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INDICE
Titolo
Spesa per tra amento economico complessivo Consiglieri Regionali e componen la Giunta Regionale non consiglieri regionali
(al ne o delle componen straordinarie una tantum) ....7- 8
Spesa complessiva a favore delle Stru ure Poli che di Supporto all'a vit consiliare (Gruppi e Segreterie Poli che) .....9
Spese di appartenenza is tuzionale del Consiglio Regionale d'Abruzzo ..10
Spese di rappresentanza is tuzionale del Presidente del Consiglio Regionale ...11
Spese di funzionamento degli Organi Indipenden del Consiglio Regionale dell'Abruzzo ..12
Spesa per il Personale (assegnato alle Stru ure Poli che di Supporto all'a vit consiliare e presso Direzioni, Autorit Indipenden e Giornalis ) .13-14
Spese generali di funzionamento periodo 2013/2014 (spese per l'amministrazione generale) .......15
Spese per compensi ai Revisori dei Con e ai componen dell'Organismo Indipendente di Valutazione periodo 2013/2014.....16
Spese per per li e transazioni ...17
Spese manutenzione/ges one so ware e adeguamento servizio informa vo per incremento dematerializzazione usso documentale ...18-19
Spese per a vit di informazione e promozione e per l'organizzazione dire a/nanziamento di even is tuzionali .....20-21
Spese di resocontazione e monitoraggio dell'a vit legisla va del Consiglio Regionale d'Abruzzo ..........22
Spese acquisto beni mobili ad u lizzo pluriennale, mezzi di trasporto, opere d'arte, apparecchiature hardware .....23
Spese acquisizione, costruzione, manutenzione straordinaria beni immobili a carico del Consiglio Regionale d'Abruzzo ..24
Importo 2014
Differenza in %
28.208.568
26.094.348
-7,49%
30.000.000
25.000.000
Importo 2013
20.000.000
Importo 2014
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
Importi 2013
Contributo ristrutturazione post-sisma sedi istituzionali palazzo Emiciclo ed ex Gil
13.800.000
1
Importi 2014
-
Importo 2013
Importo 2014
Differenza in %
27.900.000,00
25.530.500,00
-8,49%
35.000.000
30.000.000
Importo 2013
25.000.000
Importo 2014
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
E.2) Entrate per funzioni delegate al Co.re.com dall'Autorit per le garanzie delle Comunicazioni
periodo 2013/2014
Importo 2013
Importo 2014
Differenza in %
144.412,44
114.223,92
-20,90%
160.000
140.000
120.000
Importo 2013
100.000
Importo 2014
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Importo 2013
Importo 2014
Differenza in %
25.479,43
46.440,07
+ 82,26%
Somme corrisposte dal gestore dei servizi energetici a fronte della produzione erogata dall'impianto
fotovoltaico periodo 2013/2014
50.000
40.000
Importo 2013
Importo 2014
30.000
20.000
10.000
0
Importo 2013
Importo 2014
138.676,09
403.184,39
500.000
400.000
Importo 2013
Importo 2014
300.000
200.000
100.000
0
Importo 2014
Differenza in %
29.327.227
25.289.201
-13,77%
30.000.000
25.000.000
Importo 2013
20.000.000
Importo 2014
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
S.1) Spesa per trattamento economico complessivo Consiglieri Regionali e componenti la Giunta Regionale non consiglieri regionali
(al netto delle componenti straordinarie una tantum)
periodo 2013/2014
Importo 2013
Importo 2014
Differenza in %
12.890.800,67
10.986.137,23
-14,78%
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
Importo 2013
Importo 2014
Componente
straordinaria
una tantum
Importo 2013
1.263.230,11
Restituzione contributi
versati per vitalizio per
rinuncia all'istituto ex art.
1 c. 4 bis L.R. 36/2011
90.279,81
TOTALE
1.353.509,92
7
Importo 2014
S.1.1) Spese per trattamento economico, rimborsi, assegni vitalizi e reversibilit Consiglieri Regionali e componenti la Giunta Regionale non consiglieri
regionali periodo 2013/2014 - Dettaglio delle componenti di spesaDescrizione
Importi 2013
Importi 2014
Differenza in %
8.362.000,00
6.639.357,78
-20,60%
4.528.800,67
4.346.779,45
-4,02%
12.890.800,67
10.986.137,23
-14,78%
TOTALE
Spese per trattamento economico, rimborsi, assegni vitalizi e reversibilit Consiglieri Regionali e
componenti la Giunta Regionale non consiglieri regionali periodo 2013/2014 - Dettaglio delle
componenti di spesa
9.000.000
Indennit, missioni e rimborsi Consiglieri
Regionali e componenti la Giunta
Regionale non consiglieri regionali
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Importi 2013
Componente straordinaria
una tantum
Indennit di fine mandato
Restituzione contributi versati per
vitalizio per rinuncia all'istituto ex art.
1 c. 4 bis L.R. 36/2011
TOTALE
Importi 2014
Importo 2013
Importo 2014
1.263.230,11
90.279,81
1.353.509,92
8
S.2) Spesa per il personale e di funzionamento delle Strutture Politiche di Supporto all'attivit consiliare (Gruppi e Segreterie Politiche)
periodo 2013/2014
Importo 2013
Importo 2014
Differenza in %
3.701.732,60
2.523.445,31
-31,83%
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Importo 2013
Importo 2014
S.3) Spese di appartenenza istituzionale del Consiglio Regionale d'Abruzzo periodo 2013/2014
Descrizione
Importi 2013
Importi 2014
Differenza in %
40.428,48
45.808,93
13,31%
2.102,00
650,00
-69,08%
42.530,48
46.458,93
9,24%
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Importi 2014
10
Importo 2013
Importo 2014
Differenza in %
9.669,12
9.788,03
1,23%
10.000
9.800
9.600
9.400
9.200
9.000
8.800
8.600
8.400
8.200
8.000
Importo 2013
Importo 2014
11
S.5) Spese di funzionamento degli Organi Indipendenti del Consiglio Regionale dell'Abruzzo periodo 2013/2014
Descrizione
Spese di funzionamento del
Co.Re.Com
Spese di funzionamento del
Difensore Civico
Spese per la realizzazione delle
pari opportunit e della parit
giuridica e sostanziale tra uomini e
donne
Spese di funzionamento del
Consiglio delle Autonomie Locali
Spese di funzionamento Collegio
Regionale per le Garanzie
Statutarie
TOTALE
Importi 2013
Importi 2014
Differenza in %
358.726,68
317.537,62
-11,48%
79.127,27
82.015,25
3,65%
10.000,00
9.334,90
-6,65%
5.000,00
5.000,00
0,00%
11.999,95
14.620,00
21,83%
464.853,90
428.507,77
-7,82%
400.000,00
350.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
Importi 2013
Importi 2014
12
Tabella A
Personale presso Direzioni, Autorit Indipendenti e
Giornalisti
Segreterie Politiche
Dirigenti
Oneri Riflessi
Missioni
Importi 2013
3.812.564,46
2.165.000,00
1.130.000,00
2.526.985,70
30.594,25
9.665.144,41
Importi 2014
Differenza in %
3.840.652,64
0,74%
1.857.482,83
-14,20%
1.000.000,00
-11,50%
2.386.467,76
-5,56%
25.000,00
-18,29%
9.109.603,23
-5,75%
10.000.000
9.000.000
Oneri Riflessi
8.000.000
7.000.000
Dirigenti
6.000.000
5.000.000
Segreterie Politiche
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Importi 2013
Importi 2014
13
TOTALE SPESA
Importi 2013
Importi 2014
Differenza in %
1.021.753,87
634.500,64
-37,90%
147.750,00
115.195,16
-22,03%
113.896,70
82.692,22
-27,40%
52.735,96
56.680,00
7,48%
1.336.136,53
889.068,02
-33,46%
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
Spesa per prevenzione rischi e salubrit ambienti
lavoro, attivit assistenziali
400.000
200.000
0
Importi 2013
Importi 2014
14
Importi 2013
Importi 2014
Differenza in %
2.534.327,42
2.125.228,34
-16,14%
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Importi 2013
Importi 2014
15
S.8) Spese per compensi ai Revisori dei Conti e ai componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione
periodo 2013/2014
Descrizione
Compensi al Collegio dei
Revisori dei Conti
Spese per i componenti O.I.V.
TOTALE
Importi 2013
Importi 2014
Differenza in %
65.978,42
70.000,00
6,10%
40.000,00
43.000,00
7,50%
105.978,42
113.000,00
6,63%
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Importi 2013
Importi 2014
16
Importi 2013
Importi 2014
17.602,24
345.101,81
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Importi 2013
Importi 2014
17
S.10) Spese manutenzione/gestione software e adeguamento servizio informativo per incremento dematerializzazione flusso documentale
periodo 2013/2014
Importi 2013
Importi 2014
Differenza in %
259.775,64
286.952,66
10,46%
Importi 2014
18
S.10.1) Spese manutenzione/gestione software e adeguamento servizio informativo per incremento dematerializzazione flusso documentale
periodo 2013/2014 - Dettaglio delle componenti di spesa -
Descrizione
Gestione servizio informativo
Manutenzione e contratti Servizio
informativo
Adeguamento del sistema informativo per
l'incremento della digitalizzazione del flusso
documentale
Manutenzione ed aggiornamento software
gestionali
TOTALE
Importi 2013
50.000,00
Importi 2014
30.000,00
159.943,62
29.952,66
Differenza in %
19.905,09
145.000,00
29.926,93
259.775,64
82.000,00
286.952,66
10,46%
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Importi 2013
Importi 2014
19
S.11) Spese per attivit di informazione e promozione e per l'organizzazione diretta/finanziamento di eventi istituzionali
periodo 2013/2014
Importi 2013
Importi 2014
Differenza in %
325.408,23
167.436,60
-48,55%
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Importi 2013
Componente straordinaria
una tantum
Importi 2014
Importo 2013
30.188,52
20
Importo 2014
S.11.1) Spese per attivit di informazione e promozione e per l'organizzazione diretta/finanziamento di eventi istituzionali
periodo 2013/2014 - Dettaglio delle componenti di spesa Descrizione
Importi 2013
Importi 2014
Differenza in %
32.000,00
0,00
-100,00%
21.148,52
9.123,31
-56,86%
65.759,71
70.000,67
6,45%
2.500,00
1.203,56
-51,86%
204.000,00
87.109,06
-57,30%
TOTALE
325.408,23
167.436,60
-48,55%
250.000
200.000
Attivit promozionale di carattere istituzionale e di
informazione/comunicazione istituzionale
150.000
100.000
50.000
0
Importi 2013
Importi 2014
Importo 2013
30.188,52
21
Importo 2014
0,00
S.12) Spese di resocontazione e monitoraggio dell'attivit legislativa del Consiglio Regionale d'Abruzzo
periodo 2013/2014
Importi 2013
Importi 2014
Differenza in %
25.000,00
20.533,50
-17,87%
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Importi 2013
Importi 2014
22
S.13) Spese acquisto beni mobili ad utilizzo pluriennale, mezzi di trasporto, opere d'arte, apparecchiature hardware
periodo 2013/2014
Importo 2013
Importo 2014
Differenza in %
183.000,00
61.187,86
-66,56%
Spese acquisto beni mobili utilizzo pluriennale, mezzi di trasporto, opere d'arte,
apparecchiature hardware periodo 2013/2014
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Importo 2013
Importo 2014
23
S.14) Spese acquisizione, costruzione, manutenzione straordinaria beni immobili a carico del Consiglio Regionale d'Abruzzo
periodo 2013/2014
Importo 2013
Importo 2014
Differenza in %
700.000,00
461.273,93
-34,10%
Spese acquisizione, costruzione, manutenzione straordinaria beni immobili a carico del Consiglio
Regionale d'Abruzzo periodo 2013/2014
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Importo 2013
Componente straordinaria
una tantum
Contributo ripristino postsisma palazzo Emiciclo ed ex
Gil
Importo 2014
Importo 2013
13.800.000,00
24
Importo 2014
-