WEBINAR CEPAS

- AGGIORNAMENTO DEDICATO AGLI AUDITOR -

GESTIONE DELLE VERIFICHE PER IL RILASCIO

DELLE CERTIFICAZIONI ALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ
DI CUI AI REGOLAMENTI (UE) 2015/2067 E (CE) N. 304/2008, D.P.R. N. 146/2018

30 MARZO 2022

Certification of People and Assessment of Services

Modalità Teams

► Vi chiediamo la cortesia di mettere il Vs. microfono in modalità “Mute” per evitare rumore in audio;

► E’ possibile fare domande attraverso il pulsante «Chat » , ma vi inviatiamo ad inviare le domande

per email in un secondo momento e provvederemo ad integrare quanto esposto.

► Invieremo a tutti i partecipanti la registrazione del webinar e le slide.

Grazie per la collaborazione

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Agenda incontro 30 marzo 2022

Dalle ore 10:00 alle 11.00 - Eleonora Motta – Fgas Coordinator; Stefania Puma – Fgas Technical Specialist

▪ Qualifica auditor
▪ Audit in campo
• Nuove certificazioni e rinnovi
• Aspetti di pianificazione
• Impresa individuale
▪ Sorveglianze in campo
▪ Riepilogo documenti
▪ Chiusura

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Procedura PG55 – aspetti salienti

Criteri per la qualifica degli Ispettori /Auditor

▪ Superamento di un corso di formazione di 40 ore per Auditor di SGQ o SGA o Safety e aggiornamenti successivi
▪ Competenza tecnica ed esperienza specifica, di almeno 2 anni, nelle attività riguardanti le apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse e/o nelle attività riguardanti le apparecchiature di
protezione antincendio, tramite effettuazione di verifiche come responsabile del gruppo e/o tramite esperienza
professionale con conoscenza delle tecniche di audit (ISO 19011)

▪ conoscenze approfondite dei processi inerenti al settore impiantistico, ivi inclusi i processi di saldatura o brasatura, con
particolare riferimento agli impianti di cui al precedente punto

▪ conoscenza specifica, dimostrata tramite partecipazione a corsi di formazione e/o esperienza professionale e/o partecipazione
ad attività normativa o a gruppi di lavoro specifici e/o attività di docenza, della seguente normativa cogente oltre alla normativa
tecnica applicabile:
• - D.P.R. n. 146/2018
• - Regolamento (UE) n. 517/2014
• - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
• - Regolamento (CE) n. 304/2008
• - Regolamento (CE) n. 1516/2007
• - Regolamento (CE) n. 1497/2007
• - Schema di accreditamento approvato dal MATT il 29.01.2019, ai sensi dell’art. 4 del ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 146/2018.

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Procedura PG55 – aspetti salienti

I requisiti devono essere esplicitati nel CV aggiornato (nell’anno) firmato con le seguenti frasi:

Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate
nel presente curriculum vitae, corrispondono a verità.

In fede Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personaliai sensi dell’art.13del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)come integrato ed adattato all’ordinamento interno dal
D.Lgs.n.101/2018 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

In fede Firma

Monitoraggio degli Ispettori

▪ Abbiamo ripreso le attività di monitoraggio pertanto vi chiediamo piena collaborazione nella pianificazione, verrete contattati
via email da Eleonora o Stefania

▪ Per i nuovi Ispettori FGAS è previsto 1 audit come osservatori con un Ispettore già qualificato

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Procedura PG55 – aspetti salienti

▪ 4.2 VALUTAZIONE / AUDIT IN CAMPO

L’audit è condotto in un’unica fase c/o un’unità locale dell’impresa rilevante ai fini del campo di applicazione della
certificazione.
CEPAS comunica all’Impresa il nome dell’auditor, e viceversa, per una eventuale ricusazione

I documenti che l’auditor deve richiedere disponibili in sede dell’impresa sono:

1. Iscrizione nel Registro telematico nazionale
2. Elenco del personale certificato e copia dei certificati
3. Elenco delle apparecchiature e attrezzature (e loro taratura) come da allegato 2 della PG55
4. Documenti Aziendali (D.A.) per dimostrare il rispetto dei regolamenti e le procedure e /o istruzioni operative
(es. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall’impresa); modalità di gestione dei
ricorsi e reclami.
5. Dichiarazione sul fatturato presunto o pari a zero (abbiamo predisposto template di Cepas)
6. Evidenza Banca Dati Fgas per i rinnovi

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Procedura PG55 – aspetti salienti

1. Elenco del personale certificato e copia dei certificati

▪ E’ necessario verificare sempre la validità dei certificati anche sul Registro Nazionale e la data di ultimo mantenimento. Se il certificato è valido
ma non mantenuto, rilasciare NC maggiore. Se il cliente afferma di aver fatto la sorveglianza e il Registro non è ancora aggiornato, potete
chiedere la dichiarazione di sussistenza che l’ente gli ha rilasciato. In fase di delibera verificheremo nuovamente che sia avvenuto
l’aggiornamento.
▪ Per il regolamento 2067/2015 il patentino deve essere sempre di categoria 1 (una persona certificata ogni 200.000 € di fatturato)
▪ Attenzione: con il termine delle proroghe Covid sarà necessario verificare l’ultimo mantenimento eseguito.

2. Elenco delle apparecchiature e attrezzature

▪ Nella checklist indicare sempre la taratura e la periodicità degli strumenti verificati. In caso di audit da remoto prestare particolare attenzione.
Come da raccomandazioni di Accredia, consigliamo di inviare direttamente i certificati di taratura. L’azienda dovrà poi avere il minimo necessario di
apparecchiature e strumenti.

▪ Per il regolamento 2067/2015 deve essere presente il cercafughe, se elettronico verificare che la taratura sia annuale.
▪ Per il regolamento 304/2008 deve essere presente anche la chiave dinamometrica.

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Procedura PG55 – aspetti salienti

▪ NUOVE CERTIFICAZIONI:
• menzionare una simulazione oppure dare evidenza nella check list che l’azienda sia in possesso del modulo di commessa
vuoto

• farsi rilasciare sempre la dichiarazione sul fatturato presunto o pari a zero

• se l’azienda non dispone dei documenti aziendali (procedure operative, libretti d’uso o manutenzione, normativa, modalità su
reclami ed nc) bisogna rilasciare una NC minore

▪ RINNOVO
• BANCA DATI: in fase di rinnovo l’azienda deve dare evidenza di aver inserito gli interventi in Banca Dati (allegare alla pratica
il documento estratto dal portale). Se in fase di rinnovo l’impresa non ha registrato interventi in Banca Dati, bisogna rilasciare
una NC minore

• se l’azienda non dispone dei documenti aziendali (procedure operative, libretti d’uso o manutenzione, normativa, modalità su
reclami ed nc) bisogna rilasciare una NC maggiore

• l’azienda deve rilasciare una dichiarazione sull’assenza di reclami; è possibile segnalarlo anche direttamente nella cheklist

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Procedura PG55 – aspetti salienti

▪ ATTENZIONE:
• Esistono delle tempistiche di delibera, pertanto ci raccomandiamo di non garantire ai clienti l’emissione del certificato entro
una certa data (a meno che non abbiano firmato una procedura di urgenza).

• In caso di rinnovo, non garantire la continuità del certificato poichè dipende dalla data di scadenza del precedente e dalla data
di firma del contratto.

▪ ASPETTI DI PIANIFICAZIONE:
• E’ assolutamente vietato recarsi in audit senza aver ricevuto il relativo incarico. Se vengono presi accordi con un
cliente, mettersi in contatto immediatamente con la pianificazione di BV per la corretta gestione.

• Se l’audit viene annullato nei nostri sistemi viene registrato come «rescheduled»; se dopo qualche tempo l’azienda invia i
documenti (in caso di verifica documentale) e la verifica viene svolta, l’auditor deve segnalarlo subito alla pianificazione di BV.

• Se l’auditor ricevere l’incarico per una verifica in campo, ma poi l’azienda richiede la verifica da remoto, comunicarlo
immediatamente alla pianificazione di BV.

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Procedura PG55 – aspetti salienti

▪ 9. REQUISITI SPECIFICI DELL’IMPRESA INDIVIDUALE

• L’audit è svolto per via documentale – è presente checklist specifica
Se l’impresa non invia la documentazione per il giorno della verifica fissato, il valutatore può aspettare 3 giorni prima di
comunicare alla pianificazione la cancellazione dell'audit

• Il titolare deve coincidere con la persona certificata e non devono esserci altri dipendenti che svolgono attività tecnica.
l’eventuale sospensione/revoca del certificato del titolare comporta
l’impossibilità di certificare l’azienda

• L’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese come impresa individuale

• Sia titolare che impresa devono essere iscritti al Registro Telematico Nazionale
• Il fatturato specifico per l’attività deve essere inferiore a 200.000 €

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Procedura PG55 – aspetti salienti

▪ Modulistica di audit da utilizzare sempre nell’ultima versione fornita da Cepas

-MD12 Piano di Audit - deve essere inviato all’azienda qualche giorno prima della verifica
-MD28_Checklist per l’audit di certificazione
-MD28_Checklist per l’audit di certificazione Impresa Individuale
-MD28_NC rapporto di non conformità – in caso di rilascio di NC maggiori, l’impresa avrà tempo 3 mesi per chiuderle
prima che la verifica venga chiusa con esito negativo
-MD28_Programma di sorveglianza
-MD28_Rapporto Valutazione della certificazione
-MD90 Audit da remoto

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Procedura PG55 – aspetti salienti

▪ SORVEGLIANZE IN CAMPO
CEPAS invia una comunicazione all’impresa fornendo in allegato il modulo MD63 Dichiarazione di mantenimento e anticipando
che sarà pianificata la verifica in campo.
Alle aziende viene raccomandato di preparare per l’audit la documentazione necessaria alla sorveglianza.

L’auditor riceverà apposito incarico, durante la verifica in campo verificherà i seguenti documenti:

MD63 Dichiarazione di mantenimento compilato con:

• elenco del personale certificato

• fatturato dell’ultimo anno

• tabella strumenti e apparecchiature – in questo caso è l’azienda può compilare la tabella presente nella dichiarazione oppure
fornire suo modulo. Verificare che per tutti gli strumenti elencati siano indicate taratura e periodicità.

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Procedura PG55 – aspetti salienti

▪ SORVEGLIANZE IN CAMPO
• Documenti Aziendali di riferimento (solo se sono ci sono state modifiche rispetto alla precedente verifica, esempio: Ragione
sociale, indirizzo sedi ecc.)
• Documento emesso dalla Banca Dati di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 - evidenza che l’impresa certificata abbia
svolto interventi dalla precedente sorveglianza (ultimi 12 mesi)
• Per il Regolamento 2015/2067 occorre inviarci il Certificato di taratura del cercafughe elettronico (da Regolamento CE
n.1516-2007 è obbligatorio tararlo ogni 12 mesi) o evidenza di quello a soluzione schiumosa.
• Per il Regolamento 304/2008 (impianti fissi di protezione antincendio ed estintori) occorre inviarci il Certificato di taratura della
chiave dinamometrica
• Certificato di taratura di almeno un altro strumento di misura (oltre il cercafughe) con evidenza del rispetto della catena
metrologica. (In caso di tarature interne allegare il certificato di taratura dello strumento campione).

DA COMPILARE:
L’unico documento che l’auditor dovrà compilare è MD28_ChecklistSorveglianza. Troverete la checklist precompilata,
suggeriamo comunque di aggiungere qualche commento a integrazione.

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 RIEPILOGO DOCUMENTI
DOCUMENTI DA CONTROLLARE Audit iniziale Surv in campo DOCUMENTI DA Audit iniziale Surv in campo
COMPILARE
Attestato IR X

MD12 Piano di Audit X

Visura camerale X
X MD28_Checklist per X
Elenco personale certificato X
l’audit di certificazione
X X
MD28_NC rapporto di X
Fatturato
(dichiarazione dell’azienda) (indicato dentro MD63) non conformità
Solo se cambiati dall’anno prima MD28_Programma di X
Documenti aziendali (procedure) X
sorveglianza
Cercafughe per 2067 X MD28_Rapporto X
X Valutazione della
Chiave dinamometrica per 304
X
certificazione
Strumenti e attrezzature (e tarature MD28_ChecklistSorvegli X
X
dove previsto) (richiesto il certificato di taratura di 1 anza
solo strumento)
X X
Banca Dati Fgas
(in caso di rinnovo)
X
▪ I documenti aggiornati
Modulo commessa vuoto e in uso sono stati
(per nuove certificazioni)
Verificare la presenza di X
forniti direttamente da
osservazioni o NC minori dalla Cepas, non sono
verifica precedente visibili in Art.
MD63_Dichiarazione di X
mantenimento

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Persone CEPAS di riferimento

Per informazioni sui seguenti aspetti è possibile rivolgersi a :

▪ Aspetti di procedura e modulistica: Stefania Puma, Eleonora Motta

▪ Aspetti pianificazione e commerciale – referenti BV locali
▪ Aspetti amministrativi (spese ispettore, pagamento dell’azienda) – referenti BV locali
▪ Qualifica ispettori: Diego Aisa, Eleonora Motta
▪ Delibera certificato e iscrizione al Registro Fgas: Stefania Puma

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 Vi ringraziamo per la partecipazione

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