Calculo Socieconomico Valle Verde

Descriptive statistics
count
mean
sample standard deviation
sample variance
minimum
maximum
range
1st quartile
median
3rd quartile
interquartile range
mode
S/. 500.00
29
299.3103
119.9086
14,378.0788
160
600
440
220.0000
250.0000
320.0000
100.0000
210.0000
low extremes
low outliers
high outliers
high extremes
0
0
4
0
BoxPlot
10/18/2012 14:19.32 (1)
100
200
300
400
S/. 500.00
Frequency Distribution - Qualitative

Grado de instruccin
frequency
analfabeto
13
primaria
14
secundaria
3
30
Histogram
50
45
40
Percent
35
30
25
20
percent
43.3
46.7
10.0
100.0
500
600
700
Percent
20
15
10
5
0
analfabeto
primaria
Grado de instruccin
secundaria
Frequency Distribution - Qualitative

Tipo de Trabajo
frequency
agricultor
26
comercio
4
30
percent
86.7
13.3
100.0
Histogram
100
90
80
Percent
70
60
50
40
30
20
10
0
agricultor
comercio
Tipo de Trabajo
Frequency Distribution - Quantitative
Distribucin de frecuencias de los ingresos de la poblacion del sector de Valle verde

S/. 210.00
cumulative
lower
upper midpoint width
frequency percent
159.5
<
248.5
204.0 89.0
12
41.4
248.5
<
337.5
293.0 89.0
10
34.5
337.5
<
426.5
382.0 89.0
2
6.9
426.5
<
515.5
471.0 89.0
2
6.9
515.5
<
604.5
560.0 89.0
3
10.3
29
100.0
Histogram
45
40
35
Percent
30
25
20
15
10
5
0
S/. 210.00
Frequency Distribution - Quantitative

S/. 210.00
lower
159.5
248.5
337.5
426.5
515.5
<
<
<
<
<
Histogram
45
40
35
Percent
30
25
20
15
cumulative
upper
248.5
337.5
426.5
515.5
604.5
midpoint width
204.0 89.0
293.0 89.0
382.0 89.0
471.0 89.0
560.0 89.0
frequency
12
10
2
2
3
29
percent
41.4
34.5
6.9
6.9
10.3
100.0
Percent
15
10
5
0
S/. 210.00
Frequency Polygon
45.0
40.0
35.0
Percent
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
160
249
338
427
S/. 210.00
516
Ogive
Cumulative Percent
100.0
75.0
50.0
25.0
0.0
160
249
338
427
S/. 210.00
516
on del sector de Valle verde

cumulative
frequency percent
12
41.4
22
75.9
24
82.8
26
89.7
29
100.0
cumulative
frequency percent
12
41.4
22
75.9
24
82.8
26
89.7
29
100.0
Proyecto:
Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego por gravedad en el sector de Valle
Verde de la comunidad de Llallapara, del Distrito de Yanaoca, Provincia de Canas - Cusco
Poblacion de Machaccoyo "A", por sectores:
COMUNIDAD
SECTOR
Llallapara
Valle Verde
POBLACION BENEFICIARIA*
N FAMILIAS
POBLACION TOTAL
60
240
60
240
*La fila de color amarillo es la poblacion directamente beneficiada por el proyecto.

grado de inst
Tipo de Trabajo
N de fam.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sector
Comunidad
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Valle Verde
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Llallapara
Tipo de Trabajo
Ingreso Prom.
S/. 550.00
S/. 215.00
S/. 250.00
S/. 160.00
S/. 450.00
S/. 250.00
S/. 190.00
S/. 170.00
S/. 320.00
S/. 250.00
S/. 365.00
S/. 480.00
S/. 350.00
S/. 230.00
S/. 210.00
S/. 300.00
S/. 310.00
S/. 295.00
S/. 280.00
S/. 245.00
S/. 600.00
S/. 300.00
S/. 240.00
S/. 280.00
S/. 585.00
S/. 220.00
S/. 190.00
S/. 210.00
S/. 550.00
S/. 230.00
S/. 309.17
comercio
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
comercio
comercio
comercio
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
independiente
Edad
40
62
57
39
40
60
25
60
40
62
57
39
39
40
60
25
42
34
34
34
45
39
38
42
56
60
39
60
35
30
Carga Familiar
4 analfabeto
5 primaria
5 secundaria
7
6
5
6
5
5
4
6
5
5
4
4
5
7
6
5
5
4
4
5
7
8
5
6
5
5
4
5
Clasificacion de Ingresos
30
6
x=
Rango
Cantidad
400 - 600
200 - 399
0 - 199
6
20
4
100
x
20.0
tipo de tra
Caracteristicas
Grado de
instruccin
secundaria
primaria
primaria
primaria
primaria
primaria
analfabeto
analfabeto
primaria
primaria
primaria
primaria
analfabeto
analfabeto
analfabeto
analfabeto
secundaria
analfabeto
analfabeto
primaria
secundaria
primaria
primaria
analfabeto
primaria
analfabeto
analfabeto
analfabeto
primaria
analfabeto
agricultor
comercio
2
4
8
20
23
24
25
26
27
28
2
4
8
20
23
24
25
26
27
28
29
30
8
9
1
4
3
7
19
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Distribucion de Frecuencias
Nuevos Soles
S/. 480.83
S/. 267.50
S/. 177.50
NC
Max
Min
Rango
Long. Min
Long. Real
Lim infe
Lim supe
5
S/. 600.00
S/. 160.00
S/. 440.00
S/. 88.00
S/. 89.00
S/. 159.50
S/. 248.50
NC
lim. Infe
lim. sup
frecu
frecu rela
frecu acum
1
2
3
4
5
S/. 159.50
S/. 248.50
S/. 337.50
S/. 426.50
S/. 515.50
S/. 248.50
S/. 337.50
S/. 426.50
S/. 515.50
S/. 604.50
12
10
2
2
4
30
40.0%
33.3%
6.7%
6.7%
13.3%
12
22
24
26
30
frecu rela acu

40.0%
73.3%
80.0%
86.7%
100.0%
30
20
x=
30
4
x=
100
x
clasificacion por tipo de trabajo

dependiente
0
independiente
30
66.7
100
x
30
0
x=
13.3
X=
100
x
30
30
x=
0.0
0.0%
100.0%
100
x
100.0
100
Consolidado del ingreso de las familias por Estratos

VARIABLES
ESTRATO BAJO
ESTRATO MEDIO
ESTRATO ALTO
INGRESO PROMEDIO MENSUAL POR

HOGAR
S/. 177.50
S/. 267.50
S/. 480.83
Porcentje
13.3%
66.7%
20.0%
Promedio de los ingresos segu estrato Economico
Rango
S/. 600.00
S/. 500.00
S/. 400.00
S/. 300.00
S/. 200.00
S/. 100.00
S/. 0.00
Clasificacion por tipo de Trabajo

0%
Series1
S/. 480.83
S/. 267.50
20
Cantidad
Consolidado del ingreso de las Familias por

Estratos
20%
13%
ESTRATO BAJO
ESTRATO MEDIO
ESTRATO ALTO
67%
dependiente
S/. 177.50
independiente
100%
Proyecto:
Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego por gravedad en el sector de Valle Verde de
la comunidad de Llallapara, del Distrito de Yanaoca, Provincia de Canas - Cusco
Poblacion de Machaccoyo "A", por sectores:
COMUNIDAD
Llallapara
SECTOR
Valle Verde
POBLACION BENEFICIARIA*
N FAMILIAS
POBLACION TOTAL
60
240
60
240
*La fila de color amarillo es la poblacion directamente beneficiada por el proyecto.
Proyecccion de la Demanda de la poblacion Beneficiada

N
Ao
Familias
2010
60
240
2011
60
240
2012
60
240
2013
60
240
2014
60
240
2015
60
240
2016
60
240
2017
60
240
2018
60
240
2019
60
240
10
2020
60
240
60
240
Promedio
Poblacin
* Nota: tasa de crecimiento del distrito de yanaoca es de -0.16% segn el INEI

para la cual se asumira una tasa de 0%
0.00%
Proyecto:
Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego por gravedad en el sector de Valle Verde
de la comunidad de Llallapara, del Distrito de Yanaoca, Provincia de Canas - Cusco
COMISION DE REGANTES SECTOR VALLE VERDE
PROPUESTA DE CAMBIO DE USO DE SIN CULTIVAR A TIERRAS DE CULTIVO
Y MEJORAMIENTO PARA LA ROTACION DE HAS MARZO 2012
22.73%
Area de cultivo
N*
ord.
AVENA
FORRAJER PASTOS
A
SUB SECTOR DE RIEGO

PAPA
CEBADA
HABA
Total rea
cultivada
Area
sin/
cultivar
TOTAL
HAS
Usuarios
segn
sector de
riego
Promedio
H/usuario
9.09%
C
13.64%
M
22.73%
H
VALLE VERDE
Margen derecha
4.00
1.50
2.50
3.50
5.00
16.50
4.00
20.50
45.00
0.47
Margen izquierda
1.00
0.50
0.50
1.50
2.00
5.50
2.00
7.50
15.00
0.47
5.00
2.00
3.00
5.00
7.00
22.00
6.00
28.00
60.00
0.47
13.64
5.45
8.18
13.64
19.09
60.00
SUB TOTAL
Usuarios segn cultivos
1530
0.00
Coeficiente Has/cabeza
0.00
Cabezas incrementadas con las 11 Has de pasto
100
45
COMISION DE REGANTES SECTOR VALLE VERDE

Cabezas de ganado con proyecto
Incremento en el rea de cultivo

N*
ord.
SUB SECTOR DE RIEGO
AVENA
Total rea
FORRAJER PASTOS
incrementada
A
PAPA
CEBADA
HABA
Margen derecha
0.00
0.00
0.00
0.00
4.0
4.0
Has de cultivo no usadas en rotacion
Margen izquierda
0.00
0.00
0.00
0.00
2.0
2.0
Has sin cultivar / cambio de uso
6.0
SUB TOTAL
60
28.00
x
0.466666667
60
COMISION DE REGANTES ACCOPAMPA, CHINYA Y JANCCOSUPA
N*
orde
n
SUB SECTOR DE RIEGO
PAPA
CEBADA
HABA
AVENA
FORRAJER PASTOS
A
Margen derecha
4.0
1.5
2.5
3.5
Margen izquierda
1.0
0.5
0.5
5.0
2.0
3.0
SUB TOTAL
SUB TOTAL C. PRINC. HAS/AO
15
SUB TOTAL ROTACION HAS/AO
13
TOTAL AREA CULTIVADA HAS/AO
28
Total rea
cultivada
Area sin/
cultivar
TOTAL
HAS
21
9.0
20.5
1.5
4.0
7.5
5.0
13.0
28
28
17.86%
7.14%
10.71%
17.86%
46.43%
9.5
3.5
23%
24%
8%
9%
13%
40
75%
5.00
2.00
17.86%
7.14% 10.71%
3.00
5.00
7.00
17.86% 25.00%
100
40
Area de cultivo Has
6
21.43%
28
66.67
31.82%
P
110
100
35
31.82
Alternativa 01
CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA - HACIENDO EL VAN = 0
VALOR DE LA TARIFA DE AGUA
CALCULO
0.041
VALOR DE LA TARIFA DE AGUA

AOS
1
10
130728
130728
130728
130728
130728
130728
130728
130728
130728
130728
m3 vendidos
0.04050
0.04050
0.04050
0.04050
0.04050
0.04050
0.04050
0.04050
0.04050
0.04050
Tarifa por m3
5294.5
5294
5294
5294
5294
5294
5294
5294
5294
5294
INGRESO POR VENTA DE AGUA
INGRESO POR VENTA DE AGUA
m3 vendidos
Tarifa por m3
TOTAL
EGRESO DE LA COMISION DE REGANTES
TOTAL
EGRESO DE LA COMISION DE REGANTES
Costos de Operacin
2794
2794
2794
2794
2794
2794
2794
2794
2794
2794
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
2484
2484
2484
2484
2484
2484
2484
2484
2484
2484
Costos de Mantenimiento
5278
5278
5278
5278
5278
5278
5278
5278
5278
5278
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
Factor de actualizacin 9%
15.32
14.05
12.89
11.83
10.85
9.95
9.13
8.38
7.69
7.05
VALOR ACTUAL
TOTAL
FLUJO NETO
Factor de actualizacin 9%
VALOR ACTUAL
107
ALTERNATIVA 01
TOTAL
FLUJO NETO
ALTERNATIVA 02
COSTOS DE OPERACIN DEL SISTEMA DE RIEGO
COSTOS DE OP
Precio
Und Med
Meses
dia x
semana
cantidad
Unitario
COSTOS DE OPERACIN
comision
Anual
Regantes
2,540.00
Total costo Total costo

Canon agua
OyM Precios OyM Precios
10 %
privados
sociales
254.00
2,794.00
2,095.50
COSTOS DE OPERACIN
Mano de Obra
Mano de Obra
jornal
Aforador
12
40
480.00
Aforador
Mano de Obra
Mano de Obra
perconal qie distribuyen el caudal
jornal
12
30
720.00
perconal qie distribuyen el caudal
Materiales
Materiales
Utiles de escritorio
Gastos de Administracion
Glb
10
50.00
500.00
Gatos de Adm.
Glb
12
50.00
600.00
Utiles de escritorio
Gastos de Administracion
2,300.00
Gastos Generales
Glb
Imprevistos
12
20
COSTOS DE MANTENIMIENTO
240.00
2,258.00
Imprevistos
225.80
2,483.80
1,862.85
1. MANTENIMIENTO
Faenas de Mantenimiento (*)
Mano de Obra
Jornal
20.00
320.00
Jor. Agrcola
40.00
160.00
Ayudantes J-II
Faenas de Mantenimiento (*)
Materiales
Materiales
Grasa, aceite
Kg
16.00
128.00
Pintura Anticorrosiva
Gln
40.00
80.00
Bolsa
15
26.00
390.00
m3
90.00
180.00
Cemento
Agregados (hormigon)
Grasa, aceite
Pintura Anticorrosiva
Cemento
Agregados (hormigon)
Gastos Generales
Imprevistos
COSTOS DE MANTENIMIENTO
1. MANTENIMIENTO
Mano de Obra
Ayudantes J-II
Gatos de Adm.
Gastos Generales
Gastos Generales
Global
Costo Total de Operacin y Mantenimiento
Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto
1,000.00
4,798.00
Imprevistos
479.80
5,277.80
3,958.35
Costo Total de Operacin y Mantenimie
RUBRO
Costos OyM Costos OyM

Precios
Precios
privados
sociales
Med.
Cant.
Costo
Mes
Jr
* Imprevistos
Mantenimiento
Operacin
* Aforador
* Gastos administ
* Limpieza
Jr
TOTAL
Alternativa 02
CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA - HACIENDO EL VAN = 0
0.042
AOS
70
10
130728
130728
130728
130728
130728
130728
130728
130728
130728
130728
0.0416
0.0416
0.0416
0.0416
0.0416
0.0416
0.0416
0.0416
0.0416
0.0416
5432
5432
5432
5432
5432
5432
5432
5432
5432
5432
2794
2794
2794
2794
2794
2794
2794
2794
2794
2794
2627
2627
2627
2627
2627
2627
2627
2627
2627
2627
5421
5421
5421
5421
5421
5421
5421
5421
5421
5421
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
10
COSTOS DE OPERACIN DEL SISTEMA DE RIEGO

Precio
Und Med
Meses
dia x
semana
cantidad
Unitario
comision
Anual
Regantes
2,540.00
jornal
12
40
480.00
jornal
12
30
720.00
Glb
10
50.00
500.00
Glb
12
50.00
600.00
Glb
12
20
Jornal
20.00
320.00
Jor. Agrcola
40.00
160.00
Kg
16.00
128.00
Gln
40.00
120.00
Bolsa
15
26.00
390.00
m3
90.00
270.00
Global
254.00
2,794.00
2,095.50
238.80
2,626.80
1,970.10
492.80
5,420.80
4,065.60
240.00
2,388.00
Costo Total de Operacin y Mantenimiento
Total costo Total costo

Canon agua
OyM Precios OyM Precios
10 %
privados
sociales
1,000.00
4,928.00
COSTO DE PRODUCCION DE UNA Ha. DE AVENA FORRAJERA EN NUEVOS SOLES

Siembra Octubre a Noviembre
Sin proyecto
RUBRO
Unid
Precio
Unita.
Precios Privados
Cant.
Costo Total
Con proyecto
Precios Sociales
Factor
Conv.
Precios Privados
Precio de
Cuenta
Cant.
Precios Sociales
Costo Total
Factor
Conv.
Precio de
Cuenta
I. COSTO TOTAL
952.00
518.03
1315.40
739.4
A. Mano de Obra
655.00
268.55
850.00
348.5
Preparacin de terreno.
Surcado
Siembra
Siembra
Fertilizacin
primer aporque
Deshierbo
segundo aporque
Riego
Cosecha
corte
desoge
Transporte
B. Insumos
Semilla
Estircol
superfosfato triple
Cloruro de potasio
150
Jor.
Jor.
15
10
Jor
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Jor.
Jor.
Km
10
10
5
5
15
3
2.17
2
0.9
0.7
100
30
0
0
Jor.
Jor.
Jor
Kg.
Saco
Kg.
Kg.
10
1
10
8
10
1
C. Otros
Unid.
1
20
Sacos
Usan su propia semilla a razon de 50 Kg. Por Ha.
0.41
61.5
150
290.00
100
10
100
80
100
10
215
50
150
15
0.41
277
0.84
118.90
10
1
12
8
12
1
0.41
88.15
7
25
4
232.68
217
60
0
0
20
20
120
30
100
50
0.84
0.41
82.0
310
100
10
120
80
120
10
340
70
250
20
0.41
127.1
0.41
139.4
445.4
0.84
374.136
0.84
16.8
200
20
16.8
200
260.4
60
90
35
20
20
20
COSTO DE PRODUCCION DE UNA Ha. DE PAPA EN NUEVOS SOLES

Sin proyecto
RUBRO
Unid
Precio
Unita.
Precios Privados
Cant.
Con proyecto
Precios Sociales
Costo Total
Factor
Conv.
Precios Privados
Precio de
Cuenta
Cant.
Precios Sociales
Costo Total
Factor
Conv.
Precio de
Cuenta
I. COSTO TOTAL
2380.00
1528.35
2765.00
1739.95
A. Mano de Obra
1095.00
448.95
1355.00
555.55
51.25
125
Aradura con tirapi
Arado y cruza
Rastrado
Surcado
Siembra
Siembra
Fertilizacin
Primer aporke
Segundo aporke
Corte de Follaje
Riego
Cosecha
Escarbe de papa
seleccin y tranasporte
B. Insumos
Semilla
Estircol
Fosfato Diamonico
Cloruro de potasio
Pesticidas
C. Otros
Transporte de insumos
Sacos
Usan su propia semilla
125
Jor.
junta
yunta
yunta
10
25
25
25
5
1
1
1
Jor.
Jor.
Jor
Jor.
Jor.
Jor.
10
10
10
10
10
10
16
1
20
20
5
0
Jor.
Jor.
10
10
30
5
Kg.
Saco
1.1
5
1000
30
50
25
25
25
0
620.00
160
10
200
200
50
0
350
300
50
1250
1100
150
Kg.
0.9
Kg.
0.7
Var.
35
Kg.
Unid.
0.1
1
35
0
35
0
35
0.41
5
1
1
1
20
0.41
1000
20
50
25
25
25
0
700
160
10
200
200
80
50
530
450
80
1350
1100
100
50
45
50
35
70
254.20
16
1
20
20
8
5
0.41
143.5
45
8
0.84
0.84
1050
29.4
60
50
55
5
55
0.41
51.25
0.41
287
0.41
217.3
0.84
1134
0.84
50.4
COSTO DE PRODUCCION DE UNA Ha. DE CEBADA GRANO INTALADOS EN NUEVOS SOLES

Sin proyecto
RUBRO
Unid
Precio
Unita.
Precios Privados
Cant.
Costo Total
Con proyecto
Precios Sociales
Factor
Conv.
Precios Privados
Precio de
Cuenta
Cant.
Precios Sociales
Costo Total
Factor
Conv.
Precio de
Cuenta
I. COSTO TOTAL
576.00
255.94
937.00
554.88
A. Mano de Obra
530.00
217.30
540.00
221.40
200.00
82.00
200.00
Aradura con tirapi

Surcado
Siembra
Siembra
Fertilizacin
Primer aporke
Fertilizacin
Segundo aporke
Corte de Follaje
riego
Cosecha
Corte de Follaje
Escarbe de papa
Recojo de tubrculos
B. Insumos
Semilla
Estircol
superfosfato simple
Pesticidas (rdmil)
C. Otros
Sacos
Jor.
Jor.
10
10
20
0
Jor.
Jor.
Jor
jor
Jor.
Jor.
Jor.
10
10
10
10
10
10
10
18
0
0
0
0
0
0
Jor.
Jor.
Jor.
10
10
10
15
0
0
Kg.
Saco
Kg.
23
20
0.9
2
0
Var.
106
200.00
0.00
180.00
180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
150.00
0.00
0.00
46.00
46.00
0.00
0.1
1
20
0
0.41
73.80
18
0
0
0
0
0
1
0.41
61.50
15
0
0
0.84
38.64
2
10
50
1
0.00
Kg.
Unid.
0.41
0.00
0.00
0.84
0.00
0
0
200.00
0.00
190.00
180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
150.00
150.00
0.00
0.00
397.00
46.00
200.00
45.00
106.00
0.00
0.00
0
0.41
82.00
0.41
77.90
0.41
61.50
0.84
333.48
0.84
0.00
COSTO DE PRODUCCION DE UNA Ha. DE HABA EN NUEVOS SOLES

Sin proyecto
RUBRO
Unid
Precio
Unita.
Precios Privados
Cant.
Costo Total
Con proyecto
Precios Sociales
Factor
Conv.
Precios Privados
Precio de
Cuenta
Cant.
Precios Sociales
Costo Total
Factor Conv.
Precio de
Cuenta
I. COSTO TOTAL
503.00
252.67
640.00
357.0
A. Mano de Obra
395.00
161.95
420.00
172.2
Surcado
Siembra
Siembra
Fertilizacin
primer aporque
Deshierbo
segundo aporque
Riego
Cosecha
corte
desoge
Transporte
B. Insumos
Semilla
Estircol
superfosfato triple
Cloruro de potasio
80
Jor.
Jor.
8
8
Jor
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Jor.
Jor.
Km
10
10
5
5
5
3
Kg.
Saco
Kg.
Kg.
0.8
2
0.9
0.7
60
20
0
0
48
40
0
0
C. Otros
Unid.
1
20
Sacos
Usan su propia semilla a razon de 50 Kg. Por Ha.
20
Jor.
Jor.
Jor
8
1
6
5
6
1
0.41
32.8
80
200.00
80
10
60
50
60
10
115
50
50
15
0.41
88
0.84
20
82.00
8
1
6
5
6
1
0.41
47.15
6
6
4
73.92
100
20
50
50
0.84
0.41
32.8
200
80
10
60
50
60
10
140
60
60
20
0.41
82
0.41
57.4
200
0.84
168
0.84
16.8
80
8
16.8
80
80
40
45
35
20
20
20
COSTO DE PRODUCCION DE UNA Ha. DE PASTOS INTALADOS EN NUEVOS SOLES

Sin proyecto
RUBRO
Unid
Precio
Unita.
Precios Privados
Cant.
Costo Total
Con proyecto
Precios Sociales
Factor
Conv.
Precios Privados
Precio de
Cuenta
Cant.
Precios Sociales
Costo Total
Factor Conv.
Precio de
Cuenta
I. COSTO TOTAL
576.00
255.94
937.00
554.88
A. Mano de Obra
530.00
217.30
540.00
221.40
200.00
82.00
200.00
Aradura con tirapi

Surcado
Siembra
Siembra
Fertilizacin
Primer aporke
Fertilizacin
Segundo aporke
Corte de Follaje
riego
Cosecha
Corte de Follaje
Escarbe de papa
Recojo de tubrculos
B. Insumos
Semilla
Estircol
superfosfato simple
Pesticidas (rdmil)
C. Otros
Sacos
Jor.
Jor.
10
10
20
0
Jor.
Jor.
Jor
jor
Jor.
Jor.
Jor.
10
10
10
10
10
10
10
18
0
0
0
0
0
0
Jor.
Jor.
Jor.
10
10
10
15
0
0
Kg.
Saco
Kg.
23
20
0.9
2
0
Var.
106
200.00
0.00
180.00
180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
150.00
0.00
0.00
46.00
46.00
0.00
0.00
Kg.
0.1
Unid.
0.00
0.00
0.41
20
0
0.41
2
10
50
200.00
0.00
190.00
180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
150.00
150.00
0.00
0.00
397.00
46.00
200.00
45.00
106.00
73.80
18
0
0
0
0
0
1
0.41
61.50
15
0
0
0.84
0.84
38.64
0.00
0.00
0
0.00
0.41
82.00
0.41
77.90
0.41
61.50
0.84
333.48
0.84
0.00
COSTO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO

CONCEPTO
PRODUCCIN ANUAL
1
10
N DE HECTAR.
PAPA
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
CEBADA
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
AVENA FORRAJERA
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
HABA
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
PASTOS
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
TOTAL
COSTO POR HECT
PAPA
2,380.0
2,380.0
2,380.0
2,380.0
2,380.0
2,380.0
2,380.0
2,380.0
2,380.0
2,380.0
CEBADA
576.0
576.0
576.0
576.0
576.0
576.0
576.0
576.0
576.0
576.0
AVENA FORRAJERA
952.0
952.0
952.0
952.0
952.0
952.0
952.0
952.0
952.0
952.0
HABA
503.0
503.0
503.0
503.0
503.0
503.0
503.0
503.0
503.0
503.0
PASTOS
576.0
576.0
576.0
576.0
576.0
576.0
576.0
576.0
576.0
576.0
42,840.0
42,840.0
42,840.0
42,840.0
42,840.0
42,840.0
42,840.0
42,840.0
42,840.0
42,840.0
8,640.0
8,640.0
8,640.0
8,640.0
8,640.0
8,640.0
8,640.0
8,640.0
8,640.0
8,640.0
11,424.0
11,424.0
11,424.0
11,424.0
11,424.0
11,424.0
11,424.0
11,424.0
11,424.0
11,424.0
HABA
4,527.0
4,527.0
4,527.0
4,527.0
4,527.0
4,527.0
4,527.0
4,527.0
4,527.0
4,527.0
PASTOS
3,456.0
3,456.0
3,456.0
3,456.0
3,456.0
3,456.0
3,456.0
3,456.0
3,456.0
3,456.0
COSTO TOTAL
PAPA
CEBADA
AVENA FORRAJERA
TOTAL
67,431.00 67,431.00 67,431.00 67,431.00 67,431.00 67,431.00 67,431.00 67,431.00 67,431.00 67,431.00
COSTOS DE PRODUCCIN INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

AO
RUBRO
1
10
Costos cp pp
85,370
85,370
85,370
85,370
85,370
85,370
85,370
85,370
85,370
85,370
Costos sp pp
67,431
67,431
67,431
67,431
67,431
67,431
67,431
67,431
67,431
67,431
Costos increment pp
17,939
17,939
17,939
17,939
17,939
17,939
17,939
17,939
17,939
17,939
COSTOS DE PRODUCCIN INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

RUBRO
AO
1
10
Costos cp ps
62,271
62,271
62,271
62,271
62,271
62,271
62,271
62,271
62,271
62,271
Costos sp ps
41,966
41,966
41,966
41,966
41,966
41,966
41,966
41,966
41,966
41,966
Costos increment ps
20,305
20,305
20,305
20,305
20,305
20,305
20,305
20,305
20,305
20,305
COSTO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO

CONCEPTO
PRODUCCIN ANUAL
1
10
N DE HECTAR.
PAPA
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
CEBADA
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
AVENA FORRAJERA
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
PASTOS
19.0
19.0
19.0
19.0
19.0
19.0
19.0
19.0
19.0
19.0
TOTAL
73.0
73.0
73.0
73.0
73.0
73.0
73.0
73.0
73.0
73.0
2,765.0
2,765.0
2,765.0
2,765.0
2,765.0
2,765.0
2,765.0
2,765.0
2,765.0
2,765.0
937.0
937.0
937.0
937.0
937.0
937.0
937.0
937.0
937.0
937.0
1,315.4
1,315.4
1,315.4
1,315.4
1,315.4
1,315.4
1,315.4
1,315.4
1,315.4
1,315.4
HABA
640.0
640.0
640.0
640.0
640.0
640.0
640.0
640.0
640.0
640.0
PASTOS
937.0
937.0
937.0
937.0
937.0
937.0
937.0
937.0
937.0
937.0
PAPA
49,770.0
49,770.0
49,770.0
49,770.0
49,770.0
49,770.0
49,770.0
49,770.0
49,770.0
49,770.0
CEBADA
14,055.0
14,055.0
14,055.0
14,055.0
14,055.0
14,055.0
14,055.0
14,055.0
14,055.0
14,055.0
AVENA FORRAJERA
15,784.8
15,784.8
15,784.8
15,784.8
15,784.8
15,784.8
15,784.8
15,784.8
15,784.8
15,784.8
5,760.0
5,760.0
5,760.0
5,760.0
5,760.0
5,760.0
5,760.0
5,760.0
5,760.0
5,760.0
17,803.0
17,803.0
17,803.0
17,803.0
17,803.0
17,803.0
17,803.0
17,803.0
17,803.0
17,803.0
HABA
COSTO POR HECT

PAPA
CEBADA
AVENA FORRAJERA
COSTO TOTAL
HABA
PASTOS
TOTAL
85,369.80 85,369.80 85,369.80 85,369.80 85,369.80 85,369.80 85,369.80 85,369.80 85,369.80 85,369.80
COSTO DE PRODUCCION CABEZA DE GANADO VACUNO SIN PROYECTO

RAZA
REGION
SUPERFICIE
Brown Swis
Cusco (Yanaoca)
1 Ha.
TECNOLOGA
Baja
FECHA DE COSTO Marzo,2012
PRECIO PRIVADO
RUBRO
UND.MED. CANTIDAD
P.U.
SUB TOTAL
TOTAL (S/.)
A PRECIOS SOCIALES
factor
TOTAL (S/.)
I. COSTOS DIRECTOS
ALIMENTACIN
Pasto Natural, Pastos Asoc., etc
Kg.
3000
0.22
660.00
Bloques
30.00
30.00
Beneficio, etc
Jornal
10.00
10.00
Tratamientos
Jornal
10.00
10.00
Sales Minerales
MANO DE OBRA
SUB TOTAL
690.00
0.84
20.00
0.41
710.00
579.6
0
0
0
8.2
0
0
0
587.80
0
0
0
0
0
0
II. COSTOS INDIRECTOS

Imprevistos 5%
SUB TOTAL
TOTAL COSTO POR ANIMAL
710.00
587.80
ANLISIS ECONMICO
Rendimiento
Kg./Cabeza
Precio Unitario Por Kilo
S/.x Kg.
Ingreso total
S/.
Costo Total mantenimiento Por Cabeza.
S/.x Ha.
Ingreso Neto o Utilidad
S/.
Rentabilidad
Beneficio Costo
300.00
300.00
7.68
7.68
2,302.50
2,302.50
710.00
587.80
1,592.50
1,714.70
224
291.71
B/C
3.24
3.92
270,725.00
291,499.00
BENEFICIO NETO PARA 60 VACUNOS - CON PROYECTO

CANTIDAD
170.00
COSTO DE PRODUCCION CABEZA DE GANADO VACUNO CON PROYECTO

RAZA
REGION
SUPERFICIE
BRONW SWIS CRUZADO

TECNOLOGA
Baja - Media
Cusco (Yanaoca)
1 Ha.
PRECIO PRIVADO
RUBRO
UND.MED. CANTIDAD
P.U.
SUB TOTAL
4500
0.30
1350.00
Bloques
30.00
30.00
Antiparasitarios
ml.
150
0.10
15.00
Externos
ml.
0.90
4.50
Otros
ml.
0.90
4.50
Antiparasitarios
ml.
300
0.10
30.00
Externos
ml.
10
0.90
9.00
Otros
ml.
10
0.90
9.00
Beneficio, etc
Jornal
10.00
10.00
Tratamientos
Jornal
1.5
10.00
15.00
TOTAL (S/.)
A PRECIOS SOCIALES
factor
TOTAL (S/.)
I. COSTOS DIRECTOS
ALIMENTACIN
Pasto Natural, Alfalfa, Pastos Asoc., etcKg.
Sales Minerales
1380.00
0.84
1159.2
24.00
0.84
20.16
48.00
0.84
40.32
25.00
0.41
10.25
TRATAMIENTO SANITARIO
Terneras
Adultos: Vaca
MANO DE OBRA
SUB TOTAL
1477.00
1229.93

Imprevistos 5%
0.00
Asistencia Tcnica 5%
73.85
61.50
SUB TOTAL
73.85
61.50
1550.85
1291.43
ANLISIS ECONMICO
Rendimiento
Kg./Cabeza
S/.x Kg.
Ingreso total
480.00
480.00
9.41
7.68
S/.
4,515.00
3,684.00
Costo Total mantenimiento Por Cabeza.
S/.x Ha.
1,550.85
1,291.43
S/.
2,964.15
2,392.57
Rentabilidad
191.13
185.27
Beneficio Costo
B/C
2.91
2.85
503,905.50
406,737.50
BENEFICIO NETO PARA 60 VACUNOS - CON PROYECTO

CANTIDAD
170.00
PRECIO EN CHACRA - SIN PROYECTO

PRECIO EN CHACRA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS EN LA COMUNIDAD
AO 2005 - 2012 EN (S/. Kg.)
AOS
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
PRECIO
PROMEDIO
Ovino
5.50
5.50
5.50
8.00
6.50
8.00
8.90
7.85
Vacuno
5.30
5.50
6.00
6.00
8.00
8.20
8.50
7.68
Cuy
10.00
10.00
10.00
9.50
9.50
10.00
11.00
10.00
PRODUCTOS
Situacion con Proyecto - Porcentaje de variacion
25%
PRECIO EN CHACRA - CON PROYECTO

PRECIO EN CHACRA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS EN LA COMUNIDAD
PRODUCTOS
AO 2005 - 2012 EN (S/. Kg.)

AOS
2009
2010
2011
PRECIO
PROMEDIO
10.00
8.13
9.80
10.00
9.48
7.50
10.00
9.50
10.63
9.41
11.88
11.88
12.50
13.75
12.50
2005
2006
2007
2008
Ovino
6.88
6.88
6.88
Vacuno
6.63
6.88
7.50
Cuy
12.50
12.50
12.50
COSTO DE PRODUCCION CABEZA DE GANADO OVINO SIN PROYECTO

RAZA
REGION
SUPERFICIE
Criollo
Cusco (Yanaoca)
1 Ha.
TECNOLOGA
Baja
PRECIO PRIVADO
RUBRO
UND.MED. CANTIDAD
P.U.
SUB TOTAL
55.00
A PRECIOS SOCIALES
TOTAL (S/.)
factor
TOTAL (S/.)
55.00
0.84
46.2
10.00
0.41
4.1
I. COSTOS DIRECTOS
ALIMENTACIN
Pasto Natural, Alfalfa, Pastos Asoc., etc
Kg.
250
0.22
Jornal
10.00
MANO DE OBRA
0.00
Beneficio, etc
10.00
SUB TOTAL
65.00
50.30

Imprevistos 5%
3.25
SUB TOTAL
3.25
2.73
68.25
53.03
1.37
1.06
TOTAL COSTO PARA 50 OVINOS

TOTAL COSTO/OVINO
0.84
2.73
ANLISIS ECONMICO
Rendimiento
Kg./ Cabeza
Precio Unitario
S. / Kg.
11.00
7.85
11.00
7.85
Ingreso total
S. / Cab
86.35
86.35
Costo Total
S/.x Cab
1.37
1.06
S. / Cab.
84.99
85.29
Rentabilidad
62.26
80.42
Beneficio Costo
B/C
63.26
81.42
28,894.90
28,998.40
BENEFICIO NETO PARA 440 OVINOS - CON PROYECTO

CANTIDAD
340.00
COSTO DE PRODUCCION CABEZA DE GANADO OVINO CON PROYECTO

RAZA
REGION
SUPERFICIE
Criollo
Cusco (Yanaoca)
1 Ha.
TECNOLOGA
Media
PRECIO PRIVADO
RUBRO
UND.MED. CANTIDAD
P.U.
SUB TOTAL
A PRECIOS SOCIALES
TOTAL (S/.)
factor
TOTAL (S/.)
44.00
0.84
36.96
5.10
0.84
4.284
1.20
0.84
1.008
10.00
0.41
4.1
I. COSTOS DIRECTOS
ALIMENTACIN
Kg.
200
0.22
44.00
Antiparasitarios
ml.
10
0.06
0.60
Externos
ml.
0.90
4.50
ml.
20
0.06
1.20
Beneficio, etc
Jornal
0.5
10.00
5.00
Tratamientos
Jornal
0.5
10.00
5.00
Corderos
Adultos: Ovinos
Antiparasitarios
MANO DE OBRA
SUB TOTAL
60.30
46.35

Imprevistos 5%
3.02
0.84
2.53
3.02
0.84
2.53
SUB TOTAL
6.03
TOTAL COSTO PARA 50 OVINOS

TOTAL COSTO/OVINO
ANLISIS ECONMICO
66.33
46.35
1.33
0.93
Rendimiento
Kg./Cabeza
S/.x Kg.
Ingreso total
S/.
Costo Total Por Cabeza.
S/.x Ha.
S/.
Rentabilidad
Beneficio Costo
B/C
12.65
12.65
9.48
9.48
119.94
119.94
1.33
0.93
118.61
119.01
8,940.99
12,837.72
90.41
129.38
40,327.81
40,463.66
BENEFICIO NETO PARA 440 OVINOS - CON PROYECTO

CANTIDAD
340.00
50
COSTO DE PRODUCCION PARA 40 CUYES - SIN PROYECTO

RAZA
REGION
SUPERFICIE
Criollo
Cusco(Yanaoca)
1 Ha.
TECNOLOGA
Baja
PRECIO PRIVADO
RUBRO
UND.MED. CANTIDAD
P.U.
SUB TOTAL
0.22
15.18
A PRECIOS SOCIALES
TOTAL (S/.)
factor
TOTAL (S/.)
15.18
0.84
12.7512
15.00
0.41
6.15
I. COSTOS DIRECTOS
ALIMENTACIN
Kg.
69
0.72463768
MANO DE OBRA
0.00
Beneficio, etc
Jornal
15.00
15.00
SUB TOTAL
30.18
18.90

Imprevistos 5%
1.51
SUB TOTAL
1.51
1.27
31.69
20.17
0.79
0.50
TOTAL COSTO PARA 40 CUYES

TOTAL COSTO/CUY
0.84
1.27
ANLISIS ECONMICO
Rendimiento
Kg./ Cuy
0.53
0.53
Precio Unitario
S. / Kg.
10.00
10.00
Ingreso total
S. / Cuy
5.25
5.25
Costo Total
S/.x cuy
0.79
0.50
S. / Cuy
4.46
4.75
Rentabilidad
5.63
9.41
Beneficio Costo
B/C
6.63
10.41
15,156.44
16,135.66
BENEFICIO NETO PARA 3400 CUYES - SIN PROYECTO

CANTIDAD
3,400.00
85
40
3400
COSTO DE PRODUCCION CABEZA DE GANADO OVINO CON PROYECTO

RAZA
REGION
SUPERFICIE
Tipo I y II
Cusco (Yanaoca)
1 Ha.
TECNOLOGA
Media
PRECIO PRIVADO
RUBRO
UND.MED. CANTIDAD
P.U.
SUB TOTAL
A PRECIOS SOCIALES
TOTAL (S/.)
factor
TOTAL (S/.)
20.24
0.84
17.0016
9.48
0.81
7.6788
1.80
0.81
1.458
10.00
0.41
4.1
I. COSTOS DIRECTOS
ALIMENTACIN
Kg.
92
0.22
20.24
Antiparasitarios
ml.
0.06
0.48
Externos
ml.
10
0.90
9.00
ml.
30
0.06
1.80
Beneficio, etc
Jornal
0.5
10.00
5.00
Tratamientos
Jornal
0.5
10.00
5.00
Cuyes
Adultos: Cuyes
Antiparasitarios
MANO DE OBRA
SUB TOTAL
41.52
30.24

Imprevistos 5%
2.08
0.84
1.74
2.08
0.91
1.89
SUB TOTAL
4.15
1.89
45.67
32.13
1.14
0.80

TOTAL COSTO/CUY
ANLISIS ECONMICO
Rendimiento
Kg./ Cuy
0.66
0.66
S. / Kg.
12.50
12.50
Ingreso total
S. / Cuy
8.20
8.20
Costo Total Por Cabeza.
S/.x ha
1.14
0.80
S. / Cuy
7.06
7.40
Rentabilidad
6.18
9.21
Beneficio Costo
B/C
7.18
10.21
24,008.51
25,159.78
BENEFICIO NETO PARA 5500 CUYES - CON PROYECTO

CANTIDAD
3,400.00
JUNTA DE
USUARIOS
CIJU 90%
CANON 10%
J.N. 1%
TARIFA M3
VALLE VERDE
0.009
0.0009
0.0001
0.01
INGRESOS POR LA VENTA DE AGUA SIN PROYECTO

RUBRO
1
10
Produccin m3/ao
agua
Tarifa
TOTAL
INGRESOS POR LA VENTA DE AGUA CON PROYECTO

RUBRO
1
Produccin m3/ao agua
2
130,728.25
Tarifa
TOTAL
130,728.25
130,728.25
130,728.25
130,728.25
130,728.25
130,728.25
130,728.25
10
130,728.25
130,728.25
0.0405
0.0405
0.0405
0.0405
0.0405
0.0405
0.0405
0.0405
0.0405
0.0405
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
BENEFICIO NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL AREA DEL PROYECTO
SIN PROYECTO
CULTIVOS
SUPERFICIE
HAS.
CULTIVADAS
PRECIOS PRIVADOS
RDTO (KG/HA)
VOLUMEN DE
PRODUCCION
PRECIO EN
CHACRA (KG)
VALOR BRUTO DE
LA PRODUCC.
COSTOS DE
PRODUC.
PRECIOS SOCIALES
BENEFICIO NETO
COSTOS DE
PRODUC.
BENEFICIO
NETO
PAPA
5.00
6,000.00
30,000.00
0.93
27,900.00
11,900.00
16,000.00
7,641.75
20,258.25
CEBADA
2.00
1,000.00
2,000.00
1.00
2,000.00
1,152.00
848.00
511.88
1,488.12
HABA
3.00
1,100.00
3,300.00
1.90
6,270.00
1,509.00
4,761.00
758.01
5,511.99
AVENA FORRAJERA
5.00
6,000.00
30,000.00
0.80
24,000.00
4,760.00
19,240.00
2,590.15
21,409.85
7.00
15,000.00
105,000.00
0.22
23,100.00
4,032.00
19,068.00
1,791.58
21,308.42
22.00
29,100.00
170,300.00
83,270.00
23,353.00
59,917.00
13,293.37
69,976.63
PASTOS
TOTAL
FUENTE: AGENCIA AGRARIA CANAS Y POBLACION DEL SECTOR DE VALLE VERDE, COMUNIDAD DE LLALLAPARA
1,061.50
1
CON PROYECTO
CULTIVOS
604.24
ALTERNATIVA 01: Area Mejorada con un rendimiento 25% mayor

SUPERFICIE
HAS.
CULTIVADAS
PRECIOS PRIVADOS
RDTO (KG/HA)
VOLUMEN DE
PRODUCCION
PRECIO EN
CHACRA (KG)
VALOR BRUTO DE
LA PRODUCC.
COSTOS DE
PRODUC.
PRECIOS SOCIALES
BENEFICIO NETO
COSTOS DE
PRODUC.
BENEFICIO
NETO
PAPA
5.00
7,500.00
37,500.00
0.93
34,875.00
13,825.00
21,050.00
8,699.75
26,175.25
CEBADA
2.00
1,250.00
2,500.00
1.00
2,500.00
1,874.00
626.00
1,109.76
1,390.24
HABA
3.00
1,375.00
4,125.00
1.90
7,837.50
1,920.00
5,917.50
1,071.00
6,766.50
AVENA FORRAJERA
5.00
7,500.00
37,500.00
0.80
30,000.00
6,577.00
23,423.00
3,697.18
26,302.82
7.00
18,750.00
131,250.00
0.22
28,875.00
6,559.00
22,316.00
3,884.16
24,990.84
22.00
36,375.00
212,875.00
104,087.50
30,755.00
73,332.50
18,461.85
85,625.65
PASTOS
TOTAL
CON PROYECTO
ALTERNATIVA 01: Area Incorporada
CULTIVOS
PRECIOS PRIVADOS
SUPERFICIE
HAS.
CULTIVADAS
RDTO (KG/HA)
VOLUMEN DE
PRODUCCION
PRECIO EN
CHACRA (KG)
VALOR BRUTO DE
LA PRODUCC.
COSTOS DE
PRODUC.
PRECIOS SOCIALES
BENEFICIO NETO
COSTOS DE
PRODUC.
BENEFICIO
NETO
PAPA
0.00
7,500.00
0.00
0.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CEBADA
0.00
1,250.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
HABA
0.00
1,375.00
0.00
1.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AVENA FORRAJERA
0.00
7,500.00
0.00
0.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PASTOS
6.00
18,750.00
112,500.00
0.22
24,750.00
5,622.00
19,128.00
3,329.28
21,420.72
TOTAL
6.00
36,375.00
112,500.00
24,750.00
5,622.00
19,128.00
3,329.28
21,420.72
CON PROYECTO
CULTIVOS
ALTERNATIVA 01: Valor bruto de la Produccion Total

PRECIOS PRIVADOS
SUPERFICIE
HAS.
CULTIVADAS
RDTO (KG/HA)
VOLUMEN DE
PRODUCCION
PRECIO EN
CHACRA (KG)
VALOR BRUTO DE
LA PRODUCC.
COSTOS DE
PRODUC.
PRECIOS SOCIALES
BENEFICIO NETO
COSTOS DE
PRODUC.
BENEFICIO
NETO
PAPA
5.00
7,500.00
37,500.00
0.93
34,875.00
13,825.00
21,050.00
8,699.75
26,175.25
CEBADA
2.00
1,250.00
2,500.00
1.00
2,500.00
1,874.00
626.00
1,109.76
1,390.24
HABA
3.00
1,375.00
4,125.00
1.90
7,837.50
1,920.00
5,917.50
1,071.00
6,766.50
AVENA FORRAJERA
5.00
7,500.00
37,500.00
0.80
30,000.00
6,577.00
23,423.00
3,697.18
26,302.82
PASTOS
13.00
18,750.00
243,750.00
0.22
53,625.00
12,181.00
41,444.00
7,213.44
46,411.56
TOTAL
28.00
36,375.00
325,375.00
128,837.50
36,377.00
92,460.50
21,791.13
107,046.37
Has
Porcentaje del
total
PAPA
5.0
18%
CEBADA
2.0
7%
HABA
3.0
11%
AVENA FORRAJERA
5.0
18%
PASTOS
13.0
46%
TOTAL
28
1.00
CULTIVOS
con 13 hectareas de pastos que se tiene se puede

mantener la siguiente cantidad de animales
Nota: el volumen deproduccion de Pasto solo puede mantener
54 cabezas de vacunos
1219 cabezas de ovinos mejorados
2649 cabezas de cuyes tipo I y II
BENEFICIO NETO DE LA PRODUCCION PECUARIA EN EL SECTOR DE VALLE VERDE DE LA COMUNIDAD DE LLALLAPARA

PRODUCCION PECUARIA CON PROYECTO (saca en crias)
ANIMALES DE SACA (CRIAS)
VACUNOS
CANTIDAD DE
CABEZAS DE
GANADO
ALTERNATIVA 01
PRECIOS PRIVADOS
RDTO (KG/CAB.)
VOLUMEN DE
PRODUCCION
PRECIO EN
CHACRA (KG)
VALOR BRUTO DE
LA PRODUCC.
COSTOS DE
PRODUC.
BENEFICIO NETO
PRECIOS SOCIALES
COSTOS DE
PRODUC.
BENEFICIO
NETO
90.00
480.00
43,200.00
9.41
203,175.00
139,576.50
63,598.50
116,228.39
86,946.62
OVINOS*
300.00
12.65
3,795.00
9.48
17,990.67
397.98
17,592.69
318.18
17,672.49
CUYES
900.00
0.66
590.63
12.50
7,382.81
1,027.62
6,355.19
722.87
6,659.94
FUENTE: AGENCIA AGRARIA CANAS Y POBLACION DE LOS SECTOR DE VALLE VERDE

Nota: el volumen deproduccion de Pasto solo puede mantener
Para el caso del Proyecto la poblacion cuenta con:se cuenta con 100 cabezas de ganado vacuno por lo que se realizar el analisis con este numero.
Vacuno
60
0.5
Ovinos
300
0.5
Cuyes
900
*Para el beneficio del Ovino solo se Realizar el analisis en Saca en crias mas no en lana.
PRECIOS PRIVADOS
RESUMEN DE DISTRIBUCION DE BENEFICIOS NETOS ALTERNATIVA N 1
BENEFICIO
PRODUCTOS
NETO TOTAL
S/.
2-
CON DESTINO PARA
CON DESTINO A
CON DESTINO A
SEMILLA Y/O REPRODUCTOR
AUTOCONSUMO
COMERCIALIZACION
S/.
S/.
S/.
Ganaderia
A) Beneficios vacunos
63,598.50
0.00
0%
6,359.85
10%
57,238.65
90%
B) Beneficios ovinos
17,592.69
0.00
0%
1,759.27
10%
15,833.42
90%
C) Beneficios cuyes
6,355.19
0.00
0%
635.52
10%
5,719.67
90%
3A.- TOTAL (1+2A)=3
156,059.00
9,246.05
15,605.90
131,207.05
3B.- TOTAL (1+2B)=4
110,053.19
9,246.05
11,005.32
89,801.82
3C.- TOTAL (1+2C)=5
98,815.69
9,246.05
9,881.57
79,688.07
PRECIOS SOCIALES
RESUMEN DE DISTRIBUCION DE BENEFICIOS NETOS ALTERNATIVA N 1
BENEFICIO
PRODUCTOS
NETO TOTAL
S/.
1-
CON DESTINO PARA
CON DESTINO A
CON DESTINO A
SEMILLA Y/O REPRODUCTOR
AUTOCONSUMO
COMERCIALIZACION
S/.
S/.
S/.
Agricultura
Beneficios por produccion agrcola
107,046.37
10,704.64
10%
96,341.73
90%
85,637.10
80%
A) Beneficios vacunos
86,946.62
0.00
0%
8,694.66
10%
78,251.95
90%
B) Beneficios ovinos
17,672.49
0.00
0%
1,767.25
10%
15,905.24
90%
C) Beneficios cuyes
6,659.94
0.00
0%
665.99
10%
5,993.95
90%
3A.- TOTAL (1+2A)=3
193,992.99
10,704.64
105,036.39
163,889.05
3B.- TOTAL (1+2B)=4
124,718.86
10,704.64
98,108.98
101,542.34
3C.- TOTAL (1+2C)=5
113,706.31
10,704.64
97,007.73
91,631.04
2-
Ganaderia
Como se puede apreciar en el cuadro los beneficios son mas altos cuando se cria ganado vacuno
Por lo cual se tomara estos datos, para los posteriores analisis
S10
Pgina
Costo al
19/11/2012
Presupuesto
Subpresupuesto
Cliente
Lugar
MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO VALLE VERDE

1001001
001
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS
CUSCO - CANAS - YANAOCA
Item
Descripcin
01
OBRAS PRELIMINARES
01.01
CARTEL PARA OBRA (ESTANDAR MEM/DEP)
und
1.00
625.08
625.08
01.02
CAMPAMENTOS EN GENERAL
glb
1.00
1,500.00
1,500.00
01.03
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
m2
1,750.00
1.02
02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01
EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL
m3
904.00
24.75
22,374.00
02.02
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3
191.00
10.11
1,931.01
02.03
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS
m2
1,200.00
4.19
5,028.00
02.04
TRAZO Y REPLANTEO PARA IIEE
1,827.00
0.51
03
CONCRETO SIMPLE
03.01
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
2,039.24
22.78
46,453.89
03.02
CONCRETO BUZONES f'c=175 kg/cm2
m3
477.20
386.51
184,442.57
03.03
JUNTA DE DILATACION e=1"
723.60
3.81
2,756.92
03.04
TARRAJEO IMPERMEABILIZADO
m2
2,030.22
19.91
40,421.68
03.05
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
kg
3.47
6.51
04
INSTALACIONES ESPECIALES
04.01
COMPUERTA METALICA DE 0.3X0.8M
und
60.00
1,403.00
04.02
COMPUERTA METALICA DE DISTRIBUCION
und
2.00
80.00
05
TRANSPORTE DE MATERIALES
05.01
TRANSPORTE INTERNO
06
IMPACTO AMBIENTAL
06.01
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
07
CAPACITACION
07.01
CAPACITACION
Presupuesto
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
3,910.08
1,785.00
30,264.78
931.77
274,097.65
22.59
84,340.00
84,180.00
160.00
1,600.00
glb
1.00
1,600.00
glb
1.00
1,500.00
glb
1.00
5,000.00
1,600.00
1,500.00
1,500.00
5,000.00
Costo Directo
5,000.00
400,712.51
GASTOS GENERALES
40,071.25
EXPEDIENTE
12,021.38
GASTOS DE SUPERVISION
16,028.50
LIQUIDACION DE OBRA
4,007.13
PRESUPUESTO TOTAL
472,840.77
SON :
CUATROCIENTOS SETENTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 77/100 NUEVOS SOLES
Fecha :
21/11/2012 02:23:22 PM
S10
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra
Subpresupuesto
Fecha
Lugar
1001001
001
01/11/2012

080501
Cdigo
Recurso
0101010003
0101010004
0101010005
0101020002
01010300000005
OPERARIO
OFICIAL
PEON
CARTEL
OPERARIO TOPOGRAFO
0201040001
0201050002
02040100010001
02040100010002
0204030001
02041200010005
02070100010002
0207020001
02070200010001
02070200010002
0207070001
0213010001
0231000001
0231040001
0240020001
PETROLEO D-2
EMULSION ASFALTICA
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N 8
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA
ARENA FINA
ARENA GRUESA
AGUA PUESTA EN OBRA
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
MADERA AGUANO
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE
0301000002
03010000110001
0301220009
0301220010
0301220011
03012900010004
0301290003
03013500010008
NIVEL TOPOGRAFICO
TEODOLITO
CAMION BARANDA
IMPACTO AMBIENTAL
CAPACITACION
VIBRADOR A GASOLINA
MEZCLADORA DE CONCRETO
CONTENEDOR DE ALMACENES
0410010014
0410010015
SC COMPUERTA METALICA 0.25X.40X1/8

SC COMPUERTA METALICA
Cantidad
Precio S/.
3,997.1528
1,469.3977
12,460.4320
1.0000
87.6960
7.20
6.19
5.14
600.00
7.20
gal
gal
kg
kg
kg
kg
m3
m3
m3
m3
m3
bol
p2
und
gal
10.1962
72.3600
183.5316
0.5205
3.5741
163.1392
343.5840
44.6648
1.4472
229.0560
88.2820
4,217.7367
5,669.0872
18.2700
0.3654
14.00
15.00
5.00
5.00
5.00
5.00
100.00
100.00
120.00
100.00
1.00
25.00
4.20
1.50
35.00
da
da
glb
glb
glb
da
hm
da
3.6540
3.6540
1.0000
1.0000
1.0000
381.7600
381.7600
1.0000
8.00
10.00
1,600.00
1,500.00
5,000.00
7.00
8.00
1,500.00
3,660.0000
4.0000
23.00
40.00
Unidad
MANO DE OBRA
hh
hh
hh
glb
hh
MATERIALES
EQUIPOS
SUBCONTRATOS
glb
glb
Total
S/.
Fecha :
21/11/2012 02:24:19 PM
Pgina :
Parcial S/.
28,779.50
9,095.57
64,046.62
600.00
631.41
39,106.48
103,153.10
142.75
1,085.40
917.66
2.60
17.87
815.70
34,358.40
4,466.48
173.66
22,905.60
88.28
105,443.42
23,810.17
27.41
12.79
194,268.19
29.23
36.54
1,600.00
1,500.00
5,000.00
2,672.32
3,054.08
1,500.00
15,392.17
84,180.00
160.00
84,340.00
397,153.46
99,732.17
21/11/2012 02:24:19 PM
Pgina
S10
Presupuesto
Subpresupuesto
Cliente
Lugar
1001002
MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO VALLE VERDE alternativa II
001
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS
Item
Descripcin
01
OBRAS PRELIMINARES
01.01
CARTEL PARA OBRA (ESTANDAR MEM/DEP)
und
01.02
CAMPAMENTOS EN GENERAL
01.03
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
02
02.01
EMBOQUILLADO DE PIEDRA PARA CUNETAS Y CANALES
m2
1,534.68
66.48
102,025.53
02.02
EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL
m3
904.00
24.75
22,374.00
02.03
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3
191.00
10.11
1,931.01
02.04
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS
m2
1,200.00
4.19
5,028.00
02.05
TRAZO Y REPLANTEO PARA IIEE
1,827.00
0.51
931.77
03
CONCRETO SIMPLE
03.01
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
2,039.24
22.78
46,453.89
03.02
CONCRETO BUZONES f'c=175 kg/cm2
m3
477.20
386.51
184,442.57
03.03
JUNTA DE DILATACION e=1"
723.60
3.81
2,756.92
03.04
TARRAJEO IMPERMEABILIZADO
m2
2,030.22
19.91
40,421.68
03.05
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
kg
3.47
6.51
04
04.01
COMPUERTA METALICA DE 0.3X0.8M
und
60.00
1,403.00
04.02
COMPUERTA METALICA DE DISTRIBUCION
und
2.00
80.00
05
05.01
TRANSPORTE INTERNO
06
IMPACTO AMBIENTAL
06.01
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
07
CAPACITACION
07.01
CAPACITACION
Presupuesto
Costo Directo
Und.
Costo al
Metrado
Precio S/.
19/11/2012
Parcial S/.
3,910.08
1.00
625.08
625.08
glb
1.00
1,500.00
1,500.00
m2
1,750.00
1.02
1,785.00
132,290.31
274,097.65
22.59
84,340.00
84,180.00
160.00
1,620.56
glb
1.00
1,620.56
1,620.56
1,500.00
glb
1.00
1,500.00
glb
1.00
5,000.00
1,500.00
5,000.00
5,000.00
502,758.60
GASTOS GENERALES
50,275.86
EXPEDIENTE TECNICO
15,082.76
GASTOS DE SUPERVISION
20,110.34
LIQUIDACION DE OBRA
5,027.59
PRESUPUESTO TOTAL
593,255.15
Fecha :
21/11/2012 02:33:00 PM
19/11/2012
Parcial S/.
3,910.08
625.08
1,500.00
1,785.00
132,290.31
102,025.53
22,374.00
1,931.01
5,028.00
931.77
274,097.65
46,453.89
184,442.57
2,756.92
40,421.68
22.59
84,340.00
84,180.00
160.00
1,620.56
1,620.56
1,500.00
1,500.00
5,000.00
5,000.00
502,758.60
50,275.86
15,082.76
20,110.34
5,027.59
593,255.15
21/11/2012 02:33:00 PM
S10
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra
Subpresupuesto
Fecha
Lugar
1001002
001
01/11/2012

080501
Cdigo
Recurso
0101010003
0101010004
0101010005
0101020002
01010300000005
OPERARIO
OFICIAL
PEON
CARTEL
OPERARIO TOPOGRAFO
0201040001
0201050002
02040100010001
02040100010002
0204030001
02041200010005
02070100010002
0207010005
0207020001
02070200010001
02070200010002
0207070001
0213010001
0231000001
0231040001
0240020001
PETROLEO D-2
EMULSION ASFALTICA
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
PIEDRA CHANCADA 1/2"
PIEDRA MEDIANA
ARENA
ARENA FINA
ARENA GRUESA
AGUA PUESTA EN OBRA
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
MADERA AGUANO
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE
0301000002
03010000110001
0301220009
0301220010
0301220011
03012900010004
0301290003
03013500010008
NIVEL TOPOGRAFICO
TEODOLITO
CAMION BARANDA
IMPACTO AMBIENTAL
CAPACITACION
VIBRADOR A GASOLINA
MEZCLADORA DE CONCRETO
CONTENEDOR DE ALMACENES
0410010014
0410010015
SC COMPUERTA METALICA 0.25X.40X1/8

SC COMPUERTA METALICA
Cantidad
Precio S/.
4,764.4928
1,469.3977
13,231.7720
1.0000
87.6960
7.20
6.19
5.14
600.00
7.20
gal
gal
kg
kg
kg
kg
m3
m3
m3
m3
m3
m3
bol
p2
und
gal
10.1962
72.3600
183.5316
0.5205
3.5741
163.1392
343.5840
767.3400
44.6648
1.4472
229.0560
88.2820
4,217.7367
5,669.0872
18.2700
0.3654
14.00
15.00
5.00
5.00
5.00
5.00
100.00
120.00
100.00
120.00
100.00
1.00
25.00
4.20
1.50
35.00
da
da
glb
glb
glb
da
hm
da
3.6540
3.6540
1.0000
1.0000
1.0000
381.7600
381.7600
1.0000
8.00
10.00
1,600.00
1,500.00
5,000.00
7.00
8.00
1,500.00
3,660.0000
4.0000
23.00
40.00
Unidad
MANO DE OBRA
hh
hh
hh
glb
hh
MATERIALES
EQUIPOS
SUBCONTRATOS
glb
glb
Total
S/.
Fecha :
21/11/2012 02:32:29 PM
Pgina :
Parcial S/.
34,304.35
9,095.57
68,011.31
600.00
631.41
44,631.33
112,642.64
142.75
1,085.40
917.66
2.60
17.87
815.70
34,358.40
92,080.80
4,466.48
173.66
22,905.60
88.28
105,443.42
23,810.17
27.41
12.79
286,348.99
29.23
36.54
1,600.00
1,500.00
5,000.00
2,672.32
3,054.08
1,500.00
15,392.17
84,180.00
160.00
84,340.00
498,723.80
99,732.17
21/11/2012 02:32:29 PM
Presupuesto de las Dos Alternativas a Precios de Mercado

ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
ALTERN
COMPONENTE : INFRAESTRUC
COMPONETE 1
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO - SECTOR VALLE VERDE
ITEMS
DESCRIPCION
ITEMS
COMPONETE 1
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO - SECTOR VALLE VERDE
Precio Total
ITEMS
DESCRIPCION
3,910.08
01
OBRAS PRELIMINARES
Precio Total
3,910.08
01
OBRAS PRELIMINARES
02
30,264.78
02
132,290.31
03
CONCRETO SIMPLE
274,097.65
03
CONCRETO SIMPLE
274,097.65
04
84,340.00
04
05
1,600.00
05
06
IMPACTO AMBIENTAL
1,500.00
06
IMPACTO AMBIENTAL
TOTAL
395,712.51
84,340.00
1,620.56
1,500.00
TOTAL
497,758.60
B
3
4
5
Total de Inversion
COMPONENTE 2
COMPONENTE 2
Alternativa I Capacitacion
COSTO DIRECTO
S/.
395,712.51
DESCRIPCION
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
CAPACITADOR (PROFESIONAL ESPECIALISTA)
ING. AGRONOMO, ZOOTECNISTA Y/O M.V.Z.
ING. ECONOMISTA Y/O ECONOMISTA
VIATICOS DEL CAPACITADOR
GASTOS DE UTILES DE ESCRITORIO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CAMIONETA
GASTOS GENERALES
COSTO DIRECTO
COSTO
PARC. S/.
COSTO
TOTAL. S/.
5,000.00
0.3
0.3
0.3
1
2
1
3500
3500
200
100
70
100
2
2
2
2
2
2
2,100
2,100
120
200
280
200
S/.
497,758.60
DESCRIPCION
COORESPONDE A TRES DIAS DE CAPACITACION POR MES )

COEFIC. PARTIC.
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
CAPACITADOR (PROFESIONAL ESPECIALISTA)
ING. AGRONOMO, ZOOTECNISTA Y/O M.V.Z.
ING. ECONOMISTA Y/O ECONOMISTA
VIATICOS DEL CAPACITADOR
GASTOS DE UTILES DE ESCRITORIO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CAMIONETA
GASTOS GENERALES
DESCRIPCION
COSTO
A
COSTO
PARC. S/.
MESES
UNIT. S/.
COSTO
TOTAL. S/.
5,000.00
0.3
0.3
0.3
1
2
1
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

ITEMS
COMPONENTE: CAPAC
ITEMS
Alternativa II Capacitacion
COORESPONDE A TRES DIAS DE CAPACITACION POR MES )

COEFIC.
MESES
COSTO UNIT. S/.
PARTIC.
3500
3500
200
100
70
100
2
2
2
2
2
2
2,100
2,100
120
200
280
200
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

presupuesto
a
b
1=a+b
2
3
4
5
Infraestructura de riego
Capacitacion
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Gastos de Supervisin (4%)
Expediente tecnico (3%)
Liquidacion de Obra (1%)
Total de Inversion = 1+2+3+4+5
395,712.51
a
b
1=a+b
2
3
4
5
Capacitacion
Costo Directo
395,712.51
DESCRIPCION
ITEMS
a
b
1=a+b
2
3
4
5
5,000
400,713
40,071.25
16,028.50
12,021.38
4,007.13
472,840.76
a Infraestructura de riego
b Capacitacion
1=a+b Costo Directo
2 Gastos Generales (10%)
3 Gastos de Supervisin (4%)
4 Expediente tecnico (3%)
5 Liquidacion de Obra (1%)
0
395,713
39,571.25
15,828.50
11,871.38
3,957.13
466,940.76
467,840.76
0.00
5,000
5,000
500.00
200.00
150.00
50.00
5,900.00
Capacitacion
Costo Directo
presupuesto
497,758.60
5,000
502,759
50,275.86
20,110.34
15,082.76
5,027.59
593,255.15
Total de Inversin
Presupuesto de las Dos Alternativas a Precios de Sociales

ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

DESCRIPCION
Total de Inversion Fija
a. Materiales
Presupuesto
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

F.C.
400,712.51
197,827.24
197,827.24
* Nacional
* Importado
b. Equipo
c. Mano de Obra
* calificada
* no calificada
Gastos Generales(10%)
Gastos de Supervisin (4.%)
Expediente tecnico(3%)
Gastos de Liquidacin (1%)
Total de Inversion
Presupuesto
0.848
DESCRIPCION
ITEMS
287,729.39
167,658.59
A Total de Inversion Fija

a. Materiales
99,732.17
103,153.10
39,106.48
64,046.62
0.848
40,071.25
16,028.50
12,021.38
4,007.13
472,840.76
0.848
0.909
0.909
0.909
0.909
400,712.51
0.00
84,523.01
0.8762114
35,547.79 0.94170543
35,547.79 297,559.41
0.00
33,960.39
14,569.91
10,927.43
3,642.48
350,829.59
B
3
4
5
18,212.38
* Importado
b. Equipo
c. Mano de Obra
* calificada
* no calificada
Total de Inversin
Presupuesto
5,000.00
520.00
520.00
280.00
4,200.00
4,200.00
0.00
5,000.00
F.C.
502,758.60
290,383.79
Presupuesto
0.848
* Nacional
* Importado
b. Equipo
c. Mano de Obra
* calificada
* no calificada
290,383.79
99,732.17
112,642.64
44,631.33
68,011.31
0.848
Gastos Generales(10%)
Gastos de Supervisin (4.%)
Expediente tecnico(3%)
Gastos de Liquidacin (1%)
Total de Inversion
50,275.86
20,110.34
15,082.76
5,027.59
593,255.15
0.848
0.909
0.909
0.909
297,559.41
3,559.05
4034.8
COMPONENTE: CAPACITACION
DESCRIPCION
Capacitacion
a. Materiales
* Nacional
Presupuesto
0.909
371,193.16
246,100.26
84,523.01
40,569.88
40,569.88 390,115.96
0.00
42,608.79
18,280.30
13,710.23
4,570.08
450,362.55
502758.6
0.00
COMPONENTE: CAPACITACION
F.C.
Presupuesto
0.848
0.84
0.91
0.41
4,497.90
440.70
235.20
3,822.00
3,822.00
0.00
4,497.90
ITEMS
DESCRIPCION
A Capacitacion
a. Materiales
* Nacional
* Importado
b. Equipo
c. Mano de Obra
* calificada
* no calificada
Total de Inversin
Presupuesto
5,000.00
520.00
520.00
280.00
4,200.00
4,200.00
0.00
5,000.00
F.C.
Presupuesto
0.848
0.84
0.91
0.41
4,497.90
440.70
235.20
3,822.00
3,822.00
0.00
4,497.90
22,850.38
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01

Precios de Mercado
RUBRO
PERIODO
0
A) COSTOS DE INVERSION
472,841
1. Intangibles (expediente tecnico)
12,021
2. Inversin en Activos Fijos

395,713
Capacitacion
5,000
3. Gastos Generales
40,071
4. Gastos de Supervision
16,029
5. Liquidacion de Obra
4,007
Costo de produccion incremental agricola
17,939
Costo produccion incremental pecuario vacunos
17,939
17,939
17,939
17,939
17,939
139,577 139,577 139,577 139,577 139,577 139,577
B) COSTOS DE OPERACIN Y
5,278
5,278
5,278
5,278
5,278
5,278
MANTENIMIENTO (*)
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)
472,841 162,793 162,793 162,793 162,793 162,793 162,793
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (*)

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)
472,841 162,793 162,793 162,793 162,793 162,793 162,793
OBSERVACIONES
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,
franquicias, permisos, entre otros.
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
(*) Inversiones en Unidades Familiares de Produccin, costos de operacin y mantenimiento, en su totalidad a cargo de los usuarios.
COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA 02

A precios privados
RUBRO
PERIODO
0
593,255
15,083

Capacitacion
497,759
5,000
3. Gastos Generales
50,276
20,110
5,028

17,939
17,939
17,939
17,939
17,939
17,939
139,577 139,577 139,577 139,577 139,577 139,577

5,421
5,421
5,421
5,421
5,421
5,421
MANTENIMIENTO (*)
(A + B)
593,255 162,936 162,936 162,936 162,936 162,936 162,936

(C - D)
OBSERVACIONES
593,255 162,936 162,936 162,936 162,936 162,936 162,936

(*) Inversiones en Unidades Familiares de Produccin, costos de operacin y mantenimiento, en su totalidad a cargo de los usuarios.
ALTERNATIVA 01
COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA

A precios sociales
PERIODO
RUBRO
7
PERIODO
10
0
350,830
10,927

287,729
Capacitacion
4,498
3. Gastos Generales
33,960
14,570
17,939
17,939
17,939
17,939
139,577 139,577 139,577 139,577

5,278
5,278
5,278
5,278
3,642
20,305
20,305
116,228 116,228
3,958
3,958
MANTENIMIENTO (*)
162,793 162,793 162,793 162,793
(A + B)
350,830 140,492 140,492

162,793 162,793 162,793 162,793
(C - D)
350,830 140,492 140,492
OBSERVACIONES
lidad a cargo de los usuarios.
(*) Inversiones en Unidades Familiares de Produccin, costos de operacin y mantenimiento, en su totalidad a cargo de los u
ALTERNATIVA 02
COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA

A precios sociales
PERIODO
RUBRO
7
10
PERIODO
0
450,363
13,710

Capacitacion
4,498
3. Gastos Generales
42,609
18,280
17,939
17,939
17,939
17,939
139,577 139,577 139,577 139,577

5,421
5,421
5,421
5,421
371,193
4,570

20,305
20,305
116,228 116,228
4,066
4,066
MANTENIMIENTO (*)
162,936 162,936 162,936 162,936
(A + B)
450,363 140,599 140,599

162,936 162,936 162,936 162,936
(C - D)
OBSERVACIONES
450,363 140,599 140,599
lidad a cargo de los usuarios.

(*) Inversiones en Unidades Familiares de Produccin, costos de operacin y mantenimiento, en su totalidad a cargo de los u
REMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA 01

A precios sociales
PERIODO
3
20,305
20,305
20,305
20,305
20,305
20,305
10
20,305
20,305
116,228 116,228 116,228 116,228 116,228 116,228 116,228 116,228

3,958
3,958
3,958
3,958
3,958
3,958
3,958
3,958
140,492 140,492 140,492 140,492 140,492 140,492 140,492 140,492
140,492 140,492 140,492 140,492 140,492 140,492 140,492 140,492
s de ingeniera, expedientes tcnicos,
sarias en el horizonte del proyecto.
de operacin y mantenimiento, en su totalidad a cargo de los usuarios.
REMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA 02

A precios sociales
PERIODO
3
20,305
20,305
20,305
20,305
20,305
20,305
10
20,305
20,305
116,228 116,228 116,228 116,228 116,228 116,228 116,228 116,228

4,066
4,066
4,066
4,066
4,066
4,066
4,066
4,066
140,599 140,599 140,599 140,599 140,599 140,599 140,599 140,599
140,599 140,599 140,599 140,599 140,599 140,599 140,599 140,599
s de ingeniera, expedientes tcnicos,
de operacin y mantenimiento, en su totalidad a cargo de los usuarios.
BENEFICIOS INCREMETALES PARA CADA ALTERNATIVA 01

(A precios privados)
Aos
1
1.- Situacin con Proyecto
131,207 131,207 131,207 131,207 131,207 131,207 131,207 131,207 131,207
2.- Situacin sin Proyecto
59,917
59,917
59,917
59,917
59,917
59,917
59,917
59,917
59,917
3.- Beneficios Incrementales

(1) - (2)
71,290
71,290
71,290
71,290
71,290
71,290
71,290
71,290
71,290

Aos
1
131,207 131,207 131,207 131,207 131,207 131,207 131,207 131,207 131,207
59,917
59,917
59,917
59,917
59,917
59,917
59,917
59,917
59,917

(1) - (2)
71,290
71,290
71,290
71,290
71,290
71,290
71,290
71,290
71,290
VA 01

(A precios Sociales)
Aos
10
131,207
59,917
69,977
69,977
69,977
69,977
69,977
69,977
69,977
69,977
71,290

(1) - (2)
93,912
93,912
93,912
93,912
93,912
93,912
93,912
93,912
VA 02
163,889 163,889 163,889 163,889 163,889 163,889 163,889 163,889

Aos
10
131,207
163,889 163,889 163,889 163,889 163,889 163,889 163,889 163,889
59,917
69,977
69,977
69,977
69,977
69,977
69,977
69,977
69,977
71,290

(1) - (2)
93,912
93,912
93,912
93,912
93,912
93,912
93,912
93,912
ERNATIVA 01
s
9
10
163,889 163,889
69,977
69,977
93,912
93,912
ERNATIVA 02
s
9
10
163,889 163,889
69,977
69,977
93,912
93,912
PORCENTAJE DE DESTINO AL MERCADO - SIN PROYECTO

CULTIVOS
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
PAPA
CEBADA
HABA
AVENA FORRAJERA
PASTOS
TOTAL
Has
5
2
3
5
7
22
Rendim.
(kg/Ha)
PRODUCCIN
ANUAL
6,000
1,000
1,100
6,000
15,000
30,000
2,000
3,300
30,000
105,000
170,300
AUTOCONSUMO
%
10%
10%
10%
10%
10%
PROYECCIN DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN (SITUACIN SIN

CONCEPTO
N DE HECTAR.
PAPA
CEBADA
HABA
AVENA FORRAJERA
PASTOS
TOTAL
RENDTO POR HECTAREA
PAPA
CEBADA
HABA
AVENA FORRAJERA
PASTOS
PRECIO EN CHACRA
PAPA
CEBADA
HABA
AVENA FORRAJERA
PASTOS
% DE DESTINO AL MERCADO
PAPA
CEBADA
HABA
AVENA FORRAJERA
PASTOS
VALOR BRUTO PRODUCCIN
PAPA
CEBADA
HABA
AVENA FORRAJERA
PASTOS
TOTAL
PRODUCCIN AN
1
5
2
3
5
7
22
5
2
3
5
7
22
5
2
3
5
7
22
5
2
3
5
7
22
6,000
1,000
1,100
6,000
15,000
6,000
1,000
1,100
6,000
15,000
6,000
1,000
1,100
6,000
15,000
6,000
1,000
1,100
6,000
15,000
0.93
1.00
1.90
0.80
0.22
0.93
1.00
1.90
0.80
0.22
0.93
1.00
1.90
0.80
0.22
0.93
1.00
1.90
0.80
0.22
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
22,320
1,600
5,016
19,200
18,480
22,320
1,600
5,016
19,200
18,480
22,320
1,600
5,016
19,200
18,480
22,320
1,600
5,016
19,200
18,480
66,616
66,616
66,616
66,616
E DE DESTINO AL MERCADO - SIN PROYECTO

AUTOCONSUMO
Kg.
SEMILLA
MERCADO LOCAL
%
Kg.
Produccin
excedente
Kg.
10%
10%
10%
10%
10%
3,000
200
330
3,000
10,500
17,030
80%
80%
80%
80%
80%
PRODUCCIN ANUAL
5
6
10
5
2
3
5
7
22
5
2
3
5
7
22
5
2
3
5
7
22
5
2
3
5
7
22
5
2
3
5
7
22
5
2
3
5
7
22
6,000
1,000
1,100
6,000
15,000
6,000
1,000
1,100
6,000
15,000
6,000
1,000
1,100
6,000
15,000
6,000
1,000
1,100
6,000
15,000
6,000
1,000
1,100
6,000
15,000
6,000
1,000
1,100
6,000
15,000
0.93
1.00
1.90
0.80
0.22
0.93
1.00
1.90
0.80
0.22
0.93
1.00
1.90
0.80
0.22
0.93
1.00
1.90
0.80
0.22
0.93
1.00
1.90
0.80
0.22
0.93
1.00
1.90
0.80
0.22
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
22,320
1,600
5,016
19,200
18,480
22,320
1,600
5,016
19,200
18,480
22,320
1,600
5,016
19,200
18,480
22,320
1,600
5,016
19,200
18,480
22,320
1,600
5,016
19,200
18,480
22,320
1,600
5,016
19,200
18,480
66,616
66,616
66,616
66,616
66,616
66,616
3,000
200
330
3,000
10,500
17,030
24,000.00
1,600.00
2,640.00
24,000.00
84,000.00
24,000.00
1,600.00
2,640.00
24,000.00
84,000.00
136,240
R BRUTO DE LA PRODUCCIN (SITUACIN SIN PROYECTO)
SENSIBILIDA PRECIOS =
SENSIBILIDAD RENDIMENTOS =
1
0.96
PORCENTAJE DE DESTINO AL MERCADO - CON PROYECTO

CULTIVOS
PAPA
CEBADA
HABA
AVENA FORRAJERA
PASTOS
TOTAL
Has
5
2
3
5
13
28
Rendim.
(kg/Ha)
PRODUCCIN
ANUAL
7,500
1,250
1,375
7,500
18,750
37,500
2,500
4,125
37,500
243,750
325,375.00
AUTOCONSUMO
%
10%
10%
10%
10%
10%
PROYECCIN DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN (SITUACIN CON PROYECTO)

CONCEPTO
PRODUCCIN ANUAL
1
5
2
3
5
13
28
5
2
3
5
13
28
5
2
3
5
13
28
5
2
3
5
13
28
7,500
1,250
1,375
7,500
18,750
7,500
1,250
1,375
7,500
18,750
7,500
1,250
1,375
7,500
18,750
7,500
1,250
1,375
7,500
18,750
0.93
1.00
1.90
0.80
0.22
0.93
1.00
1.90
0.80
0.22
0.93
1.00
1.90
0.80
0.22
0.93
1.00
1.90
0.80
0.22
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
VALOR BRUTO PRODUCCIN

PAPA
CEBADA
HABA
AVENA FORRAJERA
PASTOS
27,900
2,000
6,270
24,000
42,900
27,900
2,000
6,270
24,000
42,900
27,900
2,000
6,270
24,000
42,900
27,900
2,000
6,270
24,000
42,900
TOTAL
103,070
103,070
103,070
103,070
103,070
66,616
36,454
103,070
66,616
36,454
103,070
66,616
36,454
103,070
66,616
36,454
N DE HECTAR.
PAPA
CEBADA
HABA
AVENA FORRAJERA
PASTOS
TOTAL
RENDTO POR HECTAREA
PAPA
CEBADA
HABA
AVENA FORRAJERA
PASTOS
PRECIO EN CHACRA
PAPA
CEBADA
HABA
AVENA FORRAJERA
PASTOS
% DE DESTINO AL MERCADO
PAPA
CEBADA
HABA
AVENA FORRAJERA
INCREMENTO DEL VBP A PRECIOS PRIVADOS

AO
RUBRO
Valor Bruto de la Produccin cp pp
Valor Bruto de la Produccin sp pp
Incremento VBP pp
1.5472
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
AO
RUBRO
Incremento VBP pp
Costos incrementales
Benef increment pp
1
36,454
17,939
18,515
2
36,454
17,939
18,515
3
36,454
17,939
18,515
4
36,454
17,939
18,515
1
86,613
52,627
33,987
1.6458
2
86,613
52,627
33,987
3
86,613
52,627
33,987
4
86,613
52,627
33,987
2
33,987
20,305
13,681
3
33,987
20,305
13,681
4
33,987
20,305
13,681
INCREMENTO DEL VBP A PRECIOS SOCIALES

AO
RUBRO
Valor Bruto de la Produccin cp ps
Valor Bruto de la Produccin sp ps
Incremento VBP ps
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

AO
RUBRO
Incremento VBP Ps
Costos incrementales
Benef increment ps
1
33,987
20,305
13,681
DE DESTINO AL MERCADO - CON PROYECTO

AUTOCONSUMO
Kg.
SEMILLA
3,750
250
413
3,750
24,375
32,537.50
MERCADO LOCAL
%
Kg.
Produccin
excedente
Kg.
10%
10%
10%
10%
10%
3,750
250
413
3,750
24,375
32,537.50
80%
80%
80%
90%
90%
10
30,000.00
2,000.00
3,300.00
33750
219375
30,000.00
2,000.00
3,300.00
33,750.00
219,375.00
288,425.00
RUTO DE LA PRODUCCIN (SITUACIN CON PROYECTO)

PRODUCCIN ANUAL
5
6
5
2
3
5
13
28
5
2
3
5
13
28
5
2
3
5
13
28
5
2
3
5
13
28
5
2
3
5
13
28
5
2
3
5
13
28
7,500
1,250
1,375
7,500
18,750
7,500
1,250
1,375
7,500
18,750
7,500
1,250
1,375
7,500
18,750
7,500
1,250
1,375
7,500
18,750
7,500
1,250
1,375
7,500
18,750
7,500
1,250
1,375
7,500
18,750
0.93
1.00
1.90
0.80
0.22
0.93
1.00
1.90
0.80
0.22
0.93
1.00
1.90
0.80
0.22
0.93
1.00
1.90
0.80
0.22
0.93
1.00
1.90
0.80
0.22
0.93
1.00
1.90
0.80
0.22
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
27,900
2,000
6,270
24,000
42,900
27,900
2,000
6,270
24,000
42,900
27,900
2,000
6,270
24,000
42,900
27,900
2,000
6,270
24,000
42,900
27,900
2,000
6,270
24,000
42,900
27,900
2,000
6,270
24,000
42,900
103,070
103,070
103,070
103,070
103,070
103,070
AO
5
10
103,070
66,616
36,454
103,070
66,616
36,454
103,070
66,616
36,454
103,070
66,616
36,454
103,070
66,616
36,454
103,070
66,616
36,454
AO
5
36,454
17,939
18,515
6
36,454
17,939
18,515
7
36,454
17,939
18,515
8
36,454
17,939
18,515
9
36,454
17,939
18,515
10
36,454
17,939
18,515
6
86,613
52,627
33,987
7
86,613
52,627
33,987
8
86,613
52,627
33,987
9
86,613
52,627
33,987
10
86,613
52,627
33,987
6
33,987
20,305
13,681
7
33,987
20,305
13,681
8
33,987
20,305
13,681
9
33,987
20,305
13,681
10
33,987
20,305
13,681
AO
5
86,613
52,627
33,987
AO
5
33,987
20,305
13,681
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS - ALTERNATIVA I

Aos
0
A. BENEFICIOS INCREMENTALES
1. Ingresos increment del proy
Vta de agua para riego con proy
81,048.34
81,048.34
81,048.34
81,048.34
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
0.00
0.00
0.00
0.00
Vta de agua para riego sin proy
2. Valor neto de la produccion total
75,753.85
75,753.85
75,753.85
75,753.85
Valor neto de la Produccion Agrcola
18,515.20
18,515.20
18,515.20
18,515.20
Valor neto de la Produccion Pecuaria
57,238.65
57,238.65
57,238.65
57,238.65
5,277.80
5,277.80
5,277.80
5,277.80
5,277.80
5,277.80
5,277.80
5,277.80
0.00
0.00
0.00
0.00
75,770.54
75,770.54
75,770.54
75,770.54
B. COSTOS INCREMENTALES
472,840.76
Costo de inversion
Infraestrutura de riego
472,840.76
Costos de Oper y mant con proy

Costos de Oper y mant sin proy
C. BENEFICIOS NETOS TOTALES (A-B)
-472,840.76
31,082.19
TASA DE DESCUENTO
9 %
0.09
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
VAN (9%)
13,428.65
DETERMINANDO BENEFICIO COSTO

ALTERNATIVA N 1
VAN BENEFICIOS
520,140.53
VAN COSTOS
506,711.88
RELACION BENEFICIO COSTO
1.027
TIR
9.64%
Aos
5
10
81,048.34
81,048.34
81,048.34
81,048.34
81,048.34
81,048.34
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,753.85
75,753.85
75,753.85
75,753.85
75,753.85
75,753.85
18,515.20
18,515.20
18,515.20
18,515.20
18,515.20
18,515.20
57,238.65
57,238.65
57,238.65
57,238.65
57,238.65
57,238.65
5,277.80
5,277.80
5,277.80
5,277.80
5,277.80
5,277.80
5,277.80
5,277.80
5,277.80
5,277.80
5,277.80
5,277.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,770.54
75,770.54
75,770.54
75,770.54
75,770.54
75,770.54
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS - ALTERNATIVA II

0
Aos
5
81,185.61
81,185.61
81,185.61
81,185.61
81,185.61
5,431.76
5,431.76
5,431.76
5,431.76
5,431.76
5,431.76
5,431.76
5,431.76
5,431.76
5,431.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,753.85
75,753.85
75,753.85
75,753.85
75,753.85
18,515.20
18,515.20
18,515.20
18,515.20
18,515.20
57,238.65
57,238.65
57,238.65
57,238.65
57,238.65
5,420.80
5,420.80
5,420.80
5,420.80
5,420.80
5,420.80
5,420.80
5,420.80
5,420.80
5,420.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,764.81
75,764.81
75,764.81
75,764.81
75,764.81
593,255.15
Costo de inversion
593,255.15

-593,255.15
31,924.35
TASA DE DESCUENTO
9 %
0.09
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 2
VAN (9%)
-107,022.54

ALTERNATIVA N 2
VAN BENEFICIOS
521,021.45
VAN COSTOS
628,043.99
0.830
TIR
4.71%
446,197
-24.7884
Aos
6
10
81,185.61
81,185.61
81,185.61
81,185.61
81,185.61
5,431.76
5,431.76
5,431.76
5,431.76
5,431.76
5,431.76
5,431.76
5,431.76
5,431.76
5,431.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,753.85
75,753.85
75,753.85
75,753.85
75,753.85
18,515.20
18,515.20
18,515.20
18,515.20
18,515.20
57,238.65
57,238.65
57,238.65
57,238.65
57,238.65
5,420.80
5,420.80
5,420.80
5,420.80
5,420.80
5,420.80
5,420.80
5,420.80
5,420.80
5,420.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,764.81
75,764.81
75,764.81
75,764.81
75,764.81
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS - ALTERNATIVA I

Aos
0
97,227.83
97,227.83
97,227.83
97,227.83
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
0.00
0.00
0.00
0.00
91,933.34
91,933.34
91,933.34
91,933.34
13,681.38
13,681.38
13,681.38
13,681.38
78,251.95
78,251.95
78,251.95
78,251.95
3,958.35
3,958.35
3,958.35
3,958.35
3,958.35
3,958.35
3,958.35
3,958.35
0.00
0.00
0.00
0.00
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,269.48
350,829.59
Costo de inversion
350,829.59

-350,829.59
23,311.64
TASA DE DESCUENTO
9 %
0.09
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
VAN (9%)
247,742.01
TIR
23.32%

ALTERNATIVA N 1
VAN BENEFICIOS
623,974.94
VAN COSTOS
376,232.92
VARIABLE
Variacion de precios en productos agricolas
Variacin en Rendimientos
1.658
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
5%
903803
39%
2%
601403
31%
399803
26%
-2%
198203
20%
-5%
-104197
11%
4%
803003
37%
2%
601403
31%
399803
26%
-2%
198203
20%
-4%
-3397
14%
Aos
5
10
97,227.83
97,227.83
97,227.83
97,227.83
97,227.83
97,227.83
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
5,294.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91,933.34
91,933.34
91,933.34
91,933.34
91,933.34
91,933.34
13,681.38
13,681.38
13,681.38
13,681.38
13,681.38
13,681.38
78,251.95
78,251.95
78,251.95
78,251.95
78,251.95
78,251.95
3,958.35
3,958.35
3,958.35
3,958.35
3,958.35
3,958.35
3,958.35
3,958.35
3,958.35
3,958.35
3,958.35
3,958.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,269.48
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS - ALTERNATIVA II

0
Aos
5
97,365.10
97,365.10
97,365.10
97,365.10
97,365.10
5,431.76
5,431.76
5,431.76
5,431.76
5,431.76
5,431.76
5,431.76
5,431.76
5,431.76
5,431.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91,933.34
91,933.34
91,933.34
91,933.34
91,933.34
13,681.38
13,681.38
13,681.38
13,681.38
13,681.38
78,251.95
78,251.95
78,251.95
78,251.95
78,251.95
4,065.60
4,065.60
4,065.60
4,065.60
4,065.60
4,065.60
4,065.60
4,065.60
4,065.60
4,065.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
93,299.50
93,299.50
93,299.50
93,299.50
93,299.50
450,362.55
Costo de inversion
450,362.55

-450,362.55
23,943.26
TASA DE DESCUENTO
9 %
0.09
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 2
VAN (9%)
148,401.67

ALTERNATIVA N 2
VAN BENEFICIOS
624,855.85
VAN COSTOS
476,454.18
1.311
TIR
16.03%
Aos
6
10
97,365.10
97,365.10
97,365.10
97,365.10
97,365.10
5,431.76
5,431.76
5,431.76
5,431.76
5,431.76
5,431.76
5,431.76
5,431.76
5,431.76
5,431.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91,933.34
91,933.34
91,933.34
91,933.34
91,933.34
13,681.38
13,681.38
13,681.38
13,681.38
13,681.38
78,251.95
78,251.95
78,251.95
78,251.95
78,251.95
4,065.60
4,065.60
4,065.60
4,065.60
4,065.60
4,065.60
4,065.60
4,065.60
4,065.60
4,065.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
93,299.50
93,299.50
93,299.50
93,299.50
93,299.50
RESUMEN DE INDICADORES DE EVALUACION

ALTERNATIVAS
VAN social
VAN privado
TIR social
ALTERNATIVA N 1
247,742.01
13,428.65
23.32%
ALTERNATIVA N 2
148,401.67
-107,022.54
16.03%
INDICADORES DE EVALUACIN
A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA I
Inversin
VAN
ALTERNATIVA II
S/. 472,840.76
S/. 593,255.15
S/. 13,428.65
-S/. 107,022.54
9.64%
4.71%
TIR
Promedio de la poblacin beneficiaria
Ratio Beneficio/Costo (R/B)
446
446
S/. 1.03
S/. 0.83
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
Inversin
S/. 350,829.59
S/. 450,362.55
VAN
S/. 247,742.01
S/. 148,401.67
23.32%
16.03%
TIR
Promedio de la poblacin beneficiaria
Ratio Beneficio/Costo (R/B)
446
446
S/. 1.66
S/. 1.31
RESUMEN DE INDICADORES DE EVALUACION

ALTERNATIVAS
VAN social
TIR social
B/C social
ALTERNATIVA N 1
247,742.01
23.32%
1.66
ALTERNATIVA N 2
148,401.67
16.03%
1.31
ES DE EVALUACION
TIR privado
B/C social
B/C privado
9.64%
1.66
1.03
4.71%
1.31
0.83
RESULTADOS ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1
Variacin %
Inversion
VAN
TIR
20%
420,995.51
128,290.10
17.88%
10%
385,912.55
163,373.06
20.39%
5%
368,371.07
180,914.54
21.79%
0%
350,829.59
247,742.01
23.32%
RESULTADOS ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 2
Alternativa
II
Variacion
TIR
Variacin %
Inversion
VAN
TIR
0%
450,362.55
148,401.67
16.03%
-5%
427,844.42
121,617.95
17.44%
-10%
405,326.30
144,136.08
18.96%
-20%
360,290.04
189,172.33
22.49%
Inversion
120%
18%
-420,995.51
93,269.48
93,269.48
93,269.48
110%
20%
-385,912.55
93,269.48
93,269.48
93,269.48
105%
22%
-368,371.07
93,269.48
93,269.48
93,269.48
100%
23%
-350,829.59
93,269.48
93,269.48
93,269.48
100%
16%
-450,362.55
93,299.50
93,299.50
93,299.50
95%
17%
-427,844.42
93,299.50
93,299.50
93,299.50
90%
19%
-405,326.30
93,299.50
93,299.50
93,299.50
80%
22%
-360,290.04
93,299.50
93,299.50
93,299.50
OS SOCIALES
OS SOCIALES
10
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,269.48
93,299.50
93,299.50
93,299.50
93,299.50
93,299.50
93,299.50
93,299.50
93,299.50
93,299.50
93,299.50
93,299.50
93,299.50
93,299.50
93,299.50
93,299.50
93,299.50
93,299.50
93,299.50
93,299.50
93,299.50
93,299.50
93,299.50
93,299.50
93,299.50
93,299.50
93,299.50
93,299.50
93,299.50
BALANCE RECURSOS HIDRICOS SIN PROYECTO

Demanda de
Agua lts/seg.
MES
Oferta de Agua
lts/seg.(*)
BALANCE
Supervit y/o
Dficit
ENERO
-0.92
0.00
0.92
-1.00
FEBRERO
-0.41
0.00
0.41
-0.39
MARZO
-0.42
0.00
0.42
-0.53
ABRIL
0.14
0.00
-0.14
-0.02
MAYO
-0.07
0.00
0.07
0.00
JUNIO
0.01
0.00
-0.01
0.00
JULIO
-0.02
0.00
0.02
0.00
AGOSTO
-0.02
0.00
0.02
0.00
SEPTIEMBRE
0.86
0.00
-0.86
1.11
OCTUBRE
0.57
0.00
-0.57
0.49
NOVIEMBRE
0.31
0.00
-0.31
0.14
DICIEMBRE
-0.45
0.00
0.45
-0.49
BALANCE HIDRICO - SIN PROYECTO

5.00
1.00
4.00
0.80
LTS/SEG.
0.40
0.20
0.00
-0.20
-0.40
-0.60
-0.80
-1.00
-1.20
Demanda
LTS/SEG.
0.60
3.00
2.00
1.00
Oferta
0.00
-1.00
BALANCE RECURSOS HIDRICOS CON PROYECTO

Demanda de
Agua lts/seg.
MES
Oferta de Agua
lts/seg.(*)
BALANCE
Supervit y/o
Dficit
ENERO
-0.49
4.15
4.64
-0.39
FEBRERO
-0.21
4.15
4.36
-0.15
MARZO
-0.20
4.15
4.35
-0.17
ABRIL
0.17
4.15
3.98
0.11
MAYO
0.66
4.15
3.49
0.59
JUNIO
0.64
4.15
3.51
0.57
JULIO
0.65
4.15
3.50
0.57
AGOSTO
0.70
4.15
3.45
0.62
SEPTIEMBRE
0.53
4.15
3.62
0.49
OCTUBRE
0.40
4.15
3.75
0.30
NOVIEMBRE
0.26
4.15
3.89
0.16
DICIEMBRE
-0.19
4.15
4.34
-0.14
BALANCE HIDRICO - CON PROYECTO

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
Demanda
Oferta
0.00
-1.00

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Frequency Distribution - Qualitative

Frequency Distribution - Qualitative

Frequency Distribution - Quantitative

Distribucin de frecuencias de los ingresos de la poblacion del sector de Valle verde

Frequency Distribution - Quantitative

on del sector de Valle verde

*La fila de color amarillo es la poblacion directamente beneficiada por el proyecto.

frecu rela acu

clasificacion por tipo de trabajo

Consolidado del ingreso de las familias por Estratos

INGRESO PROMEDIO MENSUAL POR

Promedio de los ingresos segu estrato Economico

Clasificacion por tipo de Trabajo

Consolidado del ingreso de las Familias por

*La fila de color amarillo es la poblacion directamente beneficiada por el proyecto.

Proyecccion de la Demanda de la poblacion Beneficiada

* Nota: tasa de crecimiento del distrito de yanaoca es de -0.16% segn el INEI

SUB SECTOR DE RIEGO

Cabezas incrementadas con las 11 Has de pasto

COMISION DE REGANTES SECTOR VALLE VERDE

Cabezas de ganado con proyecto

Incremento en el rea de cultivo

SUB SECTOR DE RIEGO

Has de cultivo no usadas en rotacion

Has sin cultivar / cambio de uso

SUB SECTOR DE RIEGO

SUB TOTAL ROTACION HAS/AO

TOTAL AREA CULTIVADA HAS/AO

Area de cultivo Has

VALOR DE LA TARIFA DE AGUA

INGRESO POR VENTA DE AGUA

INGRESO POR VENTA DE AGUA

Total costo Total costo

perconal qie distribuyen el caudal

perconal qie distribuyen el caudal

Faenas de Mantenimiento (*)

Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto

Costo Total de Operacin y Mantenimie

Costos OyM Costos OyM

COSTOS DE OPERACIN DEL SISTEMA DE RIEGO

Costo Total de Operacin y Mantenimiento

Total costo Total costo

COSTO DE PRODUCCION DE UNA Ha. DE AVENA FORRAJERA EN NUEVOS SOLES

COSTO DE PRODUCCION DE UNA Ha. DE PAPA EN NUEVOS SOLES

COSTO DE PRODUCCION DE UNA Ha. DE CEBADA GRANO INTALADOS EN NUEVOS SOLES

Aradura con tirapi

COSTO DE PRODUCCION DE UNA Ha. DE HABA EN NUEVOS SOLES

COSTO DE PRODUCCION DE UNA Ha. DE PASTOS INTALADOS EN NUEVOS SOLES

Aradura con tirapi

COSTO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO

COSTOS DE PRODUCCIN INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

COSTOS DE PRODUCCIN INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

COSTO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO

COSTO POR HECT

COSTO DE PRODUCCION CABEZA DE GANADO VACUNO SIN PROYECTO

II. COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTO POR ANIMAL

Precio Unitario Por Kilo

Costo Total mantenimiento Por Cabeza.

Ingreso Neto o Utilidad

BENEFICIO NETO PARA 60 VACUNOS - CON PROYECTO

COSTO DE PRODUCCION CABEZA DE GANADO VACUNO CON PROYECTO

BRONW SWIS CRUZADO