM

BIENES DE CONSUMO

DESCRIPCIÓN UND.

T
MATERIALES DE ESCRITORIO

DESCRIPCION UND.

ARCHIVADOR TIPO PALANCA ANCHO PARA FORMATO A-4 UND


ARCHIVADOR TIPO PALANCA ANCHO PARA FORMATO A-5 UND
PAPEL BOND A-4 MLL
PAPEL BOND A-4 A COLORES MLL
CUADERNO CUADRICULADO X 100 HOJAS T/A4 UND
CUADERNO CUADRICULADO X 50 HOJAS UND
CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS (AUTOCOPIADO) UND
LIBRETA TOPOGRÁFICA UND
SELLOS UND
SELLOS TRODAX PARA RESIDENTE DE OBRA UND
PORTAMINAS PUNTA METALICA UND
TAMPON C/CUBIERTA DE PLASTICO T/GRANDE COLOR AZUL UND
LAPICEROS PILOT (AZUL, NEGRO) UND
RESALTADORES DE COLORES UND
PEGAMENTO UHU UND
PARTES DIARIOS BLOK
TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL (ARTESCO) UND
FOLDER MANILA A4 CON FASTENER CIENTO
CORRECTOR UND
CINTA MASKIG TAPE 3/4" UND
ENGRANPADOR UND
PERFORADOR UND
GRAPAS CJA
CUTER UND
FASTENER UND
POSIT DE DIFERENTES COLORES PQTE
OTROS IMPREVISTOS GLB.

TOTAL M

2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIR

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

DESCRIPCIÓN UND.

REVELADO DE FOTOGRAFIAS UND


SERVICIO DE FOTOCOPIADO UNID
SERVICIO DE ANILLADO UNID
SERVICIO DE PLOTEADO DE PLANOS UNID
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS UNID

TOTAL OTRO

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES


DESCRIPCIÓN UND.

ADQUSICION DE 01 MPRESORA INYECCION A TINTA UND.

TOTAL ALQ
MEDICAMENTOS

DESCRIPCION UND

GUANTES QUIRURGICOS PQT


YODOPOVIDOMA 120 ML SOLUCION ANTISEPTICO FCO
AGUA OXIGENADA MEDIANO 120 ML FCO
ALCOHOL MEDIANO DE 250 ML FCO
GASA ESTERILIZADA 10 x 10 cm PQT
APOSITOS PQT
ESPARADRAPO 5 cm x 4.5 m. RLLO
VENDA ELASTICA 3" x 5 ydas RLLO
VENDA ELASTICA 4" x 5 ydas RLLO
ALGODÓN x 250 GR PQT
PALETAS BAJA LENGUA PQT
VENDA TRIANGULA UND
SOLUCION DE CLORURO DE SODIO AL 9/1000 X 1L FCO
COLIRIO DE 10 ML FCO
TIJERA PUNTA ROMA UND
PINZA UND
IBUPROFENO TBA
VIOLETA DE GENCIANA UND
ANTALGINA TBA
O ANALÍTICO - GASTOS GENERALES

"MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINO DE HERRADURA


C.P.LECHEMAYO - DOS DE MAYO, DEL DISTRITO DE SAN
GABAN - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO"

: OTRAS ESTRUCTURA
: ESTRUCTURA VIAL

ESPECIFICA DE GASTOS C.DIRECTO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 20,700.00


OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 0.00
20,700.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00
MEDICAMENTOS 183.50
MATERIALES DE CONSTRUCCION 0.00
MATERIALES DE ESCRITORIO 437.20
VESTUARIO 2,465.00
EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DURADERO 0.00
3,085.70
SERVICIOS NO PERSONALES 0.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.00
MATERIALES DE CONSUMO 0.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 75.00
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES 0.00
SERVICIO DE LUZ 0.00
75.00
ALIMENTOS 0.00
IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES 0.00
MATERIAL EXPLOSIVO 0.00
ENSERES 0.00
SEGUROS OBLIGATORIOS ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT 0.00
OTROS SEGUROS 0.00
0.00

COSTO DE GASTOS GENERALES 23,860.70


EL PRESUPUESTO ANALÍTICO

TOS GENERALES
CCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

MESES COSTO MES (S/.) SUB TOTAL

3.00 3,500.00 10,500.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3.00 2,000.00 6,000.00
Sub Total Personal Profesional y Tecnico 16,500.00

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Sub Total Personal Administrativo 0.00

3.00 1,400.00 4,200.00


0.00 0.00 0.00
Sub Total Personal Auxiliar 4,200.00

TOTAL RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 20,700.00

CCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

20.00 15.00 300.00


2.00 35.00 70.00
20.00 30.00 600.00
2.00 80.00 160.00
20.00 8.00 160.00
5.00 7.00 35.00
20.00 27.00 540.00
20.00 5.00 100.00
20.00 25.00 500.00
0.00 8.50 0.00
0.00 15.00 0.00

TOTAL VESTUARIO 2,465.00


CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

0.00
0.00

TOTAL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0.00

CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

0.00

TOTAL BIENES DE CONSUMO 0.00


CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

3.00 6.00 18.00


1.00 5.00 5.00
4.00 28.00 112.00
1.00 35.00 35.00
1.00 6.00 6.00
1.00 2.00 2.00
1.00 25.00 25.00
1.00 5.00 5.00
1.00 20.00 20.00
1.00 20.00 20.00
0.00 8.00 0.00
0.00 6.00 0.00
6.00 2.00 12.00
1.00 2.00 2.00
1.00 4.00 4.00
1.00 15.00 15.00
0.00 5.00 0.00
0.10 40.00 4.00
1.00 3.00 3.00
1.00 1.50 1.50
1.00 25.00 25.00
1.00 15.00 15.00
0.10 5.00 0.50
1.00 2.00 2.00
1.00 0.20 0.20
1.00 5.00 5.00
1.00 100.00 100.00

TOTAL MATERIALES DE ESCRITORIO 437.20

CION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

0.00 1.00 0.00


0.00 0.10 0.00
3.00 5.00 15.00
10.00 4.00 40.00
1.00 20.00 20.00

TOTAL OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 75.00


CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

0.00 500.00 0.00

TOTAL ALQUILER DE BIENES MUEBLES 0.00


CANT. P.U. SUB TOTAL

2.00 15.00 30.00


1.00 8.00 8.00
1.00 10.00 10.00
1.00 8.00 8.00
2.00 12.00 24.00
2.00 6.00 12.00
1.00 5.00 5.00
2.00 3.00 6.00
2.00 5.00 10.00
1.00 3.00 3.00
1.00 5.00 5.00
1.00 8.00 8.00
1.00 8.00 8.00
1.00 15.00 15.00
1.00 5.00 5.00
1.00 3.00 3.00
3.00 1.50 4.50
2.00 5.00 10.00
3.00 3.00 9.00

TOTAL MEDICAMENTOS 183.50


RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS

"MANTENIMIENTO PERI
ACTIVIDAD: C.P.LECHEMAYO - DOS D
GABAN - PROVINCIA CA

CLASIFICADOR DE GASTOS
2.6.2 2 : OTRAS ESTRUCTURA
2.6.2 3.2 : ESTRUCTURA VIAL

CODIGO CLASIFICADOR ESPECIFICA

RETRIBUCIONES COMPLEMEN
OBLIGACIONES DEL EMPLEAD
2.6.2 3.2 4 PERSONAL GASTOS VARIABLES Y OCASI
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANT
MEDICAMENTOS
MATERIALES DE CONSTRUCC
2.6.2 3.2 5 BIENES MATERIALES DE ESCRITORIO
VESTUARIO
EQUIPAMIENTO Y MATERIAL D

SERVICIOS NO PERSONALES
PASAJES Y GASTOS DE TRANS
MATERIALES DE CONSUMO
2.6.2 3.2 6 SERVICIOS OTROS SERVICIOS DE TERCE
ALQUILER DE BIENES MUEBL
SERVICIO DE LUZ

VESTUARIO
ALIMENTOS
IMPUESTOS, MULTAS Y CONT

OTROS
MATERIAL EXPLOSIVO
2.6.2 3.2 7 OTROS ENSERES
SEGUROS OBLIGATORIOS AC
OTROS SEGUROS

COSTO DE SUPER
DESAGREGADO DEL PRESUPUEST

GASTOS DE SUPERVISIO

2.6.8 1.4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO

COEF.
DESCRIPCION Y CARGOS
PARTICIPACIÓN
A.- Personal Profesional y Tecnico
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA I 0.50
ING.ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA 1.00
Sub Total Pe

TOTAL RETRIBU

2.6.8 1.4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

VESTUARIO

DESCRIPCION CANT.

CASCOS DE PROTECCION 3M UND


CHALECOS DE SEGURIDAD UND

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

DESCRIPCION CANT.

PETROLEO GLN.
GASOLINA GLN.

TOTAL COM

MATERIALES DE ESCRITORIO

DESCRIPCIÓN UND.

PAPEL A-4, 80 gramos MLL


CORRECTOR UND
ENGRANPADOR UND
PERFORADOR UND
PEGAMENTO UHU UND.
MINAS DE LÁPIZ 0.5 UND.
ARCHIVADOR TIPO PALANCA ANCHO PARA FORMATO A-4 UND.
LAPICEROS: ROJO, AZUL (PILOT) UND.
RESALTADOR UND.
FOLDER MANILA A-4 CIENTO
FASTENER UND
CUADERNO 100H, ANILLADO PEQUEÑO UND.
OTROS IMPREVISTOS GLB

TOTAL
2.6.8 1.4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

SERVICIOS NO PERSONALES

CARGO N° DE PERSONAS

INGENIERO Y /O ARQUITECTO EVALUADOR DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

DESCRIPCION CANT.

ALQUILER DE OFICINA MES


REVELADO DE FOTOGRAFIAS UND
SERVICIO DE FOTOCOPIADO UND
SERVICIO DE ANILLADO UND
SERVICIO DE PLOTEADO UND

TOTAL OT
ANALÍTICO - GASTOS DE SUPERVISION

"MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINO DE HERRADURA


C.P.LECHEMAYO - DOS DE MAYO, DEL DISTRITO DE SAN
GABAN - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO"

: OTRAS ESTRUCTURA
: ESTRUCTURA VIAL

ESPECIFICA DE GASTOS C.DIRECTO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 6,000.00


OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 0.00
6,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00
MEDICAMENTOS 0.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION 0.00
MATERIALES DE ESCRITORIO 194.05
VESTUARIO 115.00
EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DURADERO 0.00
309.05
SERVICIOS NO PERSONALES 0.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.00
MATERIALES DE CONSUMO 0.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 41.00
ALQUILER DE BIENES MUEBLES 0.00
SERVICIO DE LUZ 0.00
41.00
0.00
ALIMENTOS 0.00
IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES 0.00
MATERIAL EXPLOSIVO 0.00
ENSERES 0.00
SEGUROS OBLIGATORIOS ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT 0.00
OTROS SEGUROS 0.00
0.00
COSTO DE SUPERVISION 6,350.05
O DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

ASTOS DE SUPERVISION

NTRATACION DE PERSONAL

S-CONTRATOS A PLAZO FIJO

MESES COSTO MES (S/.) SUB TOTAL

3.00 4,000.00 6,000.00


0.00 0.00 0.00
Sub Total Personal Profesional y Tecnico 6,000.00

TOTAL RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 6,000.00

CANT. MONTO SUB TOTAL

1.00 35.00 35.00


1.00 80.00 80.00

TOTAL VESTUARIO 115.00

CANT. MONTO SUB TOTAL

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00

TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00

CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

2.00 30.00 60.00


1.00 3.00 3.00
1.00 25.00 25.00
1.00 15.00 15.00
1.00 4.00 4.00
1.00 2.00 2.00
2.00 6.00 12.00
6.00 2.00 12.00
2.00 2.00 4.00
0.10 0.50 0.05
10.00 0.20 2.00
1.00 5.00 5.00
1.00 50.00 50.00

TOTAL MATERIAL DE ESCRITORIO 194.05


TRATACION DE SERVICIOS

MESES COSTO SUB TOTAL

0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00

CANT. MONTO SUB TOTAL

0.00 150.00 0.00


0.00 1.00 0.00
100.00 0.10 10.00
2.00 5.00 10.00
7.00 3.00 21.00

TOTAL OTROS SERVICIOS TERCEROS 41.00


RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS DE ELABORA

"MANTENIMIENTO PERIODICO D
ACTIVIDAD: HERRADURA C.P.LECHEMAYO -
DISTRITO DE SAN GABAN - PR
REGION PUNO"

CLASIFICADOR DE GASTOS
2.6.8 : OTROS GASTOS DE ACTIVOS N
2.6.8 1 : OTROS GASTOS DE ACTIVOS N
2.6.8 1.3 : ELABORACION DE EXPEDIENT
2.6.8 1.3 1 : ELABORACION DE EXPEDIENT

CODIGO CLASIFICADOR ESPECIFICA DE GAST


RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
2.6.8 1.3 1.1 PERSONAL GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIF

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MEDICAMENTOS
MATERIALES DE CONSTRUCCION

BIENES MATERIALES DE ESCRITORIO


2.6.8 1.3 1.2 BIENES DE CONSUMO
EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DURADER

SERVICIOS NO PERSONALES
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
SERVICIO DE CONSULTORIA
2.6.8 1.3 1.3 SERVICIOS OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
ALQUILER DE BIENES MUEBLES
SERVICIO DE LUZ

VESTUARIO
ALIMENTOS
IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCION
MATERIAL EXPLOSIVO
2.6.8 1.3 1.4 OTROS ENSERES
SEGUROS OBLIGATORIOS ACCIDENTE
OTROS SEGUROS
COSTO DE ELABOR. DE EX
EXPEDIENTE TECNICO
2.6.8 1.4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO

Nº DE
DESCRIPCION Y CARGOS MESES
PERSONAS
A.- Personal Profesional y Tecnico
PROYECTISTA 1.00 1.00
INGENIERO ASISTENTE PROYECTISTA 0.00 0.00
TOPOGRAFO 0.00 0.00
DIBUJANTE DE CAD 0.00 0.00
Sub Total Pers

TOTAL RETRIBUCIONES Y COM

2.6.8 1.4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

BIENES DE CONSUMO

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD

PETROLEO GLN

TOTAL COMBUSTIBLES Y LU

MATERIALES DE ESCRITORIO

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD

PAPEL A-4, 80 gramos MLL 0.50


LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND 1.00
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 1.00
PORTAMINAS PUNTA METALICA UND 1.00
MINAS DE LÁPIZ 0.5 CAJA 1.00
RESALTADORES UND 1.00
OTROS IMPREVISTOS GLB. 1.00

TOTAL MATERIAL DE
2.6.8 1.4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD

PLOTEO DE PLANOS UND 20.00


IMPRESIONES UND 500.00
FOTOCOPIAS UND 50.00
ESTUDIO DE SUELOS UND 0.00
DISEÑO DE MEZCLAS UND 0.00

TOTAL OTROS SERVICIO

ALQUILER DE BIENES MUEBLES

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD

ALQUILER COMPUTADORA MES 0.00


ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 GLB 0.00
EQUIPO TOPOGRAFICO (ESTACION TOTAL, GPS, ETC.) GLB 1.00

TOTAL ALQUILER DE BIENE


E ELABORACION EXPEDIENTE

NTO PERIODICO DE CAMINO DE


.P.LECHEMAYO - DOS DE MAYO, DEL
AN GABAN - PROVINCIA CARABAYA -

OS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
OS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
N DE EXPEDIENTES TECNICOS
N DE EXPEDIENTES TECNICOS

IFICA DE GASTOS C.DIRECTO


OMPLEMENTARIAS 0.00
L EMPLEADOR 0.00
S Y OCASIONALES 0.00
UINALDOS Y GRATIFICACIONES 0.00
0.00
LUBRICANTES 0.00
0.00
ONSTRUCCION 0.00
SCRITORIO 237.50
MO 0.00
MATERIAL DURADERO 0.00
237.50
RSONALES 0.00
S DE TRANSPORTE 0.00
SULTORIA 1,800.00
DE TERCEROS 135.00
NES MUEBLES 100.00
0.00
2,035.00
0.00
0.00
AS Y CONTRIBUCIONES 0.00
IVO 0.00
0.00
TORIOS ACCIDENTES DE TRANSITO 0.00
0.00
0.00
ELABOR. DE EXPEDIENTE 2,272.50
CO

LAZO FIJO

COSTO MES (S/.) SUB TOTAL

1,800.00 1,800.00
4,000.00 0.00
1,800.00 0.00
1,800.00 0.00
Sub Total Personal Auxiliar 1,800.00

BUCIONES Y COMPLEMENTOS 1,800.00

P.U. SUB TOTAL

0.00

OMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00

P.U. SUB TOTAL

30.00 15.00
3.50 3.50
7.00 7.00
5.00 5.00
2.00 2.00
5.00 5.00
200.00 200.00

TAL MATERIAL DE ESCRITORIO 237.50


P.U. SUB TOTAL

4.00 80.00
0.10 50.00
0.10 5.00
1,000.00 0.00
350.00 0.00

OTROS SERVICIOS TERCEROS 135.00

P.U. SUB TOTAL

100.00 0.00
1,500.00 0.00
100.00 100.00

LQUILER DE BIENES MUEBLES 100.00


RESUMEN
RESUMEN DE
DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ANALíTICO
ANALíTICO

"MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINO DE HERRADURA C.P. LECHEMAYO


Actividad :
GABAN - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO"
Meta Física : CAMINO DE HERRADURA CP. LECHEMAYO - DOS DE MAYO
Unidad de Med: GLOBAL
Fuente de Fin : DEVIDA

COST
COSTO GASTOS
TT G SG ESP DESCRIPCION DE GASTO / DENOMINACION
DIRECTO GENERALE
S
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANACIEROS
CONSTRUCCION DE
2 6 2
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2 6 2 2 OTRAS ESTRUCTURAS
2 6 2 2 3 ESTRUCTURA VIAL
2 6 2 2 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 84,625.34 20,700.00

2 6 2 2 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 76,384.42 3,085.70

2 6 2 2 3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 16,294.71 75.00

2 6 2 2 3 7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS

2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS


2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 8 1 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2 6 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 8 1 4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
2 6 8 1 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

TOTAL PRESUPUESTO 177,304.47 23,860.70

TT : Tipo de Transacción COSTO DIRECTO


G : Genérica del Gasto COSTO INDIRECTO
SG : Sub Genérica del Gasto GASTOS GENERALES (13.46%)
GASTOS DE SUPERVISIÓN (3.58%)
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (1.28%)
TOTAL PRESUPUESTO

MONTO TOTAL DE INVERSION


MONTO DE INVERSION SOLICITADO
MONTO COFINANCIADO
RESUPUESTO
RESUPUESTO ANALíTICO
ANALíTICO

HERRADURA C.P. LECHEMAYO - DOS DE MAYO, DEL DISTRITO DE SAN


NO"

COSTO INDIRECTO SUB TOTAL


GASTOS GASTOS GASTOS
SUPERVISI LIQUIDAC EXP. Monto (S/.)
ÓN IÓN TÉCNICO

6,000.00 111,325.34

309.05 79,779.17

41.00 16,410.71
2,272.50 2,272.50

6,350.05 0.00 2,272.50 209,787.72

S/. 177,304.47
S/. 32,483.25
LES (13.46%) S/. 23,860.70
RVISIÓN (3.58%) S/. 6,350.05
DIENTE TECNICO (1.28%) S/. 2,272.50
ESTO S/. 209,787.72

S/. 209,787.72
O S/. 207,515.22
S/. 2,272.50