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CONSIGLIO REGIONALE DELLABRUZZO

I rendiconti 2013 e 2014

INDICE

I RENDICONTI 2013 E 2014

Entrate complessive Consiglio Regionale Abruzzo ......1


Entrate per trasferimento risorse da Giunta Regionale dell'Abruzzo ......2
Entrate per funzioni delegate al Co.re.com dall'Autorit per le garanzie delle Comunicazioni .....3
Entrate per produzione impianto fotovoltaico da gestore servizi energe ci .....4
Altre entrate, introi diversi, rimborsi e recuperi vari ..5

Spesa Totale Consiglio Regionale dell'Abruzzo ......6

Titolo

Spesa per tra amento economico complessivo Consiglieri Regionali e componen la Giunta Regionale non consiglieri regionali
(al ne o delle componen straordinarie una tantum) ....7- 8
Spesa complessiva a favore delle Stru ure Poli che di Supporto all'a vit consiliare (Gruppi e Segreterie Poli che) .....9
Spese di appartenenza is tuzionale del Consiglio Regionale d'Abruzzo ..10
Spese di rappresentanza is tuzionale del Presidente del Consiglio Regionale ...11
Spese di funzionamento degli Organi Indipenden del Consiglio Regionale dell'Abruzzo ..12
Spesa per il Personale (assegnato alle Stru ure Poli che di Supporto all'a vit consiliare e presso Direzioni, Autorit Indipenden e Giornalis ) .13-14
Spese generali di funzionamento periodo 2013/2014 (spese per l'amministrazione generale) .......15
Spese per compensi ai Revisori dei Con e ai componen dell'Organismo Indipendente di Valutazione periodo 2013/2014.....16
Spese per per li e transazioni ...17
Spese manutenzione/ges one so ware e adeguamento servizio informa vo per incremento dematerializzazione usso documentale ...18-19
Spese per a vit di informazione e promozione e per l'organizzazione dire a/nanziamento di even is tuzionali .....20-21
Spese di resocontazione e monitoraggio dell'a vit legisla va del Consiglio Regionale d'Abruzzo ..........22
Spese acquisto beni mobili ad u lizzo pluriennale, mezzi di trasporto, opere d'arte, apparecchiature hardware .....23
Spese acquisizione, costruzione, manutenzione straordinaria beni immobili a carico del Consiglio Regionale d'Abruzzo ..24

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67100 L'AQUILA

E) Entrate Totali Consiglio Regionale Abruzzo anni 2013/2014

Componenti di entrata ordinarie e ricorrenti


Importo 2013

Importo 2014

Differenza in %

28.208.568

26.094.348

-7,49%

Valore Totale Componenti Ordinarie di Entrata


periodo 2013/2014

30.000.000
25.000.000

Importo 2013

20.000.000

Importo 2014

15.000.000
10.000.000
5.000.000
0

Importi 2013
Contributo ristrutturazione post-sisma sedi istituzionali palazzo Emiciclo ed ex Gil

13.800.000
1

Importi 2014
-

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E.1) Entrate da trasferimento risorse Giunta Regionale dell'Abruzzo


periodo 2013/2014

Importo 2013

Importo 2014

Differenza in %

27.900.000,00

25.530.500,00

-8,49%

Trasferimento risorse dalla Giunta Regionale dell'Abruzzo periodo 2013/2014

35.000.000
30.000.000
Importo 2013

25.000.000

Importo 2014

20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0

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E.2) Entrate per funzioni delegate al Co.re.com dall'Autorit per le garanzie delle Comunicazioni
periodo 2013/2014

Importo 2013

Importo 2014

Differenza in %

144.412,44

114.223,92

-20,90%

Trasferimento risorse dalla Giunta Regionale dell'Abruzzo periodo 2013/2014

160.000
140.000
120.000

Importo 2013

100.000

Importo 2014

80.000
60.000
40.000
20.000
0

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E.3) Entrate da gestore servizi energetici per produzione impianto fotovoltaico


periodo 2013/2014

Importo 2013

Importo 2014

Differenza in %

25.479,43

46.440,07

+ 82,26%

Somme corrisposte dal gestore dei servizi energetici a fronte della produzione erogata dall'impianto
fotovoltaico periodo 2013/2014

50.000
40.000

Importo 2013
Importo 2014

30.000
20.000
10.000
0

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E.4) Altre entrate, introiti diversi, rimborsi e recuperi vari


periodo 2013/2014

Importo 2013

Importo 2014

138.676,09

403.184,39

Altre entrate, introiti diversi, rimborsi e recuperi vari periodo 2013/2014

500.000
400.000
Importo 2013
Importo 2014

300.000
200.000
100.000
0

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S) Spesa Totale Consiglio Regionale dell'Abruzzo anni 2013/2014

Componenti di spesa ordinarie e ricorrenti


Importo 2013

Importo 2014

Differenza in %

29.327.227

25.289.201

-13,77%

Valore Totale Componenti Ordinarie di Spesa


periodo 2013/2014

30.000.000
25.000.000

Importo 2013

20.000.000

Importo 2014

15.000.000
10.000.000
5.000.000
0

Componenti straordinarie una tantum


Indennit di fine mandato
Restituzione contributi versati per vitalizio per rinuncia all'istituto ex art. 1 c. 4 bis L.R. 36/2011
Rimborsi alle emittenti radiotelevisive locali per trasmissioni messaggi autogestiti nelle campagne elettorali L.22.02.2000 n.28
TOTALE COMPONENTI STRAORDINARIE
TOTALE COMPONENTI ORDINARIE E STRAORDINARIE
Contributo ristrutturazione post-sisma sedi istituzionali palazzo Emiciclo ed ex Gil

Importi 2013 Importi 2014


1.263.230
90.280
30.189
30.189
1.353.510
29.357.416 26.642.711
13.800.000

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S.1) Spesa per trattamento economico complessivo Consiglieri Regionali e componenti la Giunta Regionale non consiglieri regionali
(al netto delle componenti straordinarie una tantum)
periodo 2013/2014
Importo 2013

Importo 2014

Differenza in %

12.890.800,67

10.986.137,23

-14,78%

Spese per trattamento economico complessivo Consiglieri Regionali e componenti la


Giunta Regionale non consiglieri regionali (al netto delle componenti una tantum) periodo
2013/2014

14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
Importo 2013

Importo 2014

Componente
straordinaria
una tantum

Importo 2013

Indennit di fine mandato

1.263.230,11

Restituzione contributi
versati per vitalizio per
rinuncia all'istituto ex art.
1 c. 4 bis L.R. 36/2011

90.279,81

TOTALE

1.353.509,92
7

Importo 2014

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S.1.1) Spese per trattamento economico, rimborsi, assegni vitalizi e reversibilit Consiglieri Regionali e componenti la Giunta Regionale non consiglieri
regionali periodo 2013/2014 - Dettaglio delle componenti di spesaDescrizione

Importi 2013

Importi 2014

Differenza in %

Indennit, missioni e rimborsi


Consiglieri Regionali e componenti la
Giunta Regionale non consiglieri
regionali

8.362.000,00

6.639.357,78

-20,60%

Assegni vitalizi, inabilit e reversibilit

4.528.800,67

4.346.779,45

-4,02%

12.890.800,67

10.986.137,23

-14,78%

TOTALE

Spese per trattamento economico, rimborsi, assegni vitalizi e reversibilit Consiglieri Regionali e
componenti la Giunta Regionale non consiglieri regionali periodo 2013/2014 - Dettaglio delle
componenti di spesa

9.000.000
Indennit, missioni e rimborsi Consiglieri
Regionali e componenti la Giunta
Regionale non consiglieri regionali

8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000

Assegni vitalizi, inabilit e reversibilit

4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Importi 2013

Componente straordinaria
una tantum
Indennit di fine mandato
Restituzione contributi versati per
vitalizio per rinuncia all'istituto ex art.
1 c. 4 bis L.R. 36/2011
TOTALE

Importi 2014

Importo 2013

Importo 2014

1.263.230,11

90.279,81

1.353.509,92
8

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S.2) Spesa per il personale e di funzionamento delle Strutture Politiche di Supporto all'attivit consiliare (Gruppi e Segreterie Politiche)
periodo 2013/2014

Importo 2013

Importo 2014

Differenza in %

3.701.732,60

2.523.445,31

-31,83%

Spesa complessiva a favore delle Strutture Politiche di Supporto all'attivit


consiliare periodo 2013/2014

4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Importo 2013

Importo 2014

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S.3) Spese di appartenenza istituzionale del Consiglio Regionale d'Abruzzo periodo 2013/2014

Descrizione

Importi 2013

Quota annuale per la Conferenza dei


Presidenti dell'Assemblea dei Consigli
Regionali e delle Province Autonome
Oneri partecipazione alla CALRE (Conference
of European Regional Legislative Assemblies)
TOTALE

Importi 2014

Differenza in %

40.428,48

45.808,93

13,31%

2.102,00

650,00

-69,08%

42.530,48

46.458,93

9,24%

Spese di appartenenza istituzionale del Consiglio Regionale d'Abruzzo periodo 2013/2014

Oneri partecipazione alla CALRE


(Conference of European Regional
Legislative Assemblies)

50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

Quota annuale per la Conferenza


dei Presidenti dell'Assemblea dei
Consigli Regionali e delle Province
Autonome
Importi 2013

Importi 2014

10

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S.4) Spese di rappresentanza periodo 2013/2014

Importo 2013

Importo 2014

Differenza in %

9.669,12

9.788,03

1,23%

Spese di rappresentanza periodo 2013/2014

10.000
9.800
9.600
9.400
9.200
9.000
8.800
8.600
8.400
8.200
8.000
Importo 2013

Importo 2014

11

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S.5) Spese di funzionamento degli Organi Indipendenti del Consiglio Regionale dell'Abruzzo periodo 2013/2014

Descrizione
Spese di funzionamento del
Co.Re.Com
Spese di funzionamento del
Difensore Civico
Spese per la realizzazione delle
pari opportunit e della parit
giuridica e sostanziale tra uomini e
donne
Spese di funzionamento del
Consiglio delle Autonomie Locali
Spese di funzionamento Collegio
Regionale per le Garanzie
Statutarie
TOTALE

Importi 2013

Importi 2014

Differenza in %

358.726,68

317.537,62

-11,48%

79.127,27

82.015,25

3,65%

10.000,00

9.334,90

-6,65%

5.000,00

5.000,00

0,00%

11.999,95

14.620,00

21,83%

464.853,90

428.507,77

-7,82%

Spese di funzionamento degli Organi Indipendenti periodo 2013/2014

Spese di funzionamento del Co.Re.Com

400.000,00

Spese di funzionamento del Difensore


Civico

350.000,00
300.000,00

Spese per la realizzazione delle pari


opportunit e della parit giuridica e
sostanziale tra uomini e donne

250.000,00
200.000,00

Spese di funzionamento del Consiglio delle


Autonomie Locali

150.000,00
100.000,00

Spese di funzionamento Collegio Regionale


per le Garanzie Statutarie

50.000,00
0,00
Importi 2013

Importi 2014

12

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S.6) Spesa per il Personale


(assegnato alle Strutture Politiche di Supporto all'attivit consiliare e presso Direzioni, Autorit Indipendenti e Giornalisti)
periodo 2013/2014

Spesa per il Personale periodo 2013/2014


(al netto delle Indennit di fine servizio Trattamento di fine Rapporto, Spese di formazione del personale, Fondo per attivit ricreative ed assistenziali, Spese per la prevenzione dei
rischi e per la tutela igienico sanitaria dei lavoratori negli ambienti di lavoro)

Tabella A
Personale presso Direzioni, Autorit Indipendenti e
Giornalisti

Segreterie Politiche

Dirigenti

Oneri Riflessi

Missioni

Importi 2013

3.812.564,46

2.165.000,00

1.130.000,00

2.526.985,70

30.594,25

9.665.144,41

Importi 2014
Differenza in %

3.840.652,64
0,74%

1.857.482,83
-14,20%

1.000.000,00
-11,50%

2.386.467,76
-5,56%

25.000,00
-18,29%

9.109.603,23
-5,75%

Spesa per il Personale Tabella A


periodo 2013/2014
Missioni

10.000.000
9.000.000

Oneri Riflessi

8.000.000
7.000.000

Dirigenti

6.000.000
5.000.000

Segreterie Politiche

4.000.000
3.000.000

Personale presso Direzioni, Autorit


Indipendenti e Giornalisti

2.000.000
1.000.000
0
Importi 2013

Importi 2014

13

TOTALE SPESA

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Altre spese per il Personale periodo 2013/2014


Tabella B
Descrizione

Importi 2013

Indennit di fine servizio e Trattamento di fine


Rapporto
Spese per il piano formativo del personale del consiglio
regionale e per la formazione del personale per attivit
specifica
Oneri per il servizio sostitutivo di mensa
Spesa per prevenzione rischi e salubrit ambienti
lavoro, attivit assistenziali
TOTALE

Importi 2014

Differenza in %

1.021.753,87

634.500,64

-37,90%

147.750,00

115.195,16

-22,03%

113.896,70

82.692,22

-27,40%

52.735,96

56.680,00

7,48%

1.336.136,53

889.068,02

-33,46%

Altre spese per il Personale Tabella B


periodo 2013/2014
Indennit di fine servizio e Trattamento di fine
Rapporto

1.200.000
1.000.000

Spese per il piano formativo del personale del


consiglio regionale e per la formazione del
personale per attivit specifica

800.000

Oneri per il servizio sostitutivo di mensa

600.000
Spesa per prevenzione rischi e salubrit ambienti
lavoro, attivit assistenziali

400.000
200.000
0
Importi 2013

Importi 2014

14

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S.7) Spese generali di funzionamento periodo 2013/2014


(spese per l'amministrazione generale)

Importi 2013

Importi 2014

Differenza in %

2.534.327,42

2.125.228,34

-16,14%

Spese generali di funzionamento (spese per l'amministrazione generale)


periodo 2013/2014

3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Importi 2013

Importi 2014

15

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S.8) Spese per compensi ai Revisori dei Conti e ai componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione
periodo 2013/2014

Descrizione
Compensi al Collegio dei
Revisori dei Conti
Spese per i componenti O.I.V.

TOTALE

Importi 2013

Importi 2014

Differenza in %

65.978,42

70.000,00

6,10%

40.000,00

43.000,00

7,50%

105.978,42

113.000,00

6,63%

Spese per compensi ai Revisori dei Conti e ai membri dell'Organismo


Indipendente di Valutazione periodo 2013/2014

120.000
100.000

Spese per i componenti


O.I.V.

80.000

Compensi al Collegio dei


Revisori dei Conti

60.000
40.000
20.000
0
Importi 2013

Importi 2014

16

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S.9) Spese per per liti e transazioni


periodo 2013/2014

Importi 2013

Importi 2014

17.602,24

345.101,81

Spese per liti e transazioni periodo 2013/2014

350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Importi 2013

Importi 2014

17

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S.10) Spese manutenzione/gestione software e adeguamento servizio informativo per incremento dematerializzazione flusso documentale
periodo 2013/2014

Importi 2013

Importi 2014

Differenza in %

259.775,64

286.952,66

10,46%

Spese manutenzione/gestione software e adeguamento servizio informativo per incremento


dematerializzazione flusso documentale periodo 2013/2014
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Importi 2013

Importi 2014

18

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S.10.1) Spese manutenzione/gestione software e adeguamento servizio informativo per incremento dematerializzazione flusso documentale
periodo 2013/2014 - Dettaglio delle componenti di spesa -

Descrizione
Gestione servizio informativo
Manutenzione e contratti Servizio
informativo
Adeguamento del sistema informativo per
l'incremento della digitalizzazione del flusso
documentale
Manutenzione ed aggiornamento software
gestionali
TOTALE

Importi 2013
50.000,00

Importi 2014
30.000,00

159.943,62

29.952,66
Differenza in %

19.905,09

145.000,00

29.926,93
259.775,64

82.000,00
286.952,66

10,46%

Spese manutenzione/gestione software e adeguamento servizio informativo per


incremento dematerializzazione flusso documentale periodo 2013/2014 - Dettaglio delle
componenti di spesa
Gestione servizio informativo

160.000
140.000
120.000

Manutenzione e contratti Servizio


informativo

100.000
80.000

Adeguamento del sistema


informativo per l'incremento della
digitalizzazione del flusso
documentale
Manutenzione ed aggiornamento
software gestionali

60.000
40.000
20.000
0
Importi 2013

Importi 2014

19

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S.11) Spese per attivit di informazione e promozione e per l'organizzazione diretta/finanziamento di eventi istituzionali
periodo 2013/2014

Importi 2013

Importi 2014

Differenza in %

325.408,23

167.436,60

-48,55%

Spese per attivit di informazione e promozione e per l'organizzazione diretta/finanziamento di eventi


istituzionali periodo 2013/2014

350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Importi 2013

Componente straordinaria
una tantum

Importi 2014

Importo 2013

Rimborsi alle emittenti


radiotelevisive locali per
trasmissioni messaggi autogestiti
nelle campagne elettorali
L.22.02.2000 n.28

30.188,52

20

Importo 2014

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO


Via M. Jacobucci, 4
67100 L'AQUILA

S.11.1) Spese per attivit di informazione e promozione e per l'organizzazione diretta/finanziamento di eventi istituzionali
periodo 2013/2014 - Dettaglio delle componenti di spesa Descrizione

Importi 2013

Importi 2014

Differenza in %

Realizzazione stages borse di studio, premi ed altri


riconoscimenti L.R. 38/85 come integrata dalla L.R.
07/2003 Art. 4

32.000,00

0,00

-100,00%

Attivit editoriale e biblioteca

21.148,52

9.123,31

-56,86%

Attivit promozionale di carattere istituzionale e di


informazione/comunicazione istituzionale

65.759,71

70.000,67

6,45%

2.500,00

1.203,56

-51,86%

Spese per partecipazione/finanziamento/organizzazione


di eventi riguardanti le funzioni istituzionali/iniziative di
carattere umanitario per la promozione nazionale ed
internazionale dellAbruzzo periodo 2013/2014

204.000,00

87.109,06

-57,30%

TOTALE

325.408,23

167.436,60

-48,55%

Spese per la realizzazione e pubblicazione del rapporto


sulla legislativa e acquisto manuali

Spese per informazione e promozione e per l'organizzazione diretta/finanziamento di eventi istituzionali


(senza componenti una tantum) periodo 2013/2014 - Dettaglio delle componenti di spesa
Realizzazione stages borse di studio, premi ed altri riconoscimenti L.R.
38/85 come integrata dalla L.R. 07/2003 Art. 4

250.000

Attivit editoriale e biblioteca

200.000
Attivit promozionale di carattere istituzionale e di
informazione/comunicazione istituzionale

150.000
100.000

Spese per la realizzazione e pubblicazione del rapporto sulla legislativa


e acquisto manuali

50.000
0
Importi 2013

Componente straordinaria una tantum

Importi 2014

Importo 2013

Rimborsi alle emittenti radiotelevisive locali per


trasmissioni messaggi autogestiti nelle campagne
elettorali L.22.02.2000 n.28

30.188,52
21

Spese per partecipazione/finanziamento/organizzazione di eventi


riguardanti le funzioni istituzionali/iniziative di carattere umanitario
per la promozione nazionale ed internazionale dellAbruzzo periodo
2013/2014

Importo 2014
0,00

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO


Via M. Jacobucci, 4
67100 L'AQUILA

S.12) Spese di resocontazione e monitoraggio dell'attivit legislativa del Consiglio Regionale d'Abruzzo
periodo 2013/2014

Importi 2013

Importi 2014

Differenza in %

25.000,00

20.533,50

-17,87%

Spese di resocontazione e monitoraggio dell'attivit legislativa del Consiglio Regionale


d'Abruzzo periodo 2013/2014

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Importi 2013

Importi 2014

22

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO


Via M. Jacobucci, 4
67100 L'AQUILA

S.13) Spese acquisto beni mobili ad utilizzo pluriennale, mezzi di trasporto, opere d'arte, apparecchiature hardware
periodo 2013/2014

Importo 2013

Importo 2014

Differenza in %

183.000,00

61.187,86

-66,56%

Spese acquisto beni mobili utilizzo pluriennale, mezzi di trasporto, opere d'arte,
apparecchiature hardware periodo 2013/2014

300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Importo 2013

Importo 2014

23

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO


Via M. Jacobucci, 4
67100 L'AQUILA

S.14) Spese acquisizione, costruzione, manutenzione straordinaria beni immobili a carico del Consiglio Regionale d'Abruzzo
periodo 2013/2014

Importo 2013

Importo 2014

Differenza in %

700.000,00

461.273,93

-34,10%

Spese acquisizione, costruzione, manutenzione straordinaria beni immobili a carico del Consiglio
Regionale d'Abruzzo periodo 2013/2014

700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Importo 2013

Componente straordinaria
una tantum
Contributo ripristino postsisma palazzo Emiciclo ed ex
Gil

Importo 2014

Importo 2013
13.800.000,00

24

Importo 2014
-