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Descriptive statistics

count
mean
sample standard deviation
sample variance
minimum
maximum
range
1st quartile
median
3rd quartile
interquartile range
mode

S/. 500.00
29
299.3103
119.9086
14,378.0788
160
600
440
220.0000
250.0000
320.0000
100.0000
210.0000

low extremes
low outliers
high outliers
high extremes

0
0
4
0

BoxPlot
10/18/2012 14:19.32 (1)

100

200

300
400
S/. 500.00

Frequency Distribution - Qualitative


Grado de instruccin
frequency
analfabeto
13
primaria
14
secundaria
3
30

Histogram
50
45
40

Percent

35
30
25
20

percent
43.3
46.7
10.0
100.0

500

600

700

Percent

20
15
10
5
0
analfabeto

primaria
Grado de instruccin

secundaria

Frequency Distribution - Qualitative


Tipo de Trabajo
frequency
agricultor
26
comercio
4
30

percent
86.7
13.3
100.0

Histogram
100
90
80

Percent

70
60
50
40
30
20
10
0
agricultor

comercio
Tipo de Trabajo

Frequency Distribution - Quantitative

Distribucin de frecuencias de los ingresos de la poblacion del sector de Valle verde


S/. 210.00
cumulative
lower
upper midpoint width
frequency percent
159.5
<
248.5
204.0 89.0
12
41.4
248.5
<
337.5
293.0 89.0
10
34.5
337.5
<
426.5
382.0 89.0
2
6.9
426.5
<
515.5
471.0 89.0
2
6.9
515.5
<
604.5
560.0 89.0
3
10.3
29
100.0

Histogram
45
40
35
Percent

30
25
20
15
10
5
0

S/. 210.00

Frequency Distribution - Quantitative


S/. 210.00
lower

159.5
248.5
337.5
426.5
515.5

<
<
<
<
<

Histogram
45
40
35
Percent

30
25
20
15

cumulative
upper

248.5
337.5
426.5
515.5
604.5

midpoint width
204.0 89.0
293.0 89.0
382.0 89.0
471.0 89.0
560.0 89.0

frequency
12
10
2
2
3
29

percent
41.4
34.5
6.9
6.9
10.3
100.0

Percent
15
10
5
0

S/. 210.00

Frequency Polygon
45.0
40.0
35.0
Percent

30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
160

249

338
427
S/. 210.00

516

Ogive

Cumulative Percent

100.0

75.0

50.0

25.0

0.0
160

249

338
427
S/. 210.00

516

on del sector de Valle verde


cumulative
frequency percent
12
41.4
22
75.9
24
82.8
26
89.7
29
100.0

cumulative
frequency percent
12
41.4
22
75.9
24
82.8
26
89.7
29
100.0

Proyecto:

Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego por gravedad en el sector de Valle
Verde de la comunidad de Llallapara, del Distrito de Yanaoca, Provincia de Canas - Cusco
Poblacion de Machaccoyo "A", por sectores:
COMUNIDAD

SECTOR

Llallapara

Valle Verde

POBLACION BENEFICIARIA*

N FAMILIAS

POBLACION TOTAL

60

240

60

240

*La fila de color amarillo es la poblacion directamente beneficiada por el proyecto.


grado de inst

Tipo de Trabajo
N de fam.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sector

Comunidad

Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde

Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara

Tipo de Trabajo

Ingreso Prom.
S/. 550.00
S/. 215.00
S/. 250.00
S/. 160.00
S/. 450.00
S/. 250.00
S/. 190.00
S/. 170.00
S/. 320.00
S/. 250.00
S/. 365.00
S/. 480.00
S/. 350.00
S/. 230.00
S/. 210.00
S/. 300.00
S/. 310.00
S/. 295.00
S/. 280.00
S/. 245.00
S/. 600.00
S/. 300.00
S/. 240.00
S/. 280.00
S/. 585.00
S/. 220.00
S/. 190.00
S/. 210.00
S/. 550.00
S/. 230.00
S/. 309.17

comercio
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
comercio
comercio
comercio
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor

independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente

Edad
40
62
57
39
40
60
25
60
40
62
57
39
39
40
60
25
42
34
34
34
45
39
38
42
56
60
39
60
35
30

Carga Familiar
4 analfabeto
5 primaria
5 secundaria
7
6
5
6
5
5
4
6
5
5
4
4
5
7
6
5
5
4
4
5
7
8
5
6
5
5
4
5

Clasificacion de Ingresos

30
6
x=

Rango

Cantidad

400 - 600
200 - 399
0 - 199

6
20
4
100
x
20.0

tipo de tra

Caracteristicas
Grado de
instruccin
secundaria
primaria
primaria
primaria
primaria
primaria
analfabeto
analfabeto
primaria
primaria
primaria
primaria
analfabeto
analfabeto
analfabeto
analfabeto
secundaria
analfabeto
analfabeto
primaria
secundaria
primaria
primaria
analfabeto
primaria
analfabeto
analfabeto
analfabeto
primaria
analfabeto

agricultor
comercio

2
4
8
20
23
24
25
26
27
28
2
4
8
20
23
24
25
26
27
28
29
30
8
9
1
4
3
7
19
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Distribucion de Frecuencias
Nuevos Soles
S/. 480.83
S/. 267.50
S/. 177.50

NC
Max
Min
Rango
Long. Min
Long. Real
Lim infe
Lim supe

5
S/. 600.00
S/. 160.00
S/. 440.00
S/. 88.00
S/. 89.00
S/. 159.50
S/. 248.50

NC

lim. Infe

lim. sup

frecu

frecu rela

frecu acum

1
2
3
4
5

S/. 159.50
S/. 248.50
S/. 337.50
S/. 426.50
S/. 515.50

S/. 248.50
S/. 337.50
S/. 426.50
S/. 515.50
S/. 604.50

12
10
2
2
4
30

40.0%
33.3%
6.7%
6.7%
13.3%

12
22
24
26
30

frecu rela acu


40.0%
73.3%
80.0%
86.7%
100.0%

30
20
x=
30
4
x=

100
x

clasificacion por tipo de trabajo


dependiente
0
independiente
30

66.7
100
x

30
0
x=

13.3

X=

100
x

30
30
x=

0.0

0.0%
100.0%
100
x
100.0

100

Consolidado del ingreso de las familias por Estratos


VARIABLES

ESTRATO BAJO

ESTRATO MEDIO

ESTRATO ALTO

INGRESO PROMEDIO MENSUAL POR


HOGAR

S/. 177.50

S/. 267.50

S/. 480.83

Porcentje

13.3%

66.7%

20.0%

Promedio de los ingresos segu estrato Economico

Rango

S/. 600.00
S/. 500.00
S/. 400.00
S/. 300.00
S/. 200.00
S/. 100.00
S/. 0.00

Clasificacion por tipo de Trabajo


0%

Series1

S/. 480.83

S/. 267.50

20

Cantidad

Consolidado del ingreso de las Familias por


Estratos
20%

13%
ESTRATO BAJO
ESTRATO MEDIO
ESTRATO ALTO

67%

dependiente

S/. 177.50

independiente

100%

Proyecto:

Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego por gravedad en el sector de Valle Verde de
la comunidad de Llallapara, del Distrito de Yanaoca, Provincia de Canas - Cusco
Poblacion de Machaccoyo "A", por sectores:
COMUNIDAD
Llallapara

SECTOR
Valle Verde

POBLACION BENEFICIARIA*

N FAMILIAS

POBLACION TOTAL

60

240

60

240

*La fila de color amarillo es la poblacion directamente beneficiada por el proyecto.

Proyecccion de la Demanda de la poblacion Beneficiada


N

Ao

Familias

2010

60

240

2011

60

240

2012

60

240

2013

60

240

2014

60

240

2015

60

240

2016

60

240

2017

60

240

2018

60

240

2019

60

240

10

2020

60

240

60

240

Promedio

Poblacin

* Nota: tasa de crecimiento del distrito de yanaoca es de -0.16% segn el INEI


para la cual se asumira una tasa de 0%

0.00%

Proyecto:

Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego por gravedad en el sector de Valle Verde
de la comunidad de Llallapara, del Distrito de Yanaoca, Provincia de Canas - Cusco
COMISION DE REGANTES SECTOR VALLE VERDE
PROPUESTA DE CAMBIO DE USO DE SIN CULTIVAR A TIERRAS DE CULTIVO
Y MEJORAMIENTO PARA LA ROTACION DE HAS MARZO 2012

22.73%

Area de cultivo

N*
ord.

AVENA
FORRAJER PASTOS
A

SUB SECTOR DE RIEGO


PAPA

CEBADA

HABA

Total rea
cultivada

Area
sin/
cultivar

TOTAL
HAS

Usuarios
segn
sector de
riego

Promedio
H/usuario

9.09%
C

13.64%
M

22.73%
H

VALLE VERDE

Margen derecha

4.00

1.50

2.50

3.50

5.00

16.50

4.00

20.50

45.00

0.47

Margen izquierda

1.00

0.50

0.50

1.50

2.00

5.50

2.00

7.50

15.00

0.47

5.00

2.00

3.00

5.00

7.00

22.00

6.00

28.00

60.00

0.47

13.64

5.45

8.18

13.64

19.09

60.00

SUB TOTAL
Usuarios segn cultivos

1530

0.00

Coeficiente Has/cabeza

0.00

Cabezas incrementadas con las 11 Has de pasto

100
45

COMISION DE REGANTES SECTOR VALLE VERDE


PROPUESTA DE CAMBIO DE USO DE SIN CULTIVAR A TIERRAS DE CULTIVO
Y MEJORAMIENTO PARA LA ROTACION DE HAS MARZO 2012

Cabezas de ganado con proyecto

Incremento en el rea de cultivo


N*
ord.

SUB SECTOR DE RIEGO

AVENA
Total rea
FORRAJER PASTOS
incrementada
A

PAPA

CEBADA

HABA

Margen derecha

0.00

0.00

0.00

0.00

4.0

4.0

Has de cultivo no usadas en rotacion

Margen izquierda

0.00

0.00

0.00

0.00

2.0

2.0

Has sin cultivar / cambio de uso

6.0

SUB TOTAL

60

28.00

x
0.466666667

60
COMISION DE REGANTES ACCOPAMPA, CHINYA Y JANCCOSUPA
PROPUESTA DE CAMBIO DE USO DE SIN CULTIVAR A TIERRAS DE CULTIVO
Y MEJORAMIENTO PARA LA ROTACION DE HAS MARZO 2012
N*
orde
n

SUB SECTOR DE RIEGO

PAPA

CEBADA

HABA

AVENA
FORRAJER PASTOS
A

Margen derecha

4.0

1.5

2.5

3.5

Margen izquierda

1.0

0.5

0.5

5.0

2.0

3.0

SUB TOTAL
SUB TOTAL C. PRINC. HAS/AO

15

SUB TOTAL ROTACION HAS/AO

13

TOTAL AREA CULTIVADA HAS/AO

28

Total rea
cultivada

Area sin/
cultivar

TOTAL
HAS
21

9.0

20.5

1.5

4.0

7.5

5.0

13.0

28

28

17.86%

7.14%

10.71%

17.86%

46.43%

9.5

3.5

23%

24%

8%

9%

13%

40

75%

5.00

2.00

17.86%

7.14% 10.71%

3.00

5.00

7.00

17.86% 25.00%

100

40

Area de cultivo Has

6
21.43%

28

66.67

31.82%
P

110

100

35

31.82

Alternativa 01
CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA - HACIENDO EL VAN = 0
VALOR DE LA TARIFA DE AGUA

CALCULO

0.041

VALOR DE LA TARIFA DE AGUA


AOS
1

10

130728

130728

130728

130728

130728

130728

130728

130728

130728

130728

m3 vendidos

0.04050

0.04050

0.04050

0.04050

0.04050

0.04050

0.04050

0.04050

0.04050

0.04050

Tarifa por m3

5294.5

5294

5294

5294

5294

5294

5294

5294

5294

5294

INGRESO POR VENTA DE AGUA

INGRESO POR VENTA DE AGUA

m3 vendidos
Tarifa por m3
TOTAL
EGRESO DE LA COMISION DE REGANTES

TOTAL
EGRESO DE LA COMISION DE REGANTES

Costos de Operacin

2794

2794

2794

2794

2794

2794

2794

2794

2794

2794

Costos de Operacin

Costos de Mantenimiento

2484

2484

2484

2484

2484

2484

2484

2484

2484

2484

Costos de Mantenimiento

5278

5278

5278

5278

5278

5278

5278

5278

5278

5278

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

0.917

0.842

0.772

0.708

0.650

0.596

0.547

0.502

0.460

0.422

Factor de actualizacin 9%

15.32

14.05

12.89

11.83

10.85

9.95

9.13

8.38

7.69

7.05

VALOR ACTUAL

TOTAL
FLUJO NETO
Factor de actualizacin 9%
VALOR ACTUAL

107

ALTERNATIVA 01

TOTAL
FLUJO NETO

ALTERNATIVA 02
COSTOS DE OPERACIN DEL SISTEMA DE RIEGO

COSTOS DE OP

Precio
Und Med

Meses

dia x
semana

cantidad
Unitario

COSTOS DE OPERACIN

comision
Anual
Regantes
2,540.00

Total costo Total costo


Canon agua
OyM Precios OyM Precios
10 %
privados
sociales
254.00

2,794.00

2,095.50

COSTOS DE OPERACIN

Mano de Obra

Mano de Obra
jornal

Aforador

12

40

480.00

Aforador

Mano de Obra

Mano de Obra

perconal qie distribuyen el caudal

jornal

12

30

720.00

perconal qie distribuyen el caudal

Materiales

Materiales

Utiles de escritorio
Gastos de Administracion

Glb

10

50.00

500.00

Gatos de Adm.

Glb

12

50.00

600.00

Utiles de escritorio
Gastos de Administracion
2,300.00

Gastos Generales
Glb

Imprevistos

12

20

COSTOS DE MANTENIMIENTO

240.00
2,258.00

Imprevistos
225.80

2,483.80

1,862.85

1. MANTENIMIENTO

Faenas de Mantenimiento (*)

Mano de Obra
Jornal

20.00

320.00

Jor. Agrcola

40.00

160.00

Ayudantes J-II
Faenas de Mantenimiento (*)

Materiales

Materiales

Grasa, aceite

Kg

16.00

128.00

Pintura Anticorrosiva

Gln

40.00

80.00

Bolsa

15

26.00

390.00

m3

90.00

180.00

Cemento
Agregados (hormigon)

Grasa, aceite
Pintura Anticorrosiva
Cemento
Agregados (hormigon)

Gastos Generales
Imprevistos

COSTOS DE MANTENIMIENTO
1. MANTENIMIENTO

Mano de Obra
Ayudantes J-II

Gatos de Adm.
Gastos Generales

Gastos Generales
Global
Costo Total de Operacin y Mantenimiento

Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto

1,000.00
4,798.00

Imprevistos
479.80

5,277.80

3,958.35

Costo Total de Operacin y Mantenimie

RUBRO

Costos OyM Costos OyM


Precios
Precios
privados
sociales

Med.

Cant.

Costo

Mes

Jr

* Imprevistos

Mantenimiento

Operacin
* Aforador
* Gastos administ

* Limpieza

Jr
TOTAL

Alternativa 02
CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA - HACIENDO EL VAN = 0
0.042
AOS

70

10

130728

130728

130728

130728

130728

130728

130728

130728

130728

130728

0.0416

0.0416

0.0416

0.0416

0.0416

0.0416

0.0416

0.0416

0.0416

0.0416

5432

5432

5432

5432

5432

5432

5432

5432

5432

5432

2794

2794

2794

2794

2794

2794

2794

2794

2794

2794

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

2627

5421

5421

5421

5421

5421

5421

5421

5421

5421

5421

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0.917

0.842

0.772

0.708

0.650

0.596

0.547

0.502

0.460

0.422

10

COSTOS DE OPERACIN DEL SISTEMA DE RIEGO


Precio
Und Med

Meses

dia x
semana

cantidad
Unitario

comision
Anual
Regantes
2,540.00

jornal

12

40

480.00

jornal

12

30

720.00

Glb

10

50.00

500.00

Glb

12

50.00

600.00

Glb

12

20

Jornal

20.00

320.00

Jor. Agrcola

40.00

160.00

Kg

16.00

128.00

Gln

40.00

120.00

Bolsa

15

26.00

390.00

m3

90.00

270.00

Global

254.00

2,794.00

2,095.50

238.80

2,626.80

1,970.10

492.80

5,420.80

4,065.60

240.00
2,388.00

Costo Total de Operacin y Mantenimiento

Total costo Total costo


Canon agua
OyM Precios OyM Precios
10 %
privados
sociales

1,000.00
4,928.00

COSTO DE PRODUCCION DE UNA Ha. DE AVENA FORRAJERA EN NUEVOS SOLES


Siembra Octubre a Noviembre
Sin proyecto

RUBRO

Unid

Precio
Unita.

Precios Privados
Cant.

Costo Total

Con proyecto

Precios Sociales
Factor
Conv.

Precios Privados

Precio de
Cuenta

Cant.

Precios Sociales

Costo Total

Factor
Conv.

Precio de
Cuenta

I. COSTO TOTAL

952.00

518.03

1315.40

739.4

A. Mano de Obra

655.00

268.55

850.00

348.5

Preparacin de terreno.
Preparacin de terreno.
Surcado
Siembra
Siembra
Fertilizacin
primer aporque
Deshierbo
segundo aporque
Riego
Cosecha
corte
desoge
Transporte
B. Insumos
Semilla
Estircol
superfosfato triple
Cloruro de potasio

150
Jor.
Jor.

15
10

Jor

10
10
10
10
10
10
10
10
10

Jor.
Jor.
Km

10
10
5

5
15
3

2.17
2
0.9
0.7

100
30
0
0

Jor.
Jor.
Jor

Kg.
Saco
Kg.
Kg.

10
1
10
8
10
1

C. Otros
Unid.
1
20
Sacos
Usan su propia semilla a razon de 50 Kg. Por Ha.

0.41

61.5

150
290.00
100
10
100
80
100
10
215
50
150
15

0.41

277

0.84

118.90
10
1
12
8
12
1

0.41

88.15
7
25
4
232.68

217
60
0
0
20

20

120
30
100
50
0.84

0.41

82.0

310
100
10
120
80
120
10
340
70
250
20

0.41

127.1

0.41

139.4

445.4

0.84

374.136

0.84

16.8

200
20

16.8

200

260.4
60
90
35
20

20

20

COSTO DE PRODUCCION DE UNA Ha. DE PAPA EN NUEVOS SOLES


Siembra Octubre a Noviembre
Sin proyecto

RUBRO

Unid

Precio
Unita.

Precios Privados
Cant.

Con proyecto

Precios Sociales

Costo Total

Factor
Conv.

Precios Privados

Precio de
Cuenta

Cant.

Precios Sociales

Costo Total

Factor
Conv.

Precio de
Cuenta

I. COSTO TOTAL

2380.00

1528.35

2765.00

1739.95

A. Mano de Obra

1095.00

448.95

1355.00

555.55

51.25

125

Preparacin de terreno.
Aradura con tirapi
Arado y cruza
Rastrado
Surcado
Siembra
Siembra
Fertilizacin
Primer aporke
Segundo aporke
Corte de Follaje
Riego
Cosecha
Escarbe de papa
seleccin y tranasporte
B. Insumos
Semilla
Estircol
Fosfato Diamonico
Cloruro de potasio
Pesticidas
C. Otros
Transporte de insumos
Sacos
Usan su propia semilla

125
Jor.
junta
yunta
yunta

10
25
25
25

5
1
1
1

Jor.
Jor.
Jor
Jor.
Jor.
Jor.

10
10
10
10
10
10

16
1
20
20
5
0

Jor.
Jor.

10
10

30
5

Kg.
Saco

1.1
5

1000
30

50
25
25
25
0
620.00
160
10
200
200
50
0
350
300
50
1250
1100
150

Kg.

0.9

Kg.

0.7

Var.

35

Kg.
Unid.

0.1
1

35
0
35

0
35

0.41

5
1
1
1
20
0.41

1000
20

50
25
25
25
0
700
160
10
200
200
80
50
530
450
80
1350
1100
100

50

45

50

35

70

254.20
16
1
20
20
8
5

0.41

143.5
45
8

0.84

0.84

1050

29.4

60

50
55

5
55

0.41

51.25

0.41

287

0.41

217.3

0.84

1134

0.84

50.4

COSTO DE PRODUCCION DE UNA Ha. DE CEBADA GRANO INTALADOS EN NUEVOS SOLES


Siembra Octubre a Noviembre
Sin proyecto

RUBRO

Unid

Precio
Unita.

Precios Privados
Cant.

Costo Total

Con proyecto

Precios Sociales
Factor
Conv.

Precios Privados

Precio de
Cuenta

Cant.

Precios Sociales

Costo Total

Factor
Conv.

Precio de
Cuenta

I. COSTO TOTAL

576.00

255.94

937.00

554.88

A. Mano de Obra

530.00

217.30

540.00

221.40

Preparacin de terreno.

200.00

82.00

200.00

Aradura con tirapi


Surcado
Siembra
Siembra
Fertilizacin
Primer aporke
Fertilizacin
Segundo aporke
Corte de Follaje
riego
Cosecha
Corte de Follaje
Escarbe de papa
Recojo de tubrculos
B. Insumos
Semilla
Estircol
superfosfato simple
Pesticidas (rdmil)
C. Otros
Transporte de insumos
Sacos

Jor.
Jor.

10
10

20
0

Jor.
Jor.
Jor
jor
Jor.
Jor.
Jor.

10
10
10
10
10
10
10

18
0
0
0
0
0
0

Jor.
Jor.
Jor.

10
10
10

15
0
0

Kg.
Saco
Kg.

23
20
0.9

2
0

Var.

106

200.00
0.00
180.00
180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
150.00
0.00
0.00
46.00
46.00
0.00

0.1
1

20
0
0.41

73.80
18
0
0
0
0
0
1

0.41

61.50
15
0
0

0.84

38.64
2
10
50
1

0.00
Kg.
Unid.

0.41

0.00
0.00

0.84

0.00
0
0

200.00
0.00
190.00
180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
150.00
150.00
0.00
0.00
397.00
46.00
200.00
45.00
106.00
0.00
0.00
0

0.41

82.00

0.41

77.90

0.41

61.50

0.84

333.48

0.84

0.00

COSTO DE PRODUCCION DE UNA Ha. DE HABA EN NUEVOS SOLES


Siembra Octubre a Noviembre
Sin proyecto

RUBRO

Unid

Precio
Unita.

Precios Privados
Cant.

Costo Total

Con proyecto

Precios Sociales
Factor
Conv.

Precios Privados

Precio de
Cuenta

Cant.

Precios Sociales

Costo Total

Factor Conv.

Precio de
Cuenta

I. COSTO TOTAL

503.00

252.67

640.00

357.0

A. Mano de Obra

395.00

161.95

420.00

172.2

Preparacin de terreno.
Preparacin de terreno.
Surcado
Siembra
Siembra
Fertilizacin
primer aporque
Deshierbo
segundo aporque
Riego
Cosecha
corte
desoge
Transporte
B. Insumos
Semilla
Estircol
superfosfato triple
Cloruro de potasio

80
Jor.
Jor.

8
8

Jor

10
10
10
10
10
10
10
10
10

Jor.
Jor.
Km

10
10
5

5
5
3

Kg.
Saco
Kg.
Kg.

0.8
2
0.9
0.7

60
20
0
0

48
40
0
0

C. Otros
Unid.
1
20
Sacos
Usan su propia semilla a razon de 50 Kg. Por Ha.

20

Jor.
Jor.
Jor

8
1
6
5
6
1

0.41

32.8

80
200.00
80
10
60
50
60
10
115
50
50
15

0.41

88

0.84

20

82.00
8
1
6
5
6
1

0.41

47.15
6
6
4
73.92
100
20
50
50

0.84

0.41

32.8

200
80
10
60
50
60
10
140
60
60
20

0.41

82

0.41

57.4

200

0.84

168

0.84

16.8

80
8

16.8

80

80
40
45
35
20

20

20

COSTO DE PRODUCCION DE UNA Ha. DE PASTOS INTALADOS EN NUEVOS SOLES


Siembra Octubre a Noviembre
Sin proyecto

RUBRO

Unid

Precio
Unita.

Precios Privados
Cant.

Costo Total

Con proyecto

Precios Sociales
Factor
Conv.

Precios Privados

Precio de
Cuenta

Cant.

Precios Sociales

Costo Total

Factor Conv.

Precio de
Cuenta

I. COSTO TOTAL

576.00

255.94

937.00

554.88

A. Mano de Obra

530.00

217.30

540.00

221.40

Preparacin de terreno.

200.00

82.00

200.00

Aradura con tirapi


Surcado
Siembra
Siembra
Fertilizacin
Primer aporke
Fertilizacin
Segundo aporke
Corte de Follaje
riego
Cosecha
Corte de Follaje
Escarbe de papa
Recojo de tubrculos
B. Insumos
Semilla
Estircol
superfosfato simple
Pesticidas (rdmil)
C. Otros
Transporte de insumos
Sacos

Jor.
Jor.

10
10

20
0

Jor.
Jor.
Jor
jor
Jor.
Jor.
Jor.

10
10
10
10
10
10
10

18
0
0
0
0
0
0

Jor.
Jor.
Jor.

10
10
10

15
0
0

Kg.
Saco
Kg.

23
20
0.9

2
0

Var.

106

200.00
0.00
180.00
180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
150.00
0.00
0.00
46.00
46.00
0.00

0.00
Kg.

0.1

Unid.

0.00
0.00

0.41

20
0
0.41

2
10
50

200.00
0.00
190.00
180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
150.00
150.00
0.00
0.00
397.00
46.00
200.00
45.00

106.00

73.80
18
0
0
0
0
0
1

0.41

61.50
15
0
0

0.84

0.84

38.64

0.00

0.00
0

0.00

0.41

82.00

0.41

77.90

0.41

61.50

0.84

333.48

0.84

0.00

COSTO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO


CONCEPTO

PRODUCCIN ANUAL
1

10

N DE HECTAR.
PAPA

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

CEBADA

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

AVENA FORRAJERA

12.0

12.0

12.0

12.0

12.0

12.0

12.0

12.0

12.0

12.0

HABA

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

PASTOS

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

TOTAL
COSTO POR HECT
PAPA

2,380.0

2,380.0

2,380.0

2,380.0

2,380.0

2,380.0

2,380.0

2,380.0

2,380.0

2,380.0

CEBADA

576.0

576.0

576.0

576.0

576.0

576.0

576.0

576.0

576.0

576.0

AVENA FORRAJERA

952.0

952.0

952.0

952.0

952.0

952.0

952.0

952.0

952.0

952.0

HABA

503.0

503.0

503.0

503.0

503.0

503.0

503.0

503.0

503.0

503.0

PASTOS

576.0

576.0

576.0

576.0

576.0

576.0

576.0

576.0

576.0

576.0

42,840.0

42,840.0

42,840.0

42,840.0

42,840.0

42,840.0

42,840.0

42,840.0

42,840.0

42,840.0

8,640.0

8,640.0

8,640.0

8,640.0

8,640.0

8,640.0

8,640.0

8,640.0

8,640.0

8,640.0

11,424.0

11,424.0

11,424.0

11,424.0

11,424.0

11,424.0

11,424.0

11,424.0

11,424.0

11,424.0

HABA

4,527.0

4,527.0

4,527.0

4,527.0

4,527.0

4,527.0

4,527.0

4,527.0

4,527.0

4,527.0

PASTOS

3,456.0

3,456.0

3,456.0

3,456.0

3,456.0

3,456.0

3,456.0

3,456.0

3,456.0

3,456.0

COSTO TOTAL
PAPA
CEBADA
AVENA FORRAJERA

TOTAL

67,431.00 67,431.00 67,431.00 67,431.00 67,431.00 67,431.00 67,431.00 67,431.00 67,431.00 67,431.00

COSTOS DE PRODUCCIN INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS


AO

RUBRO
1

10

Costos cp pp

85,370

85,370

85,370

85,370

85,370

85,370

85,370

85,370

85,370

85,370

Costos sp pp

67,431

67,431

67,431

67,431

67,431

67,431

67,431

67,431

67,431

67,431

Costos increment pp

17,939

17,939

17,939

17,939

17,939

17,939

17,939

17,939

17,939

17,939

COSTOS DE PRODUCCIN INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES


RUBRO

AO
1

10

Costos cp ps

62,271

62,271

62,271

62,271

62,271

62,271

62,271

62,271

62,271

62,271

Costos sp ps

41,966

41,966

41,966

41,966

41,966

41,966

41,966

41,966

41,966

41,966

Costos increment ps

20,305

20,305

20,305

20,305

20,305

20,305

20,305

20,305

20,305

20,305

COSTO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO


CONCEPTO

PRODUCCIN ANUAL
1

10

N DE HECTAR.
PAPA

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

CEBADA

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

AVENA FORRAJERA

12.0

12.0

12.0

12.0

12.0

12.0

12.0

12.0

12.0

12.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

PASTOS

19.0

19.0

19.0

19.0

19.0

19.0

19.0

19.0

19.0

19.0

TOTAL

73.0

73.0

73.0

73.0

73.0

73.0

73.0

73.0

73.0

73.0

2,765.0

2,765.0

2,765.0

2,765.0

2,765.0

2,765.0

2,765.0

2,765.0

2,765.0

2,765.0

937.0

937.0

937.0

937.0

937.0

937.0

937.0

937.0

937.0

937.0

1,315.4

1,315.4

1,315.4

1,315.4

1,315.4

1,315.4

1,315.4

1,315.4

1,315.4

1,315.4

HABA

640.0

640.0

640.0

640.0

640.0

640.0

640.0

640.0

640.0

640.0

PASTOS

937.0

937.0

937.0

937.0

937.0

937.0

937.0

937.0

937.0

937.0

PAPA

49,770.0

49,770.0

49,770.0

49,770.0

49,770.0

49,770.0

49,770.0

49,770.0

49,770.0

49,770.0

CEBADA

14,055.0

14,055.0

14,055.0

14,055.0

14,055.0

14,055.0

14,055.0

14,055.0

14,055.0

14,055.0

AVENA FORRAJERA

15,784.8

15,784.8

15,784.8

15,784.8

15,784.8

15,784.8

15,784.8

15,784.8

15,784.8

15,784.8

5,760.0

5,760.0

5,760.0

5,760.0

5,760.0

5,760.0

5,760.0

5,760.0

5,760.0

5,760.0

17,803.0

17,803.0

17,803.0

17,803.0

17,803.0

17,803.0

17,803.0

17,803.0

17,803.0

17,803.0

HABA

COSTO POR HECT


PAPA
CEBADA
AVENA FORRAJERA

COSTO TOTAL

HABA
PASTOS
TOTAL

85,369.80 85,369.80 85,369.80 85,369.80 85,369.80 85,369.80 85,369.80 85,369.80 85,369.80 85,369.80

COSTO DE PRODUCCION CABEZA DE GANADO VACUNO SIN PROYECTO


RAZA
REGION
SUPERFICIE

Brown Swis
Cusco (Yanaoca)
1 Ha.

TECNOLOGA
Baja
FECHA DE COSTO Marzo,2012
PRECIO PRIVADO

RUBRO

UND.MED. CANTIDAD

P.U.

SUB TOTAL

TOTAL (S/.)

A PRECIOS SOCIALES
factor

TOTAL (S/.)

I. COSTOS DIRECTOS
ALIMENTACIN
Pasto Natural, Pastos Asoc., etc

Kg.

3000

0.22

660.00

Bloques

30.00

30.00

Beneficio, etc

Jornal

10.00

10.00

Tratamientos

Jornal

10.00

10.00

Sales Minerales
MANO DE OBRA

SUB TOTAL

690.00

0.84

20.00

0.41

710.00

579.6
0
0
0
8.2
0
0
0
587.80

0
0
0
0
0
0

II. COSTOS INDIRECTOS


Imprevistos 5%

SUB TOTAL

TOTAL COSTO POR ANIMAL

710.00

587.80

ANLISIS ECONMICO
Rendimiento

Kg./Cabeza

Precio Unitario Por Kilo

S/.x Kg.

Ingreso total

S/.

Costo Total mantenimiento Por Cabeza.

S/.x Ha.

Ingreso Neto o Utilidad

S/.

Rentabilidad
Beneficio Costo

300.00

300.00

7.68

7.68

2,302.50

2,302.50

710.00

587.80

1,592.50

1,714.70

224

291.71

B/C

3.24

3.92

270,725.00

291,499.00

BENEFICIO NETO PARA 60 VACUNOS - CON PROYECTO


Ingreso Neto o Utilidad

CANTIDAD

170.00

COSTO DE PRODUCCION CABEZA DE GANADO VACUNO CON PROYECTO


RAZA
REGION
SUPERFICIE

BRONW SWIS CRUZADO


TECNOLOGA
Baja - Media
Cusco (Yanaoca)
FECHA DE COSTO Marzo,2012
1 Ha.
PRECIO PRIVADO

RUBRO

UND.MED. CANTIDAD

P.U.

SUB TOTAL

4500

0.30

1350.00

Bloques

30.00

30.00

Antiparasitarios

ml.

150

0.10

15.00

Externos

ml.

0.90

4.50

Otros

ml.

0.90

4.50

Antiparasitarios

ml.

300

0.10

30.00

Externos

ml.

10

0.90

9.00

Otros

ml.

10

0.90

9.00

Beneficio, etc

Jornal

10.00

10.00

Tratamientos

Jornal

1.5

10.00

15.00

TOTAL (S/.)

A PRECIOS SOCIALES
factor

TOTAL (S/.)

I. COSTOS DIRECTOS
ALIMENTACIN
Pasto Natural, Alfalfa, Pastos Asoc., etcKg.
Sales Minerales

1380.00

0.84

1159.2

24.00

0.84

20.16

48.00

0.84

40.32

25.00

0.41

10.25

TRATAMIENTO SANITARIO
Terneras

Adultos: Vaca

MANO DE OBRA

SUB TOTAL

1477.00

1229.93

II. COSTOS INDIRECTOS


Imprevistos 5%

0.00

Asistencia Tcnica 5%

73.85

61.50

SUB TOTAL
TOTAL COSTO POR ANIMAL

73.85

61.50

1550.85

1291.43

ANLISIS ECONMICO
Rendimiento

Kg./Cabeza

Precio Unitario Por Kilo

S/.x Kg.

Ingreso total

480.00

480.00

9.41

7.68

S/.

4,515.00

3,684.00

Costo Total mantenimiento Por Cabeza.

S/.x Ha.

1,550.85

1,291.43

Ingreso Neto o Utilidad

S/.

2,964.15

2,392.57

Rentabilidad

191.13

185.27

Beneficio Costo

B/C

2.91

2.85

503,905.50

406,737.50

BENEFICIO NETO PARA 60 VACUNOS - CON PROYECTO


Ingreso Neto o Utilidad

CANTIDAD

170.00

PRECIO EN CHACRA - SIN PROYECTO


PRECIO EN CHACRA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS EN LA COMUNIDAD
AO 2005 - 2012 EN (S/. Kg.)
AOS
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

PRECIO
PROMEDIO

Ovino

5.50

5.50

5.50

8.00

6.50

8.00

8.90

7.85

Vacuno

5.30

5.50

6.00

6.00

8.00

8.20

8.50

7.68

Cuy

10.00

10.00

10.00

9.50

9.50

10.00

11.00

10.00

PRODUCTOS

Situacion con Proyecto - Porcentaje de variacion

25%

PRECIO EN CHACRA - CON PROYECTO


PRECIO EN CHACRA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS EN LA COMUNIDAD

PRODUCTOS

AO 2005 - 2012 EN (S/. Kg.)


AOS
2009

2010

2011

PRECIO
PROMEDIO

10.00

8.13

9.80

10.00

9.48

7.50

10.00

9.50

10.63

9.41

11.88

11.88

12.50

13.75

12.50

2005

2006

2007

2008

Ovino

6.88

6.88

6.88

Vacuno

6.63

6.88

7.50

Cuy

12.50

12.50

12.50

COSTO DE PRODUCCION CABEZA DE GANADO OVINO SIN PROYECTO


RAZA
REGION
SUPERFICIE

Criollo
Cusco (Yanaoca)
1 Ha.

TECNOLOGA
Baja
FECHA DE COSTO Marzo,2012
PRECIO PRIVADO

RUBRO

UND.MED. CANTIDAD

P.U.

SUB TOTAL

55.00

A PRECIOS SOCIALES

TOTAL (S/.)

factor

TOTAL (S/.)

55.00

0.84

46.2

10.00

0.41

4.1

I. COSTOS DIRECTOS
ALIMENTACIN
Pasto Natural, Alfalfa, Pastos Asoc., etc

Kg.

250

0.22

Jornal

10.00

MANO DE OBRA

0.00

Beneficio, etc

10.00

SUB TOTAL

65.00

50.30

II. COSTOS INDIRECTOS


Imprevistos 5%

3.25

SUB TOTAL

3.25

2.73

68.25

53.03

1.37

1.06

TOTAL COSTO PARA 50 OVINOS


TOTAL COSTO/OVINO

0.84

2.73

ANLISIS ECONMICO
Rendimiento

Kg./ Cabeza

Precio Unitario

S. / Kg.

11.00
7.85

11.00
7.85

Ingreso total

S. / Cab

86.35

86.35

Costo Total

S/.x Cab

1.37

1.06

Ingreso Neto o Utilidad

S. / Cab.

84.99

85.29

Rentabilidad

62.26

80.42

Beneficio Costo

B/C

63.26

81.42

28,894.90

28,998.40

BENEFICIO NETO PARA 440 OVINOS - CON PROYECTO


Ingreso Neto o Utilidad

CANTIDAD

340.00

COSTO DE PRODUCCION CABEZA DE GANADO OVINO CON PROYECTO


RAZA
REGION
SUPERFICIE

Criollo
Cusco (Yanaoca)
1 Ha.

TECNOLOGA
Media
FECHA DE COSTO Marzo,2012
PRECIO PRIVADO

RUBRO

UND.MED. CANTIDAD

P.U.

SUB TOTAL

A PRECIOS SOCIALES

TOTAL (S/.)

factor

TOTAL (S/.)

44.00

0.84

36.96

5.10

0.84

4.284

1.20

0.84

1.008

10.00

0.41

4.1

I. COSTOS DIRECTOS
ALIMENTACIN
Pasto Natural, Alfalfa, Pastos Asoc., etc

Kg.

200

0.22

44.00

Antiparasitarios

ml.

10

0.06

0.60

Externos

ml.

0.90

4.50

ml.

20

0.06

1.20

Beneficio, etc

Jornal

0.5

10.00

5.00

Tratamientos

Jornal

0.5

10.00

5.00

TRATAMIENTO SANITARIO
Corderos

Adultos: Ovinos
Antiparasitarios
MANO DE OBRA

SUB TOTAL

60.30

46.35

II. COSTOS INDIRECTOS


Imprevistos 5%

3.02

0.84

2.53

Asistencia Tcnica 5%

3.02

0.84

2.53

SUB TOTAL

6.03

TOTAL COSTO PARA 50 OVINOS


TOTAL COSTO/OVINO
ANLISIS ECONMICO

66.33

46.35

1.33

0.93

Rendimiento

Kg./Cabeza

Precio Unitario Por Kilo

S/.x Kg.

Ingreso total

S/.

Costo Total Por Cabeza.

S/.x Ha.

Ingreso Neto o Utilidad

S/.

Rentabilidad

Beneficio Costo

B/C

12.65

12.65

9.48

9.48

119.94

119.94

1.33

0.93

118.61

119.01

8,940.99

12,837.72

90.41

129.38

40,327.81

40,463.66

BENEFICIO NETO PARA 440 OVINOS - CON PROYECTO


Ingreso Neto o Utilidad

CANTIDAD

340.00

50

COSTO DE PRODUCCION PARA 40 CUYES - SIN PROYECTO


RAZA
REGION
SUPERFICIE

Criollo
Cusco(Yanaoca)
1 Ha.

TECNOLOGA
Baja
FECHA DE COSTO Marzo,2012
PRECIO PRIVADO

RUBRO

UND.MED. CANTIDAD

P.U.

SUB TOTAL

0.22

15.18

A PRECIOS SOCIALES

TOTAL (S/.)

factor

TOTAL (S/.)

15.18

0.84

12.7512

15.00

0.41

6.15

I. COSTOS DIRECTOS
ALIMENTACIN
Pasto Natural, Alfalfa, Pastos Asoc., etc

Kg.

69

0.72463768
MANO DE OBRA

0.00

Beneficio, etc

Jornal

15.00

15.00

SUB TOTAL

30.18

18.90

II. COSTOS INDIRECTOS


Imprevistos 5%

1.51

SUB TOTAL

1.51

1.27

31.69

20.17

0.79

0.50

TOTAL COSTO PARA 40 CUYES


TOTAL COSTO/CUY

0.84

1.27

ANLISIS ECONMICO
Rendimiento

Kg./ Cuy

0.53

0.53

Precio Unitario

S. / Kg.

10.00

10.00

Ingreso total

S. / Cuy

5.25

5.25

Costo Total

S/.x cuy

0.79

0.50

Ingreso Neto o Utilidad

S. / Cuy

4.46

4.75

Rentabilidad

5.63

9.41

Beneficio Costo

B/C

6.63

10.41

15,156.44

16,135.66

BENEFICIO NETO PARA 3400 CUYES - SIN PROYECTO


Ingreso Neto o Utilidad

CANTIDAD

3,400.00

85
40
3400

COSTO DE PRODUCCION CABEZA DE GANADO OVINO CON PROYECTO


RAZA
REGION
SUPERFICIE

Tipo I y II
Cusco (Yanaoca)
1 Ha.

TECNOLOGA
Media
FECHA DE COSTO Marzo,2012
PRECIO PRIVADO

RUBRO

UND.MED. CANTIDAD

P.U.

SUB TOTAL

A PRECIOS SOCIALES

TOTAL (S/.)

factor

TOTAL (S/.)

20.24

0.84

17.0016

9.48

0.81

7.6788

1.80

0.81

1.458

10.00

0.41

4.1

I. COSTOS DIRECTOS
ALIMENTACIN
Pasto Natural, Alfalfa, Pastos Asoc., etc

Kg.

92

0.22

20.24

Antiparasitarios

ml.

0.06

0.48

Externos

ml.

10

0.90

9.00

ml.

30

0.06

1.80

Beneficio, etc

Jornal

0.5

10.00

5.00

Tratamientos

Jornal

0.5

10.00

5.00

TRATAMIENTO SANITARIO
Cuyes

Adultos: Cuyes
Antiparasitarios
MANO DE OBRA

SUB TOTAL

41.52

30.24

II. COSTOS INDIRECTOS


Imprevistos 5%

2.08

0.84

1.74

Asistencia Tcnica 5%

2.08

0.91

1.89

SUB TOTAL

4.15

1.89

45.67

32.13

1.14

0.80

TOTAL COSTO POR ANIMAL


TOTAL COSTO/CUY
ANLISIS ECONMICO
Rendimiento

Kg./ Cuy

0.66

0.66

Precio Unitario Por Kilo

S. / Kg.

12.50

12.50

Ingreso total

S. / Cuy

8.20

8.20

Costo Total Por Cabeza.

S/.x ha

1.14

0.80

Ingreso Neto o Utilidad

S. / Cuy

7.06

7.40

Rentabilidad

6.18

9.21

Beneficio Costo

B/C

7.18

10.21

24,008.51

25,159.78

BENEFICIO NETO PARA 5500 CUYES - CON PROYECTO


Ingreso Neto o Utilidad

CANTIDAD

3,400.00

JUNTA DE
USUARIOS

CIJU 90%

CANON 10%

J.N. 1%

TARIFA M3

VALLE VERDE

0.009

0.0009

0.0001

0.01

INGRESOS POR LA VENTA DE AGUA SIN PROYECTO


RUBRO
1

10

Produccin m3/ao
agua

Tarifa

TOTAL

INGRESOS POR LA VENTA DE AGUA CON PROYECTO


RUBRO
1
Produccin m3/ao agua

2
130,728.25

Tarifa
TOTAL

130,728.25

130,728.25

130,728.25

130,728.25

130,728.25

130,728.25

130,728.25

10

130,728.25

130,728.25

0.0405

0.0405

0.0405

0.0405

0.0405

0.0405

0.0405

0.0405

0.0405

0.0405

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

BENEFICIO NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL AREA DEL PROYECTO

SIN PROYECTO
CULTIVOS

SUPERFICIE
HAS.
CULTIVADAS

PRECIOS PRIVADOS
RDTO (KG/HA)

VOLUMEN DE
PRODUCCION

PRECIO EN
CHACRA (KG)

VALOR BRUTO DE
LA PRODUCC.

COSTOS DE
PRODUC.

PRECIOS SOCIALES

BENEFICIO NETO

COSTOS DE
PRODUC.

BENEFICIO
NETO

PAPA

5.00

6,000.00

30,000.00

0.93

27,900.00

11,900.00

16,000.00

7,641.75

20,258.25

CEBADA

2.00

1,000.00

2,000.00

1.00

2,000.00

1,152.00

848.00

511.88

1,488.12

HABA

3.00

1,100.00

3,300.00

1.90

6,270.00

1,509.00

4,761.00

758.01

5,511.99

AVENA FORRAJERA

5.00

6,000.00

30,000.00

0.80

24,000.00

4,760.00

19,240.00

2,590.15

21,409.85

7.00

15,000.00

105,000.00

0.22

23,100.00

4,032.00

19,068.00

1,791.58

21,308.42

22.00

29,100.00

170,300.00

83,270.00

23,353.00

59,917.00

13,293.37

69,976.63

PASTOS
TOTAL

FUENTE: AGENCIA AGRARIA CANAS Y POBLACION DEL SECTOR DE VALLE VERDE, COMUNIDAD DE LLALLAPARA

1,061.50
1

CON PROYECTO
CULTIVOS

604.24

ALTERNATIVA 01: Area Mejorada con un rendimiento 25% mayor


SUPERFICIE
HAS.
CULTIVADAS

PRECIOS PRIVADOS
RDTO (KG/HA)

VOLUMEN DE
PRODUCCION

PRECIO EN
CHACRA (KG)

VALOR BRUTO DE
LA PRODUCC.

COSTOS DE
PRODUC.

PRECIOS SOCIALES

BENEFICIO NETO

COSTOS DE
PRODUC.

BENEFICIO
NETO

PAPA

5.00

7,500.00

37,500.00

0.93

34,875.00

13,825.00

21,050.00

8,699.75

26,175.25

CEBADA

2.00

1,250.00

2,500.00

1.00

2,500.00

1,874.00

626.00

1,109.76

1,390.24

HABA

3.00

1,375.00

4,125.00

1.90

7,837.50

1,920.00

5,917.50

1,071.00

6,766.50

AVENA FORRAJERA

5.00

7,500.00

37,500.00

0.80

30,000.00

6,577.00

23,423.00

3,697.18

26,302.82

7.00

18,750.00

131,250.00

0.22

28,875.00

6,559.00

22,316.00

3,884.16

24,990.84

22.00

36,375.00

212,875.00

104,087.50

30,755.00

73,332.50

18,461.85

85,625.65

PASTOS
TOTAL

FUENTE: AGENCIA AGRARIA CANAS Y POBLACION DEL SECTOR DE VALLE VERDE, COMUNIDAD DE LLALLAPARA

CON PROYECTO

ALTERNATIVA 01: Area Incorporada

CULTIVOS

PRECIOS PRIVADOS

SUPERFICIE
HAS.
CULTIVADAS

RDTO (KG/HA)

VOLUMEN DE
PRODUCCION

PRECIO EN
CHACRA (KG)

VALOR BRUTO DE
LA PRODUCC.

COSTOS DE
PRODUC.

PRECIOS SOCIALES

BENEFICIO NETO

COSTOS DE
PRODUC.

BENEFICIO
NETO

PAPA

0.00

7,500.00

0.00

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CEBADA

0.00

1,250.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

HABA

0.00

1,375.00

0.00

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AVENA FORRAJERA

0.00

7,500.00

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PASTOS

6.00

18,750.00

112,500.00

0.22

24,750.00

5,622.00

19,128.00

3,329.28

21,420.72

TOTAL

6.00

36,375.00

112,500.00

24,750.00

5,622.00

19,128.00

3,329.28

21,420.72

FUENTE: AGENCIA AGRARIA CANAS Y POBLACION DEL SECTOR DE VALLE VERDE, COMUNIDAD DE LLALLAPARA

CON PROYECTO
CULTIVOS

ALTERNATIVA 01: Valor bruto de la Produccion Total


PRECIOS PRIVADOS

SUPERFICIE
HAS.
CULTIVADAS

RDTO (KG/HA)

VOLUMEN DE
PRODUCCION

PRECIO EN
CHACRA (KG)

VALOR BRUTO DE
LA PRODUCC.

COSTOS DE
PRODUC.

PRECIOS SOCIALES

BENEFICIO NETO

COSTOS DE
PRODUC.

BENEFICIO
NETO

PAPA

5.00

7,500.00

37,500.00

0.93

34,875.00

13,825.00

21,050.00

8,699.75

26,175.25

CEBADA

2.00

1,250.00

2,500.00

1.00

2,500.00

1,874.00

626.00

1,109.76

1,390.24

HABA

3.00

1,375.00

4,125.00

1.90

7,837.50

1,920.00

5,917.50

1,071.00

6,766.50

AVENA FORRAJERA

5.00

7,500.00

37,500.00

0.80

30,000.00

6,577.00

23,423.00

3,697.18

26,302.82

PASTOS

13.00

18,750.00

243,750.00

0.22

53,625.00

12,181.00

41,444.00

7,213.44

46,411.56

TOTAL

28.00

36,375.00

325,375.00

128,837.50

36,377.00

92,460.50

21,791.13

107,046.37

FUENTE: AGENCIA AGRARIA CANAS Y POBLACION DEL SECTOR DE VALLE VERDE, COMUNIDAD DE LLALLAPARA

Has

Porcentaje del
total

PAPA

5.0

18%

CEBADA

2.0

7%

HABA

3.0

11%

AVENA FORRAJERA

5.0

18%

PASTOS

13.0

46%

TOTAL

28

1.00

CULTIVOS

FUENTE: AGENCIA AGRARIA CANAS Y POBLACION DEL SECTOR DE VALLE VERDE, COMUNIDAD DE LLALLAPARA

con 13 hectareas de pastos que se tiene se puede


mantener la siguiente cantidad de animales
Nota: el volumen deproduccion de Pasto solo puede mantener

54 cabezas de vacunos
1219 cabezas de ovinos mejorados
2649 cabezas de cuyes tipo I y II

BENEFICIO NETO DE LA PRODUCCION PECUARIA EN EL SECTOR DE VALLE VERDE DE LA COMUNIDAD DE LLALLAPARA


PRODUCCION PECUARIA CON PROYECTO (saca en crias)
ANIMALES DE SACA (CRIAS)

VACUNOS

CANTIDAD DE
CABEZAS DE
GANADO

ALTERNATIVA 01
PRECIOS PRIVADOS

RDTO (KG/CAB.)

VOLUMEN DE
PRODUCCION

PRECIO EN
CHACRA (KG)

VALOR BRUTO DE
LA PRODUCC.

COSTOS DE
PRODUC.

BENEFICIO NETO

PRECIOS SOCIALES
COSTOS DE
PRODUC.

BENEFICIO
NETO

90.00

480.00

43,200.00

9.41

203,175.00

139,576.50

63,598.50

116,228.39

86,946.62

OVINOS*

300.00

12.65

3,795.00

9.48

17,990.67

397.98

17,592.69

318.18

17,672.49

CUYES

900.00

0.66

590.63

12.50

7,382.81

1,027.62

6,355.19

722.87

6,659.94

FUENTE: AGENCIA AGRARIA CANAS Y POBLACION DE LOS SECTOR DE VALLE VERDE


Nota: el volumen deproduccion de Pasto solo puede mantener
Para el caso del Proyecto la poblacion cuenta con:se cuenta con 100 cabezas de ganado vacuno por lo que se realizar el analisis con este numero.
Vacuno

60

0.5

Ovinos

300

0.5

Cuyes

900

*Para el beneficio del Ovino solo se Realizar el analisis en Saca en crias mas no en lana.

PRECIOS PRIVADOS
RESUMEN DE DISTRIBUCION DE BENEFICIOS NETOS ALTERNATIVA N 1
BENEFICIO
PRODUCTOS

NETO TOTAL
S/.

2-

CON DESTINO PARA

CON DESTINO A

CON DESTINO A

SEMILLA Y/O REPRODUCTOR

AUTOCONSUMO

COMERCIALIZACION

S/.

S/.

S/.

Ganaderia

A) Beneficios vacunos

63,598.50

0.00

0%

6,359.85

10%

57,238.65

90%

B) Beneficios ovinos

17,592.69

0.00

0%

1,759.27

10%

15,833.42

90%

C) Beneficios cuyes

6,355.19

0.00

0%

635.52

10%

5,719.67

90%

3A.- TOTAL (1+2A)=3

156,059.00

9,246.05

15,605.90

131,207.05

3B.- TOTAL (1+2B)=4

110,053.19

9,246.05

11,005.32

89,801.82

3C.- TOTAL (1+2C)=5

98,815.69

9,246.05

9,881.57

79,688.07

FUENTE: AGENCIA AGRARIA CANAS Y POBLACION DE LOS SECTOR DE VALLE VERDE

PRECIOS SOCIALES
RESUMEN DE DISTRIBUCION DE BENEFICIOS NETOS ALTERNATIVA N 1
BENEFICIO
PRODUCTOS

NETO TOTAL
S/.

1-

CON DESTINO PARA

CON DESTINO A

CON DESTINO A

SEMILLA Y/O REPRODUCTOR

AUTOCONSUMO

COMERCIALIZACION

S/.

S/.

S/.

Agricultura
Beneficios por produccion agrcola

107,046.37

10,704.64

10%

96,341.73

90%

85,637.10

80%

A) Beneficios vacunos

86,946.62

0.00

0%

8,694.66

10%

78,251.95

90%

B) Beneficios ovinos

17,672.49

0.00

0%

1,767.25

10%

15,905.24

90%

C) Beneficios cuyes

6,659.94

0.00

0%

665.99

10%

5,993.95

90%

3A.- TOTAL (1+2A)=3

193,992.99

10,704.64

105,036.39

163,889.05

3B.- TOTAL (1+2B)=4

124,718.86

10,704.64

98,108.98

101,542.34

3C.- TOTAL (1+2C)=5

113,706.31

10,704.64

97,007.73

91,631.04

2-

Ganaderia

FUENTE: AGENCIA AGRARIA CANAS Y POBLACION DE LOS SECTOR DE VALLE VERDE

Como se puede apreciar en el cuadro los beneficios son mas altos cuando se cria ganado vacuno
Por lo cual se tomara estos datos, para los posteriores analisis

S10

Pgina

Costo al

19/11/2012

Presupuesto
Subpresupuesto
Cliente
Lugar

MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO VALLE VERDE


1001001
MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO VALLE VERDE
001
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS
CUSCO - CANAS - YANAOCA

Item

Descripcin

01

OBRAS PRELIMINARES

01.01

CARTEL PARA OBRA (ESTANDAR MEM/DEP)

und

1.00

625.08

625.08

01.02

CAMPAMENTOS EN GENERAL

glb

1.00

1,500.00

1,500.00

01.03

NIVELACION INTERIOR Y APISONADO

m2

1,750.00

1.02

02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01

EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL

m3

904.00

24.75

22,374.00

02.02

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

m3

191.00

10.11

1,931.01

02.03

REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS

m2

1,200.00

4.19

5,028.00

02.04

TRAZO Y REPLANTEO PARA IIEE

1,827.00

0.51

03

CONCRETO SIMPLE

03.01

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

2,039.24

22.78

46,453.89

03.02

CONCRETO BUZONES f'c=175 kg/cm2

m3

477.20

386.51

184,442.57

03.03

JUNTA DE DILATACION e=1"

723.60

3.81

2,756.92

03.04

TARRAJEO IMPERMEABILIZADO

m2

2,030.22

19.91

40,421.68

03.05

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

kg

3.47

6.51

04

INSTALACIONES ESPECIALES

04.01

COMPUERTA METALICA DE 0.3X0.8M

und

60.00

1,403.00

04.02

COMPUERTA METALICA DE DISTRIBUCION

und

2.00

80.00

05

TRANSPORTE DE MATERIALES

05.01

TRANSPORTE INTERNO

06

IMPACTO AMBIENTAL

06.01

MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

07

CAPACITACION

07.01

CAPACITACION

Presupuesto

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.
3,910.08

1,785.00
30,264.78

931.77
274,097.65

22.59
84,340.00
84,180.00
160.00
1,600.00

glb

1.00

1,600.00

glb

1.00

1,500.00

glb

1.00

5,000.00

1,600.00
1,500.00
1,500.00
5,000.00

Costo Directo

5,000.00
400,712.51

GASTOS GENERALES

40,071.25

EXPEDIENTE

12,021.38

GASTOS DE SUPERVISION

16,028.50

LIQUIDACION DE OBRA

4,007.13

PRESUPUESTO TOTAL

472,840.77

SON :

CUATROCIENTOS SETENTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 77/100 NUEVOS SOLES

Fecha :

21/11/2012 02:23:22 PM

S10

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo


Obra
Subpresupuesto
Fecha
Lugar

1001001
001
01/11/2012

MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO VALLE VERDE


MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO VALLE VERDE

080501

CUSCO - CANAS - YANAOCA

Cdigo

Recurso

0101010003
0101010004
0101010005
0101020002
01010300000005

OPERARIO
OFICIAL
PEON
CARTEL
OPERARIO TOPOGRAFO

0201040001
0201050002
02040100010001
02040100010002
0204030001
02041200010005
02070100010002
0207020001
02070200010001
02070200010002
0207070001
0213010001
0231000001
0231040001
0240020001

PETROLEO D-2
EMULSION ASFALTICA
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N 8
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N 16
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA
ARENA FINA
ARENA GRUESA
AGUA PUESTA EN OBRA
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
MADERA AGUANO
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE

0301000002
03010000110001
0301220009
0301220010
0301220011
03012900010004
0301290003
03013500010008

NIVEL TOPOGRAFICO
TEODOLITO
CAMION BARANDA
IMPACTO AMBIENTAL
CAPACITACION
VIBRADOR A GASOLINA
MEZCLADORA DE CONCRETO
CONTENEDOR DE ALMACENES

0410010014
0410010015

SC COMPUERTA METALICA 0.25X.40X1/8


SC COMPUERTA METALICA

Cantidad

Precio S/.

3,997.1528
1,469.3977
12,460.4320
1.0000
87.6960

7.20
6.19
5.14
600.00
7.20

gal
gal
kg
kg
kg
kg
m3
m3
m3
m3
m3
bol
p2
und
gal

10.1962
72.3600
183.5316
0.5205
3.5741
163.1392
343.5840
44.6648
1.4472
229.0560
88.2820
4,217.7367
5,669.0872
18.2700
0.3654

14.00
15.00
5.00
5.00
5.00
5.00
100.00
100.00
120.00
100.00
1.00
25.00
4.20
1.50
35.00

da
da
glb
glb
glb
da
hm
da

3.6540
3.6540
1.0000
1.0000
1.0000
381.7600
381.7600
1.0000

8.00
10.00
1,600.00
1,500.00
5,000.00
7.00
8.00
1,500.00

3,660.0000
4.0000

23.00
40.00

Unidad

MANO DE OBRA
hh
hh
hh
glb
hh

MATERIALES

EQUIPOS

SUBCONTRATOS
glb
glb

Total

S/.

Fecha :

21/11/2012 02:24:19 PM

Pgina :

Parcial S/.

28,779.50
9,095.57
64,046.62
600.00
631.41

39,106.48

103,153.10
142.75
1,085.40
917.66
2.60
17.87
815.70
34,358.40
4,466.48
173.66
22,905.60
88.28
105,443.42
23,810.17
27.41
12.79
194,268.19
29.23
36.54
1,600.00
1,500.00
5,000.00
2,672.32
3,054.08
1,500.00
15,392.17
84,180.00
160.00
84,340.00
397,153.46

99,732.17

21/11/2012 02:24:19 PM

Pgina

S10

Presupuesto
Subpresupuesto
Cliente
Lugar

1001002
MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO VALLE VERDE alternativa II
001
MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO VALLE VERDE alternativa II
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS
CUSCO - CANAS - YANAOCA

Item

Descripcin

01

OBRAS PRELIMINARES

01.01

CARTEL PARA OBRA (ESTANDAR MEM/DEP)

und

01.02

CAMPAMENTOS EN GENERAL

01.03

NIVELACION INTERIOR Y APISONADO

02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01

EMBOQUILLADO DE PIEDRA PARA CUNETAS Y CANALES

m2

1,534.68

66.48

102,025.53

02.02

EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL

m3

904.00

24.75

22,374.00

02.03

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

m3

191.00

10.11

1,931.01

02.04

REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS

m2

1,200.00

4.19

5,028.00

02.05

TRAZO Y REPLANTEO PARA IIEE

1,827.00

0.51

931.77

03

CONCRETO SIMPLE

03.01

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

2,039.24

22.78

46,453.89

03.02

CONCRETO BUZONES f'c=175 kg/cm2

m3

477.20

386.51

184,442.57

03.03

JUNTA DE DILATACION e=1"

723.60

3.81

2,756.92

03.04

TARRAJEO IMPERMEABILIZADO

m2

2,030.22

19.91

40,421.68

03.05

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

kg

3.47

6.51

04

INSTALACIONES ESPECIALES

04.01

COMPUERTA METALICA DE 0.3X0.8M

und

60.00

1,403.00

04.02

COMPUERTA METALICA DE DISTRIBUCION

und

2.00

80.00

05

TRANSPORTE DE MATERIALES

05.01

TRANSPORTE INTERNO

06

IMPACTO AMBIENTAL

06.01

MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

07

CAPACITACION

07.01

CAPACITACION

Presupuesto

Costo Directo

Und.

Costo al

Metrado

Precio S/.

19/11/2012
Parcial S/.
3,910.08

1.00

625.08

625.08

glb

1.00

1,500.00

1,500.00

m2

1,750.00

1.02

1,785.00
132,290.31

274,097.65

22.59
84,340.00
84,180.00
160.00
1,620.56

glb

1.00

1,620.56

1,620.56
1,500.00

glb

1.00

1,500.00

glb

1.00

5,000.00

1,500.00
5,000.00
5,000.00
502,758.60

GASTOS GENERALES

50,275.86

EXPEDIENTE TECNICO

15,082.76

GASTOS DE SUPERVISION

20,110.34

LIQUIDACION DE OBRA

5,027.59

PRESUPUESTO TOTAL

593,255.15

Fecha :

21/11/2012 02:33:00 PM

19/11/2012
Parcial S/.
3,910.08
625.08
1,500.00
1,785.00
132,290.31
102,025.53
22,374.00
1,931.01
5,028.00
931.77
274,097.65
46,453.89
184,442.57
2,756.92
40,421.68
22.59
84,340.00
84,180.00
160.00
1,620.56
1,620.56
1,500.00
1,500.00
5,000.00
5,000.00
502,758.60
50,275.86
15,082.76
20,110.34
5,027.59
593,255.15

21/11/2012 02:33:00 PM

S10

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo


Obra
Subpresupuesto
Fecha
Lugar

1001002
001
01/11/2012

MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO VALLE VERDE alternativa II


MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO VALLE VERDE alternativa II

080501

CUSCO - CANAS - YANAOCA

Cdigo

Recurso

0101010003
0101010004
0101010005
0101020002
01010300000005

OPERARIO
OFICIAL
PEON
CARTEL
OPERARIO TOPOGRAFO

0201040001
0201050002
02040100010001
02040100010002
0204030001
02041200010005
02070100010002
0207010005
0207020001
02070200010001
02070200010002
0207070001
0213010001
0231000001
0231040001
0240020001

PETROLEO D-2
EMULSION ASFALTICA
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N 8
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N 16
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
PIEDRA CHANCADA 1/2"
PIEDRA MEDIANA
ARENA
ARENA FINA
ARENA GRUESA
AGUA PUESTA EN OBRA
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
MADERA AGUANO
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE

0301000002
03010000110001
0301220009
0301220010
0301220011
03012900010004
0301290003
03013500010008

NIVEL TOPOGRAFICO
TEODOLITO
CAMION BARANDA
IMPACTO AMBIENTAL
CAPACITACION
VIBRADOR A GASOLINA
MEZCLADORA DE CONCRETO
CONTENEDOR DE ALMACENES

0410010014
0410010015

SC COMPUERTA METALICA 0.25X.40X1/8


SC COMPUERTA METALICA

Cantidad

Precio S/.

4,764.4928
1,469.3977
13,231.7720
1.0000
87.6960

7.20
6.19
5.14
600.00
7.20

gal
gal
kg
kg
kg
kg
m3
m3
m3
m3
m3
m3
bol
p2
und
gal

10.1962
72.3600
183.5316
0.5205
3.5741
163.1392
343.5840
767.3400
44.6648
1.4472
229.0560
88.2820
4,217.7367
5,669.0872
18.2700
0.3654

14.00
15.00
5.00
5.00
5.00
5.00
100.00
120.00
100.00
120.00
100.00
1.00
25.00
4.20
1.50
35.00

da
da
glb
glb
glb
da
hm
da

3.6540
3.6540
1.0000
1.0000
1.0000
381.7600
381.7600
1.0000

8.00
10.00
1,600.00
1,500.00
5,000.00
7.00
8.00
1,500.00

3,660.0000
4.0000

23.00
40.00

Unidad

MANO DE OBRA
hh
hh
hh
glb
hh

MATERIALES

EQUIPOS

SUBCONTRATOS
glb
glb

Total

S/.

Fecha :

21/11/2012 02:32:29 PM

Pgina :

Parcial S/.

34,304.35
9,095.57
68,011.31
600.00
631.41

44,631.33

112,642.64
142.75
1,085.40
917.66
2.60
17.87
815.70
34,358.40
92,080.80
4,466.48
173.66
22,905.60
88.28
105,443.42
23,810.17
27.41
12.79
286,348.99
29.23
36.54
1,600.00
1,500.00
5,000.00
2,672.32
3,054.08
1,500.00
15,392.17
84,180.00
160.00
84,340.00
498,723.80

99,732.17

21/11/2012 02:32:29 PM

Presupuesto de las Dos Alternativas a Precios de Mercado


ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

ALTERN

COMPONENTE : INFRAESTRUC
COMPONETE 1
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO - SECTOR VALLE VERDE
ITEMS

DESCRIPCION

ITEMS

COMPONETE 1
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO - SECTOR VALLE VERDE

Precio Total

ITEMS

DESCRIPCION

3,910.08

01

OBRAS PRELIMINARES

Precio Total
3,910.08

01

OBRAS PRELIMINARES

02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

30,264.78

02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

132,290.31

03

CONCRETO SIMPLE

274,097.65

03

CONCRETO SIMPLE

274,097.65

04

INSTALACIONES ESPECIALES

84,340.00

04

INSTALACIONES ESPECIALES

05

TRANSPORTE DE MATERIALES

1,600.00

05

TRANSPORTE DE MATERIALES

06

IMPACTO AMBIENTAL

1,500.00

06

IMPACTO AMBIENTAL

TOTAL

395,712.51

84,340.00
1,620.56
1,500.00

TOTAL

497,758.60

B
3
4
5
Total de Inversion

COMPONENTE 2

COMPONENTE 2

Alternativa I Capacitacion
COSTO DIRECTO

S/.

395,712.51

DESCRIPCION
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
CAPACITADOR (PROFESIONAL ESPECIALISTA)
ING. AGRONOMO, ZOOTECNISTA Y/O M.V.Z.
ING. ECONOMISTA Y/O ECONOMISTA
VIATICOS DEL CAPACITADOR
GASTOS DE UTILES DE ESCRITORIO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CAMIONETA
GASTOS GENERALES

COSTO DIRECTO
COSTO
PARC. S/.

COSTO
TOTAL. S/.
5,000.00

0.3
0.3
0.3
1
2
1

3500
3500
200
100
70
100

2
2
2
2
2
2

2,100
2,100
120
200
280
200

S/.

497,758.60

DESCRIPCION

COORESPONDE A TRES DIAS DE CAPACITACION POR MES )


COEFIC. PARTIC.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
CAPACITADOR (PROFESIONAL ESPECIALISTA)
ING. AGRONOMO, ZOOTECNISTA Y/O M.V.Z.
ING. ECONOMISTA Y/O ECONOMISTA
VIATICOS DEL CAPACITADOR
GASTOS DE UTILES DE ESCRITORIO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CAMIONETA
GASTOS GENERALES

DESCRIPCION

COSTO

A
COSTO
PARC. S/.

MESES

UNIT. S/.

COSTO
TOTAL. S/.
5,000.00

0.3
0.3
0.3
1
2
1

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO


ITEMS

COMPONENTE: CAPAC
ITEMS

Alternativa II Capacitacion

COORESPONDE A TRES DIAS DE CAPACITACION POR MES )


COEFIC.
MESES
COSTO UNIT. S/.
PARTIC.

3500
3500
200
100
70
100

2
2
2
2
2
2

2,100
2,100
120
200
280
200

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO


presupuesto

a
b
1=a+b
2
3
4
5

Infraestructura de riego
Capacitacion
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Gastos de Supervisin (4%)
Expediente tecnico (3%)
Liquidacion de Obra (1%)
Total de Inversion = 1+2+3+4+5

395,712.51

a
b
1=a+b
2
3
4
5

Infraestructura de riego
Capacitacion
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Gastos de Supervisin (4%)
Expediente tecnico (3%)
Liquidacion de Obra (1%)
Total de Inversion = 1+2+3+4+5

395,712.51

DESCRIPCION

ITEMS
a
b
1=a+b
2
3
4
5

5,000
400,713

40,071.25
16,028.50
12,021.38
4,007.13
472,840.76

a Infraestructura de riego
b Capacitacion
1=a+b Costo Directo
2 Gastos Generales (10%)
3 Gastos de Supervisin (4%)
4 Expediente tecnico (3%)
5 Liquidacion de Obra (1%)
Total de Inversion = 1+2+3+4+5

0
395,713

39,571.25
15,828.50
11,871.38
3,957.13
466,940.76

467,840.76

0.00
5,000
5,000

500.00
200.00
150.00
50.00
5,900.00

Infraestructura de riego
Capacitacion
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Gastos de Supervisin (4%)
Expediente tecnico (3%)
Liquidacion de Obra (1%)
Total de Inversion = 1+2+3+4+5

presupuesto
497,758.60
5,000
502,759

50,275.86
20,110.34
15,082.76
5,027.59
593,255.15

Total de Inversin

Presupuesto de las Dos Alternativas a Precios de Sociales


ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO


DESCRIPCION
Total de Inversion Fija
a. Materiales

Presupuesto

COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO


F.C.

400,712.51
197,827.24
197,827.24

* Nacional
* Importado
b. Equipo
c. Mano de Obra
* calificada
* no calificada
Gastos Generales(10%)
Gastos de Supervisin (4.%)
Expediente tecnico(3%)
Gastos de Liquidacin (1%)
Total de Inversion

Presupuesto

0.848

DESCRIPCION

ITEMS

287,729.39
167,658.59

A Total de Inversion Fija


a. Materiales

99,732.17
103,153.10
39,106.48
64,046.62

0.848

40,071.25
16,028.50
12,021.38
4,007.13
472,840.76

0.848
0.909
0.909
0.909

0.909

400,712.51
0.00

84,523.01
0.8762114
35,547.79 0.94170543
35,547.79 297,559.41
0.00
33,960.39
14,569.91
10,927.43
3,642.48
350,829.59

B
3
4
5

18,212.38

* Importado
b. Equipo
c. Mano de Obra
* calificada
* no calificada

Total de Inversin

Presupuesto
5,000.00
520.00
520.00
280.00
4,200.00
4,200.00
0.00

5,000.00

F.C.

502,758.60
290,383.79

Presupuesto

0.848

* Nacional
* Importado
b. Equipo
c. Mano de Obra
* calificada
* no calificada

290,383.79
99,732.17
112,642.64
44,631.33
68,011.31

0.848

Gastos Generales(10%)
Gastos de Supervisin (4.%)
Expediente tecnico(3%)
Gastos de Liquidacin (1%)
Total de Inversion

50,275.86
20,110.34
15,082.76
5,027.59
593,255.15

0.848
0.909
0.909
0.909

297,559.41
3,559.05

4034.8

COMPONENTE: CAPACITACION
DESCRIPCION
Capacitacion
a. Materiales
* Nacional

Presupuesto

0.909

371,193.16
246,100.26

84,523.01
40,569.88
40,569.88 390,115.96
0.00
42,608.79
18,280.30
13,710.23
4,570.08
450,362.55

502758.6
0.00

COMPONENTE: CAPACITACION
F.C.

Presupuesto
0.848

0.84
0.91
0.41

4,497.90
440.70

235.20
3,822.00
3,822.00
0.00

4,497.90

ITEMS

DESCRIPCION
A Capacitacion
a. Materiales
* Nacional
* Importado
b. Equipo
c. Mano de Obra
* calificada
* no calificada

Total de Inversin

Presupuesto
5,000.00
520.00
520.00
280.00
4,200.00
4,200.00
0.00

5,000.00

F.C.

Presupuesto
0.848

0.84
0.91
0.41

4,497.90
440.70

235.20
3,822.00
3,822.00
0.00

4,497.90

22,850.38

COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01


Precios de Mercado
RUBRO

PERIODO
0

A) COSTOS DE INVERSION

472,841

1. Intangibles (expediente tecnico)

12,021

2. Inversin en Activos Fijos


Infraestructura de riego

395,713

Capacitacion

5,000

3. Gastos Generales

40,071

4. Gastos de Supervision

16,029

5. Liquidacion de Obra

4,007

Costo de produccion incremental agricola

17,939

Costo produccion incremental pecuario vacunos

17,939

17,939

17,939

17,939

17,939

139,577 139,577 139,577 139,577 139,577 139,577

B) COSTOS DE OPERACIN Y

5,278

5,278

5,278

5,278

5,278

5,278

MANTENIMIENTO (*)
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)

472,841 162,793 162,793 162,793 162,793 162,793 162,793

D) COSTOS DE OPERACIN Y

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (*)


E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)

472,841 162,793 162,793 162,793 162,793 162,793 162,793

OBSERVACIONES
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,
franquicias, permisos, entre otros.
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
(*) Inversiones en Unidades Familiares de Produccin, costos de operacin y mantenimiento, en su totalidad a cargo de los usuarios.

COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA 02


A precios privados
RUBRO

PERIODO
0

A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles (expediente tecnico)

593,255
15,083

2. Inversin en Activos Fijos


Infraestructura de riego
Capacitacion

497,759
5,000

3. Gastos Generales

50,276

4. Gastos de Supervision

20,110

5. Liquidacion de Obra

5,028

Costo de produccion incremental agricola


Costo produccion incremental pecuario vacunos
B) COSTOS DE OPERACIN Y

17,939

17,939

17,939

17,939

17,939

17,939

139,577 139,577 139,577 139,577 139,577 139,577


5,421

5,421

5,421

5,421

5,421

5,421

MANTENIMIENTO (*)
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)

D) COSTOS DE OPERACIN Y

593,255 162,936 162,936 162,936 162,936 162,936 162,936

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (*)


E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)

OBSERVACIONES

593,255 162,936 162,936 162,936 162,936 162,936 162,936

Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,


franquicias, permisos, entre otros.
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
(*) Inversiones en Unidades Familiares de Produccin, costos de operacin y mantenimiento, en su totalidad a cargo de los usuarios.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

ALTERNATIVA 01

COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA


A precios sociales

PERIODO

RUBRO
7

PERIODO

10

0
A) COSTOS DE INVERSION

350,830

1. Intangibles (expediente tecnico)

10,927

2. Inversin en Activos Fijos


Infraestructura de riego

287,729

Capacitacion

4,498

3. Gastos Generales

33,960

4. Gastos de Supervision

14,570

5. Liquidacion de Obra
17,939

17,939

17,939

17,939

139,577 139,577 139,577 139,577


5,278

5,278

5,278

5,278

3,642

Costo de produccion incremental agricola

20,305

Costo produccion incremental pecuario vacunos

20,305

116,228 116,228

B) COSTOS DE OPERACIN Y

3,958

3,958

MANTENIMIENTO (*)
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
162,793 162,793 162,793 162,793

(A + B)

350,830 140,492 140,492

D) COSTOS DE OPERACIN Y

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (*)


E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
162,793 162,793 162,793 162,793

(C - D)

350,830 140,492 140,492

OBSERVACIONES
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,
franquicias, permisos, entre otros.
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

lidad a cargo de los usuarios.

(*) Inversiones en Unidades Familiares de Produccin, costos de operacin y mantenimiento, en su totalidad a cargo de los u

ALTERNATIVA 02

COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA


A precios sociales

PERIODO

RUBRO
7

10

PERIODO
0

A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles (expediente tecnico)

450,363
13,710

2. Inversin en Activos Fijos


Infraestructura de riego
Capacitacion

4,498

3. Gastos Generales

42,609

4. Gastos de Supervision

18,280

5. Liquidacion de Obra
17,939

17,939

17,939

17,939

139,577 139,577 139,577 139,577


5,421

5,421

5,421

5,421

371,193

4,570

Costo de produccion incremental agricola


Costo produccion incremental pecuario vacunos
B) COSTOS DE OPERACIN Y

20,305

20,305

116,228 116,228
4,066

4,066

MANTENIMIENTO (*)
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
162,936 162,936 162,936 162,936

(A + B)

D) COSTOS DE OPERACIN Y

450,363 140,599 140,599

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (*)


E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
162,936 162,936 162,936 162,936

(C - D)

OBSERVACIONES

450,363 140,599 140,599

lidad a cargo de los usuarios.

Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,


franquicias, permisos, entre otros.
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

(*) Inversiones en Unidades Familiares de Produccin, costos de operacin y mantenimiento, en su totalidad a cargo de los u
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

REMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA 01


A precios sociales
PERIODO
3

20,305

20,305

20,305

20,305

20,305

20,305

10

20,305

20,305

116,228 116,228 116,228 116,228 116,228 116,228 116,228 116,228


3,958

3,958

3,958

3,958

3,958

3,958

3,958

3,958

140,492 140,492 140,492 140,492 140,492 140,492 140,492 140,492

140,492 140,492 140,492 140,492 140,492 140,492 140,492 140,492

s de ingeniera, expedientes tcnicos,

sarias en el horizonte del proyecto.

de operacin y mantenimiento, en su totalidad a cargo de los usuarios.

REMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA 02


A precios sociales
PERIODO
3

20,305

20,305

20,305

20,305

20,305

20,305

10

20,305

20,305

116,228 116,228 116,228 116,228 116,228 116,228 116,228 116,228


4,066

4,066

4,066

4,066

4,066

4,066

4,066

4,066

140,599 140,599 140,599 140,599 140,599 140,599 140,599 140,599

140,599 140,599 140,599 140,599 140,599 140,599 140,599 140,599

s de ingeniera, expedientes tcnicos,

sarias en el horizonte del proyecto.

de operacin y mantenimiento, en su totalidad a cargo de los usuarios.

sarias en el horizonte del proyecto.

BENEFICIOS INCREMETALES PARA CADA ALTERNATIVA 01


(A precios privados)
Aos
1
1.- Situacin con Proyecto

131,207 131,207 131,207 131,207 131,207 131,207 131,207 131,207 131,207

2.- Situacin sin Proyecto

59,917

59,917

59,917

59,917

59,917

59,917

59,917

59,917

59,917

3.- Beneficios Incrementales


(1) - (2)

71,290

71,290

71,290

71,290

71,290

71,290

71,290

71,290

71,290

BENEFICIOS INCREMETALES PARA CADA ALTERNATIVA 02


(A precios privados)
Aos
1
1.- Situacin con Proyecto

131,207 131,207 131,207 131,207 131,207 131,207 131,207 131,207 131,207

2.- Situacin sin Proyecto

59,917

59,917

59,917

59,917

59,917

59,917

59,917

59,917

59,917

3.- Beneficios Incrementales


(1) - (2)

71,290

71,290

71,290

71,290

71,290

71,290

71,290

71,290

71,290

VA 01

BENEFICIOS INCREMETALES PARA CADA ALTERNATIVA 01


(A precios Sociales)
Aos
10

131,207

1.- Situacin con Proyecto

59,917

2.- Situacin sin Proyecto

69,977

69,977

69,977

69,977

69,977

69,977

69,977

69,977

71,290

3.- Beneficios Incrementales


(1) - (2)

93,912

93,912

93,912

93,912

93,912

93,912

93,912

93,912

VA 02

163,889 163,889 163,889 163,889 163,889 163,889 163,889 163,889

BENEFICIOS INCREMETALES PARA CADA ALTERNATIVA 02


(A precios Sociales)
Aos
10

131,207

1.- Situacin con Proyecto

163,889 163,889 163,889 163,889 163,889 163,889 163,889 163,889

59,917

2.- Situacin sin Proyecto

69,977

69,977

69,977

69,977

69,977

69,977

69,977

69,977

71,290

3.- Beneficios Incrementales


(1) - (2)

93,912

93,912

93,912

93,912

93,912

93,912

93,912

93,912

ERNATIVA 01

s
9

10

163,889 163,889

69,977

69,977

93,912

93,912

ERNATIVA 02

s
9

10

163,889 163,889

69,977

69,977

93,912

93,912

PORCENTAJE DE DESTINO AL MERCADO - SIN PROYECTO


CULTIVOS

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

PAPA
CEBADA
HABA
AVENA FORRAJERA
PASTOS
TOTAL

Has

5
2
3
5
7
22

Rendim.
(kg/Ha)

PRODUCCIN
ANUAL

6,000
1,000
1,100
6,000
15,000

30,000
2,000
3,300
30,000
105,000
170,300

AUTOCONSUMO
%
10%
10%
10%
10%
10%

PROYECCIN DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN (SITUACIN SIN


CONCEPTO
N DE HECTAR.
PAPA
CEBADA
HABA
AVENA FORRAJERA
PASTOS
TOTAL
RENDTO POR HECTAREA
PAPA
CEBADA
HABA
AVENA FORRAJERA
PASTOS
PRECIO EN CHACRA
PAPA
CEBADA
HABA
AVENA FORRAJERA
PASTOS
% DE DESTINO AL MERCADO
PAPA
CEBADA
HABA
AVENA FORRAJERA
PASTOS
VALOR BRUTO PRODUCCIN
PAPA
CEBADA
HABA
AVENA FORRAJERA
PASTOS
TOTAL

PRODUCCIN AN
1

5
2
3
5
7
22

5
2
3
5
7
22

5
2
3
5
7
22

5
2
3
5
7
22

6,000
1,000
1,100
6,000
15,000

6,000
1,000
1,100
6,000
15,000

6,000
1,000
1,100
6,000
15,000

6,000
1,000
1,100
6,000
15,000

0.93
1.00
1.90
0.80
0.22

0.93
1.00
1.90
0.80
0.22

0.93
1.00
1.90
0.80
0.22

0.93
1.00
1.90
0.80
0.22

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

22,320
1,600
5,016
19,200
18,480

22,320
1,600
5,016
19,200
18,480

22,320
1,600
5,016
19,200
18,480

22,320
1,600
5,016
19,200
18,480

66,616

66,616

66,616

66,616

E DE DESTINO AL MERCADO - SIN PROYECTO


AUTOCONSUMO
Kg.

SEMILLA

MERCADO LOCAL
%
Kg.

Produccin
excedente

Kg.

10%
10%
10%
10%
10%

3,000
200
330
3,000
10,500
17,030

80%
80%
80%
80%
80%

PRODUCCIN ANUAL
5
6

10

5
2
3
5
7
22

5
2
3
5
7
22

5
2
3
5
7
22

5
2
3
5
7
22

5
2
3
5
7
22

5
2
3
5
7
22

6,000
1,000
1,100
6,000
15,000

6,000
1,000
1,100
6,000
15,000

6,000
1,000
1,100
6,000
15,000

6,000
1,000
1,100
6,000
15,000

6,000
1,000
1,100
6,000
15,000

6,000
1,000
1,100
6,000
15,000

0.93
1.00
1.90
0.80
0.22

0.93
1.00
1.90
0.80
0.22

0.93
1.00
1.90
0.80
0.22

0.93
1.00
1.90
0.80
0.22

0.93
1.00
1.90
0.80
0.22

0.93
1.00
1.90
0.80
0.22

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

22,320
1,600
5,016
19,200
18,480

22,320
1,600
5,016
19,200
18,480

22,320
1,600
5,016
19,200
18,480

22,320
1,600
5,016
19,200
18,480

22,320
1,600
5,016
19,200
18,480

22,320
1,600
5,016
19,200
18,480

66,616

66,616

66,616

66,616

66,616

66,616

3,000
200
330
3,000
10,500
17,030

24,000.00
1,600.00
2,640.00
24,000.00
84,000.00

24,000.00
1,600.00
2,640.00
24,000.00
84,000.00
136,240

R BRUTO DE LA PRODUCCIN (SITUACIN SIN PROYECTO)

SENSIBILIDA PRECIOS =
SENSIBILIDAD RENDIMENTOS =

1
0.96

PORCENTAJE DE DESTINO AL MERCADO - CON PROYECTO


CULTIVOS

PAPA
CEBADA
HABA
AVENA FORRAJERA
PASTOS
TOTAL

Has

5
2
3
5
13
28

Rendim.
(kg/Ha)

PRODUCCIN
ANUAL

7,500
1,250
1,375
7,500
18,750

37,500
2,500
4,125
37,500
243,750
325,375.00

AUTOCONSUMO
%
10%
10%
10%
10%
10%

PROYECCIN DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN (SITUACIN CON PROYECTO)


CONCEPTO

PRODUCCIN ANUAL
1

5
2
3
5
13
28

5
2
3
5
13
28

5
2
3
5
13
28

5
2
3
5
13
28

7,500
1,250
1,375
7,500
18,750

7,500
1,250
1,375
7,500
18,750

7,500
1,250
1,375
7,500
18,750

7,500
1,250
1,375
7,500
18,750

0.93
1.00
1.90
0.80
0.22

0.93
1.00
1.90
0.80
0.22

0.93
1.00
1.90
0.80
0.22

0.93
1.00
1.90
0.80
0.22

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

VALOR BRUTO PRODUCCIN


PAPA
CEBADA
HABA
AVENA FORRAJERA
PASTOS

27,900
2,000
6,270
24,000
42,900

27,900
2,000
6,270
24,000
42,900

27,900
2,000
6,270
24,000
42,900

27,900
2,000
6,270
24,000
42,900

TOTAL

103,070

103,070

103,070

103,070

103,070
66,616
36,454

103,070
66,616
36,454

103,070
66,616
36,454

103,070
66,616
36,454

N DE HECTAR.
PAPA
CEBADA
HABA
AVENA FORRAJERA
PASTOS
TOTAL
RENDTO POR HECTAREA
PAPA
CEBADA
HABA
AVENA FORRAJERA
PASTOS
PRECIO EN CHACRA
PAPA
CEBADA
HABA
AVENA FORRAJERA
PASTOS
% DE DESTINO AL MERCADO
PAPA
CEBADA
HABA
AVENA FORRAJERA

INCREMENTO DEL VBP A PRECIOS PRIVADOS


AO
RUBRO
Valor Bruto de la Produccin cp pp
Valor Bruto de la Produccin sp pp
Incremento VBP pp

1.5472
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
AO
RUBRO
Incremento VBP pp
Costos incrementales
Benef increment pp

1
36,454
17,939
18,515

2
36,454
17,939
18,515

3
36,454
17,939
18,515

4
36,454
17,939
18,515

1
86,613
52,627
33,987
1.6458

2
86,613
52,627
33,987

3
86,613
52,627
33,987

4
86,613
52,627
33,987

2
33,987
20,305
13,681

3
33,987
20,305
13,681

4
33,987
20,305
13,681

INCREMENTO DEL VBP A PRECIOS SOCIALES


AO
RUBRO
Valor Bruto de la Produccin cp ps
Valor Bruto de la Produccin sp ps
Incremento VBP ps

BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES


AO
RUBRO
Incremento VBP Ps
Costos incrementales
Benef increment ps

1
33,987
20,305
13,681

DE DESTINO AL MERCADO - CON PROYECTO


AUTOCONSUMO
Kg.

SEMILLA

3,750
250
413
3,750
24,375
32,537.50

MERCADO LOCAL
%
Kg.

Produccin
excedente

Kg.

10%
10%
10%
10%
10%

3,750
250
413
3,750
24,375
32,537.50

80%
80%
80%
90%
90%

10

30,000.00
2,000.00
3,300.00
33750
219375

30,000.00
2,000.00
3,300.00
33,750.00
219,375.00
288,425.00

RUTO DE LA PRODUCCIN (SITUACIN CON PROYECTO)


PRODUCCIN ANUAL
5
6
5
2
3
5
13
28

5
2
3
5
13
28

5
2
3
5
13
28

5
2
3
5
13
28

5
2
3
5
13
28

5
2
3
5
13
28

7,500
1,250
1,375
7,500
18,750

7,500
1,250
1,375
7,500
18,750

7,500
1,250
1,375
7,500
18,750

7,500
1,250
1,375
7,500
18,750

7,500
1,250
1,375
7,500
18,750

7,500
1,250
1,375
7,500
18,750

0.93
1.00
1.90
0.80
0.22

0.93
1.00
1.90
0.80
0.22

0.93
1.00
1.90
0.80
0.22

0.93
1.00
1.90
0.80
0.22

0.93
1.00
1.90
0.80
0.22

0.93
1.00
1.90
0.80
0.22

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

27,900
2,000
6,270
24,000
42,900

27,900
2,000
6,270
24,000
42,900

27,900
2,000
6,270
24,000
42,900

27,900
2,000
6,270
24,000
42,900

27,900
2,000
6,270
24,000
42,900

27,900
2,000
6,270
24,000
42,900

103,070

103,070

103,070

103,070

103,070

103,070

AO
5

10

103,070
66,616
36,454

103,070
66,616
36,454

103,070
66,616
36,454

103,070
66,616
36,454

103,070
66,616
36,454

103,070
66,616
36,454

AO
5
36,454
17,939
18,515

6
36,454
17,939
18,515

7
36,454
17,939
18,515

8
36,454
17,939
18,515

9
36,454
17,939
18,515

10
36,454
17,939
18,515

6
86,613
52,627
33,987

7
86,613
52,627
33,987

8
86,613
52,627
33,987

9
86,613
52,627
33,987

10
86,613
52,627
33,987

6
33,987
20,305
13,681

7
33,987
20,305
13,681

8
33,987
20,305
13,681

9
33,987
20,305
13,681

10
33,987
20,305
13,681

AO
5
86,613
52,627
33,987

AO
5
33,987
20,305
13,681

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS - ALTERNATIVA I


(A precios privados)
Aos
0

A. BENEFICIOS INCREMENTALES
1. Ingresos increment del proy
Vta de agua para riego con proy

81,048.34

81,048.34

81,048.34

81,048.34

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

0.00

0.00

0.00

0.00

Vta de agua para riego sin proy

2. Valor neto de la produccion total

75,753.85

75,753.85

75,753.85

75,753.85

Valor neto de la Produccion Agrcola

18,515.20

18,515.20

18,515.20

18,515.20

Valor neto de la Produccion Pecuaria

57,238.65

57,238.65

57,238.65

57,238.65

5,277.80

5,277.80

5,277.80

5,277.80

5,277.80

5,277.80

5,277.80

5,277.80

0.00

0.00

0.00

0.00

75,770.54

75,770.54

75,770.54

75,770.54

B. COSTOS INCREMENTALES

472,840.76

Costo de inversion
Infraestrutura de riego

472,840.76

Costos de Oper y mant con proy


Costos de Oper y mant sin proy

C. BENEFICIOS NETOS TOTALES (A-B)

-472,840.76

31,082.19
TASA DE DESCUENTO

9 %
0.09

ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1

VAN (9%)
13,428.65

DETERMINANDO BENEFICIO COSTO


ALTERNATIVA N 1
VAN BENEFICIOS

520,140.53

VAN COSTOS

506,711.88

RELACION BENEFICIO COSTO

1.027

TIR
9.64%

Aos
5

10

81,048.34

81,048.34

81,048.34

81,048.34

81,048.34

81,048.34

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75,753.85

75,753.85

75,753.85

75,753.85

75,753.85

75,753.85

18,515.20

18,515.20

18,515.20

18,515.20

18,515.20

18,515.20

57,238.65

57,238.65

57,238.65

57,238.65

57,238.65

57,238.65

5,277.80

5,277.80

5,277.80

5,277.80

5,277.80

5,277.80

5,277.80

5,277.80

5,277.80

5,277.80

5,277.80

5,277.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75,770.54

75,770.54

75,770.54

75,770.54

75,770.54

75,770.54

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS - ALTERNATIVA II


(A precios privados)
0

A. BENEFICIOS INCREMENTALES
1. Ingresos increment del proy
Vta de agua para riego con proy

Aos
5

81,185.61

81,185.61

81,185.61

81,185.61

81,185.61

5,431.76

5,431.76

5,431.76

5,431.76

5,431.76

5,431.76

5,431.76

5,431.76

5,431.76

5,431.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Vta de agua para riego sin proy

2. Valor neto de la produccion total

75,753.85

75,753.85

75,753.85

75,753.85

75,753.85

Valor neto de la Produccion Agrcola

18,515.20

18,515.20

18,515.20

18,515.20

18,515.20

Valor neto de la Produccion Pecuaria

57,238.65

57,238.65

57,238.65

57,238.65

57,238.65

5,420.80

5,420.80

5,420.80

5,420.80

5,420.80

5,420.80

5,420.80

5,420.80

5,420.80

5,420.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75,764.81

75,764.81

75,764.81

75,764.81

75,764.81

B. COSTOS INCREMENTALES

593,255.15

Costo de inversion
Infraestrutura de riego

593,255.15

Costos de Oper y mant con proy


Costos de Oper y mant sin proy

C. BENEFICIOS NETOS TOTALES (A-B)

-593,255.15

31,924.35
TASA DE DESCUENTO

9 %
0.09

ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 2

VAN (9%)
-107,022.54

DETERMINANDO BENEFICIO COSTO


ALTERNATIVA N 2
VAN BENEFICIOS

521,021.45

VAN COSTOS

628,043.99

RELACION BENEFICIO COSTO

0.830

TIR
4.71%

446,197
-24.7884

Aos
6

10

81,185.61

81,185.61

81,185.61

81,185.61

81,185.61

5,431.76

5,431.76

5,431.76

5,431.76

5,431.76

5,431.76

5,431.76

5,431.76

5,431.76

5,431.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75,753.85

75,753.85

75,753.85

75,753.85

75,753.85

18,515.20

18,515.20

18,515.20

18,515.20

18,515.20

57,238.65

57,238.65

57,238.65

57,238.65

57,238.65

5,420.80

5,420.80

5,420.80

5,420.80

5,420.80

5,420.80

5,420.80

5,420.80

5,420.80

5,420.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75,764.81

75,764.81

75,764.81

75,764.81

75,764.81

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS - ALTERNATIVA I


(A precios Sociales)
Aos
0

A. BENEFICIOS INCREMENTALES
1. Ingresos increment del proy
Vta de agua para riego con proy

97,227.83

97,227.83

97,227.83

97,227.83

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

0.00

0.00

0.00

0.00

Vta de agua para riego sin proy

2. Valor neto de la produccion total

91,933.34

91,933.34

91,933.34

91,933.34

Valor neto de la Produccion Agrcola

13,681.38

13,681.38

13,681.38

13,681.38

Valor neto de la Produccion Pecuaria

78,251.95

78,251.95

78,251.95

78,251.95

3,958.35

3,958.35

3,958.35

3,958.35

3,958.35

3,958.35

3,958.35

3,958.35

0.00

0.00

0.00

0.00

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,269.48

B. COSTOS INCREMENTALES

350,829.59

Costo de inversion
Infraestrutura de riego

350,829.59

Costos de Oper y mant con proy


Costos de Oper y mant sin proy

C. BENEFICIOS NETOS TOTALES (A-B)

-350,829.59

23,311.64
TASA DE DESCUENTO

9 %
0.09

ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1

VAN (9%)
247,742.01

TIR
23.32%

DETERMINANDO BENEFICIO COSTO


ALTERNATIVA N 1
VAN BENEFICIOS

623,974.94

VAN COSTOS

376,232.92

RELACION BENEFICIO COSTO

VARIABLE

Variacion de precios en productos agricolas

Variacin en Rendimientos

1.658

VAN SOCIAL

TIR SOCIAL

5%

903803

39%

2%

601403

31%

399803

26%

-2%

198203

20%

-5%

-104197

11%

4%

803003

37%

2%

601403

31%

399803

26%

-2%

198203

20%

-4%

-3397

14%

Aos
5

10

97,227.83

97,227.83

97,227.83

97,227.83

97,227.83

97,227.83

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

5,294.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91,933.34

91,933.34

91,933.34

91,933.34

91,933.34

91,933.34

13,681.38

13,681.38

13,681.38

13,681.38

13,681.38

13,681.38

78,251.95

78,251.95

78,251.95

78,251.95

78,251.95

78,251.95

3,958.35

3,958.35

3,958.35

3,958.35

3,958.35

3,958.35

3,958.35

3,958.35

3,958.35

3,958.35

3,958.35

3,958.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,269.48

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS - ALTERNATIVA II


(A precios Sociales)
0

A. BENEFICIOS INCREMENTALES
1. Ingresos increment del proy
Vta de agua para riego con proy

Aos
5

97,365.10

97,365.10

97,365.10

97,365.10

97,365.10

5,431.76

5,431.76

5,431.76

5,431.76

5,431.76

5,431.76

5,431.76

5,431.76

5,431.76

5,431.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Vta de agua para riego sin proy

2. Valor neto de la produccion total

91,933.34

91,933.34

91,933.34

91,933.34

91,933.34

Valor neto de la Produccion Agrcola

13,681.38

13,681.38

13,681.38

13,681.38

13,681.38

Valor neto de la Produccion Pecuaria

78,251.95

78,251.95

78,251.95

78,251.95

78,251.95

4,065.60

4,065.60

4,065.60

4,065.60

4,065.60

4,065.60

4,065.60

4,065.60

4,065.60

4,065.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93,299.50

93,299.50

93,299.50

93,299.50

93,299.50

B. COSTOS INCREMENTALES

450,362.55

Costo de inversion
Infraestrutura de riego

450,362.55

Costos de Oper y mant con proy


Costos de Oper y mant sin proy

C. BENEFICIOS NETOS TOTALES (A-B)

-450,362.55

23,943.26
TASA DE DESCUENTO

9 %
0.09

ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 2

VAN (9%)
148,401.67

DETERMINANDO BENEFICIO COSTO


ALTERNATIVA N 2
VAN BENEFICIOS

624,855.85

VAN COSTOS

476,454.18

RELACION BENEFICIO COSTO

1.311

TIR
16.03%

Aos
6

10

97,365.10

97,365.10

97,365.10

97,365.10

97,365.10

5,431.76

5,431.76

5,431.76

5,431.76

5,431.76

5,431.76

5,431.76

5,431.76

5,431.76

5,431.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91,933.34

91,933.34

91,933.34

91,933.34

91,933.34

13,681.38

13,681.38

13,681.38

13,681.38

13,681.38

78,251.95

78,251.95

78,251.95

78,251.95

78,251.95

4,065.60

4,065.60

4,065.60

4,065.60

4,065.60

4,065.60

4,065.60

4,065.60

4,065.60

4,065.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93,299.50

93,299.50

93,299.50

93,299.50

93,299.50

RESUMEN DE INDICADORES DE EVALUACION


ALTERNATIVAS

VAN social

VAN privado

TIR social

ALTERNATIVA N 1

247,742.01

13,428.65

23.32%

ALTERNATIVA N 2

148,401.67

-107,022.54

16.03%

INDICADORES DE EVALUACIN
A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA I
Inversin
VAN

ALTERNATIVA II

S/. 472,840.76

S/. 593,255.15

S/. 13,428.65

-S/. 107,022.54

9.64%

4.71%

TIR
Promedio de la poblacin beneficiaria
Ratio Beneficio/Costo (R/B)

446

446

S/. 1.03

S/. 0.83

A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

Inversin

S/. 350,829.59

S/. 450,362.55

VAN

S/. 247,742.01

S/. 148,401.67

23.32%

16.03%

TIR
Promedio de la poblacin beneficiaria
Ratio Beneficio/Costo (R/B)

446

446

S/. 1.66

S/. 1.31

RESUMEN DE INDICADORES DE EVALUACION


ALTERNATIVAS

VAN social

TIR social

B/C social

ALTERNATIVA N 1

247,742.01

23.32%

1.66

ALTERNATIVA N 2

148,401.67

16.03%

1.31

ES DE EVALUACION
TIR privado

B/C social

B/C privado

9.64%

1.66

1.03

4.71%

1.31

0.83

RESULTADOS ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA 1
Variacin %

Inversion

VAN

TIR

20%

420,995.51

128,290.10

17.88%

10%

385,912.55

163,373.06

20.39%

5%

368,371.07

180,914.54

21.79%

0%

350,829.59

247,742.01

23.32%

RESULTADOS ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA 2

Alternativa

II

Variacion

TIR

Variacin %

Inversion

VAN

TIR

0%

450,362.55

148,401.67

16.03%

-5%

427,844.42

121,617.95

17.44%

-10%

405,326.30

144,136.08

18.96%

-20%

360,290.04

189,172.33

22.49%

Inversion

120%

18%

-420,995.51

93,269.48

93,269.48

93,269.48

110%

20%

-385,912.55

93,269.48

93,269.48

93,269.48

105%

22%

-368,371.07

93,269.48

93,269.48

93,269.48

100%

23%

-350,829.59

93,269.48

93,269.48

93,269.48

100%

16%

-450,362.55

93,299.50

93,299.50

93,299.50

95%

17%

-427,844.42

93,299.50

93,299.50

93,299.50

90%

19%

-405,326.30

93,299.50

93,299.50

93,299.50

80%

22%

-360,290.04

93,299.50

93,299.50

93,299.50

OS SOCIALES

OS SOCIALES

10

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,269.48

93,299.50

93,299.50

93,299.50

93,299.50

93,299.50

93,299.50

93,299.50

93,299.50

93,299.50

93,299.50

93,299.50

93,299.50

93,299.50

93,299.50

93,299.50

93,299.50

93,299.50

93,299.50

93,299.50

93,299.50

93,299.50

93,299.50

93,299.50

93,299.50

93,299.50

93,299.50

93,299.50

93,299.50

BALANCE RECURSOS HIDRICOS SIN PROYECTO


Demanda de
Agua lts/seg.

MES

Oferta de Agua
lts/seg.(*)

BALANCE
Supervit y/o
Dficit

ENERO

-0.92

0.00

0.92

-1.00

FEBRERO

-0.41

0.00

0.41

-0.39

MARZO

-0.42

0.00

0.42

-0.53

ABRIL

0.14

0.00

-0.14

-0.02

MAYO

-0.07

0.00

0.07

0.00

JUNIO

0.01

0.00

-0.01

0.00

JULIO

-0.02

0.00

0.02

0.00

AGOSTO

-0.02

0.00

0.02

0.00

SEPTIEMBRE

0.86

0.00

-0.86

1.11

OCTUBRE

0.57

0.00

-0.57

0.49

NOVIEMBRE

0.31

0.00

-0.31

0.14

DICIEMBRE

-0.45

0.00

0.45

-0.49

BALANCE HIDRICO - SIN PROYECTO


5.00
1.00
4.00

0.80

LTS/SEG.

0.40
0.20
0.00
-0.20
-0.40
-0.60
-0.80
-1.00
-1.20

Demanda

LTS/SEG.

0.60

3.00
2.00
1.00

Oferta

0.00
-1.00

BALANCE RECURSOS HIDRICOS CON PROYECTO


Demanda de
Agua lts/seg.

MES

Oferta de Agua
lts/seg.(*)

BALANCE
Supervit y/o
Dficit

ENERO

-0.49

4.15

4.64

-0.39

FEBRERO

-0.21

4.15

4.36

-0.15

MARZO

-0.20

4.15

4.35

-0.17

ABRIL

0.17

4.15

3.98

0.11

MAYO

0.66

4.15

3.49

0.59

JUNIO

0.64

4.15

3.51

0.57

JULIO

0.65

4.15

3.50

0.57

AGOSTO

0.70

4.15

3.45

0.62

SEPTIEMBRE

0.53

4.15

3.62

0.49

OCTUBRE

0.40

4.15

3.75

0.30

NOVIEMBRE

0.26

4.15

3.89

0.16

DICIEMBRE

-0.19

4.15

4.34

-0.14

BALANCE HIDRICO - CON PROYECTO


5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

Demanda
Oferta

0.00
-1.00