Alcuni risultati

Analisi Economica
2008-2014

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Risultato di esercizio consolidato

Andamento risultato di esercizio e incidenza su contributi in conto esercizio Totale
Regione Veneto

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Risultato di esercizio per azienda

Raffronto consuntivo 2008 2013

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Valore e costi della produzione

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Andamento riparto Fondo Sanitario Nazionale

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Costo Acquisto di beni

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Costo Acquisto Servizi/ Sanitari

Andamento costo servizi

area farmaceutica

Andamento costo servizi

area Ospedaliera e
Ambulatoriale

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Costo Acquisto Servizi/ Sanitari

Andamento costo Altri servizi Sanitari e Socio Sanitari

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Costo Acquisto Servizi/ Non Sanitari

Andamento costo Servizi Non Sanitari

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Costo Personale

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Alcuni risultati
Analisi Finanziaria

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Andamento investimenti
Andamento acquisti in immobilizzazioni materiali e immateriali

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Debiti verso fornitori

Andamento debiti verso fornitori Totale Regione Veneto
si stima per il 2014 valori pari al consuntivo 2013, al netto delle anticipazioni finanziarie del MEF ex L. 64/2013
(DL 35/2013)

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Tempi medi di pagamento debiti

Tempi medi di pagamento debiti verso fornitori (in giorni)

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Struttura patrimoniale bilancio consolidato

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Dinamica fabbisogni e fonti di finanziamento

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Programmazione

Costi standard

Organizzazione
e gestione

Misurazione e
Valutazione

Perch lutilizzo degli standard in sanit possono essere

unopportunit?
Far muovere
lintero
sistema verso
livelli pi alti di
efficienza,
garantendo/
aumentando
efficacia ed
appropriatezza

Migliorare il
sistema di
riparto delle
risorse

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

1
Far muovere
lintero
sistema verso
livelli pi alti di
efficienza,
garantendo/
aumentando
efficacia ed
appropriatezza

1.
2.
3.
4.

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Ridurre la variabilit
Benchmarking
Trasferibilit soluzioni
Programmazione
&
controllo

Quale il percorso intrapreso dalla Regione?

Rilevazione e
analisi dati
(ex: Modello
LA)

Diffusione e
condivisione
dati con
aziende

Miglioramento
qualitativo e
consolidament
o del dato

Fissazione
standard di
riferimento

Parametri
obiettivo per le
Direzioni
Strategiche

Allineamento dei modelli

organizzativi e delle
performance

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Parametro per
il
finanziamento

Standard di
processo

Input

Produzione

Standard di
produttivit

Standard di
prezzo
Per esempio:
- Prezzi di riferimento
di acquisizione dei
fattori produttivi

Output

Standard di
impiego dei fattori
produttivi
Per esempio:
- Std personale assistenziale
- Std consumo procapite
farmaceutica territoriale
Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Per esempio:
- Produttivit sale
operatorie
- Produttivit
apparecchiature
- Produttivit per posti letto

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Produttivit per apparecchiatura attesa ed effettiva

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Correlazione tra complessit e costi medi per punto DRG

Su produzione per residenti e non
Hub

Ospedali Rete

Nodi rete

5.500

5.000

Punti DRG

4.500

4.000

3.500

3.000

Correlazione assente

2.500
0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

Indice di case mix

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

1,05

1,10

1,15

1,20

La variabilit clinica, che spesso motiva e giustifica

le differenze nelle misure degli indicatori, pu
spiegare anche la variabilit organizzativa?

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

assistenza chirurgica : i regimi di cura

Strutture pubbliche

chirurgia
ambulatoriale
25%

urgente
17%

elezione lunga
13%

day surgery
27%

week surgery
18%

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Costi specialistica e ospedaliera consolidato regionale

Residenti e non residenti
1.800.000

6.000.000

1.750.000

5.500.000

1.700.000

5.000.000

1.650.000

Costo LEA (/000)

/000)

4.500.000

1.600.000

4.000.000
3.500.000

4.025.584

4.020.088

1.550.000
1.500.000
2011

3.000.000

2013

2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000

1.572.231

1.652.775

2011

2013

Specialistica

Ospedaliera
Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Shifting costi da assistenza

ospedaliera ad assistenza
specialistica senza
miglioramento complessivo

Modello Hub & Spoke pone numerose questioni:

Riconversione presidi ospedalieri

Percezione della cittadinanza

Integrazione tra servizi e sicurezza

Ruolo professioni sanitarie, mobilit del personale, turnover

Contrazione offerta ospedali di rete, maggiore capacit di investimento in tecnologia

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Appropriatezza del setting assistenziale

La maggiore offerta di servizi socio sanitari dovr necessariamente accompagnarsi ad

una riduzione dei costi per lassistenza ospedaliera, i quali NON potranno realizzarsi
SOLO con la progressiva riduzione del livello di ospedalizzazione

Non solo la Medicina basata sulle evidenze, ma anche

lORGANIZZAZIONE BASATA SULLE EVIDENZE.

Aneddoto..
Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

I costi standard.

. Vanno usati correttamente!!!

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

COMPLESSITA

IL PROBLEMA DELLA RIDUZIONE DEI COSTI

Blocco del turnover

Accorpamenti (es. riduzione del n. di Aziende Sanitarie)
Riorganizzazione e (parziale) centralizzazione dei
processi di supporto

+
Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Da una governance debole.

Criticit!!!

Regione

Indirizzo
Programmazione
Verifica, controllo e valutazione
Gestione Sanitaria Accentrata (<5%)

Consolidato Sanit

Centri e coordinamenti regionali

n. 21 Aziende Ulss
1 Azienda / 240 mila ab.

n. 2 Aziende Ospedaliere
1 Azienda / 2,5 mln ab.

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

n. 1 IRCSS
1 Azienda / 5 mln ab.

a una governance forte

Regione

Consolidato Sanit

Indirizzo
Controllo e valutazione

Azienda
Holding
Sanit

Programmazione
Controllo e auditing
Gestione Sanitaria
Accentrata (>20%)

Servizi tecnico
Amm.vi

N. 10-12 Aziende Ulss

1 Azienda / 400-500 mila ab.

N. 2 Aziende
Ospedaliere

1 Azienda / 2,5 mln ab.

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

N. 1 IRCSS

1 Azienda / 5 mln ab.

Funzioni Azienda Holding

Funzioni Aziende del SSR

Attuare le azioni di PSSR, mediante sistemi di

programmazione e controllo centralizzati
Definire gli standard gestionali e organizzativi
Gestire il sistema di accreditamento
Gestire i flussi informativi e il sistema
epidemiologico regionale
Coordinare i sistemi di risk management ed
internal auditing
Coordinamento reti cliniche (Urgenzaemergenza, sistema trasfusionale, sistema
trapianti...)
Gestire servizi di supporto centralizzati: acquisti,
formazione, ricerca finalizzata, information
technology ...)
Programmazione finanziaria e valutazione degli
investimenti
Tenuta della contabilit della GSA e
consolidamento di bilancio
Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale

Assicurare i livelli essenziali di

assistenza
Autonomia organizzativa (atto
aziendale)
Erogare servizi e attivit sanitarie
e socio sanitarie
Erogare servizi socio
assistenziali (su delega degli
ee.ll.)
Funzioni tecnico amministrative
di supporto locali

Invecchiamento della popolazione in Veneto Dati ISTAT

100.000

1995

2004

2014

90.000

Indice di
invecchiamento

2004

2014

124,11

136,78

150,58

70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100

Numero residenti

80.000

1994

Et

Giunta Regionale
Area Sanit e Sociale