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© TQM – TÜV Rheinland Workshop : IRIS 2008 un “Treno” da non perdere 2007-11-05 1
Programma
15.15 Come adeguare il proprio SGQ ISO 9001 allo Standard IRIS Rev. 01:
analisi dei gap, pianificazione delle attività, aree di intervento, processo di
Certificazione.
Dott. Bruno Paonessa – TQM Consulting Srl
Ing. Marco Fornara – TÜV Rheinland Italia Srl
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Your contacts:
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TQM Consulting Srl
Dott. Bruno Paonessa
Direttore Tecnico
Tel.: 011 - 2279000
Email: b.paonessa@tqm.it
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Approved Certification Body
of IRIS Group
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Bernard Kaufmann
Giuseppe Greco
Nevena Petrova
Tel: +32 2 626 12 60
Fax: +32 2 626 12 61
Mail: iris@unife.org
Web: www.iris-rail.org
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IRIS -
International Railway
Industry Standard
A Global Quality Standard for the
Railway Industry
I
IRIS stands for nternational Railway Industry Standard.
IRIS aims to continue to develop and implement a
common global system for the evaluation of Business
Management Systems specific to the railway industry,
comprising:
an international standard based on the principles of
ISO 9001 for the business management systems
requirements in the railway industry
derived from the standard a questionnaire,
an evaluation process with an assessment guideline to
be performed by approved certification bodies,
a web-based IRIS Portal (database) and Audit-Tool
(Software).
Readiness review
IRIS
Management
IRIS Advisory IRIS Technical Permanent Auditor Validation Centre (UNIFE)
Board (IAB) Forum For or ad hoc Committee (AVC)
Operators and
Improvement IRIS Working Framework
IRIS Approval, Validation Agreement
Groups & Follow up Approval & Contract
Steering
Committee
representatives
Auditors Auditor Certification Certification
tied up Pool Body 1 * Body x *
with CBs
Client 2 Client 3
File: IRIS Presentation October 2007 Client 1 Request for Client n9
Certification
What is the status of IRIS?
A dedicated website-database :
UIC : SNCF
UITP : RATP
Agreed tasks :
Organization framework
Nomination agreement
Timeschedule defined
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2006 ÷ 2008 Obiettivo: Mantenimento della Leadership nella
LI
TA
CONSULENZA ALLE IMPRESE con Servizi di consulenza
direzionale, formazione, miglioramento dei processi e innovazione
EN
per le PMI, Grandi Clienti e P.A. sull’intero territorio nazionale
AM
ND
2005 – Azione di « Management Buy-Out » dal gruppo ALTRAN attraverso
PE TA
FO
la TQM Consulting Srl – Ricertificazione ISO 9001
• L A CR ORIA
AP CI
E T ES
1992 ÷ 1997 – Sviluppo nel Nord Italia; trasformazione in Società di Capitali – Certificazione
ISO 9001 nel 1995 in tutte le aree di attività – 65 Consulenti – 450 Clienti
Scopo:
Definisce, insieme alla ISO 9001:2000, i requisiti di gestione del
business nella progettazione, lo sviluppo, la produzione e, quando
applicabile, l’installazione ed il servizio al cliente di
prodotti/materiali rotanti e di segnalamento.
Campo di applicazione:
Si applica a tutte le organizzazioni della catena di fornitura
(supply chain) coinvolte nella consegna di prodotti ferroviari
(materiali, componenti e sistemi) e di segnalamento.
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Obiettivi:
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Requisiti:
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Requisiti (segue):
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International Railway Industry Standard rev.01
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I nuovi requisiti (segue):
7. Product Realization 7.7 Project Management
7.7.1 Integration management
7.2.4 Tender Management 7.7.2 Scope management
7.4.4 Supply chain Management 7.7.3 Time management
7.5.1.1 Production scheduling 7.7.4 Cost management
7.5.1.2 Production documentation 7.7.5 Quality management
7.5.1.3 Control of production 7.7.6 Human Resources
process changes management
7.5.1.4 Maintenance of equipment 7.7.7 Communication management
and tools 7.7.8 Risk and opportunity
management
7.7.9 Change management
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I nuovi requisiti (segue):
7. Product Realization (segue): 8. Measurement, analysis and
improvement
7.8 Configuration management
7.9 First Article Inspection (FAI) 8.3.1 Control of non conforming
7.10 Commissioning / Customer process
services 8.3.2 Customer waiver
7.11 RAMS /LCC
7.12 Obsolescence management
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Approccio per processi:
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IRIS - Il sistema di gestione qualità documentato:
IRIS: sono 14
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I processi:
processo di controllo dei project costs durante l'intero ciclo di vita del
1 Cost Management prodotto
processo che garantisce la rintracciabilità dei requisiti/specifiche
2 Control of customer documents cliente
9 Control of monitoring and measurement devices (*) processo di controllo degli strumenti di misurazione e collaudo
10 Project management or new product development processo di gestione progetti o processo di sviluppo di nuovi prodotti
16 Life Cycle Cost processo per la gestione dei costi legati all'intera vita del prodotto
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I 19 processi in precedenza definiti devono essere documentati e,
per ognuno di essi, devono essere definiti opportuni KPI che ne
misurano le performances.
I 19 processi IRIS + i processi individuati dall’azienda permettono,
nell’ambito del sistema di gestione del business, di mantenere con
continuità un controllo sui legami tra singoli processi e le loro
interazioni.
6 Design and development validation (test procedure) procedura per la validazione della progettazione e sviluppo
Design approval (for the IRIS scope of certification n°19 procedura per la validazione della progettazione e sviluppo condotte
7 in accordo a norme/standard applicabili (EN 50126 - 50128 - 50129)
annex 1 - signalling)
procedura per la gestione della manutenzione delle
8 Maintenance for equipment and tools attrezzature/impianti di produzione
11 Internal audit (*) procedura per la gestione degli audit interni all'organizzazione
12 Control of non conforming product (*) procedura per la gestione del pordotto non conforme
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Le 14 procedure definite sono obbligatorie e, così come richiesto
anche dalla ISO 9001, devono essere documentate.
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Le tappe necessarie (l’approccio consulenziale):
ESS 7. Pre-audit di
S IN Certificazione
U A
L B
R ES
DE IMP 6. Azioni di miglioramento
N E D ’
TIO RA
S U
I GE U LT 5. Applicazione del BMS/SGQ
D C e monitoraggio (KPI)
MA NA
STE D ER
SI MO
4. Definizione BMS/SGQ
e ottimizzazione processi
3. Analisi e definizione
processi
IL PERCORSO
2. Gap analysis VERSO LA
CERTIFICAZIONE
1. Politica e obiettivi IRIS
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1. Definizione Politiche e Obiettivi
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3. Analisi e definizione dei processi; formazione del personale
sullo standard IRIS
Obiettivo di tale fase è quello di individuare e definire i processi che
governano le attività dell’organizzazione e le loro interazioni,
tenendo conto:
delle disposizioni organizzative in vigore,
degli obiettivi strategici,
delle attività di business e di acquisto
del ciclo di vita del prodotto
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5. Applicazione del Sistema di gestione e monitoraggio dei
processi attraverso l’uso dei KPI
Obiettivo di tale fase è quello di garantire alla struttura un supporto
consulenziale specialistico volto a risolvere ogni eventuale dubbio
e/o problema di carattere applicativo.
A seguito delle performances dei vari processi già in questa fase si
possono prevedere interventi formativi mirati.
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Tempi di implementazione:
Gap Analysis
Revisione ed allineamento
procedure/Istruizioni operative
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TÜV Rheinland Italia S.r.l.: overview of competence
TÜV Rheinland Group: Mission
Bergamo Brescia
Brescia
1997 Apertura della sede centrale di
Treviso Mazzo di Rho (MI)
Milano Padova
2001 Apertura della filiale di Ponte di
Genova Piave (TV) e del Consorzio SciroTÜV di
Genova
2002 Apertura della filiale di Padova
2004 Apertura della filiale di Medolago
(BG) e della seconda filiale di Genova
2005 Trasferimento della sede centrale
da Mazzo di Rho (MI) a Pogliano
Roma Milanese (MI)
2006 Fusione del TÜV Pfalz di Ponte
San Marco (BS) nel TÜV Rheinland Italia
2006 Apertura della filiale di Melilli (SR)
2006 Apertura della filiale di Roma
Siracusa
TÜV Rheinland Group: Uffici nel mondo
300 uffici in
più di 50 paesi
esteri
TÜV Rheinland Group: settori di attività
Scandinavia
Germany
Canada Poland
Russia
EU
Japan
Switzerland Hungary China
USA
Hong Kong
Mexico Saudi
Arabia Korea
Singapore
Brazil
South
Africa
Argentina
Australia
Sistemi
Certificazione Sistemi di gestione
ISO 9001 Sistema Qualità Aziendale
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• PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
• Preparazione e domanda per la certificazione
Prima di richiedere la certificazione, il cliente deve eseguire
un’autovalutazione del proprio sistema di gestione rispetto ai requisiti
IRIS, in particolare riguardo alle “knock-out questions”
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• PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
• Campo di applicazione
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• PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
• Tipologie di Audit
Verifica preliminare -> Pre-Audit (facoltativo, gap analysis)
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• PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
• Audit di Certificazione – Readiness review
Prima dell’Audit di certificazione deve essere eseguito un esame di
idoneità alla certificazione (Readiness review), almeno in parte on site,
riguardante:
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• PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
• Funzioni remote
Le funzioni di supporto in sedi remote (es. Progettazione,
commerciale, logistica, approvvigionamenti, magazzini) devono
essere verificate ma non possono ottenere un certificato IRIS a
parte.
Se supportano più di un sito, vengono verificate unitamente al
primo sito.
Negli Audit di Certificazione e di Rinnovo, le funzioni di
supporto remote sono verificate prima dei siti di produzione.
Le funzioni remote o di supporto vanno verificate negli audit di
Certificazione e di Rinnovo e almeno un’altra volta durante il
periodo di validità del certificato.
La funzione Progettazione, on site o remota, va verificata
almeno una volta all’anno.
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• PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
• Funzioni remote
IlCertificato elenca tutte le funzioni remote. Se le funzioni
remote supportano più di un sito, sono riportate sul Certificato di
ciascun sito.
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• PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
• Determinazione punteggi
Domande “aperte”
Domande “chiuse”
“SI” – requisito soddisfatto –> 2 punti
“NO” – requisito non soddisfatto –> 0 punti
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• PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
• Richiesta Azioni Correttive (CAR) o di miglioramento (IAR)
In corrispondenza alla valutazione di ciascun requisito
potrebbero essere necessarie azioni correttive o di
miglioramento:
Actions requested
Compliance Level Points
open question closed question
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• PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
• Emissione del Certificato
L’Organismo di Certificazione emette un certificato IRIS
contenente la categoria del prodotto e i processi applicabili di
progettazione / produzione. Il formato ed il contenuto sono pre-
definiti.
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• PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
• Verifiche di sorveglianza
Ogni verifica di sorveglianza comprenderà:
Tutte le domande KO,
I requisiti ISO 9001 normalmente oggetto di verifica nelle
sorveglianze,
Tutte le aree specifiche dove l’OdC ha identificato delle non
conformità nella verifica precedente, a meno che non siano già
state oggetto di un Re-Audit.
Aree specifiche in cui siano state concordate attività di
miglioramento, e
Aree specifiche, su richiesta del cliente, al fine di migliorare un
punteggio.
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• PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
• Auditor Time Chart
Il numero di persone per il calcolo dei giorni uomo (incluso
dipendenti temporanei) relativi all’industria ferroviaria è il totale
del sito, compreso le funzioni di supporto e remote.
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• PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
• Auditor Time Chart
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• PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
• Aggiornamento da altri standard
Sono possibili le seguenti riduzioni sulla durata della verifica di
Certificazione
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• PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
• Aggiornamento da altri standard
Le riduzioni si applicano solo se:
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• PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
• Aggiornamento da altri standard
E’ possibile trasferire il certificato esistente sotto TUV
Rheinland, subentrando nel programma di verifica in
essere, senza aggravi economici e/o di giorni di verifica,
con il vantaggio di conoscere in anticipo gli auditor che
verranno impiegati per la certificazione IRIS.
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• PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
• Qualifica degli Auditor
Gli Auditor devono soddisfare I requisiti della ISO 19011
e dovranno possedere I seguenti requisiti:
1. Esperienza di Audit
come per ISO 9001.
2. Esperienza professionale
Fase di implementazione (3 anni da maggio 2006)
qualunque esperienza nel settore ferroviario (compreso
esperienza di audit)
Dopo la fase di implementazione
3 anni di esperienza nell’industria ferroviaria negli ultimi
10 anni.
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IRIS 2008:
un “treno” da
non perdere!
1
Lo standard IRIS: la posizione dei System Integrators
• Scopo
• Cenni storici
• Perché IRIS
• Scopo
IRIS ha lo scopo di sviluppare ed implementare un sistema
condiviso ed integrato di valutazione/certificazione del Sistema di
Gestione Aziendale dei fornitori, specifico per l’Industria Ferroviaria
3
Lo standard IRIS: la posizione dei System Integrators
• Cenni storici
IRIS è promosso da UNIFE.
I membri fondatori di IRIS sono quattro System Integrators:
– ALSTOM
– ANSALDOBREDA
– BOMBARDIER ~75% del mercato
– SIEMENS
4
Lo standard IRIS: la posizione dei System Integrators
• Perché IRIS
– IRIS è uno standard “Ritagliato” sulle necessità del Settore Ferroviario,
sulla base dell’esperienza dei System Integrators e delle richieste di
miglioramento degli Operatori
5
Lo standard IRIS: la posizione dei System Integrators
6
Lo standard IRIS: la posizione dei System Integrators
7
Lo standard IRIS: la posizione dei System Integrators
8
Lo standard IRIS: la posizione dei System Integrators
AnsaldoBreda ha trasmesso
10
questa lettera a 130 fornitori
Lo standard IRIS: la posizione dei System Integrators
Bombardier ha trasmesso
questa lettera a 350 fornitori
11
Lo standard IRIS: la posizione dei System Integrators
Siemens ha trasmesso
questa lettera a 100 fornitori
12