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Alcuni risultati Analisi Economica 2008-2014 Giunta Regionale Area Sanità e Sociale
Alcuni risultati
Analisi Economica
2008-2014
Giunta Regionale
Area Sanità e Sociale
Risultato di esercizio consolidato Andamento risultato di esercizio e incidenza su contributi in conto esercizio –
Risultato di esercizio consolidato
Andamento risultato di esercizio e incidenza su contributi in conto esercizio – Totale
Regione Veneto
Giunta Regionale
Area Sanità e Sociale
Risultato di esercizio per azienda Raffronto consuntivo 2008 –2013 Giunta Regionale Area Sanità e Sociale
Risultato di esercizio per azienda
Raffronto consuntivo 2008 –2013
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Area Sanità e Sociale
Valore e costi della produzione Giunta Regionale Area Sanità e Sociale
Valore e costi della produzione
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Andamento riparto Fondo Sanitario Nazionale Giunta Regionale Area Sanità e Sociale
Andamento riparto Fondo Sanitario Nazionale
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Costo Acquisto di beni Giunta Regionale Area Sanità e Sociale
Costo Acquisto di beni
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Costo Acquisto Servizi/ Sanitari Andamento costo servizi area farmaceutica Andamento costo servizi area Ospedaliera e Ambulatoriale
Costo Acquisto Servizi/ Sanitari
Andamento costo servizi
area farmaceutica
Andamento costo servizi
area Ospedaliera e
Ambulatoriale
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Costo Acquisto Servizi/ Sanitari Andamento costo Altri servizi Sanitari e Socio Sanitari Giunta Regionale Area Sanità
Costo Acquisto Servizi/ Sanitari
Andamento costo Altri servizi Sanitari e Socio Sanitari
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Costo Acquisto Servizi/ Non Sanitari Andamento costo Servizi Non Sanitari Giunta Regionale Area Sanità e Sociale
Costo Acquisto Servizi/ Non Sanitari
Andamento costo Servizi Non Sanitari
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Costo Personale Giunta Regionale Area Sanità e Sociale
Costo Personale
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Alcuni risultati Analisi Finanziaria Giunta Regionale Area Sanità e Sociale
Alcuni risultati
Analisi Finanziaria
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Andamento investimenti Andamento acquisti in immobilizzazioni materiali e immateriali Giunta Regionale Area Sanità e Sociale
Andamento investimenti
Andamento acquisti in immobilizzazioni materiali e immateriali
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Debiti verso fornitori Andamento debiti verso fornitori Totale Regione Veneto si stima per il 2014 valori
Debiti verso fornitori
Andamento debiti verso fornitori Totale Regione Veneto
si stima per il 2014 valori pari al consuntivo 2013, al netto delle anticipazioni finanziarie del MEF ex L. 64/2013
(DL 35/2013)
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Tempi medi di pagamento debiti Tempi medi di pagamento debiti verso fornitori (in giorni) Giunta Regionale
Tempi medi di pagamento debiti
Tempi medi di pagamento debiti verso fornitori (in giorni)
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Struttura patrimoniale bilancio consolidato Giunta Regionale Area Sanità e Sociale
Struttura patrimoniale bilancio consolidato
Giunta Regionale
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Dinamica fabbisogni e fonti di finanziamento Giunta Regionale Area Sanità e Sociale
Dinamica fabbisogni e fonti di finanziamento
Giunta Regionale
Area Sanità e Sociale
Programmazione Costi standard Organizzazione e gestione Misurazione e Valutazione
Programmazione
Costi standard
Organizzazione
e gestione
Misurazione e
Valutazione
Perché l’utilizzo degli standard in sanità possono essere un’opportunità? Far muovere Far muovere l’intero l’intero Migliorare
Perché l’utilizzo degli standard in sanità possono essere
un’opportunità?
Far muovere
Far muovere
l’intero
l’intero
Migliorare il
Migliorare il
sistema verso
sistema verso
sistema di
sistema di
livelli più alti di
livelli più alti di
riparto delle
riparto delle
efficienza,
efficienza,
risorse
risorse
garantendo/
garantendo/
aumentando
aumentando
efficacia ed
efficacia ed
appropriatezza
appropriatezza
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Far muovere Far muovere l’intero l’intero 1. Ridurre la variabilità sistema verso sistema verso 2. Benchmarking
Far muovere
Far muovere
l’intero
l’intero
1.
Ridurre la variabilità
sistema verso
sistema verso
2.
Benchmarking
livelli più alti di
livelli più alti di
3.
Trasferibilità soluzioni
efficienza,
efficienza,
4.
Programmazione
&
garantendo/
garantendo/
controllo
aumentando
aumentando
efficacia ed
efficacia ed
appropriatezza
appropriatezza
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Quale è il percorso intrapreso dalla Regione? Rilevazione e analisi dati Diffusione e Fissazione condivisione standard
Quale è il percorso intrapreso dalla Regione?
Rilevazione e
analisi dati
Diffusione e
Fissazione
condivisione
standard di
dati con
(ex: Modello
riferimento
aziende
Parametri
obiettivo per le
Direzioni
Strategiche
Parametro per
il
finanziamento
LA)
Miglioramento
qualitativo e
consolidament
o del dato
Allineamento dei modelli
organizzativi e delle
performance
Giunta Regionale
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Standard di processo Input Produzione Output Standard di Standard di prezzo produttività Standard di Per esempio:
Standard di
processo
Input
Produzione
Output
Standard di
Standard di
prezzo
produttività
Standard di
Per esempio:
Per esempio:
-
Prezzi di riferimento
di acquisizione dei
fattori produttivi
impiego dei fattori
produttivi
-
Produttività sale
operatorie
Per esempio:
-
-
Std personale assistenziale
Produttività
apparecchiature
-
Std consumo procapite
farmaceutica territoriale
-
Produttività per posti letto
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Area Sanità e Sociale
Giunta Regionale Area Sanità e Sociale
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Produttività per apparecchiatura attesa ed effettiva Giunta Regionale Area Sanità e Sociale
Produttività per apparecchiatura attesa ed effettiva
Giunta Regionale
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Correlazione tra complessità e costi medi per punto DRG Su produzione per residenti e non Hub
Correlazione tra complessità e costi medi per punto DRG
Su produzione per residenti e non
Hub
Ospedali Rete
Nodi rete
€ 5.500
€ 5.000
€ 4.500
€ 4.000
€ 3.500
€ 3.000
Correlazione assente
€ 2.500
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
Indice di case mix
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Punti DRG
La variabilità clinica, che spesso motiva e giustifica le differenze nelle misure degli indicatori, può spiegare
La variabilità clinica, che spesso motiva e giustifica
le differenze nelle misure degli indicatori, può
spiegare anche la variabilità organizzativa?
Giunta Regionale
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assistenza chirurgica : i regimi di cura Strutture pubbliche urgente 17% chirurgia ambulatoriale 25% elezione lunga
assistenza chirurgica : i regimi di cura
Strutture pubbliche
urgente
17%
chirurgia
ambulatoriale
25%
elezione lunga
13%
day surgery
week surgery
27%
18%
Giunta Regionale
Area Sanità e Sociale
Costi specialistica e ospedaliera – consolidato regionale Residenti e non residenti 1.800.000 6.000.000 1.750.000 5.500.000 1.700.000
Costi specialistica e ospedaliera – consolidato regionale
Residenti e non residenti
1.800.000
6.000.000
1.750.000
5.500.000
1.700.000
5.000.000
1.650.000
4.500.000
1.600.000
4.000.000
1.550.000
4.020.088
4.025.584
3.500.000
1.500.000
2011
2013
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
1.572.231
1.652.775
500.000
-
Shifting costi da assistenza
ospedaliera ad assistenza
specialistica senza
miglioramento complessivo
2011
2013
Specialistica
Ospedaliera
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Costo LEA (€/ 000)
Modello Hub & Spoke pone numerose questioni: • Riconversione presidi ospedalieri • Percezione della cittadinanza •
Modello Hub & Spoke pone numerose questioni:
Riconversione presidi ospedalieri
Percezione della cittadinanza
Integrazione tra servizi e sicurezza
Ruolo professioni sanitarie, mobilità del personale, turnover
Contrazione offerta ospedali di rete, maggiore capacità di investimento in tecnologia
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Appropriatezza del setting assistenziale La maggiore offerta di servizi socio – sanitari dovrà necessariamente accompagnarsi ad
Appropriatezza del setting assistenziale
La maggiore offerta di servizi socio – sanitari dovrà necessariamente accompagnarsi ad
una riduzione dei costi per l’assistenza ospedaliera, i quali NON potranno realizzarsi
SOLO con la progressiva riduzione del livello di ospedalizzazione
Non solo la Medicina basata sulle evidenze, ma anche
l’ORGANIZZAZIONE BASATA SULLE EVIDENZE….
Aneddoto… ..
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Area Sanità e Sociale
I costi standard…. …. Vanno usati correttamente!!! Giunta Regionale Area Sanità e Sociale
I costi standard….
…. Vanno usati correttamente!!!
Giunta Regionale
Area Sanità e Sociale
Giunta Regionale Area Sanità e Sociale
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Area Sanità e Sociale
Giunta Regionale Area Sanità e Sociale
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Area Sanità e Sociale
Giunta Regionale Area Sanità e Sociale
Giunta Regionale
Area Sanità e Sociale
Giunta Regionale Area Sanità e Sociale
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Giunta Regionale Area Sanità e Sociale
Giunta Regionale
Area Sanità e Sociale
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Area Sanità e Sociale
IL PROBLEMA DELLA RIDUZIONE DEI COSTI - • Blocco del turnover • Accorpamenti (es. riduzione del
IL PROBLEMA DELLA RIDUZIONE DEI COSTI
-
Blocco del turnover
Accorpamenti (es. riduzione del n. di Aziende Sanitarie)
Riorganizzazione e (parziale) centralizzazione dei
processi di supporto
+
Giunta Regionale
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COMPL ESSITA’
Da una governance «debole»…. • • Criticità!!! • • Indirizzo Programmazione Verifica, controllo e valutazione Gestione
Da una governance «debole»….
Criticità!!!
Indirizzo
Programmazione
Verifica, controllo e valutazione
Gestione Sanitaria Accentrata (<5%)
Regione
Regione
Consolidato Sanità
Centri e coordinamenti regionali
n.
n.
2121 Aziende Ulss
Aziende Ulss
n. 22 Aziende Ospedaliere
n.
Aziende Ospedaliere
n.
n. 11 IRCSS
IRCSS
1 Azienda / 240 mila ab.
1 Azienda / 2,5 mln ab.
1 Azienda / 5 mln ab.
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…a una governance «forte» • Regione • Indirizzo Controllo e valutazione Consolidato Sanità Azienda Azienda •
…a una governance «forte»
Regione
Indirizzo
Controllo e valutazione
Consolidato Sanità
Azienda
Azienda
«Holding»
«Holding»
Sanità
Sanità
Programmazione
Controllo e auditing
Gestione Sanitaria
Accentrata (>20%)
Servizi tecnico –
Servizi tecnico –
Amm.vi
Amm.vi
N. 2 Aziende
N. 2 Aziende
N.
N.
10-12 Aziende Ulss
10-12 Aziende Ulss
N. 1 IRCSS
N. 1 IRCSS
Ospedaliere
Ospedaliere
1 Azienda / 400-500 mila ab.
1 Azienda / 2,5 mln ab.
1 Azienda / 5 mln ab.
Giunta Regionale
Area Sanità e Sociale
Funzioni Azienda Holding Funzioni Aziende del SSR • Attuare le azioni di PSSR, mediante sistemi di
Funzioni Azienda Holding
Funzioni Aziende del SSR
Attuare le azioni di PSSR, mediante sistemi di
programmazione e controllo centralizzati
Assicurare i livelli essenziali di
Definire gli standard gestionali e organizzativi
assistenza
Gestire il sistema di accreditamento
Autonomia organizzativa (atto
Gestire i flussi informativi e il sistema
aziendale)
epidemiologico regionale
Erogare servizi e attività sanitarie
Coordinare i sistemi di risk management ed
e socio sanitarie
internal auditin g
Ero are servizi socio
g
Coordinamento reti cliniche (Urgenza-
assistenziali (su delega degli
emergenza, sistema trasfusionale, sistema
ee.ll.)
trapianti ) ...
Funzioni tecnico – amministrative
Gestire servizi di supporto centralizzati: acquisti,
di supporto locali
formazione, ricerca finalizzata, information
technology
)
Programmazione finanziaria e valutazione degli
investimenti
Tenuta della contabilità della GSA e
consolidamento di bilancio
Giunta Regionale
Area Sanità e Sociale
Invecchiamento della popolazione in Veneto – Dati ISTAT 100.000 1995 2004 2014 90.000 1994 2004 2014
Invecchiamento della popolazione in Veneto – Dati ISTAT
100.000
1995
2004
2014
90.000
1994
2004 2014
80.000
Indice di
invecchiamento
124,11
136,78
150,58
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Età
Giunta Regionale
Area Sanità e Sociale
Numero residenti
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100