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CITT DI SEVESO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

NOTIFICA VIA PEC


Settore: AFFARI GENERALI
Ufficio: SEGRETERIA
Prot. n. 14812 del 09/07/2015

Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale.


Vista la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale pervenuta dal Sindaco, depositata in
Segreteria;
A norma di quanto prescrivono l'art. 38 e segg. del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, lart. 16 e segg. dello Statuto Comunale, nonch gli artt. 43, 54, e segg. del vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, La invito ad intervenire alla adunanza di prima
convocazione del Consiglio Comunale che si terr presso lAula Magna della Scuola Media di Via
De Gasperi per la trattazione del seguente Ordine del Giorno nel giorno sotto indicato con le
seguenti modalit:

15 LUGLIO 2015 ore 21,00


1.

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO SULLE SOCIETA'


PARTECIPATE DAL COMUNE DI SEVESO.

2.

ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015, DELLA RELAZIONE


PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 20152017.

3.

ORDINE DEL GIORNO PER LA PRESENTAZIONE DI UN APPELLO AL GOVERNO IN


MATERIA DI SICUREZZA STRADALE.

Le pratiche saranno consultabili, a partire dal giorno 10/07/2015, nel modo seguente:
- Sabato 11/07/2015 dalle ore 9,15 alle ore 11,45 presso lUfficio Anagrafe;
- negli altri giorni presso lUfficio Segreteria, in orari dufficio, nei termini di Regolamento.

Il presente documento, firmato digitalmente, conforme alloriginale depositato agli atti.


Firma autografa omessa ai sensi dellart. 3 del D.Lgs. 39/1993.

Viale Vittorio Veneto 3 20822 SEVESO Centralino 0362.5171 www.comune.seveso.mb.it

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE I - ENTRATA

RISORSA

Accertamenti ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero

Denominazione
1

Previsioni
definitive esercizio
in corso

Avanzo di Amministrazione + Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

0,00

0,00

461.202,34

0,00

461.202,34

UTILIZZO F.P.V. PARTE CORRENTE

0,00

0,00

262.503,34

0,00

262.503,34

UTILIZZO F.P.V. INVESTIMENTI

0,00

0,00

198.699,00

0,00

198.699,00

192.672,64

70.000,00

30.000,00

0,00

100.000,00

4.377.971,29

2.718.767,00

44.833,53

0,00

2.763.600,53

64.978,31

70.000,00

0,00

0,00

70.000,00

2.489.025,77

2.400.000,00

179.304,00

0,00

2.579.304,00

0,00

1.975.000,00

35.000,00

0,00

2.010.000,00

7.124.648,01

7.233.767,00

289.137,53

0,00

7.522.904,53

150.021,28

142.370,00

0,00

25.370,00

117.000,00

90.966,72

261.890,00

35.000,00

226.890,00

70.000,00

2.480.630,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.525.413,00

0,00

45.413,00

2.480.000,00

452,79

0,00

0,00

0,00

0,00

2.722.071,36

2.929.673,00

35.000,00

297.673,00

2.667.000,00

di cui:

Titolo

Categoria

Entrate tributarie

1.01 Imposte

1.01 .0010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI


1.01 .0011 Imposta Municipale Unica
1.01 .0030 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
1.01 .0043 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.
1.01 .0050 ALTRE IMPOSTE
Totale Categoria

Categoria

1.01

1.02 Tasse

1.02 .0060 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE


1.02 .0070 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1.02 .0075 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
1.02 .0076 TARI
1.02 .0100 ALTRE TASSE
Totale Categoria

Categoria

Stampato il 11/06/2015

1.02

1.03 Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE I - ENTRATA

RISORSA

Accertamenti ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero

Denominazione
1

1.03 .0110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI


1.03 .0120 ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

1.03

Totale Categoria

Totale Titolo

Stampato il 11/06/2015

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

22.016,56

20.000,00

2.000,00

0,00

22.000,00

339.374,10

131.000,00

0,00

131.000,00

0,00

361.390,66

151.000,00

2.000,00

131.000,00

22.000,00

10.208.110,03

10.314.440,00

326.137,53

428.673,00

10.211.904,53

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE I - ENTRATA

RISORSA

Accertamenti ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero

Denominazione
1

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

Riassunto del Titolo 1


Entrate tributarie
Categoria 1.01

7.124.648,01

7.233.767,00

289.137,53

0,00

7.522.904,53

2.722.071,36

2.929.673,00

35.000,00

297.673,00

2.667.000,00

361.390,66

151.000,00

2.000,00

131.000,00

22.000,00

10.208.110,03

10.314.440,00

326.137,53

428.673,00

10.211.904,53

Imposte
Categoria 1.02
Tasse
Categoria 1.03
Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie

Totale Titolo 1

Stampato il 11/06/2015

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE I - ENTRATA

RISORSA

Accertamenti ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero

Denominazione
1

Titolo

Categoria

2.01

Totale Categoria

2.02

Totale Categoria

2.03

Totale Categoria

1.961.675,57

731.882,00

0,00

607.103,00

124.779,00

0,00

4.000,00

0,00

3.000,00

1.000,00

1.961.675,57

735.882,00

0,00

610.103,00

125.779,00

200.000,00

90.000,00

0,00

30.000,00

60.000,00

200.000,00

90.000,00

0,00

30.000,00

60.000,00

82.164,09

240.178,00

0,00

173.178,00

67.000,00

82.164,09

240.178,00

0,00

173.178,00

67.000,00

2.04 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

2.04 .0430 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI


ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

2.04

Totale Categoria

5.675,00

5.700,00

0,00

0,00

5.700,00

5.675,00

5.700,00

0,00

0,00

5.700,00

52.975,71

277.421,00

177.000,00

43.421,00

411.000,00

52.975,71

277.421,00

177.000,00

43.421,00

411.000,00

2.302.490,37

1.349.181,00

177.000,00

856.702,00

669.479,00

2.05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del setto_re pubblico

2.05 .0440 TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI PUBBLICI

2.05

Totale Categoria

Totale Titolo

Stampato il 11/06/2015

SOMME
RISULTANTI

2.03 Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate

2.03 .0240 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER


FUNZIONI
DELEGATE

Categoria

Diminuzione

2.02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione

2.02 .0220 CONTRIBUTO PER FUNZIONI GESTIONE TERRITORIO E


AMBIENTE

Categoria

Aumento

2.01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

2.01 .0140 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI

Categoria

Annotazioni
VARIAZIONI

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

2.01 .0130 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE


GENERALE

Categoria

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE I - ENTRATA

RISORSA

Accertamenti ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero

Denominazione
1

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

Riassunto del Titolo 2


Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e
di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla
regione
Categoria 2.01

1.961.675,57

735.882,00

0,00

610.103,00

125.779,00

200.000,00

90.000,00

0,00

30.000,00

60.000,00

82.164,09

240.178,00

0,00

173.178,00

67.000,00

5.675,00

5.700,00

0,00

0,00

5.700,00

52.975,71

277.421,00

177.000,00

43.421,00

411.000,00

2.302.490,37

1.349.181,00

177.000,00

856.702,00

669.479,00

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato


Categoria 2.02
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione
Categoria 2.03
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate
Categoria 2.04
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
Categoria 2.05
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del setto_re pubblico

Totale Titolo 2

Stampato il 11/06/2015

Pagina 5 di 16

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE I - ENTRATA

RISORSA

Codice
Numero

Accertamenti ultimo
esercizio chiuso

Denominazione
1

Titolo

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

Entrate extratributarie

Categoria

3.01 Proventi dei servizi pubblici

3.01 .0280 PROVENTI MENSE SCOLASTICHE

682.490,33

686.286,00

714,00

0,00

687.000,00

41.435,77

26.500,00

13.500,00

0,00

40.000,00

5.974,60

7.800,00

85.000,00

1.500,00

91.300,00

3.01 .0470 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO


STATISTICO

96.741,85

185.840,00

0,00

110.840,00

75.000,00

3.01 .0480 ALTRI SERVIZI GENERALI

92.940,41

50.200,00

0,00

7.500,00

42.700,00

3.01 .0500 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI

10.549,66

16.500,00

0,00

8.490,00

8.010,00

804.013,41

424.884,00

198.116,00

3.000,00

620.000,00

79.079,23

83.000,00

5.000,00

0,00

88.000,00

1.778,60

2.000,00

1.000,00

0,00

3.000,00

3.01 .0570 ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

26.928,37

23.000,00

0,00

22.000,00

1.000,00

3.01 .0590 STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI

21.966,00

23.540,00

0,00

4.540,00

19.000,00

3.01 .0680 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

66.509,28

66.519,00

100,00

0,00

66.619,00

0,00

0,00

36.950,00

0,00

36.950,00

Ril. I.V.A.

148.000,00

153.000,00

0,00

3.000,00

150.000,00

Ril. I.V.A.

3.01 .0730 SERVIZI SOCIALI

41.490,41

79.189,00

0,00

12.189,00

67.000,00

3.01 .0740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

95.000,00

95.000,00

380.000,00

0,00

475.000,00

Ril. I.V.A.

515.992,90

488.000,00

0,00

305.000,00

183.000,00

Ril. I.V.A.

3.01 .0450 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE


3.01 .0460 UFFICIO TECNICO

3.01 .0510 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE


STRADA
3.01 .0550 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED
ALTRI SERVIZI
3.01 .0560 BIBLIOTECA

3.01 .0690 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI


3.01 .0700 ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

3.01 .0810 DISTRIBUZIONE GAS

Stampato il 11/06/2015

Ril. I.V.A.

Ril. I.V.A.

Ril. I.V.A.

Ril. I.V.A.

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE I - ENTRATA

RISORSA

Accertamenti ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero

Denominazione
1

Previsioni
definitive esercizio
in corso

3.01 .0840 PROVENTI FARMACIA COMUNALE

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

0,00

23.082,00

23.118,00

0,00

46.200,00

2.730.890,82

2.434.340,00

743.498,00

478.059,00

2.699.779,00

3.02 .0586 GESTIONE DEI FABBRICATI

165.941,39

106.101,00

6.019,00

500,00

111.620,00

Ril. I.V.A.

3.02 .0880 GESTIONE BENI DIVERSI

121.105,20

100.400,00

10.407,60

0,00

110.807,60

Ril. I.V.A.

287.046,59

206.501,00

16.426,60

500,00

222.427,60

2.077,17

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

12.806,85

12.360,00

0,00

6.860,00

5.500,00

14.884,02

14.360,00

0,00

6.860,00

7.500,00

260.003,66

68.000,00

82.000,00

0,00

150.000,00

260.003,66

68.000,00

82.000,00

0,00

150.000,00

124.209,89

92.608,00

63.300,00

45.108,00

110.800,00

124.209,89

92.608,00

63.300,00

45.108,00

110.800,00

3.417.034,98

2.815.809,00

905.224,60

530.527,00

3.190.506,60

3.01

Totale Categoria

Categoria

3.02 Proventi dei beni dell'ente

3.02

Totale Categoria

Categoria

3.03 Interessi su anticipazioni e crediti

3.03 .0890 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI


3.03 .0910 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI

3.03

Totale Categoria

Categoria

3.04 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'

3.04 .0920 UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE

3.04

Totale Categoria

Categoria

3.05 Proventi diversi

3.05 .0940 PROVENTI DIVERSI

3.05

Totale Categoria

Totale Titolo

Stampato il 11/06/2015

Ril. I.V.A.

Ril. I.V.A.

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE I - ENTRATA

RISORSA

Accertamenti ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero

Denominazione
1

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

Riassunto del Titolo 3


Entrate extratributarie
Categoria 3.01

2.730.890,82

2.434.340,00

743.498,00

478.059,00

2.699.779,00

287.046,59

206.501,00

16.426,60

500,00

222.427,60

14.884,02

14.360,00

0,00

6.860,00

7.500,00

260.003,66

68.000,00

82.000,00

0,00

150.000,00

124.209,89

92.608,00

63.300,00

45.108,00

110.800,00

3.417.034,98

2.815.809,00

905.224,60

530.527,00

3.190.506,60

Proventi dei servizi pubblici


Categoria 3.02
Proventi dei beni dell'ente
Categoria 3.03
Interessi su anticipazioni e crediti
Categoria 3.04
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'
Categoria 3.05
Proventi diversi

Totale Titolo 3

Stampato il 11/06/2015

Pagina 8 di 16

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE I - ENTRATA

RISORSA

Accertamenti ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero

Denominazione
1

Titolo

Categoria

4.01

Totale Categoria

4.02

Totale Categoria

4.03

Totale Categoria

13.158,81

73.370,00

477.380,00

59.150,00

491.600,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

13.158,81

3.073.370,00

477.380,00

3.059.150,00

491.600,00

21.880,88

2.609.392,00

0,00

2.408.800,00

200.592,00

21.880,88

2.609.392,00

0,00

2.408.800,00

200.592,00

9.439,55

1.333.439,00

0,00

1.098.201,60

235.237,40

9.439,55

1.333.439,00

0,00

1.098.201,60

235.237,40

0,00

0,00

22.000,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

22.000,00

0,00

22.000,00

490.069,34

724.375,00

5.000,00

374.375,00

355.000,00

31.392,98

63.100,00

0,00

58.100,00

5.000,00

521.462,32

787.475,00

5.000,00

432.475,00

360.000,00

565.941,56

7.803.676,00

504.380,00

6.998.626,60

1.309.429,40

4.04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

4.04 .1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE


PUBBLICO

4.04

Totale Categoria

4.05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti

4.05 .1050 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI


URBANISTICHE
4.05 .1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

4.05

Totale Categoria

Totale Titolo

Stampato il 11/06/2015

SOMME
RISULTANTI

4.03 Trasferimenti di capitale dalla regione

4.03 .1010 TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DELLA REGIONE

Categoria

Diminuzione

4.02 Trasferimenti di capitale dallo Stato

4.02 .1000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DELLO STATO

Categoria

Aumento

4.01 Alienazione di beni patrimoniali

4.01 .0975 ALIENAZIONE DI TITOLI

Categoria

Annotazioni
VARIAZIONI

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

4.01 .0960 ALIENAZIONI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI


IMMOBILI

Categoria

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Pagina 9 di 16

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE I - ENTRATA

RISORSA

Accertamenti ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero

Denominazione
1

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

Riassunto del Titolo 4


Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti
Categoria 4.01

13.158,81

3.073.370,00

477.380,00

3.059.150,00

491.600,00

21.880,88

2.609.392,00

0,00

2.408.800,00

200.592,00

9.439,55

1.333.439,00

0,00

1.098.201,60

235.237,40

0,00

0,00

22.000,00

0,00

22.000,00

521.462,32

787.475,00

5.000,00

432.475,00

360.000,00

565.941,56

7.803.676,00

504.380,00

6.998.626,60

1.309.429,40

Alienazione di beni patrimoniali


Categoria 4.02
Trasferimenti di capitale dallo Stato
Categoria 4.03
Trasferimenti di capitale dalla regione
Categoria 4.04
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
Categoria 4.05
Trasferimenti di capitale da altri soggetti

Totale Titolo 4

Stampato il 11/06/2015

Pagina 10 di 16

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE I - ENTRATA

RISORSA

Accertamenti ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero

Denominazione
1

Titolo

Categoria

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

5.01 Anticipazioni di cassa

5.01 .1090 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

5.01

Totale Categoria

Totale Titolo

Stampato il 11/06/2015

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

0,00

3.260.281,00

2.815.097,00

0,00

6.075.378,00

0,00

3.260.281,00

2.815.097,00

0,00

6.075.378,00

0,00

3.260.281,00

2.815.097,00

0,00

6.075.378,00

Pagina 11 di 16

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE I - ENTRATA

RISORSA

Accertamenti ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero

Denominazione
1

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

Riassunto del Titolo 5


Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Categoria 5.01

0,00

3.260.281,00

2.815.097,00

0,00

6.075.378,00

0,00

3.260.281,00

2.815.097,00

0,00

6.075.378,00

Anticipazioni di cassa

Totale Titolo 5

Stampato il 11/06/2015

Pagina 12 di 16

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE I - ENTRATA

RISORSA

Accertamenti ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero

Denominazione
1

Titolo

Categoria

6.01

Totale Categoria

6.02

Totale Categoria

6.03

Totale Categoria

6.04

Totale Categoria

6.05

254.224,81

305.000,00

0,00

0,00

305.000,00

254.224,81

305.000,00

0,00

0,00

305.000,00

543.336,40

650.000,00

0,00

0,00

650.000,00

543.336,40

650.000,00

0,00

0,00

650.000,00

30.953,15

35.000,00

15.000,00

0,00

50.000,00

30.953,15

35.000,00

15.000,00

0,00

50.000,00

0,00

45.000,00

0,00

0,00

45.000,00

0,00

45.000,00

0,00

0,00

45.000,00

108.222,08

335.000,00

400.000,00

0,00

735.000,00

108.222,08

335.000,00

400.000,00

0,00

735.000,00

41.316,56

41.317,00

0,00

0,00

41.317,00

41.316,56

41.317,00

0,00

0,00

41.317,00

6.06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

6 06
Totale Categoria

Stampato il 11/06/2015

6.05 Rimborso spese per servizi per conto terzi

6 05

Categoria

6.04 Depositi cauzionali

6 04

Categoria

SOMME
RISULTANTI

6.03 Altre ritenute al personale per conto terzi

6 03

Categoria

Diminuzione

6.02 Ritenute erariali

6 02

Categoria

Aumento

6.01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

Totale Categoria

Categoria

Annotazioni
VARIAZIONI

Entrate da servizi per conto di terzi

6 01

Categoria

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

6.06

6.07 Depositi per spese contrattuali

Pagina 13 di 16

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE I - ENTRATA

RISORSA

Accertamenti ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero

Denominazione
1

6 07

6.07

Totale Categoria

Totale Titolo

Stampato il 11/06/2015

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

4.969,58

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

4.969,58

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

983.022,58

1.421.317,00

415.000,00

0,00

1.836.317,00

Pagina 14 di 16

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE I - ENTRATA

RISORSA

Accertamenti ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero

Denominazione
1

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

Riassunto del Titolo 6


Entrate da servizi per conto di terzi
Categoria 6.01

254.224,81

305.000,00

0,00

0,00

305.000,00

543.336,40

650.000,00

0,00

0,00

650.000,00

30.953,15

35.000,00

15.000,00

0,00

50.000,00

0,00

45.000,00

0,00

0,00

45.000,00

108.222,08

335.000,00

400.000,00

0,00

735.000,00

41.316,56

41.317,00

0,00

0,00

41.317,00

4.969,58

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

Totale Titolo 6

983.022,58

1.421.317,00

415.000,00

0,00

1.836.317,00

Totale

17.476.599,52

26.964.704,00

5.142.839,13

8.814.528,60

23.293.014,53

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale


Categoria 6.02
Ritenute erariali
Categoria 6.03
Altre ritenute al personale per conto terzi
Categoria 6.04
Depositi cauzionali
Categoria 6.05
Rimborso spese per servizi per conto terzi
Categoria 6.06
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato
Categoria 6.07
Depositi per spese contrattuali

Stampato il 11/06/2015

Pagina 15 di 16

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE I - ENTRATA

RISORSA

Accertamenti ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero

Denominazione
1

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

Riepilogo dei Titoli - Entrate


TITOLO 1

10.208.110,03

10.314.440,00

326.137,53

428.673,00

10.211.904,53

TITOLO 2

2.302.490,37

1.349.181,00

177.000,00

856.702,00

669.479,00

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e


di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla
regione
TITOLO 3

3.417.034,98

2.815.809,00

905.224,60

530.527,00

3.190.506,60

565.941,56

7.803.676,00

504.380,00

6.998.626,60

1.309.429,40

0,00

3.260.281,00

2.815.097,00

0,00

6.075.378,00

983.022,58

1.421.317,00

415.000,00

0,00

1.836.317,00

Totale

17.476.599,52

26.964.704,00

5.142.839,13

8.814.528,60

23.293.014,53

Avanzo di Amministrazione + Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata

0,00

0,00

461.202,34

0,00

461.202,34

Totale Generale delle Entrate

17.476.599,52

26.964.704,00

5.604.041,47

8.814.528,60

23.754.216,87

Entrate tributarie

Entrate extratributarie
TITOLO 4
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti
TITOLO 5
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
TITOLO 6
Entrate da servizi per conto di terzi

Stampato il 11/06/2015

Pagina 16 di 16

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE II - SPESA

INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero
Denominazione
1

Titolo

Previsioni
definitive esercizio
in corso

1.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio

1.01 .01

Prestazioni di servizi

1.01 .01 07

Imposte e tasse

1.01 .02

Personale

1.01 .02 02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

1.01 .02 03

Prestazioni di servizi

1.01 .02 05

Trasferimenti

1.01 .02 07

Imposte e tasse
Totale Servizio

1.01 .03 01

Personale

1.01 .03 03

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

1.01 .03

1.01 .01

136.066,55

168.616,00

0,00

666,00

167.950,00

8.200,00

8.200,00

4.000,00

0,00

12.200,00

144.266,55

176.816,00

4.000,00

666,00

180.150,00

605.772,17

566.159,00

0,00

29.390,85

536.768,15

52.604,01

55.306,00

0,00

0,00

55.306,00

684.528,50

602.584,50

206.851,50

40.599,00

768.837,00

1.794,30

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

38.872,08

32.794,00

538,80

0,00

33.332,80

1.383.571,06

1.257.843,50

207.390,30

70.989,85

1.394.243,95

Segreteria generale,personale e organizzazione

1.01 .02 01

Servizio

Aumento

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Totale Servizio

Servizio

Annotazioni
VARIAZIONI

Spese correnti

Funzione

1.01 .01 03

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

1.01 .02

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione


253.734,00

271.980,00

0,00

25.405,00

246.575,00

Prestazioni di servizi

3.882,49

10.333,00

2.000,00

3.200,00

9.133,00

1.01 .03 05

Trasferimenti

3.700,40

4.719,00

0,00

0,00

4.719,00

1.01 .03 06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

0,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

1.01 .03 07

Imposte e tasse

36.228,40

48.873,00

61.000,00

1.731,00

108.142,00

1.01 .03 08

Oneri straordinari della gestione corrente

1.989.736,61

1.129.690,00

0,00

1.129.490,00

200,00

Stampato il 11/06/2015

Pagina 1 di 20

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE II - SPESA

INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero
Denominazione
1

Totale Servizio

Servizio

1.01 .04

1.01 .03

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

1.465.595,00

68.000,00

1.159.826,00

373.769,00

128.198,00

121.293,00

55.022,92

0,00

176.315,92

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.287.281,90

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

1.01 .04 01

Personale

1.01 .04 02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

1.01 .04 03

Prestazioni di servizi

44.772,42

45.716,00

0,00

1.978,00

43.738,00

1.01 .04 05

Trasferimenti

15.921,55

21.000,00

0,00

11.000,00

10.000,00

1.01 .04 07

Imposte e tasse

8.320,00

8.042,00

2.462,27

0,00

10.504,27

198.211,97

196.051,00

57.485,19

12.978,00

240.558,19

0,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

697.544,07

626.883,00

88.950,50

232.983,00

482.850,50

20.994,03

28.341,00

32.112,00

570,00

59.883,00

8.466,05

8.577,00

0,00

0,00

8.577,00

727.004,15

663.801,00

131.062,50

233.553,00

561.310,50

314.329,00

351.847,00

0,00

80.735,00

271.112,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

Totale Servizio

Servizio

1.01 .05

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1.01 .05 02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

1.01 .05 03

Prestazioni di servizi

1.01 .05 06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

1.01 .05 07

Imposte e tasse
Totale Servizio

Servizio

1.01 .06

1.01 .04

1.01 .05

Ufficio tecnico

1.01 .06 01

Personale

1.01 .06 02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

1.01 .06 03

Prestazioni di servizi

35.355,20

34.559,50

5.500,00

0,50

40.059,00

1.01 .06 07

Imposte e tasse

20.686,00

23.285,00

0,00

3.334,67

19.950,33

370.470,20

409.791,50

5.500,00

84.070,17

331.221,33

Totale Servizio

Stampato il 11/06/2015

1.01 .06

Pagina 2 di 20

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE II - SPESA

INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero
Denominazione
1

Servizio
1.01 .07 01

Personale

1.01 .07 02

1.01 .07

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico


229.090,00

213.284,00

20.137,00

0,00

233.421,00

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

1.612,59

1.500,00

0,00

200,00

1.300,00

1.01 .07 03

Prestazioni di servizi

4.405,54

2.120,00

900,00

0,00

3.020,00

1.01 .07 05

Trasferimenti

3.803,23

4.300,00

0,00

0,00

4.300,00

1.01 .07 07

Imposte e tasse

13.727,00

12.219,00

0,00

184,00

12.035,00

1.01 .07 08

Oneri straordinari della gestione corrente

103.341,21

160.000,00

0,00

110.000,00

50.000,00

355.979,57

393.423,00

21.037,00

110.384,00

304.076,00

Totale Servizio

Servizio

1.01 .08

1.01 .07

Altri servizi generali

1.01 .08 10

Fondo svalutazione crediti

0,00

275.247,00

0,00

17.361,00

257.886,00

1.01 .08 11

Fondo di riserva

0,00

35.000,00

8.000,00

1.000,00

42.000,00

0,00

310.247,00

8.000,00

18.361,00

299.886,00

5.466.785,40

4.873.568,00

502.474,99

1.690.828,02

3.685.214,97

589.487,92

588.555,00

34.902,00

9.909,00

613.548,00

Totale Servizio

1.01 .08

Totale Funzione

1.01

Funzione

1.03 Funzioni di polizia locale

Servizio

1.03 .01

Polizia municipale

1.03 .01 01

Personale

1.03 .01 02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

32.900,25

32.250,00

500,00

6.300,00

26.450,00

1.03 .01 03

Prestazioni di servizi

80.979,83

97.046,00

1.000,00

6.832,00

91.214,00

1.03 .01 05

Trasferimenti

269,80

500,00

64.500,00

0,00

65.000,00

1.03 .01 07

Imposte e tasse

37.686,00

37.661,00

2.112,00

0,00

39.773,00

Stampato il 11/06/2015

Pagina 3 di 20

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE II - SPESA

INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero
Denominazione
1

1.03

741.323,80

756.012,00

103.014,00

23.041,00

835.985,00

21.430,78

18.277,00

2.400,00

3.000,00

17.677,00

259.510,00

264.000,00

0,00

0,00

264.000,00

280.940,78

282.277,00

2.400,00

3.000,00

281.677,00

258.232,12

202.610,00

7.500,00

38.861,00

171.249,00

7.182,39

6.865,00

0,00

332,00

6.533,00

265.414,51

209.475,00

7.500,00

39.193,00

177.782,00

154.907,04

158.025,00

21.000,00

10.500,00

168.525,00

2.700,00

2.250,00

250,00

0,00

2.500,00

157.607,04

160.275,00

21.250,00

10.500,00

171.025,00

22.706,83

27.745,00

0,00

0,00

27.745,00

22.706,83

27.745,00

0,00

0,00

27.745,00

292.058,00

226.138,00

0,00

33.220,00

192.918,00

43.750,00

47.250,00

0,00

0,00

47.250,00

Scuola materna

1.04 .02

Totale Servizio

Trasferimenti

1.04 .03

1.04 .04 03

1.04 .04

1.04 .02

Istruzione media

Totale Servizio

Servizio

1.04 .01

Istruzione elementare

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

1.04 .03 05

1.04 .03

Istruzione secondaria superiore

Prestazioni di servizi
Totale Servizio

Servizio

1.04 .05

1.04 .04

Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

1.04 .05 01

Personale

1.04 .05 02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Stampato il 11/06/2015

Totale Funzione

1.04 .02 06

1.04 .03 03

835.985,00

Prestazioni di servizi

Prestazioni di servizi

23.041,00

1.04 .02 03

Servizio

103.014,00

Totale Servizio

Servizio

SOMME
RISULTANTI

756.012,00

1.04 .01

Trasferimenti

Diminuzione

741.323,80

Servizio

1.04 .01 05

Aumento

1.03 .01

1.04 Funzioni di istruzione pubblica

Prestazioni di servizi

Annotazioni
VARIAZIONI

Totale Servizio

Funzione

1.04 .01 03

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Pagina 4 di 20

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE II - SPESA

INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero
Denominazione
1

1.04 .05 03

Prestazioni di servizi

1.04 .05 05

Trasferimenti

1.04 .05 06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

1.04 .05 07

Imposte e tasse

0,00

1.058.657,00

14.180,65

25.000,00

19.000,00

0,00

44.000,00

6.413,27

6.225,00

0,00

195,00

6.030,00

19.500,00

15.172,00

0,00

2.262,00

12.910,00

1.04 .05

1.426.363,53

1.372.442,00

25.000,00

35.677,00

1.361.765,00

Totale Funzione

1.04

2.153.032,69

2.052.214,00

56.150,00

88.370,00

2.019.994,00

107.564,01

108.534,00

12.376,00

0,00

120.910,00

8.500,00

10.500,00

500,00

0,00

11.000,00

67.677,93

81.652,00

9.241,00

7.273,00

83.620,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

7.580,00

7.247,00

790,00

0,00

8.037,00

191.321,94

207.933,00

23.907,00

7.273,00

224.567,00

18.000,00

20.000,00

0,00

19.850,00

150,00

6.500,00

20.100,00

0,00

14.600,00

5.500,00

24.500,00

40.100,00

0,00

34.450,00

5.650,00

215.821,94

248.033,00

23.907,00

41.723,00

230.217,00

Biblioteche, musei e pinacoteche

Personale

1.05 .01 02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

1.05 .01 03

Prestazioni di servizi

1.05 .01 05

Trasferimenti

1.05 .01 07

Imposte e tasse
Totale Servizio

Trasferimenti

SOMME
RISULTANTI

6.000,00

1.05 .01

1.05 .02 05

Diminuzione

1.052.657,00

Servizio

1.05 .02 03

Aumento

1.050.461,61

1.05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Prestazioni di servizi

Annotazioni
VARIAZIONI

Totale Servizio

1.05 .01 01

Stampato il 11/06/2015

Funzione

Servizio

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

1.05 .02

1.05 .01

Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

Totale Servizio

1.05 .02

Totale Funzione

1.05

Funzione

1.06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Servizio

1.06 .02

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

Pagina 5 di 20

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE II - SPESA

INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero
Denominazione
1

1.06 .02 03

Prestazioni di servizi

1.06 .02 05

Trasferimenti

1.06 .02 06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi


Totale Servizio

Servizio

1.06 .03

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

1.06 .03 03

Prestazioni di servizi

1.06 .03 05

Trasferimenti
Totale Servizio

1.06 .03

Totale Funzione

1.06

10.811,00

185.714,50

1.000,00

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

81.528,26

78.177,00

0,00

3.544,00

74.633,00

289.932,67

276.902,50

1.300,00

17.855,00

260.347,50

0,00

6.433,00

1.000,00

6.433,00

1.000,00

7.158,23

12.000,00

1.500,00

8.280,00

5.220,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

7.158,23

18.433,00

3.500,00

14.713,00

7.220,00

297.090,90

295.335,50

4.800,00

32.568,00

267.567,50

0,00

63.354,00

119.018,00

0,00

182.372,00

500,00

0,00

45.500,00

0,00

45.500,00

77.733,10

86.750,00

229.750,00

0,00

316.500,00

105.030,98

101.458,00

0,00

3.708,00

97.750,00

0,00

4.196,00

7.611,00

0,00

11.807,00

183.264,08

255.758,00

401.879,00

3.708,00

653.929,00

660.242,00

0,00

160.242,00

500.000,00

Servizio

Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi

Personale

1.08 .01 02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

1.08 .01 03

Prestazioni di servizi

1.08 .01 06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

1.08 .01 07

Imposte e tasse
Totale Servizio

Stampato il 11/06/2015

SOMME
RISULTANTI

1.300,00

1.08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Prestazioni di servizi

Diminuzione

195.225,50

1.08 .01

1.08 .02

Aumento

207.404,41

Funzione

1.08 .01 01

1.08 .02 03

1.06 .02

Annotazioni
VARIAZIONI

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

1.06 .03 02

Servizio

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

1.08 .01

Illuminazione pubblica e servizi connessi


723.475,45

Pagina 6 di 20

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE II - SPESA

INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero
Denominazione
1

1.08 .02 06

Previsioni
definitive esercizio
in corso

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

6.995,49

6.619,00

0,00

369,00

6.250,00

Totale Servizio

1.08 .02

730.470,94

666.861,00

0,00

160.611,00

506.250,00

Totale Funzione

1.08

913.735,02

922.619,00

401.879,00

164.319,00

1.160.179,00

124.679,00

69.939,00

0,00

17.144,00

52.795,00

Funzione

1.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Servizio

1.09 .01

Urbanistica e gestione del territorio

1.09 .01 01

Personale

1.09 .01 02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.09 .01 03

Prestazioni di servizi

3.612,64

33.775,00

4.000,00

16.000,00

21.775,00

1.09 .01 05

Trasferimenti

8.750,00

8.600,00

8.400,00

0,00

17.000,00

1.09 .01 07

Imposte e tasse

8.291,00

4.751,00

0,00

1.249,00

3.502,00

146.332,64

117.065,00

12.400,00

34.393,00

95.072,00

Totale Servizio

Servizio
1.09 .02 01

Personale

1.09 .02 07

Imposte e tasse

1.09 .02

Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

Totale Servizio

Servizio
1.09 .03 03

1.09 .03

1.09 .01

1.09 .02

Totale Servizio

1.09 .04

0,00

0,00

131.058,00

8.753,00

8.753,00

0,00

0,00

8.753,00

139.810,66

139.811,00

0,00

0,00

139.811,00

2.500,00

9.000,00

0,00

4.000,00

5.000,00

1.09 .03

2.500,00

9.000,00

0,00

4.000,00

5.000,00

3.251,98

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

24.556,94

22.865,00

0,00

1.765,00

21.100,00

Servizio idrico integrato

1.09 .04 03

Prestazioni di servizi

1.09 .04 06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Stampato il 11/06/2015

131.058,00

servizi di protezione civile

Prestazioni di servizi

Servizio

131.057,66

Pagina 7 di 20

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE II - SPESA

INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero
Denominazione
1

Totale Servizio

Servizio

1.09 .05

1.09 .05 01
1.09 .05 02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

1.09 .05 03

Prestazioni di servizi

1.09 .05 06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

1.09 .05 07

Imposte e tasse
Totale Servizio

1.09 .06

Personale

1.09 .06 02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

1.09 .06 03

Prestazioni di servizi

1.09 .06 05

Trasferimenti

1.09 .06 06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi


Totale Servizio

1.09 .06

Totale Funzione

1.09

1.10 Funzioni nel settore sociale

Servizio

1.10 .01

1.10 .01 05

Trasferimenti

Stampato il 11/06/2015

1.09 .05

Funzione

Prestazioni di servizi

Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

27.808,92

26.365,00

0,00

5.265,00

21.100,00

130.271,93

131.510,00

393,00

0,00

131.903,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.433.061,53

2.418.000,00

0,00

0,00

2.418.000,00

118,61

78,00

0,00

43,00

35,00

6.682,00

6.763,00

0,00

1,00

6.762,00

2.572.134,07

2.558.351,00

393,00

44,00

2.558.700,00

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

1.09 .06 01

1.10 .01 03

Annotazioni
VARIAZIONI

servizio smaltimento rifiuti

Personale

Servizio

1.09 .04

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

4.951,92

4.968,00

0,00

0,00

4.968,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

308.832,86

207.988,50

15.492,50

58.000,00

165.481,00

9.828,91

9.829,00

2.500,00

0,00

12.329,00

42.733,09

41.424,00

0,00

1.374,00

40.050,00

366.346,78

265.209,50

17.992,50

59.374,00

223.828,00

3.254.933,07

3.115.801,50

30.785,50

103.076,00

3.043.511,00

279.644,22

281.904,00

10.275,00

9.700,00

282.479,00

74.100,00

68.750,00

0,00

3.750,00

65.000,00

Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

Pagina 8 di 20

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE II - SPESA

INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero
Denominazione
1

Totale Servizio

Servizio
1.10 .03 03

1.10 .03

Servizio

1.10 .04

Personale

1.10 .04 02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

1.10 .04 03

Prestazioni di servizi

1.10 .04 04

Utilizzo di beni di terzi

1.10 .04 05

Trasferimenti

1.10 .04 07

Imposte e tasse
Totale Servizio

1.11 .01 03

1.10 .05

1.10 .03

1.10 .04

Totale Servizio

1.10 .05

Totale Funzione

1.10

10.275,00

13.450,00

347.479,00

146.668,49

156.215,00

16.785,00

0,00

173.000,00

146.668,49

156.215,00

16.785,00

0,00

173.000,00

210.468,55

230.826,00

0,00

29.273,00

201.553,00

5.500,00

5.500,00

0,00

0,00

5.500,00

1.003.665,70

1.095.035,00

162.030,00

22.922,00

1.234.143,00

24.000,00

24.000,00

0,00

15.000,00

9.000,00

292.819,68

458.152,00

151.914,00

53.566,00

556.500,00

14.713,00

15.317,00

0,00

1.907,00

13.410,00

1.551.166,93

1.828.830,00

313.944,00

122.668,00

2.020.106,00

12.700,00

13.000,00

19.000,00

0,00

32.000,00

12.700,00

13.000,00

19.000,00

0,00

32.000,00

2.064.279,64

2.348.699,00

360.004,00

136.118,00

2.572.585,00

37.146,80

38.500,00

1.500,00

0,00

40.000,00

37.146,80

38.500,00

1.500,00

0,00

40.000,00

1.11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Servizio

1.11 .01

Affissioni e pubblicita'

Prestazioni di servizi
Totale Servizio

Stampato il 11/06/2015

SOMME
RISULTANTI

350.654,00

353.744,22

Funzione

1.11 .02

Diminuzione

Servizio necroscopico e cimiteriale

Prestazioni di servizi

Servizio

Aumento

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

1.10 .04 01

Servizio

Annotazioni
VARIAZIONI

Strutture residenziali e di ricovero per anziani

Prestazioni di servizi
Totale Servizio

1.10 .05 03

1.10 .01

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

1.11 .01

Fiere, mercati e servizi connessi

Pagina 9 di 20

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE II - SPESA

INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero
Denominazione
1

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

1.11 .02 03

Prestazioni di servizi

9.785,95

8.664,00

1.000,00

164,00

9.500,00

1.11 .02 05

Trasferimenti

6.000,00

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

15.785,95

11.664,00

1.000,00

164,00

12.500,00

4.834,00

16.114,00

3.286,00

0,00

19.400,00

4.834,00

16.114,00

3.286,00

0,00

19.400,00

1.11 .05 03

Prestazioni di servizi

0,00

1.000,00

0,00

500,00

500,00

1.11 .05 05

Trasferimenti

0,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

1.000,00

5.000,00

500,00

5.500,00

57.766,75

67.278,00

10.786,00

664,00

77.400,00

74.000,00

74.000,00

0,00

0,00

74.000,00

1.11 .02

Totale Servizio

Servizio
1.11 .04 03

1.11 .04

Servizi relativi all'industria

Prestazioni di servizi

1.11 .04

Totale Servizio

Servizio

1.12 .01 07

1.11 .05

Servizi relativi al commercio

Totale Servizio

1.11 .05

Totale Funzione

1.11

Funzione

1.12 Funzioni relative a servizi produttivi

Servizio

1.12 .01

Distribuzione gas

Imposte e tasse
Totale Servizio

1.12 .01

74.000,00

74.000,00

0,00

0,00

74.000,00

Totale Funzione

1.12

74.000,00

74.000,00

0,00

0,00

74.000,00

15.238.769,21

14.753.560,00

1.493.800,49

2.280.707,02

13.966.653,47

Totale Titolo

Stampato il 11/06/2015

Pagina 10 di 20

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE II - SPESA

INTERVENTO

Codice
Numero

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Denominazione
1

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

Riassunto del Titolo 1


Spese correnti
Funzione 1.01

5.466.785,40

4.873.568,00

502.474,99

1.690.828,02

3.685.214,97

741.323,80

756.012,00

103.014,00

23.041,00

835.985,00

2.153.032,69

2.052.214,00

56.150,00

88.370,00

2.019.994,00

215.821,94

248.033,00

23.907,00

41.723,00

230.217,00

297.090,90

295.335,50

4.800,00

32.568,00

267.567,50

913.735,02

922.619,00

401.879,00

164.319,00

1.160.179,00

3.254.933,07

3.115.801,50

30.785,50

103.076,00

3.043.511,00

2.064.279,64

2.348.699,00

360.004,00

136.118,00

2.572.585,00

57.766,75

67.278,00

10.786,00

664,00

77.400,00

74.000,00

74.000,00

0,00

0,00

74.000,00

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo


Funzione 1.03
Funzioni di polizia locale
Funzione 1.04
Funzioni di istruzione pubblica
Funzione 1.05
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
Funzione 1.06
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Funzione 1.08
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti
Funzione 1.09
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Funzione 1.10
Funzioni nel settore sociale
Funzione 1.11
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Funzione 1.12
Funzioni relative a servizi produttivi

Stampato il 11/06/2015

Pagina 11 di 20

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE II - SPESA

INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero
Denominazione
1

Totale Titolo 1

Titolo

2.01 .02 05

15.238.769,21

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

14.753.560,00

1.493.800,49

2.280.707,02

13.966.653,47

Spese in conto capitale

Funzione

2.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio

2.01 .02

Segreteria generale,personale e organizzazione

Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche

0,00

85.400,00

0,00

61.000,00

24.400,00

2.01 .02

0,00

85.400,00

0,00

61.000,00

24.400,00

Totale Servizio

Servizio
2.01 .03 08

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

2.01 .03

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Partecipazioni azionarie
Totale Servizio

Servizio

2.01 .05

2.01 .03

0,00

1.135.000,00

0,00

1.135.000,00

0,00

0,00

1.135.000,00

0,00

1.135.000,00

0,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

2.01 .05 01

Acquisizione di beni immobili

75.477,10

1.569.851,00

190.438,88

1.128.201,60

632.088,28

2.01 .05 07

Trasferimenti di capitale

10.909,82

15.310,00

0,00

6.510,00

8.800,00

86.386,92

1.585.161,00

190.438,88

1.134.711,60

640.888,28

Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Servizio

2.01 .06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Funzione

2.01

86.386,92

2.805.561,00

190.438,88

2.330.711,60

665.288,28

9.341,20

306.654,00

0,00

136.654,00

170.000,00

Totale Servizio

Servizio
2.01 .06 05

2.04 .01 01

2.01 .06

Ufficio tecnico

Funzione

2.04 Funzioni di istruzione pubblica

Servizio

2.04 .01

Acquisizione di beni immobili

Stampato il 11/06/2015

2.01 .05

Scuola materna

Pagina 12 di 20

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE II - SPESA

INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero
Denominazione
1

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

9.341,20

306.654,00

0,00

136.654,00

170.000,00

2.04 .02 01

Acquisizione di beni immobili

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.04 .02 07

Trasferimenti di capitale

0,00

109.392,00

0,00

0,00

109.392,00

0,00

2.609.392,00

0,00

2.500.000,00

109.392,00

60.000,00

51.532,00

8.468,00

0,00

60.000,00

60.000,00

51.532,00

8.468,00

0,00

60.000,00

Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche

0,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

Totale Servizio

2.04 .04

0,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

Totale Funzione

2.04

69.341,20

2.967.578,00

11.468,00

2.636.654,00

342.392,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

Totale Servizio

Servizio

2.04 .02

Istruzione elementare

Totale Servizio

Servizio
2.04 .03 01

2.04 .03

Acquisizione di beni immobili

Servizio

2.06 .02 01

2.04 .02

Istruzione media

Totale Servizio

2.04 .04 05

2.04 .01

2.04 .04

2.04 .03

Istruzione secondaria superiore

Funzione

2.06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Servizio

2.06 .02

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

Acquisizione di beni immobili


Totale Servizio

2.06 .02

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

Totale Funzione

2.06

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

Funzione

2.08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Servizio

2.08 .01

Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi

2.08 .01 01

Acquisizione di beni immobili

223.803,60

1.015.720,00

0,00

882.222,88

133.497,12

2.08 .01 06

Incarichi professionali esterni

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

Stampato il 11/06/2015

Pagina 13 di 20

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE II - SPESA

INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero
Denominazione
1

Totale Servizio

Servizio
2.08 .02 01

2.08 .02

Previsioni
definitive esercizio
in corso

2.08 .01

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

1.019.720,00

0,00

886.222,88

133.497,12

0,00

93.500,00

0,00

0,00

93.500,00

0,00

93.500,00

0,00

0,00

93.500,00

223.803,60

1.113.220,00

0,00

886.222,88

226.997,12

223.803,60

Illuminazione pubblica e servizi connessi

Acquisizione di beni immobili


Totale Servizio

2.08 .02

Totale Funzione

2.08

Funzione

2.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Servizio

2.09 .01

Urbanistica e gestione del territorio

2.09 .01 01

Acquisizione di beni immobili

930,00

69.150,00

52.195,00

58.333,00

63.012,00

2.09 .01 06

Incarichi professionali esterni

34.764,00

40.000,00

0,00

16.500,00

23.500,00

2.09 .01 07

Trasferimenti di capitale

4.412,79

0,00

0,00

0,00

0,00

40.106,79

109.150,00

52.195,00

74.833,00

86.512,00

Totale Servizio

Servizio
2.09 .02 01

2.09 .02

Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

Acquisizione di beni immobili


Totale Servizio

Servizio
2.09 .03 07

2.09 .03

2.09 .02

Trasferimenti di capitale

Servizio

2.09 .06

2.09 .03

72.450,00

0,00

37.450,00

35.000,00

47.479,92

72.450,00

0,00

37.450,00

35.000,00

30.000,44

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,44

0,00

0,00

0,00

0,00

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

Acquisizione di beni immobili

Stampato il 11/06/2015

47.479,92

servizi di protezione civile

Totale Servizio

2.09 .06 01

2.09 .01

126.457,83

150.000,00

0,00

18.061,00

131.939,00

Totale Servizio

2.09 .06

126.457,83

150.000,00

0,00

18.061,00

131.939,00

Totale Funzione

2.09

244.044,98

331.600,00

52.195,00

130.344,00

253.451,00

Pagina 14 di 20

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE II - SPESA

INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero
Denominazione
1

Funzione

2.10 Funzioni nel settore sociale

Servizio

2.10 .05

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

Servizio necroscopico e cimiteriale

2.10 .05 01

Acquisizione di beni immobili

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

20.000,00

2.10 .05 06

Incarichi professionali esterni

0,00

14.000,00

0,00

14.000,00

0,00

Totale Servizio

2.10 .05

0,00

24.000,00

10.000,00

14.000,00

20.000,00

Totale Funzione

2.10

0,00

24.000,00

10.000,00

14.000,00

20.000,00

623.576,70

7.261.959,00

264.101,88

6.017.932,48

1.508.128,40

Totale Titolo

Stampato il 11/06/2015

Pagina 15 di 20

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE II - SPESA

INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero
Denominazione
1

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

Riassunto del Titolo 2


Spese in conto capitale
Funzione 2.01

86.386,92

2.805.561,00

190.438,88

2.330.711,60

665.288,28

69.341,20

2.967.578,00

11.468,00

2.636.654,00

342.392,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

223.803,60

1.113.220,00

0,00

886.222,88

226.997,12

244.044,98

331.600,00

52.195,00

130.344,00

253.451,00

0,00

24.000,00

10.000,00

14.000,00

20.000,00

623.576,70

7.261.959,00

264.101,88

6.017.932,48

1.508.128,40

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo


Funzione 2.04
Funzioni di istruzione pubblica
Funzione 2.06
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Funzione 2.08
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti
Funzione 2.09
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Funzione 2.10
Funzioni nel settore sociale

Totale Titolo 2

Titolo

Spese per rimborso di prestiti

Funzione

3.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio

3.01 .03

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

3.01 .03 01

Rimborso per anticipazioni di cassa

3.01 .03 03

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti


Totale Servizio

Stampato il 11/06/2015

3.01 .03

0,00

3.260.281,00

2.815.097,00

0,00

6.075.378,00

226.793,14

267.587,00

100.153,00

0,00

367.740,00

226.793,14

3.527.868,00

2.915.250,00

0,00

6.443.118,00

Pagina 16 di 20

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE II - SPESA

INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero
Denominazione
1

3.01

Totale Funzione

Totale Titolo

Stampato il 11/06/2015

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

226.793,14

3.527.868,00

2.915.250,00

0,00

6.443.118,00

226.793,14

3.527.868,00

2.915.250,00

0,00

6.443.118,00

Pagina 17 di 20

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE II - SPESA

INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero
Denominazione
1

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

Riassunto del Titolo 3


Spese per rimborso di prestiti
Funzione 3.01

226.793,14

3.527.868,00

2.915.250,00

0,00

6.443.118,00

226.793,14

3.527.868,00

2.915.250,00

0,00

6.443.118,00

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Totale Titolo 3

Titolo

Spese per servizi per conto di terzi

4.00 .00 01

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

254.224,81

305.000,00

0,00

0,00

305.000,00

4.00 .00 02

Ritenute erariali

543.336,40

650.000,00

0,00

0,00

650.000,00

4.00 .00 03

Altre ritenute al personale per conto di terzi

30.953,15

35.000,00

15.000,00

0,00

50.000,00

4.00 .00 04

Restituzione di depositi cauzionali

0,00

45.000,00

0,00

0,00

45.000,00

4.00 .00 05

Spese per servizi per conto terzi

108.222,08

335.000,00

400.000,00

0,00

735.000,00

4.00 .00 06

Anticipazione ai fondi per il servizio economato

41.316,56

41.317,00

0,00

0,00

41.317,00

4.00 .00 07

Restituzione di depositi per spese contrattuali

4.969,58

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

983.022,58

1.421.317,00

415.000,00

0,00

1.836.317,00

Totale Titolo

Stampato il 11/06/2015

Pagina 18 di 20

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE II - SPESA

INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero
Denominazione
1

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

Riassunto del Titolo 4


Spese per servizi per conto di terzi
Funzione 4.00

Totale Titolo 4

Totale

Stampato il 11/06/2015

983.022,58

1.421.317,00

415.000,00

0,00

1.836.317,00

983.022,58

1.421.317,00

415.000,00

0,00

1.836.317,00

17.072.161,63

26.964.704,00

5.088.152,37

8.298.639,50

23.754.216,87

Pagina 19 di 20

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

PARTE II - SPESA

INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero
Denominazione
1

Previsioni
definitive esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

Riepilogo dei Titoli - Spese


TITOLO 1

15.238.769,21

14.753.560,00

1.493.800,49

2.280.707,02

13.966.653,47

623.576,70

7.261.959,00

264.101,88

6.017.932,48

1.508.128,40

226.793,14

3.527.868,00

2.915.250,00

0,00

6.443.118,00

983.022,58

1.421.317,00

415.000,00

0,00

1.836.317,00

Totale

17.072.161,63

26.964.704,00

5.088.152,37

8.298.639,50

23.754.216,87

Disavanzo di Amministrazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Generale delle Spese

17.072.161,63

26.964.704,00

5.088.152,37

8.298.639,50

23.754.216,87

Spese correnti
TITOLO 2
Spese in conto capitale
TITOLO 3
Spese per rimborso di prestiti
TITOLO 4
Spese per servizi per conto di terzi

Stampato il 11/06/2015

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

SINTESI DELLE ENTRATE

RISORSA

Accertamenti ultimo
esercizio chiuso

Previsioni
definitive esercizio
in corso

Denominazione

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Avanzo di Amministrazione + Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata

SOMME
RISULTANTI

Diminuzione

0,00

0,00

461.202,34

0,00

461.202,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UTILIZZO F.P.V. PARTE CORRENTE

0,00

0,00

262.503,34

0,00

262.503,34

UTILIZZO F.P.V. INVESTIMENTI

0,00

0,00

198.699,00

0,00

198.699,00

1.01

7.124.648,01

7.233.767,00

289.137,53

0,00

7.522.904,53

1.02

2.722.071,36

2.929.673,00

35.000,00

297.673,00

2.667.000,00

1.03

361.390,66

151.000,00

2.000,00

131.000,00

22.000,00

10.208.110,03

10.314.440,00

326.137,53

428.673,00

10.211.904,53

di cui:
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Titolo

Categoria

Entrate tributarie

Imposte
Categoria
Tasse
Categoria

Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie


Totale Titolo

Titolo

Categoria

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione
2.01

1.961.675,57

735.882,00

0,00

610.103,00

125.779,00

200.000,00

90.000,00

0,00

30.000,00

60.000,00

82.164,09

240.178,00

0,00

173.178,00

67.000,00

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato


Categoria

2.02

Contributi e trasferimenti correnti dalla regione


Categoria

2.03

Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate

Stampato il 11/06/2015

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

SINTESI DELLE ENTRATE

RISORSA

Accertamenti ultimo
esercizio chiuso

Previsioni
definitive esercizio
in corso

Denominazione

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

SOMME
RISULTANTI

Diminuzione

5.675,00

5.700,00

0,00

0,00

5.700,00

52.975,71

277.421,00

177.000,00

43.421,00

411.000,00

2.302.490,37

1.349.181,00

177.000,00

856.702,00

669.479,00

2.730.890,82

2.434.340,00

743.498,00

478.059,00

2.699.779,00

287.046,59

206.501,00

16.426,60

500,00

222.427,60

14.884,02

14.360,00

0,00

6.860,00

7.500,00

260.003,66

68.000,00

82.000,00

0,00

150.000,00

124.209,89

92.608,00

63.300,00

45.108,00

110.800,00

3.417.034,98

2.815.809,00

905.224,60

530.527,00

3.190.506,60

13.158,81

3.073.370,00

477.380,00

3.059.150,00

491.600,00

21.880,88

2.609.392,00

0,00

2.408.800,00

200.592,00

9.439,55

1.333.439,00

0,00

1.098.201,60

235.237,40

2.04

Categoria

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali


2.05

Categoria

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del setto_re pubblico


Totale Titolo

Titolo

Entrate extratributarie
3.01

Categoria

Proventi dei servizi pubblici


3.02

Categoria

Proventi dei beni dell'ente


3.03

Categoria

Interessi su anticipazioni e crediti


3.04

Categoria

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'


3.05

Categoria
Proventi diversi

Totale Titolo

Titolo

Categoria

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti


4.01

Alienazione di beni patrimoniali


Categoria

4.02

Trasferimenti di capitale dallo Stato


Categoria

4.03

Trasferimenti di capitale dalla regione

Stampato il 11/06/2015

Pagina 2 di 4

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

SINTESI DELLE ENTRATE

RISORSA

Accertamenti ultimo
esercizio chiuso

Previsioni
definitive esercizio
in corso

Denominazione

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

SOMME
RISULTANTI

Diminuzione

0,00

0,00

22.000,00

0,00

22.000,00

521.462,32

787.475,00

5.000,00

432.475,00

360.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

565.941,56

7.803.676,00

504.380,00

6.998.626,60

1.309.429,40

0,00

3.260.281,00

2.815.097,00

0,00

6.075.378,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.260.281,00

2.815.097,00

0,00

6.075.378,00

254.224,81

305.000,00

0,00

0,00

305.000,00

6.02

543.336,40

650.000,00

0,00

0,00

650.000,00

6.03

30.953,15

35.000,00

15.000,00

0,00

50.000,00

0,00

45.000,00

0,00

0,00

45.000,00

108.222,08

335.000,00

400.000,00

0,00

735.000,00

4.04

Categoria

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico


4.05

Categoria

Trasferimenti di capitale da altri soggetti


4.06

Categoria

Riscossione di crediti
Totale Titolo

Titolo

Entrate derivanti da accensioni di prestiti


5.01

Categoria

Anticipazioni di cassa
5.03

Categoria

Assunzione di mutui e prestiti


Totale Titolo

Titolo

Entrate da servizi per conto di terzi

Categoria

6.01

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale


Categoria
Ritenute erariali
Categoria

Altre ritenute al personale per conto terzi


Categoria

6.04

Depositi cauzionali
Categoria

6.05

Rimborso spese per servizi per conto terzi

Stampato il 11/06/2015

Pagina 3 di 4

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

SINTESI DELLE ENTRATE

RISORSA

Accertamenti ultimo
esercizio chiuso

Previsioni
definitive esercizio
in corso

Denominazione

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

SOMME
RISULTANTI

Diminuzione

41.316,56

41.317,00

0,00

0,00

41.317,00

4.969,58

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

983.022,58

1.421.317,00

415.000,00

0,00

1.836.317,00

TOTALE ENTRATE

17.476.599,52

26.964.704,00

5.142.839,13

8.814.528,60

23.293.014,53

Avanzo di Amministrazione + Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata

0,00

0,00

461.202,34

0,00

461.202,34

Totale Generale delle Entrate

17.476.599,52

26.964.704,00

5.604.041,47

8.814.528,60

23.754.216,87

Categoria

6.06

Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato


Categoria

6.07

Depositi per spese contrattuali


Totale Titolo

Stampato il 11/06/2015

Pagina 4 di 4

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Previsioni
definitive esercizio
in corso

Denominazione

Titolo

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

Spese correnti

Funzione

1.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio

1.01 .01

144.266,55

176.816,00

4.000,00

666,00

180.150,00

1.383.571,06

1.257.843,50

207.390,30

70.989,85

1.394.243,95

2.287.281,90

1.465.595,00

68.000,00

1.159.826,00

373.769,00

198.211,97

196.051,00

57.485,19

12.978,00

240.558,19

727.004,15

663.801,00

131.062,50

233.553,00

561.310,50

1.01 .06

370.470,20

409.791,50

5.500,00

84.070,17

331.221,33

1.01 .07

355.979,57

393.423,00

21.037,00

110.384,00

304.076,00

0,00

310.247,00

8.000,00

18.361,00

299.886,00

5.466.785,40

4.873.568,00

502.474,99

1.690.828,02

3.685.214,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento


Servizio

1.01 .02

Segreteria generale,personale e organizzazione


Servizio

1.01 .03

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di


gestione
1.01 .04
Servizio
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Servizio

1.01 .05

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


Servizio
Ufficio tecnico
Servizio

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico


Servizio

1.01 .08

Altri servizi generali


Totale Funzione

Funzione

1.02 Funzioni relative alla giustizia

Servizio

1.02 .01

1.01

Uffici giudiziari
Totale Funzione

Funzione

1.02

1.03 Funzioni di polizia locale

Stampato il 11/06/2015

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BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Previsioni
definitive esercizio
in corso

Denominazione

Servizio

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

1.03 .01

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

741.323,80

756.012,00

103.014,00

23.041,00

835.985,00

741.323,80

756.012,00

103.014,00

23.041,00

835.985,00

Polizia municipale
Totale Funzione

1.03

Funzione

1.04 Funzioni di istruzione pubblica

Servizio

1.04 .01

280.940,78

282.277,00

2.400,00

3.000,00

281.677,00

1.04 .02

265.414,51

209.475,00

7.500,00

39.193,00

177.782,00

157.607,04

160.275,00

21.250,00

10.500,00

171.025,00

22.706,83

27.745,00

0,00

0,00

27.745,00

1.426.363,53

1.372.442,00

25.000,00

35.677,00

1.361.765,00

2.153.032,69

2.052.214,00

56.150,00

88.370,00

2.019.994,00

191.321,94

207.933,00

23.907,00

7.273,00

224.567,00

24.500,00

40.100,00

0,00

34.450,00

5.650,00

215.821,94

248.033,00

23.907,00

41.723,00

230.217,00

289.932,67

276.902,50

1.300,00

17.855,00

260.347,50

Scuola materna
Servizio

Istruzione elementare
Servizio

1.04 .03

Istruzione media
Servizio

1.04 .04

Istruzione secondaria superiore


Servizio

1.04 .05

Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi


Totale Funzione

Funzione

1.05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Servizio

1.05 .01

1.04

Biblioteche, musei e pinacoteche


Servizio

1.05 .02

Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale


Totale Funzione

Funzione

1.06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Servizio

1.06 .02

1.05

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

Stampato il 11/06/2015

Pagina 2 di 9

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Previsioni
definitive esercizio
in corso

Denominazione

Servizio

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

1.06 .03

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

7.158,23

18.433,00

3.500,00

14.713,00

7.220,00

297.090,90

295.335,50

4.800,00

32.568,00

267.567,50

183.264,08

255.758,00

401.879,00

3.708,00

653.929,00

730.470,94

666.861,00

0,00

160.611,00

506.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

913.735,02

922.619,00

401.879,00

164.319,00

1.160.179,00

146.332,64

117.065,00

12.400,00

34.393,00

95.072,00

139.810,66

139.811,00

0,00

0,00

139.811,00

2.500,00

9.000,00

0,00

4.000,00

5.000,00

27.808,92

26.365,00

0,00

5.265,00

21.100,00

2.572.134,07

2.558.351,00

393,00

44,00

2.558.700,00

366.346,78

265.209,50

17.992,50

59.374,00

223.828,00

3.254.933,07

3.115.801,50

30.785,50

103.076,00

3.043.511,00

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo


Totale Funzione

Funzione

1.08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Servizio

1.08 .01

1.06

Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi


Servizio

1.08 .02

Illuminazione pubblica e servizi connessi


Servizio

1.08 .03

Trasporti pubblici locali e servizi connessi


Totale Funzione

1.08

Funzione

1.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Servizio

1.09 .01

Urbanistica e gestione del territorio


Servizio

1.09 .02

Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare


Servizio

1.09 .03

servizi di protezione civile


Servizio

1.09 .04

Servizio idrico integrato


Servizio

1.09 .05

servizio smaltimento rifiuti


Servizio

1.09 .06

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio
ed all'ambiente
Totale Funzione

Stampato il 11/06/2015

1.09

Pagina 3 di 9

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Previsioni
definitive esercizio
in corso

Denominazione

Funzione

1.10 Funzioni nel settore sociale

Servizio

1.10 .01

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

353.744,22

350.654,00

10.275,00

13.450,00

347.479,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146.668,49

156.215,00

16.785,00

0,00

173.000,00

1.551.166,93

1.828.830,00

313.944,00

122.668,00

2.020.106,00

12.700,00

13.000,00

19.000,00

0,00

32.000,00

2.064.279,64

2.348.699,00

360.004,00

136.118,00

2.572.585,00

37.146,80

38.500,00

1.500,00

0,00

40.000,00

15.785,95

11.664,00

1.000,00

164,00

12.500,00

4.834,00

16.114,00

3.286,00

0,00

19.400,00

0,00

1.000,00

5.000,00

500,00

5.500,00

57.766,75

67.278,00

10.786,00

664,00

77.400,00

74.000,00

74.000,00

0,00

0,00

74.000,00

Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori


Servizio

1.10 .02

Servizi di prevenzione e riabilitazione


Servizio

1.10 .03

Strutture residenziali e di ricovero per anziani


Servizio

1.10 .04

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona


Servizio

1.10 .05

Servizio necroscopico e cimiteriale


Totale Funzione

Funzione

1.11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Servizio

1.11 .01

1.10

Affissioni e pubblicita'
Servizio

1.11 .02

Fiere, mercati e servizi connessi


Servizio

1.11 .04

Servizi relativi all'industria


Servizio

1.11 .05

Servizi relativi al commercio


Totale Funzione

Funzione

1.12 Funzioni relative a servizi produttivi

Servizio

1.12 .01

1.11

Distribuzione gas

Stampato il 11/06/2015

Pagina 4 di 9

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Previsioni
definitive esercizio
in corso

Denominazione

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

74.000,00

74.000,00

0,00

0,00

74.000,00

15.238.769,21

14.753.560,00

1.493.800,49

2.280.707,02

13.966.653,47

0,00

85.400,00

0,00

61.000,00

24.400,00

0,00

1.135.000,00

0,00

1.135.000,00

0,00

86.386,92

1.585.161,00

190.438,88

1.134.711,60

640.888,28

2.01 .06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.01 .07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86.386,92

2.805.561,00

190.438,88

2.330.711,60

665.288,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Titolo

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

1.12

Totale Funzione

Titolo

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Spese in conto capitale

Funzione

2.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio

2.01 .02

Segreteria generale,personale e organizzazione


Servizio

2.01 .03

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di


gestione
2.01 .05
Servizio
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Servizio
Ufficio tecnico
Servizio

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico


Totale Funzione

Funzione

2.03 Funzioni di polizia locale

Servizio

2.03 .01

2.01

Polizia municipale
Servizio

2.03 .02

Polizia commerciale
Totale Funzione

Funzione

2.03

2.04 Funzioni di istruzione pubblica

Stampato il 11/06/2015

Pagina 5 di 9

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Previsioni
definitive esercizio
in corso

Denominazione

Servizio

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

2.04 .01

9.341,20

306.654,00

0,00

136.654,00

170.000,00

2.04 .02

0,00

2.609.392,00

0,00

2.500.000,00

109.392,00

60.000,00

51.532,00

8.468,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69.341,20

2.967.578,00

11.468,00

2.636.654,00

342.392,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

Scuola materna
Servizio

Istruzione elementare
Servizio

2.04 .03

Istruzione media
Servizio

2.04 .04

Istruzione secondaria superiore


Servizio

2.04 .05

Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi


Totale Funzione

Funzione

2.05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Servizio

2.05 .01

2.04

Biblioteche, musei e pinacoteche


Servizio

2.05 .02

Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale


Totale Funzione

Funzione

2.06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Servizio

2.06 .01

2.05

Piscine comunali
Servizio

2.06 .02

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti


Totale Funzione

Funzione

2.06

2.08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Stampato il 11/06/2015

Pagina 6 di 9

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Previsioni
definitive esercizio
in corso

Denominazione

Servizio

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

2.08 .01

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

223.803,60

1.019.720,00

0,00

886.222,88

133.497,12

0,00

93.500,00

0,00

0,00

93.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

223.803,60

1.113.220,00

0,00

886.222,88

226.997,12

40.106,79

109.150,00

52.195,00

74.833,00

86.512,00

47.479,92

72.450,00

0,00

37.450,00

35.000,00

30.000,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.457,83

150.000,00

0,00

18.061,00

131.939,00

244.044,98

331.600,00

52.195,00

130.344,00

253.451,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi


Servizio

2.08 .02

Illuminazione pubblica e servizi connessi


Servizio

2.08 .03

Trasporti pubblici locali e servizi connessi


Totale Funzione

2.08

Funzione

2.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Servizio

2.09 .01

Urbanistica e gestione del territorio


Servizio

2.09 .02

Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare


Servizio

2.09 .03

servizi di protezione civile


Servizio

2.09 .04

Servizio idrico integrato


Servizio

2.09 .05

servizio smaltimento rifiuti


Servizio

2.09 .06

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio
ed all'ambiente
Totale Funzione

Funzione

2.10 Funzioni nel settore sociale

Servizio

2.10 .01

2.09

Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori


Servizio

2.10 .03

Strutture residenziali e di ricovero per anziani

Stampato il 11/06/2015

Pagina 7 di 9

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Previsioni
definitive esercizio
in corso

Denominazione

Servizio

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

2.10 .04

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.000,00

10.000,00

14.000,00

20.000,00

0,00

24.000,00

10.000,00

14.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

623.576,70

7.261.959,00

264.101,88

6.017.932,48

1.508.128,40

226.793,14

3.527.868,00

2.915.250,00

0,00

6.443.118,00

226.793,14

3.527.868,00

2.915.250,00

0,00

6.443.118,00

226.793,14

3.527.868,00

2.915.250,00

0,00

6.443.118,00

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona


Servizio

2.10 .05

Servizio necroscopico e cimiteriale

2.10

Totale Funzione

Funzione

2.11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Servizio

2.11 .05

Servizi relativi al commercio

2.11

Totale Funzione

Funzione

2.12 Funzioni relative a servizi produttivi

Servizio

2.12 .01

Distribuzione gas
Servizio

2.12 .06

Altri servizi produttivi

2.12

Totale Funzione

Totale Titolo

Titolo

Spese per rimborso di prestiti

Funzione

3.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio

3.01 .03

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di


gestione

3.01

Totale Funzione

Totale Titolo

Stampato il 11/06/2015

Pagina 8 di 9

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


Comune di SEVESO

SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Previsioni
definitive esercizio
in corso

Denominazione

Titolo

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

Annotazioni
VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

Spese per servizi per conto di terzi

Totale Titolo

TOTALE SPESE

983.022,58

1.421.317,00

415.000,00

0,00

1.836.317,00

983.022,58

1.421.317,00

415.000,00

0,00

1.836.317,00

17.072.161,63

26.964.704,00

5.088.152,37

8.298.639,50

23.754.216,87

Disavanzo di Amministrazione
Totale Generale delle Spese

Stampato il 11/06/2015

0,00
17.072.161,63

26.964.704,00

0,00
5.088.152,37

8.298.639,50

23.754.216,87

Pagina 9 di 9

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015


Comune di SEVESO

SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI CORRENTI
Personale

Acquisto di beni di
consumo e o di
materie prime

Prestazioni di servizi

Utilizzo di beni di
terzi

Trasferimenti

Interessi passivi e
oneri finanziari
diversi

Imposte e tasse

Oneri straordinari
della gestione
corrente

Ammortamenti di
esercizio

Totale

10

13

Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio

01.01

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

0,00

Servizio

01.02

0,00

01.03

55.306,00

01.04
01.05
01.06

0,00

01.07

10.000,00

01.08

0,00

0,00

180.150,00

0,00

0,00

0,00

33.332,80

0,00

0,00

1.394.243,95

9.133,00

0,00

4.719,00

5.000,00

108.142,00

200,00

0,00

373.769,00

43.738,00

0,00

10.000,00

0,00

10.504,27

0,00

0,00

240.558,19

482.850,50

0,00

0,00

59.883,00

8.577,00

0,00

0,00

561.310,50

40.059,00

0,00

0,00

0,00

19.950,33

0,00

0,00

331.221,33

Ufficio tecnico
100,00

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

233.421,00

Servizio

12.200,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

271.112,00

Servizio

0,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0,00

Servizio

768.837,00

0,00

176.315,92

Servizio

0,00

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

246.575,00

Servizio

0,00

Segreteria generale,personale e organizzazione

536.768,15

Servizio

167.950,00

1.300,00

3.020,00

0,00

4.300,00

0,00

12.035,00

50.000,00

0,00

304.076,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

299.886,00

Altri servizi generali

0,00

0,00

(*) Altri Interventi Particolari


11

Fondo svalutazione crediti

12

Fondo di riserva

1.464.192,07

Stampato il 11/06/2015

257.886,00
42.000,00

66.706,00

1.515.587,50

0,00

Il totale servizio

19.019,00

64.883,00

01 .08

(colonna 13) include anche gli interventi particolari *

204.741,40

50.200,00

0,00

299.886,00

3.685.214,97

Pagina 1 di 7

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015


Comune di SEVESO

SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI CORRENTI
Personale

Acquisto di beni di
consumo e o di
materie prime

Prestazioni di servizi

Utilizzo di beni di
terzi

Trasferimenti

Interessi passivi e
oneri finanziari
diversi

Imposte e tasse

Oneri straordinari
della gestione
corrente

Ammortamenti di
esercizio

Totale

10

13

Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia

Servizio

02.01
0,00

Servizio

02.02

Uffici giudiziari
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Casa circondariale ed altri servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91.214,00

0,00

65.000,00

0,00

39.773,00

0,00

0,00

835.985,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Funzione 03 Funzioni di polizia locale

Servizio

03.01

613.548,00

Servizio

03.02
0,00

Servizio

03.03

Polizia municipale
26.450,00

Polizia commerciale
0,00

Polizia amministrativa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

613.548,00

26.450,00

91.214,00

0,00

65.000,00

0,00

39.773,00

0,00

0,00

835.985,00

0,00

264.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

281.677,00

171.249,00

0,00

0,00

6.533,00

0,00

0,00

0,00

177.782,00

168.525,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

171.025,00

Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica

Servizio

04.01
0,00

Servizio

04.02
0,00

Servizio

04.03
0,00

Stampato il 11/06/2015

Scuola materna
0,00

17.677,00

Istruzione elementare
0,00

Istruzione media
0,00

Pagina 2 di 7

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015


Comune di SEVESO

SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI CORRENTI
Personale

Acquisto di beni di
consumo e o di
materie prime

Prestazioni di servizi

Utilizzo di beni di
terzi

Trasferimenti

Interessi passivi e
oneri finanziari
diversi

Imposte e tasse

Oneri straordinari
della gestione
corrente

Ammortamenti di
esercizio

Totale

10

13

Servizio

04.04
0,00

Servizio

04.05

Istruzione secondaria superiore


0,00

27.745,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.745,00

Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

192.918,00

47.250,00

1.058.657,00

0,00

44.000,00

6.030,00

12.910,00

0,00

0,00

1.361.765,00

192.918,00

47.250,00

1.443.853,00

0,00

310.500,00

12.563,00

12.910,00

0,00

0,00

2.019.994,00

0,00

1.000,00

0,00

8.037,00

0,00

0,00

224.567,00

Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Servizio

05.01

120.910,00

Servizio

05.02

Biblioteche, musei e pinacoteche


11.000,00

83.620,00

Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

0,00

0,00

150,00

0,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.650,00

120.910,00

11.000,00

83.770,00

0,00

6.500,00

0,00

8.037,00

0,00

0,00

230.217,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74.633,00

0,00

0,00

0,00

260.347,50

Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Servizio

06.01
0,00

Servizio

06.02
0,00

Servizio

06.03

Piscine comunali
0,00

0,00

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti


0,00

185.714,50

0,00

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

0,00

1.000,00

5.220,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.220,00

0,00

1.000,00

190.934,50

0,00

1.000,00

74.633,00

0,00

0,00

0,00

267.567,50

Funzione 07 Funzioni nel campo turistico

Stampato il 11/06/2015

Pagina 3 di 7

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015


Comune di SEVESO

SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI CORRENTI
Personale

Acquisto di beni di
consumo e o di
materie prime

Prestazioni di servizi

Utilizzo di beni di
terzi

Trasferimenti

Interessi passivi e
oneri finanziari
diversi

Imposte e tasse

Oneri straordinari
della gestione
corrente

Ammortamenti di
esercizio

Totale

10

13

Servizio

07.01
0,00

Servizio

07.02

Servizi turistici
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Manifestazioni turistiche

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.750,00

11.807,00

0,00

0,00

653.929,00

0,00

0,00

6.250,00

0,00

0,00

0,00

506.250,00

Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Servizio

08.01

182.372,00

Servizio

08.02
0,00

Servizio

08.03

Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi


45.500,00

316.500,00

Illuminazione pubblica e servizi connessi


0,00

500.000,00

Trasporti pubblici locali e servizi connessi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182.372,00

45.500,00

816.500,00

0,00

0,00

104.000,00

11.807,00

0,00

0,00

1.160.179,00

17.000,00

0,00

3.502,00

0,00

0,00

95.072,00

Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Servizio

09.01

52.795,00

Servizio

09.02

131.058,00

Servizio

09.03
0,00

Servizio

09.04

Stampato il 11/06/2015

Urbanistica e gestione del territorio


0,00

21.775,00

0,00

Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.753,00

0,00

0,00

139.811,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

servizi di protezione civile


0,00

5.000,00

Servizio idrico integrato


Pagina 4 di 7

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015


Comune di SEVESO

SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI CORRENTI
Personale

Acquisto di beni di
consumo e o di
materie prime

Prestazioni di servizi

Utilizzo di beni di
terzi

Trasferimenti

Interessi passivi e
oneri finanziari
diversi

Imposte e tasse

Oneri straordinari
della gestione
corrente

Ammortamenti di
esercizio

Totale

10

13

0,00

Servizio

09.05

131.903,00

Servizio

09.06

0,00

0,00

0,00

0,00

21.100,00

0,00

0,00

0,00

21.100,00

0,00

0,00

35,00

6.762,00

0,00

0,00

2.558.700,00

servizio smaltimento rifiuti


2.000,00

2.418.000,00

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

4.968,00

1.000,00

165.481,00

0,00

12.329,00

40.050,00

0,00

0,00

0,00

223.828,00

320.724,00

3.000,00

2.610.256,00

0,00

29.329,00

61.185,00

19.017,00

0,00

0,00

3.043.511,00

0,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

347.479,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173.000,00

Funzione 10 Funzioni nel settore sociale

Servizio

10.01
0,00

Servizio

10.02
0,00

Servizio

10.03
0,00

Servizio

10.04

201.553,00

Servizio

10.05

Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori


0,00

282.479,00

Servizi di prevenzione e riabilitazione


0,00

0,00

Strutture residenziali e di ricovero per anziani


0,00

173.000,00

0,00

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona


5.500,00

1.234.143,00

9.000,00

556.500,00

0,00

13.410,00

0,00

0,00

2.020.106,00

Servizio necroscopico e cimiteriale

0,00

0,00

32.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00

201.553,00

5.500,00

1.721.622,00

9.000,00

621.500,00

0,00

13.410,00

0,00

0,00

2.572.585,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Servizio

11.01
0,00

Stampato il 11/06/2015

Affissioni e pubblicita'
0,00

40.000,00

Pagina 5 di 7

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015


Comune di SEVESO

SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI CORRENTI
Personale

Acquisto di beni di
consumo e o di
materie prime

Prestazioni di servizi

Utilizzo di beni di
terzi

Trasferimenti

Interessi passivi e
oneri finanziari
diversi

Imposte e tasse

Oneri straordinari
della gestione
corrente

Ammortamenti di
esercizio

Totale

10

13

Servizio

11.02
0,00

Servizio

11.03
0,00

Servizio

11.04
0,00

Servizio

11.05
0,00

Servizio

11.06
0,00

Servizio

11.07

Fiere, mercati e servizi connessi


0,00

9.500,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.400,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mattatoio e servizi connessi


0,00

0,00

Servizi relativi all'industria


0,00

19.400,00

Servizi relativi al commercio


0,00

500,00

Servizi relativi all'artigianato


0,00

0,00

Servizi relativi all'agricoltura

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69.400,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74.000,00

0,00

0,00

74.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi

Servizio

12.01
0,00

Servizio

12.02
0,00

Servizio

12.03
0,00

Servizio

12.04

Stampato il 11/06/2015

Distribuzione gas
0,00

Centrale del latte


0,00

Distribuzione energia elettrica


0,00

0,00

Teleriscaldamento
Pagina 6 di 7

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015


Comune di SEVESO

SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI CORRENTI
Personale

Acquisto di beni di
consumo e o di
materie prime

Prestazioni di servizi

Utilizzo di beni di
terzi

Trasferimenti

Interessi passivi e
oneri finanziari
diversi

Imposte e tasse

Oneri straordinari
della gestione
corrente

Ammortamenti di
esercizio

Totale

10

13

0,00

Servizio

12.05

0,00

12.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Farmacie

0,00

Servizio

0,00

0,00

Altri servizi produttivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74.000,00

0,00

0,00

74.000,00

206.406,00

8.543.137,00

9.000,00

1.060.848,00

317.264,00

383.695,40

50.200,00

0,00

TOTALE Spese correnti


3.096.217,07

(*) Altri Interventi Particolari


11

Fondo svalutazione crediti

12

Fondo di riserva

Stampato il 11/06/2015

257.886,00
42.000,00

13.966.653,47

Pagina 7 di 7

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015


Comune di SEVESO

SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI PER INVESTIMENTI


Acquisizione di
beni immobili

Espropri e servitu'
onerose

Acquisto di beni
specifici per
realizzazioni in
economia

Utilizzo di beni di
terzi per
realizzazioni in
economia

Acquisizioni di
beni mobili,
macchine ed
attrezzature

Incarichi
professionali
esterni

Trasferimenti di
capitale

Partecipazioni
azionarie

Conferimenti di
capitale

Concessioni di
crediti e
anticipazioni

Totale

10

11

13

Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio

01.01

0,00

Servizio

0,00

01.02

0,00

Servizio

01.03

0,00

Servizio
632.088,28

Servizio
0,00

Servizio
0,00

Servizio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.800,00

0,00

0,00

0,00

640.888,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico


0,00

01.08

0,00

Ufficio tecnico
0,00

01.07

0,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


0,00

01.06

0,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


0,00

01.05

0,00

0,00

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione


0,00

01.04

0,00

Segreteria generale,personale e organizzazione


0,00

0,00

Servizio

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri servizi generali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

632.088,28

0,00

0,00

0,00

24.400,00

0.0

8.800,00

0,00

0,00

0,00

665.288,28

Stampato il 11/06/2015

Pagina 1 di 8

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015


Comune di SEVESO

SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI PER INVESTIMENTI


Acquisizione di
beni immobili

Espropri e servitu'
onerose

Acquisto di beni
specifici per
realizzazioni in
economia

Utilizzo di beni di
terzi per
realizzazioni in
economia

Acquisizioni di
beni mobili,
macchine ed
attrezzature

Incarichi
professionali
esterni

Trasferimenti di
capitale

Partecipazioni
azionarie

Conferimenti di
capitale

Concessioni di
crediti e
anticipazioni

Totale

10

11

13

Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia

Servizio

02.01

0,00

Servizio

Uffici giudiziari
0,00

02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Casa circondariale ed altri servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Funzione 03 Funzioni di polizia locale

Servizio

03.01

0,00

Servizio

0,00

03.02

0,00

Servizio

Polizia municipale

Polizia commerciale
0,00

03.03

0,00

Polizia amministrativa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170.000,00

Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica

Servizio

04.01

170.000,00

Stampato il 11/06/2015

Scuola materna
0,00

0,00

Pagina 2 di 8

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015


Comune di SEVESO

SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI PER INVESTIMENTI


Acquisizione di
beni immobili

Espropri e servitu'
onerose

Acquisto di beni
specifici per
realizzazioni in
economia

Utilizzo di beni di
terzi per
realizzazioni in
economia

Servizio

04.02

0,00

Servizio
60.000,00

Servizio
0,00

Servizio

Partecipazioni
azionarie

Conferimenti di
capitale

Concessioni di
crediti e
anticipazioni

Totale

10

11

13

0,00

0,00

0,00

0,00

109.392,00

0,00

0,00

0,00

109.392,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

Istruzione secondaria superiore


0,00

04.05

Trasferimenti di
capitale

Istruzione media
0,00

04.04

Incarichi
professionali
esterni

Istruzione elementare
0,00

04.03

Acquisizioni di
beni mobili,
macchine ed
attrezzature

0,00

Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0.0

109.392,00

0,00

0,00

0,00

342.392,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Servizio

05.01

0,00

Servizio

Biblioteche, musei e pinacoteche


0,00

05.02

0,00

0,00

Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Servizio

06.01

0,00

Stampato il 11/06/2015

Piscine comunali
0,00

0,00

Pagina 3 di 8

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015


Comune di SEVESO

SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI PER INVESTIMENTI


Acquisizione di
beni immobili

Espropri e servitu'
onerose

Acquisto di beni
specifici per
realizzazioni in
economia

Utilizzo di beni di
terzi per
realizzazioni in
economia

Servizio

06.02

0,00

Servizio

Incarichi
professionali
esterni

Trasferimenti di
capitale

Partecipazioni
azionarie

Conferimenti di
capitale

Concessioni di
crediti e
anticipazioni

Totale

10

11

13

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti


0,00

06.03

Acquisizioni di
beni mobili,
macchine ed
attrezzature

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Funzione 07 Funzioni nel campo turistico

Servizio

07.01

0,00

Servizio

Servizi turistici
0,00

07.02

Manifestazioni turistiche

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133.497,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Servizio

08.01

133.497,12

Servizio

0,00

08.02

93.500,00

Servizio

Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi

0,00

Stampato il 11/06/2015

0,00

Illuminazione pubblica e servizi connessi


0,00

08.03

0,00

0,00

0,00

Trasporti pubblici locali e servizi connessi


0,00

0,00

0,00

Pagina 4 di 8

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015


Comune di SEVESO

SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI PER INVESTIMENTI


Acquisizione di
beni immobili

Espropri e servitu'
onerose

Acquisto di beni
specifici per
realizzazioni in
economia

Utilizzo di beni di
terzi per
realizzazioni in
economia

226.997,12

0,00

0,00

Acquisizioni di
beni mobili,
macchine ed
attrezzature

Incarichi
professionali
esterni

Trasferimenti di
capitale

Partecipazioni
azionarie

Conferimenti di
capitale

Concessioni di
crediti e
anticipazioni

Totale

10

11

13

0,00

0,00

0.0

0,00

0,00

0,00

0,00

226.997,12

0,00

23.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86.512,00

Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Servizio

09.01

63.012,00

Servizio

0,00

09.02

35.000,00

Servizio

09.03

0,00

Servizio
0,00

Servizio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

servizio smaltimento rifiuti


0,00

09.06

0,00

Servizio idrico integrato


0,00

09.05

0,00

servizi di protezione civile


0,00

09.04

0,00

Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare


0,00

0,00

Servizio

Urbanistica e gestione del territorio

0,00

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

131.939,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131.939,00

229.951,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23500.0

0,00

0,00

0,00

0,00

253.451,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Funzione 10 Funzioni nel settore sociale

Servizio

10.01

0,00

Stampato il 11/06/2015

Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori


0,00

0,00

0,00

Pagina 5 di 8

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015


Comune di SEVESO

SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI PER INVESTIMENTI


Acquisizione di
beni immobili

Espropri e servitu'
onerose

Acquisto di beni
specifici per
realizzazioni in
economia

Utilizzo di beni di
terzi per
realizzazioni in
economia

Servizio

10.02

0,00

Servizio
0,00

Servizio
0,00

Servizio

Partecipazioni
azionarie

Conferimenti di
capitale

Concessioni di
crediti e
anticipazioni

Totale

10

11

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona


0,00

10.05

Trasferimenti di
capitale

Strutture residenziali e di ricovero per anziani


0,00

10.04

Incarichi
professionali
esterni

Servizi di prevenzione e riabilitazione


0,00

10.03

Acquisizioni di
beni mobili,
macchine ed
attrezzature

0,00

0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.0

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Servizio

11.01

0,00

Servizio

0,00

11.02

0,00

Servizio

11.03

0,00

Stampato il 11/06/2015

0,00

Mattatoio e servizi connessi


0,00

11.04

0,00

Fiere, mercati e servizi connessi


0,00

0,00

Servizio

Affissioni e pubblicita'

0,00

Servizi relativi all'industria


0,00

0,00

Pagina 6 di 8

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015


Comune di SEVESO

SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI PER INVESTIMENTI


Acquisizione di
beni immobili

Espropri e servitu'
onerose

Acquisto di beni
specifici per
realizzazioni in
economia

Utilizzo di beni di
terzi per
realizzazioni in
economia

Servizio

11.05

0,00

Servizio
0,00

Servizio

Trasferimenti di
capitale

Partecipazioni
azionarie

Conferimenti di
capitale

Concessioni di
crediti e
anticipazioni

Totale

10

11

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servizi relativi all'artigianato


0,00

11.07

Incarichi
professionali
esterni

Servizi relativi al commercio


0,00

11.06

Acquisizioni di
beni mobili,
macchine ed
attrezzature

0,00

Servizi relativi all'agricoltura

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi

Servizio

12.01

0,00

Servizio

0,00

12.02

0,00

Servizio

12.03

Distribuzione energia elettrica


0,00

12.04

0,00

Servizio

Centrale del latte


0,00

0,00

Servizio

Distribuzione gas

Teleriscaldamento
0,00

12.05

0,00

Stampato il 11/06/2015

0,00

Farmacie
0,00

Pagina 7 di 8

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015


Comune di SEVESO

SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI PER INVESTIMENTI


Acquisizione di
beni immobili

Espropri e servitu'
onerose

Acquisto di beni
specifici per
realizzazioni in
economia

Utilizzo di beni di
terzi per
realizzazioni in
economia

Servizio

12.06

Acquisizioni di
beni mobili,
macchine ed
attrezzature

Incarichi
professionali
esterni

Trasferimenti di
capitale

Partecipazioni
azionarie

Conferimenti di
capitale

Concessioni di
crediti e
anticipazioni

Totale

10

11

13

Altri servizi produttivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.400,00

23500.0

118.192,00

0,00

0,00

0,00

1.508.128,40

TOTALE Spese in conto capitale


1.339.036,40

Stampato il 11/06/2015

0,00

Pagina 8 di 8

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015


Comune di SEVESO

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI PER IL RIMBORSO DI PRESTITI


Rimborso per anticipazioni
di cassa

Rimborso di finanziamenti
a breve termine

Rimborso di quota capitale


di mutui e prestiti

Rimborso di prestiti
obbligazionari

Rimborso di quota capitale


di debiti pluriennali

Totale

Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio

01.03

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

6.075.378,00

0,00

367.740,00

0,00

0,00

6.443.118,00

6.075.378,00

0,00

367.740,00

0,00

0,00

6.443.118,00

0,00

367.740,00

0,00

0,00

6.443.118,00

TOTALE Spese per rimborso di prestiti


6.075.378,00

Stampato il 11/06/2015

Pagina 1 di 1

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi, interventi delle spese per funzioni delegate alla regione da predisporre secondo le norme regionali
(Art. 165, comma 12, Decreto Legislativo 267/ Del 18 Agosto 2000)
INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero

Denominazione
1

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

Annotazioni

Titolo 1 Spese correnti


Funzione
Servizio
Prestazioni di servizi

1.04 Funzioni di istruzione pubblica


1.04.03 Istruzione media
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.04 .05 02

1.04.05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi


Servizio
Acquisto di beni di consumo e o di materie prime
41.750,00
45.250,00

0,00

0,00

45.250,00

1.04 .05 03

Prestazioni di servizi

1.04 .05 05

Trasferimenti

1.04 .03 03

Totale Servizio

1.04 .03

1.046.710,10

1.048.205,00

6.000,00

0,00

1.054.205,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Servizio

1.04 .05

1.088.460,10

1.093.455,00

6.000,00

0,00

1.099.455,00

Totale Funzione

1.04

1.088.460,10

1.093.455,00

6.000,00

0,00

1.099.455,00

281.904,00

275,00

9.700,00

272.479,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

279.644,22

281.904,00

275,00

9.700,00

272.479,00

21.632,00

922,00

339.000,00

1.10 .01 03

Funzione 1.10 Funzioni nel settore sociale


1.10.01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
Servizio
Prestazioni di servizi
279.644,22

1.10 .01 05

Trasferimenti
Totale Servizio

1.10 .01

1.10 .04 03

1.10.04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona


Servizio
Prestazioni di servizi
322.473,45
318.290,00

1.10 .04 05

Trasferimenti
Totale Servizio

Stampato il 11/06/2015

1.10 .04

69.822,53

84.000,00

3.000,00

19.000,00

68.000,00

671.940,20

684.194,00

24.907,00

29.622,00

679.479,00

Pagina 1 di 2

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi, interventi delle spese per funzioni delegate alla regione da predisporre secondo le norme regionali
(Art. 165, comma 12, Decreto Legislativo 267/ Del 18 Agosto 2000)
INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero

Denominazione
1

Totale Funzione

Totale Titolo

Stampato il 11/06/2015

1.10
1

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

Annotazioni

671.940,20

684.194,00

24.907,00

29.622,00

679.479,00

1.760.400,30

1.777.649,00

30.907,00

29.622,00

1.778.934,00

Pagina 2 di 2

BILANCIO DI PREVISIONE 2015


UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASF. DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTER.LI

Comune di SEVESO

Quadro analitico per funzioni, servizi, interventi delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali
INTERVENTO

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Codice
Numero

Denominazione
1

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI
Aumento

Diminuzione

SOMME
RISULTANTI

Annotazioni

Titolo 1 Spese correnti


Funzione
1.04 .02 03

Servizio
Prestazioni di servizi

1.04 Funzioni di istruzione pubblica


1.04.02 Istruzione elementare
1.380,00

0,00

0,00

1.380,00

Totale Servizio

1.04 .02

1.377,70

1.380,00

0,00

0,00

1.380,00

Totale Funzione

1.04

1.377,70

1.380,00

0,00

0,00

1.380,00

1.377,70

1.380,00

0,00

0,00

1.380,00

Totale Titolo

Stampato il 11/06/2015

1.377,70

Pagina 1 di 1

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015


Comune di SEVESO

ENTRATE

COMPETENZA

SPESE

COMPETENZA

Titolo

Entrate tributarie

Titolo

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti


correnti dello Stato, della regione e di altri
enti pubblici anche in rapporto all'esercizio
di funzioni delegate dalla regione

Titolo

Entrate extratributarie

3.190.506,60

Titolo

Entrate derivanti da alienazioni, da


trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti

1.309.429,40

Totale Entrate Finali

10.211.904,53

Titolo

Spese correnti

669.479,00

Titolo

Spese in conto capitale

15.381.319,53

13.966.653,47
1.508.128,40

Totale Spese Finali

15.474.781,87

Titolo

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

6.075.378,00

Titolo

Spese per rimborso di prestiti

6.443.118,00

Titolo

Entrate da servizi per conto di terzi

1.836.317,00

Titolo

Spese per servizi per conto di terzi

1.836.317,00

Totale

23.293.014,53

Totale

23.754.216,87

Avanzo di Amministrazione + Fondo pluriennale


vincolato iscritto in entrata

461.202,34

Disavanzo di Amministrazione

0,00

Totale Complessivo Entrate

23.754.216,87

Totale Complessivo Spese

23.754.216,87

RISULTATI DIFFERENZIALI 2015


Comune di SEVESO

RISULTATI DIFFERENZIALI

COMPETENZA

NOTE SUGLI EQUILIBRI

4
262.503,34

* La differenza di.....................................................
finanziata con:

A) Equilibrio Economico Finanziario

Entrate Titolo I-II-III

(+)

14.071.890,13

Spese Correnti

(-)

13.966.653,47

Differenza
Quote di Capitale Amm.to Mutui

(-)

quote di oneri di urbanizzazione

0,00 %

105.236,66

avanzo di amministrazione

0,00

367.740,00

proventi del codice della strada

0,00

UTILIZZO F.P.V. PARTE CORRENTE

Differenza*

0,00

262.503,34

-262.503,34
UTILIZZO F.P.V. INVESTIMENTI

198.699,00

B) Equilibrio Finale
0,00

Entrate Finali (av. + tit. I+II+III+IV)

(+)

15.842.521,87

Spese Finali (disav. + titoli I+II)

(-)

15.474.781,87

Finanziare

(-)

0,00

Impiegare

(+)

367.740,00

Saldo Netto da

Comune di SEVESO, l 11/06/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


ENTRATE

Comune di SEVESO

RISORSE

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

2015

2016

2017

TOTALE

Annotazioni

Avanzo di Amministrazione + Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata


di cui:

UTILIZZO F.P.V. PARTE CORRENTE

0,00

0,00

262.503,34

0,00

0,00

262.503,34

UTILIZZO F.P.V. INVESTIMENTI

0,00

0,00

198.699,00

523.931,00

2.498.439,00

3.221.069,00

192.672,64

70.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

300.000,00

4.377.971,29

2.718.767,00

2.763.600,53

2.763.600,00

2.763.600,00

8.290.800,53

64.978,31

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

210.000,00

2.489.025,77

2.400.000,00

2.579.304,00

2.600.000,00

2.600.000,00

7.779.304,00

0,00

1.975.000,00

2.010.000,00

2.010.000,00

2.010.000,00

6.030.000,00

7.124.648,01

7.233.767,00

7.522.904,53

7.543.600,00

7.543.600,00

22.610.104,53

150.021,28

142.370,00

117.000,00

117.000,00

117.000,00

351.000,00

90.966,72

261.890,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

210.000,00

2.480.630,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo

Categoria

Entrate tributarie

1.01 Imposte

Risorsa

0010

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI


Risorsa

0011

Imposta Municipale Unica


Risorsa

0030

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'


Risorsa

0043

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.


Risorsa

0050

ALTRE IMPOSTE
Totale Categoria

Categoria
Risorsa

1.02 Tasse
0060

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE


PUBBLICHE
Risorsa
0070
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
Risorsa

1.01

0075

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

Stampato il 11/06/2015

Pagina 1 di 8

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


ENTRATE

Comune di SEVESO

RISORSE

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

2015

2016

2017

TOTALE

Risorsa
Risorsa

0,00

2.525.413,00

2.480.000,00

2.480.000,00

2.480.000,00

7.440.000,00

452,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.722.071,36

2.929.673,00

2.667.000,00

2.667.000,00

2.667.000,00

8.001.000,00

22.016,56

20.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

66.000,00

339.374,10

131.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

361.390,66

151.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

66.000,00

10.208.110,03

10.314.440,00

10.232.600,00

10.232.600,00

30.677.104,53

0100

ALTRE TASSE
Totale Categoria

Categoria
Risorsa

1.02

1.03 Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie


0110

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI


Risorsa

0120

ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE


PROPRIE
Totale Categoria

Totale Titolo

Categoria
Risorsa

1.03
1

2.01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato


0130
1.961.675,57

731.882,00

124.779,00

124.779,00

124.779,00

374.337,00

0,00

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00

1.961.675,57

735.882,00

125.779,00

125.779,00

125.779,00

377.337,00

200.000,00

90.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

180.000,00

200.000,00

90.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

180.000,00

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO


FINALIZZATI
Totale Categoria

Categoria

10.211.904,53

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A


CARATTERE GENERALE
Risorsa
0140

Risorsa

Annotazioni

0076

TARI

Titolo

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso

2.01

2.02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione


0220

CONTRIBUTO PER FUNZIONI GESTIONE


TERRITORIO E AMBIENTE
Totale Categoria

Stampato il 11/06/2015

2.02

Pagina 2 di 8

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


ENTRATE

Comune di SEVESO

RISORSE

1
Categoria

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

2015

2016

2017

TOTALE

0240

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE


PER FUNZIONI
DELEGATE
Totale Categoria

Categoria

2.03

82.164,09

240.178,00

67.000,00

67.000,00

67.000,00

201.000,00

82.164,09

240.178,00

67.000,00

67.000,00

67.000,00

201.000,00

2.04 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

Risorsa

0430

ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI


ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Totale Categoria

Categoria

2.04

5.675,00

5.700,00

5.700,00

5.700,00

5.700,00

17.100,00

5.675,00

5.700,00

5.700,00

5.700,00

5.700,00

17.100,00

52.975,71

277.421,00

411.000,00

411.000,00

411.000,00

1.233.000,00

52.975,71

277.421,00

411.000,00

411.000,00

411.000,00

1.233.000,00

2.302.490,37

1.349.181,00

669.479,00

669.479,00

669.479,00

2.008.437,00

682.490,33

686.286,00

687.000,00

687.000,00

687.000,00

2.061.000,00

41.435,77

26.500,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

120.000,00

5.974,60

7.800,00

91.300,00

96.300,00

96.300,00

283.900,00

96.741,85

185.840,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

225.000,00

2.05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del setto_re pubblico

Risorsa

0440

TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI PUBBLICI


Totale Categoria

Totale Titolo

Categoria

2.05
2

Entrate extratributarie
3.01 Proventi dei servizi pubblici

Risorsa

0280

PROVENTI MENSE SCOLASTICHE


Risorsa

0450

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E


ORGANIZZAZIONE
Risorsa
0460
UFFICIO TECNICO
Risorsa

Annotazioni

2.03 Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate

Risorsa

Titolo

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso

0470

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E


SERVIZIO STATISTICO

Stampato il 11/06/2015

Pagina 3 di 8

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


ENTRATE

Comune di SEVESO

RISORSE

1
Risorsa

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

2015

2016

2017

TOTALE

Annotazioni

0480

ALTRI SERVIZI GENERALI

92.940,41

50.200,00

42.700,00

42.700,00

42.700,00

128.100,00

10.549,66

16.500,00

8.010,00

0,00

0,00

8.010,00

804.013,41

424.884,00

620.000,00

620.000,00

620.000,00

1.860.000,00

79.079,23

83.000,00

88.000,00

88.000,00

88.000,00

264.000,00

1.778,60

2.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

9.000,00

ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL


SETTORE
Risorsa
0590

26.928,37

23.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00

STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI

21.966,00

23.540,00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

57.000,00

66.509,28

66.519,00

66.619,00

55.717,00

55.717,00

178.053,00

0,00

0,00

36.950,00

0,00

0,00

36.950,00

148.000,00

153.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

450.000,00

41.490,41

79.189,00

67.000,00

67.000,00

67.000,00

201.000,00

95.000,00

95.000,00

475.000,00

475.000,00

475.000,00

1.425.000,00

515.992,90

488.000,00

183.000,00

183.000,00

183.000,00

549.000,00

Risorsa

0500

POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI


Risorsa

0510

POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE


CODICE STRADA
Risorsa
0550
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,
REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
Risorsa
0560
BIBLIOTECA
Risorsa

Risorsa

0570

0680

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO


Risorsa

0690

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI


Risorsa

0700

ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I


MINORI
Risorsa
0730
SERVIZI SOCIALI
Risorsa

0740

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE


Risorsa

0810

DISTRIBUZIONE GAS

Stampato il 11/06/2015

Pagina 4 di 8

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


ENTRATE

Comune di SEVESO

RISORSE

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

2015

2016

2017

TOTALE

Risorsa

Totale Categoria

3.01

Risorsa

23.082,00

46.200,00

46.200,00

46.200,00

138.600,00

2.730.890,82

2.434.340,00

2.699.779,00

2.648.917,00

2.648.917,00

7.997.613,00

165.941,39

106.101,00

111.620,00

106.820,00

106.820,00

325.260,00

121.105,20

100.400,00

110.807,60

109.000,00

109.000,00

328.807,60

287.046,59

206.501,00

222.427,60

215.820,00

215.820,00

654.067,60

2.077,17

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

6.000,00

12.806,85

12.360,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

16.500,00

14.884,02

14.360,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

22.500,00

260.003,66

68.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

450.000,00

260.003,66

68.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

450.000,00

124.209,89

92.608,00

110.800,00

69.500,00

69.500,00

249.800,00

124.209,89

92.608,00

110.800,00

69.500,00

69.500,00

249.800,00

3.417.034,98

2.815.809,00

3.091.737,00

3.091.737,00

9.373.980,60

0880

GESTIONE BENI DIVERSI


Totale Categoria

3.02

3.03 Interessi su anticipazioni e crediti

Risorsa

0890

INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI


MOBILIARI
Risorsa
0910
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI
Totale Categoria

3.03

3.04 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'

Risorsa

0920

UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE


Totale Categoria

Categoria

0,00

0586

GESTIONE DEI FABBRICATI

Categoria

3.02 Proventi dei beni dell'ente

Risorsa

Categoria

Annotazioni

0840

PROVENTI FARMACIA COMUNALE

Categoria

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso

3.04

3.05 Proventi diversi

Risorsa

0940

PROVENTI DIVERSI
Totale Categoria

Totale Titolo

Stampato il 11/06/2015

3.05
3

3.190.506,60

Pagina 5 di 8

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


ENTRATE

Comune di SEVESO

RISORSE

1
Titolo

Categoria
Risorsa

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

2015

2016

2017

TOTALE

0960

Totale Categoria

4.01

4.02

4.03

1.271.600,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.158,81

3.073.370,00

491.600,00

340.000,00

440.000,00

1.271.600,00

21.880,88

2.609.392,00

200.592,00

600.000,00

0,00

800.592,00

21.880,88

2.609.392,00

200.592,00

600.000,00

0,00

800.592,00

9.439,55

1.333.439,00

235.237,40

2.459.439,00

1.609.400,00

4.304.076,40

9.439,55

1.333.439,00

235.237,40

2.459.439,00

1.609.400,00

4.304.076,40

0,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

22.000,00

490.069,34

724.375,00

355.000,00

455.000,00

865.000,00

1.675.000,00

1020

Totale Categoria

Risorsa

440.000,00

4.04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL


SETTORE PUBBLICO

Categoria

340.000,00

1010

Totale Categoria

Categoria

491.600,00

4.03 Trasferimenti di capitale dalla regione

TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DELLA


REGIONE

Risorsa

73.370,00

1000

Totale Categoria

Risorsa

13.158,81

4.02 Trasferimenti di capitale dallo Stato

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DELLO STATO

Categoria

4.01 Alienazione di beni patrimoniali

ALIENAZIONE DI TITOLI

Risorsa

Annotazioni

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

ALIENAZIONI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU


BENI IMMOBILI
Risorsa
0975

Categoria

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso

4.04

4.05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti


1050

PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E


SANZIONI URBANISTICHE

Stampato il 11/06/2015

Pagina 6 di 8

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


ENTRATE

Comune di SEVESO

RISORSE

1
Risorsa

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

2015

2016

2017

TOTALE

Totale Categoria

Totale Titolo

Categoria
Risorsa

Annotazioni

1060

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

Titolo

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso

4.05
4

31.392,98

63.100,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

521.462,32

787.475,00

360.000,00

455.000,00

865.000,00

1.680.000,00

565.941,56

7.803.676,00

1.309.429,40

3.854.439,00

2.914.400,00

8.078.268,40

0,00

3.260.281,00

6.075.378,00

0,00

0,00

6.075.378,00

0,00

3.260.281,00

6.075.378,00

0,00

0,00

6.075.378,00

0,00

3.260.281,00

0,00

0,00

6.075.378,00

Entrate derivanti da accensioni di prestiti


5.01 Anticipazioni di cassa
1090

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
Totale Categoria

Totale Titolo

Stampato il 11/06/2015

5.01
5

6.075.378,00

Pagina 7 di 8

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


ENTRATE

Comune di SEVESO

RISORSE

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

2015

2016

2017

TOTALE

Annotazioni

Riepilogo dei Titoli - Entrate


TITOLO 1
Entrate tributarie

10.208.110,03

10.314.440,00

10.211.904,53

10.232.600,00

10.232.600,00

30.677.104,53

2.302.490,37

1.349.181,00

669.479,00

669.479,00

669.479,00

2.008.437,00

3.417.034,98

2.815.809,00

3.190.506,60

3.091.737,00

3.091.737,00

9.373.980,60

565.941,56

7.803.676,00

1.309.429,40

3.854.439,00

2.914.400,00

8.078.268,40

0,00

3.260.281,00

6.075.378,00

0,00

0,00

6.075.378,00

Totale

16.493.576,94

25.543.387,00

21.456.697,53

17.848.255,00

16.908.216,00

56.213.168,53

Avanzo di Amministrazione + Fondo pluriennale


vincolato iscritto in entrata

0,00

0,00

461.202,34

523.931,00

2.498.439,00

3.483.572,34

Totale Generale delle Entrate

16.493.576,94

25.543.387,00

21.917.899,87

18.372.186,00

19.406.655,00

59.696.740,87

TITOLO 2
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello
Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in
rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione
TITOLO 3
Entrate extratributarie
TITOLO 4
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti
TITOLO 5
Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Stampato il 11/06/2015

Pagina 8 di 8

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Programma

1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO


INTERVENTI

1
Titolo

2
1

Intervento

Intervento

2016

2017

TOTALE

CO
SV
T

1.531.123,17
0,00
1.531.123,17

1.524.563,00
0,00
1.524.563,00

1.464.192,07
0,00
1.464.192,07

1.423.026,00
0,00
1.423.026,00

1.410.525,00
0,00
1.410.525,00

4.297.743,07

CO
SV

55.316,60
0,00

56.906,00
0,00

66.706,00
0,00

66.706,00
0,00

66.706,00
0,00

200.118,00

55.316,60

56.906,00

66.706,00

66.706,00

66.706,00

200.118,00

CO
SV
T

1.606.554,77
0,00
1.606.554,77

1.490.812,00
0,00
1.490.812,00

1.515.587,50
0,00
1.515.587,50

1.470.747,50
0,00
1.470.747,50

1.415.397,50
0,00
1.415.397,50

4.401.732,50

CO
SV
T

95.319,48
0,00
95.319,48

101.119,00
0,00
101.119,00

67.019,00
0,00
67.019,00

67.019,00
0,00
67.019,00

67.019,00
0,00
67.019,00

201.057,00

CO
SV
T

20.994,03
0,00
20.994,03

28.341,00
0,00
28.341,00

64.883,00
0,00
64.883,00

56.283,00
0,00
56.283,00

51.652,00
0,00
51.652,00

172.818,00

CO
SV
T

134.499,53
0,00
134.499,53

141.990,00
0,00
141.990,00

204.741,40
0,00
204.741,40

200.364,00
0,00
200.364,00

200.364,00
0,00
200.364,00

CO
SV

2.093.077,82
0,00

1.289.690,00
0,00

50.200,00
0,00

250.200,00
0,00

324.315,00
0,00

624.715,00

2.093.077,82

1.289.690,00

50.200,00

250.200,00

324.315,00

624.715,00

0,00
4.297.743,07

0,00

0,00
4.401.732,50

05
0,00
201.057,00

06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Intervento

2015

03

Trasferimenti

Intervento

Annotazioni

02

Prestazioni di servizi

Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

01

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Intervento

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

Spese correnti

Personale

0,00
172.818,00

07

Imposte e tasse

Intervento

Impegni ultimo
esercizio chiuso

605.469,40
0,00
605.469,40

08

Oneri straordinari della gestione corrente

Stampato il 11/06/2015

0,00

Pagina 1 di 18

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Programma

1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Intervento

Intervento

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

CO

0,00

275.247,00

257.886,00

257.886,00

257.886,00

773.658,00

SV
T

0,00
0,00

0,00
275.247,00

0,00
257.886,00

0,00
257.886,00

0,00
257.886,00

0,00
773.658,00

CO

0,00

35.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

126.000,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

126.000,00

5.536.885,40

4.943.668,00

3.733.214,97

3.834.231,50

3.835.864,50

11.403.310,97

0,00
5.536.885,40

0,00
4.943.668,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.733.214,97

3.834.231,50

3.835.864,50

11.403.310,97

11

Fondo di riserva

Totale Titolo

1
CO
Spese correnti (A) SV
T

Titolo

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

10

Fondo svalutazione crediti

Intervento

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

Spese in conto capitale


01

Acquisizione di beni immobili

CO

75.477,10

0,00

84.689,88

104.600,00

1.815.000,00

2.004.289,88

SV
T

0,00
75.477,10

4.069.851,00
4.069.851,00

547.398,40
632.088,28

2.640.000,00
2.744.600,00

110.000,00
1.925.000,00

3.297.398,40
5.301.688,28

Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature CO


tecnico-scientifiche
SV

0,00

0,00

0,00

8.439,00

21.439,00

29.878,00

0,00

85.400,00

24.400,00

10.000,00

0,00

34.400,00

0,00

85.400,00

24.400,00

18.439,00

21.439,00

64.278,00

Intervento

05

T
Intervento

07

Trasferimenti di capitale

Intervento

CO

10.909,82

0,00

0,00

109.392,00

0,00

109.392,00

SV
T

0,00
10.909,82

124.702,00
124.702,00

118.192,00
118.192,00

16.000,00
125.392,00

30.400,00
30.400,00

164.592,00
273.984,00

08

Partecipazioni azionarie

Stampato il 11/06/2015

CO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SV
T

0,00
0,00

1.135.000,00
1.135.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Pagina 2 di 18

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Programma

1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

2
Totale Titolo

Spese in conto capitale (B)

CO

Intervento

0,00
5.414.953,00
5.414.953,00

CO

0,00

SV

0,00

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

689.990,40

222.431,00
2.666.000,00

1.836.439,00
140.400,00

2.143.559,88
3.496.390,40

774.680,28

2.888.431,00

1.976.839,00

5.639.950,28

3.260.281,00

6.075.378,00

0,00

0,00

6.075.378,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.260.281,00

6.075.378,00

0,00

0,00

6.075.378,00

CO

226.793,14

267.587,00

367.740,00

338.240,00

351.270,00

1.057.250,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

226.793,14

267.587,00

367.740,00

338.240,00

351.270,00

1.057.250,00

CO
SV

226.793,14
0,00
226.793,14

3.527.868,00
0,00
3.527.868,00

6.443.118,00
0,00

338.240,00
0,00

351.270,00
0,00

7.132.628,00
0,00

6.443.118,00

338.240,00

351.270,00

7.132.628,00

5.850.065,46
0,00
5.850.065,46

8.471.536,00
5.414.953,00
13.886.489,00

10.261.022,85
689.990,40

4.394.902,50
2.666.000,00

6.023.573,50
140.400,00

20.679.498,85
3.496.390,40

10.951.013,25

7.060.902,50

6.163.973,50

24.175.889,25

84.689,88

Spese per rimborso di prestiti


01

Rimborso per anticipazioni di cassa

Intervento

4
86.386,92
0,00
86.386,92

SV
T

Titolo

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

03

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

Totale Titolo

Spese per rimborso prestiti (C)

Totale

Programma

(A+B+C)

CO
SV
T

Stampato il 11/06/2015

Pagina 3 di 18

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Programma

3 POLIZIA LOCALE
INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti

Intervento

01

Personale

Intervento

CO

589.487,92

588.555,00

613.548,00

613.548,00

613.548,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.840.644,00
0,00

589.487,92

588.555,00

613.548,00

613.548,00

613.548,00

1.840.644,00

CO
SV

32.900,25
0,00

32.250,00
0,00

26.450,00
0,00

26.450,00
0,00

26.450,00
0,00

79.350,00

32.900,25

32.250,00

26.450,00

26.450,00

26.450,00

79.350,00

CO

80.979,83

97.046,00

91.214,00

91.214,00

91.214,00

273.642,00

SV
T

0,00
80.979,83

0,00
97.046,00

0,00
91.214,00

0,00
91.214,00

0,00
91.214,00

0,00
273.642,00

CO

269,80

500,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

195.000,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

269,80

500,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

195.000,00

CO

37.686,00

37.661,00

39.773,00

39.773,00

39.773,00

119.319,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.686,00

37.661,00

39.773,00

39.773,00

39.773,00

119.319,00

741.323,80
0,00
741.323,80

756.012,00
0,00
756.012,00

835.985,00
0,00

835.985,00
0,00

835.985,00
0,00

2.507.955,00
0,00

835.985,00

835.985,00

835.985,00

2.507.955,00

741.323,80
0,00
741.323,80

756.012,00
0,00
756.012,00

835.985,00
0,00
835.985,00

835.985,00
0,00
835.985,00

835.985,00
0,00
835.985,00

2.507.955,00
0,00
2.507.955,00

02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Intervento

0,00

03

Prestazioni di servizi

Intervento

05

Trasferimenti

T
Intervento

07

Imposte e tasse

T
Totale Titolo

1
CO
Spese correnti (A) SV
T

Totale

Stampato il 11/06/2015

Programma

(A+B+C)

CO
SV
T

Pagina 4 di 18

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Programma

4 ISTRUZIONE PUBBLICA
INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti
01

Personale

Intervento

CO

292.058,00

226.138,00

192.918,00

192.918,00

192.918,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

292.058,00

226.138,00

192.918,00

192.918,00

192.918,00

578.754,00

578.754,00

CO
SV

43.750,00
0,00

47.250,00
0,00

47.250,00
0,00

47.250,00
0,00

47.250,00
0,00

141.750,00

43.750,00

47.250,00

47.250,00

47.250,00

47.250,00

141.750,00

CO

1.507.738,38

1.459.314,00

1.443.853,00

1.443.853,00

1.443.853,00

4.331.559,00

SV
T

0,00
1.507.738,38

0,00
1.459.314,00

0,00
1.443.853,00

0,00
1.443.853,00

0,00
1.443.853,00

0,00
4.331.559,00

CO

276.390,65

291.250,00

310.500,00

303.500,00

303.500,00

917.500,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

276.390,65

291.250,00

310.500,00

303.500,00

303.500,00

917.500,00

CO

13.595,66

13.090,00

12.563,00

12.006,00

11.423,00

35.992,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.595,66

13.090,00

12.563,00

12.006,00

11.423,00

35.992,00

CO
SV
T

19.500,00
0,00
19.500,00

15.172,00
0,00
15.172,00

12.910,00
0,00
12.910,00

12.910,00
0,00
12.910,00

12.910,00
0,00
12.910,00

38.730,00
0,00
38.730,00

CO

2.153.032,69

2.052.214,00

2.019.994,00

2.012.437,00

2.011.854,00

6.044.285,00

Spese correnti (A) SV


T

0,00
2.153.032,69

0,00
2.052.214,00

0,00

0,00
2.012.437,00

0,00
2.011.854,00

0,00
6.044.285,00

02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Intervento

0,00

03

Prestazioni di servizi

Intervento

05

Trasferimenti

Intervento

06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Intervento

07

Imposte e tasse

Totale Titolo

Titolo

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

2.019.994,00

Spese in conto capitale

Stampato il 11/06/2015

Pagina 5 di 18

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Programma

4 ISTRUZIONE PUBBLICA
INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Intervento

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

01

Acquisizione di beni immobili

CO

69.341,20

0,00

0,00

170.000,00

170.000,00

340.000,00

SV
T

0,00
69.341,20

358.186,00
358.186,00

230.000,00
230.000,00

160.000,00
330.000,00

2.210.000,00
2.380.000,00

2.600.000,00
2.940.000,00

Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature CO


tecnico-scientifiche
SV

0,00

0,00

3.000,00

13.000,00

20.000,00

36.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

13.000,00

20.000,00

36.000,00

CO
SV
T

69.341,20
0,00
69.341,20

0,00
358.186,00
358.186,00

3.000,00
230.000,00

183.000,00
160.000,00

190.000,00
2.210.000,00

376.000,00
2.600.000,00

233.000,00

343.000,00

2.400.000,00

2.976.000,00

CO

2.222.373,89

2.052.214,00

2.022.994,00

2.195.437,00

2.201.854,00

6.420.285,00

230.000,00
2.252.994,00

160.000,00
2.355.437,00

2.210.000,00
4.411.854,00

2.600.000,00
9.020.285,00

Intervento

05

T
Totale Titolo

Spese in conto capitale (B)

Totale

Programma

(A+B+C)

SV
T

Stampato il 11/06/2015

0,00
2.222.373,89

358.186,00
2.410.400,00

Pagina 6 di 18

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Programma

5 CULTURA E BENI CULTURALI


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti

Intervento

01

Personale

CO

107.564,01

108.534,00

120.910,00

120.910,00

120.910,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107.564,01

108.534,00

120.910,00

120.910,00

120.910,00

362.730,00

CO
SV

8.500,00
0,00

10.500,00
0,00

11.000,00
0,00

11.000,00
0,00

11.000,00
0,00

33.000,00

8.500,00

10.500,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

33.000,00

CO

85.677,93

101.652,00

83.770,00

75.620,00

75.620,00

235.010,00

SV
T

0,00
85.677,93

0,00
101.652,00

0,00
83.770,00

0,00
75.620,00

0,00
75.620,00

0,00
235.010,00

CO

6.500,00

20.100,00

6.500,00

5.500,00

5.500,00

17.500,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

20.100,00

6.500,00

5.500,00

5.500,00

17.500,00

CO

7.580,00

7.247,00

8.037,00

8.037,00

8.037,00

24.111,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.580,00

7.247,00

8.037,00

8.037,00

8.037,00

24.111,00

215.821,94
0,00
215.821,94

248.033,00
0,00
248.033,00

230.217,00
0,00

221.067,00
0,00

221.067,00
0,00

672.351,00
0,00

230.217,00

221.067,00

221.067,00

672.351,00

215.821,94
0,00
215.821,94

248.033,00
0,00
248.033,00

230.217,00
0,00
230.217,00

221.067,00
0,00
221.067,00

221.067,00
0,00
221.067,00

672.351,00
0,00
672.351,00

T
Intervento

362.730,00

02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Intervento

0,00

03

Prestazioni di servizi

Intervento

05

Trasferimenti

Intervento

07

Imposte e tasse

T
Totale Titolo

1
CO
Spese correnti (A) SV
T

Totale

Stampato il 11/06/2015

Programma

(A+B+C)

CO
SV
T

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BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Programma

6 SPORT E RICREAZIONE
INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Intervento

Intervento

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti
CO

0,00

6.433,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.433,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00

3.000,00

CO
SV

214.562,64
0,00

207.225,50
0,00

190.934,50
0,00

190.214,50
0,00

190.214,50
0,00

571.363,50

214.562,64

207.225,50

190.934,50

190.214,50

190.214,50

571.363,50

CO

1.000,00

3.500,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

SV
T

0,00
1.000,00

0,00
3.500,00

0,00
1.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1.000,00

CO

81.528,26

78.177,00

74.633,00

71.300,00

69.050,00

214.983,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81.528,26

78.177,00

74.633,00

71.300,00

69.050,00

214.983,00

CO

297.090,90

295.335,50

267.567,50

262.514,50

260.264,50

790.346,50

Spese correnti (A) SV


T

0,00
297.090,90

0,00
295.335,50

0,00

0,00

0,00

0,00

267.567,50

262.514,50

260.264,50

790.346,50

CO
SV

0,00
0,00

0,00
20.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

CO
SV
T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

20.000,00
20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

Prestazioni di servizi

Intervento

0,00

05

Trasferimenti

Intervento

06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Totale Titolo

Titolo

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Intervento

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

Spese in conto capitale


01

Acquisizione di beni immobili

Totale Titolo

Spese in conto capitale (B)

Stampato il 11/06/2015

0,00
0,00

Pagina 8 di 18

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Programma

6 SPORT E RICREAZIONE
INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

2
Totale

Programma

(A+B+C)

CO
SV
T

Stampato il 11/06/2015

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

297.090,90

295.335,50

267.567,50

0,00
297.090,90

20.000,00
315.335,50

0,00
267.567,50

262.514,50
0,00
262.514,50

260.264,50
0,00
260.264,50

790.346,50
0,00
790.346,50

Pagina 9 di 18

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Programma

8 VIABILITA' E TRASPORTI
INTERVENTI

1
Titolo

Impegni ultimo
esercizio chiuso

2
1

Intervento

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti

Intervento

CO

0,00

63.354,00

182.372,00

182.372,00

182.372,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

547.116,00
0,00

0,00

63.354,00

182.372,00

182.372,00

182.372,00

547.116,00

CO
SV

500,00
0,00

0,00
0,00

45.500,00
0,00

25.500,00
0,00

25.500,00
0,00

96.500,00

500,00

0,00

45.500,00

25.500,00

25.500,00

96.500,00

CO

801.208,55

746.992,00

816.500,00

681.500,00

681.500,00

2.179.500,00

SV
T

0,00
801.208,55

0,00
746.992,00

0,00
816.500,00

0,00
681.500,00

0,00
681.500,00

0,00
2.179.500,00

CO

112.026,47

108.077,00

104.000,00

99.700,00

95.270,00

298.970,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112.026,47

108.077,00

104.000,00

99.700,00

95.270,00

298.970,00

CO

0,00

4.196,00

11.807,00

11.807,00

11.807,00

35.421,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.196,00

11.807,00

11.807,00

11.807,00

35.421,00

913.735,02
0,00
913.735,02

922.619,00
0,00
922.619,00

1.160.179,00
0,00

1.000.879,00
0,00

996.449,00
0,00

3.157.507,00
0,00

1.160.179,00

1.000.879,00

996.449,00

3.157.507,00

02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Intervento

0,00

03

Prestazioni di servizi

Intervento

06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

T
Intervento

07

Imposte e tasse

Totale Titolo

1
CO
Spese correnti (A) SV
T

Titolo

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

01

Personale

Intervento

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

Spese in conto capitale


01

Acquisizione di beni immobili

CO

223.803,60

0,00

33.497,12

70.000,00

420.000,00

523.497,12

SV

0,00

1.109.220,00

193.500,00

800.000,00

350.000,00

1.343.500,00

223.803,60

1.109.220,00

226.997,12

870.000,00

770.000,00

1.866.997,12

Stampato il 11/06/2015

Pagina 10 di 18

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Programma

8 VIABILITA' E TRASPORTI
INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Intervento

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

06

Incarichi professionali esterni

Totale Titolo

Spese in conto capitale (B)

Totale

Stampato il 11/06/2015

Programma

(A+B+C)

CO

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SV
T

0,00
0,00

-1.000,00
4.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

CO
SV
T

223.803,60

5.000,00

33.497,12

70.000,00

420.000,00

523.497,12

0,00
223.803,60

1.108.220,00
1.113.220,00

193.500,00
226.997,12

800.000,00
870.000,00

350.000,00
770.000,00

1.343.500,00
1.866.997,12

1.137.538,62

927.619,00

1.193.676,12

1.070.879,00

1.416.449,00

3.681.004,12

0,00
1.137.538,62

1.108.220,00
2.035.839,00

193.500,00
1.387.176,12

800.000,00
1.870.879,00

350.000,00
1.766.449,00

1.343.500,00
5.024.504,12

CO
SV
T

Pagina 11 di 18

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Programma

9 TERRITORIO ED AMBIENTE
INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti
01

Personale

CO

390.960,51

337.475,00

320.724,00

320.724,00

320.724,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

390.960,51

337.475,00

320.724,00

320.724,00

320.724,00

962.172,00

CO
SV

3.000,00
0,00

3.000,00
0,00

3.000,00
0,00

3.000,00
0,00

3.000,00
0,00

9.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

9.000,00

CO

2.751.259,01

2.672.263,50

2.610.256,00

2.594.307,00

2.594.307,00

7.798.870,00

SV
T

0,00
2.751.259,01

0,00
2.672.263,50

0,00
2.610.256,00

0,00
2.594.307,00

0,00
2.594.307,00

0,00
7.798.870,00

CO

18.578,91

18.429,00

29.329,00

23.329,00

23.329,00

75.987,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.578,91

18.429,00

29.329,00

23.329,00

23.329,00

75.987,00

CO

67.408,64

64.367,00

61.185,00

58.100,00

55.700,00

174.985,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.408,64

64.367,00

61.185,00

58.100,00

55.700,00

174.985,00

CO
SV
T

23.726,00
0,00
23.726,00

20.267,00
0,00
20.267,00

19.017,00
0,00
19.017,00

19.017,00
0,00
19.017,00

19.017,00
0,00
19.017,00

57.051,00
0,00
57.051,00

CO

3.254.933,07

3.115.801,50

3.043.511,00

3.018.477,00

3.016.077,00

9.078.065,00

Spese correnti (A) SV


T

0,00
3.254.933,07

0,00
3.115.801,50

0,00

0,00
3.018.477,00

0,00
3.016.077,00

0,00
9.078.065,00

T
Intervento

962.172,00

02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Intervento

0,00

03

Prestazioni di servizi

Intervento

05

Trasferimenti

Intervento

06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Intervento

07

Imposte e tasse

Totale Titolo

Titolo

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

3.043.511,00

Spese in conto capitale

Stampato il 11/06/2015

Pagina 12 di 18

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Programma

9 TERRITORIO ED AMBIENTE
INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Intervento

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

CO

174.867,75

0,00

5.000,00

51.939,00

50.000,00

106.939,00

SV
T

0,00
174.867,75

291.600,00
291.600,00

224.951,00
229.951,00

185.000,00
236.939,00

196.000,00
246.000,00

605.951,00
712.890,00

CO

34.764,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SV

0,00

40.000,00

23.500,00

0,00

0,00

23.500,00

34.764,00

40.000,00

23.500,00

0,00

0,00

23.500,00

CO

34.413,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SV
T

0,00
34.413,23

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

CO
SV

244.044,98
0,00
244.044,98

0,00
331.600,00
331.600,00

5.000,00
248.451,00

51.939,00
185.000,00

50.000,00
196.000,00

106.939,00
629.451,00

253.451,00

236.939,00

246.000,00

736.390,00

3.498.978,05

3.115.801,50

3.048.511,00

0,00
3.498.978,05

331.600,00
3.447.401,50

248.451,00

3.070.416,00
185.000,00

3.066.077,00
196.000,00

9.185.004,00
629.451,00

3.296.962,00

3.255.416,00

3.262.077,00

9.814.455,00

06

Incarichi professionali esterni

Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

01

Acquisizione di beni immobili

Intervento

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

07

Trasferimenti di capitale

Totale Titolo

Spese in conto capitale (B)

Totale

Programma

(A+B+C)

CO
SV
T

Stampato il 11/06/2015

0,00

Pagina 13 di 18

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Programma

10 SETTORE SOCIALE
INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti
01

Personale

CO

210.468,55

230.826,00

201.553,00

201.553,00

201.553,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210.468,55

230.826,00

201.553,00

201.553,00

201.553,00

604.659,00

CO
SV

5.500,00
0,00

5.500,00
0,00

5.500,00
0,00

5.500,00
0,00

5.500,00
0,00

16.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

16.500,00

CO

1.442.678,41

1.546.154,00

1.721.622,00

1.552.622,00

1.552.622,00

4.826.866,00

SV
T

0,00
1.442.678,41

0,00
1.546.154,00

0,00
1.721.622,00

0,00
1.552.622,00

0,00
1.552.622,00

0,00
4.826.866,00

CO

24.000,00

24.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

27.000,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.000,00

24.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

27.000,00

CO

296.819,68

456.802,00

573.500,00

573.500,00

573.500,00

1.720.500,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

296.819,68

456.802,00

573.500,00

573.500,00

573.500,00

1.720.500,00

CO
SV
T

14.713,00
0,00
14.713,00

15.317,00
0,00
15.317,00

13.410,00
0,00
13.410,00

13.410,00
0,00
13.410,00

13.410,00
0,00
13.410,00

40.230,00
0,00
40.230,00

CO

1.994.179,64

2.278.599,00

2.524.585,00

2.355.585,00

2.355.585,00

7.235.755,00

Spese correnti (A) SV


T

0,00
1.994.179,64

0,00
2.278.599,00

0,00

0,00
2.355.585,00

0,00
2.355.585,00

0,00
7.235.755,00

T
Intervento

604.659,00

02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Intervento

0,00

03

Prestazioni di servizi

Intervento

04

Utilizzo di beni di terzi

Intervento

05

Trasferimenti

Intervento

07

Imposte e tasse

Totale Titolo

Titolo

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

2.524.585,00

Spese in conto capitale

Stampato il 11/06/2015

Pagina 14 di 18

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Programma

10 SETTORE SOCIALE
INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

01

Acquisizione di beni immobili

Intervento

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

CO

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

40.000,00

SV
T

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

20.000,00
20.000,00

20.000,00
40.000,00

0,00
20.000,00

40.000,00
80.000,00

CO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SV

0,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO
SV

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

40.000,00

0,00
0,00

24.000,00
24.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

40.000,00

20.000,00

40.000,00

20.000,00

80.000,00

1.994.179,64
0,00
1.994.179,64

2.278.599,00
24.000,00
2.302.599,00

2.524.585,00
20.000,00

2.375.585,00

2.375.585,00

7.275.755,00

20.000,00

0,00

40.000,00

2.544.585,00

2.395.585,00

2.375.585,00

7.315.755,00

06

Incarichi professionali esterni

Totale Titolo

Spese in conto capitale (B)

Totale

Programma

(A+B+C)

CO
SV
T

Stampato il 11/06/2015

Pagina 15 di 18

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Programma

11 SVILUPPO ECONOMICO
INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti
03

Prestazioni di servizi

Intervento

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

CO

51.766,75

64.278,00

69.400,00

73.400,00

73.400,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216.200,00
0,00

51.766,75

64.278,00

69.400,00

73.400,00

73.400,00

216.200,00

CO
SV

6.000,00
0,00

3.000,00
0,00

8.000,00
0,00

8.000,00
0,00

3.000,00
0,00

19.000,00

6.000,00

3.000,00

8.000,00

8.000,00

3.000,00

19.000,00

57.766,75

67.278,00

77.400,00

81.400,00

76.400,00

235.200,00

0,00
57.766,75

0,00
67.278,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77.400,00

81.400,00

76.400,00

235.200,00

57.766,75
0,00
57.766,75

67.278,00
0,00
67.278,00

77.400,00
0,00
77.400,00

81.400,00
0,00
81.400,00

76.400,00
0,00
76.400,00

235.200,00
0,00
235.200,00

05

Trasferimenti

Totale Titolo

CO
Spese correnti (A) SV
T

Totale

Stampato il 11/06/2015

Programma

(A+B+C)

CO
SV
T

0,00

Pagina 16 di 18

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Programma

12 SERVIZI PRODUTTIVI
INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti

Intervento

07

Imposte e tasse

Totale Titolo

Totale

CO

74.000,00

74.000,00

74.000,00

33.000,00

33.000,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74.000,00

74.000,00

74.000,00

33.000,00

33.000,00

140.000,00

140.000,00

CO

74.000,00

74.000,00

74.000,00

33.000,00

33.000,00

Spese correnti (A) SV


T

0,00
74.000,00

0,00
74.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74.000,00

33.000,00

33.000,00

140.000,00

(A+B+C)

74.000,00
0,00
74.000,00

74.000,00
0,00
74.000,00

74.000,00
0,00

33.000,00

33.000,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

74.000,00

33.000,00

33.000,00

140.000,00

Programma

CO
SV
T

Stampato il 11/06/2015

140.000,00

Pagina 17 di 18

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Programma

12 SERVIZI PRODUTTIVI
INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Riepilogo dei Titoli - Spese


TITOLO 1
Spese correnti

15.238.769,21

14.753.560,00

13.966.653,47

13.655.576,00

13.642.546,00

41.264.775,47

623.576,70

7.261.959,00

1.508.128,40

4.378.370,00

5.412.839,00

11.299.337,40

226.793,14

3.527.868,00

6.443.118,00

338.240,00

351.270,00

7.132.628,00

Totale

16.089.139,05

25.543.387,00

21.917.899,87

18.372.186,00

19.406.655,00

59.696.740,87

Disavanzo di Amministrazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Generale delle Spese

16.089.139,05

25.543.387,00

21.917.899,87

18.372.186,00

19.406.655,00

59.696.740,87

TITOLO 2
Spese in conto capitale
TITOLO 3
Spese per rimborso di prestiti

Stampato il 11/06/2015

Pagina 18 di 18

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

01.01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

CO
SV
T

136.066,55
0,00
136.066,55

168.616,00
0,00
168.616,00

167.950,00
0,00
167.950,00

167.950,00
0,00
167.950,00

167.950,00
0,00
167.950,00

CO
SV

8.200,00
0,00

8.200,00
0,00

12.200,00
0,00

12.200,00
0,00

12.200,00
0,00

36.600,00

8.200,00

8.200,00

12.200,00

12.200,00

12.200,00

36.600,00

CO

144.266,55

176.816,00

180.150,00

180.150,00

180.150,00

540.450,00

Spese correnti (A) SV


T

0,00
144.266,55

0,00
176.816,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.150,00

180.150,00

180.150,00

540.450,00

CO

144.266,55

176.816,00

180.150,00

SV
T

0,00
144.266,55

0,00
176.816,00

0,00

180.150,00
0,00

180.150,00
0,00

540.450,00
0,00

180.150,00

180.150,00

180.150,00

540.450,00

Spese correnti

Intervento

03

Prestazioni di servizi

Intervento

503.850,00
0,00
503.850,00

07

Imposte e tasse

Totale Titolo

Totale

Stampato il 11/06/2015

Servizio

(A+B+C)

0,00

Pagina 1 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

01.02 Segreteria generale,personale e organizzazione


INTERVENTI

1
Titolo

Impegni ultimo
esercizio chiuso

2
1

Intervento

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti

Intervento

CO

605.772,17

566.159,00

536.768,15

548.003,00

535.502,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.620.273,15
0,00

605.772,17

566.159,00

536.768,15

548.003,00

535.502,00

1.620.273,15

CO
SV

52.604,01
0,00

55.306,00
0,00

55.306,00
0,00

55.306,00
0,00

55.306,00
0,00

165.918,00

52.604,01

55.306,00

55.306,00

55.306,00

55.306,00

165.918,00

CO

684.528,50

602.584,50

768.837,00

751.497,50

691.497,50

2.211.832,00

SV
T

0,00
684.528,50

0,00
602.584,50

0,00
768.837,00

0,00
751.497,50

0,00
691.497,50

0,00
2.211.832,00

CO

1.794,30

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.794,30

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO

38.872,08

32.794,00

33.332,80

33.246,00

33.246,00

99.824,80

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.872,08

32.794,00

33.332,80

33.246,00

33.246,00

99.824,80

1.383.571,06
0,00
1.383.571,06

1.257.843,50
0,00
1.257.843,50

1.394.243,95
0,00

1.388.052,50
0,00

1.315.551,50
0,00

4.097.847,95
0,00

1.394.243,95

1.388.052,50

1.315.551,50

4.097.847,95

02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Intervento

0,00

03

Prestazioni di servizi

Intervento

05

Trasferimenti

Intervento

07

Imposte e tasse

T
Totale Titolo

1
CO
Spese correnti (A) SV
T

Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

01

Personale

Titolo

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

Spese in conto capitale


05

Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature CO


tecnico-scientifiche
SV
T

Stampato il 11/06/2015

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

85.400,00

24.400,00

10.000,00

0,00

34.400,00

0,00

85.400,00

24.400,00

10.000,00

10.000,00

44.400,00

Pagina 2 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

01.02 Segreteria generale,personale e organizzazione


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

2
Totale Titolo

Spese in conto capitale (B)

CO

Servizio

(A+B+C)

0,00
85.400,00
85.400,00

CO

1.383.571,06

SV

0,00
1.383.571,06

Stampato il 11/06/2015

4
0,00
0,00
0,00

SV
T

Totale

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

24.400,00

0,00
10.000,00

10.000,00
0,00

10.000,00
34.400,00

24.400,00

10.000,00

10.000,00

44.400,00

1.257.843,50

1.394.243,95

85.400,00
1.343.243,50

24.400,00

1.388.052,50
10.000,00

1.325.551,50
0,00

4.107.847,95
34.400,00

1.418.643,95

1.398.052,50

1.325.551,50

4.142.247,95

0,00

Pagina 3 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti
01

Personale

CO

253.734,00

271.980,00

246.575,00

246.575,00

246.575,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

253.734,00

271.980,00

246.575,00

246.575,00

246.575,00

739.725,00

CO
SV

3.882,49
0,00

10.333,00
0,00

9.133,00
0,00

7.133,00
0,00

7.133,00
0,00

23.399,00

3.882,49

10.333,00

9.133,00

7.133,00

7.133,00

23.399,00

CO

3.700,40

4.719,00

4.719,00

4.719,00

4.719,00

14.157,00

SV
T

0,00
3.700,40

0,00
4.719,00

0,00
4.719,00

0,00
4.719,00

0,00
4.719,00

0,00
14.157,00

CO

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

CO

36.228,40

48.873,00

108.142,00

108.142,00

108.142,00

324.426,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.228,40

48.873,00

108.142,00

108.142,00

108.142,00

324.426,00

CO
SV
T

1.989.736,61
0,00
1.989.736,61

1.129.690,00
0,00
1.129.690,00

200,00
0,00
200,00

200.200,00
0,00
200.200,00

274.315,00
0,00
274.315,00

474.715,00

CO

2.287.281,90

1.465.595,00

373.769,00

571.769,00

645.884,00

1.591.422,00

Spese correnti (A) SV


T

0,00
2.287.281,90

0,00
1.465.595,00

0,00

0,00
571.769,00

0,00
645.884,00

0,00
1.591.422,00

T
Intervento

739.725,00

03

Prestazioni di servizi

Intervento

0,00

05

Trasferimenti

Intervento

06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Intervento

07

Imposte e tasse

T
Intervento

08

Oneri straordinari della gestione corrente

Totale Titolo

Titolo

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

373.769,00

0,00
474.715,00

Spese in conto capitale

Stampato il 11/06/2015

Pagina 4 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Intervento

Totale Titolo

Spese in conto capitale (B)


Titolo

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

CO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SV
T

0,00
0,00

1.135.000,00
1.135.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

CO
SV
T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

1.135.000,00
1.135.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

CO

0,00

3.260.281,00

6.075.378,00

0,00

0,00

6.075.378,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.260.281,00

6.075.378,00

0,00

0,00

6.075.378,00

CO

226.793,14

267.587,00

367.740,00

338.240,00

351.270,00

1.057.250,00

SV
T

0,00
226.793,14

0,00
267.587,00

0,00
367.740,00

0,00
338.240,00

0,00
351.270,00

0,00
1.057.250,00

CO

226.793,14

3.527.868,00

6.443.118,00

338.240,00

351.270,00

7.132.628,00

SV
T

0,00
226.793,14

0,00
3.527.868,00

0,00
6.443.118,00

0,00
338.240,00

0,00
351.270,00

0,00
7.132.628,00

CO

2.514.075,04

4.993.463,00

6.816.887,00

910.009,00

997.154,00

8.724.050,00

SV
T

0,00
2.514.075,04

1.135.000,00
6.128.463,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.816.887,00

910.009,00

997.154,00

8.724.050,00

Spese per rimborso di prestiti


01

Rimborso per anticipazioni di cassa

Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

08

Partecipazioni azionarie

Intervento

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

03

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

Totale Titolo

Spese per rimborso prestiti (C)

Totale

Stampato il 11/06/2015

Servizio

(A+B+C)

Pagina 5 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti

Intervento

01

Personale

CO

128.198,00

121.293,00

176.315,92

123.915,00

123.915,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128.198,00

121.293,00

176.315,92

123.915,00

123.915,00

424.145,92

CO
SV

1.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO

44.772,42

45.716,00

43.738,00

43.738,00

43.738,00

131.214,00

SV
T

0,00
44.772,42

0,00
45.716,00

0,00
43.738,00

0,00
43.738,00

0,00
43.738,00

0,00
131.214,00

CO

15.921,55

21.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.921,55

21.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00

CO

8.320,00

8.042,00

10.504,27

8.162,00

8.162,00

26.828,27

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.320,00

8.042,00

10.504,27

8.162,00

8.162,00

26.828,27

198.211,97
0,00
198.211,97

196.051,00
0,00
196.051,00

240.558,19
0,00

185.815,00
0,00

185.815,00
0,00

612.188,19
0,00

240.558,19

185.815,00

185.815,00

612.188,19

198.211,97
0,00
198.211,97

196.051,00
0,00
196.051,00

240.558,19
0,00
240.558,19

185.815,00
0,00
185.815,00

185.815,00
0,00
185.815,00

612.188,19
0,00
612.188,19

T
Intervento

424.145,92

02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Intervento

0,00

03

Prestazioni di servizi

Intervento

05

Trasferimenti

Intervento

07

Imposte e tasse

T
Totale Titolo

1
CO
Spese correnti (A) SV
T

Totale

Stampato il 11/06/2015

Servizio

(A+B+C)

CO
SV
T

Pagina 6 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Intervento

Intervento

2015

2016

2017

TOTALE

CO

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00
0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00

CO
SV

697.544,07
0,00

626.883,00
0,00

482.850,50
0,00

458.350,00
0,00

463.000,00
0,00

1.404.200,50

697.544,07

626.883,00

482.850,50

458.350,00

463.000,00

1.404.200,50

CO

20.994,03

28.341,00

59.883,00

51.283,00

46.652,00

157.818,00

SV
T

0,00
20.994,03

0,00
28.341,00

0,00
59.883,00

0,00
51.283,00

0,00
46.652,00

0,00
157.818,00

CO

8.466,05

8.577,00

8.577,00

8.577,00

8.577,00

25.731,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.466,05

8.577,00

8.577,00

8.577,00

8.577,00

25.731,00

CO

727.004,15

663.801,00

561.310,50

528.210,00

528.229,00

1.617.749,50

Spese correnti (A) SV


T

0,00
727.004,15

0,00
663.801,00

0,00

0,00

0,00

0,00

561.310,50

528.210,00

528.229,00

1.617.749,50

CO
SV

75.477,10
0,00

0,00
1.569.851,00

84.689,88
547.398,40

104.600,00
140.000,00

65.000,00
110.000,00

254.289,88

75.477,10

1.569.851,00

632.088,28

244.600,00

175.000,00

797.398,40
1.051.688,28

CO
SV

10.909,82
0,00

0,00
15.310,00

0,00
8.800,00

0,00
16.000,00

0,00
30.400,00

55.200,00

10.909,82

15.310,00

8.800,00

16.000,00

30.400,00

55.200,00

03

Intervento

0,00

06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Intervento

07

Imposte e tasse

T
Totale Titolo

Spese in conto capitale


01

Acquisizione di beni immobili

Intervento

Annotazioni

Spese correnti

Prestazioni di servizi

Titolo

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Intervento

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

07

Trasferimenti di capitale

Stampato il 11/06/2015

0,00

Pagina 7 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

2
Totale Titolo

Spese in conto capitale (B)

Totale

Servizio

(A+B+C)

CO

4
0,00
1.585.161,00
1.585.161,00

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

86.386,92
0,00
86.386,92

CO

813.391,07

663.801,00

646.000,38

SV

0,00
813.391,07

1.585.161,00
2.248.962,00

556.198,40

632.810,00
156.000,00

593.229,00
140.400,00

1.872.039,38
852.598,40

1.202.198,78

788.810,00

733.629,00

2.724.637,78

SV

Stampato il 11/06/2015

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

556.198,40

104.600,00
156.000,00

65.000,00
140.400,00

254.289,88
852.598,40

640.888,28

260.600,00

205.400,00

1.106.888,28

84.689,88

Pagina 8 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

01.06 Ufficio tecnico


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Intervento

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti
CO

314.329,00

351.847,00

271.112,00

271.112,00

271.112,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

314.329,00

351.847,00

271.112,00

271.112,00

271.112,00

813.336,00

CO
SV

100,00
0,00

100,00
0,00

100,00
0,00

100,00
0,00

100,00
0,00

300,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

300,00

CO

35.355,20

34.559,50

40.059,00

39.059,00

39.059,00

118.177,00

SV
T

0,00
35.355,20

0,00
34.559,50

0,00
40.059,00

0,00
39.059,00

0,00
39.059,00

0,00
118.177,00

CO

20.686,00

23.285,00

19.950,33

18.002,00

18.002,00

55.954,33

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.686,00

23.285,00

19.950,33

18.002,00

18.002,00

55.954,33

CO

370.470,20

409.791,50

331.221,33

328.273,00

328.273,00

987.767,33

Spese correnti (A) SV


T

0,00
370.470,20

0,00
409.791,50

0,00

0,00

0,00

0,00

331.221,33

328.273,00

328.273,00

987.767,33

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8.439,00
0,00

11.439,00
0,00

19.878,00

0,00

0,00

0,00

8.439,00

11.439,00

0,00
19.878,00

CO
SV

0,00

0,00

0,00

8.439,00

11.439,00

19.878,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.439,00

11.439,00

19.878,00

T
Intervento

813.336,00

02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Intervento

0,00

03

Prestazioni di servizi

Intervento

07

Imposte e tasse

Totale Titolo

Titolo

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

01

Personale

Intervento

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

Spese in conto capitale


05

Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature CO


tecnico-scientifiche
SV

Totale Titolo

Spese in conto capitale (B)

Stampato il 11/06/2015

Pagina 9 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

01.06 Ufficio tecnico


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

2
Totale

Servizio

(A+B+C)

CO
SV
T

Stampato il 11/06/2015

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

370.470,20

409.791,50

331.221,33

0,00
370.470,20

0,00
409.791,50

0,00
331.221,33

336.712,00
0,00
336.712,00

339.712,00
0,00
339.712,00

1.007.645,33
0,00
1.007.645,33

Pagina 10 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

01.07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Intervento

2017

TOTALE

229.090,00

213.284,00

233.421,00

233.421,00

233.421,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229.090,00

213.284,00

233.421,00

233.421,00

233.421,00

700.263,00

700.263,00

CO
SV

1.612,59
0,00

1.500,00
0,00

1.300,00
0,00

1.300,00
0,00

1.300,00
0,00

3.900,00

1.612,59

1.500,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

3.900,00

CO

4.405,54

2.120,00

3.020,00

3.020,00

3.020,00

9.060,00

SV
T

0,00
4.405,54

0,00
2.120,00

0,00
3.020,00

0,00
3.020,00

0,00
3.020,00

0,00
9.060,00

CO

3.803,23

4.300,00

4.300,00

4.300,00

4.300,00

12.900,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.803,23

4.300,00

4.300,00

4.300,00

4.300,00

12.900,00

CO

13.727,00

12.219,00

12.035,00

12.035,00

12.035,00

36.105,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.727,00

12.219,00

12.035,00

12.035,00

12.035,00

36.105,00

CO
SV
T

103.341,21
0,00
103.341,21

160.000,00
0,00
160.000,00

50.000,00
0,00
50.000,00

50.000,00
0,00
50.000,00

50.000,00
0,00
50.000,00

150.000,00
0,00
150.000,00

CO

355.979,57

393.423,00

304.076,00

304.076,00

304.076,00

912.228,00

Spese correnti (A) SV


T

0,00
355.979,57

0,00
393.423,00

0,00

0,00
304.076,00

0,00
304.076,00

0,00
912.228,00

02
0,00

03

05

Trasferimenti

07

Imposte e tasse

Intervento

2016

SV

Prestazioni di servizi

Intervento

2015

CO

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Intervento

Annotazioni

Spese correnti

Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

01

Personale

Intervento

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

08

Oneri straordinari della gestione corrente

Totale Titolo

Stampato il 11/06/2015

304.076,00

Pagina 11 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

01.07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

2
Totale

Servizio

(A+B+C)

CO
SV
T

Stampato il 11/06/2015

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

355.979,57

393.423,00

304.076,00

0,00
355.979,57

0,00
393.423,00

0,00
304.076,00

304.076,00
0,00
304.076,00

304.076,00
0,00
304.076,00

912.228,00
0,00
912.228,00

Pagina 12 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

01.08 Altri servizi generali


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti

Intervento

10

Fondo svalutazione crediti

Intervento

CO

0,00

275.247,00

257.886,00

257.886,00

257.886,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

773.658,00
0,00

0,00

275.247,00

257.886,00

257.886,00

257.886,00

773.658,00

CO
SV

0,00
0,00

35.000,00
0,00

42.000,00
0,00

42.000,00
0,00

42.000,00
0,00

126.000,00

0,00

35.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

126.000,00

899.658,00

11

Fondo di riserva

Totale Titolo

CO
Spese correnti (A) SV
T

Totale

Stampato il 11/06/2015

Servizio

(A+B+C)

CO
SV
T

0,00

0,00

310.247,00

299.886,00

299.886,00

299.886,00

0,00
0,00

0,00
310.247,00

0,00

0,00

0,00

0,00

299.886,00

299.886,00

299.886,00

899.658,00

0,00
0,00
0,00

310.247,00
0,00
310.247,00

299.886,00
0,00
299.886,00

299.886,00
0,00
299.886,00

299.886,00
0,00
299.886,00

899.658,00
0,00
899.658,00

Pagina 13 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

03.01 Polizia municipale


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti

Intervento

01

Personale

Intervento

CO

589.487,92

588.555,00

613.548,00

613.548,00

613.548,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.840.644,00
0,00

589.487,92

588.555,00

613.548,00

613.548,00

613.548,00

1.840.644,00

CO
SV

32.900,25
0,00

32.250,00
0,00

26.450,00
0,00

26.450,00
0,00

26.450,00
0,00

79.350,00

32.900,25

32.250,00

26.450,00

26.450,00

26.450,00

79.350,00

CO

80.979,83

97.046,00

91.214,00

91.214,00

91.214,00

273.642,00

SV
T

0,00
80.979,83

0,00
97.046,00

0,00
91.214,00

0,00
91.214,00

0,00
91.214,00

0,00
273.642,00

CO

269,80

500,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

195.000,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

269,80

500,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

195.000,00

CO

37.686,00

37.661,00

39.773,00

39.773,00

39.773,00

119.319,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.686,00

37.661,00

39.773,00

39.773,00

39.773,00

119.319,00

741.323,80
0,00
741.323,80

756.012,00
0,00
756.012,00

835.985,00
0,00

835.985,00
0,00

835.985,00
0,00

2.507.955,00
0,00

835.985,00

835.985,00

835.985,00

2.507.955,00

741.323,80
0,00
741.323,80

756.012,00
0,00
756.012,00

835.985,00
0,00
835.985,00

835.985,00
0,00
835.985,00

835.985,00
0,00
835.985,00

2.507.955,00
0,00
2.507.955,00

02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Intervento

0,00

03

Prestazioni di servizi

Intervento

05

Trasferimenti

T
Intervento

07

Imposte e tasse

T
Totale Titolo

1
CO
Spese correnti (A) SV
T

Totale

Stampato il 11/06/2015

Servizio

(A+B+C)

CO
SV
T

Pagina 14 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

04.01 Scuola materna


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Intervento

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti

Intervento

CO

21.430,78

18.277,00

17.677,00

17.677,00

17.677,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.031,00
0,00

21.430,78

18.277,00

17.677,00

17.677,00

17.677,00

53.031,00

CO
SV

259.510,00
0,00

264.000,00
0,00

264.000,00
0,00

264.000,00
0,00

264.000,00
0,00

792.000,00

259.510,00

264.000,00

264.000,00

264.000,00

264.000,00

792.000,00

280.940,78

282.277,00

281.677,00

281.677,00

281.677,00

845.031,00

0,00
280.940,78

0,00
282.277,00

0,00

0,00

0,00

0,00

281.677,00

281.677,00

281.677,00

845.031,00

05

Trasferimenti

Totale Titolo

CO
Spese correnti (A) SV
T

Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

03

Prestazioni di servizi

Titolo

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

0,00

Spese in conto capitale


01

Acquisizione di beni immobili

Totale Titolo

Spese in conto capitale (B)

Totale

Servizio

(A+B+C)

CO

9.341,20

0,00

0,00

170.000,00

170.000,00

340.000,00

SV

0,00

306.654,00

170.000,00

100.000,00

550.000,00

820.000,00

9.341,20

306.654,00

170.000,00

270.000,00

720.000,00

1.160.000,00

CO

9.341,20

0,00

0,00

170.000,00

170.000,00

340.000,00

SV
T

0,00
9.341,20

306.654,00
306.654,00

170.000,00

100.000,00

550.000,00

820.000,00

170.000,00

270.000,00

720.000,00

1.160.000,00

CO
SV

290.281,98

282.277,00

281.677,00

451.677,00

451.677,00

1.185.031,00

170.000,00

100.000,00

550.000,00

820.000,00

451.677,00

551.677,00

1.001.677,00

2.005.031,00

Stampato il 11/06/2015

0,00
290.281,98

306.654,00
588.931,00

Pagina 15 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

04.02 Istruzione elementare


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Intervento

Intervento

2015

2016

2017

TOTALE

CO

258.232,12

202.610,00

171.249,00

171.249,00

171.249,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

513.747,00
0,00

258.232,12

202.610,00

171.249,00

171.249,00

171.249,00

513.747,00

CO
SV

7.182,39
0,00

6.865,00
0,00

6.533,00
0,00

6.186,00
0,00

5.823,00
0,00

18.542,00

7.182,39

6.865,00

6.533,00

6.186,00

5.823,00

18.542,00

265.414,51

209.475,00

177.782,00

177.435,00

177.072,00

532.289,00

0,00
265.414,51

0,00
209.475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

177.782,00

177.435,00

177.072,00

532.289,00

1.750.000,00

06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Totale Titolo

CO
Spese correnti (A) SV
T

0,00

Spese in conto capitale


01

Acquisizione di beni immobili

Intervento

Annotazioni

Spese correnti

Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

03

Prestazioni di servizi

Titolo

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

CO

0,00

0,00

0,00

0,00

1.750.000,00

SV

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.600.000,00

4.100.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

3.350.000,00

5.850.000,00

CO
SV

0,00
0,00

0,00
109.392,00

0,00
109.392,00

109.392,00
0,00

0,00
0,00

109.392,00

0,00

109.392,00

109.392,00

109.392,00

0,00

218.784,00

CO
SV
T

0,00
0,00
0,00

0,00
2.609.392,00
2.609.392,00

0,00
109.392,00

109.392,00
2.500.000,00

1.750.000,00
1.600.000,00

1.859.392,00
4.209.392,00

109.392,00

2.609.392,00

3.350.000,00

6.068.784,00

CO
SV
T

265.414,51
0,00
265.414,51

209.475,00
2.609.392,00
2.818.867,00

07

Trasferimenti di capitale

Totale Titolo

Spese in conto capitale (B)

Totale

Stampato il 11/06/2015

Servizio

(A+B+C)

177.782,00
109.392,00
287.174,00

109.392,00

286.827,00

1.927.072,00

2.391.681,00

2.500.000,00
2.786.827,00

1.600.000,00
3.527.072,00

4.209.392,00
6.601.073,00

Pagina 16 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

04.03 Istruzione media


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Intervento

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti
CO

154.907,04

158.025,00

168.525,00

168.525,00

168.525,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154.907,04

158.025,00

168.525,00

168.525,00

168.525,00

505.575,00

CO
SV

2.700,00
0,00

2.250,00
0,00

2.500,00
0,00

2.500,00
0,00

2.500,00
0,00

7.500,00

2.700,00

2.250,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

7.500,00

157.607,04

160.275,00

171.025,00

171.025,00

171.025,00

513.075,00

0,00
157.607,04

0,00
160.275,00

0,00

0,00

0,00

0,00

171.025,00

171.025,00

171.025,00

513.075,00

T
Intervento

505.575,00

05

Trasferimenti

Totale Titolo

CO
Spese correnti (A) SV
T

Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

03

Prestazioni di servizi

Titolo

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

0,00

Spese in conto capitale


01

Acquisizione di beni immobili

Totale Titolo

Spese in conto capitale (B)

Totale

Servizio

(A+B+C)

CO

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SV

0,00

51.532,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

180.000,00

60.000,00

51.532,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

180.000,00

CO

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SV
T

0,00
60.000,00

51.532,00
51.532,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

180.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

180.000,00

CO
SV

217.607,04

160.275,00

171.025,00

171.025,00

171.025,00

513.075,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

180.000,00

231.025,00

231.025,00

231.025,00

693.075,00

Stampato il 11/06/2015

0,00
217.607,04

51.532,00
211.807,00

Pagina 17 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

04.04 Istruzione secondaria superiore


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Intervento

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti
CO

22.706,83

27.745,00

27.745,00

27.745,00

27.745,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.706,83

27.745,00

27.745,00

27.745,00

27.745,00

83.235,00

CO

22.706,83

27.745,00

27.745,00

27.745,00

27.745,00

83.235,00

Spese correnti (A) SV


T

0,00
22.706,83

0,00
27.745,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.745,00

27.745,00

27.745,00

83.235,00

Totale Titolo

Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

03

Prestazioni di servizi

Titolo

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

83.235,00

Spese in conto capitale


05

Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature CO


tecnico-scientifiche
SV

Totale Titolo

Spese in conto capitale (B)

0,00

0,00

3.000,00

13.000,00

20.000,00

36.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

13.000,00

20.000,00

0,00
36.000,00

CO

0,00

0,00

3.000,00

13.000,00

20.000,00

36.000,00

SV

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

13.000,00

20.000,00

36.000,00

CO

22.706,83

27.745,00

30.745,00

SV

0,00
22.706,83

0,00
27.745,00

0,00

40.745,00
0,00

47.745,00
0,00

119.235,00
0,00

30.745,00

40.745,00

47.745,00

119.235,00

Totale

Servizio

(A+B+C)

Stampato il 11/06/2015

Pagina 18 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

04.05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Intervento

2017

TOTALE

292.058,00

226.138,00

192.918,00

192.918,00

192.918,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

292.058,00

226.138,00

192.918,00

192.918,00

192.918,00

578.754,00

578.754,00

CO
SV

43.750,00
0,00

47.250,00
0,00

47.250,00
0,00

47.250,00
0,00

47.250,00
0,00

141.750,00

43.750,00

47.250,00

47.250,00

47.250,00

47.250,00

141.750,00

CO

1.050.461,61

1.052.657,00

1.058.657,00

1.058.657,00

1.058.657,00

3.175.971,00

SV
T

0,00
1.050.461,61

0,00
1.052.657,00

0,00
1.058.657,00

0,00
1.058.657,00

0,00
1.058.657,00

0,00
3.175.971,00

CO

14.180,65

25.000,00

44.000,00

37.000,00

37.000,00

118.000,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.180,65

25.000,00

44.000,00

37.000,00

37.000,00

118.000,00

CO

6.413,27

6.225,00

6.030,00

5.820,00

5.600,00

17.450,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.413,27

6.225,00

6.030,00

5.820,00

5.600,00

17.450,00

CO
SV
T

19.500,00
0,00
19.500,00

15.172,00
0,00
15.172,00

12.910,00
0,00
12.910,00

12.910,00
0,00
12.910,00

12.910,00
0,00
12.910,00

38.730,00
0,00
38.730,00

CO

1.426.363,53

1.372.442,00

1.361.765,00

1.354.555,00

1.354.335,00

4.070.655,00

Spese correnti (A) SV


T

0,00
1.426.363,53

0,00
1.372.442,00

0,00

0,00
1.354.555,00

0,00
1.354.335,00

0,00
4.070.655,00

02
0,00

03

05

06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Intervento

2016

SV

Trasferimenti

Intervento

2015

CO

Prestazioni di servizi

Intervento

Annotazioni

Spese correnti

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

01

Personale

Intervento

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

07

Imposte e tasse

Totale Titolo

Stampato il 11/06/2015

1.361.765,00

Pagina 19 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

04.05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

2
Totale

Servizio

(A+B+C)

CO
SV
T

Stampato il 11/06/2015

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

1.426.363,53

1.372.442,00

1.361.765,00

0,00
1.426.363,53

0,00
1.372.442,00

0,00
1.361.765,00

1.354.555,00
0,00
1.354.555,00

1.354.335,00
0,00
1.354.335,00

4.070.655,00
0,00
4.070.655,00

Pagina 20 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

05.01 Biblioteche, musei e pinacoteche


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti

Intervento

01

Personale

CO

107.564,01

108.534,00

120.910,00

120.910,00

120.910,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107.564,01

108.534,00

120.910,00

120.910,00

120.910,00

362.730,00

CO
SV

8.500,00
0,00

10.500,00
0,00

11.000,00
0,00

11.000,00
0,00

11.000,00
0,00

33.000,00

8.500,00

10.500,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

33.000,00

CO

67.677,93

81.652,00

83.620,00

75.620,00

75.620,00

234.860,00

SV
T

0,00
67.677,93

0,00
81.652,00

0,00
83.620,00

0,00
75.620,00

0,00
75.620,00

0,00
234.860,00
3.000,00

T
Intervento

362.730,00

02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Intervento

0,00

03

Prestazioni di servizi

Intervento

05

Trasferimenti

Intervento

CO

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00

CO

7.580,00

7.247,00

8.037,00

8.037,00

8.037,00

24.111,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.580,00

7.247,00

8.037,00

8.037,00

8.037,00

24.111,00

191.321,94
0,00
191.321,94

207.933,00
0,00
207.933,00

224.567,00
0,00

216.567,00
0,00

216.567,00
0,00

657.701,00
0,00

224.567,00

216.567,00

216.567,00

657.701,00

191.321,94
0,00
191.321,94

207.933,00
0,00
207.933,00

224.567,00
0,00
224.567,00

216.567,00
0,00
216.567,00

216.567,00
0,00
216.567,00

657.701,00
0,00
657.701,00

07

Imposte e tasse

T
Totale Titolo

1
CO
Spese correnti (A) SV
T

Totale

Stampato il 11/06/2015

Servizio

(A+B+C)

CO
SV
T

Pagina 21 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

05.02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti
03

Prestazioni di servizi

Intervento

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

CO

18.000,00

20.000,00

150,00

0,00

0,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00
0,00

18.000,00

20.000,00

150,00

0,00

0,00

150,00

CO
SV

6.500,00
0,00

20.100,00
0,00

5.500,00
0,00

4.500,00
0,00

4.500,00
0,00

14.500,00

6.500,00

20.100,00

5.500,00

4.500,00

4.500,00

14.500,00

24.500,00

40.100,00

5.650,00

4.500,00

4.500,00

14.650,00

0,00
24.500,00

0,00
40.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.650,00

4.500,00

4.500,00

14.650,00

24.500,00
0,00
24.500,00

40.100,00
0,00
40.100,00

5.650,00
0,00
5.650,00

4.500,00
0,00
4.500,00

4.500,00
0,00
4.500,00

14.650,00
0,00
14.650,00

05

Trasferimenti

Totale Titolo

CO
Spese correnti (A) SV
T

Totale

Stampato il 11/06/2015

Servizio

(A+B+C)

CO
SV
T

0,00

Pagina 22 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

06.02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Intervento

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti
CO

207.404,41

195.225,50

185.714,50

185.714,50

185.714,50

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

207.404,41

195.225,50

185.714,50

185.714,50

185.714,50

557.143,50

CO
SV

1.000,00
0,00

3.500,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

1.000,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO

81.528,26

78.177,00

74.633,00

71.300,00

69.050,00

214.983,00

SV
T

0,00
81.528,26

0,00
78.177,00

0,00
74.633,00

0,00
71.300,00

0,00
69.050,00

0,00
214.983,00

CO

289.932,67

276.902,50

260.347,50

257.014,50

254.764,50

772.126,50

Spese correnti (A) SV


T

0,00
289.932,67

0,00
276.902,50

0,00
260.347,50

0,00
257.014,50

0,00
254.764,50

0,00
772.126,50

T
Intervento

557.143,50

05

Trasferimenti

Intervento

0,00

06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Totale Titolo

Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

03

Prestazioni di servizi

Titolo

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

Spese in conto capitale


01

Acquisizione di beni immobili

Totale Titolo

Spese in conto capitale (B)

Totale

Stampato il 11/06/2015

Servizio

(A+B+C)

CO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SV

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

CO
SV
T

0,00
0,00
0,00

0,00
20.000,00
20.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO
SV
T

289.932,67
0,00
289.932,67

276.902,50
20.000,00
296.902,50

260.347,50
0,00

257.014,50

254.764,50

772.126,50

0,00
257.014,50

0,00
254.764,50

0,00
772.126,50

260.347,50

Pagina 23 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

06.03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Intervento

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti
CO

0,00

6.433,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00
0,00

0,00

6.433,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00

CO
SV

7.158,23
0,00

12.000,00
0,00

5.220,00
0,00

4.500,00
0,00

4.500,00
0,00

14.220,00

7.158,23

12.000,00

5.220,00

4.500,00

4.500,00

14.220,00

03

Prestazioni di servizi

Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Intervento

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

0,00

05

Trasferimenti

CO

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

SV
T

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1.000,00

CO

7.158,23

18.433,00

7.220,00

5.500,00

5.500,00

18.220,00

Spese correnti (A) SV


T

0,00
7.158,23

0,00
18.433,00

0,00
7.220,00

0,00
5.500,00

0,00
5.500,00

0,00
18.220,00

CO

7.158,23

18.433,00

7.220,00

5.500,00

5.500,00

18.220,00

SV
T

0,00
7.158,23

0,00
18.433,00

0,00
7.220,00

0,00
5.500,00

0,00
5.500,00

0,00
18.220,00

Totale Titolo

Totale

Stampato il 11/06/2015

Servizio

(A+B+C)

Pagina 24 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

08.01 Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi


INTERVENTI

1
Titolo

Impegni ultimo
esercizio chiuso

2
1

Intervento

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti

Intervento

CO

0,00

63.354,00

182.372,00

182.372,00

182.372,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

547.116,00
0,00

0,00

63.354,00

182.372,00

182.372,00

182.372,00

547.116,00

CO
SV

500,00
0,00

0,00
0,00

45.500,00
0,00

25.500,00
0,00

25.500,00
0,00

96.500,00

500,00

0,00

45.500,00

25.500,00

25.500,00

96.500,00

CO

77.733,10

86.750,00

316.500,00

181.500,00

181.500,00

679.500,00

SV
T

0,00
77.733,10

0,00
86.750,00

0,00
316.500,00

0,00
181.500,00

0,00
181.500,00

0,00
679.500,00

CO

105.030,98

101.458,00

97.750,00

93.850,00

89.870,00

281.470,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105.030,98

101.458,00

97.750,00

93.850,00

89.870,00

281.470,00

CO

0,00

4.196,00

11.807,00

11.807,00

11.807,00

35.421,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.196,00

11.807,00

11.807,00

11.807,00

35.421,00

183.264,08
0,00
183.264,08

255.758,00
0,00
255.758,00

653.929,00
0,00

495.029,00
0,00

491.049,00
0,00

1.640.007,00
0,00

653.929,00

495.029,00

491.049,00

1.640.007,00

02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Intervento

0,00

03

Prestazioni di servizi

Intervento

06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

T
Intervento

07

Imposte e tasse

Totale Titolo

1
CO
Spese correnti (A) SV
T

Titolo

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

01

Personale

Intervento

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

Spese in conto capitale


01

Acquisizione di beni immobili

CO

223.803,60

0,00

33.497,12

70.000,00

420.000,00

523.497,12

SV

0,00

1.015.720,00

100.000,00

800.000,00

350.000,00

1.250.000,00

223.803,60

1.015.720,00

133.497,12

870.000,00

770.000,00

1.773.497,12

Stampato il 11/06/2015

Pagina 25 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

08.01 Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Intervento

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

06

Incarichi professionali esterni

Totale Titolo

Spese in conto capitale (B)

Totale

Stampato il 11/06/2015

Servizio

(A+B+C)

CO

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SV
T

0,00
0,00

-1.000,00
4.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

CO
SV
T

223.803,60

5.000,00

33.497,12

70.000,00

420.000,00

523.497,12

0,00
223.803,60

1.014.720,00
1.019.720,00

100.000,00
133.497,12

800.000,00
870.000,00

350.000,00
770.000,00

1.250.000,00
1.773.497,12

407.067,68

260.758,00

687.426,12

565.029,00

911.049,00

2.163.504,12

0,00
407.067,68

1.014.720,00
1.275.478,00

100.000,00
787.426,12

800.000,00
1.365.029,00

350.000,00
1.261.049,00

1.250.000,00
3.413.504,12

CO
SV
T

Pagina 26 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

08.02 Illuminazione pubblica e servizi connessi


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Intervento

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti
CO

723.475,45

660.242,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

723.475,45

660.242,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

1.500.000,00

CO
SV

6.995,49
0,00

6.619,00
0,00

6.250,00
0,00

5.850,00
0,00

5.400,00
0,00

17.500,00

6.995,49

6.619,00

6.250,00

5.850,00

5.400,00

17.500,00

730.470,94

666.861,00

506.250,00

505.850,00

505.400,00

1.517.500,00

0,00
730.470,94

0,00
666.861,00

0,00

0,00

0,00

0,00

506.250,00

505.850,00

505.400,00

1.517.500,00

T
Intervento

1.500.000,00

06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Totale Titolo

CO
Spese correnti (A) SV
T

Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

03

Prestazioni di servizi

Titolo

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

0,00

Spese in conto capitale


01

Acquisizione di beni immobili

Totale Titolo

Spese in conto capitale (B)

Totale

Servizio

(A+B+C)

CO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SV

0,00

93.500,00

93.500,00

0,00

0,00

93.500,00

0,00

93.500,00

93.500,00

0,00

0,00

93.500,00

CO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SV
T

0,00
0,00

93.500,00
93.500,00

93.500,00

0,00

0,00

93.500,00

93.500,00

0,00

0,00

93.500,00

CO
SV

730.470,94

666.861,00

506.250,00

505.850,00

505.400,00

1.517.500,00

93.500,00

0,00

0,00

93.500,00

599.750,00

505.850,00

505.400,00

1.611.000,00

Stampato il 11/06/2015

0,00
730.470,94

93.500,00
760.361,00

Pagina 27 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

09.01 Urbanistica e gestione del territorio


INTERVENTI

1
Titolo

Impegni ultimo
esercizio chiuso

2
1

Intervento

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti
CO

124.679,00

69.939,00

52.795,00

52.795,00

52.795,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124.679,00

69.939,00

52.795,00

52.795,00

52.795,00

158.385,00

CO
SV

1.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO

3.612,64

33.775,00

21.775,00

5.775,00

5.775,00

33.325,00

SV
T

0,00
3.612,64

0,00
33.775,00

0,00
21.775,00

0,00
5.775,00

0,00
5.775,00

0,00
33.325,00

CO

8.750,00

8.600,00

17.000,00

11.000,00

11.000,00

39.000,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750,00

8.600,00

17.000,00

11.000,00

11.000,00

39.000,00

CO

8.291,00

4.751,00

3.502,00

3.502,00

3.502,00

10.506,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.291,00

4.751,00

3.502,00

3.502,00

3.502,00

10.506,00

146.332,64
0,00
146.332,64

117.065,00
0,00
117.065,00

95.072,00
0,00

73.072,00
0,00

73.072,00
0,00

241.216,00
0,00

95.072,00

73.072,00

73.072,00

241.216,00

T
Intervento

158.385,00

02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Intervento

0,00

03

Prestazioni di servizi

Intervento

05

Trasferimenti

Intervento

07

Imposte e tasse

T
Totale Titolo

1
CO
Spese correnti (A) SV
T

Titolo

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

01

Personale

Intervento

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

Spese in conto capitale


01

Acquisizione di beni immobili

CO

930,00

0,00

5.000,00

20.000,00

20.000,00

45.000,00

SV

0,00

69.150,00

58.012,00

10.000,00

10.000,00

78.012,00

930,00

69.150,00

63.012,00

30.000,00

30.000,00

123.012,00

Stampato il 11/06/2015

Pagina 28 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

09.01 Urbanistica e gestione del territorio


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

06

Incarichi professionali esterni

Intervento

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

CO

34.764,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SV
T

0,00
34.764,00

40.000,00
40.000,00

23.500,00
23.500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

23.500,00
23.500,00

CO

4.412,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.412,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO
SV

40.106,79

0,00

5.000,00

20.000,00

20.000,00

45.000,00

0,00
40.106,79

109.150,00
109.150,00

81.512,00

10.000,00

10.000,00

101.512,00

86.512,00

30.000,00

30.000,00

146.512,00

186.439,43
0,00
186.439,43

117.065,00
109.150,00
226.215,00

100.072,00
81.512,00

93.072,00

93.072,00

286.216,00

10.000,00

10.000,00

101.512,00

181.584,00

103.072,00

103.072,00

387.728,00

07

Trasferimenti di capitale

Totale Titolo

Spese in conto capitale (B)

Totale

Servizio

(A+B+C)

CO
SV
T

Stampato il 11/06/2015

Pagina 29 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

09.02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

01

Personale

CO

131.057,66

131.058,00

131.058,00

131.058,00

131.058,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131.057,66

131.058,00

131.058,00

131.058,00

131.058,00

393.174,00

CO
SV

8.753,00
0,00

8.753,00
0,00

8.753,00
0,00

8.753,00
0,00

8.753,00
0,00

26.259,00

8.753,00

8.753,00

8.753,00

8.753,00

8.753,00

26.259,00

139.810,66

139.811,00

139.811,00

139.811,00

139.811,00

419.433,00

0,00
139.810,66

0,00
139.811,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139.811,00

139.811,00

139.811,00

419.433,00

T
Intervento

393.174,00

07

Imposte e tasse

Totale Titolo

CO
Spese correnti (A) SV
T

Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Spese correnti

Intervento

Titolo

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

0,00

Spese in conto capitale


01

Acquisizione di beni immobili

Totale Titolo

Spese in conto capitale (B)

Totale

Servizio

(A+B+C)

CO

47.479,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SV

0,00

72.450,00

35.000,00

45.000,00

86.000,00

166.000,00

47.479,92

72.450,00

35.000,00

45.000,00

86.000,00

166.000,00

CO

47.479,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SV
T

0,00
47.479,92

72.450,00
72.450,00

35.000,00

45.000,00

86.000,00

166.000,00

35.000,00

45.000,00

86.000,00

166.000,00

CO
SV

187.290,58

139.811,00

139.811,00

139.811,00

139.811,00

419.433,00

35.000,00

45.000,00

86.000,00

166.000,00

174.811,00

184.811,00

225.811,00

585.433,00

Stampato il 11/06/2015

0,00
187.290,58

72.450,00
212.261,00

Pagina 30 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

09.03 servizi di protezione civile


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Intervento

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti
CO

2.500,00

9.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

9.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

CO

2.500,00

9.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

Spese correnti (A) SV


T

0,00
2.500,00

0,00
9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

Totale Titolo

Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

03

Prestazioni di servizi

Titolo

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

15.000,00

Spese in conto capitale


07

Trasferimenti di capitale

Totale Titolo

Spese in conto capitale (B)

Totale

Servizio

(A+B+C)

CO

30.000,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

CO
SV
T

30.000,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
30.000,44

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.500,44
0,00
32.500,44

9.000,00
0,00
9.000,00

5.000,00
0,00

5.000,00
0,00

5.000,00
0,00

15.000,00
0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

CO
SV
T

Stampato il 11/06/2015

Pagina 31 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

09.04 Servizio idrico integrato


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo
Intervento

2
1

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti
03

Prestazioni di servizi

Intervento

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

CO

3.251,98

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.251,98

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO
SV

24.556,94
0,00

22.865,00
0,00

21.100,00
0,00

19.400,00
0,00

18.200,00
0,00

58.700,00

24.556,94

22.865,00

21.100,00

19.400,00

18.200,00

58.700,00

27.808,92

26.365,00

21.100,00

19.400,00

18.200,00

58.700,00

0,00
27.808,92

0,00
26.365,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.100,00

19.400,00

18.200,00

58.700,00

27.808,92
0,00
27.808,92

26.365,00
0,00
26.365,00

21.100,00
0,00
21.100,00

19.400,00
0,00
19.400,00

18.200,00
0,00
18.200,00

58.700,00
0,00
58.700,00

06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Totale Titolo

CO
Spese correnti (A) SV
T

Totale

Stampato il 11/06/2015

Servizio

(A+B+C)

CO
SV
T

0,00

Pagina 32 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

09.05 servizio smaltimento rifiuti


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti

Intervento

01

Personale

CO

130.271,93

131.510,00

131.903,00

131.903,00

131.903,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.271,93

131.510,00

131.903,00

131.903,00

131.903,00

395.709,00

CO
SV

2.000,00
0,00

2.000,00
0,00

2.000,00
0,00

2.000,00
0,00

2.000,00
0,00

6.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

6.000,00

CO

2.433.061,53

2.418.000,00

2.418.000,00

2.418.000,00

2.418.000,00

7.254.000,00

SV
T

0,00
2.433.061,53

0,00
2.418.000,00

0,00
2.418.000,00

0,00
2.418.000,00

0,00
2.418.000,00

0,00
7.254.000,00

CO

118,61

78,00

35,00

0,00

0,00

35,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118,61

78,00

35,00

0,00

0,00

35,00

CO

6.682,00

6.763,00

6.762,00

6.762,00

6.762,00

20.286,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.682,00

6.763,00

6.762,00

6.762,00

6.762,00

20.286,00

2.572.134,07
0,00
2.572.134,07

2.558.351,00
0,00
2.558.351,00

2.558.700,00
0,00

2.558.665,00
0,00

2.558.665,00
0,00

7.676.030,00
0,00

2.558.700,00

2.558.665,00

2.558.665,00

7.676.030,00

2.572.134,07
0,00
2.572.134,07

2.558.351,00
0,00
2.558.351,00

2.558.700,00
0,00
2.558.700,00

2.558.665,00
0,00
2.558.665,00

2.558.665,00
0,00
2.558.665,00

7.676.030,00
0,00
7.676.030,00

T
Intervento

395.709,00

02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Intervento

0,00

03

Prestazioni di servizi

Intervento

06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

T
Intervento

07

Imposte e tasse

T
Totale Titolo

1
CO
Spese correnti (A) SV
T

Totale

Stampato il 11/06/2015

Servizio

(A+B+C)

CO
SV
T

Pagina 33 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
INTERVENTI

1
Titolo

Impegni ultimo
esercizio chiuso

2
1

Intervento

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti
CO

4.951,92

4.968,00

4.968,00

4.968,00

4.968,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.951,92

4.968,00

4.968,00

4.968,00

4.968,00

14.904,00

CO
SV

0,00
0,00

1.000,00
0,00

1.000,00
0,00

1.000,00
0,00

1.000,00
0,00

3.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00

CO

308.832,86

207.988,50

165.481,00

165.532,00

165.532,00

496.545,00

SV
T

0,00
308.832,86

0,00
207.988,50

0,00
165.481,00

0,00
165.532,00

0,00
165.532,00

0,00
496.545,00

CO

9.828,91

9.829,00

12.329,00

12.329,00

12.329,00

36.987,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.828,91

9.829,00

12.329,00

12.329,00

12.329,00

36.987,00

CO

42.733,09

41.424,00

40.050,00

38.700,00

37.500,00

116.250,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.733,09

41.424,00

40.050,00

38.700,00

37.500,00

116.250,00

366.346,78
0,00
366.346,78

265.209,50
0,00
265.209,50

223.828,00
0,00

222.529,00
0,00

221.329,00
0,00

667.686,00
0,00

223.828,00

222.529,00

221.329,00

667.686,00

T
Intervento

14.904,00

02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Intervento

0,00

03

Prestazioni di servizi

Intervento

05

Trasferimenti

Intervento

06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

T
Totale Titolo

1
CO
Spese correnti (A) SV
T

Titolo

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

01

Personale

Intervento

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

Spese in conto capitale


01

Acquisizione di beni immobili

CO

126.457,83

0,00

0,00

31.939,00

30.000,00

61.939,00

SV

0,00

150.000,00

131.939,00

130.000,00

100.000,00

361.939,00

126.457,83

150.000,00

131.939,00

161.939,00

130.000,00

423.878,00

Stampato il 11/06/2015

Pagina 34 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

2
Totale Titolo

Spese in conto capitale (B)

Totale

Servizio

(A+B+C)

126.457,83
0,00
126.457,83

0,00
150.000,00
150.000,00

CO

492.804,61

SV

0,00
492.804,61

CO
SV

Stampato il 11/06/2015

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

131.939,00

31.939,00
130.000,00

30.000,00
100.000,00

61.939,00
361.939,00

131.939,00

161.939,00

130.000,00

423.878,00

265.209,50

223.828,00

150.000,00
415.209,50

131.939,00

254.468,00
130.000,00

251.329,00
100.000,00

729.625,00
361.939,00

355.767,00

384.468,00

351.329,00

1.091.564,00

0,00

Pagina 35 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

10.01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti
03

Prestazioni di servizi

Intervento

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

CO

279.644,22

281.904,00

282.479,00

272.479,00

272.479,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

827.437,00
0,00

279.644,22

281.904,00

282.479,00

272.479,00

272.479,00

827.437,00

CO
SV

74.100,00
0,00

68.750,00
0,00

65.000,00
0,00

65.000,00
0,00

65.000,00
0,00

195.000,00

74.100,00

68.750,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

195.000,00

353.744,22

350.654,00

347.479,00

337.479,00

337.479,00

1.022.437,00

0,00
353.744,22

0,00
350.654,00

0,00

0,00

0,00

0,00

347.479,00

337.479,00

337.479,00

1.022.437,00

353.744,22
0,00
353.744,22

350.654,00
0,00
350.654,00

347.479,00
0,00
347.479,00

337.479,00
0,00
337.479,00

337.479,00
0,00
337.479,00

1.022.437,00
0,00
1.022.437,00

05

Trasferimenti

Totale Titolo

CO
Spese correnti (A) SV
T

Totale

Stampato il 11/06/2015

Servizio

(A+B+C)

CO
SV
T

0,00

Pagina 36 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

10.03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo
Intervento

2
1

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti
03

Prestazioni di servizi

Totale Titolo

Totale

CO

146.668,49

156.215,00

173.000,00

153.000,00

153.000,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146.668,49

156.215,00

173.000,00

153.000,00

153.000,00

479.000,00

479.000,00

CO

146.668,49

156.215,00

173.000,00

153.000,00

153.000,00

Spese correnti (A) SV


T

0,00
146.668,49

0,00
156.215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173.000,00

153.000,00

153.000,00

479.000,00

(A+B+C)

146.668,49
0,00
146.668,49

156.215,00
0,00
156.215,00

173.000,00
0,00

153.000,00

153.000,00

479.000,00

0,00

0,00

0,00

173.000,00

153.000,00

153.000,00

479.000,00

Servizio

CO
SV
T

Stampato il 11/06/2015

479.000,00

Pagina 37 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

10.04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Intervento

2017

TOTALE

210.468,55

230.826,00

201.553,00

201.553,00

201.553,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210.468,55

230.826,00

201.553,00

201.553,00

201.553,00

604.659,00

604.659,00

CO
SV

5.500,00
0,00

5.500,00
0,00

5.500,00
0,00

5.500,00
0,00

5.500,00
0,00

16.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

16.500,00

CO

1.003.665,70

1.095.035,00

1.234.143,00

1.109.143,00

1.109.143,00

3.452.429,00

SV
T

0,00
1.003.665,70

0,00
1.095.035,00

0,00
1.234.143,00

0,00
1.109.143,00

0,00
1.109.143,00

0,00
3.452.429,00

CO

24.000,00

24.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

27.000,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.000,00

24.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

27.000,00

CO

292.819,68

458.152,00

556.500,00

556.500,00

556.500,00

1.669.500,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

292.819,68

458.152,00

556.500,00

556.500,00

556.500,00

1.669.500,00

CO
SV
T

14.713,00
0,00
14.713,00

15.317,00
0,00
15.317,00

13.410,00
0,00
13.410,00

13.410,00
0,00
13.410,00

13.410,00
0,00
13.410,00

40.230,00
0,00
40.230,00

CO

1.551.166,93

1.828.830,00

2.020.106,00

1.895.106,00

1.895.106,00

5.810.318,00

Spese correnti (A) SV


T

0,00
1.551.166,93

0,00
1.828.830,00

0,00

0,00
1.895.106,00

0,00
1.895.106,00

0,00
5.810.318,00

02
0,00

03

04

Utilizzo di beni di terzi

05

Trasferimenti

Intervento

2016

SV

Prestazioni di servizi

Intervento

2015

CO

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Intervento

Annotazioni

Spese correnti

Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

01

Personale

Intervento

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

07

Imposte e tasse

Totale Titolo

Stampato il 11/06/2015

2.020.106,00

Pagina 38 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

10.04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

2
Totale

Servizio

(A+B+C)

CO
SV
T

Stampato il 11/06/2015

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

1.551.166,93

1.828.830,00

2.020.106,00

0,00
1.551.166,93

0,00
1.828.830,00

0,00
2.020.106,00

1.895.106,00
0,00
1.895.106,00

1.895.106,00
0,00
1.895.106,00

5.810.318,00
0,00
5.810.318,00

Pagina 39 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

10.05 Servizio necroscopico e cimiteriale


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Intervento

2015

2016

2017

TOTALE

CO

12.700,00

13.000,00

32.000,00

18.000,00

18.000,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.700,00

13.000,00

32.000,00

18.000,00

18.000,00

68.000,00

CO

12.700,00

13.000,00

32.000,00

18.000,00

18.000,00

68.000,00

Spese correnti (A) SV


T

0,00
12.700,00

0,00
13.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00

18.000,00

18.000,00

68.000,00

68.000,00

Spese in conto capitale


01

Acquisizione di beni immobili

Intervento

Annotazioni

Spese correnti

Totale Titolo

Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

03

Prestazioni di servizi

Titolo

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

CO

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

40.000,00

SV

0,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

10.000,00

20.000,00

40.000,00

20.000,00

40.000,00
80.000,00

06

Incarichi professionali esterni

Totale Titolo

Spese in conto capitale (B)

Totale

Servizio

(A+B+C)

CO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SV

0,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

40.000,00

SV
T

0,00
0,00

24.000,00
24.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

40.000,00

20.000,00

40.000,00

20.000,00

80.000,00

CO
SV

12.700,00

13.000,00

32.000,00

38.000,00

38.000,00

108.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

40.000,00

52.000,00

58.000,00

38.000,00

148.000,00

Stampato il 11/06/2015

0,00
12.700,00

24.000,00
37.000,00

Pagina 40 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

11.01 Affissioni e pubblicita'


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo
Intervento

2
1

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti
03

Prestazioni di servizi

Totale Titolo

Totale

CO

37.146,80

38.500,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.146,80

38.500,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

120.000,00

120.000,00

CO

37.146,80

38.500,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

Spese correnti (A) SV


T

0,00
37.146,80

0,00
38.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

120.000,00

(A+B+C)

37.146,80
0,00
37.146,80

38.500,00
0,00
38.500,00

40.000,00
0,00

40.000,00

40.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

120.000,00

Servizio

CO
SV
T

Stampato il 11/06/2015

120.000,00

Pagina 41 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

11.02 Fiere, mercati e servizi connessi


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti
03

Prestazioni di servizi

Intervento

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

CO

9.785,95

8.664,00

9.500,00

13.500,00

13.500,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.500,00
0,00

9.785,95

8.664,00

9.500,00

13.500,00

13.500,00

36.500,00

CO
SV

6.000,00
0,00

3.000,00
0,00

3.000,00
0,00

3.000,00
0,00

3.000,00
0,00

9.000,00

6.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

9.000,00

15.785,95

11.664,00

12.500,00

16.500,00

16.500,00

45.500,00

0,00
15.785,95

0,00
11.664,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.500,00

16.500,00

16.500,00

45.500,00

15.785,95
0,00
15.785,95

11.664,00
0,00
11.664,00

12.500,00
0,00
12.500,00

16.500,00
0,00
16.500,00

16.500,00
0,00
16.500,00

45.500,00
0,00
45.500,00

05

Trasferimenti

Totale Titolo

CO
Spese correnti (A) SV
T

Totale

Stampato il 11/06/2015

Servizio

(A+B+C)

CO
SV
T

0,00

Pagina 42 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

11.04 Servizi relativi all'industria


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo
Intervento

2
1

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti
03

Prestazioni di servizi

Totale Titolo

Totale

CO

4.834,00

16.114,00

19.400,00

19.400,00

19.400,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.834,00

16.114,00

19.400,00

19.400,00

19.400,00

58.200,00

58.200,00

CO

4.834,00

16.114,00

19.400,00

19.400,00

19.400,00

Spese correnti (A) SV


T

0,00
4.834,00

0,00
16.114,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.400,00

19.400,00

19.400,00

58.200,00

(A+B+C)

4.834,00
0,00
4.834,00

16.114,00
0,00
16.114,00

19.400,00
0,00

19.400,00

19.400,00

58.200,00

0,00

0,00

0,00

19.400,00

19.400,00

19.400,00

58.200,00

Servizio

CO
SV
T

Stampato il 11/06/2015

58.200,00

Pagina 43 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

11.05 Servizi relativi al commercio


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti
03

Prestazioni di servizi

Intervento

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

CO

0,00

1.000,00

500,00

500,00

500,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00
0,00

0,00

1.000,00

500,00

500,00

500,00

1.500,00

CO
SV

0,00
0,00

0,00
0,00

5.000,00
0,00

5.000,00
0,00

0,00
0,00

10.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

10.000,00

0,00

1.000,00

5.500,00

5.500,00

500,00

11.500,00

0,00
0,00

0,00
1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

5.500,00

500,00

11.500,00

0,00
0,00
0,00

1.000,00
0,00
1.000,00

5.500,00
0,00
5.500,00

5.500,00
0,00
5.500,00

500,00
0,00
500,00

11.500,00
0,00
11.500,00

05

Trasferimenti

Totale Titolo

CO
Spese correnti (A) SV
T

Totale

Stampato il 11/06/2015

Servizio

(A+B+C)

CO
SV
T

0,00

Pagina 44 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

12.01 Distribuzione gas


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo

2
1

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Spese correnti

Intervento

07

Imposte e tasse

Totale Titolo

Totale

CO

74.000,00

74.000,00

74.000,00

33.000,00

33.000,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74.000,00

74.000,00

74.000,00

33.000,00

33.000,00

140.000,00

140.000,00

CO

74.000,00

74.000,00

74.000,00

33.000,00

33.000,00

Spese correnti (A) SV


T

0,00
74.000,00

0,00
74.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74.000,00

33.000,00

33.000,00

140.000,00

(A+B+C)

74.000,00
0,00
74.000,00

74.000,00
0,00
74.000,00

74.000,00
0,00

33.000,00

33.000,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

74.000,00

33.000,00

33.000,00

140.000,00

Servizio

CO
SV
T

Stampato il 11/06/2015

140.000,00

Pagina 45 di 46

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

Servizio

12.01 Distribuzione gas


INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Annotazioni

2015

2016

2017

TOTALE

Riepilogo dei Titoli - Spese


TITOLO 1
Spese correnti

15.238.769,21

14.753.560,00

13.966.653,47

13.655.576,00

13.642.546,00

41.264.775,47

623.576,70

7.261.959,00

1.508.128,40

4.378.370,00

5.412.839,00

11.299.337,40

226.793,14

3.527.868,00

6.443.118,00

338.240,00

351.270,00

7.132.628,00

Totale

16.089.139,05

25.543.387,00

21.917.899,87

18.372.186,00

19.406.655,00

59.696.740,87

Disavanzo di Amministrazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Generale delle Spese

16.089.139,05

25.543.387,00

21.917.899,87

18.372.186,00

19.406.655,00

59.696.740,87

TITOLO 2
Spese in conto capitale
TITOLO 3
Spese per rimborso di prestiti

Stampato il 11/06/2015

Pagina 46 di 46

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

INTERVENTI

1
Titolo

Impegni ultimo
esercizio chiuso

2
1

Intervento

3.121.662,16
0,00

3.079.445,00
0,00

3.096.217,07
0,00

3.055.051,00
0,00

3.042.550,00
0,00

9.193.818,07

3.121.662,16

3.079.445,00

3.096.217,07

3.055.051,00

3.042.550,00

CO
SV

149.466,85
0,00

161.839,00
0,00

206.406,00
0,00

186.406,00
0,00

186.406,00
0,00

149.466,85

161.839,00

206.406,00

186.406,00

186.406,00

0,00
579.218,00

CO

8.542.426,27

8.385.737,00

8.543.137,00

8.173.478,00

8.118.128,00

24.834.743,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.542.426,27

8.385.737,00

8.543.137,00

8.173.478,00

8.118.128,00

24.834.743,00

CO
SV
T

24.000,00
0,00
24.000,00

24.000,00
0,00
24.000,00

9.000,00
0,00
9.000,00

9.000,00
0,00
9.000,00

9.000,00
0,00
9.000,00

27.000,00

CO
SV

700.878,52
0,00

894.700,00
0,00

1.060.848,00
0,00

1.045.848,00
0,00

1.040.848,00
0,00

3.147.544,00

700.878,52

894.700,00

1.060.848,00

1.045.848,00

1.040.848,00

CO
SV

295.553,06
0,00

292.052,00
0,00

317.264,00
0,00

297.389,00
0,00

283.095,00
0,00

897.748,00

295.553,06

292.052,00

317.264,00

297.389,00

283.095,00

897.748,00

CO
SV
T

311.704,53
0,00
311.704,53

315.850,00
0,00
315.850,00

383.695,40
0,00
383.695,40

338.318,00
0,00
338.318,00

338.318,00
0,00
338.318,00

1.060.331,40

0,00
9.193.818,07
579.218,00

04
0,00
27.000,00

05

Trasferimenti

0,00
3.147.544,00

06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Intervento

03

Utilizzo di beni di terzi

Intervento

TOTALE

CO
SV

Intervento

2017

02

Prestazioni di servizi

Intervento

2016

01

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Intervento

2015

Annotazioni

Spese correnti

Personale

Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

0,00

07

Imposte e tasse

Stampato il 11/06/2015

0,00
1.060.331,40

Pagina 1 di 5

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Intervento

2016

2017

TOTALE

CO
SV

2.093.077,82
0,00

1.289.690,00
0,00

50.200,00
0,00

250.200,00
0,00

324.315,00
0,00

624.715,00

2.093.077,82

1.289.690,00

50.200,00

250.200,00

324.315,00

624.715,00

CO
SV

0,00
0,00

275.247,00
0,00

257.886,00
0,00

257.886,00
0,00

257.886,00
0,00

773.658,00

0,00

275.247,00

257.886,00

257.886,00

257.886,00

773.658,00

CO

0,00

35.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

126.000,00

SV
T

0,00
0,00

0,00
35.000,00

0,00
42.000,00

0,00
42.000,00

0,00
42.000,00

0,00
126.000,00

CO

15.238.769,21

14.753.560,00

13.966.653,47

13.655.576,00

13.642.546,00

41.264.775,47

SV

0,00
15.238.769,21

0,00
14.753.560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.966.653,47

13.655.576,00

13.642.546,00

41.264.775,47

0,00

10

Fondo svalutazione crediti

Intervento

2015

Annotazioni

08

Oneri straordinari della gestione corrente

Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

0,00

11

Fondo di riserva

Totale Titolo

Stampato il 11/06/2015

Pagina 2 di 5

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo
Intervento

2
2

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

2015

2016

2017

TOTALE

Annotazioni

Spese in conto capitale


01

Acquisizione di beni immobili

CO

543.489,65

0,00

123.187,00

416.539,00

2.475.000,00

3.014.726,00

SV
T

0,00
543.489,65

5.858.857,00
5.858.857,00

1.215.849,40
1.339.036,40

3.805.000,00
4.221.539,00

2.866.000,00
5.341.000,00

10.901.575,40

Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature CO


tecnico-scientifiche
SV

0,00

0,00

3.000,00

21.439,00

41.439,00

65.878,00

0,00

85.400,00

24.400,00

10.000,00

0,00

34.400,00

0,00

85.400,00

27.400,00

31.439,00

41.439,00

100.278,00

CO
SV
T

34.764,00
0,00
34.764,00

5.000,00
53.000,00
58.000,00

0,00
23.500,00
23.500,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

23.500,00

CO
SV

45.323,05
0,00

0,00
124.702,00

0,00
118.192,00

109.392,00
16.000,00

0,00
30.400,00

164.592,00

45.323,05

124.702,00

118.192,00

125.392,00

30.400,00

273.984,00

CO
SV
T

0,00
0,00
0,00

0,00
1.135.000,00
1.135.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

CO

623.576,70
0,00
623.576,70

5.000,00
7.256.959,00
7.261.959,00

126.187,00
1.381.941,40

547.370,00
3.831.000,00
4.378.370,00

2.516.439,00
2.896.400,00
5.412.839,00

3.189.996,00
8.109.341,40
11.299.337,40

Intervento

05

T
Intervento

06

Incarichi professionali esterni

Intervento

0,00
23.500,00

07

Trasferimenti di capitale

Intervento

7.886.849,40

109.392,00

08

Partecipazioni azionarie

Totale Titolo

SV
T

Stampato il 11/06/2015

1.508.128,40

0,00

Pagina 3 di 5

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

1
Titolo
Intervento

2
3

2015

2016

2017

TOTALE

Annotazioni

Spese per rimborso di prestiti


01

Rimborso per anticipazioni di cassa

Intervento

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

CO

0,00

3.260.281,00

6.075.378,00

0,00

0,00

6.075.378,00

SV
T

0,00
0,00

0,00
3.260.281,00

0,00
6.075.378,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6.075.378,00

CO

226.793,14

267.587,00

367.740,00

338.240,00

351.270,00

1.057.250,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

226.793,14

267.587,00

367.740,00

338.240,00

351.270,00

1.057.250,00

CO
SV

226.793,14

3.527.868,00

6.443.118,00

338.240,00

351.270,00

7.132.628,00

0,00
226.793,14

0,00
3.527.868,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.443.118,00

338.240,00

351.270,00

7.132.628,00

0,00

03

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

Totale Titolo

Stampato il 11/06/2015

Pagina 4 di 5

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

2015

2016

2017

TOTALE

Annotazioni

Riepilogo dei Titoli - Spese


TITOLO 1
Spese correnti

15.238.769,21

14.753.560,00

13.966.653,47

13.655.576,00

13.642.546,00

41.264.775,47

623.576,70

7.261.959,00

1.508.128,40

4.378.370,00

5.412.839,00

11.299.337,40

226.793,14

3.527.868,00

6.443.118,00

338.240,00

351.270,00

7.132.628,00

Totale

16.089.139,05

25.543.387,00

21.917.899,87

18.372.186,00

19.406.655,00

59.696.740,87

Disavanzo di Amministrazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Generale delle Spese

16.089.139,05

25.543.387,00

21.917.899,87

18.372.186,00

19.406.655,00

59.696.740,87

TITOLO 2
Spese in conto capitale
TITOLO 3
Spese per rimborso di prestiti

Stampato il 11/06/2015

Pagina 5 di 5

RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

INTERVENTI

1
Programma

2017

TOTALE

CO
SV

5.850.065,46
0,00

8.471.536,00
0,00

10.261.022,85
0,00

4.394.902,50
0,00

6.023.573,50
0,00

20.679.498,85

T1

5.850.065,46

8.471.536,00

10.261.022,85

4.394.902,50

6.023.573,50

20.679.498,85

0,00

IN

0,00

5.414.953,00

689.990,40

2.666.000,00

140.400,00

3.496.390,40

T2

5.850.065,46

13.886.489,00

10.951.013,25

7.060.902,50

6.163.973,50

24.175.889,25

CO

741.323,80

756.012,00

835.985,00

835.985,00

835.985,00

2.507.955,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T1

741.323,80

756.012,00

835.985,00

835.985,00

835.985,00

2.507.955,00

IN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T2

741.323,80

756.012,00

835.985,00

835.985,00

835.985,00

2.507.955,00

CO

2.222.373,89
0,00

2.052.214,00
0,00

2.022.994,00
0,00

2.195.437,00
0,00

2.201.854,00
0,00

6.420.285,00

SV
T1

2.222.373,89

2.052.214,00

2.022.994,00

2.195.437,00

2.201.854,00

6.420.285,00

0,00

IN

0,00

358.186,00

230.000,00

160.000,00

2.210.000,00

2.600.000,00

T2

2.222.373,89

2.410.400,00

2.252.994,00

2.355.437,00

4.411.854,00

9.020.285,00

CO
SV

215.821,94
0,00

248.033,00
0,00

230.217,00
0,00

221.067,00
0,00

221.067,00
0,00

672.351,00

T1

215.821,94

248.033,00

230.217,00

221.067,00

221.067,00

672.351,00

CULTURA E BENI CULTURALI

Programma

2016

ISTRUZIONE PUBBLICA

Programma

2015

Annotazioni

POLIZIA LOCALE

Programma

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE


E CONTROLLO

Programma

Impegni ultimo
esercizio chiuso

0,00

IN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T2

215.821,94

248.033,00

230.217,00

221.067,00

221.067,00

672.351,00

CO

297.090,90

295.335,50

267.567,50

262.514,50

260.264,50

790.346,50

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T1

297.090,90

295.335,50

267.567,50

262.514,50

260.264,50

790.346,50

SPORT E RICREAZIONE

Stampato il 11/06/2015

IN

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T2

297.090,90

315.335,50

267.567,50

262.514,50

260.264,50

790.346,50

Pagina 1 di 3

RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

INTERVENTI

1
Programma

2017

TOTALE

CO
SV

1.137.538,62
0,00

927.619,00
0,00

1.193.676,12
0,00

1.070.879,00
0,00

1.416.449,00
0,00

3.681.004,12

T1

1.137.538,62

927.619,00

1.193.676,12

1.070.879,00

1.416.449,00

3.681.004,12

IN

0,00

1.108.220,00

193.500,00

800.000,00

350.000,00

1.343.500,00

T2

1.137.538,62

2.035.839,00

1.387.176,12

1.870.879,00

1.766.449,00

5.024.504,12

CO

3.498.978,05
0,00

3.115.801,50
0,00

3.048.511,00
0,00

3.070.416,00
0,00

3.066.077,00
0,00

9.185.004,00

SV
T1

3.498.978,05

3.115.801,50

3.048.511,00

3.070.416,00

3.066.077,00

9.185.004,00

0,00

0,00

IN

0,00

331.600,00

248.451,00

185.000,00

196.000,00

629.451,00

T2

3.498.978,05

3.447.401,50

3.296.962,00

3.255.416,00

3.262.077,00

9.814.455,00

CO
SV

1.994.179,64

2.278.599,00

2.524.585,00

2.375.585,00

2.375.585,00

7.275.755,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T1

1.994.179,64

2.278.599,00

2.524.585,00

2.375.585,00

2.375.585,00

7.275.755,00

IN

0,00

24.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

40.000,00

T2

1.994.179,64

2.302.599,00

2.544.585,00

2.395.585,00

2.375.585,00

7.315.755,00

CO
SV

57.766,75

67.278,00

77.400,00

81.400,00

76.400,00

235.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T1

57.766,75

67.278,00

77.400,00

81.400,00

76.400,00

235.200,00

11

SVILUPPO ECONOMICO

Programma

2016

10

SETTORE SOCIALE

Programma

2015

Annotazioni

TERRITORIO ED AMBIENTE

Programma

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

VIABILITA' E TRASPORTI

Programma

Impegni ultimo
esercizio chiuso

IN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T2

57.766,75

67.278,00

77.400,00

81.400,00

76.400,00

235.200,00

CO

74.000,00
0,00

74.000,00
0,00

74.000,00
0,00

33.000,00
0,00

33.000,00
0,00

140.000,00

SV
T1

74.000,00

74.000,00

74.000,00

33.000,00

33.000,00

140.000,00

12

SERVIZI PRODUTTIVI

Stampato il 11/06/2015

0,00

IN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T2

74.000,00

74.000,00

74.000,00

33.000,00

33.000,00

140.000,00

Pagina 2 di 3

RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017


Comune di SEVESO

INTERVENTI

Impegni ultimo
esercizio chiuso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Previsioni
definitive
esercizio in
corso

2015

2016

2017

TOTALE

Annotazioni

Totale Programmi CO

16.089.139,05

18.286.428,00

20.535.958,47

14.541.186,00

16.510.255,00

SV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T1

16.089.139,05

18.286.428,00

20.535.958,47

14.541.186,00

16.510.255,00

51.587.399,47

Disavanzo di Amministrazione
TOTALE GENERALE (T2+T3)

51.587.399,47

IN

0,00

7.256.959,00

1.381.941,40

3.831.000,00

2.896.400,00

8.109.341,40

T2

16.089.139,05

25.543.387,00

21.917.899,87

18.372.186,00

19.406.655,00

59.696.740,87

T3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.089.139,05

25.543.387,00

21.917.899,87

18.372.186,00

19.406.655,00

59.696.740,87

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Stampato il 11/06/2015

Pagina 3 di 3

1
CITT DI SEVESO

pag.

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA TRIENNIO


2015/2017

La Relazione Previsionale e Programmatica riveste un carattere prioritario nel processo di


programmazione triennale ed annuale; l approccio con il quale vengono affrontati i
procedimenti di formazione dei documenti contabili dell Ente deve, infatti, necessariamente
partire dalla Relazione Previsionale e fare riferimento alla programmazione di mandato.
La Relazione Previsionale e Programmatica uno dei documenti allegati al bilancio annuale di
previsione e copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale.
Illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia
insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche.
Comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le
fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico delle stesse ed i relativi vincoli.
Per la parte spesa, la relazione redatta per Programmi e per Progetti, con espresso
riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando
l'entit e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente
consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.
Per ciascun programma data specificazione della finalit che si intende conseguire e delle
risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si
articola il programma stesso, ed data specifica motivazione delle scelte adottate.
Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica anche gli obiettivi che si
intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed
economicit del servizio.
Il Consiglio Comunale, approvando la Relazione Previsionale e Programmatica, identifica gli
obiettivi generali destinando le conseguenti risorse di bilancio e scegliendo concretamente
l effettiva destinazione delle spese e con quali fondi finanziarle.
L Ente, nella predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica, oltre all essersi
attenuto a quanto prescritto dall art. 170 del Testo Unico Enti Locali, ha seguito gli indirizzi
enunciati dai postulati e dai principi contabili dell Osservatorio per la finanza e la contabilit
degli enti pubblici.

20822 SEVESO V.le Vittorio Veneto, 3 Centralino 0362.5171 www.comune.seveso.mb.it


Tel. Interno 234 Fax 0362/517265 E-mail: ragioneria@comune.seveso.mb.it

CITT DI SEVESO

pag. 2

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

INDICE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA TRIENNIO 2015/2017

INDICE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL ECONOMIA


INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL ENTE

POPOLAZIONE

TERRITORIO

SERVIZI

ECONOMIA INSEDIATA

13

ANALISI DELLE RISORSE

14

FONTI DI FINANZIAMENTO

15

ENTRATE TRIBUTARIE

16

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

22

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

24

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

27

PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE

29

ACCENSIONI DI PRESTITI

32

RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

35

PROGRAMMI E PROGETTI

37

CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO


ALL ANNO PRECEDENTE

40

OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI DELL ENTE

41

AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

44

PROGETTO N 1: ORGANI ISTITUZIONALI

49

PROGETTO N 2 : SEGRETERIA GENERALE

51

PROGETTO N 2/BIS : PERSONALE

53

PROGETTO N 3: BILANCIO ED ECONOMATO

57

PROGETTO N4: TRIBUTI

61

PROGETTO N 5 : GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

64

PROGETTO N 6: UFFICIO TECNICO

66

PROGETTO N 7: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA e SERVIZIO STATISTICO

69

PROGETTO N 8: ALTRI SERVIZI GENERALI

72

PROGETTO N 9: OPERE DEL CULTO

74

POLIZIA LOCALE

76

PROGETTO N 1: POLIZIA MUNICIPALE

81

ISTRUZIONE PUBBLICA

84

PROGETTO N 1: SCUOLA DELL INFANZIA

90

PROGETTO N 2: ISTRUZIONE PRIMARIA

92

PROGETTO N 3: ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO

94

PROGETTO N 4: ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

96

PROGETTO N 5: ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

98

PROGETTO N5/BIS : INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA

99

CULTURA E BENI CULTURALI

101

PROGETTO N 1: BIBLIOTECA

104

PROGETTO N 2: ATTIVITA CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

107

SPORT E RICREAZIONE

110

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 3

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

PROGETTO N 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

113

PROGETTO N 3: MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

115

VIABILITA

E TRASPORTI

117

PROGETTO N 1: VIABILITA E CIRCOLAZIONE STRADALE

121

PROGETTO N 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA

123

TERRITORIO ED AMBIENTE

126

PROGETTO N 1: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

129

PROGETTO N 2: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA


POPOLARE

132

PROGETTO N 3: PROTEZIONE CIVILE

134

PROGETTO N 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

137

PROGETTO N 5: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

139

PROGETTO N 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI


SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL AMBIENTE

141

SETTORE SOCIALE

144

PROGETTO N 1: ASILI NIDO, SERVIZI PER L INFANZIA E PER I MINORI

148

PROGETTO N 3: STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

153

PROGETTO N 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

155

PROGETTO N 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

162

SVILUPPO ECONOMICO

164

PROGETTO N 1: AFFISSIONI E PUBBLICITA

167

PROGETTO N 2: FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

169

PROGETTO N 4: SERVIZI RELATIVI ALL INDUSTRIA

171

PROGETTO N 5: SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

173

SERVIZI PRODUTTIVI

176

PROGETTO N 1: DISTRIBUZIONE GAS

179

RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

181

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E


CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

182

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON


REALIZZATE

183

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

184

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

186

DATI ANALITICI DI CASSA DELL ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER
L ANNO 2011

187

PROGRAMMA INCARICHI

191

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 4

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL


TERRITORIO, DELL ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI
DELL ENTE

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 5

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

1.1 POPOLAZIONE

2011

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

11.172

11.561

22.733

1.1.1

- Popolazione legale al censimento

1.1.2

- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente

N 23.237

(art.110 D.L.vo 77/95)


di cui:

maschi

N 11.436

femmine

N 11.801

nuclei familiari

comunit/convivenze

1.1.3

- Popolazione all' 01/01/2014

1.1.4

- Nati nell'anno

N 249

1.1.5

- Deceduti nell'anno

N 176

N 23.237

Saldo naturale
1.1.6

- Immigrati nell'anno

N 758

1.1.7

- Emigrati nell'anno

N 680

Altri cancellati irreperibili

+73

-50

28

Saldo migratorio
1.1.8

9.555

N 23.360

- Popolazione al 31/12/2014
di cui:

1.1.9

N 1.742

- In et prescolare (0/6 anni)

1.1.10 - In et scuola obbligo (7/14 anni)

N 1.843

1.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)

N 3.242

1.1.12 - In et adulta (30/65 anni)


N 12.342

1.1.13 - In et senile (oltre 65 anni)

N 4.277

1.1.14 - Tasso di natalit ultimo quinquennio:

1.1.15 - Tasso di mortalit ultimo Quinquennio:

Anno

Tasso in %

2010

1,17

2011

1,12

2012

1,13

2013

1,04

2014

1,06

Anno

Tasso in %

2010

0,75

2011

0,76

2012

0,93

2013

0,66

2014

0,75

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da


strumento urbanistico vigente

Abitanti

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

N
32.000

CITT DI SEVESO

pag. 6

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione

residente: (dati

caricati in base a quanto

CORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

comunicato dal cittadino)


LAUREA

N.

1.430

DIPLOMA DI LAUREA

N.

28

DIPLOMA

N.

5.070

N. 1.139

LICENZA MEDIA INFERIORE

N. 7.360

LICENZA ELEMENTARE

N. 4.156

ANALFABETA

N.

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:


Discretamente buone in relazione all economia insediata.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

55

CITT DI SEVESO

pag. 7

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

1.2 TERRITORIO
Kmq. 7,34

1.2.1 Superficie

Laghi n 0

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

Fiumi e torrenti N 3

Comunali Km 64
Provinciali Km 2
Autostrade Km0

1.2.3 STRADE

Statali Km 0
Vicinali Km 2,6

Piano Regolatore adottato ma non ancora approvato

Piano di Edilizia Economica e Popolare

PdZ Via Rosmini DGRL n. 54531 del 16.7.85, gi


attuato
PdZ Via Verona, DRL n. 32546 del 12.5.88, gi
SI

attuato
PdZ Via Pavia, DCC n. 16 del 11.3.1994, gi
attuato
PdZ Via Farga, DCC n. 70/01, gi attuato

Piano Insediamento Produttivi artigianali

SI

Piano Insediamento Produttivi industriali

NO

Piano insediamento produttivi Commerciali

NO

Comparti Vignone/Cavalla, gi attuati.

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e


pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.

NO

12, comma 7, D.L.vo 77/95).

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in


mq.)

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 8

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

1.3.1 PERSONALE
1.3.1.1 PERSONALE

PREVISTO IN DOTAZIONE

ANNO 2015

ORGANICA

TOTALE N.

106

Delibera

GC . n. 63

del

08/05/2014

Cat.

Previsti D.O.

In servizio

Cat.

Previsti D.O.

In servizio

--

--

D1

24

19

B1

12

11

D3

12

11

B3

17

15

DIRIG

40

31

Totale 106

Totale 88

1.3.1.2 TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO AL 01/01/2015 (escluso Segretario Generale)

88

senza rapporto uomo/anno

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Cat.

Qualifica
Prof.le

1.3.1.4 AREA ECONOMICO- FINANZIARIA

Prev. D.o

In
Servizio

Cat.

Qualifica
Prof.le

In

Prev. D.o

Servizio

Operaio qualif.

--

--

B1

Applicato amm.vo

--

--

B1

Operaio qualificato

B3

Collab. Profess.

B1

Applicato amm.vo

--

Istrutt. Contabile

Totale 20

Totale 15

Istr. Direttivo Cont.


B3

Collabor. Profess.

D1

Istr. Economo/Istr.
Direttivo amm.vo

B3

Op.Specializzato.

Istrutt. Tecnico

Istrutt. Amm.vo

4+1=5

4+1=5

3+2=5

3+2=5

--

Totale 27

Totale 23

D1

D1

D3

Q.U.

Istr.dir. Tecnico/Capo
Servizio

Istr.dir. Amm.vo

Capo settore/Funzionario
Tecnico/ Amm.vo

Dirigente

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Cat.

Qualifica Prof.le

D3

Capo settore/Capo
Servizio

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Prev. D.o

In servizio

Cat.

Qualifica Prof.le

Prev. D.o

In servizio

B1

Applicato amm.vo

B3

Collab.Profess.

Istr.Amm.vo Commerc.

Istrut.Amm.vo

Istr. Amm.vo vigilanza

D1

Istruttore direttivo

Agenti polizia locale

D3

Capo servizio

--

D1

Commissari aggiunti

Totale 7

Totale 6

D3

Q.U.

Ufficiale- vice
comandante

Dirigente/Comandante

Totale 17

15

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 9

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

1.3.2 STRUTTURE

Tipologia

1.3.2.1 - Asili nido


n 1

1.3.2.2 - Scuole materne


n 1

1.3.2.3 - Scuole elementari


n 3

1.3.2.4 - Scuole medie


n 2

1.3.2.6 - Farmacie Comunali


n1

Esercizio

Programmazione

In corso

Pluriennale

Anno 2015

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Posti n 40

Posti n 40

Posti n 40

Posti n 40

Posti n 202

Posti n 202

Posti n 202

Posti n 202

Posti n 933

Posti n 933

Posti n 933

Posti n 933

Posti n 488

Posti n 488

Posti n 488

Posti n 488

N 1

n 1

n 1

n 1

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.

- nera

- mista

51,500

51,500

51,500

51,500

No

1.3.2.8 Esistenza depuratore

Si

1.3.2.9 - Rete acquedotto Km.

91,2

1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato

Si

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini

No

Si

91,2

No

91,2

No

Si

No

Si

91,2

No

Si

No

Si

No

Si

n.

n.

n.

n.

Hq 81,5

Hq 81,5

Hq 81,5

Hq 81,5

N 2.598

N 2.598

N 2.598

N 2.598

1.3.2.13 - Rete gas Km.

103,65

103,65

103,65

103,65

1.3.2.14 Raccolta rifiuti in quintali:

90.458

90.458

90.458

90.458

- civile

- industriale

1.3.2.12 - Punti luce illuminaz. Pubblica

- racc. diff.ta

1.3.2.15 Esistenza discarica

1.3.2.16 - Mezzi operativi

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

N /

N /

N /

N /

1.3.2.17 Veicoli

N 28

N 28

N 28

N 28

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati

Si

Si

Si

Si

1.3.2.19 Personal computer

N 90

No

No

N 90

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

No

N 90

N 90

No

CITT DI SEVESO

pag. 10

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI


PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

1.3.3.1 AZIENDE CONSORTILI

n 1

n 1

n 1

1.3.3.2 AZIENDE

n 0

n 0

n 0

1.3.3.3 ISTITUZIONI

n /

n /

n /

1.3.3.4 SOCIETA' DI CAPITALI

n 4

n 4

n 5

1.3.3.1 CONSORZI
1.3.3.1.1 CONSORZIO PARCO DELLE GROANE:
Enti associati: Comune di Milano, Provincia di Milano, Comuni di Arese, Barlassina,
Bollate, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate,
Garbagnate Milanese, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Misinto, Senago, Seveso,
Solaro.

Quota di partecipazione Comune di Seveso: 0,90%


1.3.3.4 - AZIENDE
1.3.3.4.2 ASPES S.r.l. (societ in liquidazione dal 25 febbraio 2014)
Ente associato: Comune di Seveso.

Quota di partecipazione Comune di Seveso:100%


1.3.3.4.3 BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A. in sigla B.E.A. S.p.A.
Enti associati: Provincia di Monza e della Brianza, Comuni di Bovisio Masciago, Cesano
Maderno, Desio, Lentate sul Seveso, Limbiate, Meda, Muggi, Nova Milanese, Seveso,
Solaro, Varedo.

Quota di partecipazione Comune di Seveso: 6,22%


1.3.3.4.4 CAP HOLDING S.P.A.

Enti associati: Provincia di Milano, Provincia di Monza e della Brianza e diversi enti associati
della Provincia di Milano e di Monza e Brianza.
Quota di partecipazione Comune di Seveso: 0,754%
1.3.3.4.5 BRIANZACQUE S.R.L.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 11

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Enti associati: Provincia di Monza e Brianza e diversi comuni della Provincia di Monza e
Brianza, nonch societ a partecipazione pubblica.

Quota di partecipazione Comune di Seveso: 0,4056%


1.3.3.4.6 AMBIENTE ENERGIA BRIANZA S.P.A. in sigla A.E.B. S.p.A.
Enti associati: Comuni di Seregno, Giussano, Meda, Cambiate, Limbiate, Varedo, Verano
Brianza, Carate Brianza, Muggi, Sovico, Cesate, Trezzo sull Adda, Biassono, Bovisio
Masciago, Besana Brianza, Seveso.

Quota di partecipazione Comune di Seveso: 4,34%

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 12

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

1.3.4

- ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE


NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: PIANO DI ZONA

Altri soggetti partecipanti: AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO

Impegni di mezzi finanziari: finanziamenti statali, regionali, provinciali e comunali.

Durata dell'accordo: 36 MESI


L'accordo :

in corso di definizione

X gi operativo

Data di sottoscrizione: 28/04/2015

1.3.5 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA


1.3.5.1 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Riferimenti normativi: D. Lgs. n. 112/1998 e s.m.i.; DPCM 12/09/2000; D. Lgs. n. 297/1994

Funzioni o servizi: funzioni e compiti amministrativi in materia di istruzione scolastica


primaria e secondaria di primo grado

Trasferimenti di mezzi finanziari: contributi statali

1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Riferimenti normativi: L.R. n. 3/2008; L.R. n. 34/2004

Funzioni o servizi: ASILO NIDO, ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E MINORI,


AFFIDI E COLLOCAMENTO IN ISTITUTO DI MINORI SOTTO TUTELA

Trasferimenti di mezzi finanziari: importi non ancora resi noti dall Ufficio di Piano
1.3.5.3 - VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUIT TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE
ATTRIBUITE
Le risorse attribuite costituiscono una minima parte della spesa complessiva.

1.3.5.3 - VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUIT TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE


ATTRIBUITE
Le risorse attribuite costituiscono una minima parte della spesa complessiva.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 13

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

1.4 ECONOMIA INSEDIATA


Il Comune di Seveso ha un territorio comunale, posto ad un altitudine di 211 m. s.l.m., che si
estende su una superficie di 7,34 Kmq. Situato a ridosso della Strada Statale 35 dei Giovi che
collega Milano a Como, Seveso comodamente connesso con Milano e Monza, tramite le
Ferrovie Nord Milano, che attrae i pendolari dei comuni vicini. Seveso ha una popolazione
residente di circa 23.000 abitanti ed un economia tradizionalmente legata al mercato del
mobile; altri settori particolarmente attivi sono quello della meccanica, dei materiali per l'edilizia
e quello commerciale.
Tuttavia, la congiuntura economica in atto da alcuni anni, ha contratto sia il numero delle
imprese sia il numero degli occupati.
Nel dettaglio in Seveso trovano sede:
n. 113 unit locali d imprese industriali che occupano 363 addetti;
n. 169 unit locali d imprese commerciali che occupano 210 addetti;
n. 213 unit locali d imprese di servizi che occupano
373 addetti;
n. 23 unit locali d istituzione che occupano
85 addetti;
Seveso offre anche delle opportunit per il tempo libero con la presenza di parchi e centri
sportivi, del palazzetto dello sport, della pista d'atletica, del bocciodromo, e di una sala
cinematografica. Seveso, nonostante un apprezzabile economia, presenta caratteri di zona
prevalentemente

residenziale,

il

cui

territorio

diviso

in

Baruccana/Meredo, San Pietro e Altopiano.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

quattro

localit:

Seveso,

CITT DI SEVESO

pag. 14

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO


2.1.1 - Quadro riassuntivo
Trend Storico

Entrate

Esercizio anno 2012 Esercizio anno 2013


(accertam.ti di
(accertam.ti di
competenza)
competenza)
1

Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie

TOTALE ENTRATE CORRENTI

1 anno successivo

2 anno successivo

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3

Programmazione pluriennale

Esercizio in corso
(previsione)
3

Previsione del
bilancio annuale
4

9.406.018,65

10.208.110,03

10.314.440,00

10.211.904,53

10.232.600,00

10.232.600,00

-1%

441.743,13

2.302.490,37

1.349.181,00

669.479,00

669.479,00

669.479,00

-50%

3.193.360,69

3.417.034,98

2.815.809,00

3.190.506,60

3.091.737,00

3.091.737,00

13%

13.041.122,47

15.927.635,38

14.479.430,00

14.071.890,13

13.993.816,00

13.993.816,00

-3%

Proventi oneri di urbanizzazione


destinati a manutenzione ordinaria del
patrimonio

0%

Avanzo amministrazione applicato


per spese correnti

TOTALI ENTRATE UTILIZZATE PER


SPESE CORRENTI E RIMBORSO
PRESTITI (A)

Alienazione di beni e trasferimento capitale

13.041.122,47

15.927.635,38

14.479.430,00

14.071.890,13

13.993.816,00

13.993.816,00

-3%

953.047,89

565.941,56

7.803.676,00

1.309.429,40

3.854.439,00

2.914.400,00

-83%

Proventi oneri di urbanizzazione


destinati a investimenti

0%

Accensione mutui passivi

0%

Altre accensioni prestiti

0%

Avanzo di amministrazione applicato per


- fondo ammortamento
- finanziamento investimenti

TOTALI ENTRATE C/CAPITALE


DESTINATE A INVESTIMENTI(B)

953.047,89

565.941,56

Riscossione di crediti

0,00

0,00

Anticipazioni di cassa

0,00

0,00

TOTALE MOVIMENTI FONDI (C)

0,00

0,00

13.994.170,36

16.493.576,94

7.803.676,00

1.309.429,40

3.854.439,00

2.914.400,00

-83%

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

3.260.281,00

6.075.378,00

0,00

0,00

86%

3.260.281,00

6.075.378,00

0,00

0,00

86%

25.543.387,00

21.456.697,53

17.848.255,00

16.908.216,00

-16%

TOTALE GENERALE ENTRATE


(A + B + C)

2.2 ANALISI DELLE RISORSE


2.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE
2.2.1.1
Trend Storico
Esercizio anno
Esercizio anno
2012 (accertam.ti di 2013 (accertam.ti di
competenza)
competenza)

ENTRATE

Previsione del
bilancio annuale

1 anno successivo

2 anno successivo

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3

Imposte

5.503.388,85

7.124.648,01

7.233.767,00

7.522.904,53

7.543.600,00

7.543.600,00

4%

Tasse

2.774.549,71

2.722.071,36

2.929.673,00

2.667.000,00

2.667.000,00

2.667.000,00

-9%

Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie

1.128.080,09

361.390,66

151.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

-85%

9.406.018,65

10.208.110,03

10.314.440,00

10.211.904,53

10.232.600,00

10.232.600,00

-1%

TOTALE

Programmazione pluriennale
Esercizio in corso
(Previsione)

CITT DI SEVESO

pag. 17

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

2.2.1.2 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA


ALIQUOTE
IMU

GETTITO DA
EDILIZIA
RESIDENZIALE
B.P. 2015

0(tutte le
categorie
tranne A1,
A8 e A9)
18.600,00
6 (A1,
A8, A9)
9,60(cat.
IMU ALTRI
C1, C3, C4
FABBRICATI
ED
ED IMMOBILI
ESCLUSO
AD USO
D5)
STRUMENTALE*
10,60
altri
0,00
immobili

GETTITO DA
EDILIZIA NON
RESIDENZIALE
B.P. 2015

TOTALE DEL
GETTITO B.P.
2015

IMU
ABITAZIONE
PRINCIPALE E
PERTINENZE

0,00

2.745.000,53

18.600,00

2.745.000,53

* Importo al netto della somma di Euro 1.153.132,64 (importo anno 2015) che alimenta il Fondo
di Solidariet Comunale a livello nazionale. Questo dato, alla chiusura della presente relazione,
gi stato comunicato dal Ministero dell Interno
2.2.1.3. VALUTAZIONE, PER OGNI TRIBUTO, DEI CESPITI IMPONIBILI, DELLA LORO
EVOLUZIONE NEL TEMPO, DEI MEZZI UTILIZZATI PER ACCERTARLI.
ICI
Tale imposta stata sostituita dal 1 gennaio 2012 dall Imposta Municipale Unica (IMU).
Rimane iscritta in bilancio una posta pari ad Euro 100.000,00 per ciascuna annualit del Bilancio
Pluriennale (2015, 2016 e 2017), in quanto continua l attivit di accertamento dell evasione
tributaria che interessa ovviamente anche questa imposta. Quest ultima attivit stata
fortemente potenziata nel corso degli anni precedenti attraverso il perfezionamento dei dati
inseriti nelle banche dati dell Ufficio tributi e un intensa attivit di collaborazione con gli altri
uffici comunali che detengono informazioni relativamente agli immobili e le attivit operanti sul
territorio comunale (Ufficio Urbanistica, Ufficio Edilizia Privata, Ufficio Commercio, Ufficio
Anagrafe e Polizia Locale).
IMU
L Imposta Municipale Propria, definita anche come Imposta Municipale Unica (IMU), accorpa in
un unica imposta l IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari
relativi ai beni non locati e l Imposta comunale sugli immobili (ICI). Il D.Lgs. n. 23 del
14.03.2011 prevedeva l introduzione di tale imposta a partire dall anno 2014 e limitatamente

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CITT DI SEVESO

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PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

agli immobili diversi dall abitazione principale (art. 8 comma 2). Con il Decreto Legge n. 201
del 06/12/2011 noto come manovra Salva Italia , convertito con modificazioni nella Legge n.
214 del 22.12.2011, l imposta stata completamente modificata con l applicazione della
stessa anche alle prime case anticipandone, in via sperimentale, a partire dal 2012 l entrata in
vigore.
Nell esercizio 2013 l imposta sulle abitazioni principali stata abrogata e lo Stato ha
provveduto a rimborsare i Comuni per l importo relativo all aliquota di base (0,40%). Per il
Comune di Seveso occorre osservare che i cittadini hanno versato per il 2013 la cosiddetta
MINI_IMU, in quanto per la differenza fra aliquota di base e aliquota deliberata dal Comune, pari
allo 0,10% stata ripartita per il 40% a carico dei cittadini e per il 60% a carico dello Stato.
Per l esercizio 2014 la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha stabilito, tra l altro, l istituzione
dell Imposta Unica Comunale IUC dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti Tari, Tasi e
Imu.
Il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 precisa, inoltre, che l'istituzione della IUC
lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
L art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013, che istituisce l imposta unica
comunale, afferma che la IUC si compone dell imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali.
La Legge di Stabilit per il 2015, Legge n. 190/2014 del 27 dicembre 2014) ha sostanzialmente
riconfermato l applicazione della IUC per l esercizio 2015.
Il Bilancio di Previsione 2015 del Comune di Seveso prevede l applicazione delle seguenti
aliquote:
0,6% per l abitazione principale e relative pertinenze nelle categorie A1, A8 e A9.
0,96% per gli immobili classificati nelle categorie C1, C3, C4 e D (con esclusione della categoria
D5);
1,06% per per le altre tipologie abitative (seconde case) ed in generale per tutti gli altri
immobili soggetti ad imposta.
Nella previsione di bilancio 2015 stata effettuata la stima del gettito IMU abitazione principale
A1, A8 e A9 sulla base dell incasso effettuato nell anno 2014 per le stesse categorie di
immobili (Euro 18.600,00).
Per gli altri fabbricati la previsione ammonta ad Euro 2.745.000,53 ed gi al netto
dell alimentazione del fondo di solidariet comunale (per Euro 1.153.132,64), importo analogo
a quello trattenuto alla fonte dall Agenzia delle Entrate sul gettito dell IMU per l anno 2014.
TASI
Con i commi dal 639 al 705 dell articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 stata istituita
l Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l altro
collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
che la IUC (Imposta Unica Comunale) composta da:

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PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

- TARI (Tributo Ambientale Rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore;
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che
dell utilizzatore dell immobile, per servizi indivisibili comunali;
IMU (Imposta Municipale Propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali.
Presupposto impositivo della Tasi il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati,
ivi compresa l abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell imposta
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
Il Comune di Seveso determina per l anno 2015 le seguenti aliquote per l applicazione della
Tassa sui servizi indivisibili TASI anno 2015 :
-ALIQUOTA 3,3 per mille abitazione principale principale e relative pertinenze (ad eccezione
delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
- la TASI non dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali sar determinata l aliquota massima
consentita ai fini IMU pari al 6 per mille.
- ALIQUOTA 1 PER MILLE per i fabbricati cat. D/10;
- ALIQUOTA 0 PER MILLE ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i
fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, e per le aree fabbricabili.
Nel Regolamento IUC a partire dall anno 2015 si considerano adibite ad abitazione principale
anche le unit immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo dell imposta non solo a
parenti, ma anche ad affini in linea retta entro il primo grado, nel solo caso in cui il comodatario
appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a Euro 15.000,00 annui.
Il gettito stimato per il tributo nel Bilancio 2015 pari a Euro 2.010.000,00.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF


Non sono intervenute modifiche a quanto previsto dai commi 142 e 143 art. 1 della Legge n.
296/2006 consentendo ai Comuni, con apposito regolamento, di applicare l addizionale
all IRPEF in misura fino a 0,8 punti percentuali.
Per l anno 2015 viene confermata l aliquota applicata per il 2014, pari a 0,80 punti
percentuali.
L Ente, inoltre, conferma la soglia di esenzione a favore di soggetti aventi un reddito annuo
imponibile ai fini dell addizionale IRPEF inferiore o uguale a 12.000,00.
La stima del gettito annuo per gli anni 2015, 2016 e 2017 stata effettuata attraverso la media
aritmetica del gettito minimo (Euro 2.289.741,00) e massimo (Euro 2.798.575,00) dell analisi
dell Addizionale Comunale all IRPEF Calcolo gettito atteso presente sul Portale del
Federalismo fiscale (la stima si mantiene leggermente al di sopra della media aritmetica, in
quanto il trend storico a consuntivo si dimostrato negli ultimi anni superiore alla media
aritmetica del gettito minimo e massimo stimato).

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TARI _ TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI


A partire dall anno 2014 istituito un nuovo tributo, il TARI, ai sensi della Legge n. 147/2013
(Legge di stabilit), che sostituisce la TARES, applicata per l anno 2013.
Ai sensi del comma 9 dell art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L.
214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti devono essere commisurate alle quantit e
qualit medie ordinarie di rifiuti prodotti per unit di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia di attivit svolte, per cui l individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del
riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non deve
necessariamente tenere conto dell effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma
deve essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti
individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell applicazione di una entrata che non assume
natura sinallagmatica (come previsto invece dall art. 14, comma 29 D.L. 201/2011, convertito
in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti
prodotti e che intendano introdurre una tariffa-corrispettivo), ma mantiene invece la sua natura
tributaria.
Il gettito di questo nuovo tributo quantificato per il 2015 in Euro 2.480.000,00.

2.2.1.5 ILLUSTRAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE E DIMOSTRAZIONE DELLA


CONGRUITA
DEL GETTITO ISCRITTO PER CIASCUNA RISORSA DEL TRIENNIO IN
RAPPORTO AI CESPITI IMPONIBILI
IMU
Le aliquote saranno le seguenti:
-

ALIQUOTA IMU PRIMA CASA(A1, A8,A9)


ALIQUOTA IMU CAT. C1, C3 , C4 E D (ESCLUSO D5)
ALIQUOTA IMU ALTRI FABBRICATI
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINC.

0,60%
0,96%
1,06%
200,00 ANNUI

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA


La previsione di bilancio risulta in linea con quanto previsto nell anno precedente ed pari a
70.0000,00.
L art. 11, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 cos come integrato dall art. 30,
comma 17 della Legge 23.12.99, n. 488 consente ai Comuni l aumento delle tariffe
dell imposta sulla pubblicit e dei diritti sulle pubbliche affissioni fino ad un massimo del 50% a
decorrere dal 1 gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso
si arrotondano al mezzo metro quadrato. Il Comune di Seveso si gi avvalso di tale facolt
disponendo il sopraccitato aumento del 50% (cfr. deliberazione G.C. n. 24 del 17.02.2001 e n. 18
del 22.02.2002).

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TOSAP
Per l anno 2015 le tariffe della TOSAP permanente e temporanea rimangono invariate rispetto
a quelle vigenti nell anno 2014.
Gli importi iscritti a bilancio risultano i seguenti:
TOSAP PERMANENTE
21.000,00
TOSAP TEMPORANEA
96.000,00.

2.2.1.6 INDICAZIONE DEL NOME, DEL COGNOME E DELLA POSIZIONE DEI RESPONSABILI
DEI SINGOLI TRIBUTI.
Dott.ssa Monica Maria Mariani CAPO SETTORE RISORSE E TRIBUTI Funzionario
Responsabile ICI TOSAP TARSU TARES - IMU a seguito di individuazione da parte
della Giunta Comunale.

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2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI


2.2.2.1
Trend Storico
Esercizio anno
Esercizio anno
2012 (accertam.ti di 2013 (accertam.ti di
competenza)
competenza)

ENTRATE

Programmazione pluriennale
Esercizio in corso
(Previsione)

Previsione del
bilancio annuale

1 anno successivo

2 anno successivo

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

154.172,07

1.961.675,57

735.882,00

125.779,00

125.779,00

125.779,00

-83%

Contributi e trasferimenti correnti dalla regione

201.500,00

200.000,00

90.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

-33%

55.628,94

82.164,09

240.178,00

67.000,00

67.000,00

67.000,00

-72%

5.350,00

5.675,00

5.700,00

5.700,00

5.700,00

5.700,00

0%

25.092,12

52.975,71

277.421,00

411.000,00

411.000,00

411.000,00

48%

441.743,13

2.302.490,37

1.349.181,00

669.479,00

669.479,00

669.479,00

-50%

Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni


delegate

Contributi e trasferimenti da parte di organismi


comunitari e internazionali

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del


setto_re pubblico
TOTALE

CITT DI SEVESO

pag. 23

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

2.2..2.2. VALUTAZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI PROGRAMMATI IN RAPPORTO AI


TRASFERIMENTI MEDI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI.
Dall anno 2013 stato istituito il Fondo di solidariet comunale, che ha sostituito il Fondo
sperimentale di riequilibrio.
Alla data di chiusura del presente documento le comunicazioni ufficiali da parte del Ministero
dell Interno in merito alla consistenza del Fondo di solidariet comunale sono le seguenti:.
Fondo di solidariet comunale: - Euro 14.638,02 (tale importo negativo sar recuperato
dall Agenzia delle Entrate).
Sempre alla data di chiusura del presente documento non ancora stato approvato il decreto
sugli enti locali. Nel testo il Governo dovrebbe confermare il finanziamento del fondo
compensativo per il passaggio dall IMU alla TASI, che dovrebbe attestarsi introno ai 530
milioni di euro a livello nazionale. L anno scorso il fondo di compensazione valeva Euro 625
milioni di euro a livello nazionale e ha comportato per il comune di Seveso un trasferimento da
parte dello Stato di circa 465.000,00 Euro. Nel presente bilancio non ovviamente stato
stanziato alcun fondo in assenza di una normativa di riferimento. Qualora il decreto enti locali
confermasse il finanziamento del fondo di cui sopra si provveder con opportuna variazione di
bilancio ad allocare il rispettivo stanziamento nel bilancio comunale.
Altri contributi e trasferimenti dello Stato sono costituiti, inoltre, dalle seguenti poste:
1.
2.
3.
4.

Trasferimento Stato per minori introiti IMU terreni agricoli


Trasferimenti quote rate mutui
Contributo servizio mense scolastiche
Rimborso oneri sostenuti per Sgate

3.146,00
92.633,00
29.000,00
1.000,00

2.2.2.3 CONSIDERAZIONI SUI TRASFERIMENTI REGIONALI IN RAPPORTO ALLE FUNZIONI


DELEGATE O TRASFERITE, AI PIANI PROGRAMMATI REGIONALI DI SETTORE.
Di seguito viene riportato il dettaglio dei trasferimenti iscritti nel Titolo II dell entrata alla
categoria 2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE:
CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE BOSCO DELLE
QUERCE

TRASFERIMENTI

DALLA

REGIONE

PER

FUNZIONI

DELEGATE

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

60.000,00

67.000,00

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI


2.2.3.1
Trend Storico
Esercizio anno
Esercizio anno
2012 (accertam.ti di 2013 (accertam.ti di
competenza)
competenza)

ENTRATE

Proventi dei servizi pubblici

Proventi dei beni dell'ente

Interessi su anticipazioni e crediti

Utili netti delle aziende speciali e partecipate,


dividendi di societa'
Proventi diversi
TOTALE

Programmazione pluriennale
Esercizio in corso
(Previsione)

Previsione del
bilancio annuale

1 anno successivo

2 anno successivo

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3

2.646.402,65

2.730.890,82

2.434.340,00

2.699.779,00

2.648.917,00

2.648.917,00

11%

239.688,47

287.046,59

206.501,00

222.427,60

215.820,00

215.820,00

8%

12.140,64

14.884,02

14.360,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

-48%

119.329,43

260.003,66

68.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

121%

175.799,50

124.209,89

92.608,00

110.800,00

69.500,00

69.500,00

20%

3.193.360,69

3.417.034,98

2.815.809,00

3.190.506,60

3.091.737,00

3.091.737,00

13%

CITT DI SEVESO

pag. 25

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

2.2.3.2 ANALISI QUALI-QUANTITATIVE DEGLI UTENTI DESTINATARI DEI SERVIZI


E DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI ISCRITTI PER LE PRINCIPALI RISORSE IN
RAPPORTO ALLE TARIFFE.
L obiettivo di questa Amministrazione di garantire un adeguato livello di erogazione dei
servizi che si contemperi con un costo a carico dell utente non eccessivamente oneroso.
Nel rispetto di questo indirizzo, le tariffe, approvate con l apposita deliberazione di Giunta
Comunale, sono state determinate cercando di contenere la compartecipazione del cittadino e,
nello stesso tempo, riflettono una politica di razionalizzazione dei costi che cerca di mantenere
costanti gli oneri fissi e variabili di ciascun servizio, pur nell obiettivo di mantenere lo standard
qualitativo raggiunto.
Per una maggior specificazione sull entit delle spese e delle entrate relative ai vari servizi
attivati nell Ente, viene riportata la tabella di dimostrazione di copertura dei servizi a domanda
individuale. Tale prospetto risulta gi allegato alla deliberazione di Giunta Comunale di
approvazione dello schema del Bilancio di Previsione.
Di seguito si riporta il prospetto riportante la copertura dei servizi a domanda individuale:

SERVIZI

SPESE

ENTRATE

% COPERT.

ASILO NIDO *1

136.239,50

150.000,00

110,10

MENSE SCOLASTICHE

815.500,00

693.030,00

84,98

SERVIZIO PRE-POST SCUOLA

35.000,00

35.000,00

100,00

IMPIANTI SPORTIVI

259.347,50

19.000,00

7,33

AMBULATORI

3.500,00

3.500,00

100,00

SALE MATRIMONI

2.500,00

2.500,00

100,00

PARCHIMETRI

81.689,70

80.000,00

97,93

TOTALE

1.333.776,70

983.030,00

73,70

1* I COSTI RELATIVI AL SERVIZIO ASILO NIDO SONO ESPOSTI ALL'ABBATTIMENTO DEL 50% AI SENSI DELL'ART. 5
DELLA LEGGE 23.12.1992 N. 498.

In sede di predisposizione del Bilancio di Previsione per l esercizio 2014 la percentuale di


copertura di tali servizi era risultata pari al 71,08%.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 26

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

2.2.3.3

DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI DEI BENI DELL ENTE ISCRITTI IN RAPPORTO

ALL ENTITA

DEI BENI ED AI CANONI APPLICATI PER L USO DI TERZI, CON

PARTICOLARE RIGUARDO AL PATRIMONIO DISPONIBILE.


Lo stanziamento in bilancio relativo ai proventi derivanti dai canoni di locazione

stato

determinato considerando gli aumenti ISTAT per gli affitti soggetti ad equo canone; per le
rimanenti locazioni il dato stato determinato applicando la normativa prevista dalle Leggi
Regionali 91 e 92 del 1983 e successive modificazioni; per queste locazioni il canone in corso
di adeguamento.
2.2.3.4 ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.
I Proventi da sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada
ammontano per l anno 2015 a 600.000,00.
L art. 208 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 prevede che i Comuni determino annualmente,
con deliberazione della Giunta Comunale, le quote dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie elevate per le violazioni del Codice della Strada da destinare alle finalit indicate
dallo stesso articolo.
Il comma 4 dello stesso articolo 208, prevede che una quota pari al 50% di tali proventi deve
essere destinata:

in misura non inferiore ad un quarto della quota ad interventi di sostituzione,


ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle
strade di propriet dell ente;

in misura non inferiore ad un quarto della quota al potenziamento dell attivit di


controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche
attraverso l acquisto d automezzi per la Polizia Locale;

la restante parte ad altre finalit connesse al miglioramento della sicurezza stradale,


relative alla manutenzione stradale, ad altri interventi per la sicurezza stradale a tutela
degli utenti deboli, a misure di previdenza ed assistenza per il personale di Polizia
Locale.

Ai sensi dell art. 142, comma 12 quater, dello stesso D.L.gs. n. 285 del 30 aprile 1992, gli Enti
trasmettono, in via informatica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero
dell Interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione contenente i proventi delle sanzioni
amministrative per violazioni al C.d.S, di propria spettanza e l elenco degli interventi realizzati
a valere su tali risorse.
Nell esercizio 2015

viene previsto al Titolo III Entrate extra-tributarie

3.01.0810 Distribuzione gas

risorsa

l importo di Euro 183.000,00 relativo al canone gas

metano.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE


2.2.4.1
Trend Storico
Esercizio anno
Esercizio anno
2012 (accertam.ti di 2013 (accertam.ti di
competenza)
competenza)

ENTRATE

Alienazione di beni patrimoniali

Trasferimenti di capitale dallo Stato

Trasferimenti di capitale dalla regione

Trasferimenti di capitale da altri enti del settore


pubblico
Trasferimenti di capitale da altri soggetti
TOTALE

Programmazione pluriennale
Esercizio in corso
(Previsione)

Previsione del
bilancio annuale

1 anno successivo

2 anno successivo

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3

51.696,45

13.158,81

3.073.370,00

491.600,00

340.000,00

440.000,00

-84%

0,00

21.880,88

2.609.392,00

200.592,00

600.000,00

0,00

-92%

9.439,55

9.439,55

1.333.439,00

235.237,40

2.459.439,00

1.609.400,00

-82%

0,00

0,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

0%

891.911,89

521.462,32

787.475,00

360.000,00

455.000,00

865.000,00

-54%

953.047,89

565.941,56

7.803.676,00

1.309.429,40

3.854.439,00

2.914.400,00

-83%

CITT DI SEVESO

pag. 28

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

2.2.4.2

ILLUSTRAZIONE DEI CESPITI ISCRITTI E DEI LORO VINCOLI NELL ARCO DEL

TRIENNIO.
Nella programmazione triennale delle entrate in conto capitale iscritte al Titolo IV Categoria 5
vengono inseriti gli oneri di urbanizzazione quantificabili in:
-

355.000,00 per l anno 2015;

455.000,00 per l anno 2016;

865.000,00 per l anno 2017.

2.2.4.4 ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.


L art. 2 comma 8 della Legge n. 244/2007

Legge Finanziaria 2007

prevedeva che i

proventi delle concessioni edilizie previsti dal testo unico potessero essere utilizzati per una
quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per un ulteriore quota non
superiore al 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e
del patrimonio comunale.
Per l anno 2015 non stata destinata alcuna quota degli oneri di urbanizzazione alla spesa
corrente. L intero importo finanzia le spese in conto capitale.
Il Bilancio di Previsione 2015 prevede, pertanto, la seguente destinazione dei proventi delle
concessioni edilizie:
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE:

355.000,00

~ SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE:

355.000,00

~ SPESE CORRENTI FINANZIATE:

0,00

355.000,00

TOTALE SPESE FINANZIATE DA ONERI

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

2.2.5 - PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE


2.2.5.1
Trend Storico
Esercizio anno
Esercizio anno
2012 (accertam.ti di 2013 (accertam.ti di
competenza)
competenza)

ENTRATE

Oneri di urbanizzazione
TOTALE

Programmazione pluriennale
Esercizio in corso
(Previsione)

Previsione del
bilancio annuale

1 anno successivo

2 anno successivo

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3

654.755,44

891.011,89

722.473,00

350.000,00

450.000,00

860.000,00

-52%

654.755,44

891.011,89

722.473,00

350.000,00

450.000,00

860.000,00

-52%

CITT DI SEVESO

pag. 30

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

2.2.5.2 RELAZIONI TRA PROVENTI DI ONERI ISCRITTI E L ATTUABILITA

DEGLI

STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.


I proventi per oneri di urbanizzazione in attuazione dei vigenti strumenti urbanistici per l anno
2015 si quantificano in 355.000,00 che risultano cos suddivisi:
-

240.000,00: CONTRIBUTI PER COSTO DI COSTRUZIONI E PER OPERE DI

URBANIZZAZIONE PRIMARIE;
-

110.000,00: CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIE.


5.000,00: RECUPERO SOTTOTETTI (entrata destinata alla spesa relativa alla

realizzazione di parcheggi)
Gli oneri di urbanizzazione primari sono relativi alle seguenti opere: strade, spazi di sosta o di
parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell energia elettrica e del gas, cave di
multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi
di verde attrezzato.
Gli oneri di urbanizzazione secondari sono relativi alle seguenti opere: asili nido e scuole
materne, scuole dell obbligo e strutture e complessi per l istruzione superiore all obbligo,
mercati di quartiere, presidi per la sicurezza pubblica, delegazioni comunali, chiese e altri edifici
religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature
culturali e cimiteri.
La previsione in linea con il trend storico che ha subito negli ultimi anni una notevole flessione
e rappresenta una stima realistica dell incasso di tali proventi, in quanto il Comune di Seveso
ha adottato il PGT con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 24.12.2014, ma alla data di
chiusura del presente documento non ha ancora approvato definitivamente il Piano di Governo
del Territorio.
2.2.5.3 OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO NEL TRIENNIO: ENTITA
ED OPPORTUNITA .
In sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2015, non sono previste opere a scomputo.
2.2.5.4 INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DEI PROVENTI DA DESTINARE A MANUTENZIONE
ORDINARIA DEL PATRIMONIO E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE.
Per l esercizio 2015 non sono finanziate spese correnti tramite l utilizzo dei proventi
derivanti da concessioni edilizie. La scelta motivata dall esiguit degli oneri di urbanizzazione
previsti e dai vincoli imposti dal Patto di Stabilit.
2.2.5.5 ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.
Ai sensi dell art. 15 L.R. 20/02/1989 n. 6, una quota non inferiore al 10% delle entrate
derivanti dagli oneri di urbanizzazione (costi di costruzione, opere di urbanizzazione primarie e
secondarie) deve essere destinata ai fini dell abbattimento delle barriere architettoniche nelle
opere, edifici e impianti di competenza dell Ente.
~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 31

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

La quota iscritta a bilancio destinata a tale finalit risulta essere pari a 35.000,00 pari ad una
percentuale del 10,00% sul totale dei proventi degli oneri di urbanizzazione (percentuale pari ai
vincoli di legge pari al 10%).
Un ulteriore vincolo viene imposto dall art. 4 comma 1 della L.R. 9/08/1992 n. 20 nel quale si
prevede che almeno l'8% delle somme effettivamente riscosse per oneri di urbanizzazione
secondari deve essere accantonato in apposito fondo destinato alla realizzazione delle
attrezzature per servizi di carattere religioso nonch per interventi di manutenzione, restauro e
ristrutturazione, ampliamento e dotazione di impianti, ovvero all'acquisto delle aree necessarie.
Tali contributi sono corrisposti alle confessioni religiose che ne facciano richiesta entro il
31/07, presentando specifico programma di interventi da finanziare.
La quota iscritta a bilancio destinata a tale finalit risulta essere pari a
corrispondente all

8% delle opere di urbanizzazione secondarie previste.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

8.880,00

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI


2.2.6.1
Trend Storico
Esercizio anno
Esercizio anno
2012 (accertam.ti di 2013 (accertam.ti di
competenza)
competenza)

ENTRATE

Programmazione pluriennale
Esercizio in corso
(Previsione)

Previsione del
bilancio annuale

1 anno successivo

2 anno successivo

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3

Finanziamenti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

Assunzione di mutui e prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

Emissione di prestiti obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

TOTALE

CITT DI SEVESO

pag. 33

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

2.2.6.2 VALUTAZIONE SULL ENTITA

DEL RICORSO AL CREDITO E SULLE FORME DI

INDEBITAMENTO A MEZZO DI UTILIZZO DI RISPARMIO PUBBLICO O PRIVATO.


La legge di stabilit, Legge n. 190/2014, fissa per il 2015 il tetto all indebitamento degli enti
locali nella misura del 10% rispetto al totale dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto
relativo all anno 2013.
Gli enti locali non potranno aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31
dicembre dell anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell articolo 204
del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, supera il limite del 10% delle
entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente
quello in cui viene prevista l assunzione dei mutui.
Con riferimento alla concreta situazione del nostro Ente, tale normativa appare ampiamente
rispettata per il 2015:
Entrate accertate primi tre titoli Rendiconto anno 2013: Euro 15.927.635,38.
Euro 308.330,40/15.927.635,38 *100= 1,94% (Anno 2015)
Euro 288.408,56/15.927.635,38 *100= 1,81% (Anno 2016)
Euro 275.101,71/15.927.635,38 *100= 1,73% (Anno 2017)
2.2.6.3 DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL TASSO DI DELEGABILITA

DEI CESPITI DI

ENTRATA E VALUTAZIONE SULL IMPATTO DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO SULLE


SPESE CORRENTI COMPRESE NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE.
2015

2016

2017

QUOTA CAPITALE

367.631,55

337.340,81

350.688,55

QUOTA INTERESSI

308.330,40

275.101,71

TOTALE

675.961,95

288.408,56
625.749,37

% di incidenza =

ANNO 2015 =

ANNO 2016 =

ANNO 2017=

625.790,26

Quota capitale + Quota interessi


Titolo I+ Titolo III

367.631,55+308.330,40
13.966.653,47+367.740,00

337.340,81+ 288.408,56
13.655.576,00+338.240,00

350.688,55+275.101,71
13.642.546,00+351.270,00

4,72%

4,47%

4,47%

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 34

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

La dimostrazione contabile della capacit di indebitamento, ai fini dell assunzione dei mutui
viene evidenziata dal prospetto sotto riportato:
DESCRIZIONE VOCE

+/-

IMPORTO

(Accertamenti Conto Consuntivo 2013

TITOLO I Entrate Tributarie

10.208.110,03

2.302.490,37

TITOLO III Entrate Extratributarie

3.417.034,98

Totale entrate correnti

15.927.635,38

10% del totale delle entrate correnti

1.592.763,54

- Interessi per mutui in ammortamento

308.330,40

Capacit di impegno per interessi

1.284.433,14

TITOLO

Entrate

II-

derivanti

da

Contributi

Trasferimenti

*Importo mutuabile alle condizioni previste dalla Cassa Depositi e Prestiti (mutuo a tasso fisso per 20 anni
tasso %):

IMPORTO
IMPEGNABILE

2,78*

1.284.433,14 x100
2,78*

46.202.630,94

Si riporta la dimostrazione contabile del limite imposto dalla Legge n. 190/2014:


INTERESSI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO < 10% TOTALE ENTRATE CORRENTI
RENDICONTO 2013
15.927.635,38 X 10% = 1.592.763,54
308.330,40<1.592.763,54

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa


2.2.7.1
Trend Storico
Esercizio anno
Esercizio anno
2012 (accertam.ti di 2013 (accertam.ti di
competenza)
competenza)

ENTRATE

Programmazione pluriennale
Esercizio in corso
(Previsione)

Previsione del
bilancio annuale

1 anno successivo

2 anno successivo

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3

Riscossione di crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

Anticipazioni di cassa

0,00

0,00

3.260.281,00

6.075.378,00

0,00

0,00

86%

0,00

0,00

3.260.281,00

6.075.378,00

0,00

0,00

86%

TOTALE

CITT DI SEVESO

pag. 36

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

2.2.7.2 DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL RICORSO ALLA ANTICIPAZIONE
DI TESORERIA.
Ai sensi dell art. 222 del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267, il Tesoriere, tenuto a concedere
anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei 5/12 dei primi tre titoli di bilancio delle
entrate accertate nel Rendiconto 2013.
TITOLO I

10.208.110,03*

TITOLO II

2.302.490,37

TITOLO III

3.417.034,98

15.927.635,38
* al lordo della quota di alimentazione del Fondo di Solidariet Comunale 2013 pari ad
1.346.726,87.

14.580.908,51 5
12

6.075.378,55

Nel titolo V dell entrata stata iscritta la somma di 6.075.378,00.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 37

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 38

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

1 Organi Istituzionali

2 Segreteria Generale

3 Bilancio ed Economato
PROGR.
1

4 Tributi

5 Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali

6 Ufficio Tecnico

7 Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico

8 Altri Servizi Generali

9 Opere del culto

PROGR. POLIZIA LOCALE


3

1 Polizia Municipale

ISTRUZIONE PUBBLICA

1 Scuola dell Infanzia


PROGR.
4

2 Istruzione Primaria

3 Istruzione Secondaria di Primo Grado

4 Istruzione Secondaria di Secondo Grado

5 Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione e Altri Servizi

PROGR.
5

PROGR.
6

PROGR.
8

CULTURA E BENI CULTURALI

1 Biblioteca

2 Attivit Culturali e Servizi Diversi nel Settore Culturale

SPORT E RICREAZIONE

2 Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed Altri Impianti

3 Manifestazioni Diverse nel Settore Sportivo e Ricreativo

VIABILITA

E TRASPORTI

1 Viabilit e Circolazione Stradale

2 Illuminazione Pubblica

TERRITORIO ED AMBIENTE

1 Urbanistica e Gestione del Territorio

2 Edilizia Residenziale Pubblica e Piani di Edilizia Economica


PROGR.
9

Popolare

3 Servizio di Protezione Civile

4 Servizio Idrico Integrato

5 Servizio Smaltimento Rifiuti

6 Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Altri Servizi


Relativi al Territorio ed all Ambiente
~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 39

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

SETTORE SOCIALE

1 Asili Nido, Servizi per l Infanzia e per i Minori

PROGR.

3 Strutture Residenziali e di Ricovero per Anziani

10

4 Assistenza, Beneficenza Pubblica e Servizi Diversi alla Persona

5 Servizio Necroscopico e Cimiteriale

SVILUPPO ECONOMICO

1 Affissioni e Pubblicit

PROGR.

2 Fiere, Mercati e Servizi Connessi

11

4 Sevizi relativi all Industria

5 Servizi relativi al Commercio

PROGR. SERVIZI PRODUTTIVI


12

Distribuzione gas

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 40

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.1 CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE


DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL ANNO PRECEDENTE

I dati riportati sono confrontabili tra un esercizio e l altro, fatta eccezione per gli investimenti,
per i quali non esiste alcuna possibilit di paragonare i valori di un anno rispetto a quello
precedente, poich la gestione in c/capitale , per sua natura, autonoma in ogni esercizio e
dipende dalla disponibilit di nuovi finanziamenti.
L indicazione analitica degli interventi di investimento riportata nel Piano Triennale delle
Opere Pubbliche allegato al Bilancio di Previsione.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 41

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.2 OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI DELL ENTE

CONSORZIO PARCO DELLE GROANE:


Il Parco delle Groane si estende per 3.445 ettari con boschi e radure, per dimensioni e
caratteristiche un polmone verde indispensabile per tutta l area metropolitana nord milanese.
Nato nel 1976 gestito dal 1980 da un Consorzio di cui fanno parte diversi comuni, il Parco ha
lo scopo di tutelare le caratteristiche ambientali della zona e di ripristinare le condizioni naturali
originarie di boschi, brughiere e pantani. Il Consorzio acquista i terreni del Parco, rimboschisce
le aree nude, migliora i boschi, tutela la natura. In questo ambiente non intaccato
dall urbanizzazione, il Consorzio Parco Groane ha realizzato una rete di piste ciclabili, che
consentono di immergersi nel verde, senza allontanarsi dalla citt. Tra i beni ambientali e
culturali vi anche la Villa Dho, di propriet del Comune di Seveso.
ASPES S.r.l. in liquidazione:
L azienda stata messa in liquidazione il 25/02/2014. La procedura di liquidazione della
societ verr probabilmente conclusa nel corso dell anno 2015.
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A. in sigla B.E.A. S.p.A.
La societ ha per oggetto la costruzione e la gestione di impianti per lo smaltimento, il
trattamento, lo stoccaggio di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali, la raccolta di detti rifiuti,
attivit di igiene ambientale (espurgo pozzi neri, raccolta rifiuti ingombranti, derattizzazione e
disinfestazione), la progettazione, la realizzazione e la gestione di reti per il trasporto e la
distribuzione di energia termica per l alimentazione delle reti, la costruzione e la gestione di
reti tecnologiche per la trasmissione dei dati e la commercializzazione di materiali e prodotti
provenienti dal trattamento dei rifiuti.
Nel Piano di razionalizzazione delle societ partecipate approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 10 del 28.04.2015 stata indicata la scelta di dismettere la partecipazione nella
suddetta societ. Nel corso dell anno 2015 si dar corso a tale decisione.
CAP HOLDING S.p.a.
La societ provvede alla gestione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli
impianti destinati all erogazione del Servizio Idrico Integrato. La gestione comprende la
realizzazione degli investimenti destinati all ampliamento e potenziamento di reti e impianti
nonch degli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le
caratteristiche funzionali. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 07.02.2011 stata
approvata una convenzione regolante la presa in carico dei beni e dei mutui del servizio idrico
~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 42

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

integrato-segmento fognatura, da parte di I.A.NO.MI S.p.a., individuando per opportunit


tecnica, la medesima I.A.NO.MI S.p.a. quale societ patrimoniale a cui trasferire la gestione
delle infrastrutture del servizio idrico integrato-sezione fognatura.
Con atto del 22/05/2013 rep. 23262 stata effettuata la fusione di IANOMI S.p.a. in CAP
HOLDING S.p.A.
BRIANZACQUE S.r.l.
La societ provvede alla gestione del servizio idrico integrato prevalentemente a favore dei
soci, nelle fai di ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, distribuzione, trattamento,
fognatura e depurazione ed, in generale, dalla commercializzazione dell acqua per usi sia civili
che industriali ed agricoli e per altri tipi di utilizzazioni. In particolar svolge, prevalentemente a
favore dei soci, l attivit di costruzione, manutenzione e gestione della reta, degli impianti e
delle dotazioni strumentali all erogazione del servizio idrico integrato, avvalendosi di mezzi
propri, di contribuzioni di enti soci e di pagamenti di enti pubblici e di soggetti privati.
AMBIENTE ENERGIA BRIANZA S.p.A.
La societ provvede alle attivit inerenti all utilizzo, alla realizzazione, alla produzione, alla
sostituzione, al rinnovo, all estensione e alla locazione delle reti tecnologiche degli impianti e
delle altre dotazioni patrimoniali afferenti ai servizi pubblici locali, nonch allo svolgimento delle
attivit inerenti alla gestione del servizio idrico integrato e alle seguenti ulteriori attivit:
a) gestione del servizio idrico integrato, costituito ll'insieme dei servizi di captazione, di
adduzione, di distribuzione e vendita acqua, di fognature, di depurazione;
b)

produzione, stoccaggio, approvvigionamento, adduzione, manipolazione e distribuzione del

gas metano, teleriscaldamento, gestione e vendita calore;


c) produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energia
elettrica;
d) gestione di sistemi di illuminazione pubblica e votiva ed impianti semaforici;
e) gestione dei servizi farmaceutici e sanitari;
f) raccolta, recupero, riciclaggio e smaltimento rifiuti (igiene urbana);
g) costruzione e gestione parcheggi;
h) gestione dei servizi di monitoraggio ambientale, in particolare analisi della qualit dell'aria,
dell'acqua e del suolo;
i) gestione dei servizi cimiteriali;
l) gestione della pubblicit e del servizio di pubbliche affissioni;
m) realizzazione e gestione di sistemi informativi e di telecomunicazione;
n)

curare lo sviluppo, la diffusione e l organizzazione, nel territorio dello Stato Italiano ed a

livello internazionale, di attivit ed eventi sportivi mediante la gestione in ogni forma di attivit
agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attivit motoria e non;
~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 43

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

o)

gestire attivit e servizi connessi e strumentali all organizzazione ed al finanziamento di

attivit sportive;
p)

gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario

genere;
q)

organizzare corsi di avviamento alla pratica sportiva;

r)

promuovere attivit didattiche per l avvio, l aggiornamento e il perfezionamento nello

svolgimento della pratica sportiva nonch organizzare corsi di istruzione tecnica e di


coordinamento delle attivit istituzionali;
s)

gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar interni alle strutture

sportive gestite;
t)

attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati per gestire

impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate. Collaborare, inoltre, allo svolgimento di
manifestazioni e iniziative sportive.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma


Anno 2015
Programma
n

Spese correnti

Consolidate
1

Anno 2016

Spese per
investimento

Totale

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

10.176.332,97

0,00

774.680,28

0,00

0,00

0,00

835.985,00

0,00

0,00

2.019.994,00

0,00

233.000,00

230.217,00

0,00

267.567,50

Spese per
investimento

Totale

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

4.172.471,50

0,00

2.888.431,00

0,00

0,00

0,00

0,00

835.985,00

835.985,00

0,00

0,00

2.252.994,00

2.012.437,00

0,00

343.000,00

0,00

230.217,00

221.067,00

0,00

0,00

0,00

267.567,50

262.514,50

1.160.179,00

0,00

226.997,12

1.387.176,12

3.043.511,00

0,00

253.451,00

10

2.524.585,00

0,00

11

77.400,00

12

Totali

10.951.013,25

Anno 2017

7.060.902,50

Spese per
investimento

Totale

di sviluppo

4.187.134,50

0,00

1.976.839,00

6.163.973,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

835.985,00

835.985,00

0,00

0,00

835.985,00

2.355.437,00

2.011.854,00

0,00

2.400.000,00

4.411.854,00

0,00

221.067,00

221.067,00

0,00

0,00

221.067,00

0,00

0,00

262.514,50

260.264,50

0,00

0,00

260.264,50

1.000.879,00

0,00

870.000,00

1.870.879,00

996.449,00

0,00

770.000,00

1.766.449,00

3.296.962,00

3.018.477,00

0,00

236.939,00

3.255.416,00

3.016.077,00

0,00

246.000,00

3.262.077,00

20.000,00

2.544.585,00

2.355.585,00

0,00

40.000,00

2.395.585,00

2.355.585,00

0,00

20.000,00

2.375.585,00

0,00

0,00

77.400,00

81.400,00

0,00

0,00

81.400,00

76.400,00

0,00

0,00

76.400,00

74.000,00

0,00

0,00

74.000,00

33.000,00

0,00

0,00

33.000,00

33.000,00

0,00

0,00

33.000,00

20.409.771,47

0,00

1.508.128,40

21.917.899,87

13.993.816,00

0,00

4.378.370,00

18.372.186,00

13.993.816,00

0,00

5.412.839,00

19.406.655,00

CITT DI SEVESO

pag. 45

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.4 PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO
N 9 PROGETTI NEL PROGRAMMA

3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA


Il programma composto dai seguenti progetti:
-

Organi Istituzionali;

Segreteria Generale;

Bilancio ed Economato

Tributi

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;

Ufficio Tecnico;

Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico;

Altri Servizi Generali;

Opere del Culto.

Nei progetti Bilancio ed Economato e Tributi rientrano tutte le azioni attuate in riferimento alle
seguenti politiche:

Politiche di gestione del Bilancio ed Economato;

Politiche Tributarie.

Tutte le azioni saranno attuate considerando la congiuntura economica, la riduzione dei fondi dei
trasferimenti statali e il patto di stabilit ai fini del mantenimento dell equilibrio di bilancio.

3.4.2 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Per i progetti Bilancio ed Economato e Tributi si rimanda a quanto indicato nei singoli progetti.
3.4.3 FINALITA

DA CONSEGUIRE

L Amministrazione nell attuare le politiche di bilancio si impegna a mantenere il livello di


qualit dei servizi finora erogati nel rispetto del principio di equit contributiva e di
partecipazione alla spesa pubblica.
Le politiche tributarie che costituiscono le risorse principali dell Ente saranno attuate nel
rispetto delle normative nazionali e rivedendo la spesa pubblica al fine di migliorare la pressione
tributaria in carico ai cittadini. L attivit di monitoraggio costituir lo strumento per verificare
l attuazione della riduzione della spesa, attuando misure di recupero tributario, scoraggiando
l evasione e l elusione fiscale.
La ricognizione delle agevolazioni e delle detrazioni tributarie saranno quantificate al fine di
valutare l impatto dei benefici a vantaggio della cittadinanza.
Per i servizi a domanda individuale si provveder ad una ricognizione al fine di ottimizzare il
rapporto costi/ricavi rivedendo la tariffazione e rendendo equa la compartecipazione.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 46

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.4.4 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all ufficio.
3.4.5 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE
Si rimanda a quanto indicato nei singoli progetti.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


Entrate

AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Legge di finanziamento
e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
Stato

296.371,00

95.779,00

95.779,00

Regione

175.798,40

2.000.000,00

1.600.000,00

Provincia

0,00

0,00

0,00

Unione Europea

0,00

0,00

0,00

Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza

0,00

0,00

0,00

Altri Indebitamenti (1)

0,00

0,00

0,00

Altre Entrate

0,00

0,00

0,00

472.169,40

2.095.779,00

1.695.779,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO

75.000,00

75.000,00

75.000,00

DIRITTI DI SEGRETERIA

15.000,00

15.000,00

15.000,00

109.000,00

150.000,00

150.000,00

5.300,00

5.300,00

5.300,00

205.800,00

246.800,00

246.800,00

10.273.043,85

4.718.323,50

4.221.394,50

Totale (C)

10.273.043,85

4.718.323,50

4.221.394,50

TOTALE GENERALE (A+B+C)

10.951.013,25

7.060.902,50

6.163.973,50

Totale (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
ALTRI SERVIZI GENERALI

DISTRIBUZIONE GAS

UFFICIO TECNICO

Totale (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


Impieghi
AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
10.176.332,97

% su
tot.

92,9

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (b)
774.680,28

Anno 2017

Anno 2016

% su
tot.

7,07

10.951.013,25

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

70,8

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
4.172.471,50

% su
tot.

59,1

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

2.888.431,00

% su
tot.

40,9

7.060.902,50

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

60,7

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
4.187.134,50

Totale

% su
tot.

67,9

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
1.976.839,00

% su
tot.

32,1

6.163.973,50

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

57,5

CITT DI SEVESO

pag. 49

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 1: ORGANI ISTITUZIONALI

PROGRAMMA N1
SINDACO PAOLO BUTTI

3.7.1 FINALITA

DA CONSEGUIRE

Le finalit da conseguire nell ambito del progetto Organi Istituzionali sono costituite dal
regolare e puntale adempimento di tutte le attivit finalizzate al perfezionamento degli atti con i
quali si manifesta la volont del Consiglio Comunale e della Giunta. Si tratta di attivit di
supporto agli organi collegiali e ad altri settori dell Ente.
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.7.4 MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
Le scelte sono dettate da prescrizioni legislative, nonch dalla volont di adempiere al meglio
tutte le attivit, che portano al perfezionamento degli atti amministrativi dell Ente.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Organi Istituzionali
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
180.150,00

% su
tot.

100

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
0,00

% su
tot.

180.150,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,16

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
180.150,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

0,00

% su
tot.

180.150,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,99

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
180.150,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0,00

% su
tot.

180.150,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,94

CITT DI SEVESO

pag. 51

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 2: SEGRETERIA GENERALE

PROGRAMMA N 1
SINDACO PAOLO BUTTI
3.7.1 FINALITA

DA CONSEGUIRE

Il Settore Affari Generali ha in carico tutte le attivit di competenza dell Ufficio Protocollo,
dell Archivio, dell Ufficio Relazioni con il Pubblico, dell Ufficio Messi e dell Ufficio CED,
fondamentali in quanto di supporto a tutti gli uffici comunali ed indispensabili per il buon
funzionamento degli stessi.
L'Ufficio Protocollo si occupa della gestione documentale, a partire dal front-office, primo punto
di accesso dell'utenza, e dalla ricezione di tutta la corrispondenza che l'Ente riceve, sia che si
tratti di documentazione cartacea pervenuta tramite servizi postali, corriere, fax ecc., sia che si
tratti di documenti amministrativi informatici che pervengono tramite e-mail e posta elettronica
certificata (PEC). Attraverso il sistema informatico viene registrata tutta la corrispondenza in
arrivo, che viene assegnata, in tempo reale, all ufficio competente, il quale fin dal momento
della protocollazione ha a disposizione a livello informatico il documento.
L'Archivio si occupa della corretta archiviazione e conservazione dei documenti, per garantire
nel tempo l'integrit e la leggibilit dei documenti d'archivio, che hanno valore amministrativo,
giuridico, culturale e storico.
L'Ufficio Messi provvede a notificare a domicilio, nell ambito del territorio comunale, sia gli
atti del Comune che quelli provenienti da altre Amministrazioni Pubbliche. Si occupa inoltre
della gestione dell'Albo Pretorio on-line, pubblicando, a norma di legge, deliberazioni della
Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, determinazioni dirigenziali, bandi di concorso,
ordinanze, gare ed esiti di gara, concessioni edilizie e quanto altro debba essere portato a
conoscenza del cittadino.
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico rappresenta un punto d'incontro fra istituzione e cittadinoutente. E' la sede dove si incontrano il diritto-dovere dei cittadini di conoscere, partecipare,
fruire dei servizi con il diritto-dovere dell'ente pubblico di amministrare, erogare, informare e
comunicare. Accanto a questa funzione di front office, l Urp esercita il ruolo della
comunicazione esterna attraverso, tra l altro, la redazione di comunicati stampa e la gestione
del sito internet del comune.
L Ufficio Ced supporta le attivit di tutti gli uffici comunali in relazione alle dotazioni
informatiche ed ai software in uso per lo svolgimento delle varie attivit istituzionali.
Attualmente il servizio affidato ad una Ditta esterna, che si sta occupando, oltre che
dell ordinaria gestione, anche della messa in opera delle nuove strumentazioni acquistate, ai
fini dell ottimizzazione degli apparati e di una migliore funzionalit e qualit dei servizi. Nel
corso dell anno sar attivata una nuova modalit di gestione del servizio di telefonia fissa e
connettivit. Proseguir inoltre il lavoro di analisi delle problematiche riscontrate con alcuni
~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 52

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

software in uso, al fine di migliorarne l efficienza e di accrescere la qualit del lavoro svolto, e
si proceder con una verifica di fattibilit in relazione alla gestione online di taluni servizi, ai fini
dell attivazione degli stessi. Si provveder all esternalizzazione, con durata almeno biennale,
del

servizio,

ponendo

carico

dell aggiudicatario,

tra

l altro,

le

attivit

relative

all aggiornamento del Sito istituzionale, la predisposizione del manuale del protocollo
informatico e il piano di disaster recovery. Inoltre si proceder allo studio per la realizzazione
del wi-fi presso la Biblioteca Civica e il Bosco delle Querce.
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.7.4 MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
La maggior parte delle scelte effettuate all interno del programma sono dettate da
adempimenti di legge, nonch dalla volont di collaborare insieme agli altri settori ed uffici
dell Ente alla buona riuscita di tutte le attivit della pubblica amministrazione.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 53

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 2/BIS : PERSONALE

PROGRAMMA N 1
ASSESSORE LUIGIA CARIA

3.7.1 FINALITA DA CONSEGUIRE


Obiettivo generale dell Amministrazione in materia di gestione e organizzazione del personale
quello di garantire una costante rispondenza della struttura agli obiettivi del mandato
amministrativo, sia sotto il profilo quantitativo che sotto il profilo qualitativo.
L Amministrazione prosegue nel cercare di rendere la struttura organizzativa del Comune di
Seveso pi moderna e confacente alle esigenze degli utenti attraverso una puntuale
organizzazione delle competenze nell ambito della struttura stessa, l introduzione di
metodologie di lavoro pi snelle e pi attente al risultato da conseguire e di professionalit
idonee a rafforzare i livelli quali-quantitativi dei servizi espressi.
La legge di stabilit 190/2013 pur segnando il superamento del D.L. n. 78/2010, convertito nella
Legge n. 122/2010, mantiene intatti i vincoli di spesa per il personale, fatto salvo
l aggiornamento del parametro di riferimento (ultimo triennio). A tutto ci si aggiunge per i
Comuni l obbligo, in caso di assunzioni, di riassorbire il personale delle Province posto in
sovrannumero; vincolo che, stante il ritardo con cui le Province stanno procedendo alla
definizione del personale in eccedenza (causa di una non tempestiva normativa regionale), rende
necessario razionalizzare al massimo le risorse esistenti e indirizzare al meglio i pochi e limitati
nuovi interventi, che dovranno essere strutturati nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle
situazioni sovra riassunte.
La gestione ordinaria, ovviamente, tiene conto della normativa in continua evoluzione in modo
da fornire tutte le necessarie risposte all utenza interna, nell ottica di erogazione di un
servizio sempre pi ottimale.
Il sistema di relazioni sindacali improntato al rispetto dei reciproci ruoli nell ambito di un
sempre pi razionale utilizzo delle risorse destinate al salario accessorio e al rispetto delle
nuove disposizioni normative che hanno sottratto parecchie materie dalla concertazione a livello
decentrato, rendendole di esclusiva competenza del responsabile di area, in qualit di datore di
lavoro, operante con le prerogative del datore di lavoro privato.
Nel rispetto delle esigenze indicate, la Giunta ha:

Approvato il regolamento di istituzione aree posizioni organizzative e alta professionalit


e modalit di graduazione posizione organizzativa

Rideterminato la dotazione organica

Approvato il Regolamento reperibilit


~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 54

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Approvato il nuovo CCNL 2014-2016

Approvato il Piano di formazione

Approvato il codice deontologico in esecuzione della L. 190/2012

Reinternalizzato il personale Aspes

Predisposto la prima riorganizzazione degli uffici e servizi

Gli obiettivi per il triennio 2015-2017 si sostanziano in:

una nuova redifinizione dell

organizzazione per rispondere alle sfide poste dalle vigenti

normative e per meglio attuare gli obiettivi di mandato,

riscrittura del sistema di regole vigenti nell

ente per una maggiore trasparenza sull

esercizio dei compiti e delle responsabilit;

completare il CCDI con la definizione del sistema di progressione orizzontale;

rivedere il sistema di valutazione e incentivazione delle performance

rivedere il sistema di assegnazione e redistribuzione dei compiti attraverso la definizione


di indirizzi per la microrganizzazione

attivare strutture dedicate per progetti intersettoriali o complessi

Al contempo verr implementato l obiettivo di una formazione c.d. alta

volta alla

valorizzazione ed allo sviluppo delle professionalit esistenti attraverso percorsi innovativi


(stage presso enti/istituzioni, master, tutoraggi etcc).
La promozione di nuove metodologie formative e di accrescimento dovr essere sostenuta dalla
ricerca di forme di partenariato pubblico/privato, oltre che da risorse di bilancio.
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.7.4 MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
Le scelte in merito alle politiche del personale nascono dalla convinzione che il costante
monitoraggio della struttura organizzativa e la gestione delle risorse umane rendano possibile la
realizzazione delle seguenti finalit:

superare la cultura della passivit;

fornire servizi sempre pi puntuali ed efficaci a vantaggio dei cittadini;

la creazione di un ambiente di lavoro sereno dove il personale possa svolgere in modo


ottimale il proprio servizio alla collettivit, oltre ad implementare le proprie competenze:

la persona giusta al giusto posto ;

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 55

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

assistenza agli utilizzatori del sistema di bilancio ad interpretare le informazioni


contenute nei documenti preposti in conformit ai principi contabili;

governance delle societ partecipate dell Ente;

collaborazione supporto al Collegio dei Revisori dei Conti.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Segreteria Generale
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
1.394.243,95

% su
tot.

98,3

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (b)
24.400,00

Anno 2017

Anno 2016

% su
tot.

1,71

1.418.643,95

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

9,16

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
1.388.052,50

% su
tot.

99,3

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

10.000,00

% su
tot.

0,71

1.398.052,50

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

7,86

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
1.315.551,50

Totale

% su
tot.

99,2

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
10.000,00

% su
tot.

0,75

1.325.551,50

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

7,44

CITT DI SEVESO

pag. 57

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 3: BILANCIO ED ECONOMATO

PROGRAMMA N 1
ASSESSORE GIUSY CILIA
3.7.1 FINALITA

DA CONSEGUIRE

RAGIONERIA

L Ufficio Ragioneria predisporr tutti i documenti di programmazione delle politiche finanziarie


e fiscali dell Ente, prestando particolare attenzione all esigenza complessiva del Comune di
mantenere ed eventualmente potenziare i vari servizi, effettuando una revisione complessiva
della spesa corrente dell Ente con l obiettivo di individuare margini di risparmio. Le entrate
da trasferimenti dello Stato sono state, infatti, ridotte ai minimi termini gi nel corso dell anno
2013 e per l esercizio 2015 non si prevedono nel bilancio di previsione entrate da parte dello
Stato, ma addirittura il prelievo alla fonte da parte dell Agenzia delle Entrate (circa Euro
14.000,00).
La finanza propria costituisce per il Comune di Seveso l elemento fondamentale per finanziare
le attivit correnti dell ente. Al fine di preservare i servizi e contenere la pressione tributaria il
Comune proceder alla ricognizione dei servizi erogati e alla verifica dei costi/benefici.
L Ufficio Ragioneria si impegner, inoltre, a proseguire l attivit di monitoraggio delle entrate
e delle spese, con particolare attenzione ai flussi di cassa per le entrate e per le spese in conto
capitale per conseguire il pieno rispetto del patto di stabilit.
Occorre osservare, inoltre, che la crisi internazionale che ha colpito l Italia ha messo in grave
difficolt il sistema delle imprese anche della Regione Lombardia e che tale crisi si
manifestata in particolare sul versante della liquidit.
Il Comune di Seveso anche per l anno 2015 deve sottostare alle rigide regole del Patto di
Stabilit Interno. I Comuni potrebbero contribuire a sostenere l economia in un momento di
crisi come quello attuale, favorendo il sostegno dei lavori pubblici anche di media e piccola
entit, con effetti positivi sull occupazione delle imprese pi deboli. Le disposizioni di legge,
per, creano vincoli e prescrizioni tali da non consentire il pagamento delle imprese che
agiscono per conto del Comune, pur avendo precedentemente avuto la necessaria copertura
finanziaria. L aspetto pi stringente che interessa tutti i comuni quello relativo alla
limitazione esistente per i pagamenti riferiti al Titolo II della spesa, e cio i pagamenti per gli
interventi infrastrutturali, le opere pubbliche e qualsiasi altra spesa di investimento. Tale limite
ai pagamenti si riferisce sia per la competenza (impegni e pagamenti) sia per residui passivi
(pagamenti su impegni effettuati negli anni precedenti).
Il Comune di Seveso gi nel corso dell anno 2013 ha cercato di far fronte alla necessit di
pagare le spese di investimento aderendo all iniziativa di Regione Lombardia Credito In Cassa,

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 58

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

al fine di fornire liquidit immediata alle imprese, che hanno effettuato lavori di manutenzione
straordinaria sulle strade comunali.
Sulla scia dell iniziativa di Regione Lombardia per smobilizzare i crediti che le imprese vantano
nei confronti del comune, l Ente si impegnato nel corso del triennio 2014-2016 a dare
continuit all attuale convenzione con Regione Lombardia denominata Credito In Cassa e ad
aderire ad ulteriori iniziative che enti superiori metteranno in campo per far fronte al problema
di liquidit delle imprese sul territorio.
L Ufficio Ragioneria, in collaborazione con il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, fornir il
supporto tecnico/contabile per la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, anche per
una migliore allocazione dei servizi comunali, obiettivo dell intero Ente e maggiormente
dettagliato nel programma relativo al patrimonio comunale.
L Ufficio sta seguendo, inoltre, il processo di liquidazione della societ partecipata (Aspes
s.r.l.) e monitorer tutte le attivit economico-finanziarie di impatto sul bilancio comunale.
Nel corso del 2015 l Ufficio Ragioneria, inoltre, affronter tutte le novit relative al nuovo
sistema contabile, attraverso la riclassificazione di tutti i capitoli di bilancio secondo gli schemi
del D.Lgs. 118/2011 e alcune importanti novit fiscali fra le quali si ricorda lo Split Payment
(istituzionale e commerciale) e il Reverse Charge (inversione contabile), che riguardano la
materia dell imposta sul valore aggiunto.
ECONOMATO

L ufficio Economato predisporr la ricognizione dei beni strumentali a supporto di tutti gli uffici
comunali, individuando le soluzioni e le priorit per consentire la piena efficienza dei mezzi
strumentali a disposizione dell ente.
Seguir, inoltre, le attivit relative alla contazione e al deposito della moneta derivante dagli
incassi del servizio parcheggio a pagamento, rientrato nelle competenze del Comune di Seveso
a seguito della messa in liquidazione della societ Aspes s.r.l..
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.7.4 MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
L Amministrazione nell attuare tali politiche si impegna a mantenere il livello di qualit dei
servizi finora erogati nel rispetto del principio di equit contributiva e di partecipazione alla
spesa pubblica.
Le politiche tributarie che costituiscono le risorse principali dell Ente saranno attuate nel
rispetto delle normative nazionali e rivedendo la spesa pubblica al fine di migliorare la pressione
~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 59

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

tributaria in carico ai cittadini. L attivit di monitoraggio costituir lo strumento per verificare


l attuazione della riduzione della spesa, attuando misure di recupero tributario scoraggiando
l evasione e l elusione fiscale.
La ricognizione delle agevolazioni e delle detrazioni tributarie saranno quantificate al fine di
valutare l impatto dei benefici a vantaggio della cittadinanza.
Per i servizi a domanda individuale si provveder ad una ricognizione al fine di ottimizzare il
rapporto costi/ricavi rivedendo la tariffazione rendendo equa la compartecipazione.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Bilancio ed Economato
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
6.820.503,00

% su
tot.

100

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
0,00

% su
tot.

6.820.503,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

44,1

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
913.625,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

0,00

% su
tot.

913.625,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

37,8

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
1.000.770,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0,00

% su
tot.

1.000.770,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

35,8

CITT DI SEVESO

pag. 61

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N4: TRIBUTI

PROGRAMMA N 1
ASSESSORE GIUSY CILIA
3.7.1 FINALITA

DA CONSEGUIRE

L Ufficio Tributi continuer a potenziare l attivit di recupero dell evasione tributaria


attraverso l intensificazione dell attivit di bonifica e controllo in materia di ICI, IMU, Tarsu,
TARES e Tosap, necessaria soprattutto come conseguenza del continuo incremento della
popolazione e delle nuove costruzioni, oltre alle variazioni e ristrutturazioni.
I controlli saranno attuati raffrontando principalmente i dati provenienti dai flussi informatici resi
disponibili dall Agenzia del Territorio e dall Agenzia delle Entrate dopo l inserimento negli
archivi dell ente.
Verr, inoltre, intensificata l attivit di recupero dell evasione tributaria attraverso la
collaborazione anche con altri uffici dell ente (Urbanistica, Commercio, Polizia Locale, Servizi
Demografici) nell ambito della convenzione stipulata con l Agenzia delle Entrate.
Nel corso dell anno 2015 l Ufficio Tributi, in collaborazione con gli altri uffici dell Ente,
predisporr apposito regolamento sulla riscossione delle entrate dell Ente al fine di meglio
organizzare tutto il procedimento di riscossione delle entrate non solo di natura tributaria, ma
anche relative ai servizi erogati dall ente. Il Regolamento definir con precisione le procedure
da attuare per la riscossione delle entrate del comune al fine di rendere pi efficienti ed efficaci
i procedimenti amministrativi.
L Ufficio Tributi seguir, inoltre, tutto il procedimento relativo al Tributo sui Rifiuti e Servizi
(TARI) fornendo assistenza ai cittadini nella definizione delle somme dovute ed informando la
cittadinanza attraverso tutti i canali d informazione istituzionale (sito internet, stampa,
manifesti, ecc.).
Nel corso dell anno 2015 verranno, inoltre, seguite le procedure relative al Tributo comunale
sui servizi indivisibili (TASI), attraverso dapprima l attivit di regolamentazione del tributo e
poi le procedure di liquidazione dello stesso ed, infine, i relativi controlli.
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 62

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7.4 MOTIVAZIONI DELLE SCELTE


Il servizio dovr operare in modo tale che sia assicurata una maggiore equit fiscale e che,
conseguentemente, i tributi comunali siano applicati in conformit a quanto previsto dalla Legge
e dai Regolamenti vigenti.
I software applicativi utilizzati permettono un primo incrocio di tutte le banche dati disponibili,
altre migliorie sono allo studio. Il tutto al fine di individuare la fascia di evasione totale alle
imposte e tasse dell Ente.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Tributi
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
284.942,19

% su
tot.

100

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
0,00

% su
tot.

284.942,19

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,84

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
230.199,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

0,00

% su
tot.

230.199,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,58

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
230.199,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0,00

% su
tot.

230.199,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,49

CITT DI SEVESO

pag. 64

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 5 :
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

PROGRAMMA N 1
ASSESSORE: FABIO RIVOLTA
3.7.1 FINALITA

DA CONSEGUIRE

Sono quelle di garantire la conservazione e la gestione del patrimonio immobiliare comunale,


attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
3.7.1.1. INVESTIMENTO
Si rimanda al Piano Triennale degli investimenti.
3.7.1.2. EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSUMO
La conservazione del patrimonio comunale avviene attraverso il piano triennale delle OO.PP.,
con gli investimenti e gli interventi ivi previsti.
L elenco dei beni comunali, suddiviso per categoria di appartenenza (demaniali, beni
indisponibili e beni disponibili), desumibile dall inventario del Patrimonio immobiliare del
Comune di Seveso, aggiornato annualmente. Sulla base delle risultanze dell inventario del
Patrimonio comunale, col Piano delle alienazioni e valorizzazioni saranno adottate le pi
adeguate azioni per valorizzare o alienare i beni immobili, nonch attuare gli indirizzi che
l Amministrazione dar in corso di esercizio. Nell ambito della razionalizzazione degli spazi
comunali, volti ad una gestione intelligente

delle strutture, preso atto della ricognizione

generale degli spazi in relazione alle esigenze del personale ed ai servizi erogati dai singoli
uffici comunali, e in particolare all interno del Piano sopra citato si valuter la dismissione di
alcuni immobili comunali non strumentali alle funzioni dell Ente, finalizzando le relative entrate
ad ulteriori investimenti volti all accorpamento degli uffici comunali in un unica sede.
Sempre con l obiettivo di ridurre le spese gestionali degli immobili, si opereranno interventi
volti all efficientamento energetico, con la sostituzione delle lampade presenti nei vari uffici,
con le nuove tecnologie a LED che assicurano la corretta luminosit agli ambienti e che
consentono l abbattimento dei costi di consumo.
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.7.4 MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
E necessario assicurare una corretta gestione di tutti i beni comunali affinch ne sia
consentito l uso nelle migliori condizioni

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
551.310,50

% su
tot.

46,6

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (b)
632.088,28

Anno 2017

Anno 2016

% su
tot.

53,4

1.183.398,78

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

7,64

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
518.210,00

% su
tot.

15,9

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

2.744.600,00

% su
tot.

84,1

3.262.810,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

6,56

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
518.229,00

Totale

% su
tot.

21,2

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
1.925.000,00

% su
tot.

78,8

2.443.229,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

6,21

CITT DI SEVESO

pag. 66

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 6: UFFICIO TECNICO

PROGRAMMA N 1
ASSESSORE: FABIO RIVOLTA
3.7.1 FINALITA

DA CONSEGUIRE

Le finalit da conseguire sono indicate nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in
particolare nell elenco annuale degli interventi la cui approvazione, con eventuali rettifiche
rispetto all adozione (avvenuta con deliberazione della Giunta Comunale n5 del 22/01/2015),
avviene contestualmente all approvazione del Bilancio Previsionale 2015.
L elenco annuale, per l annualit 2015, prevede in primo luogo, interventi di manutenzione sia
ordinaria che straordinaria da attuare sul patrimonio comunale, tesi al mantenimento di un
sufficiente standard qualitativo delle strade e degli immobili, recependo quanto stabilito
dall art. 128 comma 3 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.
Quali opere pubbliche inserite nell elenco annuale, attuabile nell anno 2015 si trovano:

Importo
annualit
2015

Descrizione Intervento

RIQUALIFICAZIONE
PALAZZETTO DELLO SPORT
1 PREALPI LOMBARDE

INTERVENTI DI MESSA A
NORMA ANTINCENDIO PRESSO
2 GLI EDIFICI SCOLASTICI

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
EDIFICI
3 SCOLASTICI

RIQUALIFICAZIONE
4 COMUNALI
MANUTENZIONE
5 STRADE

171.600,00

Tipo di finanziamento
stanziamento di
Altro
mutui
(fin. Reg)
Bilancio
Titolo II
titolo I

121.600,00

105.000,00

170.000,00

privato

50.000,00

105.000,00

170.000,00

PISCINE
4.800.000,00

4.800.000,00

ORDINARIA

MANUTENZIONE
6 STRAORDINARIA STRADE

245.000,00

100.000,00

50.000,00

5.591.600,00

341.600,00

245.000,00

350.000,00

50.000,00

- 100.000,00 4.800.000,00

Gli interventi sia in termini di quantit che in termini di costo permetteranno di continuare nel
completamento degli obiettivi prefissati dall ente comunale.
Per quanto riguarda l intervento di riqualificazione del palazzetto dello sport Prealpi Lombarde
previsto per l anno 2015, esso sar eseguito nei termini stabiliti dalla regione Lombardia
nell ambito del finanziamento concesso con D.D.S. n 70 del 13/01/2015.
Si segnala inoltre che l Amministrazione ha inoltrato domanda di partecipazione al bando di cui
alla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n X/3293 - seduta del 16/03/2015

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 67

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

avente oggetto: Edilizia scolastica - bando per la raccolta del fabbisogno di interventi di
edilizia scolastica, in attuazione dell art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 e nuove
determinazioni in merito al bando per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica (D.G.R.
n. X/2373 del 19/09/2014) , con i progetti di demolizione delle palestre esistenti e la loro
ricostruzione con ampliamento delle scuole primarie C. Collodi di via Adua e B. Munari di via
Montebianco, inserite nel piano triennale delle OOPP nelle annualit 2016 e 2017.
Inoltre stata inviata alla Fondazione Cariplo la candidatura per ottenere il finanziamento
previsto dal bando Buone prassi di conservazione del patrimonio , proponendo il progetto di
manutenzione straordinaria della copertura, riqualificazione e restauro delle pertinenze di villa
Dh.
3.7.1.2 INVESTIMENTI
Si rimanda al Piano Triennale delle Opere Pubbliche.
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.7.4 MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
Le motivazioni delle scelte sono quelle di mantenere standard qualitativi ottimali del patrimonio
comunale, per assicurare la fruibilit degli edifici pubblici e la sicurezza delle strade comunali in
relazione a quanto programmato e meglio dettagliato nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche
2015/2017.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Ufficio Tecnico
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
341.221,33

% su
tot.

75,7

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (b)
109.392,00

Anno 2017

Anno 2016

% su
tot.

24,3

450.613,33

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

2,91

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
338.273,00

% su
tot.

74,2

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

117.831,00

% su
tot.

25,8

456.104,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

2,49

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
338.273,00

Totale

% su
tot.

96,7

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
11.439,00

% su
tot.

3,27

349.712,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

2,36

CITT DI SEVESO

pag. 69

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 7: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA e SERVIZIO


STATISTICO

PROGRAMMA N 1
ASSESSORE ANDREA FORMENTI
3.7.1 FINALITA

DA CONSEGUIRE

Svolgimento delle attivit previste dalla legge per quanto riguarda il ruolo del Sindaco quale
Ufficiale di Governo:

tenuta ed aggiornamento dei registri anagrafici, elettorali, di leva militare, di stato civile, con
tutti i procedimenti connessi e svolgimento del conseguente servizio di certificazione;

riconoscimento del diritto di soggiorno in Italia e rilascio dell attestazione di regolarit del
soggiorno ai cittadini dell U.E.;

collegamenti telematici S.A.I.A., ISTATEL e ANAGAIRE;

statistiche sulla popolazione;

operazioni post-censuarie sulla popolazione residente;

assegnazione numeri civici;

servizio passaporti;

carte d identit;

autentiche firme per vendita auto ciclomotori barche;

celebrazioni matrimoni civili.

Nel corso dell anno 2014 sono previste consultazioni elettorali europee. Di tali prioritarie
incombenze si dovr tenere conto nell organizzazione e nell espletamento di tutte le altre
mansioni.
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all Ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.7.4 MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
La maggior parte delle attivit svolte sono previste dalla normativa vigente come compiti
istituzionali del Comune ed hanno carattere di obbligatoriet. Le scelte pertanto riguardano le
modalit gestionali, finalizzate a garantire efficienza, efficacia ed economicit.
In proposito risultano fondamentali:

periodico aggiornamento professionale di tutto il personale;

migliore utilizzo possibile delle risorse umane e in dotazione;

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 70

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

costante incremento dell utilizzo degli strumenti informatici, con particolare attenzione alla
possibilit di trasmettere online i flussi dati agli enti con cui abbiamo convenzioni attive (ad
esempio ASL, INAIL, Questura, ecc.);

razionalizzazione dell utilizzo degli spazi;

snellimento dell Attivit Amministrativa con particolare riferimento all applicazione delle
norme in materia di documentazione amministrativa.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
304.076,00

% su
tot.

100

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
0,00

% su
tot.

304.076,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,96

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
304.076,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

0,00

% su
tot.

304.076,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,68

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
304.076,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0,00

% su
tot.

304.076,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,59

CITT DI SEVESO

pag. 72

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 8: ALTRI SERVIZI GENERALI

PROGRAMMA N 1
ASSESSORE GIUSY CILIA
3.7.1 FINALITA

DA CONSEGUIRE

Il presente progetto gestisce principalmente l utilizzo del FONDO DI RISERVA ORDINARIO che
ha uno stanziamento pari a 42.000,00. Gestisce, inoltre, il FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITA

pari ad Euro 257.886,00.

3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all Ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.7.4 MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
L utilizzo del Fondo di Riserva ordinario avviene, come da disposizioni normative, per
sopperire alla strutturale rigidit del bilancio comunale.
La gestione di questo fondo appare essere come uno dei pochissimi strumenti volti a far fronte
ad esigenze impreviste che dovessero verificarsi nel corso dell esercizio, e per questo il
legislatore prevede un obbligo di comunicazione al Consiglio Comunale di tali operazioni di
prelevamento dal fondo, affinch tale organo possa avere piena consapevolezza di tale oculato
utilizzo.
L art.166 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli Enti possano iscrivere nel proprio
bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale
delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
Tale parametro risulta rispettato in quanto lo stanziamento del fondo corrisponde allo 0,30%
delle spese correnti stanziate in sede di approvazione del Bilancio di Previsione. Non si
proceduto ad aumentare la quota minima del fondo di riserva allo 0,45%, cos come prescritto
dall art. 3 comma 1 lettera g del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012, in quanto il
Comune di Seveso non ha mai utilizzato l anticipazione di tesoreria o in termini di cassa
entrate a specifica destinazione.
Il fondo crediti di dubbia esigibilit stato calcolato come da prospetto riepilogativo allegato al
Bilancio ex D.Lgs. 118/2011.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Altri Servizi Generali
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
299.886,00

% su
tot.

100

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
0,00

% su
tot.

299.886,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,93

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
299.886,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

0,00

% su
tot.

299.886,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,66

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
299.886,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0,00

% su
tot.

299.886,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,57

CITT DI SEVESO

pag. 74

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 9: OPERE DEL CULTO


PROGRAMMA N 1
SINDACO PAOLO BUTTI
3.7.1 FINALITA

DA CONSEGUIRE

Promuovere la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi a


favore degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto, come disciplinato dalla Legge
Regionale 12/2005, articolo 70 e seguenti.
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all Ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.7.4 MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
I contributi vengono corrisposti alle confessioni religiose che ne fanno richiesta entro il 30
giugno di ogni anno.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Opere del Culto
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

entit (a)
0,00

Totale

di sviluppo

Consolidate
% su
tot.

entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
8.800,00

% su
tot.

100

8.800,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,05

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
0,00

Totale

% su
tot.

entit (b)
0

0,00

% su
tot.

entit (c)
0

16.000,00

% su
tot.

100

16.000,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,04

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
0,00

Totale

% su
tot.

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
30.400,00

% su
tot.

100

30.400,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,04

CITT DI SEVESO

pag. 76

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.4 PROGRAMMA N 3 POLIZIA LOCALE


N 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA
ASSESSORE ANDREA FORMENTI
3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Negli ultimi decenni, profondi mutamenti culturali, giuridici ed economici, hanno fortemente
inciso sulla societ italiana, determinando una crescente domanda di sicurezza da parte dei
cittadini.
Rispetto al passato sono in atto tumultuose novit nella vita della nostra comunit, a fronte delle
quali la legislazione nazionale in materia appare, in parte, superata.
La cittadinanza chiede alla Polizia Locale una risposta pi articolata e complessa in compiti
propri della Polizia dello Stato e, per i quali, non sussiste adeguata formazione.
Per la Polizia Locale, affrontare tali problemi, ha significato una gran capacit d ascolto e
d intervento sui problemi sociali dei vari ambienti e strati in cui s articola la nostra comunit,
problemi dai quali deriva parte del disagio e della percezione d insicurezza della cittadinanza e
che vanno affrontati con metodi che non sono quelli dell ordine pubblico.
Temi come quello degli immigrati, degli anziani soli e d altre aree di fragilit, delle nuove
povert, del controllo e gestione d alcuni spazi pubblici teatro di fenomeni di scarsa
consapevolezza civica, hanno comportato uno sforzo continuo di ridefinizione del ruolo della
Polizia Locale, ormai lontano dall immagine, prevalente tra la gente e sui media, di coloro che
multano per fare cassa .
Il personale della Polizia Locale, per questi motivi, chiamato a svolgere una serie molto ampia
di funzioni e servizi preziosi, spesso nemmeno conosciuti, come il supporto ai servizi dei Corpi
dello Stato, il servizio alle innumerevoli manifestazioni d ogni genere, la ricezione delle pi
differenti richieste e segnalazioni dei cittadini. Ed ancora: l accorrere alle pi varie emergenze
ed incidenti; il servizio alle scuole e le iniziative cos importanti d educazione stradale,
compiti concernenti il commercio, all ambiente all edilizia fino a quelli di polizia giudiziaria. Si
tratta di una presenza regolatrice d aspetti essenziali della vita delle nostre comunit che
davvero va meglio conosciuta e valorizzata.
In questo scenario la Polizia Locale si pone l obiettivo di fornire risposte adeguate alle
esigenze ed attese del cittadino, in considerazione del contatto diretto che quotidianamente ha
con lo stesso sul territorio.
Ne deriva l assolvimento di nuovi compiti collegati alle multiformi esigenze e richieste che il
cittadino prospetta alla Polizia Locale, il pi delle volte in materie non attinenti ai compiti
istituzionali.
La connotazione dei fenomeni da prevenire e contrastare, richiede alla Polizia Locale di
assolvere al meglio le funzioni proprie di polizia amministrativa e giudiziaria.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 77

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Di tali attivit la polizia amministrativa quella che ha il pi vasto campo d azione, perch
attua le misure preventive necessarie affinch l attivit privata rimanga circoscritta e si svolga
negli ambiti fissati dalla legge.
Il ramo pi importante della polizia amministrativa la polizia di sicurezza, cui la Polizia Locale
preposta in ausilio alle altre forze di Polizia, che ha l obiettivo primario di mantenere
l ordine e la sicurezza pubblica.
La polizia giudiziaria, al contrario della polizia di sicurezza che ha fini preventivi, interviene a
seguito di un reato, tentato o consumato, per evitare che il fatto sia portato ad ulteriori
conseguenze. Tale compito ha oggi assunto un ruolo importante, soprattutto in materia di reati
penali, la cui attivit di polizia giudiziaria, per i reati minori delegata alla Polizia Locale.
In considerazione di quanto sopra la Polizia Locale si pone l obiettivo di garantire e migliorare:

i servizi di controllo del territorio per lo svolgimento dell attivit di prevenzione e


repressione di violazioni alle leggi vigenti anche attraverso posti di controllo;

il funzionamento dell ufficio di Pubblica Sicurezza, per assicurare il regolare rilascio


delle licenze previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e la vidimazione
dei registri di P.S;

il servizio di registrazione giornaliera delle ospitalit degli stranieri non comunitari e


delle cessioni di fabbricato di natura commerciale per l invio mensile alla Divisione
Anticrimine della Questura di Milano

i servizi di polizia stradale inerenti alla prevenzione e l accertamento delle violazioni in


materia di circolazione stradale;

la rilevazione degli incidenti stradali e la predisposizione dei servizi volti a regolare il


traffico;

gli interventi d emergenza dovuti a calamit naturali. Per questo la Polizia Locale
s avvale del supporto del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, istituito ai
sensi dell art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

progetti d educazione stradale nelle scuole elementari e medie;

progetto nelle scuole dell infanzia per l apprendimento di principi elementari di


educazione stradale;

la collaborazione con altri settori comunali, di volta in volta interessati, per


l organizzazione di manifestazioni pubbliche e non;

prosecuzione progetto Controllo del vicinato mediante ulteriori incontri con i cittadini
per farne conoscere i vantaggi;

aggiornamento regolamento polizia urbana alla vigente normativa;

collaborazione amministrazioni a noi vicine sul tema della sicurezza mediante scambio di
esperienze, programmi od accordi di cooperazione;

assistenza ai lavori pubblici per la stesura del piano della sosta fornendo indicazioni sulla
popolazione fluttuante e sulle abitudini di sosta dei cittadini al fine di meglio delineare il
piano.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 78

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.4.2 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Per rendere concreti gli obiettivi in materia di sicurezza pubblica e di polizia locale,
necessario mantenere ed offrire una risposta articolata e complessa alle necessit dei cittadini,
prevedendo anche l interazione con le altre forze di Polizia operanti sul territorio.
L obiettivo prefissato si pu sintetizzare: nella prevenzione e repressione, se del caso, di
comportamenti devianti e contro legge; nella necessit d offrire alla cittadinanza un punto di
riferimento sul territorio cui rivolgersi anche per aspetti non conseguenti all attivit di Polizia
Locale.
Per i servizi di polizia stradale, invece, la Polizia Locale intende mantenere costante il controllo
della viabilit per monitorare il traffico e verificare il rispetto della regolamentazione della
sosta. L obiettivo prefissato di ridurre al minimo i disagi agli abitanti della zona centro
causati per causa delle soste dei pendolari.
Attenzione sar rivolta ai servizi indicati dall art. 11 del Codice della Strada, con riferimento
particolare ai servizi viabilistici e d infortunistica stradale, per evitare che siano interessati a
tali compiti le altre forze di polizia che, pur competenti in materia, devono perseguire compiti di
precipua competenza dello stato quali la persecuzione dei reati e il mantenimento dell ordine
pubblico.
Per quanto riguarda la Polizia Amministrativa, nel rispetto dei limiti di legge, si tender a
semplificare le procedure per il rilascio delle licenze e autorizzazioni necessarie all esercizio
delle attivit soggette alla disciplina di pubblica sicurezza.
Con la Protezione Civile si proseguir nell azione di collaborazione per:
gli interventi che dovranno essere prestati in caso di maltempo (allagamenti da tracimazione o
altro);
i servizi di viabilit e controllo in occasione dello svolgimento di manifestazioni pubbliche
(cortei, sfilate, feste etc.).
Infine, sar mantenuta la consueta attivit d educazione stradale nelle scuole elementari e
medie per far acquisire agli studenti le regole primarie di comportamento sulla strada e le
nozioni di segnaletica stradale.
citt.
3.4.3 FINALITA

DA CONSEGUIRE

Oltre al conseguimento degli obiettivi sopra descritti si prevede l aggiornamento dei sistemi
informatici alle continue modifiche in materia di Codice della Strada. Lo scopo conseguente la
razionalizzazione delle procedure amministrative e sanzionatorie affidate alla Polizia Locale. La
formazione professionale conseguente avverr tramite rete informatica con tutor on line.
3.4.4 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 79

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

L intensificarsi dell attivit riguardante i servizi esterni, non pi limitata all accertamento
delle violazioni alle norme del codice della strada, ma estesa anche negli ambiti sociali descritti
in premessa, richiede, compatibilmente con i vincoli posti dalla legge finanziaria, uno sforzo per
reperire risorse di personale aggiuntive da destinare al servizio di Polizia Locale. Quanto
trattasi in considerazione del rilevato disagio sociale: sul Comune e Polizia Locale si scaricano i
problemi veri e la percezione d insicurezza particolarmente sentita nell attuale periodo.
Compatibilmente con le risorse di bilancio, nel triennio in esame, sar necessario non solo
sostituire le mobilit che si dovessero verificare ma aumentare l organico del Corpo con una
unit.
3.4.5 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rimanda all inventario dei beni mobili ed immobili del Comune, in particolare ai mezzi
strumentali e risorse assegnati al servizio di Polizia Locale.
3.4.6 COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE
Le scelte e le attivit di che trattasi, sono indicate dalla legge n. 65/86 in materia di Polizia
Locale, e collocate all interno delle disposizioni regionali in materia previste dalla L.R. 4/2003
e successive variazioni ed integrazioni.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


Entrate

POLIZIA LOCALE

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Legge di finanziamento
e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
Stato

0,00

0,00

0,00

Regione

0,00

0,00

0,00

Provincia

0,00

0,00

0,00

Unione Europea

0,00

0,00

0,00

Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza

0,00

0,00

0,00

Altri Indebitamenti (1)

0,00

0,00

0,00

Altre Entrate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

620.000,00

620.000,00

620.000,00

8.010,00

0,00

0,00

628.010,00

620.000,00

620.000,00

207.975,00

215.985,00

215.985,00

Totale (C)

207.975,00

215.985,00

215.985,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

835.985,00

835.985,00

835.985,00

Totale (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE AL CODICE DELLA STRADA

POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI

Totale (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


Impieghi
POLIZIA LOCALE
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
835.985,00

% su
tot.

100

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
0,00

% su
tot.

835.985,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

5,4

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
835.985,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

0,00

% su
tot.

835.985,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

4,63

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
835.985,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0,00

% su
tot.

835.985,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

4,38

CITT DI SEVESO

pag. 82

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 1: POLIZIA MUNICIPALE

PROGRAMMA N 3
ASSESSORE ANDREA FORMENTI

3.7.1 FINALITA

DA CONSEGUIRE

Il coordinamento tra i soggetti che lavorano in materia di sicurezza sociale necessario per
ottenere un azione incisiva e dinamica nell affrontare le problematiche di sicurezza pubblica.
In tal senso importante anche il coinvolgimento degli attori non istituzionali presenti sul
territorio, per una visione completa delle criticit da affrontare e per risolvere al meglio i
problemi che ne conseguono. Occorre partire da un nuovo rapporto con il territorio affinch, nel
tempo, si possa condividere con la comunit quel valore negativo attribuito ai comportamenti
illeciti con lo scopo di contrastarli al meglio. In tale contesto necessaria una sinergia pi
efficace con gli altri settori comunali, per offrire a chi opera sul territorio risposte celeri ed
efficaci affinch i cittadini che si avvicinano alla Polizia Locale per segnalare guasti o
disservizi, ricevano una risposta immediata che ne fa aumentare la fiducia nei confronti
dell Amministrazione Comunale.

3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all Ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.7.4 MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
Aumentare il senso di sicurezza, appartenenza e responsabilit della cittadinanza ascoltandone i
bisogni.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Polizia Municipale
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
835.985,00

% su
tot.

100

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
0,00

% su
tot.

835.985,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

5,4

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
835.985,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

0,00

% su
tot.

835.985,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

4,63

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
835.985,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0,00

% su
tot.

835.985,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

4,38

CITT DI SEVESO

pag. 84

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.4 PROGRAMMA N 4
ISTRUZIONE PUBBLICA
ASSESSORE LUIGIA CARIA
3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il Programma comprende i seguenti Progetti:

SERVIZI 01 Scuola dell infanzia

SERVIZI 02 Istruzione primaria

SERVIZI 03 Istruzione secondaria di primo grado

SERVIZI 04 Istruzione secondaria di secondo grado

SERVIZI 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

3.4.2 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Ai sensi di quanto previsto dal T.U. n. 297/94 e dalla Legge n. 23/96, l Ufficio Istruzione
svolge numerose attivit di supporto alle scuole dell infanzia, primarie e secondarie di primo
grado, perseguendo l obiettivo dell ottimizzazione delle risorse e della valorizzazione delle
possibili sinergie.
Nell ambito del diritto allo studio, l Ufficio Istruzione si adopera al fine di offrire efficienti
servizi di mensa, trasporto e pre e post-scuola, nell ottica della soddisfazione dei bisogni
dell utenza.
3.4.3 FINALIT DA CONSEGUIRE
L Ufficio cura l erogazione del servizio di ristorazione scolastica, affidato tramite appalto ad
azienda specializzata per il periodo settembre 2013

agosto 2016, con facolt, rilevate le

condizioni di opportunit, convenienza e di pubblico interesse, di valutare la possibilit di


esercizio del diritto di opzione previsto dall art. 57, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006
per ulteriori tre ani scolastici.
Il servizio viene costantemente monitorato nell ottica del mantenimento di un alto livello
qualitativo ed igienico-sanitario. Inoltre l Ufficio effettua controlli in collaborazione con la
Commissione Mensa - organismo costituito da una rappresentanza degli insegnanti e dei
genitori di tutte le scuole - e garantisce l osservanza di diete particolari sia per ragioni
mediche che per altre motivazioni (es. religiose/culturali) adeguatamente documentate. In base
al vigente Capitolato d appalto, il Servizio monitora le condizioni di attrezzature e arredi dei
refettori, verificando la sostituzione ed integrazione dei medesimi, nel rispetto delle norme
vigenti in tema di sicurezza ed igiene, a cura della Ditta aggiudicataria. L Ufficio provvede
inoltre alla verifica della corretta effettuazione degli interventi di manutenzione previsti dal
Capitolato e si occupa del recupero dei contributi AGEA per il consumo di prodotti lattierocaseari.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 85

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Compete all Ufficio anche l erogazione del servizio di trasporto alunni affidato tramite appalto
ad azienda specializzata. Il contratto attualmente in essere avr scadenza il prossimo mese di
giugno 2015 e pertanto si proceder all espletamento di nuova gara d appalto. Le prestazioni
rese vengono costantemente monitorate, al fine di garantire un adeguato livello quali
quantitativo delle stesse. Al fine dell adeguamento del servizio alle esigenze dell utenza,
l Ufficio provvede ad intervenire, ove possibile, per soddisfare le richieste pervenute. Le
prestazioni di assistenza al trasporto svolte sugli autobus da specifico personale, sono previste
nell appalto di affidamento dei servizi educativi, assistenziali e di supporto in ambito
domiciliare, scolastico e di comunit in favore di minori disabili espletato dall ufficio Servizi
Sociali. Detto personale ha il compito di vigilare sulla sicurezza degli utenti, di controllare che le
operazioni di salita e discesa dagli autobus si svolgano senza pericoli per l incolumit dei
minori nonch di assicurarsi che gli stessi vengano presi in cura dai genitori o da adulti dagli
stessi incaricati alla fermata di rientro o dal personale ausiliario nel momento in cui varcano i
cancelli della scuola.
In relazione alle tariffe dei servizi di mensa e trasporto scolastico l ufficio svolge attivit per il
riconoscimento di agevolazioni tariffarie sulla base delle risultanze ISEE e delle valutazioni dei
servizi sociali.
Sono attivi a favore degli alunni delle scuole dell infanzia e primarie i servizi di pre e post
scuola, per agevolare in particolare le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano.
Durante il pre ed il post scuola gli alunni saranno impegnati in attivit di gioco, conversazione ed
in attivit manuali.
La quota a carico dell utenza fissata nel 100% del costo del servizio in due rate
quadrimestrali.
L Ufficio si dedica inoltre all attivit di bollettazione con cadenza mensile di quanto dovuto
per l utilizzo dei servizi scolastici e all attivit di recupero dei crediti che l ente vanta nei
confronti degli utenti: sollecito nei confronti delle famiglie in ritardo con i pagamenti, per i
solleciti rimasti privi di riscontro emissione di decreto ingiuntivo, caricamento dati con il
programma di Equitalia ai fini della riscossione coattiva ove neppure a seguito del decreto
ingiuntivo vi sia stato il pagamento del debito.
L Ufficio Istruzione provvede, ai sensi di legge, alla fornitura gratuita dei libri di testo agli
alunni delle scuole primarie. Inoltre, svolge l attivit di supporto per la richiesta della Dote
scuola - contributo per acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche e sostegno al merito da parte dei richiedenti non in grado di perfezionare la pratica con le modalit informatiche
previste.
Tra le competenze del Comune in materia di istruzione pubblica rientrano anche la
manutenzione e la funzionalit dei plessi scolastici, compreso, ove le risorse finanziarie lo
consentano, il rinnovo di strutture, attrezzature, arredi e tecnologie di supporto, per la
realizzazione di programmi e progetti al passo con i tempi, di modernizzazione, in particolare
informatica, della gestione e delle attivit. La realizzazione di tali attivit attuata attraverso la
collaborazione dell Ufficio Istruzione con l Ufficio Lavori Pubblici.
~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 86

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

L Assessorato intende attivare una progettazione partecipata, che includa la scuola secondaria
di primo e secondo grado, volta ad offrire un supporto educativo alle famiglie su tematiche preadolescenziali, mediante proposte di incontri sul territorio e percorsi condivisi con gli istituti
scolastici. Tra gli obiettivi per le scuole secondarie di primo grado vi anche il supporto
nell attivazione del Consiglio Comunale dei ragazzi che sar promosso creando una reale
sinergia tra le varie istituzioni scolastiche nel rispetto e valorizzazione delle autonomie. E
nell et scolare che si forma una coscienza critica, la capacit di osservazione e di riflettere e,
con questo progetto, si desidera far crescere un senso civico nei ragazzi, dando ascolto al loro
punto di vista e accogliendo le loro proposte.
In quest ottica, nata la necessit di individuazione e promozione di specifici progetti di
collaborazione tra l ente e la scuola:
Progetto di educazione stradale nelle scuole con il supporto della polizia locale
Visite guidate negli uffici comunali e incontri con l amministrazione.
Per rispondere all eventuale richiesta delle famiglie sevesine, verranno attivati i centri estivi
per i bimbi delle scuole d infanzia e primaria (organizzati solo previo raggiungimento di un
numero minimo di iscrizioni).
L Assessorato inoltre definir un piano di comunicazione per agevolare il confronto con gli
istituti scolastici e le famiglie: in collaborazione con gli altri assessorati, in particolare con
l assessore ai lavori pubblici, dar informazione con cadenza trimestrale in merito
all attuazione sia di progettualit sia di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli edifici e dell area esterna degli stessi.
Nell ambito della collaborazione con le Istituzioni scolastiche per l attuazione del Diritto allo
Studio, vengono proposte alle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio una serie di
iniziative di vario genere, talune in collaborazione con altri Assessorati, da realizzare in alcuni
casi in sinergia con soggetti/Associazioni presenti sul territorio e operanti in vari ambiti di
interesse, ai fini di un eventuale inserimento nel Piano dell Offerta Formativa dei vari Istituti.
In particolare, attraverso un intensa integrazione tra il programma istruzione e il programma
cultura, vengono:
Proposte, promosse iniziative e attivit organizzate dalle istituzioni scolastiche (come la festa
del pi-greco);
Proposte e promosse iniziative istituzionali in occasione dei festeggiamenti del 25 aprile, del 4
novembre, della giornata della memoria e di ricorrenze di particolari anniversari;
Proposte di attivit con la Biblioteca comunale: laboratori di lettura, Stuzzicalibro, incontri con
gli autori, altri eventi di promozione alla scrittura e alla lettura, concorsi su progetti specifici;
Proposta e promozione di attivit teatrale: sia attraverso laboratori che proponendo la
partecipazione a spettacoli gratuiti o a costo ridotto;

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 87

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

In collaborazione con Fondazione Lombardia per l Ambiente, promozione di diversi progetti e


laboratori di carattere scientifico-ambientale, volti da una parte a sensibilizzare i ragazzi alla
salvaguardia e al rispetto della natura e dall altra alla scoperta dei parchi presenti sul territorio
sevesino (Bosco delle Querce, Fosso del Ronchetto, Parco delle Groane, ect). Contestualmente,
in collaborazione con altre societ partecipate dall ente (CAP Holding, Gelsia e Bea), verranno
proposti progetti legati al riciclo e recupero dei materiali, ad una corretta raccolta differenziata,
alla salvaguardia dell acqua).
3.4.4 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all Ufficio.
3.4.5 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.4.6 COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE
Si evidenzia la coerenza degli interventi attuati con quelli previsti dalla normativa regionale di
settore (es. Diritto allo studio, Dote scuola).

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


Entrate

ISTRUZIONE PUBBLICA

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Legge di finanziamento
e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
Stato

29.000,00

629.000,00

29.000,00

0,00

0,00

0,00

5.700,00

5.700,00

5.700,00

Unione Europea

0,00

0,00

0,00

Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza

0,00

0,00

0,00

Altri Indebitamenti (1)

0,00

0,00

0,00

Altre Entrate

0,00

0,00

0,00

34.700,00

634.700,00

34.700,00

88.000,00

88.000,00

88.000,00

687.000,00

687.000,00

687.000,00

775.000,00

775.000,00

775.000,00

1.443.294,00

945.737,00

3.602.154,00

Totale (C)

1.443.294,00

945.737,00

3.602.154,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

2.252.994,00

2.355.437,00

4.411.854,00

Regione
Provincia

Totale (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

PROVENTI MENSE SCOLASTICHE

Totale (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


Impieghi
ISTRUZIONE PUBBLICA
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
2.019.994,00

% su
tot.

89,7

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (b)
233.000,00

Anno 2017

Anno 2016

% su
tot.

10,3

2.252.994,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

14,6

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
2.012.437,00

% su
tot.

85,4

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

343.000,00

% su
tot.

14,6

2.355.437,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

12,5

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
2.011.854,00

Totale

% su
tot.

45,6

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
2.400.000,00

% su
tot.

54,4

4.411.854,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

11,8

CITT DI SEVESO

pag. 90

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 - PROGETTO N 1: SCUOLA DELL INFANZIA


PROGRAMMA N 4

ASSESSORE LUIGIA CARIA


3.7.1 FINALIT DA CONSEGUIRE
Monitorare l andamento demografico della popolazione scolastica di riferimento, al fine di
intervenire tempestivamente, compatibilmente con le risorse disponibili, nell ipotesi di
necessit di ulteriori spazi.
Assicurare, tramite gli uffici preposti, il rispetto della normativa vigente, in particolare in
materia di sicurezza, in relazione alla struttura di propriet comunale.
Provvedere:
1) con riferimento alla scuola dell infanzia statale, a supportare l attuazione del Piano per
il Diritto allo studio e ad erogare i servizi di mensa scolastica, trasporto alunni e pre e
post scuola;
2)

con riferimento alle scuole dell infanzia paritarie al rinnovo della convenzione in
essere che scadr alla fine dell anno educativo 2014/2015. L assessorato intende
attivare un tavolo di lavoro per riconcertare con le Scuole dell infanzia paritarie un
unico regolamento recante i criteri, le modalit e le priorit relative alle iscrizioni. La
convenzione attuale prevede contributi anche a favore degli alunni residenti iscritti alle
Sezioni Primavera. L obiettivo quello di proporre un modulo di iscrizione uniforme per
tutte le scuole dell infanzia con dei criteri condivisi nel quale sar gi presente la
possibilit di esprimere una seconda preferenza nel caso di non disponibilit di posti
nella scuola relativa alla prima richiesta. Con l approvazione della nuova convenzione
saranno da rivalutare anche le modalit di erogazione dei contributi in relazione alla
fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare, anche alla luce del nuovo modello ISEE.
In tale occasione saranno comunque rideterminati sia l entit dei contributi che delle
fasce ISEE.
L Assessorato provveder poi ad informare con un unica comunicazione alle famiglie,
mediante lettera e manifesti, la proposta

dell open day di ogni scuola materna.

3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all Ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.7.4 MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
Fornire risposta alla richiesta dell utenza in relazione alla frequenza alla scuola dell infanzia
statale e paritaria, nel rispetto delle reali esigenze locali e della libera scelta educativa.
~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Scuola dell'Infanzia
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
281.677,00

% su
tot.

62,4

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (b)
170.000,00

Anno 2017

Anno 2016

% su
tot.

37,6

451.677,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

2,91

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
281.677,00

% su
tot.

51,1

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

270.000,00

% su
tot.

48,9

551.677,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

2,5

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
281.677,00

Totale

% su
tot.

28,1

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
720.000,00

% su
tot.

71,9

1.001.677,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

2,37

CITT DI SEVESO

pag. 92

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 2: ISTRUZIONE PRIMARIA


PROGRAMMA N 4

ASSESSORE LUIGIA CARIA


3.7.1 FINALIT DA CONSEGUIRE
Monitorare l andamento demografico della popolazione scolastica di riferimento, nell intento
di intervenire tempestivamente nell ipotesi di necessit di ulteriori spazi, anche avvalendosi di
strumenti

di

programmazione

urbanistica

ai

fini

del

raggiungimento

dell obiettivo

dell ottenimento delle risorse.


Assicurare, tramite gli uffici preposti, il rispetto della normativa vigente, in particolare in
materia di sicurezza, in relazione alla struttura di propriet comunale.
Perseguire nell attuazione delle attivit ordinarie, ossia:
1. erogare i servizi di mensa scolastica, trasporto alunni e pre e post scuola, quest ultimo
per agevolare in particolare le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano;
2. provvedere alla fornitura gratuita dei libri di testo;
3. ricercare le risorse necessarie a supportare l attuazione del Piano per il Diritto allo
studio al fine di sostenere l autonomia e la progettualit degli istituti scolastici.
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.7.4 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Contribuire alla piena attuazione del diritto all istruzione spettante a ciascun individuo.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Istruzione Primaria
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
91.782,00

% su
tot.

100

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
0,00

% su
tot.

91.782,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,59

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
91.435,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

0,00

% su
tot.

91.435,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,5

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
91.072,00

Totale

% su
tot.

5,38

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
1.600.000,00

% su
tot.

94,6

1.691.072,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,48

CITT DI SEVESO

pag. 94

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 3: ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PROGRAMMA N 4
ASSESSORE LUIGIA CARIA
3.7.1 FINALIT DA CONSEGUIRE
Assicurare, tramite gli uffici preposti, il rispetto della normativa vigente, in particolare in
materia di sicurezza, in relazione alla struttura di propriet comunale.
Perseguire nell attuazione delle attivit ordinarie, ossia:
1. erogare i servizi di mensa scolastica e trasporto alunni;
2. provvedere all assegnazione della c.d. Dote scuola - contributo per acquisto di libri di
testo e dotazioni tecnologiche e sostegno al merito - erogata dalla Regione a favore degli
alunni in possesso dei prescritti requisiti;
4. ricercare le risorse necessarie a supportare l attuazione del Piano per il Diritto allo
studio al fine di sostenere l autonomia e la progettualit degli istituti scolastici.
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all Ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.7.4 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Contribuire alla piena attuazione del diritto all istruzione spettante a ciascun individuo.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Istruzione Secondaria di primo grado
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

entit (a)
255.025,00

Totale

di sviluppo

Consolidate
% su
tot.

81

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (b)
60.000,00

Anno 2017

Anno 2016

% su
tot.

19,0

315.025,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

2,03

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
255.025,00

Totale

% su
tot.

81

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

60.000,00

% su
tot.

19,0

315.025,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,74

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
255.025,00

Totale

% su
tot.

81

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
60.000,00

% su
tot.

19,0

315.025,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,65

CITT DI SEVESO

pag. 96

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 4: ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

PROGRAMMA N 4
ASSESSORE LUIGIA CARIA
3.7.1 FINALIT DA CONSEGUIRE
Provvedere all assegnazione della c.d. Dote scuola - contributo per acquisto di libri di testo e
dotazioni tecnologiche e sostegno al merito - erogata dalla Regione a favore degli alunni in
possesso dei prescritti requisiti;
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all Ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.7.4 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Contribuire alla piena attuazione del diritto all istruzione spettante a ciascun individuo.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Istruzione Secondaria di secondo grado
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
27.745,00

% su
tot.

90,2

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
3.000,00

% su
tot.

9,75

30.745,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,19

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
27.745,00

% su
tot.

68,1

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

13.000,00

% su
tot.

31,9

40.745,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,17

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
27.745,00

Totale

% su
tot.

58,1

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
20.000,00

% su
tot.

41,9

47.745,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,16

CITT DI SEVESO

pag. 98

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 5: ASSISTENZA SCOLASTICA,


TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
PROGRAMMA N 4
ASSESSORE LUIGIA CARIA

3.7.1 FINALIT DA CONSEGUIRE


Migliorare il livello qualitativo dei servizi offerti (mensa, trasporto, pre e post-scuola,
quest ultimo organizzato solo previo raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni e
destinato ad agevolare in particolare le famiglie con entrambi i genitori lavoratori). La qualit
dei servizi, nell ottica della soddisfazione in modo efficace ed efficiente dell utenza,
costituisce infatti uno dei principali obiettivi del programma.
Applicare con riferimento ai servizi scolastici tariffe agevolate a favore delle famiglie con pi
figli in et scolare.
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all Ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.7.4 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Si rinvia a quanto esposto in relazione al Programma.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 99

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.8 PROGETTO N 5/BIS : INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA


PROGRAMMA N 4

ASSESSORE LUIGIA CARIA

3.7.1 FINALIT DA CONSEGUIRE


Migliorare il livello qualitativo dei servizi offerti (mensa, trasporto, pre e post-scuola,
quest ultimo organizzato solo previo raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni e
destinato ad agevolare in particolare le famiglie con entrambi i genitori lavoratori). La qualit
dei servizi, nell ottica della soddisfazione in modo efficace ed efficiente dell utenza,
costituisce infatti uno dei principali obiettivi del programma.
Applicare con riferimento ai servizi scolastici tariffe agevolate a favore delle famiglie con pi
figli in et scolare.
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all Ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.7.4 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Si rinvia a quanto esposto in relazione al Programma.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione e Altri Servizi
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
1.363.765,00

% su
tot.

100

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
0,00

% su
tot.

1.363.765,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

8,81

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
1.356.555,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

0,00

% su
tot.

1.356.555,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

7,56

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
1.356.335,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0,00

% su
tot.

1.356.335,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

7,15

CITT DI SEVESO

pag. 101

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.4 PROGRAMMA N 5
CULTURA E BENI CULTURALI

N 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA


ASSESSORE PAOLO BUTTI
3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il programma comprende i seguenti progetti:
1) ATTIVIT CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
2) BIBLIOTECA
3.4.2 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
La realizzazione di una serie di manifestazioni culturali rivolte alla cittadinanza ha come scopo
quello di attuare un sistema di promozione culturale volto alla riscoperta delle proprie radici e
alla tutela della propria identit e della propria storia.
Le attivit proposte o sostenute sono finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale a
disposizione e a fornire occasioni formative, favorendo la partecipazione attiva dei destinatari,
in particolare delle nuove generazioni, al fine di trasformarli in attori delle medesime.
Si intende continuare il percorso di rete che coinvolge i Comuni limitrofi (ed interessati)
attraverso il protocollo d intesa denominato Territori di Cultura .
3.4.4 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all Ufficio.
3.4.5 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


Entrate

CULTURA E BENI CULTURALI

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Legge di finanziamento
e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
Stato

0,00

0,00

0,00

Regione

0,00

0,00

0,00

Provincia

0,00

0,00

0,00

Unione Europea

0,00

0,00

0,00

Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza

0,00

0,00

0,00

Altri Indebitamenti (1)

0,00

0,00

0,00

Altre Entrate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

1.000,00

1.000,00

1.000,00

BIBLIOTECA - PROVENTI SANZIONI

3.000,00

3.000,00

3.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

226.217,00

217.067,00

217.067,00

Totale (C)

226.217,00

217.067,00

217.067,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

230.217,00

221.067,00

221.067,00

Totale (A)
PROVENTI DEI SERVIZI

Totale (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


Impieghi
CULTURA E BENI CULTURALI
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
230.217,00

% su
tot.

100

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
0,00

% su
tot.

230.217,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,48

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
221.067,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

0,00

% su
tot.

221.067,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,27

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
221.067,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0,00

% su
tot.

221.067,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,2

CITT DI SEVESO

pag. 104

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 1: BIBLIOTECA

PROGRAMMA N 5 ASSESSORE PAOLO BUTTI


3.7.1 FINALIT DA CONSEGUIRE
Le principali finalit che il progetto intende conseguire, in sintonia con le attivit dell Ufficio
Cultura, sono:

informazione all utenza del Servizio Biblioteca attraverso la possibilit di consultare


fonti informative sia in forma cartacea che su altri supporti (CD, DVD, video-cassette,
audio-cassette, ecc.);

supporto nella ricerca di materiali vari presso altre biblioteche;

pubblica lettura con la possibilit di usufruire di un patrimonio documentario


rappresentativo della produzione editoriale nazionale ed in parte di quella edita nelle
principali lingue europee;

prosecuzione dell esperienza del blog on line di Stuzzicalibro;

organizzazione di iniziative di promozione della lettura destinati alle scuole ed incontri


con analoghe finalit aperti a tutta la cittadinanza realizzati anche presso esercizi
commerciali;

promozione della Biblioteca come luogo di incontro, di stimolo della creativit locale, di
scambio tra i cittadini, di lettura e di approfondimento;

ampliamento della gamma dei servizi offerti e miglioramento della qualit degli stessi

promozione di eventi per la raccolta fondi per l acquisto di libri;

apertura, in fase sperimentale da maggio a settembre, della biblioteca nell orario di


chiusura dalle 12 alle 14 dal marted al sabato escluso accesso al prestito con un addetto
esterno cooperativa;

organizzazione di iniziative in collaborazione con l assessorato al sociale e


all istruzione indirizzate alle famiglie con bambini da zero a 10 anni e installazione di
una postazione di Baby Pit stop in collaborazione con Unicef.

Coordinamento di iniziative di promozione alla lettura e programmazione film in biblioteca in


collaborazione con gli Amici della Biblioteca e l associazione La Gazzetta di Baruccana .
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all Ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 105

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7.4 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


La promozione delle attivit della Biblioteca intende confermare la partecipazione attiva di Seveso
al Sistema Bibliotecario BrianzaBiblioteche, incrementare il patrimonio librario e multimediale e
rafforzare l esperienza del blog on line di Stuzzicalibro.
La commissione biblioteca e il gruppo degli Amici della biblioteca collaborano per la fattiva
realizzazione di eventi e momenti di incontro con i bambini/e e i ragazzi/e del territorio al fine di
favorire lo sviluppo culturale dell individuo e dei gruppi sociali attraverso la fruizione del
patrimonio documentario disponibile e l organizzazione di eventi destinanti all utenza.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Biblioteca
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
224.567,00

% su
tot.

100

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
0,00

% su
tot.

224.567,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,45

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
216.567,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

0,00

% su
tot.

216.567,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,24

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
216.567,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0,00

% su
tot.

216.567,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,17

CITT DI SEVESO

pag. 107

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 2: ATTIVITA CULTURALI E SERVIZI


DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
PROGRAMMA N 5
ASSESSORE PAOLO BUTTI
3.7.1 FINALIT DA CONSEGUIRE
Realizzare una politica culturale che coniughi tradizione ed innovazione, recuperando da un lato
l identit locale e cogliendo dall altro le tendenze culturali e multietniche del mondo di oggi.
Organizzare mostre, eventi, iniziative finalizzati a far riscoprire alla cittadinanza personaggi del
passato o momenti storici che si caratterizzino per l elevato spessore culturale e abbiano
contribuito allo sviluppo del paese.
Organizzare iniziative dedicate alla celebrazione del XXV Aprile e del IV Novembre (100 anni
inizio I guerra mondiale), della memoria e del ricordo.
Realizzare materiale divulgativo anche via web inerente i molteplici aspetti della realt culturale
locale.
Proporre un calendario di eventi coordinato anche con la Biblioteca Comunale denominato
Culturalmente .
Attivare un protocollo d intesa ( Territori di Cultura ) con i Comuni limitrofi per promuovere
un sistema comunale sovracomunale di proposte culturali.
Fornire supporto ai vari soggetti, come ad esempio esercizi commerciali e/o privati, presenti sul
territorio che attivano

manifestazioni

e/o

eventi di elevato valore contenutistico

ed

organizzativo, idonei a favorire la crescita culturale della cittadinanza e tali da contribuire alla
costruzione della personalit storica, culturale e sociale della comunit.
Favorire la conoscenza dei vari luoghi della citt , comprendendo anche il Centro Visite del
Bosco delle Querce con lo spazio polifunzionale annesso e aperto a tutta la Comunit.
Promuovere la valorizzazione del Teatro attraverso attivit e progetti specifici dedicati (primo
semestre 2014 progetto TNT Tutti nei Teatri ).
Riproporre l iniziativa Ville Aperte e valorizzare anche con altre iniziative culturali il
patrimonio presente nel territorio.
Promuovere iniziative volte alla diffusione della cultura della legalit in collaborazione con
l Assessorato alla Polizia Locale.
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all Ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 108

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7.4 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Arricchire il bagaglio culturale dei destinatari delle iniziative favorendo la partecipazione attiva
dei medesimi e valorizzando il patrimonio disponibile.
Valorizzare l attivit artistica e musicale, supportando tra l altro la tradizione centenaria delle
bande.
Proporre momenti di conoscenza e approfondimento dei beni storici e culturali del territorio e
rassegne musicali quali concerti (es Note di Primavera).
Riconoscere il fondamentale contributo che talune attivit organizzate da Associazioni, gruppi o
soggetti privati apportano alla crescita dei singoli e al benessere e all arricchimento della
comunit.
Favorire un percorso di conoscenza della Storia attraverso la celebrazione di momenti
significativi per l Italia.
Reperire nuovi fondi anche in collaborazione con i Comuni limitrofi e attraverso finanziamenti da
Enti terzi (Fondazioni Bancarie, Sponsor, etc.).

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Attivita' Culturali e Servizi Diversi nel Settore Culturale
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
5.650,00

% su
tot.

100

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
0,00

% su
tot.

5.650,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,03

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
4.500,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

0,00

% su
tot.

4.500,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,03

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
4.500,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0,00

% su
tot.

4.500,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,02

CITT DI SEVESO

pag. 110

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.4 PROGRAMMA N 6: SPORT E RICREAZIONE

N 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA


ASSESSORE PAOLO BUTTI

3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA


Il programma mira ad incentivare la realizzazione di eventi sportivi sul territorio e di
manifestazioni di carattere ricreativo.
Il programma comprende n. 2 progetti:
1) STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
2) MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
3.4.2 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
L ufficio sport collaborer con le societ sportive al fine di dare supporto nell organizzazione di
eventi di promozione dello sport sul territorio e verr organizzata una nuova manifestazione di
promozione dello Sport a Seveso in collaborazione con le societ. Verr organizzata la rassegna
dedicata alla Donna nel mese di marzo in collaborazione con l Istituto Don Milani che curer una
mostra sulle violenze di genere contro il femminicidio con spettacolo finale allo palasport
comunale. Verr allestita, in gestione esterna attraverso bando, una tendostruttura estiva presso
il centro polifunzionale di Via Redipuglia per eventi di carattere ricreativi. Verr concluso il
progetto di defibrillazione della Citt con l installazione di 20 postazioni in luoghi sensibili
(palestre, centri sportivi e luoghi di passaggio come anagrafe, biblioteca, Bosco delle Querce e
stazione F. Nord) con l acquisizione di oltre 150 utenti laici formati attraverso due corsi Dae.
Verranno riviste le convenzioni in essere e strutturate quelle in scadenza per meglio adempiere
alle esigenze della popolazione sportiva del territorio. Verr ripristinata l apertura della pista di
allenamento estivo podistico del Centro Sportivo Colombo ai cittadini a cura delle Societ sportive
Marathon Club e Robur.
3.4.3 FINALIT DA CONSEGUIRE
Investimenti
Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all Ufficio.
3.4.5 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


Entrate

SPORT E RICREAZIONE

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Legge di finanziamento
e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
Stato

0,00

0,00

0,00

Regione

0,00

0,00

0,00

Provincia

0,00

0,00

0,00

Unione Europea

0,00

0,00

0,00

Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza

0,00

0,00

0,00

Altri Indebitamenti (1)

0,00

0,00

0,00

Altre Entrate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

248.567,50

243.514,50

241.264,50

Totale (C)

248.567,50

243.514,50

241.264,50

TOTALE GENERALE (A+B+C)

267.567,50

262.514,50

260.264,50

Totale (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI

Totale (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


Impieghi
SPORT E RICREAZIONE
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
267.567,50

% su
tot.

100

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
0,00

% su
tot.

267.567,50

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,72

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
262.514,50

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

0,00

% su
tot.

262.514,50

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,48

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
260.264,50

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0,00

% su
tot.

260.264,50

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,4

CITT DI SEVESO

pag. 113

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 2: STADIO COMUNALE,


PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
PROGRAMMA N 6

ASSESSORE PAOLO BUTTI

3.7.1 FINALIT DA CONSEGUIRE


L obiettivo di questo progetto la cura degli impianti sportivi e la garanzia di utilizzo degli
stessi in sicurezza.
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all Ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.7.4 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
L ufficio sport intende migliorare l efficienza degli impianti sportivi mediante la gestione in
convenzione di alcune strutture. Particolare attenzione verr posta alla normativa sulla
sicurezza degli impianti e sul controllo della spesa.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed Altri Impianti
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
260.347,50

% su
tot.

100

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
0,00

% su
tot.

260.347,50

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,68

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
257.014,50

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

0,00

% su
tot.

257.014,50

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,44

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
254.764,50

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0,00

% su
tot.

254.764,50

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,36

CITT DI SEVESO

pag. 115

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 3: MANIFESTAZIONI DIVERSE


NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

PROGRAMMA N 6
ASSESSORE PAOLO BUTTI
3.7.1 FINALIT DA CONSEGUIRE
1. Sviluppo e promozione delle attivit sportive nel territorio comunale, con particolare
riguardo alle finalit educative dello sport nei riguardi dei giovani;
2. Organizzazione di manifestazioni sportive in collaborazione con le associazioni sportive;
3. Organizzazione di manifestazioni sportive in collaborazione con le scuole e di corsi nelle
scuole, rafforzando la collaborazione con gli Istituti scolastici;
4. Supporto a livello organizzativo alle societ sportive;
5. Monitoraggio delle modalit di utilizzo delle strutture da parte delle societ sportive
accreditate;
6. Organizzazione di manifestazioni di carattere ricreativo in collaborazione con le
associazioni operanti sul territorio;
7. Erogazione di contributi e supporto alle iniziative di carattere sportivo e ricreativo
organizzate in ambito comunale;
8. Valorizzazione dei luoghi di naturale aggregazione (oratori, piazze, strutture pubbliche) al
fine di creare occasioni di incontro e di svago.
9. Avvio attivit di fundraising

per attivare nuove iniziative sul territorio ed in

particolare posizionare Defibrillatori sul territorio comunale.


10. Partecipazione al tavolo di lavoro intercomunale degli assessori allo sport al fine di una
condivisione del protocollo d intesa Territori di sport .
11. Realizzazione di uno sportello itinerante di ambito del Centro Servizi Volontariato per le
societ sportive e le associazioni del territorio (volontariato e associazioni di promozione
sociale).
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all Ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.7.4 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Sviluppare e promuovere le attivit sportive valorizzando in particolare le finalit educative
dello sport nei riguardi dei giovani.
Favorire forme di aggregazione a livello locale e valorizzare le attivit e le manifestazioni a
carattere ricreativo organizzate dalle associazioni presenti sul territorio.
~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Manifestazioni Diverse nel Settore Sportivo e Ricreativo
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
7.220,00

% su
tot.

100

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
0,00

% su
tot.

7.220,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,04

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
5.500,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

0,00

% su
tot.

5.500,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,04

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
5.500,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0,00

% su
tot.

5.500,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,03

CITT DI SEVESO

pag. 117

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.4 PROGRAMMA N 8
VIABILITA

E TRASPORTI

N 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

ASSESSORE ANDREA FORMENTI


ASSESSORE FABIO RIVOLTA
3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il programma riguarda sia gli interventi previsti nell elenco annuale del programma triennale
delle opere pubbliche relativo a triennio 2015-2016-2017, sia interventi legati alla mobilit ed
alla circolazione, di competenza della Polizia Locale.
Per quanto concerne l esecuzione di Opere pubbliche, atte a mantenere le necessarie
condizioni di sicurezza stradale, si intende proseguire con quanto iniziato gli anni precedenti,
intervenendo con la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali, includendo
marciapiedi e piste ciclo-pedonali, compatibilmente alle risorse di Bilancio e prestando
particolare attenzione a quegli interventi legati all abbattimento delle barriere architettoniche
in prossimit degli edifici scolastici e degli edifici pubblici.
Per quanto riguarda la mobilit sul territorio comunale si concluder il procedimento di
istituzione del car-sharing, quale sistema utile a incentivare la mobilit sostenibile e contrastare
l incidenza negativa del traffico privato, prevedendo l uso collettivo di autovetture in forma di
multipropriet quale forma complementare al trasporto pubblico locale.
3.4.2 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Le motivazioni delle scelte sono dettate dall esigenza di garantire la sicurezza per la
circolazione stradale, sia veicolare che ciclo-pedonale nonch migliorare l accessibilit ai
servizi pubblici e promuovere la mobilit sostenibile sul territorio comunale.
3.4.3 FINALIT DA CONSEGUIRE
Le finalit sono quelle di apportare migliorie generali alla viabilit e pedonalit stradale,
intervenendo opportunamente al fine di garantirne la sicurezza stradale e migliorare la qualit
urbana nelle varie zona del territorio comunale.
3.4.3.1 INVESTIMENTO:
Si rimanda a quanto indicato nel Piano Triennale delle opere pubbliche.
3.4.3.2 EROGAZIONE DI SERVIZIO DI CONSUMO:
Si rimanda alle descrizioni contenute nei singoli progetti.
3.4.4 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all Ufficio.
~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 118

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.4.5 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE


Si rinvia alla dotazione organica.
3.4.6 COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE
L esecuzione dei lavori subordinata al rispetto delle norme urbanistiche.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


Entrate

VIABILITA' E TRASPORTI

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Legge di finanziamento
e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
Stato

0,00

0,00

0,00

50.000,00

450.000,00

0,00

Provincia

0,00

0,00

0,00

Unione Europea

0,00

0,00

0,00

Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza

0,00

0,00

0,00

Altri Indebitamenti (1)

0,00

0,00

0,00

Altre Entrate

0,00

0,00

0,00

50.000,00

450.000,00

0,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

1.257.176,12

1.340.879,00

1.686.449,00

Totale (C)

1.257.176,12

1.340.879,00

1.686.449,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

1.387.176,12

1.870.879,00

1.766.449,00

Regione

Totale (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
PARCHEGGI A PAGAMENTO

Totale (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


Impieghi
VIABILITA' E TRASPORTI
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
1.160.179,00

% su
tot.

83,6

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (b)
226.997,12

Anno 2017

Anno 2016

% su
tot.

16,4

1.387.176,12

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

8,96

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
1.000.879,00

% su
tot.

53,5

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

870.000,00

% su
tot.

46,5

1.870.879,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

7,69

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
996.449,00

Totale

% su
tot.

56,4

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
770.000,00

% su
tot.

43,6

1.766.449,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

7,27

CITT DI SEVESO

pag. 121

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 1: VIABILITA

E CIRCOLAZIONE STRADALE

PROGRAMMA N 8
ASSESSORE ANDREA FORMENTI
3.7.1 FINALIT DA CONSEGUIRE
La finalit relativa la gestione della viabilit comunale ed il mantenimento di uno standard
sufficiente di sicurezza.
Inoltre, con l internalizzazione del servizio parcheggi a pagamento

avvenuto con

deliberazione della Giunta Comunale n40 del 26/03/2015 si stabiliscono nuove modalit
operative, nonch il ripristino della segnaletica orizzontale in corrispondenza delle aree a
parcheggio a pagamento confermate.
Verranno attivate le procedure per la stesura di un piano della sosta che dovr tenere conto
delle legittime esigenze di tutti gli operatori che insistono sul territorio: commercianti, cittadini,
fruitori della stazione.
3.7.1.1 - INVESTIMENTO
Sono previsti investimenti pari agli importi indicati nel programma triennale delle opere
pubbliche citato.
Inoltre si dovr provvedere al ripristino della segnaletica dei parcheggi a pagamento confermati,
ovvero alla rimozione della segnaletica dei parcheggi non pi ritenuti indispensabili e/o
remunerativi.
3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO
I servizi da erogare sono finalizzati prevalentemente alla riqualificazione ed alla manutenzione
della viabilit, delle strade e dei marciapiedi, nonch alla realizzazione di percorsi pedonali e
rialzamenti della sede stradale per garantire sicurezza negli attraversamenti pedonali, in
particolare delle persone diversamente abili.
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all Ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.7.4 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Le motivazioni delle scelte sono di migliorare le condizioni di sicurezza della viabilit e della
circolazione stradale, evitando per quanto possibile il manifestarsi di situazioni disagevoli o
pericolose, ovvero il verificarsi di contenziosi per emissione di sanzioni da parte della Polizia
Locale.
~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Viabilita' e Circolazione Stradale
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
653.929,00

% su
tot.

83,0

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (b)
133.497,12

Anno 2017

Anno 2016

% su
tot.

17

787.426,12

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

5,08

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
495.029,00

% su
tot.

36,3

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

870.000,00

% su
tot.

63,7

1.365.029,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

4,36

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
491.049,00

Totale

% su
tot.

38,9

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
770.000,00

% su
tot.

61,1

1.261.049,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

4,13

CITT DI SEVESO

pag. 123

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA

PROGRAMMA N 8
ASSESSORE FABIO RIVOLTA
3.7.1 FINALIT DA CONSEGUIRE
Si intende proseguire con il miglioramento della qualit del servizio di pubblica illuminazione,
adottando nuove tecnologie che consentano un risparmio economico dei consumi di energia
elettrica ed incrementando la resa illuminotecnica mediante posa di nuovi centri luminosi. Tale
programma, iniziato con l indirizzo espresso dal Consiglio Comunale con propria deliberazione
n24 del 21/11/2014 ha subito una interruzione per effetto del parere espresso dall AGCM, a
cui il Consiglio ha fornito le necessarie delucidazioni con proprio atto n8 del 28/04/2015. Gli
interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, oltre che essere validi dal
punto di vista tecnico, tecnologico e di sicurezza, sono indispensabili per poter conseguire i
risparmi economici utili al Bilancio Comunale e non incidere sulla tassazione dei cittadini
sevesini.
E utile dotarsi del PRIC, Piano Regolatore dell Illuminazione Comunale (legge regionale
lombarda n. 17 del 27.03.2000 e delle eventuali normative vigenti regionali o nazionali (Nuovo

codice della strada D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285, norme per l attuazione del nuovo Piano
energetico nazionale leggi n.9-10 gennaio 1991, norme tecniche europee e nazionali tipo CEI ,
DIN e UNI).), quale strumento anche fornisca indicazioni in relazione alla programmazione
urbanistica generale.
3.7.1.1 INVESTIMENTO
Gli investimenti riguardano le spese di gestione, la riqualificazione, l ampliamento ed il
potenziamento della rete di illuminazione pubblica di alcune vie cittadine del territorio comunale.
3.7.1.2 EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO
Rientrano nel progetto in parola le spese relative al canone di appalto per l erogazione
dell energia

elettrica,

quelle

inerenti

la

manutenzione

l ampliamento/riqualificazione di alcuni impianti di pubblica illuminazione.


3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all Ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.7.4 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

degli

impianti

CITT DI SEVESO

pag. 124

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Il progetto tende ad assicurare un miglioramento della rete di illuminazione pubblica ed


assicurare un risparmio sui consumi di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione oltre che
un miglioramento della qualit illuminotecnica sul territorio comunale, rispondendo cos alle
numerose domande rivolte all Amministrazione Comunale da parte dei cittadini.

Motivazione delle scelte:


a)

Ridurre, sul territorio, l inquinamento luminoso e i consumi energetici da esso derivanti;

b)

Aumentare la sicurezza stradale per la riduzione degli incidenti, evitando abbagliamenti e


distrazioni che possano ingenerare pericoli per il traffico ed i pedoni (nel rispetto del

Codice della Strada);


c)

Ridurre la criminalit e gli atti di vandalismo che tendono ad aumentare l dove si illumina
in modo disomogeneo creando zone di penombra nelle immediate vicinanze di aree
sovrailluminate o situazioni di abbagliamento;

d)

Favorire le attivit serali e ricreative per migliorare la qualit della vita;

e)

Accrescere un pi razionale sfruttamento degli spazi urbani disponibili;

f)

Migliorare l illuminazione delle opere architettoniche e della loro bellezza, con


l opportuna scelta cromatica delle intensit e del tipo di illuminazione, evitando inutili e
dannose dispersioni della luce nelle aree circostanti e verso il cielo e senza creare
contrasti stucchevoli con l ambiente circostante (es. con un illuminazione troppo

intensa);
g)

Integrare gli impianti di illuminazione con l ambiente che li circonda, sia diurno che
notturno;

h)

Realizzare impianti ad alta efficienza, mediante l utilizzo di corpi illuminanti full cut-off, di
lampade ad alto rendimento e mediante il controllo del flusso luminoso, favorendo il
risparmio energetico;

i)

Ottimizzare gli oneri di gestione e relativi agli interventi di manutenzione

j)

Conservare gli equilibri ecologici sia all interno che all esterno delle aree naturali
protette urbane ed extraurbane;

k)

Preservare la possibilit per la popolazione di godere del cielo sellato, patrimonio culturale
primario.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Illuminazione Pubblica
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
506.250,00

% su
tot.

84,4

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (b)
93.500,00

Anno 2017

Anno 2016

% su
tot.

15,6

599.750,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

3,87

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
505.850,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

0,00

% su
tot.

505.850,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

3,32

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
505.400,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0,00

% su
tot.

505.400,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

3,14

CITT DI SEVESO

pag. 126

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.4 PROGRAMMA N 9
TERRITORIO ED AMBIENTE

N 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA


3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il programma formato dai seguenti progetti:
-

Urbanistica e Gestione del Territorio;

Edilizia Residenziale Pubblica e Piani di Edilizia Economica Popolare;

Servizio di Protezione Civile;

Servizio Idrico Integrato;

Servizio Smaltimento Rifiuti;

Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Altri Servizi relativi al Territorio ed
all Ambiente.

3.4.2 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Si rimanda a quanto indicato nei singoli progetti.
3.4.3 FINALIT DA CONSEGUIRE
Si rimanda a quanto indicato nei singoli progetti.
3.4.4 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all Ufficio.
3.4.5 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


Entrate

TERRITORIO ED AMBIENTE

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Legge di finanziamento
e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
Stato

0,00

0,00

0,00

69.439,00

69.439,00

69.439,00

Provincia

0,00

0,00

0,00

Unione Europea

0,00

0,00

0,00

Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza

0,00

0,00

0,00

Altri Indebitamenti (1)

0,00

0,00

0,00

Altre Entrate

0,00

0,00

0,00

69.439,00

69.439,00

69.439,00

SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

25.000,00

25.000,00

25.000,00

SERVIZIO IDRICO ITEGRATO

66.619,00

55.717,00

55.717,00

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

36.950,00

0,00

0,00

6.000,00

11.000,00

11.000,00

134.569,00

91.717,00

91.717,00

3.092.954,00

3.094.260,00

3.100.921,00

Totale (C)

3.092.954,00

3.094.260,00

3.100.921,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

3.296.962,00

3.255.416,00

3.262.077,00

Regione

Totale (A)
PROVENTI DEI SERVIZI

UFFICIO TECNICO

Totale (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


Impieghi
TERRITORIO ED AMBIENTE
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
3.043.511,00

% su
tot.

92,3

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (b)
253.451,00

Anno 2017

Anno 2016

% su
tot.

7,68

3.296.962,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

21,3

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
3.018.477,00

% su
tot.

92,7

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

236.939,00

% su
tot.

7,27

3.255.416,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

18,3

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
3.016.077,00

Totale

% su
tot.

92,5

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
246.000,00

% su
tot.

7,54

3.262.077,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

17,3

CITT DI SEVESO

pag. 129

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 1: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

PROGRAMMA N 9
SINDACO PAOLO BUTTI
3.7.1 FINALIT DA CONSEGUIRE
Miglioramento della qualit dell ambiente urbano e della vivibilit sul territorio.
Nel presente programma rientrano quelle azioni rivolte alla gestione dell urbanistica e
dell edilizia privata, affidate al relativo Assessorato.
3.7.1.1 INVESTIMENTO
Rinvio all elenco spese per investimenti.
3.7.1.2 EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO DESCRIZIONE E
All interno delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso
dell azione di governo per la legislatura 2013-2018, per quanto all

Area Urbanistica e

Territorio, la realizzazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) della Citt costituiva uno
degli obiettivo prioritari di questa Amministrazione comunale.
Intendendo rivedere le proposte di Piano elaborate dalle precedenti amministrazioni (mai
sottoposte all adozione), questa Amministrazione aveva deciso il riavvio del procedimento di
redazione del P.G.T., con la necessaria celerit, stante il susseguirsi di norme penalizzanti in
materia di realizzazione di interventi edilizi sul territorio. A far tempo dallo scorso 1 luglio 2014,
infatti, e sino all

entrata in vigore del nuovo strumento, la norma regionale ammette

l esecuzione delle sole opere di manutenzione, restauro e risanamento conservativo.


Lo scorso 24 dicembre 2014, con Deliberazione consiliare n. 33 stato adottato il nuovo
strumento urbanistico generale, in salvaguardia, che sostituir, ad avvenuta approvazione
definitiva e pubblicazione, il vecchio Piano Regolatore Generale approvato nel lontano 1998.
Con l approvazione definitiva dello stesso e la sua entrata in vigore, prevista nella seconda
semestralit dell anno corrente, diviene conseguentemente prioritario procedere
nell approntamento e approvazione degli strumenti di pianificazione direttamenti correlati e
complementari al P.G.T..
Tra questi, il nuovo Regolamento Edilizio della Citt (a sostituzione di quello approvato dal
Ministro per il Lavori Pubblici nel lontano 1963), quale azione necessaria ed ora non pi
prorogabile al fine di disciplinare in coerenza al tessuto odierno ed alle sopravvenute vigenti
normative oltre che agli indirizzi del nuovo Piano - gli aspetti tecnico-estetici, igienico-sanitari,
di sicurezza e vivibilit degli immobili e loro pertinenze, per le finalit di tutela e riqualificazione
dell organismo urbano, di mantenimento e miglioramento delle condizioni di vivibilit, della
qualit dell abitare, decoro ed igiene della Citt.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 130

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

La crisi economica e del mercato edilizio, nonch le penalizzazioni introdotte per la nostra Citt
per la mancata approvazione del PGT, hanno conseguentemente determinato una considerevole
riduzione dei proventi da contributo di costruzione, con conseguentemente limitazione delle
possibilit di investimento.
Tuttavia, sono pervenute all Ente numerose richieste affinch questa Amministrazione
Comunale in applicazione delle leggi che si sono succedute al riguardo - valuti la possibilit
di poter eliminare i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di rivendita (e del
canone massimo di locazione) degli alloggi di edilizia residenziale convenzionata, in aggiunta alla
procedura per la trasformazione in diritto di propriet delle aree P.E.E.P. gi concesse in diritto
di superficie , gi attuata per taluni Piani del territorio negli anni 2001-2002, pur con esigui
esiti.
Le finalit che hanno indotto il legislatore ad introdurre lo strumento della trasformazione delle
suddette convenzioni PEEP attengono senz altro alla sfera economica-finanziaria, dietro
pagamento di un corrispettivo, con acquisizione di denaro al pubblico bilancio.
A prescindere dall effetto finanziario che potrebbe derivarne, ritendo che per gli interventi sul
territorio possano tempisticamente considerarsi esaurite le finalit sociali proprie di quella
tipologia di intervento, intenzione di questa Amministrazione valutare e intraprendere nelle
annualit 2015-2016, queste operazioni di trasformazione, quale risultato di una politica il cui
scopo quello di rispondere a mutate esigenze sociali, imposte dal cambiamento delle
condizioni familiari dei proprietari di alloggi di edilizia residenziale convenzionata, permettendo
loro la vendita o locazione a prezzo di libero mercato.

3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all Ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.7.4 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Gli interventi sono finalizzati a garantire alla collettivit l erogazione di quei servizi
indispensabili e necessari al fine del rispetto di precise disposizioni di legge, che caratterizzano
l attivit urbanistica/edilizia e tutto quanto ad essa connesso.
Il servizio deve essere reso tempestivamente e nella consapevolezza che ogni scelta deve
tendere alla soddisfazione dei bisogni della collettivit, nel rispetto del territorio comunale e
delle leggi e regolamenti, al fine di consentire l attuazione delle previsioni urbanistiche
edificatorie dello strumento generale sul territorio comunale.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Urbanistica e Gestione del Territorio
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
95.072,00

% su
tot.

52,4

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (b)
86.512,00

Anno 2017

Anno 2016

% su
tot.

47,6

181.584,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,17

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
73.072,00

% su
tot.

70,9

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

30.000,00

% su
tot.

29,1

103.072,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
73.072,00

Totale

% su
tot.

70,9

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
30.000,00

% su
tot.

29,1

103.072,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,95

CITT DI SEVESO

pag. 132

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 2: EDILIZIA CONVENZIONATA

PROGRAMMA N 9
SINDACO PAOLO BUTTI
3.7.1 FINALIT DA CONSEGUIRE
Proseguir la gestione delle procedure legale all edilizia convenzionata e agevolata.
L accertamento dei requisiti e di reddito per l accesso all edilizia convenzionata nei
comparti attuati sul territorio comunale, saranno effettuati nel rispetto dei tempi previsti.
Saranno verificate e accolte le richieste di passaggio dal diritto di superficie al diritto di
propriet e/o soppressione dei vincoli, ai sensi della Legge 448/98 e s.m.i., che verranno
presentate dagli assegnatari di immobili ricompresi nei piani di edilizia economica e popolare e
nei piani per gli insediamenti produttivi, come da deliberazioni comunali. Verranno istruite nei
tempi procedimentali le richieste di alienazione anticipata di unit immobiliari .
3.7.1.1 INVESTIMENTO
Si rimanda al Piano Triennale delle opere pubbliche.
3.7.1.2 EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO
Erogazione del servizio di accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi.
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all Ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.7.4 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Gli interventi sono finalizzati a garantire alla collettivit l erogazione di quei servizi
indispensabili e necessari al fine del rispetto di precise disposizioni di legge, che caratterizzano
l attivit urbanistica/edilizia e tutto quanto ad essa connesso.
Il servizio deve essere reso tempestivamente e nella consapevolezza che ogni scelta deve
tendere alla soddisfazione dei bisogni della collettivit.
Garantire l erogazione di tutti quei servizi che sono connessi al funzionamento dell edilizia
convenzionata.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Edilizia Residenziale Pubblica e Piani di Edilizia Economico-Popolare
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

entit (a)
139.811,00

Totale

di sviluppo

Consolidate
% su
tot.

80

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (b)
35.000,00

Anno 2017

Anno 2016

% su
tot.

20,0

174.811,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,12

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
139.811,00

% su
tot.

75,7

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

45.000,00

% su
tot.

24,3

184.811,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,96

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
139.811,00

Totale

% su
tot.

61,9

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
86.000,00

% su
tot.

38,1

225.811,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,91

CITT DI SEVESO

pag. 134

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 3: PROTEZIONE CIVILE

PROGRAMMA N 9
ASSESSORE ANDREA FORMENTI
3.7.1 FINALIT DA CONSEGUIRE
La Protezione Civile, denominata ufficialmente Gruppo Comunale Volontari di Protezione
Civile , stata istituita nell anno 2003. Il gruppo di Protezione Civile dotato di una propria
sede, con relativi arredi e supporti informatici, di un automezzo Pick Up con le attrezzature di
pronto intervento e altri mezzi sotto descritti destinati ad uso di Protezione Civile. L istituzione
del Gruppo, prende le mosse e s inserisce nella previsione legislativa di cui alla legge n. 225
del 1992. Le attivit di protezione civile cos come indicate all art. 3 della predetta legge
riguardano:
1) la previsione: attivit diretta allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni
calamitosi, all identificazione dei rischi ed all individuazione delle zone del territorio soggette
a rischi idrogeologici;
2) la prevenzione: attivit volta ad evitare o ridurre al minimo la possibilit che si verifichino
danni conseguenti agli eventi di protezione civile, anche sulla base delle conoscenze acquisite
per effetto delle attivit di previsione;
3) il soccorso: attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli
eventi ogni forma di prima assistenza. Tale attivit svolta sotto la direzione della struttura
provinciale di Protezione Civile, coordinata dal Prefetto di Milano;
4) il superamento dell emergenza: attuazione coordinata con gli organi istituzionali competenti
delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle
normali condizioni di vita.
Nel Comune di Seveso la Protezione Civile svolge anche attivit di collaborazione con la Polizia
Locale in occasioni di manifestazioni pubbliche e cerimonie, oltre ad interventi in caso di
precipitazioni atmosferiche di notevole entit che provocano allagamenti o difficolt di
circolazione stradale.
Per l anno 2015 continuer l attivit di collaborazione dei volontari nel corso delle
manifestazioni cittadine. Verr riproposto, alle scuole secondarie di primo grado il progetto
Seveso sicura , progetto volto alla sensibilizzazione dei giovani al tema della prevenzione e
al rispetto del mondo che ci circonda. Tale progetto, si compone di una parte teorica in classe e
di una pratica presso il Bosco delle Querce.
Si studieranno nell anno dei momenti di in-formazione rivolti alla cittadinanza, con lo scopo di
aumentare il livello di sensibilit e di conoscenza da parte della collettivit di essere parte del
sistema di Protezione Civile .

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 135

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Vista la sede del gruppo (su un territorio non di Seveso e in prossimit di un corso d acqua che
esondato due volte in un anno) sar necessario individuare una nuova sede per il gruppo.
Altre attivit potranno essere individuate e proposte dall ente comunale tramite i settori
tecnici: lavori pubblici, manutenzione, ecologia e polizia locale.
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Nella sede in Via Vignazzola, a confine col Comune di Meda, stato rivista la disposizione degli
spazi, attualmente un mezzo ricoverato presso lo spazio che in gestione alla cooperativa
Dinamo . Gli strumenti di cui dispone il Gruppo di Volontari di Protezione Civile sono:
N. 1 computer con relativa stampante collegato via telefono con la rete dei computer comunali e
con la possibilit di accedere ad internet;
N. 4 radio ricetrasmittenti;
N. 1 automezzo PICK UP;
N. 1 auto 7 posti dotata di gancio traino
n. 1 furgone attrezzato per uso Protezione Civile;
utensili vari per interventi d urgenza e d emergenza.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
I volontari a disposizione ed effettivi che svolgono attivit di protezione civile sono 15. Sono in
corso le procedure per inserire nel gruppo ulteriori volontari.
3.7.4 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Le scelte operative sono motivate dalla necessit di disporre di un gruppo di volontari efficiente
in grado di soddisfare le richieste di pronto intervento in materia di protezione civile. Inoltre
previsto a breve di nominare altre persone che di recente hanno richiesto di far parte del
gruppo ed effettuato il corso di protezione civile.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Servizi di Protezione Civile
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
5.000,00

% su
tot.

100

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
0,00

% su
tot.

5.000,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,03

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
5.000,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

0,00

% su
tot.

5.000,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,02

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
5.000,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0,00

% su
tot.

5.000,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,02

CITT DI SEVESO

pag. 137

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

PROGRAMMA N 9
ASSESSORE FABIO RIVOLTA
3.7.1 FINALIT DA CONSEGUIRE
La gestione e la manutenzione in via esclusiva degli impianti e della rete idrica stata affidata
alla Societ Brianzacque sezione acquedotto, mentre la rete fognaria viene gestita dalla Societ
Brianzacque sezione acquedotto.
Per quanto concerne la realizzazione di nuove infrastrutture fognarie, la soc. CAP Holding,
patrimoniale subentrata a Ianomi Spa, dopo la realizzazione del tratto fognario mancante in c.so
Garibaldi, verso il Comune di Cesano Maderno, ha in programma la realizzazione di ulteriori
fognature, i cui progetti sono stati approvati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione
n108 del 14/04/2015. Essi riguardano l estensione rete fognaria in via Vigorelli/A. Gramsci, in
via Po (al confine col comune di Meda) e la dismissione dello scarico in corpo idrico superficiale
in via G. D'Annunzio.
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all Ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.7.4 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Le motivazione delle scelte sono strettamente legate alla necessit di migliorare il
funzionamento delle reti e migliorare la qualit delle acque fluviali, ottemperando agli obblighi
normativi legati al superamento delle infrazioni comunitarie, oltre che di una gestioni in
economia del sistema idrico integrato.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Servizio Idrico Integrato
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
21.100,00

% su
tot.

100

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
0,00

% su
tot.

21.100,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,13

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
19.400,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

0,00

% su
tot.

19.400,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,11

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
18.200,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0,00

% su
tot.

18.200,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,11

CITT DI SEVESO

pag. 139

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 5:
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

PROGRAMMA N 9
RESPONSABILE: ASSESSORE FABIO RIVOLTA

3.7.1 FINALIT DA CONSEGUIRE


Controllo sulla qualit del servizio di igiene ambientale erogato da Gelsia Spa, verifica
sull andamento degli ingressi in piattaforma ecologica dopo l automatizzazione e definizione
nuovo contratto di servizi e gara a doppio oggetto Gelsia, segnalazioni disfunzioni relative al
servizio erogato, analisi dei dati relativi alla raccolta dei rifiuti e trasmissione statistica mensile
alla Provincia di Monza e Brianza, rimozione discariche abusive, verifiche presso la piattaforma
ecologica, redazione MUD annuale, controllo formulari e registri di carico e scarico rifiuti.
Monitoraggio Rfid (sacco blu). Riduzione complessiva del costo di smaltimento.
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all Ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.7.4 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Occorre provvedere ad un attento controllo sul servizio esternalizzato al fine di garantire un
buon standard qualitativo nell erogazione dello stesso e un incremento della percentuale di
raccolta differenziata sul territorio, cos come previsto dalla normativa vigente e anche rispetto
a nuove attivit sperimentali (Rfid) al fine di contenere la produzione di rifiuti e il relativo costo.
A tale proposito si intende rivedere il contratto di servizi con l attuale gestore Gelsia Ambiente
al fine di ottimizzare il servizio offerto ai cittadini riducendo contestualmente i costi dello
stesso. Occorre inoltre intensificare i controlli al fine di aumentare la qualit della raccolta
differenziata per ottenere ulteriori risparmi economici. Il controllo deve essere realizzato sui
servizi e sull aspetto formale di gestione della registrazione dei rifiuti e trasmissione dei dati
agli enti competenti.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Servizio Smaltimento Rifiuti
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
2.558.700,00

% su
tot.

100

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
0,00

% su
tot.

2.558.700,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

16,5

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
2.558.665,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

0,00

% su
tot.

2.558.665,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

14,2

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
2.558.665,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0,00

% su
tot.

2.558.665,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

13,4

CITT DI SEVESO

pag. 141

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,


ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL AMBIENTE

PROGRAMMA N 9
RESPONSABILE: ASSESSORE FABIO RIVOLTA

3.7.1 FINALIT DA CONSEGUIRE


Il progetto relativo alla tutela ambientale finalizzato al miglioramento della fruizione degli spazi
a verde mediante una corretta manutenzione. Particolare attenzione verr dedicata al parco
Regionale del Bosco delle Querce di Seveso e Meda, vista anche la presenza del Centro Visite
del parco, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture presenti al
parco, mediante convenzioni per la gestione con la Regione Lombardia e il Comune di Meda.
Saranno inoltre realizzati interventi per la promozione dello sviluppo sostenibile anche in
collaborazione con l Agenzia Innova21, la tutela degli animali domestici, educazione ambientale
e partecipazione.
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all Ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.7.4 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Parchi

Fosso del Ronchetto: realizzazione lavori di manutenzione con la collaborazione di


Legambiente e WWF anche a seguito di comodato e convenzioni vigenti;

Bosco delle Querce: gestione della convenzione con la Regione Lombardia (attuazione
obiettivi, rendicontazione) e con il Comune di Meda; pratiche per la gestione e manutenzione
ordinaria e straordinaria del Parco, iniziative di carattere culturale, collaborazione con la
Regione Lombardia per monitoraggio vasche e smaltimento percolato, collaborazione con
Legambiente per percorsi didattici e interventi di animazione del parco. Promozione del sito
web e della pagina facebook del parco.

Manutenzione parchi pubblici.

Piantumazioni sul territorio.

Gestione dell appalto di manutenzione del verde pubblico.

Partecipazioni a bandi per ottenere finanziamenti dedicati.

Educazione ambientale:

Collaborazione con Legambiente Lombardia Onlus per la realizzazione di visite guidate ai


parchi e aree naturali per le scuole;
~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 142

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Realizzazione di corsi di compostaggio domestico e delle visite di controllo.

Partecipazione:

Sostegno alle iniziative organizzate da Legambiente, WWF, Marathon Club, CAI;

Sostegno all iniziativa promossa da Legambiente Puliamo il mondo;

Patrocinio e sostegno all iniziativa promossa dalle scuole, da Legambiente e da WWF per la
giornata dell albero (novembre) e per rispetto Legge Un nuovo albero per neonato ;

Collaborazione nella predisposizione del PAES;

Torrenti:

Collaborazione

con

la

Regione

Lombardia,

la

Provincia

di Milano

ERSAF per

l individuazione di interventi di bonifica e sistemazione delle sponde del torrente Seveso e


Certesa;
-

Collaborazione nell ambito del Contratto di fiume per ricerca nuovi fondi per interventi
di sistemazione spondale;

Ordinanze per eliminazione scarichi in torrente.

Fondazione Lombardia per l Ambiente :

Pratiche problematica diossina, commissione regionale di valutazione del rischio.

Attuazione progetti di educazione ambientale e collaborazione per Exposcuolambiente 2014


che si terr a Seveso;

Attivazioni attivit di promozione reciproca in particolare centro studi della Fondazione e


Bosco delle Querce;

Igiene ambientale:

Emissione di ordinanze sindacali in materia d igiene e controlli in merito all ottemperanza;

Interventi di derattizzazione presso gli edifici di propriet comunale e pulizia discariche


abusive del territorio;

Disinfestazione zanzare;

Ordinanze relative alla problematica ambrosia e alle altre piante e/o infetti infestanti;

Problematiche ambientali legate a realizzazione autostrada Pedemontana:

Rapporti con Arpa in merito monitoraggio ambientale;

Tavolo tecnico di coordinamento Sindaci tratta B2 e C per problematiche diossina;

Stabulazione canina:

Gestione rapporti ENPA Monza per la stabulazione dei cani randagi;

Campagne di sensibilizzazione per l affidamento dei cani accalappiati;

Gestione area cani Via Redipuglia;

Controllo appalto stabulazione canina;

Agenda 21 Locale:
-

Progetti sullo sviluppo sostenibile in collaborazione con l Agenzia Innova 21;

Partecipazione al Bando Fondazione Cariplo Resilienza in partnership con FLA , Agenzia Innova
21 e Legambiente.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Altri Servizi
Relativi al Territorio ed all'Ambiente
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
223.828,00

% su
tot.

62,9

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (b)
131.939,00

Anno 2017

Anno 2016

% su
tot.

37,1

355.767,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

2,29

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
222.529,00

% su
tot.

57,9

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

161.939,00

% su
tot.

42,1

384.468,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,97

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
221.329,00

Totale

% su
tot.

63

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
130.000,00

% su
tot.

37

351.329,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,86

CITT DI SEVESO

pag. 144

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.4 PROGRAMMA N 10 - SETTORE SOCIALE

N 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA


3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il programma sar attuato in un ottica di valorizzazione della coesione sociale, ottimizzando le
risorse economiche e umane destinate all espletamento delle attivit proprie del servizio. La
progettazione sar diretta ad accompagnare e a sostenere le persone in difficolt e a prevenire
situazioni di disagio che potrebbero cronicizzarsi nel tempo in assenza della dovuta attenzione.
La corretta gestione dell asilo nido diretta a supportare la famiglia per una migliore gestione
della vita familiare e della crescita sana del bambino, realizzando un primo livello di parit di
genere.
Il programma composto dai seguenti progetti:
-

Asili Nido, servizi per l infanzia e minori;

Strutture Residenziali e di Ricovero per Anziani;

Assistenza, Beneficenza Pubblica e Servizi Diversi alla Persona;

Servizio Necroscopico e Cimiteriale.

3.4.2 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Equit sociale e diritti civili
L Amministrazione, per garantire l equit sociale e l esercizio dei diritti, operer nell ottica
di:
superare l assistenzialismo per favorire la crescita e l autonomia personale anche
attraverso l inclusione sociale per conseguire condizioni di uguaglianza, garantendo
l equit di trattamento e richiedendo la compartecipazione per l accesso ai servizi in
relazione alla capacit contributiva del beneficiario dei servizi stessi. A tal proposito si
terr conto di quanto disposto dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, in materia di
Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), e dei successivi decreti
attuativi (D.M. 7 novembre 2014);
sostenere, con interventi economici integrativi mirati, i cittadini e le famiglie che, a causa
del perdurare della crisi, si trovino in situazioni contingenti di difficolt ed emergenza
economica;
proseguire, in collaborazione con gli altri comune dell Ambito, il lavoro di revisione del
regolamento per l erogazione dei contributi anche sulla base delle nuove disposizioni
normative.
valorizzare le modalit di erogazione del servizio farmaceutico perseguendo obiettivi di
elevati standard di qualit del servizio stesso;

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 145

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Politiche della casa


L Amministrazione continuer ad attuare politiche a sostegno del lavoro e dell abitazione
attraverso misure volte a valorizzare gli accordi con i rappresentanti di settore in merito alla
determinazione di canoni agevolati o concordati per contrastare l emergenza abitativa nonch
attraverso l adesione alle varie iniziative regionali di volta in volta disponibili in materia;
Piano di zona
L Amministrazione elabora le proprie politiche sociali rilevando i bisogni del territorio e
riportandoli all interno della programmazione del Distretto di Seregno, di cui il Comune
di Seveso fa parte, al fine di utilizzare al meglio le risorse a disposizione del Piano di
Zona. L Assessorato dar quindi attuazione al programma in coerenza con le strategie e
le politiche distrettuali.
3.4.3 FINALIT DA CONSEGUIRE
Si rimanda a quanto indicato nei singoli progetti.
3.4.4 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all Ufficio.
3.4.5 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


Entrate

SETTORE SOCIALE

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Legge di finanziamento
e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
Stato

1.000,00

1.000,00

1.000,00

67.000,00

67.000,00

67.000,00

Provincia

0,00

0,00

0,00

Unione Europea

0,00

0,00

0,00

Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza

0,00

0,00

0,00

Altri Indebitamenti (1)

0,00

0,00

0,00

Altre Entrate

0,00

0,00

0,00

68.000,00

68.000,00

68.000,00

ASILO NIDO,SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

150.000,00

150.000,00

150.000,00

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

475.000,00

475.000,00

475.000,00

625.000,00

625.000,00

625.000,00

1.805.385,00

1.656.385,00

1.636.385,00

Totale (C)

1.805.385,00

1.656.385,00

1.636.385,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

2.498.385,00

2.349.385,00

2.329.385,00

Regione

Totale (A)
PROVENTI DEI SERVIZI

Totale (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


Impieghi
SETTORE SOCIALE
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
2.524.585,00

% su
tot.

99,2

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (b)
20.000,00

Anno 2017

Anno 2016

% su
tot.

0,78

2.544.585,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

16,4

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
2.355.585,00

% su
tot.

98,3

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

40.000,00

% su
tot.

1,66

2.395.585,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

14,1

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
2.355.585,00

Totale

% su
tot.

99,2

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
20.000,00

% su
tot.

0,84

2.375.585,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

13,4

CITT DI SEVESO

pag. 148

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 1: ASILI NIDO, SERVIZI PER L INFANZIA E PER I MINORI

PROGRAMMA N 10
RESPONSABILE: GIUSY CILIA
3.7.1 FINALIT DA CONSEGUIRE
Il progetto formato dai seguenti servizi:
1. ASILO NIDO COMUNALE
2. TUTELA MINORI
3. CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE
4. INSERIMENTI IN COMUNIT A SEGUITO DI DECRETI DELL A.G.
5. SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI
6. CONVENZIONI PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Per ciascuno di tali servizi vengono brevemente illustrate le finalit perseguite.
1.

ASILO NIDO COMUNALE


L Ufficio persegue l obiettivo della valorizzazione dei servizi alla prima infanzia
presenti sul territorio.
Con riferimento al servizio di asilo nido comunale si intende continuare a garantire agli
utenti un ambiente adeguato ed assicurare agli stessi servizi caratterizzati da standard
qualitativi elevati. Tale finalit viene perseguita in sinergia con la Ditta aggiudicataria
dell appalto del servizio, cui competono, in base al vigente Capitolato d appalto, anche
taluni interventi manutentivi degli spazi interni ed esterni della struttura. A seguito della
procedura di gara esperita nel corso del 2013 la Ditta individuata gestir in appalto il
servizio fino al 31/07/2016. Per quanto concerne la refezione vengono erogati, tramite la
medesima Ditta, pasti adeguati alle peculiarit dell utenza del nido. Gli uffici
continueranno ad essere impegnati nell effettuazione di interventi volti al mantenimento
della qualit del servizio e della struttura, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti
e delle prescrizioni dell ASL competente.
Con riferimento al servizio di asilo nido offerto dalle scuole dell infanzia paritarie
presenti sul territorio, continueranno ad essere erogati i contributi previsti nell ambito
della convenzione in vigore, volti a rendere effettiva la possibilit di scelta educativa
delle famiglie, sino al 31/07/2015. Nel prossimo futuro si intende erogare tali contributi
secondo un diverso sistema, che tenga conto dell Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) delle famiglie, in analogia a quanto avviene per il nido comunale.

2.

TUTELA MINORI
Nell ambito del Settore attivo il Servizio di Tutela Minori.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 149

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Il Servizio ha attualmente in carico 137 nuclei familiari con 195 minori, di cui 105
destinatari di intervento dell Autorit Giudiziaria e 50 nell ambito di progetti di
prevenzione.
L quipe svolge le proprie attivit specifiche, quali indagini psico-sociali, valutazioni
psico-diagnostiche, colloqui di sostegno ed osservazione di visite protette, fornendo
risposte efficaci e tempestive con particolare riferimento alle urgenze riscontrate o a
problematiche che richiedano interventi immediati. L obiettivo perseguito, nonostante la
complessit delle situazioni e l elevata quantit degli interventi necessari, consiste nel
provvedere, ogniqualvolta sia possibile, ad una gestione globale e diretta del progetto
psico-sociale delineato per fronteggiare le situazioni in carico.
Proseguir l attuazione all Accordo di programma sottoscritto dai comuni del Distretto
in relazione alla gestione in forma associata di alcuni servizi afferenti la Tutela Minori. In
particolare l Accordo prevede la gestione in forma associata dei servizi Penale minorile,
Consulenza legale, Osservatorio e attivit di formazione, Coordinamento dei servizi
associati e dell quipe Territoriale Interistituzionale Minori

ETIM, Spazio neutro e

Regolamentazione dei rapporti/gestione del conflitto e l uniformazione delle modalit di


funzionamento dei servizi gestiti in autonomia da ciascuno dei Comuni aderenti
nell ambito della Tutela minori. La gestione dei servizi inerenti la tutela dei minori e il
disagio familiare nei comuni dell Ambito territoriale di Seregno stata affidata in
appalto per il periodo 1/01/2013

30/09/2015. E

in fase di definizione a livello

distrettuale la procedura per l affidamento del servizio in forma associata con il metodo
della co-progettazione, ai sensi della D.G.R. 28 dicembre 2011, n. 12884. Tale modalit
di gestione mira all implementazione dell omogeneizzazione degli standard dei servizi
e delle modalit di organizzazione, coordinamento ed erogazione delle prestazioni, nonch
al conseguimento di economie di scala nell acquisizione dei servizi stessi.
Da gennaio 2011 viene parzialmente gestito a livello associato anche il servizio affidi.
Permane in particolare in capo all ente la responsabilit dei singoli progetti e la verifica
circa la corretta attuazione degli stessi, nella consapevolezza che l affido costituisce lo
strumento principe di intervento a favore di minori la cui famiglia di origine non sia in
grado di garantire il soddisfacimento dei bisogni del minore stesso.
Il servizio di ADM viene erogato nell anno 2014/2015 a favore di n. 11 minori
nell ambito dell appalto del servizio di integrazione scolastica.
L Ufficio continuer ad operare in collaborazione con le Associazioni presenti sul
territorio per la realizzazione di interventi sia riparativi che preventivi sui minori e le
relative famiglie in condizioni di rischio e/o disagio, nei limiti delle disponibilit di
bilancio. Le attivit verranno espletate in un ottica di condivisione della responsabilit
nei confronti dei minori e delle loro famiglie e di perseguimento del loro benessere. Tale
condivisione costituisce infatti un valore basilare per il Servizio, che costantemente
impegnato nella costituzione di una rete con le realt operanti sul territorio.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 150

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Il Terzo Settore continuer ad essere coinvolto nella realizzazione di azioni volte alla
cura delle fragilit esistenti all interno della comunit, con l obiettivo di attenuare il
disagio riscontrato e di prevenire situazioni di effettiva emarginazione.
3.

CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE


L Ufficio eroga alle famiglie affidatarie di minori sevesini un contributo il cui importo
stabilito a livello distrettuale.

4.

INSERIMENTI IN COMUNIT A SEGUITO DI DECRETI DELL A.G.


Il Servizio persegue l obiettivo di collocare in affido presso famiglie appositamente
selezionate i minori interessati da decreti dell A.G., ricorrendo all inserimento in
comunit solo ove non vi siano soluzioni alternative.
Attualmente vi sono 13 minori collocati presso apposite strutture. Per quelli con un solo
genitore residente sul territorio comunale prevista la compartecipazione dell'Ente alle
spese per il collocamento in istituto, ai sensi della normativa vigente.
Si proceder con il costante monitoraggio delle varie situazioni in carico, al fine di
verificare l evoluzione delle stesse e la possibilit di modificare i percorsi in essere,
previo assenso dell'Autorit Giudiziaria competente.

5.

SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI


L Ufficio eroga il Servizio di integrazione scolastica a favore di alunni disabili tramite la
Ditta aggiudicataria del relativo appalto, aggiudicato nell anno 2011 per il periodo
settembre 2011

agosto 2014. E

in itinere la procedura per l affidamento

dell appalto del servizio a livello associato per i prossimi anni scolastici.
Gli utenti vengono individuati a seguito delle segnalazioni ricevute dall Unit Operativa
di

Neuropsichiatria

Infanzia

Adolescenza

Desio/Vimercate, che provvede

(UONPIA)

dell Azienda

alla certificazione della

disabilit

Ospedaliera

dei minori

all attivazione di interventi terapeutici ed educativi nel rispetto delle direttive regionali
in vigore. Gli alunni seguiti nell anno scolastico 2014/2015 sono 83, oltre a 5 utenti
disabili sensoriali e n. 5 utenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, seguiti
dall Ufficio, ma i cui progetti sono finanziati, per competenza, dalla Provincia. Gli
interventi a favore dei singoli alunni vengono calibrati sulla base delle esigenze segnalate
dalla UONPIA, nei limiti delle disponibilit di bilancio.
In quest ambito di intervento si intende perseguire l obiettivo della formazione
specifica sulla pedagogia speciale e sulle difficolt di apprendimento, coinvolgendo anche
il personale educativo, al fine di realizzare un elevata sinergia tra quest ultimo, il
personale comunale e le scuole. Si intende inoltre sperimentare nuove forme di
collaborazione con le scuole nel campo dell inserimento scolastico dei bambini con
bisogni educativi speciali, per l ottimale utilizzo delle notevoli risorse, sia economiche
che professionali, destinate a tale tipologia di interventi.
~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 151

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

6.

CONVENZIONI PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA


Il servizio di integrazione scolastica a favore di alunni disabili viene erogato, oltre che
tramite appalto, tramite la sottoscrizione di apposite convenzioni con le scuole che
provvedono a formulare uno specifico progetto in proposito. La convenzione, che rende
autonoma la scuola nella gestione del servizio, prevede lo svolgimento delle attivit
attraverso personale individuato dagli stessi istituti scolastici e l erogazione di appositi
contributi da parte dell Ente.
Attualmente sono attive due convenzioni, una con la Scuola Frassati, rinnovata per il
dodicesimo anno scolastico consecutivo, ed una con la Scuola dell Infanzia Parrocchia
B.V. Immacolata, sottoscritta per la settima volta con riferimento all anno scolastico
2014/2015. In base a dette convenzioni permane uno stretto collegamento con il Servizio
Sociale comunale, per la presa in carico complessiva dell alunno disabile e della sua
famiglia.

3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Quelle in dotazione all Ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Asili Nido, Servizi per l'Infanzia e per i Minori
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
347.479,00

% su
tot.

100

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
0,00

% su
tot.

347.479,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

2,24

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
337.479,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

0,00

% su
tot.

337.479,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,92

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
337.479,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0,00

% su
tot.

337.479,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,82

CITT DI SEVESO

pag. 153

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 3: STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

PROGRAMMA N 10
RESPONSABILE: ASS. GIUSY CILIA
3.7.1 FINALIT DA CONSEGUIRE
Con riferimento all area anziani si intende perseguire l obiettivo dello sviluppo delle azioni
condivise con i Comuni dell Ambito di Seregno in relazione all integrazione socio sanitaria
nell area anziani. Rientrano tra le principali finalit da conseguire:
1) sostenere progetti di riduzione del ricorso al ricovero e di supporto alla domiciliariet degli
anziani non autosufficienti attraverso l utilizzo di voucher sociali (SAD

Servizio

Assistenza Domiciliare);
2) garantire continuit a progetti di contrasto alla solitudine dell anziano definiti attraverso la
collaborazione con le reti solidaristiche locali.
In collaborazione con i Comuni dell Ambito, proseguir il lavoro volto alla definizione di un
regolamento condiviso in relazione ai servizi destinati alla fascia di utenza in argomento.
In mancanza di soluzioni alternative, si provveder a garantire alle persone anziane in stato di
bisogno un esistenza decorosa e un adeguata assistenza mediante il reperimento di idonea
struttura di ricovero, provvedendo all erogazione di contributi per il pagamento della retta in
assenza di parenti obbligati per legge o comunque in relazione all impossibilit degli stessi di
provvedere in proposito.
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all Ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Strutture Residenziali e di Ricovero per Anziani
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
173.000,00

% su
tot.

100

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
0,00

% su
tot.

173.000,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

1,11

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
153.000,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

0,00

% su
tot.

153.000,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,95

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
153.000,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0,00

% su
tot.

153.000,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,9

CITT DI SEVESO

pag. 155

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA


PERSONA

PROGRAMMA N 10
ASSESORE GIUSY CILIA
Il progetto formato dai seguenti servizi:
1. CENTRO DIURNO DISABILI
2. CENTRO SOCIO EDUCATIVO
3. COOPERATIVE FORMATIVO-ASSISTENZIALI
4. SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO
5. SERVIZIO TRASPORTI
6. ANZIANI
7. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
8. SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
9. ASSISTENZA ECONOMICA
10. PROGETTI DI REINSERIMENTO SOCIALE
11. INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA
12. EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE
13. FONDO SOSTEGNO AFFITTO
14. POLITICHE ABITATIVE
15. ATTIVIT A FAVORE DEI GIOVANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
16. PARI OPPORTUNIT
17. FARMACIA COMUNALE
18. BILANCIO SOCIALE
19. PIANO DI ZONA AMBITO DI SEREGNO
3.7.1 FINALIT DA CONSEGUIRE
1.

CENTRO DIURNO DISABILI


Il servizio, che si svolge in regime di diurnato, rivolto a soggetti portatori di handicap
con grave compromissione dell autonomia nelle funzioni elementari.
Il Centro offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo riabilitativo e di
assistenza finalizzati a:
migliorare la qualit della vita della persona favorendo l interazione e l integrazione
sociale;
mantenere e migliorare le abilit cognitive e relazionali dei soggetti ospiti;
sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l isolamento,
evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 156

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi


involutivi e favorendo, quando possibile, la frequentazione di strutture esterne,
sportive e sociali.
Il CDD viene attualmente gestito in concessione a seguito della procedura ad evidenza
pubblica esperita nel corso del 2013 dal Comune di Seveso in qualit di Ente capofila per
i quattro Comuni fruitori del Centro, secondo quanto previsto dalla Convenzione
approvata con deliberazione CC n. 56/2011. Gli utenti sevesini che usufruiscono del
servizio sono al momento 10.
2.

CENTRO SOCIO EDUCATIVO


Il servizio, che si svolge in regime di diurnato, rivolto a soggetti portatori di handicap
medio-lieve con limitata compromissione dell autonomia personale. Attraverso progetti
individualizzati si perseguono obiettivi educativo-formativi volti a sviluppare le capacit
residue dei soggetti destinatari. Gli utenti che usufruiscono di tale servizio sono al
momento 5.

3.

COOPERATIVE FORMATIVO-ASSISTENZIALI
L inserimento presso tali realt mira ad offrire un percorso verso l autonomia, sia
personale che sociale, del soggetto portatore di handicap che non necessita di ricovero in
strutture residenziali o semi-residenziali e per il quale non tuttavia ipotizzabile un
normale inserimento lavorativo. Gli utenti che usufruiscono di tale servizio sono al
momento 8.

4.

SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO


Il servizio, in relazione al quale in fase di definizione a livello distrettuale la procedura
per l accreditamento dei soggetti erogatori, favorisce l integrazione lavorativa di
persone disabili con invalidit civile riconosciuta fra il 46% e il 100% (con residue
capacit lavorative). L obiettivo viene perseguito mediante l istituzione di tirocini
lavorativi e di borse lavoro finalizzate all assunzione. I singoli progetti vengono
condivisi con il personale esterno incaricato e costantemente monitorati e supportati dai
Servizi sociali comunali.

5.

SERVIZIO TRASPORTI
L Ufficio provvede all erogazione di voucher ad utenti disabili che frequentano il CDD
presente sul territorio e il CSE di Barlassina e si avvalgono di soggetti accreditati a
livello distrettuale.
Quanto alla gestione del servizio di mobilit per gli anziani stata approvata anche per
l anno 2015 apposita convenzione con l Associazione di volontariato ANTEAS, che
opera in stretta collaborazione con il Servizio sociale comunale. L Associazione si

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 157

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

avvale di numerosi volontari che lavorano in equipaggi formati da due persone, autista ed
accompagnatore, e che vengono coordinati da un operatrice part-time.
6.

ANZIANI
Nell intento di assicurare la presenza sul territorio di un idoneo luogo di aggregazione
per la popolazione anziana, il Comune ha sottoscritto nell anno 2012 Convenzione con
un associazione del territorio rappresentativa della popolazione anziana, individuata a
seguito di apposita selezione. Tale Associazione propone varie iniziative, che si
caratterizzano, oltre che per l aspetto ludico e ricreativo, anche per l intento
socializzante e l attenzione alla salute e al benessere della persona anziana.
In tale area di intervento permane l obiettivo della valorizzazione dell anziano in
qualit di risorsa attiva sul territorio e delle attivit di volontariato dallo stesso svolte in
ambito sociale.

7.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE


L Ufficio Servizi sociali continuer ad erogare il servizio di assistenza domiciliare con la
modalit

del

voucher,

spendibile

presso

enti

privati

accreditati

ad

un

prezzo

convenzionato. Il Servizio sociale comunale stiler un piano di intervento personalizzato


per ciascun utente, che preciser il numero e la tipologia di interventi da effettuarsi
presso il domicilio, il loro costo e la quota di voucher cui si ha diritto in base all ISEE.
Nell ambito degli interventi a supporto della domiciliariet, sar erogato il servizio di
telesoccorso, che permette alla persona anziana o con problemi di salute di continuare a
vivere nel proprio contesto familiare ed abitativo contando su un tempestivo intervento,
in caso di necessit, da parte di personale dedicato, in grado di gestire con adeguata
professionalit i vari tipi di emergenza.
8.

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO


L ufficio continuer ad erogare il servizio di consegna pasti caldi a domicilio.
L obiettivo consiste nel consentire l accesso al maggior numero possibile di persone.
L utenza provvede infatti direttamente al pagamento al fornitore della quota del pasto
sulla base della fascia reddituale di appartenenza. Le risorse disponibili vengono quindi
adeguatamente allocate ed il servizio pu essere fornito anche a chi, richiedendolo per
motivi di salute, in grado di sostenerne l onere.
Ai fini del mantenimento di un adeguato standard qualitativo, si continuer a consentire
agli utenti la scelta tra un doppio men settimanale e si monitorer costantemente il
livello del servizio offerto.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 158

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

9.

ASSISTENZA ECONOMICA
Compatibilmente con le risorse disponibili, si provveder ad interventi di assistenza
economica finalizzati al superamento di particolari momenti di bisogno o al supporto di
soggetti non in grado di provvedere al proprio sostentamento.
E

stato istituito il Fondo Seveso Solidale

al fine di prevenire, tramite interventi

economici integrativi mirati, il cronicizzarsi di situazioni di momentanea difficolt valutate


dall apposita Commissione di cui all art. 7 dell Atto Costitutivo del Fondo. Il Fondo, di
norma alimentato da donazioni private, occasionalmente potr essere integrato da
contributi economici comunali. Si intende valutare la possibilit di istituire un comitato ai
fini dell iscrizione del Fondo nel registro delle persone giuridiche.
10. PROGETTI DI REINSERIMENTO SOCIALE
In attuazione di quanto stabilito a livello distrettuale, saranno attuati, compatibilmente con
la disponibilit delle necessarie risorse, interventi di inserimento lavorativo a favore delle
cosiddette fasce deboli , al fine di fornire ai destinatari degli interventi
principalmente soggetti di et adulta, di sesso maschile, con problemi di alcool e
tossicodipendenza l opportunit di reinserirsi socialmente. A costoro verranno messi
a disposizione una guida per il recupero delle competenze sociali perdute e un aiuto nelle
cose pratiche, nonch il contatto con un contesto protetto esterno al Comune - in cui
potersi sperimentare anche a livello lavorativo.
11. INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA
Coerentemente con gli indirizzi del Piano di Zona, continueranno ad essere sostenuti le
progettualit del terzo settore finalizzate all integrazione degli immigrati regolari
presenti sul territorio e gli interventi di inclusione sociale in relazione alle differenti
culture e generazioni.
Proseguir l attivit presso la sede comunale dello Sportello Multietnico istituito dal
Distretto di Seregno a favore di tutti i comuni dell Ambito.
12. EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE
Nel corso dell anno 2014 si provveduto all indizione del bando per la formazione
della graduatoria dei richiedenti alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Il bando sar
riproposto per l annualit 2015, come previsto dalla normativa regionale.
L ufficio Servizi sociali provveder anche nell'anno 2015 al ricalcolo dei canoni
d affitto per l adeguamento annuale, ai sensi della LR n. 27/07.
Si intende inoltre continuare a perseguire l'obiettivo di una maggiore chiarezza nei
rapporti con l ALER, al fine di precisare ruoli e competenze in relazione alla gestione
degli immobili.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 159

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

13. FONDO SOSTEGNO AFFITTO


Si provveduto nell anno 2014, sulla base di quanto previsto dalla normativa regionale,
all istituzione dello Sportello affitto e all erogazione del Fondo Sociale Grave Disagio
Economico e sostegno morosit incolpevoli, integrando le risorse regionali con fondi
comunali ai sensi delle disposizioni vigenti e dando attuazione alle procedure previste dal
bando regionale, che richiedono la definizione di percorsi progettuali specifici da
destinarsi a situazioni in grave difficolt socio economica. Per l anno 2015 si aderir al
nuovo bando regionale nei termini previsti dalle specifiche disposizioni regionali.
14. POLITICHE ABITATIVE

Si intende proseguire con la raccolta dei dati relativi al patrimonio abitativo disponibile sul
territorio, anche al fine di dare la massima attuazione allAccordo Locale applicabile agli
immobili locati ad uso abitativo, sottoscritto nel mese di febbraio, che prevede
lapplicazione di canoni agevolati o concordati.
Nell ottica di usufruire di tutte le misure disponibili in materia di emergenza abitativa e
di consentire ai Sevesini di avvalersi dei contributi previsti da disposizioni regionali, si
provveduto ad aderire all'iniziativa per il contenimento della morosit incolpevole di cui
alla D.G.R. n. X/2648/2014. E

stato inoltre presentato, in collaborazione con l Ambito,

un progetto volto ad incrementare e stimolare l offerta a canoni concordati e la


creazione dei presupposti per il monitoraggio della situazione abitativa a valere sulle
risorse disponibili ai sensi dell Allegato 2 della D.G.R. n. 2207/2014.
15. ATTIVIT A FAVORE DEI GIOVANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
In collaborazione con le realt associative e parrocchiali del territorio, in un ottica di
co-progettazione pubblico-privato, si cercher di realizzare attivit formative e di
pubblica utilit, in particolare durante il periodo estivo, a favore di giovani che vivono
condizioni di disagio.
16. PARI OPPORTUNIT
Saranno poste in essere azioni positive per superare le condizioni di svantaggio anche
cogliendo l occasione fornita da bandi nazionali o regionali e ogni altra opportunit
proveniente dalle Associazioni del territorio.
Le azioni positive che saranno determinate tenderanno a rimuovere gli ostacoli che si
frappongono alla piena realizzazione delle capacit individuali.
17. FARMACIA COMUNALE
A seguito dell affidamento in concessione, lo scorso anno, della farmacia comunale ed
all espletamento di tutte le procedure volte all attuazione della forma di gestione
individuata, permane in capo al Comune l onere di vigilare sull'andamento del servizio e
sul rispetto delle condizioni contrattuali in essere, eventualmente anche attraverso visite
~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 160

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

ed ispezioni ovvero tramite l'accesso agli atti e ai documenti inerenti lo svolgimento


dell attivit.
18. BILANCIO SOCIALE
Si

intende

inserire

la

rendicontazione

sociale

annuale

tra

gli

strumenti

di

programmazione, controllo e rendicontazione dell Ente. Saranno dunque intraprese le


prime attivit finalizzate alla stesura del Bilancio Sociale, documento che favorisce la
consapevolezza e la condivisione dei programmi e dei progetti da realizzare o realizzati
da parte dell Amministrazione comunale, in attuazione dei principi istituzionali di
trasparenza e di partecipazione ed a conferma dell impegno per una comunicazione
quanto pi corretta con gli utenti dei servizi, con i portatori di interesse stakeholder
e, in generale, con la collettivit.
Tali attivit, che saranno svolte con la collaborazione dell intera struttura comunale,
saranno coordinate da un apposito gruppo di lavoro, che coinvolger anche i portatori di
interesse presenti sul territorio.
19. PIANO DI ZONA AMBITO DI SEREGNO
Si continuer a collaborare in modo attivo e continuativo ai progetti condivisi nell ambito
del Piano di Zona, approvato nel 2015 per il triennio, al fine di migliorare e rendere
efficienti ed efficaci gli obiettivi strategici e le azioni di sistema in tutte le aree tematiche
dei servizi sociali. Le modalit condivise permettono di uniformare i procedimenti sul
territorio a vantaggio dei cittadini, delle amministrazioni e degli operatori comunali.
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all Ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Assistenza, Beneficenza Pubblica e Servizi Diversi alla Persona
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
1.972.106,00

% su
tot.

100

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
0,00

% su
tot.

1.972.106,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

12,7

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
1.847.106,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

0,00

% su
tot.

1.847.106,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

10,9

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
1.847.106,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0,00

% su
tot.

1.847.106,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

10,3

CITT DI SEVESO

pag. 162

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

PROGRAMMA N 10
RESPONSABILI: ARCH. GIOVANNI CORBETTA
3.7.1 FINALIT DA CONSEGUIRE
A seguito della messa in liquidazione della soc. Aspes Srl, i servizi funebri e cimiteriali
sono stati riportati nelle competenze comunali con decorrenza 01/01/2015 e gestiti
secondo le modalit dettate dalla Deliberazione della Giunta Comunale n166 del
18/012/2014 ossia:
per la parte amministrativa, attraverso il personale individuato presso lo Stato Civile,
l Ufficio Lavori Pubblici e l Ufficio Segreteria;
per la parte relativa la gestione dei servizi cimiteriali come segue:
custodia, reinternalizzando il personale trasferito in ASPES con deliberazione G.C. 69 del
30/3/2006 Trasferimento del personale addetto ai servizi cimiteriali all'azienda ASPES
S.P.A. ;
servizi cimiteriali a chiamata avvalendosi di una ditta o di una cooperativa sociale di tipo
B;
Con la redazione del Piano Regolatore Cimiteriale di cui alla L.R. 22 del 18/11/2003 e del
Regolamento Regionale n.6 del 09/11/2004, il cui procedimento stato avviato con
l affidamento dell incarico al Centro Studi PIM (D.G.C. n144 del 06/11/2014). Gli uffici
comunali procederanno alla pulizia della banca dati attualmente esistente che risulta
essere non coerente con quanto presente al Cimitero. Inoltre tali dati dovranno essere
integrati con le informazioni mancanti quali repertorio e concessionari. La bonifica della
banca dati permetter un efficiente ed efficace gestione del Cimitero. Tale azione,
risulta essere importante per la redazione del Piano Regolatore Cimiteriale. A seguito
delle prime risultanze del Piano, emersa la necessit di provvedere all ampliamento
del Cimitero Comunale, da avviare entro il 2016 secondo le modalit che saranno
individuate

con

gli

Uffici

comunali

preposti.

In

attesa

della

realizzazione

dell ampliamento, si proceder a dare esecuzione alla delibera di giunta numero 12 del
19/02/2015 che ha approvato la costruzione di nuovi loculi e cellette ossario suddivisi in
tre lotti funzionali.
Il Piano Regolatore Cimiteriale dovr essere integrato con un nuovo regolamento di
polizia mortuaria che determini nuove modalit gestionali, coerentemente con gli indirizzi
normativi vigenti e con le indicazioni fornite dall Amministrazione Comunale.
Inoltre l ufficio proceder alle ordinarie attivit di rotazione dei posti inumazione nei
campi giardino e alle operazioni derivanti dalle estumulazioni delle aree concessionate
scadute.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Servizio Necroscopico e Cimiteriale
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
32.000,00

% su
tot.

61,5

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (b)
20.000,00

Anno 2017

Anno 2016

% su
tot.

38,5

52.000,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,33

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
18.000,00

% su
tot.

31,0

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

40.000,00

% su
tot.

69

58.000,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,28

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
18.000,00

Totale

% su
tot.

47,4

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
20.000,00

% su
tot.

52,6

38.000,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,27

CITT DI SEVESO

pag. 164

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.4 PROGRAMMA N 11: SVILUPPO ECONOMICO

N 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA


3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il programma composto dai seguenti progetti:
-

Affissioni e Pubblicit;

Fiere, Mercati e Servizi connessi;

Servizi relativi all Industria;

Servizi relativi al Commercio.

3.4.2 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE


Si rimanda a quanto indicato nei singoli progetti.
3.4.3 FINALIT DA CONSEGUIRE
Si rimanda a quanto indicato nei singoli progetti.
3.4.4 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all Ufficio.
3.4.5 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


Entrate

SVILUPPO ECONOMICO

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Legge di finanziamento
e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
Stato

0,00

0,00

0,00

Regione

0,00

0,00

0,00

Provincia

0,00

0,00

0,00

Unione Europea

0,00

0,00

0,00

Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza

0,00

0,00

0,00

Altri Indebitamenti (1)

0,00

0,00

0,00

Altre Entrate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77.400,00

81.400,00

76.400,00

Totale (C)

77.400,00

81.400,00

76.400,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

77.400,00

81.400,00

76.400,00

Totale (A)
PROVENTI DEI SERVIZI

Totale (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


Impieghi
SVILUPPO ECONOMICO
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
77.400,00

% su
tot.

100

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
0,00

% su
tot.

77.400,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,5

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
81.400,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

0,00

% su
tot.

81.400,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,42

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
76.400,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0,00

% su
tot.

76.400,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,4

CITT DI SEVESO

pag. 167

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 1: AFFISSIONI E PUBBLICITA

PROGRAMMA N 11
RESPONSABILE: ASSESORE GIUSY CILIA
3.7.1 FINALIT DA CONSEGUIRE
Con deliberazione del Consiglio Comunale n 103 del 19.12.2000 stata affidata alla ASPES,
societ di servizi con socio unico il Comune di Seveso, la gestione del servizio di accertamento
e riscossione dell imposta sulla pubblicit e del diritto sulle pubbliche affissioni.
Il presente progetto gestisce unicamente la corresponsione ad ASPES Srl del compenso per la
gestione in concessione del servizio pubblicit e pubbliche affissioni.
A seguito della decisione del Consiglio Comunale relativa alla messa in liquidazione della societ
partecipata Aspes s.r.l. la gestione del servizio di accertamento dell imposta sar oggetto di
revisione. Nel corso dell anno 2015 si proceder ad espletare apposita gara d appalto al fine
di esternalizzare il servizio di riscossione e accertamento di tale tributo.
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all Ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Affissioni e Pubblicita'
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
40.000,00

% su
tot.

100

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
0,00

% su
tot.

40.000,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,25

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
40.000,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

0,00

% su
tot.

40.000,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,22

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
40.000,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0,00

% su
tot.

40.000,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,2

CITT DI SEVESO

pag. 169

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 2: FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

PROGRAMMA N 11
ASSESSORE PAOLO BUTTI / ASSESSORE ANDREA FORMENTI
3.7.1 FINALIT DA CONSEGUIRE
Gli sforzi e le risorse sono finalizzate per organizzare e mantenere le due tradizionali
manifestazioni che si tengono ogni anno sul territorio: la Fiera di Calendimaggio e la Fiera
Venatoria.
Inoltre verranno accolte e veicolate le iniziativa che arriveranno direttamente dal territorio,
tutto ci non solo per animare il Paese ma dare la possibilit ai commercianti di beneficiare
di un afflusso maggiore di visitatori alle proprie attivit.
Attenzione rivolta anche ai mercati settimanali nell intento di:
a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la
migliore produttivit del sistema e un adeguata qualit dei servizi da rendere al
consumatore;
b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza;
c) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare sia un
servizio sia un sistema alternativo alla tradizionale rete distributiva anche nelle zone non
sufficientemente servite dalla struttura commerciale esistente.
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Si rinvia all inventario del Comune.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica composta da una unit a part-time.
3.7.4 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Realizzare nel migliore dei modi le manifestazioni del Calendimaggio e della Fiera Venatoria che
sono considerate una tradizione per la cittadinanza ed i partecipanti.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Fiere, Mercati e Servizi Connessi
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
12.500,00

% su
tot.

100

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
0,00

% su
tot.

12.500,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,08

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
16.500,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

0,00

% su
tot.

16.500,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,06

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
16.500,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0,00

% su
tot.

16.500,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,06

CITT DI SEVESO

pag. 171

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 4: SERVIZI RELATIVI ALL INDUSTRIA

PROGRAMMA N 11
ASSESSORE ANDREA FORMENTI
3.7.1 FINALIT DA CONSEGUIRE
Si intende dare seguito, grazie alla collaborazione con AFOL Agenzia per la formazione,
l orientamento e il lavoro della Provincia di Monza e Brianza -, all attivit di accoglienza e
informazione per l orientamento e l accompagnamento al lavoro, al fine di fornire una risposta
al bisogno che permane elevato a causa della crisi economica in cui versa il Paese.
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all Ufficio.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.7.4 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Nell ottica dell accrescimento dello sviluppo economico ed occupazionale del territorio,
contribuire al miglioramento dell attuale situazione occupazionale.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Servizi Relativi all'Industria
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
19.400,00

% su
tot.

100

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
0,00

% su
tot.

19.400,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,12

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
19.400,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

0,00

% su
tot.

19.400,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,1

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
19.400,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0,00

% su
tot.

19.400,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,1

CITT DI SEVESO

pag. 173

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 5: SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

PROGRAMMA N 11
ASSESSORE PAOLO BUTTI
3.7.1 FINALIT DA CONSEGUIRE
Il programma ha come contenuti:
Coinvolgimento dei commercianti, oratori, associazioni, ecc. nella programmazione delle
attivit sul territorio.
Approfondimento delle modalit per ridurre al minimo le incombenze dei richiedenti le
autorizzazioni per diminuire i tempi di rilascio di quanto richiesto.
Predisposizione di un nuovo piano parcheggi che tenga conto delle peculiarit del
commercio di Seveso
promozione ed organizzazione di iniziative ed eventi finalizzati alla rivitalizzazione del
territorio e degli esercizi commerciali, anche in sintonia con le altre attivit di
promozione delle attivit produttive artigianali
promozione del marketing territoriale, anche in accordo con le associazioni di categorie,
finalizzato alla commercializzazione degli immobili produttivi sfitti ed invenduti presenti
all interno delle aree industriali
studio per la predisposizione di bandi di co-working che mettano a disposizione del
giovane imprenditore spazi comunali a canone agevolato.
partecipazione

progetti

in

partenariato

(recuperando

anche

l esperienza

di

Brioincentro) con altri soggetti (pubblici e privati, associazioni di categoria, ecc) volti alla
creazione di iniziative di promozione del territorio in previsione di EXPO 2015.

3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE


Si utilizzeranno le risorse strumentali di cui dotato l ufficio commercio
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.7.4 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
L attuale congiuntura economica sta mettendo in crisi il sistema dei negozi di vicinato ,
sostenere le realt economiche locali quindi diventa di vitale importanza per l Amministrazione
Comunale. Attraverso l animazione delle vie e delle piazze cittadine con iniziative ed eventi (di
diretta

organizzazione

ma

anche

promuovendo

facilitando

la

libera

iniziativa

di

privati/associazioni di categoria/oratori/ecc), fa s che si riportino i cittadini a vivere (e quindi


re-investire anche economicamente) sul territorio. Il commercio sevesino stato, in parte,

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 174

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

penalizzato da una non corretta predispozione del Piano Parcheggi, proprio per questo nella sua
ridefinizione si terr presente le esigenze dei negozi di vicinato .
La burocrazia molte volte scoraggia chi ha intenzione di fare impresa , pertanto ci si
muover affinch siano ridotte al minimo le incombenze burocratiche e la migrazione delle
stesse attraverso l uso dello strumento informatico.
Attraverso il coinvolgimento delle Associazioni di Categoria si sfrutteranno i bandi di
finanziamento volti a creare opportunit per il commercio di vicinato.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Servizi Relativi al Commercio
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
5.500,00

% su
tot.

100

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
0,00

% su
tot.

5.500,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,03

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
5.500,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

0,00

% su
tot.

5.500,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,03

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
500,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0,00

% su
tot.

500,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,02

CITT DI SEVESO

pag. 176

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.4 PROGRAMMA N 12 SERVIZI PRODUTTIVI

N 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA


ASSESSORE GIUSY CILIA
3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il Programma comprende il progetto relativo alla Distribuzione Gas.
3.4.2 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Si rimanda a quanto indicato nel singolo progetto.
3.4.3 FINALIT DA CONSEGUIRE
Si rinvia a quanto indicato nel progetto.
3.4.4 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Quelle in dotazione all Ufficio.
3.4.5 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


Entrate

SERVIZI PRODUTTIVI

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Legge di finanziamento
e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
Stato

0,00

0,00

0,00

Regione

0,00

0,00

0,00

Provincia

0,00

0,00

0,00

Unione Europea

0,00

0,00

0,00

Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza

0,00

0,00

0,00

Altri Indebitamenti (1)

0,00

0,00

0,00

Altre Entrate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74.000,00

33.000,00

33.000,00

Totale (C)

74.000,00

33.000,00

33.000,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

74.000,00

33.000,00

33.000,00

Totale (A)
PROVENTI DEI SERVIZI

Totale (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


Impieghi
SERVIZI PRODUTTIVI
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
74.000,00

% su
tot.

100

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
0,00

% su
tot.

74.000,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,47

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
33.000,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

0,00

% su
tot.

33.000,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,41

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
33.000,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0,00

% su
tot.

33.000,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,38

CITT DI SEVESO

pag. 179

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.7 PROGETTO N 1: DISTRIBUZIONE GAS

PROGRAMMA N 12
ASSESSORE GIUSY CLILIA
3.7.1 FINALIT DA CONSEGUIRE
Il presente progetto ha carattere residuale in quanto si riduce al pagamento dell imposta sul
valore aggiunto erogata al momento in cui viene introitato dall Ente il canone di distribuzione
gas. La somma stanziata inserita nel bilancio di previsione risulta essere pari a 74.000,00.
3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Non vi sono particolari risorse strumentali utilizzate per la finalit da raggiungere.
3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica.
3.7.4 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Questo progetto non comporta alcuna scelta ma esclusivamente l ottemperare a obblighi fiscali
di legge.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Impieghi
Distribuzione Gas
Anno 2015

Spesa per
investimento

Spese correnti

Consolidate
entit (a)
74.000,00

% su
tot.

100

Totale

di sviluppo
entit (b)
0,00

% su
tot.

Anno 2017

Anno 2016

entit (b)
0,00

% su
tot.

74.000,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,47

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate
entit (a)
33.000,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0

0,00

% su
tot.

33.000,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,41

Spesa per
investimento

Spese correnti

di sviluppo

Consolidate

entit (a)
33.000,00

Totale

% su
tot.

100

entit (b)
0,00

% su
tot.

entit (c)
0,00

% su
tot.

33.000,00

V.%
sul
totale
spesef
inali
tit. I e
II

0,38

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione
del programma
(1)

Legge di
finanziamento
e regolamento
UE (estremi)

Previsione pluriennale di spesa

Anno di
competenza

I Anno
successivo

II anno
successivo

FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione pluriennale)

Quote di
risorse
generali

Stato

Regione

Provincia

UE

CC.DD.PP. +
CR.SP.+ ist.
prev.

Altri
indebitamenti
(2)

Altre entrate

1- AMMINISTRAZIONE
GENERALE,
GESTIONE E
CONTROLLO

10.951.013,25

7.060.902,50

6.163.973,50

19.212.761,85

487.929,00

3.775.798,40

0,00

0,00

0,00

0,00

699.400,00

3- POLIZIA LOCALE

835.985,00

835.985,00

835.985,00

639.945,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.868.010,00

4- ISTRUZIONE
PUBBLICA

2.252.994,00

2.355.437,00

4.411.854,00

5.991.185,00

687.000,00

0,00

17.100,00

0,00

0,00

0,00

2.325.000,00

5- CULTURA E BENI
CULTURALI

230.217,00

221.067,00

221.067,00

660.351,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

6- SPORT E
RICREAZIONE

267.567,50

262.514,50

260.264,50

733.346,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.000,00

8- VIABILITA' E
TRASPORTI

1.387.176,12

1.870.879,00

1.766.449,00

4.284.504,12

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

9- TERRITORIO ED
AMBIENTE

3.296.962,00

3.255.416,00

3.262.077,00

9.288.135,00

0,00

208.317,00

0,00

0,00

0,00

0,00

318.003,00

10- SETTORE SOCIALE

2.498.385,00

2.349.385,00

2.329.385,00

5.098.155,00

3.000,00

201.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.875.000,00

11- SVILUPPO
ECONOMICO

77.400,00

81.400,00

76.400,00

235.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12- SERVIZI
PRODUTTIVI

74.000,00

33.000,00

33.000,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

CITT DI SEVESO

pag. 182

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI


ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI
ATTUAZIONE

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 183

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI

dell'opera)

FUNZIONE
E
SERVIZIO

IMPORTO
FONDI

(oggetto

CODICE
ANNO

DESCRIZIONE

IMPEGNO

ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE

(migliaia di euro)

Totale

Gi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

liquidato

Non ci sono opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzabili.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 184

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

4.2 CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI


La Relazione Previsionale e Programmatica lo strumento con il quale il Consiglio indica i
principali programmi e progetti che costituiscono gli obiettivi da perseguire.
Il bilancio di previsione letto per programmi associa, pertanto, l obiettivo strategico con la
rispettiva dotazione finanziaria.
Lo stato di realizzazione generale dei programmi, inteso quindi come il rapporto finanziario tra
lo stanziamento globale ed il corrispondente volume di impegni assunti, uno degli elementi da
considerare per giudicare la funzionalit del Comune.
I vari programmi erano in uno stato di realizzazione alla data del 30/09/2014 con una
percentuale di impegnato sullo stanziato pari al 52,99% come si desume dal primo prospetto
sotto riportato.
La seconda tabella riferita alla ripartizione percentuale delle spese (escluso il Titolo IV) in
ogni programma riferita allo stanziamento in sede di predisposizione del bilancio di previsione
2015.

DENOMINAZIONE DEI PROGRAMMI

1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E


CONTROLLO
3 - POLIZIA LOCALE
4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
5 - CULTURA E BENI CULTURALI
6 - SPORT E RICREAZIONE
8 - VIABILITA' E TRASPORTI
9 - TERRITORIO ED AMBIENTE
10 - SETTORE SOCIALE
11 - SVILUPPO ECONOMICO
12 - SERVIZI PRODUTTIVI
TOTALE DELLE RISORSE IMPIEGATE

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

% IMPEGNATO

36,00%
61,03%
72,18%
57,77%
65,88%
30,12%
79,34%
66,93%
58,26%
100,00%
52,99%

CITT DI SEVESO

pag. 185

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

DENOMINAZIONE DEI PROGRAMMI

1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E


CONTROLLO
3 - POLIZIA LOCALE
4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
5 - CULTURA E BENI CULTURALI
6 - SPORT E RICREAZIONE
8 - VIABILITA' E TRASPORTI
9 - TERRITORIO ED AMBIENTE
10 - SETTORE SOCIALE
11 - SVILUPPO ECONOMICO
12 - SERVIZI PRODUTTIVI

TOTALE DELLE RISORSE IMPIEGATE

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

% STANZIATO

49,97 %

3,82 %
10,29 %
1,06 %
1,23 %
6,34%
15,05 %
11,53 %
0,36 %
0,35 %

100 %

CITT DI SEVESO

pag. 186

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO


DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 12, comma 8, D.Lgs 77/95)

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014
Comune di SEVESO
(Sistema contabile D.lgs 267/2000)
Classificazione funzionale

Classificazione economica

Amm.ne
gestione e
control.

Giustizia

Polizia locale

Istruzione
pubblica

Cultura e beni
culturali

Settore sport e
ricreativo

Turismo

Viabilit e trasporti

Viabil. illumin
serv. 01 e 02

Traspor. pubbl.
serv 03

Totale

A) SPESE CORRENTI
1.485.135,47

0,00

608.434,19

232.847,49

114.140,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Oneri sociali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Ritenute IRPEF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.569.915,38

0,00

114.643,41

1.824.696,31

106.106,58

216.680,40

0,00

583.612,86

0,00

583.612,86

16.554,19

0,00

293,90

220.370,65

6.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Trasferimenti a imprese private

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Trasferimenti a Enti pubblici

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Stato e Enti Amm.ne C.le

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- regione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Provincie e Citt metropolitane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Comuni e Unione Comuni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Az. sanitarie e Ospedaliere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Comunit montane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Aziende di pubblici servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Totale Trasferimenti correnti


(3+4+5)

16.554,19

0,00

293,90

220.370,65

6.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Interessi passivi

20.452,38

0,00

0,00

13.089,63

0,00

78.175,96

0,00

108.075,38

0,00

108.075,38

8. Altre Spese correnti

1.584.121,96

0,00

43.105,48

18.371,32

9.073,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SPESE CORRENTI


(1+2+6+7+8)

4.676.179,38

0,00

766.476,98

2.309.375,40

235.620,47

294.856,36

0,00

691.688,24

0,00

691.688,24

1. Personale

di cui:

2. Acquisto beni e servizi

Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.

di cui:

(Seconda Parte)

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

10

11

12

Gestione territorio e dell'ambiente

Settore
sociale

Sviluppo economico

Servizi
produtt.

Classificazione funzionale

Classificazione economica

Ediliz. residen.
pubblica
serv.02

Serviz. idrico
serv 04

Altre serv. 01,


03, 05 e 06

Totale

Industr. artig.
serv. 04 e 06

Commer. serv.
05

Altre serv. da
01 a 03

Agric.
serv. 07

Totale

Totale
generale

A) SPESE CORRENTI
133.302,69

0,00

211.115,21

344.417,90

235.872,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.020.847,67

- Oneri sociali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Ritenute IRPEF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.251,18

2.695.850,68

2.699.101,86

1.632.727,08

0,00

0,00

0,00

9.599,80

9.599,80

0,00

8.757.083,68

3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.

0,00

0,00

13.828,91

13.828,91

356.959,71

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

617.307,36

4. Trasferimenti a imprese private

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Trasferimenti a Enti pubblici

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Stato e Enti Amm.ne C.le

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- regione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Provincie e Citt metropolitane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Comuni e Unione Comuni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Az. sanitarie e Ospedaliere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Comunit montane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Aziende di pubblici servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Totale Trasferimenti correnti


(3+4+5)

0,00

0,00

13.828,91

13.828,91

356.959,71

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

617.307,36

7. Interessi passivi

0,00

22.865,00

41.501,47

64.366,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

284.159,82

9.866,74

0,00

12.897,13

22.763,87

44.725,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74.000,00

1.796.161,38

143.169,43

26.116,18

2.975.193,40

3.144.479,01

2.270.284,27

0,00

0,00

0,00

12.599,80

12.599,80

74.000,00

14.475.559,91

1. Personale

di cui:

2. Acquisto beni e servizi

Trasferimenti correnti

di cui:

8. Altre Spese correnti

TOTALE SPESE CORRENTI


(1+2+6+7+8)

(Prima parte - Continua)


Classificazione funzionale

Classificazione economica

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)


1

Amm.ne
gestione e
control.

Giustizia

Polizia locale

Istruzione
pubblica

Cultura e beni
culturali

Settore sport e
ricreativo

Turismo

Viabilit e trasporti

Viabil. illumin
serv. 01 e 02

Traspor. pubbl.
serv 03

Totale

B) SPESE in C/CAPITALE
896.222,37

0,00

54.639,00

129.010,64

0,00

0,00

0,00

337.566,54

0,00

337.566,54

0,00

0,00

54.639,00

2.184,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.499,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Trasferimenti a imprese private

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Stato e Enti Amm.ne C.le

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Regione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Provincie e Citt metropolitane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Comuni e Unione Comuni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Az. sanitarie e Ospedaliere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Comunit montane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Aziende di pubblici servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.499,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.133.200,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE


(1+5+6+7)

2.071.922,26

0,00

54.639,00

129.010,64

0,00

0,00

0,00

337.566,54

0,00

337.566,54

TOTALE GENERALE SPESA

6.748.101,64

0,00

821.115,98

2.438.386,04

235.620,47

294.856,36

0,00

1.029.254,78

0,00

1.029.254,78

1. Costituzione di capitali fissi

di cui:
- Beni mobili, macchine e attrezz. tec

Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.

di cui:

5. Totale Trasferimenti in c/capitale


(2+3+4)
6. Partecipazioni e Conferimenti

7. Concess. cred. e anticipazioni

(Seconda Parte - Continua)

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

10

11

12

Gestione territorio e dell'ambiente

Settore
sociale

Sviluppo economico

Servizi
produtt.

Classificazione funzionale

Classificazione economica

Ediliz. residen.
pubblica
serv.02

Serviz. idrico
serv 04

Altre serv. 01,


03, 05 e 06

Totale

Industr. artig.
serv. 04 e 06

Commer. serv.
05

Altre serv. da
01 a 03

Agric.
serv. 07

Totale

Totale
generale

B) SPESE in C/CAPITALE
131.175,88

51,00

593.202,30

724.429,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.141.867,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.823,05

2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.

0,00

0,00

19.060,00

19.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.559,75

3. Trasferimenti a imprese private

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Stato e Enti Amm.ne C.le

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Regione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Provincie e Citt metropolitane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Comuni e Unione Comuni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Az. sanitarie e Ospedaliere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Comunit montane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Aziende di pubblici servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Totale Trasferimenti in c/capitale


(2+3+4)

0,00

0,00

19.060,00

19.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.559,75

6. Partecipazioni e Conferimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.133.200,14

7. Concess. cred. e anticipazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE


(1+5+6+7)

131.175,88

51,00

612.262,30

743.489,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.336.627,62

TOTALE GENERALE SPESA

274.345,31

26.167,18

3.587.455,70

3.887.968,19

2.270.284,27

0,00

0,00

0,00

12.599,80

12.599,80

74.000,00

17.812.187,53

1. Costituzione di capitali fissi

di cui:
- Beni mobili, macchine e attrezz. tec

Trasferimenti in c/capitale

di cui:

CITT DI SEVESO

pag. 191

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

PROGRAMMA INCARICHI
COLLABORAZIONI E CONSULENZE NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

La Legge 244/07 Finanziaria 2008 all art. 3, commi dal 54 al 57, disponeva l obbligo da parte
degli EE.LL. di adottare annualmente una programmazione degli incarichi di studio, ricerca e
consulenza a soggetti estranei all Ente, demandando al Regolamento sull Ordinamento degli
uffici e dei sevizi le modalit e le procedure per il conferimento dei suddetti incarichi e la
determinazione di un limite annuo di spesa
L articolo 46 del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, reca nuove misure in tema di
collaborazioni e consulenze nelle pubbliche amministrazioni e negli enti locali, apportando in
particolare modifiche alla disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2008.
Pi specificatamente, il comma 1 interviene sulla disciplina generale degli incarichi di
collaborazione nelle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001, mentre i commi 2 e 3,
sostituiscono integralmente i commi 55 e 56 dell art. 3 della legge 244/07.
In particolare si stabilisce che gli incarichi devono riferirsi ad attivit istituzionali individuate
dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell art. 42.2 del T.U. e
che il limite massimo di spesa fissato dal bilancio preventivo degli enti territoriali.
Pertanto gli incarichi saranno cosi suddivisi:
INCARICHI DI STUDIO
Settore Lavori Pubblici, Settore Ecologia e Ambiente e Settore Urbanistica ed Edilizia Privata.
INCARICHI DI RICERCA
Settore Lavori Pubblici
INCARICHI DI CONSULENZA
Servizio Urbanistica, Servizio Edilizia privata, Servizio Legale, Settore Ecologia e Ambiente,
Servizio Pubblica Istruzione, Servizio cultura
La spesa indicata nel Bilancio Preventivo 2015 ammonta ad euro 29.380,00.

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 192

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

INTERVENTO
1.01.02.03
1.01.06.03
1.04.02.03
1.09.01.03
1.09.06.03

SERVIZIO
SERVIZIO
SERVIZIO
SERVIZIO
SERVIZIO

SERVIZIO
LEGALE
TECNICO
PUBBLICA ISTRUZIONE
URBANISTICA
ECOLOGIA
TOTALE

IMPORTO
10.000,00
5.000,00
1.380,00
3.000,00
10.000,00
29.380,00

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 30/03/2010 stato approvato il documento


programmatico sulla sicurezza (DPS) ai sensi dell art. 34, c. 1, Lett. G, e della regola 19
dell all. B del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 30/06/2003 n. 196).

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

CITT DI SEVESO

pag. 193

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Seveso, l

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Lucia Gaeta

Dott.ssa Monica Maria Mariani

___________________________

___________________________

Timbro
dell'Ente

Il Rappresentante Legale
Paolo Butti

___________________________

~ Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ~

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Esercizio: 2015

ENTRATE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

previsione di competenza

0,00

262.503,34

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

previsione di competenza

0,00

198.699,00

523.931,00

2.498.439,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

- di cui vincolato utilizzato anticipatamente

previsione di competenza

Fondo di Cassa all'1/1/2015

previsione di cassa

Stampato il 15/06/2015

0,00
2.943.170,69

Pagina 1 di 9

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

TITOLO
TIPOLOGIA

Titolo 1

1.0101

1.0102

1.0103

1.0104

1.0301

1.0302

Totale Titolo 1

DENOMINAZIONE

Esercizio: 2015

ENTRATE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi


assimilati

3.754.555,19 previsione di competenza

0,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati


alle autonomie speciali (solo per le
Regioni)

0,00

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

0,00

Tipologia 301: Fondi perequativi da


Amministrazioni Centrali

0,00

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla


Regione o Provincia autonoma (solo per
Enti locali)

0,00

Stampato il 15/06/2015

10.211.904,53

0,00

10.635.288,34

10.232.600,00

10.232.600,00

previsione di competenza

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

10.314.440,00

10.211.904,53
10.635.288,34

10.232.600,00

10.232.600,00

previsione di cassa

Tipologia 102: Tributi destinati al


finanziamento della sanit (solo per le
Regioni)

Entrate correnti di natura tributaria,


contributiva e perequativa

10.183.440,00

3.754.555,19

previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

131.000,00

0,00

Pagina 2 di 9

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

TITOLO
TIPOLOGIA

Titolo 2

2.0101

2.0102

2.0103

2.0104

2.0105

Totale Titolo 2

DENOMINAZIONE

Esercizio: 2015

ENTRATE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

Trasferimenti correnti

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da


Amministrazioni pubbliche

243.876,59

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da


Famiglie

0,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da


Imprese

0,00

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da


Istituzioni Sociali Private

0,00

Tipologia 105: Trasferimenti correnti


dall'Unione europea e dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti

1.343.481,00

663.779,00

0,00

867.470,08

previsione di competenza

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

5.600,00 previsione di competenza

previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di cassa
249.476,59

previsione di competenza
previsione di cassa

Stampato il 15/06/2015

663.779,00

663.779,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

5.700,00

5.700,00

5.700,00

5.700,00

0,00

11.300,00

1.349.181,00

669.479,00
878.770,08

669.479,00

669.479,00

0,00

Pagina 3 di 9

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

TITOLO
TIPOLOGIA

Titolo 3

3.0100

3.0200

3.0300

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

3.0500

Totale Titolo 3

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

Entrate extratributarie

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e


proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivit
di controllo e repressione delle irregolarit
e degli illeciti
Tipologia 300: Interessi attivi

1.204.732,62

previsione di competenza
previsione di cassa

635.940,01

previsione di competenza
previsione di cassa

1.688,89

previsione di competenza
previsione di cassa

3.0400

Esercizio: 2015

ENTRATE

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da


capitale
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate
correnti

Entrate extratributarie

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

201.543,15

previsione di competenza
previsione di cassa

2.043.904,67

previsione di competenza
previsione di cassa

Stampato il 15/06/2015

1.785.561,00

1.996.577,60

0,00

3.123.951,13

1.953.020,00

1.953.020,00

443.384,00

639.010,00

0,00

439.010,00

636.000,00

636.000,00

14.360,00
0,00

7.500,00
9.188,89

7.500,00

7.500,00

68.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

150.000,00

504.504,00

397.419,00
566.617,15

345.217,00

345.217,00

3.190.506,60
4.288.767,17

3.091.737,00

3.091.737,00

0,00
2.815.809,00

0,00

Pagina 4 di 9

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

TITOLO
TIPOLOGIA

Titolo 4

4.0100

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

1.350,00

50.000,00

5.000,00

0,00

6.350,00

3.197.051,00

485.829,40

0,00

326.437,40

previsione di competenza
previsione di cassa

750.000,00

22.000,00

0,00

22.000,00

previsione di competenza
previsione di cassa

69.150,00
0,00

previsione di competenza

previsione di competenza

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

204.150,00

previsione di competenza
previsione di cassa

4.0300

4.0400

4.0500

Totale Titolo 4

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

Entrate in conto capitale

previsione di cassa
4.0200

Esercizio: 2015

ENTRATE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto


capitale

0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di


beni materiali e immateriali

17.233,61

Tipologia 500: Altre entrate in conto


capitale

19.708,28

Entrate in conto capitale

previsione di cassa
242.441,89

previsione di competenza
previsione di cassa

Stampato il 15/06/2015

0,00

0,00

2.489.439,00

1.639.400,00

600.000,00

0,00

371.600,00
26.021,00

310.000,00

410.000,00

737.475,00

425.000,00

455.000,00

865.000,00

0,00

425.000,00

4.803.676,00

1.309.429,40
805.808,40

3.854.439,00

2.914.400,00

0,00

Pagina 5 di 9

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

TITOLO
TIPOLOGIA

Titolo 5

5.0100

5.0200

5.0300

5.0400

Totale Titolo 5

DENOMINAZIONE

Esercizio: 2015

ENTRATE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Tipologia 100: Alienazione di attivit


finanziarie

0,00

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve


termine

0,00

Tipologia 300: Riscossione crediti di


medio-lungo termine

0,00

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di


attivit finanziarie

0,00

Entrate da riduzione di attivita'


finanziarie

Stampato il 15/06/2015

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

previsione di competenza

3.000.000,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Pagina 6 di 9

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

TITOLO
TIPOLOGIA

Titolo 6

6.0100

6.0200

6.0300

6.0400

Totale Titolo 6

DENOMINAZIONE

Esercizio: 2015

ENTRATE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

Accensione prestiti

Tipologia 100: Emissione di titoli


obbligazionari

0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve


termine

0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri


finanziamenti a medio lungo termine
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

Accensione prestiti

Stampato il 15/06/2015

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

34.188,27

0,00

34.188,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pagina 7 di 9

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

TITOLO
TIPOLOGIA

Titolo 7

7.0100

Totale Titolo 7

DENOMINAZIONE

Esercizio: 2015

ENTRATE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto


tesoriere/cassiere

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Stampato il 15/06/2015

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

3.260.281,00

6.075.378,00

0,00

6.075.378,00

3.260.281,00

6.075.378,00
6.075.378,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pagina 8 di 9

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

TITOLO
TIPOLOGIA

Titolo 9

9.0100

DENOMINAZIONE

Esercizio: 2015

ENTRATE

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

23.507,69

previsione di competenza

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

6.276,33

previsione di competenza
previsione di cassa

Totale Titolo 9

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

Entrate per conto terzi e partite di giro

previsione di cassa
9.0200

PREVISIONI ANNO
2015

Entrate per conto terzi e partite di giro

29.784,02

previsione di competenza
previsione di cassa

Totale Titoli

6.354.350,63

previsione di competenza

Stampato il 15/06/2015

6.354.350,63

1.340.000,00

0,00

1.363.507,69

96.317,00

496.317,00

0,00

502.593,33

1.421.317,00

0,00

1.340.000,00

496.317,00

496.317,00

1.836.317,00
1.866.101,02

1.836.317,00

1.836.317,00

19.684.572,00

18.744.533,00

0,00

23.293.014,53
24.550.113,01

Avanzo di amministrazione

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

461.202,34

523.931,00

2.498.439,00

23.754.216,87
27.493.283,70

20.208.503,00

21.242.972,00

previsione di competenza
previsione di cassa

26.964.704,00

1.340.000,00

previsione di cassa
Fondo pluriennale vincolato
Totale Generale delle Entrate

1.325.000,00

26.964.704,00

0,00

Pagina 9 di 9

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

0,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Missione 1

1.01 Programma 1
Titolo 1

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale Programma 1 Organi istituzionali

11.948,46 previsione di competenza

139.936,00

143.620,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

155.568,46

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

139.936,00

143.620,00
0,00

143.620,00

143.620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.948,46 previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
155.568,46

608.111,00

576.713,95

587.862,00

575.361,00

89.190,96

0,00
0,00

0,00
0,00

Segreteria generale
Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale Programma 2 Segreteria generale

147.415,06 previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

724.129,01

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

608.111,00

576.713,95
89.190,96

587.862,00

575.361,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147.415,06 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

143.620,00

0,00
0,00

di cui gi impegnato

1.03 Programma 3

143.620,00

0,00

di cui gi impegnato

Titolo 2

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui gi impegnato

Titolo 1

0,00

PREVISIONI ANNO
2017

Organi istituzionali

di cui gi impegnato

1.02 Programma 2

PREVISIONI ANNO
2016

Servizi istituzionali, generali e di gestione

di cui gi impegnato

Titolo 2

PREVISIONI ANNO
2015

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

724.129,01

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Pagina 1 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

Spese correnti

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

1.680.952,00

604.726,00

802.726,00

876.841,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

23.088,09
0,00
929.947,90

1.135.000,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

2.815.952,00

604.726,00
23.088,09

802.726,00

876.841,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325.645,37 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria,


programmazione e provveditorato

1.04 Programma 4
Titolo 1

325.645,37 previsione di competenza


di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

929.947,90

266.151,00

288.558,19

233.815,00

233.815,00

70.523,01

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

403.082,06

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

288.558,19
70.523,01

233.815,00

233.815,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


Spese correnti

132.788,19 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi


fiscali

1.05 Programma 5

Stampato il 15/06/2015

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

132.788,19 previsione di competenza

266.151,00

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

403.082,06

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Pagina 2 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

Spese correnti

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

340.124,00

139.683,00

130.083,00

125.452,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00
149.368,39

0,00

47.195,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

47.195,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

47.195,00

340.124,00

186.878,00
47.195,00

130.083,00

125.452,00

0,00

0,00

0,00
196.563,39

0,00

0,00

678.110,83
4.398,70

635.323,00
0,00
0,00

639.973,00
0,00
0,00

9.685,39 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

53.855,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e


patrimoniali

1.06 Programma 6

Ufficio tecnico

Titolo 1

Spese correnti

63.540,39 previsione di competenza


di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

85.335,22 previsione di competenza

582.991,50

di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

763.446,05

354.851,00

425.289,88

223.039,00

176.439,00

23.689,88

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

84.600,00

63.439,00

0,00
38.000,00

previsione di cassa

0,00

337.789,88

937.842,50

1.103.400,71
28.088,58

858.362,00

816.412,00

0,00

0,00

63.439,00

38.000,00

56.566,70 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Totale Programma 6 Ufficio tecnico

141.901,92 previsione di competenza


di cui gi impegnato

1.07 Programma 7
Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

84.600,00

previsione di cassa

0,00

1.101.235,93

393.423,00

304.076,00

304.076,00

304.076,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

8.660,69
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

324.551,46

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile


Spese correnti

20.475,46 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

Pagina 3 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 2

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

Spese in conto capitale

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00
0,00
304.076,00
8.660,69

304.076,00

304.076,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile

1.08 Programma 8
Titolo 1

20.475,46 previsione di competenza

393.423,00

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
324.551,46

72.600,00

135.000,00

135.000,00

135.000,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

166.309,58

85.400,00

24.400,00
0,00

10.000,00
0,00
10.000,00

10.000,00
0,00
10.000,00

145.000,00

Statistica e sistemi informativi


Spese correnti

31.309,58 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

89.437,07 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

113.837,07

158.000,00

159.400,00
0,00

145.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

120.746,65 previsione di competenza


di cui gi impegnato

1.09 Programma 9
Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
280.146,65

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali


Spese correnti

di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

Pagina 4 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Totale Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli


enti locali

1.10 Programma 10
Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese correnti

52.293,50

59.789,50

59.943,50

59.943,50

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

76.292,76

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

52.293,50

59.789,50
0,00

59.943,50

59.943,50

0,00

0,00

0,00

0,00

16.630,53 previsione di competenza

Spese in conto capitale

16.630,53 previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

76.292,76

496.839,00

503.051,50

501.897,00

441.897,00

1.000,50

0,00
0,00

0,00
0,00

Altri servizi generali


Spese correnti

111.516,15 previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

613.193,11

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

501.897,00

441.897,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui gi impegnato

Totale Programma 11 Altri servizi generali

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

496.839,00

503.051,50
1.000,50

111.516,15 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

0,00
0,00

previsione di cassa

di cui gi impegnato

1.12 Programma 12

0,00

0,00
0,00

0,00

di cui gi impegnato

Titolo 2

0,00

Risorse umane

Totale Programma 10 Risorse umane

Titolo 1

PREVISIONI ANNO
2017

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui gi impegnato

1.11 Programma 11

PREVISIONI ANNO
2016

0,00
0,00
0,00

di cui gi impegnato

di cui gi impegnato

Titolo 2

PREVISIONI ANNO
2015

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

613.193,11

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Pagina 5 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

Spese correnti

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.722.417,50

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Totale Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi


istituzionali, generali e di gestione (solo
per le Regioni)

Totale Missione 1

Stampato il 15/06/2015

Servizi istituzionali, generali e di


gestione

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00

6.208.672,00

3.930.213,85

3.767.384,50

267.746,83

0,00

0,00

73.439,00

48.000,00

1.092.608,18 previsione di competenza


di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

84.600,00

previsione di cassa

0,00

4.804.710,73

Pagina 6 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Missione 2

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Giustizia

2.01 Programma 1

Uffici giudiziari

Titolo 1

Spese correnti

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Totale Programma 1 Uffici giudiziari

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui gi impegnato

2.02 Programma 2
Titolo 1

Casa circondariale e altri servizi


Spese correnti

di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Totale Programma 2 Casa circondariale e altri servizi

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

di cui gi impegnato

2.03 Programma 3

Stampato il 15/06/2015

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Pagina 7 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

Spese correnti

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia


(solo per le Regioni)

Totale Missione 2

Giustizia

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Pagina 8 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Missione 3

3.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

Spese correnti

76.452,26 previsione di competenza

756.012,00

Spese in conto capitale

Spese per incremento di attivit finanziarie

Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa

0,00

0,00
912.437,26

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

835.985,00

835.985,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

756.012,00

835.985,00
19.241,94

76.452,26 previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

Spese correnti

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Spese per incremento di attivit finanziarie

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

0,00
912.437,26

Sistema integrato di sicurezza urbana

di cui gi impegnato

Titolo 3

0,00

835.985,00
0,00
0,00

0,00

di cui gi impegnato

Titolo 2

835.985,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui gi impegnato

Titolo 1

835.985,00
19.241,94

previsione di cassa

di cui gi impegnato

3.02 Programma 2

PREVISIONI ANNO
2017

Polizia locale e amministrativa

di cui gi impegnato

Titolo 3

PREVISIONI ANNO
2016

Ordine pubblico e sicurezza

di cui gi impegnato

Titolo 2

PREVISIONI ANNO
2015

Pagina 9 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

Totale Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

0,00 previsione di competenza

0,00

Titolo 1

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)
Spese correnti

Spese in conto capitale

Spese per incremento di attivit finanziarie

Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine


pubblico e la sicurezza (solo per le
Regioni)

0,00 previsione di competenza

Ordine pubblico e sicurezza

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

756.012,00

835.985,00

835.985,00

835.985,00

19.241,94

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

912.437,26

di cui gi impegnato

76.452,26 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

di cui gi impegnato

Totale Missione 3

0,00

0,00

di cui gi impegnato

Titolo 3

PREVISIONI ANNO
2017

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui gi impegnato

Titolo 2

PREVISIONI ANNO
2016

0,00
0,00
0,00

di cui gi impegnato

3.03 Programma 3

PREVISIONI ANNO
2015

Pagina 10 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Missione 4

4.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

Spese correnti

110.547,43 previsione di competenza

282.277,00

Spese in conto capitale

Spese per incremento di attivit finanziarie

Totale Programma 1 Istruzione prescolastica

0,00

0,00
398.860,93

306.654,00

170.000,00
0,00

270.000,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

170.000,00

170.000,00

720.000,00
0,00
600.000,00

previsione di cassa

0,00

16.653,31

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

551.677,00

1.001.677,00

0,00
170.000,00

0,00
600.000,00

620.187,00
12.481,57

619.630,00
0,00
0,00

619.047,00
0,00
0,00

2.682.392,00
0,00
1.760.000,00

3.430.000,00
0,00
1.380.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

16.653,31 previsione di competenza

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

588.931,00

461.677,00
0,00

127.200,74 previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

Spese correnti

95.608,33 previsione di competenza

699.557,00

Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

714.130,89

2.660.924,00

7.582,76 previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

172.392,00
0,00
112.392,00

previsione di cassa

0,00

64.513,87

Spese per incremento di attivit finanziarie

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

170.000,00
415.514,24

Altri ordini di istruzione non universitaria

di cui gi impegnato

Titolo 3

0,00

281.677,00
0,00
0,00

0,00

di cui gi impegnato

Titolo 2

281.677,00
0,00

previsione di cassa

di cui gi impegnato

Titolo 1

291.677,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui gi impegnato

4.02 Programma 2

PREVISIONI ANNO
2017

Istruzione prescolastica

di cui gi impegnato

Titolo 3

PREVISIONI ANNO
2016

Istruzione e diritto allo studio

di cui gi impegnato

Titolo 2

PREVISIONI ANNO
2015

Pagina 11 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

103.191,09 previsione di competenza

3.360.481,00

Titolo 1

0,00

778.644,76

Spese correnti

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Spese per incremento di attivit finanziarie

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

di cui gi impegnato

Istruzione universitaria
Spese correnti

di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

0,00
1.380.000,00

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Totale Programma 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Titolo 1

4.049.047,00

0,00
1.760.000,00

previsione di cassa

di cui gi impegnato

4.04 Programma 4

3.302.022,00

0,00

di cui gi impegnato

Titolo 3

PREVISIONI ANNO
2017

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui gi impegnato

Titolo 2

PREVISIONI ANNO
2016

792.579,00
12.481,57
112.392,00

di cui gi impegnato

4.03 Programma 3

PREVISIONI ANNO
2015

0,00
0,00
0,00

Pagina 12 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 3

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

Spese per incremento di attivit finanziarie

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Totale Programma 4 Istruzione universitaria

di cui gi impegnato

4.05 Programma 5
Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.097.630,00
0,00

1.097.630,00
0,00
0,00

1.097.630,00
0,00
0,00

Istruzione tecnica superiore


Spese correnti

di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui gi impegnato

Totale Programma 5 Istruzione tecnica superiore

di cui gi impegnato

4.06 Programma 6
Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00

Servizi ausiliari all'istruzione


Spese correnti

160.102,38 previsione di competenza

1.082.130,00

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

1.019.732,38

Pagina 13 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 2

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

Spese in conto capitale

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

1.082.130,00

1.097.630,00
0,00

1.097.630,00

1.097.630,00

0,00

0,00

0,00
1.019.732,38

0,00

0,00

29.500,00
0,00

22.500,00
0,00
0,00

22.500,00
0,00
0,00

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui gi impegnato

Totale Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione

160.102,38 previsione di competenza


di cui gi impegnato

4.07 Programma 7
Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

Diritto allo studio


Spese correnti

11.750,00 previsione di competenza

12.250,00

di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

41.250,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

12.250,00

29.500,00
0,00

22.500,00

22.500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui gi impegnato

Totale Programma 7 Diritto allo studio

11.750,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

4.08 Programma 8

Stampato il 15/06/2015

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
41.250,00

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Pagina 14 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

Spese correnti

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00
0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione


e il diritto allo studio (solo per le
Regioni)

Totale Missione 4

Istruzione e diritto allo studio

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

5.043.792,00

2.381.386,00

4.973.829,00

6.170.854,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

12.481,57
282.392,00

0,00
1.930.000,00

0,00
1.980.000,00

previsione di cassa

0,00

2.255.141,38

402.244,21 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

Pagina 15 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Missione 5

5.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

515.310,00

8.800,00
0,00

16.000,00
0,00
0,00

30.400,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

16.000,00

30.400,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Tutela e valorizzazione dei beni e attivit culturali


Valorizzazione dei beni di interesse storico.
Spese correnti

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

8.800,00

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

515.310,00

8.800,00
0,00

di cui gi impegnato

Totale Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse


storico.

5.02 Programma 2
Titolo 1

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
8.800,00

248.033,00

230.217,00

221.067,00

221.067,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

3.718,97
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

291.667,42

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Attivit culturali e interventi diversi nel settore culturale


Spese correnti

61.509,77 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Pagina 16 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 3

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

Spese per incremento di attivit finanziarie

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00
0,00
230.217,00
3.718,97

221.067,00

221.067,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Totale Programma 2 Attivit culturali e interventi diversi nel


settore culturale

5.03 Programma 3
Titolo 1

61.509,77 previsione di competenza

248.033,00

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
291.667,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attivit culturali (solo per le Regioni)
Spese correnti

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui gi impegnato

Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela

dei beni e delle attivit culturali (solo per


le Regioni)

Totale Missione 5

Stampato il 15/06/2015

Tutela e valorizzazione dei beni e


attivit culturali

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

763.343,00

239.017,00

237.067,00

251.467,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

3.718,97
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

300.467,42

61.509,77 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Pagina 17 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Missione 6

6.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

Spese correnti

25.851,17 previsione di competenza

295.335,50

Spese in conto capitale

Spese per incremento di attivit finanziarie

Totale Programma 1 Sport e tempo libero

0,00

0,00
293.418,67

20.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

262.514,50

260.264,50

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 previsione di competenza

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

315.335,50

267.567,50
0,00

25.851,17 previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

Spese correnti

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Spese per incremento di attivit finanziarie

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

0,00
293.418,67

Giovani

di cui gi impegnato

Titolo 3

0,00

260.264,50
0,00
0,00

0,00

di cui gi impegnato

Titolo 2

262.514,50
0,00

previsione di cassa

di cui gi impegnato

Titolo 1

267.567,50
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui gi impegnato

6.02 Programma 2

PREVISIONI ANNO
2017

Sport e tempo libero

di cui gi impegnato

Titolo 3

PREVISIONI ANNO
2016

Politiche giovanili, sport e tempo libero

di cui gi impegnato

Titolo 2

PREVISIONI ANNO
2015

Pagina 18 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

Totale Programma 2 Giovani

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

0,00 previsione di competenza

0,00

Titolo 1

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)
Spese correnti

Spese in conto capitale

Spese per incremento di attivit finanziarie

Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani,


lo sport e il tempo libero (solo per le
Regioni)

Stampato il 15/06/2015

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

di cui gi impegnato

Totale Missione 6

0,00

0,00

di cui gi impegnato

Titolo 3

PREVISIONI ANNO
2017

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui gi impegnato

Titolo 2

PREVISIONI ANNO
2016

0,00
0,00
0,00

di cui gi impegnato

6.03 Programma 3

PREVISIONI ANNO
2015

Politiche giovanili, sport e tempo


libero

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

315.335,50

267.567,50

262.514,50

260.264,50

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

293.418,67

di cui gi impegnato

25.851,17 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Pagina 19 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Missione 7

7.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Turismo
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Spese correnti

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

di cui gi impegnato

Totale Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

di cui gi impegnato

7.02 Programma 2
Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)


Spese correnti

di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

0,00
0,00

Pagina 20 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Totale Programma 2 Politica regionale unitaria per il turismo


(solo per le Regioni)

Totale Missione 7

Turismo

Esercizio: 2015

SPESE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

0,00 previsione di competenza

0,00

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui gi impegnato

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

PREVISIONI ANNO
2015

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Pagina 21 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Missione 8

8.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

Spese correnti

63.743,04 previsione di competenza

116.065,00

Spese in conto capitale

Spese per incremento di attivit finanziarie

Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

0,00

0,00
153.815,04

113.150,00

34.317,00
817,00

20.000,00
0,00
10.000,00

20.000,00
0,00
10.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

88.072,00

88.072,00

0,00
10.000,00

0,00
10.000,00

144.811,00
13.863,40

144.811,00
0,00
0,00

144.811,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

50.034,60 previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

10.000,00

previsione di cassa

0,00

68.414,60

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

229.215,00

124.389,00
3.952,52

113.777,64 previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

Spese correnti

16.546,65 previsione di competenza

140.811,00

Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

161.357,65

195.000,00

0,00 previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Spese per incremento di attivit finanziarie

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

10.000,00
222.229,64

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

di cui gi impegnato

Titolo 3

0,00

68.072,00
0,00
0,00

0,00

di cui gi impegnato

Titolo 2

68.072,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui gi impegnato

Titolo 1

90.072,00
3.135,52

previsione di cassa

di cui gi impegnato

8.02 Programma 2

PREVISIONI ANNO
2017

Urbanistica e assetto del territorio

di cui gi impegnato

Titolo 3

PREVISIONI ANNO
2016

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

di cui gi impegnato

Titolo 2

PREVISIONI ANNO
2015

Pagina 22 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Totale Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e


piani di edilizia economico-popolare

8.03 Programma 3
Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

16.546,65 previsione di competenza

335.811,00

144.811,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

161.357,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

232.883,00

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)
Spese correnti

Spese in conto capitale

Spese per incremento di attivit finanziarie

Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per l'assetto


del territorio e l'edilizia abitativa (solo
per le Regioni)

Stampato il 15/06/2015

144.811,00

0,00

0,00 previsione di competenza

di cui gi impegnato

Totale Missione 8

PREVISIONI ANNO
2017

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui gi impegnato

Titolo 3

PREVISIONI ANNO
2016

144.811,00
13.863,40
0,00

di cui gi impegnato

di cui gi impegnato

Titolo 2

PREVISIONI ANNO
2015

Assetto del territorio ed edilizia


abitativa

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00

565.026,00

269.200,00

232.883,00

17.815,92

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

130.324,29 previsione di competenza


di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

10.000,00

previsione di cassa

0,00

383.587,29

Pagina 23 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Missione 9

9.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

248.010,00
0,00

246.711,00
0,00
0,00

245.511,00
0,00
0,00

161.939,00
0,00
30.000,00

130.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente


Difesa del suolo
Spese correnti

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

di cui gi impegnato

Totale Programma 1 Difesa del suolo

di cui gi impegnato

9.02 Programma 2
Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale


Spese correnti

273.673,37 previsione di competenza

299.091,50

di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

517.813,32

150.000,00

70.171,98 previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

131.939,00
0,00
31.939,00

previsione di cassa

0,00

170.171,98

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

0,00
0,00

Pagina 24 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero


ambientale

9.03 Programma 3
Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

343.845,35 previsione di competenza

449.091,50

0,00

687.985,30

Spese correnti

2.538.351,00

2.538.700,00

2.538.665,00

2.538.665,00

5.299,97

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

2.951.968,36

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

2.538.351,00

2.538.700,00
5.299,97

2.538.665,00

2.538.665,00

0,00

0,00

0,00

0,00

813.979,66 previsione di competenza

Spese in conto capitale

Spese per incremento di attivit finanziarie

813.979,66 previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
2.951.968,36

26.365,00

21.100,00

19.400,00

18.200,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Servizio idrico integrato


Spese correnti

125,73 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

21.225,73

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

13.060,07

20.255,07 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

0,00
0,00

previsione di cassa

di cui gi impegnato

Titolo 2

375.511,00

0,00
30.000,00

Rifiuti

Totale Programma 3 Rifiuti

Titolo 1

408.650,00

0,00

di cui gi impegnato

9.04 Programma 4

PREVISIONI ANNO
2017

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui gi impegnato

Titolo 3

PREVISIONI ANNO
2016

379.949,00
0,00
31.939,00

di cui gi impegnato

di cui gi impegnato

Titolo 2

PREVISIONI ANNO
2015

Pagina 25 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 3

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

Spese per incremento di attivit finanziarie

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00
0,00
21.100,00
0,00

19.400,00

18.200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

13.297,00
0,00

13.297,00
0,00
0,00

13.297,00
0,00
0,00

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Totale Programma 4 Servizio idrico integrato

20.380,80 previsione di competenza

26.365,00

di cui gi impegnato

9.05 Programma 5
Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione


Spese correnti

8.328,91 previsione di competenza

13.297,00

di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

21.625,91

160.000,00

125.798,40
125.798,40

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

195.709,21 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

195.709,21

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

173.297,00

139.095,40
125.798,40

13.297,00

13.297,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui gi impegnato

Totale Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione


naturalistica e forestazione

9.06 Programma 6
Titolo 1

204.038,12 previsione di competenza


di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
217.335,12

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche


Spese correnti

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

0,00
34.285,80

Pagina 26 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 2

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

Spese in conto capitale

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00
31.994,53

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
31.994,53

0,00

0,00

31.994,53 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui gi impegnato

Totale Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse


idriche

9.07 Programma 7
Titolo 1

31.994,53 previsione di competenza


di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni


Spese correnti

di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui gi impegnato

Totale Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano


piccoli Comuni

9.08 Programma 8

Stampato il 15/06/2015

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Qualit dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Pagina 27 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

Spese correnti

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00
0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 8 Qualit dell'aria e riduzione


dell'inquinamento

9.09 Programma 9
Titolo 1

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)
Spese correnti

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

Pagina 28 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Totale Programma 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo


sostenibile e la tutela del territorio e
dell'ambiente (solo per le Regioni)

Totale Missione 9

Stampato il 15/06/2015

Esercizio: 2015

SPESE

Sviluppo sostenibile e tutela del


territorio e dell'ambiente

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

0,00 previsione di competenza

0,00

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

3.187.104,50

3.078.844,40

2.980.012,00

2.945.673,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

131.098,37
31.939,00

0,00
30.000,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

3.923.569,11

di cui gi impegnato

1.414.238,46 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Pagina 29 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Missione 10

10.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Trasporti e diritto alla mobilit


Trasporto ferroviario
Spese correnti

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

di cui gi impegnato

Totale Programma 1 Trasporto ferroviario

di cui gi impegnato

10.02 Programma 2
Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Trasporto pubblico locale


Spese correnti

di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

0,00
0,00

Pagina 30 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

Totale Programma 2 Trasporto pubblico locale

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

0,00 previsione di competenza

0,00

Titolo 1

0,00

0,00

Spese correnti

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Spese per incremento di attivit finanziarie

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

di cui gi impegnato

Altre modalit di trasporto


Spese correnti

di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

0,00
0,00

Trasporto per vie d'acqua

Totale Programma 3 Trasporto per vie d'acqua

Titolo 1

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

di cui gi impegnato

10.04 Programma 4

0,00

0,00

di cui gi impegnato

Titolo 3

PREVISIONI ANNO
2017

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui gi impegnato

Titolo 2

PREVISIONI ANNO
2016

0,00
0,00
0,00

di cui gi impegnato

10.03 Programma 3

PREVISIONI ANNO
2015

0,00
0,00
0,00

Pagina 31 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 3

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

Spese per incremento di attivit finanziarie

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.160.179,00
0,00

1.000.879,00
0,00
0,00

996.449,00
0,00
0,00

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Totale Programma 4 Altre modalit di trasporto

di cui gi impegnato

10.05 Programma 5
Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

Viabilit e infrastrutture stradali


Spese correnti

302.104,47 previsione di competenza

922.619,00

di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

1.427.744,26

1.541.670,00

347.997,12
126.997,12

955.000,00
0,00
435.000,00

876.000,00
0,00
220.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.955.879,00

1.872.449,00

0,00
435.000,00

0,00
220.000,00

0,00
0,00
0,00

1.039.023,35 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

95.000,00

previsione di cassa

0,00

773.197,98

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

2.464.289,00

1.508.176,12
126.997,12

di cui gi impegnato

Totale Programma 5 Viabilit e infrastrutture stradali

1.341.127,82 previsione di competenza


di cui gi impegnato

10.06 Programma 6
Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

95.000,00
2.200.942,24

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilit (solo per le Regioni)
Spese correnti

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

0,00
0,00

Pagina 32 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 2

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

Spese in conto capitale

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.872.449,00

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui gi impegnato

Totale Programma 6 Politica regionale unitaria per i trasporti


e il diritto alla mobilit (solo per le
Regioni)

Totale Missione 10

Trasporti e diritto alla mobilit

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00

2.464.289,00

1.508.176,12

1.955.879,00

126.997,12

0,00

0,00

435.000,00

220.000,00

1.341.127,82 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

95.000,00

previsione di cassa

0,00

2.200.942,24

Pagina 33 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Missione 11

11.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

Spese correnti

6.000,00 previsione di competenza

9.000,00

Spese in conto capitale

Spese per incremento di attivit finanziarie

Totale Programma 1 Sistema di protezione civile

0,00

0,00
11.000,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5.000,00

5.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

9.000,00

5.000,00
0,00

6.000,00 previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

Spese correnti

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Spese per incremento di attivit finanziarie

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

0,00
11.000,00

Interventi a seguito di calamit naturali

di cui gi impegnato

Titolo 3

0,00

5.000,00
0,00
0,00

0,00

di cui gi impegnato

Titolo 2

5.000,00
0,00

previsione di cassa

di cui gi impegnato

Titolo 1

5.000,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui gi impegnato

11.02 Programma 2

PREVISIONI ANNO
2017

Sistema di protezione civile

di cui gi impegnato

Titolo 3

PREVISIONI ANNO
2016

Soccorso civile

di cui gi impegnato

Titolo 2

PREVISIONI ANNO
2015

Pagina 34 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

Totale Programma 2 Interventi a seguito di calamit naturali

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

0,00 previsione di competenza

0,00

Titolo 1

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)
Spese correnti

Spese in conto capitale

Spese per incremento di attivit finanziarie

Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per il soccorso


e la protezione civile (solo per le
Regioni)

0,00 previsione di competenza

Soccorso civile

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

9.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

11.000,00

di cui gi impegnato

6.000,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

di cui gi impegnato

Totale Missione 11

0,00

0,00

di cui gi impegnato

Titolo 3

PREVISIONI ANNO
2017

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui gi impegnato

Titolo 2

PREVISIONI ANNO
2016

0,00
0,00
0,00

di cui gi impegnato

11.03 Programma 3

PREVISIONI ANNO
2015

Pagina 35 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Missione 12

12.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

Spese correnti

226.536,05 previsione di competenza

1.030.683,00

Spese in conto capitale

Spese per incremento di attivit finanziarie

Totale Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per


asili nido

Titolo 1

0,00

969.106,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1.279.074,62

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

969.106,00

969.106,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

1.030.683,00

1.094.106,00
9.707,62

226.536,05 previsione di competenza


di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
1.279.074,62

736.025,00

772.000,00

772.000,00

772.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

1.134.166,78

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Interventi per la disabilit


Spese correnti

362.166,78 previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

969.106,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui gi impegnato

Titolo 2

1.094.106,00
9.707,62

previsione di cassa

di cui gi impegnato

12.02 Programma 2

PREVISIONI ANNO
2017

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

di cui gi impegnato

Titolo 3

PREVISIONI ANNO
2016

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

di cui gi impegnato

Titolo 2

PREVISIONI ANNO
2015

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Pagina 36 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 3

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

Spese per incremento di attivit finanziarie

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00
0,00
772.000,00
0,00

772.000,00

772.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

265.000,00
0,00

245.000,00
0,00
0,00

245.000,00
0,00
0,00

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Totale Programma 2 Interventi per la disabilit

362.166,78 previsione di competenza

736.025,00

di cui gi impegnato

12.03 Programma 3
Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

Interventi per gli anziani


Spese correnti

86.359,28 previsione di competenza

234.683,00

di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

322.359,28

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

234.683,00

265.000,00
0,00

245.000,00

245.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

164.000,00
0,00

164.000,00
0,00
0,00

164.000,00
0,00
0,00

46.491,48 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui gi impegnato

Totale Programma 3 Interventi per gli anziani

132.850,76 previsione di competenza


di cui gi impegnato

12.04 Programma 4
Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
322.359,28

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale


Spese correnti

100.588,40 previsione di competenza

188.988,00

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

0,00
1.134.166,78

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

264.588,40

Pagina 37 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 2

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

Spese in conto capitale

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

188.988,00

164.000,00
0,00

164.000,00

164.000,00

0,00

0,00

0,00
264.588,40

0,00

0,00

9.500,00
0,00

9.500,00
0,00
0,00

9.500,00
0,00
0,00

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui gi impegnato

Totale Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di


esclusione sociale

12.05 Programma 5
Titolo 1

100.588,40 previsione di competenza


di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

Interventi per le famiglie


Spese correnti

2.889,12 previsione di competenza

9.541,00

di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

12.389,12

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

9.500,00
0,00

9.500,00

9.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui gi impegnato

Totale Programma 5 Interventi per le famiglie

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

2.889,12 previsione di competenza

9.541,00

di cui gi impegnato

12.06 Programma 6

Stampato il 15/06/2015

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

12.389,12

Interventi per il diritto alla casa

Pagina 38 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

Spese correnti

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

9.000,00

146.000,00

146.000,00

146.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00
154.400,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

9.000,00

146.000,00
0,00

146.000,00

146.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.400,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Totale Programma 6 Interventi per il diritto alla casa

8.400,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

12.07 Programma 7
Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

154.400,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

5.701,07

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali


Spese correnti

201,07 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Stampato il 15/06/2015

Pagina 39 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Totale Programma 7 Programmazione e governo della rete dei


servizi sociosanitari e sociali

12.08 Programma 8
Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

201,07 previsione di competenza

5.500,00

0,00

5.701,07

Spese correnti

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Spese per incremento di attivit finanziarie

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00

13.000,00

32.000,00

18.000,00

18.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale


Spese correnti

4.879,66 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

36.852,78

24.000,00

20.000,00

40.000,00

20.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
20.000,00

0,00
20.000,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

14.396,00

14.396,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

0,00
0,00

previsione di cassa

di cui gi impegnato

Titolo 2

5.500,00

0,00
0,00

Cooperazione e associazionismo

Totale Programma 8 Cooperazione e associazionismo

Titolo 1

5.500,00

0,00

di cui gi impegnato

12.09 Programma 9

PREVISIONI ANNO
2017

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui gi impegnato

Titolo 3

PREVISIONI ANNO
2016

5.500,00
0,00
0,00

di cui gi impegnato

di cui gi impegnato

Titolo 2

PREVISIONI ANNO
2015

Pagina 40 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 3

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

Spese per incremento di attivit finanziarie

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00
0,00
52.000,00
0,00

58.000,00

38.000,00

0,00
20.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

19.275,66 previsione di competenza

37.000,00

di cui gi impegnato

12.10 Programma 10
Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
Spese correnti

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui gi impegnato

Totale Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti

sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Totale Missione 12

Stampato il 15/06/2015

20.000,00
51.248,78

Diritti sociali, politiche sociali e


famiglia

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00

2.251.420,00

2.508.106,00

2.369.106,00

2.349.106,00

9.707,62

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00

3.223.928,05

852.907,84 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Pagina 41 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Missione 13

13.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tutela della salute


Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
Spese correnti

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Totale Programma 1 Servizio sanitario regionale -

finanziamento ordinario corrente per la


garanzia dei LEA

13.02 Programma 2
Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui gi impegnato

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
Spese correnti

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Totale Programma 2 Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per


livelli di assistenza superiori ai LEA

13.03 Programma 3
Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Spese correnti

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 3 Servizio sanitario regionale -

finanziamento aggiuntivo corrente per la


copertura dello squilibrio di bilancio
corrente

Stampato il 15/06/2015

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Pagina 42 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

13.04 Programma 4
Titolo 2

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi


Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Totale Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di


disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi

13.05 Programma 5
Titolo 2

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00
0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari


Spese in conto capitale

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui gi impegnato

Totale Programma 5 Servizio sanitario regionale investimenti sanitari

13.06 Programma 6
Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN


Spese correnti

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Pagina 43 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Totale Programma 6 Servizio sanitario regionale - restituzione


maggiori gettiti SSN

13.07 Programma 7
Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

Spese correnti

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Spese per incremento di attivit finanziarie

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)
Spese correnti

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

0,00
0,00

previsione di cassa

di cui gi impegnato

Titolo 2

0,00

0,00
0,00

Ulteriori spese in materia sanitaria

Totale Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Titolo 1

0,00

0,00

di cui gi impegnato

13.08 Programma 8

PREVISIONI ANNO
2017

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui gi impegnato

Titolo 3

PREVISIONI ANNO
2016

0,00
0,00
0,00

di cui gi impegnato

di cui gi impegnato

Titolo 2

PREVISIONI ANNO
2015

Pagina 44 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 3

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

Spese per incremento di attivit finanziarie

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Totale Programma 8 Politica regionale unitaria per la tutela


della salute (solo per le Regioni)

Totale Missione 13

Tutela della salute

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Stampato il 15/06/2015

0,00
0,00

Pagina 45 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Missione 14

14.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

18.000,00
0,00

22.000,00
0,00
0,00

17.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Sviluppo economico e competitivit


Industria PMI e Artigianato
Spese correnti

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

di cui gi impegnato

Totale Programma 1 Industria PMI e Artigianato

di cui gi impegnato

14.02 Programma 2
Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori


Spese correnti

4.930,44 previsione di competenza

12.664,00

di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

22.930,44

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

0,00
0,00

Pagina 46 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Totale Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei


consumatori

14.03 Programma 3
Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

4.930,44 previsione di competenza

12.664,00

0,00

22.930,44

Spese correnti

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Spese per incremento di attivit finanziarie

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00

38.500,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilit


Spese correnti

74.684,41 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

114.684,41

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

0,00
0,00

previsione di cassa

di cui gi impegnato

Titolo 2

17.000,00

0,00
0,00

Ricerca e innovazione

Totale Programma 3 Ricerca e innovazione

Titolo 1

22.000,00

0,00

di cui gi impegnato

14.04 Programma 4

PREVISIONI ANNO
2017

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui gi impegnato

Titolo 3

PREVISIONI ANNO
2016

18.000,00
0,00
0,00

di cui gi impegnato

di cui gi impegnato

Titolo 2

PREVISIONI ANNO
2015

Pagina 47 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 3

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

Spese per incremento di attivit finanziarie

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00

40.000,00

40.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Totale Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilit

74.684,41 previsione di competenza

38.500,00

di cui gi impegnato

14.05 Programma 5
Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivit (solo per le Regioni)
Spese correnti

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui gi impegnato

Totale Programma 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo


economico e la competitivit (solo per le
Regioni)

Totale Missione 14

Sviluppo economico e competitivit

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00

51.164,00

58.000,00

62.000,00

57.000,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

137.614,85

79.614,85 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

0,00
114.684,41

Pagina 48 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Missione 15

15.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

Spese correnti

20.947,33 previsione di competenza

16.114,00

Spese in conto capitale

Spese per incremento di attivit finanziarie

Totale Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del


lavoro

Titolo 1

0,00

19.400,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

40.347,33

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

19.400,00

19.400,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

16.114,00

19.400,00
0,00

20.947,33 previsione di competenza


di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
40.347,33

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Formazione professionale
Spese correnti

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

19.400,00
0,00

previsione di cassa

di cui gi impegnato

Titolo 2

19.400,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui gi impegnato

15.02 Programma 2

PREVISIONI ANNO
2017

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

di cui gi impegnato

Titolo 3

PREVISIONI ANNO
2016

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

di cui gi impegnato

Titolo 2

PREVISIONI ANNO
2015

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Pagina 49 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 3

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

Spese per incremento di attivit finanziarie

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Totale Programma 2 Formazione professionale

di cui gi impegnato

15.03 Programma 3
Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Sostegno all'occupazione
Spese correnti

di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui gi impegnato

Totale Programma 3 Sostegno all'occupazione

di cui gi impegnato

15.04 Programma 4
Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)
Spese correnti

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

0,00
0,00

Pagina 50 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 2

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

Spese in conto capitale

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui gi impegnato

Totale Programma 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e


la formazione professionale (solo per le
Regioni)

Totale Missione 15

Stampato il 15/06/2015

Politiche per il lavoro e la


formazione professionale

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00

16.114,00

19.400,00

19.400,00

19.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.947,33 previsione di competenza


di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

40.347,33

Pagina 51 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Missione 16

16.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca


Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Spese correnti

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

di cui gi impegnato

Totale Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del


sistema agroalimentare

16.02 Programma 2

Caccia e pesca

Titolo 1

Spese correnti

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Pagina 52 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 3

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

Spese per incremento di attivit finanziarie

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Totale Programma 2 Caccia e pesca

di cui gi impegnato

16.03 Programma 3
Titolo 1

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)
Spese correnti

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui gi impegnato

Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per

l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la


caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Totale Missione 16

Stampato il 15/06/2015

0,00
0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari


e pesca

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

di cui gi impegnato

Pagina 53 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Missione 17

17.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

Spese correnti

0,00 previsione di competenza

74.000,00

Spese in conto capitale

Spese per incremento di attivit finanziarie

Totale Programma 1 Fonti energetiche

0,00

0,00
74.000,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

33.000,00

33.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

74.000,00

74.000,00
0,00

0,00 previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

Spese correnti

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Spese per incremento di attivit finanziarie

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

0,00
74.000,00

Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

di cui gi impegnato

Titolo 3

0,00

33.000,00
0,00
0,00

0,00

di cui gi impegnato

Titolo 2

33.000,00
0,00

previsione di cassa

di cui gi impegnato

Titolo 1

74.000,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui gi impegnato

17.02 Programma 2

PREVISIONI ANNO
2017

Fonti energetiche

di cui gi impegnato

Titolo 3

PREVISIONI ANNO
2016

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

di cui gi impegnato

Titolo 2

PREVISIONI ANNO
2015

Pagina 54 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Totale Programma 2 Politica regionale unitaria per l'energia e

la diversificazione delle fonti energetiche


(solo per le Regioni)

Totale Missione 17

Stampato il 15/06/2015

Esercizio: 2015

SPESE

Energia e diversificazione delle


fonti energetiche

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

0,00 previsione di competenza

0,00

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

74.000,00

74.000,00

33.000,00

33.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

74.000,00

di cui gi impegnato

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Pagina 55 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Missione 18

18.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali


Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Spese correnti

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

di cui gi impegnato

Totale Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre


autonomie territoriali

18.02 Programma 2
Titolo 1

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)
Spese correnti

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Pagina 56 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 3

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

Spese per incremento di attivit finanziarie

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Totale Programma 2 Politica regionale unitaria per le relazioni


con le altre autonomie territoriali e locali
(solo per le Regioni)

Totale Missione 18

Stampato il 15/06/2015

Relazioni con le altre autonomie


territoriali e locali

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Pagina 57 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Missione 19

19.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Relazioni internazionali
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Spese correnti

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

di cui gi impegnato

Totale Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione


allo sviluppo

19.02 Programma 2
Titolo 1

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)


Spese correnti

di cui gi impegnato

Titolo 2

Spese in conto capitale

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Pagina 58 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 3

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

Spese per incremento di attivit finanziarie

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 previsione di competenza


di cui gi impegnato

Totale Programma 2 Cooperazione territoriale (solo per le


Regioni)

Totale Missione 19

Relazioni internazionali

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

di cui gi impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Stampato il 15/06/2015

0,00
0,00

Pagina 59 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Missione 20

20.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale Programma 1 Fondo di riserva

0,00 previsione di competenza

35.000,00
0,00

0,00
42.000,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

35.000,00

42.000,00

42.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

257.886,00
0,00
0,00

0,00 previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

42.000,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

42.000,00

275.247,00

257.886,00
0,00

257.886,00
0,00
0,00

Fondo crediti di dubbia esigibilit


Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilit

0,00 previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

257.886,00

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

275.247,00

257.886,00

257.886,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

257.886,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

257.886,00

di cui gi impegnato

Stampato il 15/06/2015

0,00

42.000,00
0,00
0,00

0,00

di cui gi impegnato

20.03 Programma 3

42.000,00
0,00

previsione di cassa

di cui gi impegnato

Titolo 2

42.000,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui gi impegnato

Titolo 1

PREVISIONI ANNO
2017

Fondo di riserva

di cui gi impegnato

20.02 Programma 2

PREVISIONI ANNO
2016

Fondi e accantonamenti

di cui gi impegnato

Titolo 2

PREVISIONI ANNO
2015

Altri Fondi

Pagina 60 di 65

BILANCIO DI PREVISIONE
Comune di SEVESO

MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 1

Esercizio: 2015

SPESE

DENOMINAZIONE

Spese correnti

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFER